Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

3

Satuan

x

1 x

xx 01

Program Pelayanan Cakupan layanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran

xx

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01 01

Pengadaan perangko/materai

Pengadaan buku cek

Pengiriman Surat

2 x

xx

Penyediaan Jasa 01 02 Komunikasi, Sumber Daya Jasa listrik Air dan Listrik

Jasa Komunikasi

Rp

7,652,613,226

50%

46%

DPPKAD

1,583,640

22%

9%

DPPKAD

47%

DPPKAD

60

404,480.00

buku

5

1

1

1

20%

kali

58

7

8

8

14%

bulan

12

bulan

12

unit

62

26,600,000

7

%

100

77,256,000

25

22,054,100

1

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang

5 x

xx

01 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alat-alat kebersihan kantor

paket

4

Terbayarnya tenaga pembersih

bulan

8

%

100

3

4,443,372,398.00

3

25

7,544,273,886.00

6

478,500.00

5,100,000.00

3

12,966,338

6

1,583,640.00

390

6

7,544,273,886

6

50%

50%

19

3,831,600

19

3,831,600

31%

14%

DPPKAD

50

19,094,000.00

50

19,094,000

50%

25%

DPPKAD

2

12,650,000.00

2

12,650,000

50%

57%

DPPKAD

41%

DPPKAD

6

3,495,000.00

50.00

K

18,250,000

01 07

Terpenuhinya kebutuhan berbagai alat tulis kantor

Rp

1772

390

7,652,613,226

K

lembar

16,215,400,000

50.00

12=8+9+10+11 Rp

4,486,300,378

xx

Penyediaan Alat Tulis Kantor

K

25

4 x

01 10

9 Rp

16,711,032,938

xx

xx

K

Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Anggaran Penangg RKPD Tahun 2015 ung (%) Jawab 13=12/7 x 100 % 16

100

3 x

6 x

II

8 Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015

%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 01 06 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional

I

7a

4 K

I

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015)

50

6

5,325,000.00

50

75%

5,325,000

50%

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan

xx

01 11

Penyediaan Barang macam Cetakan dan Penggandaan

lembar/buku/unit

penggandaan

II

I

7a

4 K

7 x



paket

9

unit

28280

lembar

140000

%

100

unit

II

8 Rp

K

110,000,000

9 Rp

-


K

3,445,750.00

12=8+9+10+11 Rp

K

6,365,750.00

-

Rp

-

6,365,750

Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Anggaran Penangg RKPD Tahun 2015 ung (%) Jawab 13=12/7 x 100 % 16 K

Rp

0%

6%

DPPKAD

0%

DPPKAD

-

27566

50926

50,926

36%

1,000,000

25

50

-

50

50%

1

1,000,000

0

0

-

-

%

100

9,000,000

25

1,226,000.00

50

3,065,000.00

50

3,065,000

50%

34%

DPPKAD

Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu

dus

1519

38,500,000

377

4,780,500.00

732

9,250,500.00

732

9,250,500

48%

24%

DPPKAD

8 x

xx

Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Komponen akan komponen instalasi 01 12 Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan bangunan Bangunan Kantor kantor

9 x

xx

01 14

10 x

xx

Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan berbagai bahan bacaan dan 01 15 dan Peraturan Perundangbuku tentang peraturan Undangan perundang-undangan

11 x

xx

01 17

12 x

xx

Rapat-Rapat Koordinasi 01 18 dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

kali

39

176,306,500

5

23,822,750.00

11

46,448,850.00

11

46,448,850

28%

26%

DPPKAD

13 x

xx

Rapat-Rapat Koordinasi 01 19 dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah

kali

41

2,700,000

2

175,000.00

6

725,000.00

6

725,000

15%

27%

DPPKAD

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase

100

2,084,779,250

25

204,469,128

775,404,905

-

Terlaksananya pengadaan berbagai mebelair

macam

9

295,650,000.00

4

48%

DPPKAD

x

1 x

xx 02

xx

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Makanan dan Minuman

Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 10 Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga

