BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1.

Aspek Geografi dan Demografi Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW

Tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5 Bujur Timur dan 117,0 Bujur Timur serta diantara 1,0 Lintang Selatan dan 1,5 Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.



Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.



Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.



Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan. Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

II -1

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) No

Ketinggian mdpl

1.

Luas Wilayah (Ha)

(%)

0-10

6.980,00

13

2.

>10-20

17.260,00

34,7

3.

>20-100

26.090,57

51,66

50.330,57

100,00

Jumlah

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2013 Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial. Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan. Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan No

Kelas Lereng

Luas Wilayah

(%)

(Ha)

(%)

1

0-2

7.050,00

14.01

2

> 2-15

3.325,00

6.61

3

> 15-40

21.305,57

42.33

4

> 40

18.650,00

37.05

50.330,57

100,00

Jumlah

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2013

II -2

Gambar 2.1 Diagram Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

Sumber : Analisis Penyusun Revisi RTRW Kota Balikpapan, 2012 Perkembangan pendudukan di Kota Balikpapan selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 639.031 jiwa mengalami penurunan menjadi sebanyak 635.199 jiwa pada tahun 2012 dan akan tetapi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 menjadi 668.070, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 704.371 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 503,3 km2 sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2014 adalah 1.312 jiwa per km2. Adapun rincian jumlah dan komposisi penduduk Kota Balikpapan dapat diuraikan pada tabel berikut. Tabel 2.3 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2014 KECAMATAN

LUAS (Km2)

BALIKPAPAN SELATAN 33,93 BALIKPAPAN KOTA 14,02 BALIKPAPAN BARAT 179,95 BALIKPAPAN TIMUR 132,16 BALIKPAPAN TENGAH 11,07 BALIKPAPAN UTARA 132,17 JUMLAH 503,3 Sumber: Disdukcapil Balikpapan 2014

JUMLAH (JIWA) 145.915 99.905 104.305 81.580 119.801 154.908 706.414

KEPADATAN/ Km2 43 71,26 5,79 6,17 108,22 11,72 1140,35

Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan struktur usia dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

II -3

Tabel 2.4 Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kelompok Umur Tahun

Kelompok Umur

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0–4

40.283

42.252

44.794

35.224

48.221

99.589

5–9

55.468

54.520

56.657

57.588

60.751

64.021

10 – 14

53.640

53.272

54.923

56.493

58.779

61.338

15 – 19

47.421

48.177

50.551

52.003

54.397

56.785

20 – 24

55.870

54.138

54.529

53.637

55.803

58.613

25 – 29

72.416

68.530

69.030

65.324

64.647

65.392

30 – 34

72.166

69.763

71.954

71.948

72.937

74.942

35 – 39

60.291

58.724

62.548

62.482

64.157

68.007

40 – 44

48.387

47.225

49.609

51.933

53.389

55.991

45 – 49

38.477

38.543

40.722

40.419

42.223

45.103

50 – 54

29.607

31.007

31.387

33.016

33.943

35.582

55 – 59

21.202

21.211

23.253

23.867

25.302

26.613

60 – 64

11.043

11.845

12.878

14.681

15.975

17.947

65 +

15.591

15.364

16.196

16.584

17.546

19.335

Jumlah

621.862 614.571 639.031 635.199 668.070 704.371

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Selanjutnya struktur penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2014 dapat dikelompokkan sebagai berikut : Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Jenis Pekerjaan

Pegawai

Kecamatan Balikpapan

Balikpapan

Balikpapan

Balikpapan

Balikpapan

Balikpapan

Barat

Utara

Timur

Tengah

Kota

Selatan

1.190

3.840

1.596

2.143

3.513

3.731

14.699

28.842

10.698

28.453

20.705

30.564

7.898

6.512

3.941

5.599

3.845

5.105

212

322

140

307

117

144

3.498

1.937

1.244

2.346

2.442

1.706

Petani

227

2.079

2.420

120

53

577

Edukasi

602

1.485

595

1.004

741

1.080

Profesi

261

794

208

372

200

331

Negeri Karyawan Buruh Tukang Pedagang

II -4

Medis Lain-Lain Jumlah

137

577

114

321

394

532

4.463

6.867

4.020

4.563

3.931

4.713

33.187

53.255

24.976

45.228

35.941

48.483

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Sedangkan komposisi penduduk sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 menurut tingkat pendidikan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2014 Pendidikan

2009 8.541

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 120.293 126.131 124.940 138.084 146.840

Tidak/Belum Sekolah Tidak/Belum 55.501 13.865 24.514 43.129 Tamat SD Tamat SD 80.749 146.995 148.908 140.452 132.928 129.226 Tamat SLTP 80.404 88.241 90.209 94.170 96.521 100.021 Tamat SLTA 140.008 185.444 196.037 202.964 212.525 226.850 Tamat 51.030 55.002 58.554 61.057 42.480 67.305 Perguruan Tinggi Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Produk Domestik Regional Bruto PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.Salah

satu

pendekatan

dalam

menghitung

PDRB

adalah

menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

II -5

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah.Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Balikpapan tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 PDRB Kota Balikpapan Tahun 2012-2013 N o

Atas dasar harga konstan (juta Rp)

Lapangan Usaha

2012 Pertanian 486.828,36 Pertambangan 7.435,29 dan Penggalian 3 Industri 4.873.751,90 Pengolahan 4 Listrik , Gas, dan 194.057,08 Air Bersih 5 Bangunan 3.820.302,90 6 Perdagangan, Hotel, dan 4.863.573,67 Restauran 7 Pengangkutan 2.549.892,58 dan Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan, dan 547.363,87 Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa 507.399,67 TOTAL 17.850.605,31 Sumber: BPS Kota Balikpapan 1 2

Atas dasar harga berlaku (juta Rp)

3,66

2013 492.535,20

3,40

2012 776.321,95

2,94

2013 802.616,67

2,72

0,06

7.895,53

0,05

31.660,68

0,12

35.593,39

0,12

2,34

4.870.045,10

2,19

21.451.49,21

2,18

24.200.210,40

2,04

1,43

208.202,59

1,41

478.331,27

1,78

521.099,23

2,27

28,76

4.356.023,98

30,80

9.356.005,53

35,44

10.961.496,08

37,89

36,61

5.003.775,67

34,86

7.820.840,35

29,62

8.302.663,84

27,39

19,20

2.737.994,93

19,76

3.884.037,42

14,71

4.155.198,64

14,89

4,12

573.404,42

3,99

1.905.207,47

7,22

2.026.001,35

6,96

3,82 100

529.576,43 18.779.453,86

3,54 100

1.578.769,15 47.282.323,02

5,98 100

1.663.837,60 52.668.717,20

5,72 100

Dari tabel tersebut dapat dilihat kontribusi dari PDRB Atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 bahwa kontribusi sektor bangunan memberikan 37,89

%

hal

ini

menggambarkan

bergeliatnya

pembangunan

di

kota

Balikpapan, yang menyebabkan sumbangan kontribusi bangunan menglami peningkatan dari tahun 2012 adalah pelaksanaan pembangunan bandara internasional sepinggan tahap akhir dan menggeliatnya pertumbuhan properti di Kota Balikpapan Kontribusi sektor terbesar kedua pada tahun 2013 berdasarkan harga berlaku adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan salah satu sektor

unggulan

Kota

Balikpapan.

Kontribusi

sektor

ini

terhadap

perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2013, sebesar 27,39 % terhadap perekonomian Kota Balikpapan dan mengalami sedikit penurun kontribusi II -6

dibanding tahun 2012 sebesar 29,62%. Sedangkan, kontribusi sektor terbesar ketiga disumbangkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dimana pada tahun 2013 mencapai 14,71%. Grafik berikut menggambarkan kontribusi sektoral PDRB di Kota Balikpapan selama periode 2012-2013 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (sektor Bangun) hingga nilai kontribusi terkecil (sektor Pertambangan dan Penggalian) dengan menggunakan harga berlaku. Grafik 2.1 Kontribusi Sektoral PDRB Kota Balikpapan Periode 2012-2013 (Harga Berlaku)

Jika dilihat trend periode yang lebih lama, mulai dari tahun 2007 hingga 2013 terlihat bahwa kontribusi sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan, perkembangan kedua sektor tersebut menunjukan bahwa kota Balikpapan sedang giat membangun yang mengindikasi meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Balikpapan dengan kata lain semakin menggeliatnya perkembangan perekonomian kota. Namun jika dilihat perkembangan terakhir di tahun 2010-2013 yang menunjukkan bahwa adanya pergeseran kontribusi dimana sektor bangunan mengalami peningkatan dan sektor

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

mengalami perlambatan. Di lain pihak investasi yang ditanamkan pada sektor perdagangan hotel dan restoran mengalami peningkatan signifikan

hal ini

terlihat dari jumlah hotel dan penginapan serta kamar yang terjual juga terus menunjukan peningkatan. diharapkan sektor ini di masa depan dapat memberikan sumbangsih yang lebih tinggi lagi terhadap perekonomian Kota II -7

Balikpapan, hal ini diharapkan sesuai dengan visi Rencana jangka Panjang Kota Balikpapan. Grafik 2.2 Trend Kontribusi Sektor Bangunan dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Periode 2007-2013 45 40 35 30 25 20

38,3

35,02

23,71

25,81

34,06 27,94

31,81 31,16

28,64 25,64

37,89

35,44 29,62

27,89

Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran

15 10 5 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota Balikpapan ialah ekonomi yang berfokus pada perdagangan, jasa dan industri dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Berkembangnya industri di Kota Balikpapan tidak lepas dari sporting dan keberadaan pendukung

untuk industri berbasis mining, dan menjadikan salah satu

faktor yang memperkuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa dan sektor industri pengolahan (tertentu) sebagai potensi unggulan daerah di Kota Balikpapan. Sektor pariwisata juga merupakan andalan sektor jasa Kota Balikpapan yang

memberikan

kontribusi

signifikan

terhadap

perekonomian,

membangkitkan kunjungan wisatawan, membangkitkan pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, serta menghidupkan kembali seni dan budaya tradisional Balikpapan.Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur merupakan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional, Kota Balikpapan ditetapkan sebagai kota MICE. b.

