Bab II Laporan Tahunan 2008
BAB II PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
A. UMUM Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka secara operasional dituangkan ke dalam Laporan Tahunan 2008 yang merupakan penjabaran Program Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2007‐2012. Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ; Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Dukcapil ; Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk Gelap (Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) ; Program Pengintegrasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ; Program Sarana dan Prasarana Aparatur ;
Adapun gambaran Program dan Kegiatan tersebut di atas terkelompok dalam Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2008, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah dijabarkan menjadi Program Kerja Bagian/Subdis yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008. 2. Selanjutnya seluruh kegiatan dalam Belanja Langsung telah di delegasikan sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2008 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 B. PROGRAM KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Semula alokasi angaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2008 sebesar Rp. 69.502.614.865,‐ (enam puluh sembilan milyar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) setelah perubahan saat ini menjadi sebesar Rp. 56.852.789.368,‐ (lima puluh enam juta delapan 9
Bab II Laporan Tahunan 2008
ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang semula sebesar Rp. 9.794.235.175,‐ (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.454.427.678,‐ (sepuluh milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) (penambahan anggaran sebesar Rp. 660.192.503,‐( enam ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah)) dan Belanja Langsung yang semula sebesar Rp. 59.708.361.690,‐ (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 46.398.361.690,‐ (empat puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) (efisisensi anggaran sebesar Rp. 13.310.000.000,‐ (tiga belas milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)). 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.454.427.678,‐ (sepuluh milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana data terlampir. NO
KEGIATAN
ANGGARAN
2
3
1 I
Gaji dan Tunjangan
3.980.463.678
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.783.575.969 272.476.011 309.828.410 260.840.931 150.473.780 203.180.335 88.242
II
Tambahan Penghasilan PNS
6.473.964.000
1. 2. 3. 4.
918.000.000 27.240,000 23.904.000 3.470.820.000
Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Umum Tunjangan Khusus (PPh) Tunjangan Beras Pembulatan Gaji
Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan Transport Pejabat/Pegawai Tunjangan Peningkatan Mutu Beras Tunjangan Penghasilan Khusus/Deklarasi dan Lain‐Lain 5. Tunjangan Peningkatan Penghasilan JUMLAH
2.034.000.000 10.454.427.678
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 46.398.361.690,‐ (empat puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai 9 Program dan 139 Kegiatan, sebagaimana data terlampir. 10
Bab II Laporan Tahunan 2008
NO 1 1
KEGIATAN
ANGGARAN
2
3
Program Pelayanan Administrasin Perkantoran 1
14,756,297,619
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan Buku Perpustakaan 3 Peningkatan Keamanan Pelayanan Masyarakat dan Operasional Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Biaya Koran/Majalah/Media Cetak 7 Pengadaan Sarana Surat Menyurat (Satminkal) 8 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 9 Biaya Penggandaan Surat‐Surat Kedinasan 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
65,141,300 7,110,501,119 15,600,000 20,000,000 1,139,160,000 76,848,000 3,000,000
11 12 13 14 15 16 17 18
5,000,000 40,000,000 1,000,000 79,056,000 5,256,000,000 720,000,000 3,000,000 9,000,000
2
Penyediaan Jasa Pembersihan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor Biaya Telepon Kantor Biaya Listrik Gedung Kantor Biaya Alat Kebersihan Biaya Benda Pos
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
6,591,200 15,000,000 191,400,000
1,497,472,100
1
Koordinasi Pelaporan Perkawinan dan Perceraian
240,000,000
2
200,000,000
3 4
5
6
Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tingkat Dinas, Suku Dinas dan Kecamatan Peningkatan Akurasi Data Mobilitas Pendatang WNA Tahun 2008 Koordinasi dan Monitoring Arus Mudik/Balik Idul Fitri 1429 H di Provinsi DKI Jakarta Penelitian Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Koordinasi dan Monitoring Pencatatan Perkawinan Luar Balai
7
Penataan dan Pengelolaan Arsip Register Akta Catatan Sipil