610,835,000

-

-

4

295,650,000

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan

3 x

III

unit

547

gedung

1

176,000,000

229,694,250

K

9 Rp

K

-

Pemeliharaan 02 22 Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan

xx

Pemeliharaan 02 24 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (63 kendaraan dinas)

Unit

63

BBM

Bulan

12

Perbaikan mebeleur yang rusak

unit

5

2,000,000

-

11

-

29,592,128.00

3

02 29

5 x

xx

Pemeliharaan 02 30 Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak

Unit

58

20,000,000

6

2,525,000.00

6 x

xx

02 34

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor

Macam

8

1,046,250,000

2

172,352,000.00

Unit

141

2 x

-

28

-

16

Rp


-

-

73,042,105.00

28

73,042,105

44%

0%

DPPKAD

32%

DPPKAD

0%

DPPKAD

50%

-

-

15

10,190,800.00

15

10,190,800

26%

51%

DPPKAD

3

396,522,000.00

3

396,522,000

38%

38%

DPPKAD

28%

DPPKAD

0%

DPPKAD

52

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Prosentase

100

50,405,000

-

-

20%

xx

05 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Kali

2

30,405,000

-

-

1

xx

Bimbingan Teknis 05 03 Implementasi Peraturan Perundang-undangan

orang

3

20,000,000

-

-

52

-

8,433,000

0

8,433,000.00

1

-

-

17 350 kursi rapat, 40 filling,meja rapat 90,kursi kerja pimpinan 3 dan 29 kursi staf putar

6

-

KET

Rp

512

-

xx 05

Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

K

6

xx

1 x

12=8+9+10+11 Rp

512

4 x

x


II

8 Rp

xx

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

I

7a

4 K

2 x



37%

8,433,000

14 Printer,26 AC,10 mesin ketik

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan

x

Program Peningkatana Tingkat ketepatan waktu Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dan Keuangan

100

151,555,150

36%

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dokumen

21

87,873,150

8

Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Penyempurnaan SMM

dokumen

1

63,682,000

23 15

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Data Pajak Daerah yang akurat

23 15 10

Pemeliharaan Basis Data PBB

Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB Desa

20 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Mendukung pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Visi dan Misi DPPKAD Daerah

1 x

xx

2 x

xx

06 09

1

1 1

1

K

K

28,330,861

27,149,030.00

82,862,500

3

9 Rp

-

-

8,178,332,040

12=8+9+10+11 Rp

K

Rp


Rp

55%

35,562,011

1

12

33,843,030

12

33,843,030

57%

39%

DPPKAD

1,718,981.00

-

1,718,981

0%

3%

DPPKAD

-

-

-

-

0%

DPPKAD

1,716,115,345

-

1,181,831.00

-

-

82,862,500


II

8 Rp

Prosentase

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 06 01 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IV

V

xx 06

I

7a

4 K

III



-

-

532,959,325

DPPKAD

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)

Opini BPK

1

0

1

1

Prosentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi

%

85

15

31%

0

Prosentase SKPD yang menerapkan Standar akuntansi Pemerintah

%

90

0

0

-

Derajat Desentralisasi

%

17

18.10%

18.08%

0

1%

Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah

%

16

46.83%

29.99%

0

2%

0%

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan

K

1

2

3

1

1

1

20 17 01

20 17 02

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Penyusunan Standar Satuan Harga

Penyusunan Kebijakan 20 17 03 Akuntansi Pemerintah Daerah

%

7

Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)

modul

1

Penggandaan modul ASB

buku

100

Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati

1

Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku

buku

150

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati

1

Buku

60

kali

2

Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

FGD

4

1

Rancangan peraturan daerah Penyusunan Rancangan tentang APBD yang Peraturan 20 17 06 Peraturan Daerah Tentang ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD Daerah Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku

5

1

Penyusunan Rancangan 20 17 07 Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

I

7a

4

Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah



1

buku

150

Peraturan Bupati

1

II

8 Rp

K

9 Rp

K

-

83,168,500

29,887,500

-

-

-

-

-

-

-

476,000.00

1

0

-

0

9,500,000.00

0

201,117,000

-

613,000.00

-

Rp

-

1,053,500.00

1

320,000.00

-

-

-

-

-

Rp

613,000

1%

DPPKAD

1,053,500

100%

4%

DPPKAD

2%

DPPKAD

6%

DPPKAD

34%

DPPKAD

-

-

-

K

-

9,500,000.00

-

-

K


-

-

0

149,027,680

12=8+9+10+11 Rp

-

0

18,277,500


-

320,000

9,500,000

0%

-

68,006,100.00

-

68,006,100

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan

K

6

1

Rancangan peraturan daerah Penyusunan Rancangan tentang Perubahan APBD 20 17 08 Peraturan Daerah Tentang yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Peraturan Daerah Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku

7

1

20 17 09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku

8

1

9

10

1

1

buku

100

Peraturan Daerah

1

buku

150

Peraturan Bupati

1

buku

75

Rancangan peraturan daerah Penyusunan Rancangan tentang Pertanggungjawaban Peraturan Daerah Tentang Peraturan 20 17 10 Pelaksanaan APBD yang Pertanggungjawaban Daerah ditetapkan dalam Peraturan Pelaksanaan APBD Daerah Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang 20 17 11 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

20 17 17

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

1

buku

150

Peraturan Bupati

1


buku

150

Pendapatan bunga deposito

Rupiah

Rekonsiliasi dengan Bank terkait penyetoran bunga deposito ke Kas Daerah

Berita Acara

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013

I

7a

4




13,000,000,000

20

II

8 Rp

K

9 Rp

K

-

89,385,440

-

-

-

-

-

-

4,358,300.00

5,029,760,352.72

-

-

-

1,360,500.00

-

903,000.00

11,291,224,560.47

-

K

Rp

-

1,727,000

2%

DPPKAD

-

903,000

1%

DPPKAD

-

18,125,200.00

-

18,125,200

0%

12%

DPPKAD

7,924,750

0%

9%

DPPKAD

27,577,150

87%

42%

DPPKAD

-

7,924,750.00

-

1,062,150.00

Rp

-

-

-

66,162,500

1,727,000.00

-

-

91,225,000

-

K


-

-

-

148,897,500

12=8+9+10+11 Rp

-

-

90,004,500


-

-

27,577,150.00

11,291,224,560

-

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan

11

12

13

14

15

1

1

1

20 17 21

Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

I

7a

4 K

Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber20 17 19 sumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak)



II

8 Rp

K


9 Rp

K

12=8+9+10+11 Rp

K

Rp

Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan

Kali

3

Sosialisasi melalui mass media

kali

1

-

-

-

Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang PBB

Kali

4

-

-

-

Mempercepat pemasukan pendapatan dari PBB P2

Rupiah

3,436,477,253.00

8,490,368,306

8,490,368,306

Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati

Dokumen

126

Penggandaan DPA/DPPA SKPD

DPA/DPPA

504

Dokumen

2

Penggandaan anggaran kas

buku

20

Dokumen anggaran kas yang 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas mengatur arus kas masuk & arus kas keluar