Laju Inflasi Inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2013 sebesar 8,56%. Inflasi di Kota

Balikpapan

berada

dibawah

inflasi

provinsi,

dimana

inflasi

provinsi

Kalimantan Timur sebesar 9,65% dan Inflasi kota Balikpapan yang terendah di Kalimantan Timur. Inflasi di Kota Balikpapan ini meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,41%, kelompok bahan makanan, II -8

perumahan dan transportasi masih menjadi pemberi andil terbesar bagi inflasi kota Balikpapan dengan total menyumbang 78% dari inflasi keseluruhan kota Balikpapan di tahun 2013 selain hal tersebut kondisi khusus yang memicu inflasi ditahun 2013, antara lain

kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh

pemerintah pada bulan Juni 2013, dampak langsung dari kenaikan BBM bersubsidi tersebut adalah pada tarif angkutan. Sementara kenaikan tarif dasar listrik pada industri maupun rumah tangga yang dilakukan secara bertahap mulai awal 2013, turut pula memberikan dampak pada inflasi. Selain itu tersebut 95% pasokan kebutuhan pokok didatang dari luar Balikpapan, selain dipengaruhi oleh harga produksi

barang itu sendiri, terutama juga

sangat dipengaruhi oleh distribusi barang, infrastruktur

bangkar muat di

pelabuhan dan kondisi cuaca. Untuk itu melalui Tim pengendali Inflasi Daerah Kota Balikpapan untuk mengendalikan inflasi telah diupayakan melalui kebijakan dan Program pemerintah kota yaitu: - Instrumen untuk mengatasi inflasi pendidikan, Keputusan Wali Kota untuk penggunaan seragam baru, bantuan sekolah swasta dari APBD - Menggalakkan kembali Gerakan Rumah Pangan Lestari, dengan memberikan pembinaan kepada seluruh rumah tangga untuk melakukan budidaya: untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagai income rumah tangga (dapat menghasilkan bibit sendiri) - Publikasi harga komoditas melalui PIHPS Sahabat Balikpapan, masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat secara luas, kerjasama dengan beberapa media. Permintaan harga agar dapat tersedia pada jam 05.00 - Operasi pasar untuk mengantisipasi gejolak harga di pasar - Peran dari Bulog Mart dan Pasar Tani sebagai penyeimbang harga di pasaran, pasar tani sedang mencari lokasi yang tepat untuk memotong mata rantai dari petani – konsumen - Koordinasi pembibitan dan penggemukan ternak sapi, kendala lahan yang terbatas. Termasuk lahan pertanian yang kecil sehingga akan dimasukkan dalam rencana detail tata ruang sehingga tidak akan bisa alih fungsi lahan - TPID

menginisiasi

kuota

pengisian

BBM

bersubsidi

(sepeda

motor

Rp.30.000, Mobil Rp.150.000-, kendaraan roda enam Rp.400.000,-,  masukan kepada kementerian ESDM - Program 2014, Percepatan kawasan Pergudangan di Kariangau, packing plan - Peningkatan produksi tanaman padi ladang, pemanfaatan lahan pekarangan - Pengawasan lebih

intensif kondisi

stock distributor

beberapa komoditas strategis seperti sembako, semen II -9

terutama untuk

- Pemanfaatan gas metan dari sampah untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif - Pemantauan harga beras palawija – disinergikan dengan program operasi pasar - Jadwal pasar murah ramadhan, melibatkan pihak perbankan Fokus Kesejahteraan Sosial

2.

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Balikpapan juga perlu dilihat dalam konteks yang

lebih

luas

lagi

(multidimensional).

Hal

ini

dikarenakan

tingkat

pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator (makro) lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik. Tabel berikut menguraikan beberapa indikator makro strategis Kota Balikpapan untuk dapat melihat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

Tabel 2.8 Indikator Makro Kota Balikpapan NO

URAIAN

1

IPM

2

Angka Harapan

TAHUN

SATUA 2009

2010

2011

2012

2013

2014

77,86

78,33

78,83

79,38

79,4

-

Tahun

71,95

72,61

72,39

72,61

72,65

-

%

98,37

98,76

98,76

98,86

99,03

-

(Ribu

651,65

654,78

657,93

661,33

662,27

-

10,05

10,08

10,28

10,46

19,54

-

N

Hidup AHH-o 3

Angka Melek Hurup (AMH)

4

Pritas Daya Beli

Rp.) 5

Rata-rata Lama

Tahun

Sekolah 6

LPE (Konstan)

Persen

8,78

8,34

8,61

8,66

9,03

-

7

LPE (Berlaku)

Persen

18,80

12,65

12,61

15,37

9,22

-

8

PDRB (Berlaku)

(Juta 15.580.564,47

17.541.545,82

19.997.414,64

22.882.879,62

26.404.162,26

9.551.793,79

10.390.239,95

11.256.708,09

12.225.720,60

13.288.199,86

Rp.) 9

-

PDRB

(Juta

(Konstan)

Rp.)

10

Inflasi

Persen

3,67

7,38

6,45

6,41

11

Pengangguran

Jiwa

15,079

16,152

34,773

24,963

-

(mencari kerja) Sumber: BPS Kota Balikpapan diolah

II -10

8,56 22,564

22.315

Berdasarkan data yang diuraikan pada tabel tersebut, secara umum indikator makro ekonomi Kota Balikpapan periode 2009-2013 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Adapun penjelasan singkat data-data pada tabel tersebut adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan yang dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2009 IPM Kota Balikpapan sebesar 77,86, pada tahun 2013

mengalami peningkatan menjadi 79,45.

Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras para unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Kinerja pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Ukuran yang umum

dipakai untuk mengetahui

status kemajuan

pembangunan manusia adalah indkes pembangun manusia, indeks ini adalah indkes komposit yang dihitung dari 3 (tiga) komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir (2) Pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tertimbang antara angka melek huruf penduduk usia dewasa dengan rata-rata pencapaian tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan (3) standar kehidupan layak yang diwakili oleh PDRB perkaipta dan paritas daya beli perkapita. Situasi pembangunan Manusia di bidang

pendidikan yang diwakili

dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berdasarkan tabel diatas

mengalami peningkatan. Indeks pendidikan di Kota Balikpapan

mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2011 sebesar 88,65 dan pada tahun 2012 menjadi 89,15 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 89,30. Salah satu penyebab adanya peningkatan dibidang

pendidikan ialah

semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan, dan adanya kebijakan dan program Pengurangaan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Kota Balikpapan yang serta

peningkatan aspek kualitas

manusia. Untuk mendukung

hal tersebut pemerintah kota

meningkatkan

sarana

prasarana

dalam hal

dasar sampai pendidikan tinggi yang

Balikpapan

pendidikan, dari pendidikan

terpenting disertai meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

II -11

sumber daya

Peningkatan yang serupa juga terjadi di bidang kesehatan. Jika pada tahun 2011 nilai indeks ini berada pada nilai 78,98 pada tahun 2012 meningkat menjadi 79,35. Dan pada tahun 2013 menjadi 79,68. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan menjadi lebih baik setiap tahunnya. Indeks ekonomi (paritas daya beli) juga mengalami meningkat selama periode 2008-2013, dimana pada tahun 2008 sudah berada dikisaran Rp. 646,41 meningkat pada tahun 2012 menjadi 661,33 dan diproyeksi tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 662.540. Grafik 2.3 Perbandingan IPM Kota Balikpapan, Provinsi Kaliman Timur dan Tingkat Nasional Periode 2008-2013

Jika dilakukan komparasi dengan tingkat nasional dan provinsi Kalimantan Timur, perkembangan IPM Kota Balikpapan relatif lebih baik. Pada tingkat nasional, IPM pada tahun 2009

hanya mencapai nilai 77,86 dan

meningkat pada tahun 2012 menjadi 79,38 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 79,45. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2009, IPM Provinsi Kalimantan Timur baru mencapai nilai 75,11 dan meningkat menjadi 76,61 pada tahun 2012 dan IPM Kota Balikpapan merupakan

yang tertinggi di Kalimantan

Timur, ini memberikan indikasi bahwa potensi yang ada di Kota Balikpapan memiliki keunggulan yang relatif lebih baik dan patut untuk terus dipelihara dan dikembangkan dalam peningkatan pembangunan di segala bidang secara berkelanjutan.