178,175,000
8
Backup Data Arsip Register Akta Catatan Sipil
195,205,000
9 Koordinasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil 10 Koordinasi Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Disdukcapil
11
110,000,000 152,111,400 75,000,000 89,120,000
50,000,000 207,860,700
Bab II Laporan Tahunan 2008
3
Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1
Penyusunan Draft Revisi Perda 3 Tahun 2001
50,000,000
2
50,000,000
3
Penyusunan Draft Revisi Keputusan Gubernur No. 135 Tahun 2001 Penyusunan Draft Revisi Pergub No. 16 Tahun 2005
4
4
Kajian Akademis dan Seminar Raperda Perubahan Perda No.4/2004 5 Penelitian Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Dukcapil Lima Wilayah Kodya dan Sertifikasi 6 Pembahasan Revisi Perda 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk Gelap (Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)
1,070,000,000
150,000,000 200,000,000 170,000,000 450,000,000 4,612,208,500
1 2 3
Advokasi adm dukcapil pada lembaga peradilan Pameran pembangunan di arena pekan raya jakarta Penyuluhan langsung (tatap muka)
185,000,000 200,000,000 500,000,000
4
220,000,000
5
Penyuluhan Tidak Langsung melalui Pemasangan iklan/Pariwara di media cetak dan elektronik Dialog interaktif stasiun televisi
300,000,000
6
Operasi penertiban dokumen orang asing
230,000,000
7 8
200,000,000 100,000,000
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monitoring dan evaluasi OYK Penyusunan dan penandatanganan MOU kerjasama pengawasan dan pengendalian penduduk terpadu pada wilayah Bodetabekjur Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Paket) Bodetabekjur Koordinasi antar Instansi Terkait yang menangani masalah Kependudukan melalui Wadah Tim SIPORA Koordinasi antar Instansi Terkait yang menangani masalah Urbanisasi kependudukan melalui wadah Tim KOPUR Koordinasi dan Kerjasama antar Daerah melalui Forum Wadah Mitra Praja Utama (MPU) Kunjungan Kerja antar Daerah Anggota Forum Kerjasama Mitra Praja Utama untuk Membahas Masalah Urbanisasi (Hasil Kesepakatan MPU) Koordinasi Penanganan penduduk rentan Administrasi kependudukan Sosialisasi Administrasi Kependudukan kepada Pengelola Tempat Hiburan Sosialisasi Peraturan Kependudukan pada RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta Kampanye Kependudukan
18 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan
12
150,000,000 75,000,000 82,023,500 115,185,000 150,000,000
75,000,000 30,000,000 700,000,000 500,000,000 800,000,000
Bab II Laporan Tahunan 2008
5
Program Pengintegrasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 1 Pengadaan perangkat keras komputer tahun anggaran 2008
2
Pengadaan perangkat lunak komputer tahun anggaran 2008
3
Konversi Database SIMDUK berbasis SIAK
192,945,100
4
Pembangunan Aplikasi EIS berbasis SIAK
132,904,500
5 6 7
200,000,000 121,338,500 183,776,000
8
Koordinasi dan monitoring pendataan formulir F1.01 (SIAK) Pengelolaan website dukcapil Pengolahan data kependudukan dalam rangka penyusunan buku informasi pada disdukcapil Pembangunan aplikasi Buku statistik berbasis SIAK
9
Adjustment Komponen SIMDUK di dalam SIAK
160,844,500
10 Diklat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
350,000,000
385,205,000
11 Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Kependudukan dan Catatan Sipil 12 Pemeliharaan Pusat Back Up Data Recovery
13 Pengadaan Formulir F1.01 (SIAK) Dinas Dukcapil
1,178,075,390
14 Kajian Integrasi Output Data NIK Lintas Sektoral
256,328,000
15 Kajian Integrasi SIN berbasis SIAK
256,328,000
16 Pelaskanaan Sosialisasi Formulir F.1.01 (SIAK)
698,200,000
17 Up Dating Pendataan F1.01
1,500,000,000
18 Pengembangan Aplikasi SIAK
1,400,000,000
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
792,400,000
1
100,000,000
9,574,034,590 1,117,146,000 1,207,079,600
102,297,000
131,567,000
2 3
Penilaian kinerja kasie kependudukan dan catatan sipil kecamatan dan kasubsi kependudukan dan catatan sipil kelurahan Pemuktahiran data pegawai (data simpeg) Monitoring evaluasi penilaian kinerja pegawai
100,000,000 75,000,000
4 5
Diklat pelayanan prima Pengelolaan Administrasi Satminkal
150,000,000 66,000,000
6
Pengelolaan Perpustakaan Dinas
32,000,000
7
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Satminkal
45,000,000
8
Pelaksanaan Imbas Satminkal
40,000,000
9
Penyelenggaraan Rapat‐Rapat Dinas
120,000,000
10 Biaya Senam Kesegaran Jasmani Pegawai
54,400,000
11 Penghapusan Benda‐benda berharga sarana Retribusi Daerah yang sudah tidak berlaku lagi dan Barang Inventaris
10,000,000
13
Bab II Laporan Tahunan 2008
7