1,904,565,000

22,869,000,000

1

20 17 23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

Dokumen

621

1

20 17 23

Digandakan SPD

Dokumen

2484

1

20 17 24 Penerbitan SP2D

terselesaikannya penerbitan SP2D

SP2D

9935

74,467,000

-

63

4,019,900.00

34,282,850.00

252

28,810,500

1

234

13,710,000.00

293

34,410,350.00

1

13,362,500.00

240

13,710,000.00

1014

63

251,224,000

1

13,731,550.00

240

34,410,350

1,014

Rp

0%

13%

DPPKAD

46%

DPPKAD

48%

DPPKAD

49%

DPPKAD

40%

DPPKAD

50%

50%

13,710,000

50%

50%

13,731,550

960

37,373,175.00

K

37%

10

960

5,992,925.00

-

252

10

936

92,676,500

63

251,224,000.00

252

10

28,102,500

-


39%

39%

37,373,175

10%

KET

17

No

Kode

1

Program /Kegiatan

2


3

Satuan

1

20 17 25 Pencetakan Daftar Gaji

1

20 17 27

18

1

20 17 28 TPTGR

21

1

20 17 31

Pengelolaan Dana Perimbangan

II

8 Rp

K


9 Rp

K

12=8+9+10+11 Rp

K

Rp


Rp

100%

56%

DPPKAD

Tercetaknya daftar gaji per unit kerja

SKPD

147

Bulan

Bulan

13

3

7

7

54%

Install aplikasi SIM Gaji

Kali

1

1

2

2

200%

Study Komparasi

Kali

1

0

1

1

Pengujian Lampiran Terselesainya Pengujian atas Prosentase Dokumen Penerbitan SP2D dokumen SP2D yg diajukan

17

I

7a

4 K

16



103,594,250

147

15,222,850.00

9935

73,176,500

293

1,416,100.00

88,302,350

0

18,674,100.00

147

57,843,670.00

1014

57,843,670

30,641,100.00

1,014

30,641,100

10%

42%

DPPKAD

30,249,600.00

1

30,249,600

50%

34%

DPPKAD

32%

DPPKAD

Laporan Majelis TPTGR

Lap

2

Rakor pemulihan kerugian daerah (Tim Majelis TP TGR)

kali

4

2

5

5

125%

Studi Komparasi

kali

2

1

1

1

50%

Berita Acara

2

Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi

laporan

7

Pendapatan dana transfer

Rupiah

1,504,971,189,180

Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat

63,330,850

0

1

429,056,124,450

1

147

2,987,600.00

2

4

659,332,263,024

20,004,427.00

2

20,004,427

100%

4

57%

659,332,263,024

44%

KET

17

No

Kode

1

22

2

1

Program /Kegiatan

3

20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan


SPT masa akhir bulan

1

Hasil rekonsiliasi 7 Pengelolaan dan Pelaporan SKPD/Satker di Unit Wilayah 20 17 33 Dana Tugas Pembantuan Akuntansi yang diupdate setiap bulan

Laporan Semesteran

24

1

Rancangan peraturan bupati Penyusunan Kebijakan dan tentang Kebijakan dan 20 17 34 Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan APBD APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku

25

1

20 17 38 Operasional Pajak Daerah

I

7a

4

Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP

23

Satuan



Rp

K

SPT

1

67,500,000

1

Form

10281

bulan

12

laporan

2

Peraturan Bupati

1

buku

250

27,592,500

3

K

1,599,000.00

30,417,000

0

220,000.00

1

Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo

titik

39

5

dokumen

750

662

Pengendalian dan pengawasan PJU

bulan

12

3

Validasi data BPHTB

obyek pajak

1500

449

23,800,200,747.58

K

66,599,000.00

6

-

6,205,000.00

1

66,599,000

6


Rp

100%

99%

DPPKAD

22%

DPPKAD

0%

DPPKAD

31%

DPPKAD

100%

6,205,000

50%

-

-

-

-

18,979,000.00

Rp

10,281

0

0

353,935,000

12=8+9+10+11 Rp

10,281

0

Rupiah

Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak

9 Rp

10281

Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah

85,000,100,000

II

8

K


43,045,065,773.23

-

-

111,291,538.00

43,045,065,773

111,291,538

51%

18

18

46%

677

677

90%

6

6

50%

907

907

60%

KET

17

No

Kode

1

26

2

1

20 17 42

Program /Kegiatan


3

Penyusunan Laporan Semesteran

28

1

1

Rp

K

Laporan

2

66,760,750

0

Buku

75

Macam

3

Website DPPKAD

Bulan

12

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP

Rupiah

Laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

K

-

0

K

-

0

0

15,255,000.00

3

61,335,000

12=8+9+10+11 Rp

-

0

16,955,000.00

-

3,549,463,800

4,130,000.00

3,549,463,800

0

-

-

Peserta intensifikasi PPh ps 21

op

100

0

-

-

30

1

20 17 49

200

47,623,000

124,902,950

25

Prosentase tersalurnya belanja tidak langsung PPKD

%

100

Prosentase tersalurnya pengeluaran pembiayaan

%

100

6.25

Rekonsiliasi dengan SKPD Penanggungjawab Teknis

Laporan

4

0

480,000.00

-

28,375,000.00

16,955,000

6

3

Pengendalian Pelaksanaan Terkajinya surat permohonan 20 17 48 Pengelolaan Keuangan revisi DPA dan melebihi Dokumen Daerah standart (dokumen)

K

-

kali

1

Tingkat Capaian Unit Kinerja Dan SKPD Realisasi Anggaran Penangg RKPD Tahun 2015 ung (%) Jawab 13=12/7 x 100 % 16 Rp

0%

DPPKAD

21%

DPPKAD

7%

DPPKAD

-

6

0

Rp

Intensifikasi PPh ps 21

29

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

15,532,871,000

9 Rp

0

79,758,900


II

8

K

Informasi tentang keuangan Penyebarluasan dan & aset daerah dalam bentuk 20 17 45 Sosialisasi berbagai buku saku, buku analisa, informasi keuangan daerah leaflet

20 17 46

I

7a

4

Penggandaan

27

Satuan



31

9.20

11

0%

50%

4,130,000

1,190,000.00

31

1,190,000

16%

2%

DPPKAD

33,391,610.00

9

33,391,610

9%

27%

DPPKAD

11

-

11%

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan

1

Peningkatan Penilaian 20 17 53 Kualitas Pengelolaan Keuangan

9 Rp

K

12=8+9+10+11 Rp

K

Rp

K

Rp

43,145,000

150%

13%

DPPKAD

2

Terlaksananya study komparasi (pembuat neraca)

kali

1

Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas

SKPP

347

29,408,800

81

100,000.00

105

12,035,500.00

105

12,035,500

30%

41%

DPPKAD

Berita Acara

5

44,784,000

0

330,450.00

2

17,306,700.00

2

17,306,700

40%

39%

DPPKAD

Pelaporan atas potongan IWP

laporan

24

5

11

11

46%

Pelaporan atas potongan Taperum

laporan

24

5

11

11

46%

Pelaporan BPJS

Laporan

24

5

11

11

46%

Pelaporan atas potongan PPh pasal 21

laporan

12

3

6

6

50%

Pelaporan pajak atas nama kuasa BUD

laporan

12

3

6

6

50%

Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD

bulan

12

24%

DPPKAD

Laporan

12

20 17 54 Penerbitan SKPP

33

1

Pengelolaan dan Pelaporan Rekonsiliasi dengan 20 17 55 Potongan IWP, Taperum Bapertarum dan BPJS,PT dan PPh Ps 21 bagi PNS Taspen