II -12

Grafik 2.4 Trend IPM dan laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan tahun 20082013

Jika dilihat trend-nya, perkembangan kenaikan IPM Kota Balikpapan juga memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (two-way relation-ship) antara modal manusia (human capital) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (human development). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Di sisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, maka akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan

kemampuan

konsekuensinya

akan

atau

kapabilitas

mengakibatkan

masyarakat.

peningkatan

Sebagai

kreatifitas

dan

produktivitas masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, LPE Kota Balikpapan dalam periode 2008-2013 mengalami trend peningkatan, dimana pada tahun 2012 menurut mencapai 8,64% dan pada tahun 2013 sebesar 9,03. Besaran perekonomian

yang

diindikasikan

dengan

nilai

PDRB

juga

mengalami

perkembangan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Balikpapan pada tahun 2008 mencapai Rp.15,58 triliun dan meningkat menjadi Rp.26,39

triliun pada tahun 2012, atau meningkat sebesar

204,42%.dan di proyeksi pada tahun 2013 menjadi

Rp.28,83 triliun, jika

dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pada tahun 2008 II -13

nilainya mencapai Rp.9,55 triliun dan meningkat menjadi Rp.13,28 triliun di tahun 2012, atau meningkat sebesar 153,16% dan diproyeksi pada tahun 2013 menjadi Rp.14,48 triliun. Indikasi kesejahteraan masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan pendapatan per kapita juga menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Jika pada tahun 2008 pendapatan per kapita baru mencapai Rp.21,36 juta pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp.36,70 juta dan pada tahun 2013 menjadi Rp.37,97 juta. 2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak/besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sesuai dengan jenjangnya. APS untuk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun di Kota Balikpapan cenderung meningkat. Hal ini berarti persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan semakin meningkat. Pada tahun 2013 APS usia 7-12 sebesar 99,39 persen yang berarti sudah 99,39 persen penduduk usia 712 tahun di daerah ini yang bersekolah, namun masih terdapat sisanya 0,61 persen tidak bersekolah. Begitupula dengan APS usia 13-15 tahun 2013 sebesar 99,83 persen yang berarti sudah 99,83 persen penduduk usia 13-15 tahun di daerah ini yang bersekolah dan masih terdapat sisanya 0,17 persen tidak bersekolah. Selanjutnya APS usia 16-18 tahun sebesar 99,46 persen yang berarti sudah 99,46 persen penduduk usia 16-18 tahun di daerah ini yang bersekolah dan masih terdapat sisanya 0,54 persen tidak bersekolah. Hasil analisis perkembangan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan disajikan

dalam tabel, sebagai berikut: Tabel 2.9 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 s.d 2013 No

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

2013

1.

APS SD/MI

97,33

99,21

99,59

99,23

99,39

2.

APS SMP/MTs

93,07

93,83

91,79

92,38

99,83

3.

APS SMA

69,40

70,79

61,03

69,66

99,46

II -14

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Kota Balikpapan, dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut: Tabel 2.10 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2012 NO

2009

2010

2011

2012

2013

SD/MI

140

140

144

159

199

1.1.

Jumlah gedung sekolah

188

188

424

342

1.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

54,486

54,486

75,805

71,889

71,889

1.3.

Rasio

55,21

55,53

145,42

-

-

SMP/MTs

67

78

79

81

70

2.1.


66

67

133

135

2.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

18,419

5,155

14,057

33,679

33,679

2.3.

Rasio

42,39

41,71

44,05

-

-

1

2

Jenjang Pendidikan

Tabel 2.11 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013 SD/MI

SMP/MTs

NO

Kecamatan


Jumlah penduduk usia 7-12 th

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Balikpapan Timur

48

8503

2

Balikpapan Barat

56

3

Balikpapan

Rasio


jumlah penduduk usia 13-15 th

(6)

(7)

48,00

8

4253

83,95

10982

57,17

11

5099

12,418

52

11511

52,00

11

5368

1100,00

112

15200

112,00

22

7002

25,105

(5=3/4)x 10.000

Rasio

(8=6/7)x 10.000

Tengah 4

Balikpapan Selatan

5

Balikpapan Utara

75

16281

76,63

17

7446

1777,87

6

Balikpapan Kota

-

9412

-

-

4511

-

Jumlah

342

71889

345,8

69

33679

7469,14

II -15

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid di Kota Balikpapan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.12 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 s.d 2013 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3.

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.550

2.838

2.838

2.678

2.678

4.073

68.240

64.905

64.905

66.359

66.359

77.683

13,67

16,21

15,59

16,34

16,26

1.473

1.569

1.569

1.577

1.608

1.682

14.646

26.063

26.063

10.775

27.140

29.834

12,40

12,99

12,76

12,50

16,88

Tabel 2.13

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan 2013 Jumlah Guru

SD/MI Jumlah Murid

Rasio

2

3

4

(5=3/4) x 10.000

6

7

(8=6/7) x 10.000

Balikpapan Timur Balikpapan Barat Balikpapan Tengah Balikpapan Selatan Balikpapan Jumlah Utara

423 470 600 1818 762 4073

15964 10202 11595 23874 16048 77683

264,9 460,7 517,5 761,5 474,8 2479.4

182 224 218 585 473 1982

2807 2892 2035 7060 5929 29834

648,4 774,6 1071,3 396.7 828,7 3719,7

NO

Kabupaten/ Kota

1 1 2 3 4 5

Jumlah Guru

SMP/MTs Jumlah Murid

Rasio

b. Kesehatan Di bidang kesehatan jumlah kelahiran yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, dimana pada tahun 2009, 2010, 2011 ,2012 dan 2013 berturut-turut sebesar; 87,39%, 85,51%, 90,95%, 92,47% dan 93,82. Sementara itu kelahiran yang ditolong oleh dukun terlatih semakin menurun persentasenya yaitu sebesar 5,90%, 1,72%, 0,76%, 0,78%, dan 0,63%. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan lainnya termasuk meningkatnya jumlah tenaga kesehatan. Selain itu timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sebagai dampak langsung dari keberhasilan program penyuluhan yang telah dilakukan. Kondisi ini berdampak pada peningkatan indikator kesehatan II -16

masyarakat seperti angka Usia harapan hidup pada periode yang sama yaitu sebesar 71,73 tahun, 71,95 tahun, 72,17 tahun, 72,30 tahun. Selain itu menurunnya angka kematian bayi yaitu: 3,14 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran, menurun menjadi 2,41 bayi, 3,7 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran, 4,60 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran dan terakhir 5 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Realisasi unit usaha /investor PMDN dan PMA Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.14 Jumlah unit usaha PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014 Tahun

PMDN

PMA

Total

2012

1

30

31

2013

7

28

35

2014

2

3

5

Realisasi investasi tahun 2012 PMDN dan PMA sebanyak 31 investasi dan meningkat menjadi 35 pada tahun 2013. b.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA tahun 2012-2014 Tabel 2.15 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014

2012

50.000.000.000,00

TENAGA KERJA 25

2013

260.469.800.000,00

267

4.346.100.000.000,00

1.038

4.606.569.800.000,00

2014

2.350.000.000,00

39

35.808.000.000,00

14

38.158.000.000,00

Tahun

PMDN

1.490.887.000.000,00

TENAGA KERJA 602

1.540.887.000.000,00

PMA

Total

Jumlah nilai investasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 4,6 Trilyun tumbuh lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar Rp.1,5 Trilyun. Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN, semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 35 perusahaan PMA/PMDN berjumlah II -17

sebanyak

1305

orang.

Penyerapan

tenaga

kerja

ini

lebih

tinggi

bila

dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 627 orang. 2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita) Tabel 2.16 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Tahun 2008 s.d 2012 dan proyeksi 2013 Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Konsumsi

867.151,00

993.179,00

1.028.933,00

1.123.784

1.281.426

1.313.790

Perkapita (Rp) (1/2 x 1.000.000) Sumber BPS Kota Balikpapan diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat angka konsumsi rumah tangga (ruta) perkapita kota Balikpapan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat rata-rata pengeluaran penduduk untuk makanan mencapai 550.409 rupiah per-kapita sebulan lebih rendah dari pengeluaran bukan makanan dengan rata-rata pengeluaran 731.017

rupiah.

Total

pengeluaran

secara

rata-rata

mencapai

sekitar

1.281.426 rupiah. Pengeluaran non makanan yang lebih besar dibandingkan makanan

merupakan

mengidentifikasikan

ciri

bahwa

pengeluaran tingkat

di

wilayah

kesejahteraan

perkotaan.

penduduk

di

Ini Kota

Balikpapan semakin membaik. Pada tahun 2013 diprediksi pengeluaran perkapita rumah tangga kota Balikpapan sbesar 1.313.790. 2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat daya saing daerah. Berikut ini diuraikan fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kota Balikpapan. a. Infrastruktur Perhubungan Sarana jalan raya adalah bagian dari sistem perhubungan utama di Kota Balikpapan. Selain itu ada sarana perhubungan pelabuhan Semayang dan perhubungan udara Internasional Sepinggan. Sebagai sarana utama jalan raya di Kota Balikpapan, panjang jalan di Kota Balikpapan pada tahun 2011 adalah sepanjang 799,42 km dengan rincian sesuai status jalan sebagai berikut : II -18



Jalan Nasional

:

115,0 Km



Jalan Propinsi

:

221,07 Km



Jalan Kota

:

463,35 Km

Adapun kondisi fisik jalan tersebut sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat bahwa untuk jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 97,65 Km atau 84,91%, kondisi sedang sepanjang 15,33 Km atau 13,33% dan kondisi rusak 2 Km. Untuk jalan Propinsi dalam kondisi baik sepanjang 146,43 Km atau 66,23%, kondisi sedang sepanjang 51,43 Km atau 23,23% dan kondisi rusak 23,3 Km atau 10,49%. Sedangkan untuk jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 305,42 Km atau 65,91%, kondisi sedang sepanjang 96,99 Km atau 20,93% dan kondisi rusak 60,94 Km atau 13,15%. Sebagai kota yang secara fisik berbatasan dengan laut, maka Kota Balikpapan memiliki beberapa fasilitas pelabuhan baik pelabuhan umum maupun

pelabuhan

khusus.