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Lokakarya peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil 2 Sosialisasi peraturan kependudukan dan catatan sipil bagi aparat dinas, suku dinas, kecamatan dan kelurahan
7,303,061,900 150,000,000 200,000,000
3
Pembangunan Aplikasi Akte Kelahiran berbasis SIAK
137,066,000
4
Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Sidik Jari
105,694,000
5
Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Subsi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Kab. Adm. Kepulauan Seribu Biaya Pembinaan Rohani Pegawai
75,000,000
6
7
8
9
8
10 Pendataan Penduduk untuk Perbaikan Database Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan triwulan dan tahunan 2008
2
Penyusunan rencana kegiatan tahun 2009
60,000,000
3
Penyempurnaan dan Penyelarasan Renstra 2008‐2013
50,000,000
4 5
Penyusunan LAKIP tahun 2008 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
50,000,000 120,000,000
6
Penyusunan Neraca Awal Lanjutan
120,000,000
9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2
Sosialisasi Peraturan di bidang kependudukan dan catatan sipil di Kab. Adm. Kep. Seribu Pengembangan Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1) Pendataan penduduk untuk perbaikan data pemlih
177,000,000 61,543,900 46,758,000 4,800,000,000 1,550,000,000 460,000,000 60,000,000
6,332,886,981 100,000,000 462,138,481
3
Pengadaan sarana sosialisasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Penyimpanan Register Akta Catatan Sipil Pemeliharaan Mesin Tik
4 5 6
Pengadaan BBM kendaraan dinas operasional/KDO roda 4 Pengadaan BBM kendaraan dinas operasional/KDO roda 2 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
114,998,400 154,202,400 49,610,000
7 8 9 10
Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Belanja ornament/taman Dinas Kependudukan dan Capil Prov. DKI Jakarta 11 Perawatan Mesin Faximile
79,200,000 17,600,000 40,120,000 43,000,000
14
14,976,500
6,575,800
Bab II Laporan Tahunan 2008
12 Pemeliharaan server dan pendukung komputer 13 Pemeliharaan Genset 14 Pemeliharaan Meubeleir
14,282,400 96,000,000 15,000,000
15 Pemeliharaan Lift
74,339,000
16 Belanja Pemeliharaan Sarana Limbah 17 Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 18 Pemeliharaan Filling Kabinet dan Mobile File
32,000,000 43,000,000 37,000,000
19 Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal 20 Pemeliharaan/Perawatan PC dan Perangkat Pendukung PC Kantor 21 Pemeliharaan Gedung Dinas
135,000,000 72,000,000 430,000,000
22 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Dinas/Cleaning Service 23 Pemeliharaan Alat Pendingin (AC) 24 Pemeliharaan Taman Kantor
365,000,000 254,000,000 43,000,000
25 Pemeliharaan Video Wall dan Pendukung PC 26 Pemeliharaan dan Pengadaan Listrik/Neon Sign Gedung Dinas 27 Penyusutan Arsip Dinas
28 Belanja sarana dan prasarana teknologi informasi SKPD
1,200,000,000
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1,300,000,000 20,000,000 92,640,000 63,000,000 23,000,000 55,320,000 122,760,000 550,000,000 6,000,000 20,000,000 23,000,000 5,000,000 20,000,000 40,000,000
Belanja modal alat penyimpanan Belanja modal pengadaan meubeler Pengadaan mesin printer dan Komputer Belanja pengadaan AC Split Dukcapil Penyusunan RKB‐SKPD dan RKPB SKPD Penataan gudang penyimpanan barang Penyaluran/pendistribusian barang Biaya Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer Lainnya Biaya Keperluan Dapur Kantor Biaya Alat Rumah Tangga Kantor Pengadaan Obat‐obatan (Fumigasi) Pengadaan Plakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Perawatan dan Pemeliharaan Sound System Penyediaan Peralatan Kantor J U M L A H
15
15,000,000 49,124,000 35,000,000
46,398,361,690,‐
Bab II Laporan Tahunan 2008
3. Anggaran Pendapatan dengan jumlah Rp. 7.000.000.000,‐ dengan rincian sebagai berikut : NO
KEGIATAN
ANGGARAN
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2
3
Retribusi Daerah Kartu Keluarga (KK) Kartu Identitas Pendatang (KIP) Biaya Cetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pencatatan Perkawinan Dalam Kantor Pencatatan Perkawinan Luar Jam Kantor/Hari Libur Pencatatan Perkawinan Pencatatan Pengesahan Anak Pencatatan Pengangkatan Anak Pencatatan Mutasi Data Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta Pencatatan Surat Pembatalan Akta Duplikat Akta Catatan Sipil Salinan Lengkap Akta Surat Keterangan Pelaporan Akta Catatan Sipil Luar Negeri Keterangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Surat Keterangan Pendaftaan Dukcapil Pendapatan Denda Retribusi J U M L A H
16
5.539.170.000 1.242.555.000 983.925.000 356.325.000 1.405.400.000 65.200.000 38.700.000 45.350.000 450.000 685.435.000 4.880.000 200.000 51.300.000 550.000 23.150.000 18.000.000 617.750.000 1.460.830.000 7.000.000.000