20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

K


kali

1

1

II

8 Rp


Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan

32

34

I

7a

4 K

31



DTH dan RTH

323,027,500

0

4,710,000.00

3

0

47,815,750

3

3

43,145,000.00

-

480,500.00

6

6

3

-

11,470,500.00

6

6

11,470,500

50%

50%

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan

1

20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

36

1

20 17 60

37

1

20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA

38

1

20 17 62 Pengendalian PAD

39

1

II

8 Rp

K


9 Rp

12=8+9+10+11 Rp

Rp

K

Rp

50%

42%

DPPKAD

232

Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan (seluruh PNS/CPNS se Kab. Bantul)

bulan

12

Rekonsiliasi data PNS/CPNS dengan BKD

Laporan

4

Evaluasi atas pelaksanaan SOP dan tersusunnya SOP

Prosentase

100

99,634,480

25

17,775,000.00

50

18,441,200.00

50

18,441,200

50%

19%

DPPKAD

Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah

Tahap

3

231,746,400

3

15,265,000.00

3

16,515,000.00

3

16,515,000

100%

7%

DPPKAD

Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan SIMDA Keuangan Daerah

Kali

4

Pengadaan Harddisk server dan ram

unit

2

Rupiah

312,419,913,747

kali

1

Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli

Laporan

12

Mendukung tercapainya target PAD

Rupiah

312,419,913,747

27,319,500

58

K

Dokumen

Mendukung tercapainya target PAD

0

K


Berita acara hasil rekonsiliasi

Pelatihan pendaftaran, pendataan dan penilaian PBB

Optimalisasi Pendapatan 20 17 67 Daerah

I

7a

4 K

35



2

255,000.00

1

-

94,815,471,359

2,848,625.00

0

74,364,170

6

11,385,000.00

1

2

119,935,000

58

3

94,815,471,359

2

2

-

-

150,158,324,421.85

6

150,158,324,421.85

11,385,000

1

16,530,625.00

-

11,657,000.00

6

150,158,324,421.85

25%

50%

16,530,625

48%

14%

DPPKAD

28,686,425

50%

39%

DPPKAD

-

28,686,425.00

6

150,158,324,421.85

48%

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan


3

Satuan

1

20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah

1

20 17 69

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

II

8 Rp

9 Rp

2136

500

500

Cetak karcis pajak mineral bukan logam dan batuan

lembar

1200

0

0

-

Sticker WP belum berijin

lembar

1

0

0

-

Mendukung tercapainya PAD dari pajak daerah

Rupiah

Mendukung tercapainya pendapatanasli daerah (PAD) dari PBB P2

2136

kali

1

Rupiah

22,869,000,000

222,375,600.00

3,436,267,765

Cetak SPPT PBB

SPPT

11500

11500

Pendistribusian SPPT PBB

Desa

75

75

Pengadaan software (penambahan software SISMIOP)

Unit

1

-

77,837,675


Rp

100%

22%

DPPKAD

51%

DPPKAD

23%

43,045,065,773

0

1

6

500

43,045,065,773.23

0

854,064,000

77,837,675.00

Rp

lembar

23,800,200,748

6

K

Cetak Blangko

rim/buku

39,451,475.00

12=8+9+10+11 Rp

6

85,000,100,000

6

K

macam

Penyerahan SPPT secara simbolis

352,457,400

K


Jumlah

Jumlah

41

I

7a

4 K

40



51%

-

1

435,788,600.00

1

435,788,600

100%

8,490,368,306

8,490,368,306

37%

11,500

11,500

100%

75

75

100%

-

-

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan

43

44

1

1

1

20 17 71

Pendataan dan Tertatanya & terdatanya Pengelolaan Arsip DPPKAD arsip DPPKAD

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Evaluasi penyerapan 20 17 76 Kualitas Akuntabilitas anggaran belanja SKPD Keuangan Daerah Pelaporan realisasi pendapatan dan belanja daerah (Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Mempercepat pemasukan Sosialisasi Ketentuan dana bagi hasil cukai dan 20 17 78 dibidang Cukai dan terlaksananya sosialisasi Pemberantasan Cukai Ilegal dibidang cukai