Pelabuhan

umum

terdiri

dari

Pelabuhan

Semayang, Pelabuhan Fery Kariangau, Pelabuhan Kampung Baru. Sedangkan pelabuhan khusus terdiri dari Pelabuhan Pertamina, Pelabuhan Pendaratan Ikan Manggar, dan Pelabuhan yang dimiliki oleh perusahaan di Kawasan Industri Kariangau. Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada di pusat kota saat ini menimbulkan bangkitan lalu-lintas yang cukup tinggi terlebih lagi adanya peningkatan bongkar muat barang dan penumpang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pelabuhan ini hanya akan dioperasionalkan untuk pelabuhan penumpang. Sedangkan pelabuhan bongkar muat barang akan dikembangkan di Kariangau. Bandar Udara Sepinggan saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional.

Namun

kapasitas

bandaranya

relatif

terbatas

dalam

menampung penumpang. Oleh karena itu pengembangan bandara baik dari segi run way maupun terminal akan mampu meningkatkan pelayanan Bandara Udara Sepinggan. Secara umum kondisi perhubungan Kota Balikpapan saat ini mulai menghadapi masalah serius dan semakin menjadi ancaman besar di masa datang

bila

tidak

dilakukan

terobosan

penting.

Terlebih

lagi

dengan

perkembangan kota dan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi. Sehingga Sangat dibutuhkan sistem angkutan umum massal sebagai salah satu solusinya.

II -19

b. Sarana Lingkungan (Sanitasi, Drainase, Sampah) 1. Air Limbah Berdasarkan laporan final Master Plan Air Limbah, perkiraan total produksi air limbah domestik (rumah tangga) untuk black dan grey water di Kota Balikpapan sampai tahun 2015 adalah sekitar 86.312 m3/hari. Untuk mengolah air limbah domestic Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai beberapa layanan yaitu Layanan IPAL Margasari, Layanan IPAL komunal dan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai MCK ++ berada di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Margo Mulyo RT 26 dikelola oleh KSM Tirta Guna dengan jumlah pengguna 83 KK sedangkan Kelurahan Margo Mulyo RT 25 dikelola oleh KSM Sendang Makmur dengan jumlah pengguna 70 KK. 2.

Drainase Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang langsung

bermuara di teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang melayani pamatusan kota Balikpapan. Tidak ada saluran primer drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air pematusan dan air buangan keluar daerah perkotaan.Semua saluran primer drainase yang ada sekarang merupakan saluran alam yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase. Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 m, wilayah Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, wilayah somber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungaisungai kecil yang mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981 m. Kondisi drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen sehingga sering kali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan menyebabkan genangan jika hujan. 3.

Persampahan Berdasarkan Master Plan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan

Kota Balikpapan, pada tahun 2011 kondisi limbah padat (sampah domestik) di Kota Balikpapan yang dihasilkan perhari diperkirakan sebanyak 381 ton/hari dan jumlah sampah yang dapat diangkut dan dikelola DKPP Kota Balikpapan sebesar

250

ton/hari.

Kondisi

sanitasi

kota

juga

sangat

dipengaruhi

keberadaan tempat pengumpulan sampah sementara (TPS). Standar pelayanan minimal pelayanan persampahan menetapkan dalam penyediaan sarana pengumpul untuk 1 m3 wadah sampah melayani 200 KK, berdasarkan Masterplan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Balikpapan total kapasitas TPS berupa container dan TPS beton mencapai 1.403,85 m3/hari, II -20

sehingga nilai kecukupan mencapai 100 %, sedangkan pelayanan terhadap penduduk mencapai angka 1 m3/88 KK. Hal ini memperlihatkan bahwa berdasarkan kapasitasnya, jumlah sarana pengumpulan sampah di Kota Balikpapan telah mencukupi kebutuhan. Pengelolaan sampah secara garis besar saat ini dilayani TPA Manggar dengan sistim sanitary landfill. Untuk

pengembangan TPA saat ini sedang

dilakukan peningkatan kapasitas pengelolaan air lindi dan pembangunan cell 2 dan 3 yang akan mampu melayani 5 (lima) tahun kedepan. Program pengurangan timbulan sampah dilakukan melalui pengembangan composting, memacu program 3R dan pengembangan bank sampah. selama tahun 2011 telah berhasil mengurangi produksi sampah sebesar 8,92% melalui program komposting sebesar 525 ton/bulan, recycle mencapai 564 ton/bulan dan penggunaan yang lain sebesar 86 ton/bulan. Program pengembangan dan pengelolaan sanitasi yang meliputi air bersih, drainase, persampahan serta pola hidup bersih dan sehat selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan clean land, clean water dan clean air telah disusun secara terpadu dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Balikpapan 2012-2016. c.

Air Minum ( Air Bersih ) Kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan dipenuhi dari

beberapa sumber yaitu jaringan perpipaan yang dikelola PDAM, PT Pertamina dan kawasan perumahan tertentu, hidrant umum yang dikelola PDAM, mobil tangki yang dikelola swasta, sumur dalam, sumur dangkal dan air hujan. Sumber air baku saat ini sangat tergantung pada Waduk Manggar untuk pelayanan seluruh warga kota dan Waduk Pertamina di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain untuk memenuhi kebutuhan operasional kilang dan perumahan PT Pertamina. Tingkat cakupan layanan air bersih oleh PDAM saat ini mencapai 72,15% atau sekitar 77.708 sambungan rumah

dengan kapasitas produksi

PDAM 1.108 lt/dt dan presentasi kehilangan air bersih rata-rata pertahun 30,69%. Kebutuhan air baku rata-rata pada tahun 2025 mencapai 2.179 lt/detik. Saat ini kapasitas air baku hanya 1.140 lt/dt. Untuk memenuhi kebutuhan air baku tersebut pembangunan Waduk Teritip dan Waduk Wain harus

dipercepat.

Jika

kedua

waduk

tersebut

terbangun

maka

akan

menghasilkan air baku dengan kapasitas 420 lt/dt. Program penyediaan air baku dan air bersih baik jangka pendek (20112015) maupun jangka panjang (2016-2020) khususnya yang dikelola PDAM

II -21

akan dikembangkan sesuai dengan revisi master plan sistem penyediaan air bersih PDAM Kota Balikpapan Tahun 2005-2020. d. Sarana Pendidikan Sebagai Kota Pendidikan, Balikpapan selalu menjadi tujuan utama para pelajar untuk mengenyam pendidikan, karena Kota Balikpapan memiliki kualitas yang baik dibanding dengan daerah disekitarnya. Sampai dengan Tahun 2014, Kota Balikpapan memiliki 156 TK/RA, 198 SD/MI, 72 SMP/MTs dan 57 SMA/SMK/MA yang tersebar di 6 Kecamatan (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan). Selain itu Kota Balikpapan memiliki Politeknik Negeri (Politeknik Balikpapan) dan Instititut Teknologi Kalimantan (ITK) yang saat ini masih dalam tahap pembangunan serta 13 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 7 Akademi. Akan tetapi penyebaran Lembaga Pendidikan tersebut tidak merata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sarana prasarana pendidikan, maupun ketenagaan

pendidikan,

hal

tersebut

akan

mempengaruhi

kualitas

penyelenggaraan pendidikan di Kota Balikpapan, dengan munculnya sekolah favorit dan sekolah yang kurang favorit/ sekolah pinggiran. Berbagai

upaya

telah

dilaksanakan

Kota

Balikpapan

dalam

meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan, diantaranya melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, antara lain melalui Role Sharing antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, akan tetapi kondisi sarana prasarana pendidikan belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.17 Rekapitulasi Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2013 Jenjang Pendidikan

Jumlah Ruang Kelas

Kondisi Ruang Kelas Baik

TK/RA

393

360

5

28

SD/MI

1538

1341

160

37

SMP/MTs

803

727

45

31

SMA/SMK/MA

552

539

13

0

Rusak Ringan Rusak Berat

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan 2013 (data diolah)

Dari kondisi tersebut, di masa datang patut diperhatikan mengenai sebaran sarana pendidikan dan penataan kawasan pendidikan. Hal ini dapat II -22

mengurangi pergerakan penduduk khususnya siswa/mahasiswa agar lebih efisien dan tidak terlalu lama dalam perjalanan menuju lokasi belajar. Pelibatan

masyarakat

dalam

penyediaan

dan

pengembangan

sarana

pendidikan juga dapat menjadi alternatif penting. Dalam hal ketenagaan pendidikan, Kota Balikpapan memiliki Guru sebanyak 3.419 orang guru SD/MI, 1.692 orang guru SMP/MTs dan 1.751 orang guru SLTA/MA terbanyak adalah guru Sekolah Dasar dan guru SLTA. Rasio guru per sekolah semakin meningkat bila jenjang pendidikan semakin tinggi, karena kebutuhan bidang ilmu yang semakin spesifik. Tingkat pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio siswa per kelas. Pada tingkat Taman Kanak-Kanak, rasio siswa per kelas sebanyak 20 orang, SD sebanyak 32 orang, SLTP sebanyak 36 orang, SLTA sebanyak 36 orang. Pada tingkat SLTP

jumlah anak yang bersekolah relatif banyak bila

dibandingkan dengan daya tampung, sehingga rasio per kelas melebihi 40 siswa. Pada tingkat SLTA, rasio ini semakin menurun, karena relatif lebih banyak yang tidak melanjutkan studi. d.