K

45,746,750

3

7,565,000.00

dokumen

4

57,215,520

1

1,924,750.00

laporan

20

4,688,677,842

5

356,313,350

12=8+9+10+11 Rp

6

2

K

1,100,000.00

Rp

6

9,015,000

50%

20%

DPPKAD

9,364,250.00

2

9,364,250

50%

16%

DPPKAD

8%

DPPKAD

10

1,325,478,600

K

9,015,000.00

10

-

Rp


28,819,000.00

1,325,478,600

50%

28,819,000

28%

Sosialisasi kualitas tanaman tembakau (peserta 100)

Kali

4

-

Pemasangan baliho

titik

5

-

dokumen

1

50,000,000

-

-

-

-

-

0%

DPPKAD

-

-

-

-

-

0%

DPPKAD

19,907,500.00

6

50%

6,448

49%

0%

DPPKAD

Kajian Data potensi pajak 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah daerah yang ada di Kabupaten Bantul

46

1

20 17 82

Studi Potensi Retribusi Daerah

Kajian data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul

dokumen

1

50,000,000

47

1

20 17 72

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Tertatanya wajib pajak PBB dan BPHTB

bulan

12

47,699,350.00

PBB dan BHPTB

Berkas

13118

Desa

3

20 17 83 Pendataan PBB P2

K

12

1

1

9 Rp

bulan

Rupiah


II

8 Rp

45

48

I

7a

4 K

42



Validitas Database PBB P2(desa)

3

1

0

6,105,000.00

500

505,000,000

1

-

6

6448

-

-

-

-

-

KET

17

No

Kode

1

2

Program /Kegiatan

3


Satuan

50

1

1

20 17 84 Verifikasi Piutang Daerah

20 17 84

verifikasi piutang daerah

kali

1

Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang

kali

1

Mendukung tercapainya Pendataan dan penetapan pendapatan asli daerah dari wajib pajak pajak daerah

Jumlah Wajib Pajak Baru (diluar BPHTB dan PBB)

III

1

IV

Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku

1

20 18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1

20 18 06

Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP

20 26

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Tersusunnya aturan pengelolaan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah

1

1 1

Regulasi Peraturan tentang Peraturan Bupati tentang 20 26 16 Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Belanja Tidak Daerah Terduga

Study komparsi

2 1

Regulasi peraturan pajak 20 26 18 daerah dan retribusi daerah

Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul

I

7a

4 K

49



Rupiah

85,000,100,000

II

8 Rp

K

233,415,000

148,878,900

9 Rp

-

K

-

-

-

23,800,200,748

43,045,065,773.00

-

26

WP

200

Prosentase

100

59,039,000

25

3,335,650

Kali

4

59,039,000

1

3,335,650.00

Prosentase

100

88,562,450

11

680,000

Perbup

1

43,366,000

kali

1

Perda

1

Perbup

7

-

-

-

45,196,450

1

0

12=8+9+10+11 Rp

-

25

K

-

Rp

K

-

52,825,500.00

43,045,065,773

52,825,500

25

25,334,350

1

25,334,350.00

1

25,334,350

11

12,220,000

11

12,220,000

-

-

-

-

-

1

12,220,000

-

-

1

-

0%

DPPKAD

51%

35%

DPPKAD

26

25,334,350

-

Rp

-

-

680,000.00



12,220,000.00

DPPKAD

25%

100%

43%

DPPKAD

0%

DPPKAD

27%

DPPKAD

KET

17

No

Kode

1

Program /Kegiatan

2


3

Satuan

1

1 1

2 1

20 30

Program Pengelolaaan Barang Daerah

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

75

2,210,942,550

Kali

2

176,145,750

Study komparasi pengurus barang

kali

1

20 30 03 Simbada

Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)

Prosentase

100

Tahap

1

Pengelolaan BMD dengan Simda BMD



II

8 Rp

%

Forum komunikasi dalam Peningkatan SDM aparatur rangka meningkatkan 20 30 02 Pemda pemahaman pengelolaan keuangan daerah

I

7a

4 K

III



9

12=8+9+10+11

K

Rp

K

0

16,137,800

0

222,998,965

-

222,998,965

-

1

1,522,800.00

1

1,522,800

-

-

34

36,815,500

-

-

11,375,000.00

-

11,375,000

19,595,800.00

3

-

-

432,650,600

-

Rp

-

7,435,500.00

34

-

-

-

36,815,500.00

K

Rp

K

1%

DPPKAD

34%

9%

DPPKAD

19,595,800

75%

19%

DPPKAD

50%

23%

DPPKAD

3 1

20 30 04 Sensus barang daerah

Akurasi data BMD (selain SD dan UPT)

Prosentase

100

444,969,050

-

4 1

Penyusunan perencanaan 20 30 05 & pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD)

Dokumne

4

105,178,200

-

Laporan

2

1

1

1

-

60

60

60

60

-

5

29,260,000

5

-

Laporan mutasi barang milik daerah

- SKPD

5 1

20 30 06 Penataan aset

Keputusan Bupati

Perjanjian

SK

13

dokumen

13

124,843,900

-

-

2,949,500.00

1,350,000.00

3

5

5

29,260,000.00

Rp

38%

KET

17

No

1

Kode

2

Program /Kegiatan


3

Satuan

K

6 1

20 30 07

Penghapusan barang daerah

SK Bupati tentang Penghapusan BMD

Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran

7 1

20 30 09

20 30 11

SK

1

Laporan

58

Unit Kerja

158

SKPD

56

SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2014

SK

1

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

Kali

4

Berita Acara

240

Dokumne

1611

Laporan hasil pengadaan Verifikasi Hasil Pengadaan BMD tahun bersangkutan Barang Milik Daerah dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD) Tahun 2015

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

13

55,000,000

- SKPD, SMP/SMK dan UPT

8 1

dokumen

Rupiah

Verifikasi dan Inventarisasi Tersusunnya Laporan (Mutasi Barang Milik Daerah dan Semesteran)

9 1

20 30 12

10 1

20 30 12

Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)

11 1

Pengamanan Dokumen 20 30 13 Pemilikan Barang Milik Daerah

Kemanan dokumen pemilikan BMD

Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas

I

7a

4

Berita Acara



1450

II

8 Rp

K

9 Rp

K

-

158,809,700

5

-

166,803,800

-

-

2,472,000.00

-

2

31,409,300.00

15

14,277,500.00

1

1

1,260,800.00

60

75,217,400

41,269,765.00

158

1

79,323,850

10

618,240,000.00

-

70,705,200

12=8+9+10+11 Rp

30

570,000.00

2

19,443,300.00

120

-

-

100,000.00

87

421



18,030,000.00

K

Rp

K

Rp

1000%

26%

DPPKAD

3%

19%

DPPKAD

20%

DPPKAD

25%

DPPKAD

24%

DPPKAD

30

-

10

41,269,765

618,240,000

-

2

31,409,300

158

-

15

14,277,500

1

-

100%

2

19,443,300

50%

120

-

50%

87

18,030,000

5%

421

-

KET

17

No

1

Kode

Program /Kegiatan

2


3

Satuan

20 30 14

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang

20 30 15

Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

144,739,100

K

9 Rp

1

-

Kali

1

Profil Kabupaten

Macam

4

Cetak

Macam

4

-

Jumlah

Unit

5150

-

K

-

-

231,556,000

-

12=8+9+10+11 Rp

-

K

-

Rp

K

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-



II

8 Rp

Perbup

Study banding

13 1

I

7a

4 K

12 1



-

-

Rp

0%

DPPKAD

0%

DPPKAD

29,617,510,878 Jumlah

29,617,510,878

5,272,213,142

17.80%

10,448,681,802

Kepala DPPKAD

35.28% 10,448,681,802

Drs. Didik Warsito, M.Si NIP. 19630915 199003 1 008

KET

17

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

Recommend Documents