Sarana Kesehatan Sarana Kesehatan Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2014 adalah

27 unit Puskesmas, 14 unit Puskesmas Pembantu, 7 unit Puskesmas 24 Jam, 1 Unit UPTD Lab dan Rontgen dan 1 unit UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan. Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya adalah Praktek Dokter Umum 365 Orang, Praktek Dokter Gigi 150 Orang, Praktek Bidan 77 Orang, Praktek Dokter Spesialis 119 Orang, Balai Pengobatan Alternatif/ Swasta 50 buah, Klinik Keluarga Berencana 55 buah, Laboratorium Klinik 19 buah, Apotek sebanyak 139 buah, Toko Obat 77 buah. Rumah Sakit di Kota Balikpapan berjumlah 11 unit, 5 unit diantaranya milik Pemerintah, yaitu RS Kanudjoso Djatiwibowo, RS DR. Hardjanto, RS Bhayangkari, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu dan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan yang baru diresmikan tanggal 10 Februari 2015, sedangkan Rumah Sakit Swasta berjumlah 6 unit, yaitu RS Pertamina Balikpapan, RS Restu Ibu, RS Siloam, RS Balikpapan Baru, RS Bersalin Permata Hati, dan RS Bersalin Kasih Bunda. Memperhatikan perkembangan Kota Balikpapan yang sangat pesat dan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi maka keberadaan sarana kesehatan Kota Balikpapan masih

harus ditingkatkan sehingga mampu

memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan permasalahan kesehatan perkotaan. II -23

e.

Sarana Ekonomi Sarana ekonomi di Kota Balikpapan, khususnya untuk perdagangan dan

jasa memiliki jenis beragam dan tumbuh dengan pola alamiah. Karena pertumbuhannya yang alami dan mengikuti kecenderungan pasar, maka beberapa pusat perdagangan skala besar dibangun dalam jarak terlalu dekat atau justru bersaing dengan pasar yang sudah ada. Usaha ritel dan grosir sudah menjadi tidak jelas lagi, sehingga persaingan dapat dikatakan kurang sehat. Toko-toko kecil sudah semakin terdesak oleh jaringan pertokoan besar dan pasar tradisional semakin terfokus pada produk-produk pertanian primer (perishable goods). Situasi seperti ini bagi ekonomi makro Kota Balikpapan dapat memunculkan potensi crowding out investasi, artinya investasi satu kegiatan tergeser oleh persaingan padahal belum mencapai titik keuntungan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pemicu kenaikan biaya-biaya ekonomi di Kota Balikpapan. Untuk itu pada perekonomian Kota Balikpapan diperlakukan aturan yang jelas dan tegas agar persaingan usaha menjadi lebih sehat dan produktif. f. Sarana Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik

dalam

bentuk

area/kawasan

maupun

dalam

bentuk

area

memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka (tanpa bangunan). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, jenis-jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Balikpapan dilihat dari segi kepemilikan dibagi menjadi 2 jenis RTH yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH privat merupakan RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat, misal: halaman rumah tinggal, perkantoran, tempat ibadah, sekolah atau kampus, hotel, rumah sakit, kawasan perdagangan (pertokoan, rumah makan), kawasan industri, stasiun, bandara, pelabuhan, dan lahan pertanian kota. Sedangkan RTH publik merupakan RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah) atau dapat diartikan sebagai lahan dengan tujuan penggunaan utamanya adalah ditanami berbagai jenis tetumbuhan untuk memelihara fungsi lingkungan, yang dikelola

II -24

pemerintah kota dan dapat dipergunakan masyarakat umum, seperti taman rekreasi, taman olahraga, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau jalan, saluran umum tegangan ekstra tinggi (SUTET), bantaran kali, serta hutan kota (HK) konservasi, HK wisata, HK zona industri, HK antar-zona permukiman, HK tempat koleksi dan penangkaran flora dan fauna. Ruang terbuka hijau publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan maupun Pemerintah Provinsi diantaranya yaitu semua jenis RTH jalur hijau, taman kota, makam, hutan kota dan hutan lindung. Selain kelima jenis RTH tersebut, RTH yang dimiliki oleh pemerintah kota yaitu RTH Kariangau, RTH Bendali I & II, Kawasan Bantaran Sungai Jl. A. Yani Karang Jati, dan Kawasan RT.42 & 55 Batu Ampar. Sedangkan ruang terbuka hijau privat (milik pribadi atau badan hukum) diantaranya yaitu Buffer Zone Pertamina Karang Jati (dikelola pertamina), Kawasan Perumahan TNI AL Karang Jati (dikelola oleh TNI-AL), Hutan Kota Ponpes Syaichona Cholil (dikelola oleh pondok pesantren), Hutan Wisata Inhutani (dikelola PT.Inhutani), Hutan Kawasan Hutan Karangrejo dan Kawasan Hutan Prapatan (dikelola masyarakat). Selain ruang terbuka hijau diatas yang dikelola oleh pemerintah maupun maupun pribadi atau badan hukum, juga terdapat RTH yang dikelola dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta yaitu Hutan Kota Gunung Komendur yang berlokasi di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota. Sesuai RTRW Kota Balikpapan tahun 2012-2032, 52% wilayah menjadi kawasan ruang terbuka hijau dan hanya 48% yang terbangun. Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan luas kawasan ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Kawasan Non budidaya/Lindung dan Ruang

Terbuka

Hijau,

dapat

dihasilkan

luasan

total

Kawasan

Non

budidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Balikpapan yaitu 18.821,742 Ha atau 37,396% dari luas wilayah Kota Balikpapan (50.330,57

Ha).

Untuk

memenuhi

prosentase

52%,

maka

arahan

pengembangan kawasan non budidaya (ruang terbuka hijau) adalah sebagai berikut: Tabel 2.18 ARAHAN KAWASAN NON BUDIDAYA / LINDUNG KOTA BALIKPAPAN No.

1

Kawasan Non Budidaya/Lindung Ruang Terbuka Hijau

Ha

Luas Prosentase Luas Terhadap Kota Balikpapan (%)

Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya 1. Hutan Lindung Sungai 9,783.00 19.43 Wain 2. Hutan Lindung DAS 4,998.99 9.93 Manggar II -25

Sub 2

Sub 3 Sub 4

Sub 5

3. Kawasan Paruh Burung 4. Kawasan Hutan Inhutani Total Kawasan Perlindungan Setempat 1. Kawasan Waduk a. Waduk Sungai Wain b. Waduk Sungai Manggar c. Bendali Sepinggan I d. Bendali Sepinggan II e. Bendali Batu Ampar 2. Pulau-pulau Kecil a. P. Benawa Besar b. P. Benawa Kecil c. P. Balang d. P. Babi e. P. Tukung f. P.Lipan g. P. Kelawanan h. P. Tak Bernama 3. Buffer Zone Bendali 4. Buffer zone hutan lindung 5. Green belt waduk 6. Sempadan sungai Total Kawasan Suaka Alam 1. Kawasan Mangrove 2. Wanawisata Inhutani Total Ruang Terbuka Hijau 1. Tempat Pemakaman Umum (TPU) 2. Taman dan Jalur Hijau 3. Hutan Kota Eksisting 4. Kawasan dengan Kemiringan > 40 % Total Kawasan Non Budidaya dan RTH berdasarkan Peta Dasar

Total Luas Sumber : Bappeda Kota Balikpapan

1,449.098 2,723.322 18,954.41

2.88 5.41 37.65

594.737

1.182

130.348

0.259

64.581 3,274.822 199.46 121.317 4,385.26

0.13 6.51 0.40 0.24 8.72

1,302.42 19.16 1,321.58

2.588 0.04 2.628

99.25

0.19

6.31 659.938 678.543

0.012 1.311 1.35

1,444.041 1,529.917

2.86 3,03

27,635.213

54.90

RTH pemakaman merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada area pemakaman. Pemakaman umum tersebar di setiap Kecamatan di Kota Balikpapan.

Pengelolaan

pemakaman

tersebut

ada

yang

dikelola

oleh

pemerintah (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permakaman) namun ada juga yang dikelola oleh masyarakat setempat. Skala pelayanan pemakaman umum tersebut sebagian besar merupakan skala pelayanan lingkungan, namun ada juga yang berskala besar (kota).

II -26

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti sebagai sumber pendapatan. RTH pemakaman umum di Kota Balikpapan juga merupakan salah satu sarana lain yang masih dapat dianggap mempunyai fungsi sebagai daerah terbuka hijau. Besar luas tanah pekuburan ini sangat tergantung dari sistem penyempurnaan jenasah yang dianut. Sebaran pemakaman umum di Kota Balikpapan didasarkan pada data mengenai Jumlah dan Luasan Pemakaman Umum yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kota Balikpapan, dimana berdasarkan data dari DKPP Kota Balikpapan tersebut diketahui bahwa jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Balikpapan berjumlah 28 makam dan tersebar di seluruh wilayah kota dengan luas total 99,25 ha. Luas makam terbesar berada di Tempat Pemakaman Umum Terpadu di Kecamatan Balikpapan Utara (makam km.15) dengan luas total 48 ha. Tabel 2.19 Jumlah dan Luas Pemakaman Umum Kota Balikpapan No

Wilayah

Jenis Pemakaman Umum

Luas (ha)

Makam Prapatan

1,5

Makam Pasar Baru (3 buah)

2

Makam Pupuk

1

Makam Sepinggan

2

Makam Gunung Bahagia

2

Makam TMP Dharma Agung

2

6

10,5

Makam Batakan

1,5

Makam Patok Merah

1,5

Makam Manggar

2

Makam Lamaru

1,5

Makam Lamaru Dalam

1

Makam teritib

2

Makam Gunung Tembak

0,75

7

10,25

Makam Gunung Guntur

1,5

1

1,5

Administrasi 1

Balikpapan Selatan

Total 2

Balikpapan Timur

Total 3

Balikpapan Tengah Total

II -27

4

Balikpapan Utara

Makam km.0,5 (Gunung

4,5

Samarinda) Makam km.2,5 (Kristen)

4,5

Makam km.4

1

Makam km. 5,5

2

Makam Kariangau

3,5

Makam km.8

1

Makam Transad

1,5

Makam km.11

2

Makam Tiong Hoa (Cina)

1,5

Makam km.15

48

10

21,5

Makam Gunung Empat

1

Makam Gunung Pipa

1,5

Makam Asrama Bukit

3

Makam Baru Ulu

2

Total

4

7,5

Total Jumlah Makam dan

28 makam

99,25

Total 5

Balikpapan Barat

Luas Makam Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan

3. Fokus Iklim Berinvestasi Letak dan kondisi geografis Kota Balikpapan yang sangat strategis adalah salah satu daya tarik minat investor untuk menanamkan modalnya, posisi strategis tersebut antara lain adalah: • Terletak ditengah jaringan transportasi Trans Kalimantan dan Trans Nasional • Pintu gerbang utama wilayah Kaltim dengan adanya Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sepinggan dan ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia ) • Tempat kedudukan Kodam VI/Mulawarman, POLDA Kaltim dan beberapa Kantor Pusat BUMN Wilayah Kalimantan. • Kota Embarkasi Haji Kelima di Indonesia. • Sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) ke sepuluh di Indonesia. • Pusat Industri pengilangan minyak untuk Kawasan Timur Indonesia.

II -28

• Basis dari beberapa perusahaan asing yang bergerak dibidang pengeboran minyak dan gas bumi. Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah diarahkan kepada penguatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang akan datang agar tidak lagi tergantung pada industri Migas dan penguatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Upaya pencapaian sasaran investasi di Kota Balikpapan sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur kota Balikpapan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti, jalan, pemukiman, air bersih, kebersihan kota, dan drainase kota. Demikian pula halnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan, namun masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya aktifitas masyarakat dalam pembangunan khususnya pengolahan lahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan

hidup

yang

baik,

oleh

karena

itu

upaya

pengembangan

infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Sarana dan Prasarana Daerah yang terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas perekonomian suatu daerah adalah prasarana jalan karena berfungsi menunjang kelancaran arus barang dan jasa.Model transportasi di Kota Balikpapan meliputi transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang menghubungkan pusat kota dengan seluruh wilayah Balikpapan, yang meliputi angkutan dalam kota dan antar kota di wilayah sekitar Balikpapan. Alat angkutan laut untuk melayani penyeberangan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota dan Kabupaten lain. Di Kota Balikpapan terdapat 8 (delapan) kelompok kegiatan investasi berdasarkan Jenis Usaha, adapun kelompok kegiatan adalah sebagai berikut :

KELOMPOK KEGIATAN

JENIS USAHA

Prasarana Wilayah

Perumahan, Saran Olahraga, Mess Karyawan, Taman, Jembatan, Coastal Road

Pariwisata

Hotel, Apartemen, Villa, Taman Rekreasi, Museum II -29

Perdagangan

Pasar Induk, Penampungan Oli, Ruko, Mall, Supplier Barang (Spare Part alat berat)

Kesehatan

Rumah Sakit, Klinik, Apotik

Industri

Workshop, Pabrik, Bengkel, Percetakan, Galangan Kapal, Industri Pengolahan, Industri Aneka, Stock Pile, Kawasan Industri Kariangau (KIK)

Pertanian

Pertanian, perkebunan, Perikanan, Pusat Niaga Nelayan Terpadu

Telekomunikasi

Tower, Roof Top

Sumberdaya Energi

Pembangkit Listrik

2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Hingga tahun 2014 dan Realisasi RPJMD 2011 – 2016 Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 untuk implementasi tahun ke-1 sesuai dengan Agenda Pembangunan berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 2012 dapat dijabarkan berdasarkan tabel berikut :

II -30

Tabel 2.20 Tujuan, Sasaran dan target kinerja impact terhadap Realisasi Kinerja SKPD terkait Indikator Sasaran (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014

Tujuan

SKPD

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Misi 1. Meningkatkan Kualitas Daya saing Sumber Daya Manusia yang Beriman 1. Jumlah Tenaga Pendidik yang 488 1093 2214 202.56 Telah bersertifikat memenuhi profesi target

Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat

1

Meningkatnya Kualitas/Mutu Pendidikan

2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar 3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

98%

87%

87%

100%

Telah memenuhi target

9

87%

87%

100%


8%

0.08%

0.10%

80%

Belum memenuhi target

Dinas Pendidikan

b. SMP Sederajat

0.92%

0.10%

0.10%

100%


Dinas Pendidikan

c. SMA Sederajat 5. Jumlah sekolah standar nasional

6.38%

2.70%

3.80%

71.05%


Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

4. Angka putus sekolah

a. SD

II -31

9

9

0

100%


Dinas Pendidikan

12

10

14

140%


Dinas Pendidikan

112.30%

112.33%

112.35%

100%


Dinas Pendidikan

102.80%

102.62%

102.80%

100%


Dinas Pendidikan

80.80%

80.80%

80.80%

100%


Dinas Pendidikan

90.75%

91%

90.69%

99.65%


Dinas Pendidikan

69.41%

69.41%

69.58%

100.24%


Dinas Pendidikan

53.98%

54%

54.01%

100.01%


Dinas Pendidikan

a. SD b. SMP Sederajat 1. Persentase Angka Pertisipasi Kasar

a. SD

2

Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin

b. SMP

c. SLTA 2. Angka Partisipasi Murni

a. SD

b. SMP

c. SLTA

II -32

3. Jumlah Perpustakaan : 140

150

240

160%


Dinas Pendidikan

17

28

30

107.14%


Dinas Pendidikan

98.95%

99.93%

99.95%

100.53%


Dinas Pendidikan

100%

100%

100%

100%

57.12%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

44.9

44.9

44.9

100%

173

164

164

100%

> Formal

> Informal 4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun 5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia

3

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

6. APK Pendidikan Usia Dini 7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin. 1. Angka beban tanggungan (Dependency ratio) 2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

II -33

Telah memenuhi target Telah memenuhi target Telah memenuhi target Telah memenuhi target Telah memenuhi target

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Disnakersos

Disnakersos

3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan

67%

90%

75%

83.33%

4. Persentase lembaga K3 di perusahaan

66%

75%

70%

93.30%

5. Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK 3

36

40

40

100%

72.3

73.4

74.3

101.30%


Dinas Kesehatan

88/100.000kh

102/100.000 kh

124/100.000 kh

82%


Dinas Kesehatan

12/1.000kh

32/1.000 kh

9/1.000 kh

355%


Dinas Kesehatan

8/1.000kh

23/1.000 kh

-

-

- Persalinan dengan Tenaga Kesehatan

93.82%

89%

94.62%

106.31%


Dinas Kesehatan

3. Persentase ASI eksklusif

69.10%

60%

71%

118.30%


Dinas Kesehatan

1. UHH

Belum memenuhi target Belum memenuhi target


Disnakersos

Disnakersos

Disnakersos

2. AKI/AKB : - Angka kematian ibu nifas

Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat

4

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

- Angka kematian balita - Angka Kematian Neonatal

II -34

Dinas Kesehatan

1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I 2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan

5

Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan

27 PKM

27 PKM

27 PKM

100%

17 PKM

1 PKM

1 PKM

100%

3. Puskesmas perawatan mampu PONED

6 PKM

8 PKM

7 PKM

87.50%

4. Persentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi

70%

95%

95%

100%

5. Persentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat) 6. Jumlah fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja 7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia


Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan


8 PKM

7 PKM

7 PKM

100%

12 PKM

18 PKM

15 PKM

83.30%

1 PKM

1 PKM

1 PKM

100%

II -35


Belum memenuhi target Telah memenuhi target

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

6

Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga 7

Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat

8

Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Meningkatnya Kualitas dan Prestasi Olahraga dan Olahraga Tradisional

Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama

8. Jumlah jaminan kesehatan 9.Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK. I Jumlah organisasi kepemudaan aktif 1. Jmlah Organisasi Cabang Olahraga 2. Jumlah Prestasi Olahraga 3. Jumlah Klub Olahraga Tradisional 1. Jumlah prestasi Masyaakat dalam lomba Bidang


Dinas Kesehatan

222.420

85%

72.64%

85.46%

4.96%

100%

2.99%

2.99%

27 PKM

27 PKM

27 PKM

100%

56

73

61

83.56%

45

45

45

100%

45

45

84

186.70%


Disporabudpar

3

3

6

200%


Disporabudpar

20

35

32

91.40%


Bagian Kesra

II -36


Telah memenuhi target Belum memenuhi target Telah memenuhi target

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kantor Kesbangpol

Disporabudpar

Keagamaan

a. Nasional b. Regional

9

Meningkatnya Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama

MISI 2. MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT

Mengembangkan kewirausahaan, UMKM dan Koperasi

10

11

Menigkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM dan Koperasi

Meningkatnya Kualitas Produk UMKM dan


330

327

283

86.54%

0

0

0

100%

403

439

417

94.98%


Disperindakop

2. Jumlah UMKM Produktif

17686

14895

16276

109.27%


Disperindakop

3. Jumlah Produk Unggulan

6

5

5

100%


Disperindakop

15

13

19

146.15%


Disperindakop

2. Jumlah TKA / TPA 1. jumlah Konflik Masyarakat yang Berlatar Belakang Agama

1. Jumlah Koperasi Aktif (%)

1. Jumlah LKM

II -37


Bagian Kesra

Kantor Kesbangpol

Koperasi 0

1

0

0%


Disperindakop

65.46%

65.46%

65.46%

100%


Disperindakop

119.295 Ton

58522,5 Ton

60971,94 Ton

104.18%

57525,63 Ton

2761,35 Ton

16412,75 Ton

594.37%


DPKP

8875,4 Ton

8222,8 Ton

6871,8 Ton

83.57%


DPKP

16.58%

16.58%

17%

102.50%


Bagian Perekonomian

3.79%

3.79%

3.54%

101%


Bagian Perekonomian

475

617

475

76.98%


Bagian Pemerintahan

2. Jumlah BPR

12

Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Memantapkan kemandirian Ekonomi masyarakat

13

Menigkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

MISI 3. MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM , PEMBERANTASAN KKN, DAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

14

Meningkatnya Masyarakat dalam Menjaga

3. Persentase KUKM 1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikulutra 2. Produksi hasil ternak 3. Produksi Budidaya Perikanan 1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah 2. Persentase penduduk miskin

1. Jumlah kelompok siskamling aktif

II -38


DPKP

Ketentraman dan Ketertiban Umum

15

Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

16

17 Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana 18

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif

Meningkatnya Pertisipasi Politik Masyarakat

19

Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana Menigkatnya Partisipasi Pilar Masyarakat / Relawan dalam Penanggulangan Bencana Meningkatnya Pelayanan Administrasi

2. Jumlah Kelurahan sadar hukum


12

5

4

80%

62.25%

62%

71%

114.51%

0

1

32

320%

490

549

147

373%

0

1

0

0%

1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat

206

220

205

93.18%


BPMP2KB

2. Jumlah Taruna Siaga Bencana

480

680

480

70.58%


BPBD

1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik

130

65

90

138.46%


Bagian Organisasi

Angka Partiispasi Pemilu 1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintahan dan Non Pemerintahan 2. Jumlah Masyarakat PMKS 1.Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana

II -39


Telah memenuhi target Telah memenuhi target


Bagian Hukum

Kantor Kesbangpol

BPMP2KB

BPMP2KB

BPBD

dan Perizinan Invetasi

Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah

90%

90%

49.90%

55.40%

3. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran

80%

16929

16345

97%


Disdukcapil

138

75

160

213.30%


BPMP2T

0

0

0

0%

178668

178668

3947197

220%

1. Jumlah Luas Kawasan Terbuka pada Lahan Industri

0.20%

0.20%

15.84%

7920%

2. Persentase Pertumbuhan Industri

4.75%

4.75%

4.90%

103.15%


BAPPEDA

34,22 T

34,22 T

41,08 T

120%


BAPPEDA

4. Jumlah Investor 5. Jumlah Penghargaan Citra Pelayanan Prima

MISI 4. MENINGKATKAN INVESTASI MEMENUHI EKSPEKTASI DUNIA USAHA DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA Mewujudkan iklim investasi yang kondusif

2. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

20

21

Meningkatnya Cakupan Layanan Persedian Daya Listrik Kepada Masyarakat

Berkembangnya Kawasan Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Lingkungan

Rasio Ketersedian Daya Listirk

3. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

II -40




Disdukcapil

Bagian Organisasi

Bagian Perekonomian

BAPPEDA

48,45 T

48,45 T

51,068 T

105.40%


BAPPEDA

58

50

19

38%


Disperindakop

3

3

3

100%

7

7

7

100%

1. Jumlah Unit Usaha

19017

8450

19991

236%


Disperindakop

2. Penyerapan Tenaga Kerja 1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah,Pengelol aan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain- Lain Pendapatan yang Sah 2. Sumber Pembiayaan daerah dari pihak ke tiga

107480

107427

107480

100%


Disnakersos

57006332310, 94

7148237157 9

7203764706 3

114%


BPKAD

5

5

5

100%

4. Angka PDRB 5. Jumlah Sarana Perdagangan 6. Jumlah Pasar yang Berwawasan Lingkungan 7. Jumlah Pasar yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana

Menciptakan dan memperluas lapangan kerja

Meningkatkan sumber sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah

22

23

Menigkatnya Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja

Menigkatnya SumberSumber Pendapatan Daerah

II -41



Dinas Pasar

Dinas Pasar

BPKAD

Misi 5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Meningkatkan pelayanan publik yang prima

24

Meningkatnya Kapasitas Institusi Penyelenggaran Pelayanan Publik

SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Opini terhadap laporan keuangan daerah Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD Pemenuhan kebutuhan PNS

Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah

`

Tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi

Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi) Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur

Bagaian Organisasi

13

13

13

100%

WDP

WTP

WTP

100%

CC

B

CC

0

117

370

369

100%


BKD

0.047916667

0.044444444

0.044444444

100%


BKD

0.077083333

0.081944444

0.155555556

0.73


BKD

3 modul

5 modul

5 modul

100%

II -42


Telah memenuhi target Belum memenuhi target


BPKAD

Bagian Organisasi

BKD

(Diklat):

5 orang

6 orang

3 orang

50%


BKD

23 orang

20 orang

16 orang

80%


BKD

80 orang

40 orang

30 orang

75%


BKD

51.995

52.000

51.995

99.9%

a. Diklat PIM II

b. Diklat PIM III

c. Diklat PIM IV Misi 6. Meningkatnya Infrastruktur Kota Yang Representatif

Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan

26

Meningkatnya Manajemen dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS:


DISHUB

DISHUB

100

100

100

100%


DISHUB

1.799 m2

1.799 m2

1.799 m2

100%


DISHUB

14

16

14

87.5%


DISHUB

a. Rambu

b. Marka Jalan

c. ATCS

II -43

Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)

14

16

14

87.5%

Panjang jalan kota yang dibangun

7.9 km

3 km

12,69 km

423%


Dinas PU

Panjang jalan yang ditingkatkan

32.8 km

15 km

23.243,62 m

154.9%


Dinas PU

Panjang jembatan yang dibangun

6 bh

5 bh

5 bh

100%


Dinas PU

625.8 m

500 m

5.570,17 m

1114%


Dinas PU

1 titik

1 titik

0

0%


Dinas PU

350 m

350 m

998 m

285%

0

8

10

125%


DISHUB

21

29

0

0%


DISHUB

1

2

1

50%


DISHUB

Panjang jalan yang dipelihara Jumlah perbaikan simpang Panjang trotoar yang ditingkatkan (pemeliharaan) Jumlah halte angkutan umum Jumlah area parkir Jumlah fasilitas pelabuhan / ruang tunggu

II -44



DISHUB

Dinas PU

27

28

Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Masal

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih / Air Minum

Menyediakan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah

29

Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota

30

Tersedianya Sistem Jaringan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Terpadu

Berkurangnya Titik / Lokasi Banjir dan Luas Wilayah Banjir

Jumlah Angkutan Umum

Jumlah Produksi IPA Jumlah ketersediaan air baku Presentase rumah tangga pengguna air bersih Cakupan pelayanan air limbah Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat

Jumlah titik lokasi banjir Jumlah bendali / bozern


1922

1900

1887

99.3%

1.157

1.157

1.157

100%


BLH

1.105

1.105

1.220

110.4%


BLH

73%

73%

77%

105%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

100%

55

42

42

100%

7

7

1

13%

II -45

Telah memenuhi target Telah memenuhi target Telah memenuhi target


DISHUB

Dinas PU

BLH

BLH

BLH

Dinas PU

Panjang normalisasi sungai Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier) Panjang saluran drainase pemukiman permanen Panjang saluran drainase (primer, sekunder dan tersier) yang ditingkatkan Jalan inspeksi sungai

Menciptakan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni

31

32

Meningkatnya Kualitas Perumahan di Kawasan Pemukiman Kumuh

Terwujudnya Penyediaan Hunian Vertikal

Jumlah rumah tidak layak huni Presentase kawasan pemukiman kumuh

Jumlah Rusunami


0

1.000 m

0

0%

3.136,25 m

1.000 m

1.099,85 m

109.9%

3.093,67 m

5.000 m

4.037,1 m

80.7%

4.702,63 m

700 m

3.559,19 m

508%

0

1.000 m

320 m

32%


Dinas PU

6.782

6.678

27.965

23.87%


DTKP

0.01%

0.01%

3.90%

2.56%

0

0

0

100%

II -46



Belum memenuhi target Telah memenuhi target

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

DTKP

DTKP

( Rusunawa dan Rusunami )

33

34 Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

35

Terwujudnya Sanitasi Sehat Yang Dapat Diakses Seluruh Lapisan Masyarakat

Tersedianya Struktur dan Pola Ruang Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Tersedianya Tata Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Jumlah Rusunawa

Presentase Rumah tinggal bersanitasi

Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan Tersedianya dokumendokumen perencanaan tata ruang

Luas wilayah budaya pesisir

2

1

1

100%

97.15%

97.15%

96.30%

99.12%

0

0

0

100%

34

34

0

0%

4

5

3

60%

10.33

10.16

11.05

108.75 %

II -47






DTKP

Dinas PU

DTKP

DTKP

DTKP

DTKP

Presentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan

36

Terkendalinya Pemanfaatan Ruang

Presentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang Jumlah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Jumlah bangunan perumahan Luas hutan lindung Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)

2.90%

3%

2%

66.70%

2%

98%

98%

100%

472

300

320

106.70 %

154

654

600

206%


DTKP

14.781

14.781

0

0%


BLH

3 Ha

3 Ha

3 Ha

100%


BLH



DTKP

DTKP

DTKP

Misi 7. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Pemberdaya Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak

Meningkatkan kesejahteraan keluarga

37

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana

83.73%

81.90%

79.09%

97.5%

Tidak memenuhi target

BPMP2KB

75.25%

75.00%

76.35%

101.8%


BPMP2KB

Akseptor aktif

Prevalensi Rate

II -48

Presentase partisipasi Gakin untuk berKB Tingkat kelestarian ber KB:

77.87%

113.40%

145.6%

5.886

5.991

12.350

206%


BPMP2KB

2.845

2.910

4.724

162.3%


BPMP2KB

316

352

891

253%


BPMP2KB

5

3

3

100%

Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah

3.420

3.420

3.456

101%

Rasio Pejabat PNS Perempuan dan Laki-laki

10:13

10:13

10:13

100%


BKD

Partisipasi angkatan kerja perempuan

46.07

46.07

20.84

45.23%


Disnakersos

a. 10 tahun

b. 15 tahun

c. 20 tahun

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

38

39

Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya Kemampuan Perempuan dalam Keluarga dan Lingkungan Kerja


75.03%

Jumlah Inovasi Teknologi Tepat Guna

II -49



BPMP2KB

Disperindakop

BKD

Menurunnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga

38

20

65

325%


BPMP2KB

a. tingkat provinsi

152

152

170

111.8%


Dinas Pendidikan

b. tingkat nasional

52

52

60

115.8%


Dinas Pendidikan

2

2

1

50%


Dinas Pendidikan

200

200

238

119%


Dinas Pendidikan

1

1

1

100%


Dinas Pendidikan

137

137

137

100%


Dinas Pendidikan

25

25

25

100%


Disnakersos

Jumlah prestasi anak:

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

c. tingkat internasional 40

Meningkatnya Kualitas Anak Jumlah PAUD Jumlah TK:

a. Negeri

b. Swasta Jumlah anak terlantar

II -50

Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur


22

10

1

100%

BPMP2KB

Angkat anak jalanan

20

20

67

29.85%


Disnakersos

Jumlah fasilitas bermain anak

72

72

72

100%


Disnakersos

Misi 8. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Mengembangkan Pariwisata serta Melestarikan Keragaman Budaya dan Kegotongroyongan Luas kawasan hutan Luas rehabilitasi kawasan hutan Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)

41

Terwujudnya Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS

Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan Luas Konservasi kawasan mangrove Luas hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah Luas hutan kota yang sudah di pagar

16.809,49 Ha

16.809,49 Ha

16.809,49 Ha

100%


BLH

50 Ha

50 Ha

50 Ha

100%


BLH

2.35

2.35

2.35

100%


BLH

10 Ha

10 Ha

10 Ha

100%


BLH

5 Ha

5 Ha

5 Ha

100%

5 Ha

5 Ha

5 Ha

100%

II -51


BLH

BLH

5 Ha

5 Ha

5 Ha

100%


BLH

Presentase terbangunnya Kebun Raya

40%

40%

40%

100%


BLH

Presentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat

37%

5%

7%

140%


BLH

278.844 m2

294.671 m2

278.844 m2

94.62%


DKPP

7

9

7

77.77%


BLH

44

48

44

97.67%

40.460 Ha

50.000 Ha

40.450 Ha

80.92%


BLH

Angka data keanekaragaman hayati

100%

30%

30%

100%


BLH

Luas lokasi percontohan KEHATI

1 Ha

1 Ha

1 Ha

100%


BLH

Luas hutan kota

Luas lahan pemakaman Jumlah DAS yang termonitoring Jumlah rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah Luasan penanaman pohon

II -52


BLH

42

43

Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kota

Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan dan Peran Serta Aktif Masyarakat

Cakupan pelayanan persampahan Volume pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA


98%

100%

3.64%

3.64%

123.664,87

195.54

3.64

18.60%

5

4

5

125%


DKPP

Luas bangunan TPA

27.1 Ha

29.1 Ha

14.17 Ha

48.7%


DKPP

Jumlah kerja bakti masal

10 kali

12 kali

12 kali

100%


DKPP

-

-

-

-

2

3

2

66.66%

2032

2500

2364

94.5%

Jumlah sarana dan prasarana TPA

Presentase pengelolaan Gas Buang Industri Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi

II -53


DKPP

DKPP

BLH


BLH

BLH

Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong Presentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkunga (UKL/UPL atau Amdal) Presentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah Presentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 Presentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu Presentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)

5

3

10

333.3%


BLH

107

80

140

175%


BLH

100%

22

13

59%


BLH

100%

35

36

102.85%


BLH

40%

42%

63%

150%


BLH

10

16

18

112.5%


BLH

II -54

Presentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA Jumlah penyuluhan LH kepada masyrakat

Jumlah grup seni dan budaya

Mengembangkan dan melestarikan heterogenitas budaya

44

Meningkatnya Upaya Pelestarian Seni dan Budaya yang ada di Kota Balikpapan

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana gedung seni dan budaya

93%

93%

100%

107.5%


BLH

65 Bank Sampah

65 Bank Sampah

65

100%


BLH

-

20 Kegiatan

20

100%

80

77

9

11.68%

4

4

10

250%

8

5

10

200%

-

5

1

20%

II -55

Telah memenuhi target Belum memenuhi target Belum memenuhi target Telah memenuhi target Tidak memenuhi target

BLH

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Disporabudpar

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

45 Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata

12

12

17

141.66%

Jumlah wisata nusantara

616.252

616.252

589.000

95.57%


Disporabudpar

Jumlah wisata mancanegara

27.423

64.848

19.358

29.85%


Disporabudpar

14

14

23

164%


Disporabudpar

734

734

822

111.90%

Jumlah desinasi/obyek wisata

46

Berkembangnya Usaha - Usaha Pendukung Kepariwisataan

Jumlah usaha pendukung kepariwisataan

II -56



Disporabudpar

Disporabudpar

Berdasarkan Tabel 2.20 tersebut pada bagian terdahulu, evaluasi kinerja tahun lalu sesuai dengan Agenda Pembangunan berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut : A. Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Beriman. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas / Mutu Pendidikan. Pencapaian sasaran 1, yang berkenaan dengan capaian realisasi tahun 2014, terukur secara rata – rata sebesar 111,70%. Terkait hasil capaian rata – rata tersebut menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sasaran 1 pada misi 1, tergambar bahwa realisasi sasaran 1 sampai dengan tahun 2014 telah melebihi target. Sejalan hal tersebut, walaupun secara rata – rata melebihi target, masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian khususnya realisasi capaian untuk indikator angka putus sekolah. Sehubungan hal tersebut, pada pelaksanaan tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 perlu memfokuskan target pencapaian realisasi angka putus sekolah melalui program/kegiatan yang mendukung pencapaian dari indikator tersebut. Sejalan dengan pencapaian target yang memenuhi dan melebihi, dalam penganggaran program dan kegiatan perlu diperhatikan efektifitas dan efisiensi agar akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan. Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan dan Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin. Pencapaian sasaran 2, yang berkenaan dengan capaian realisasi tahun 2014, terukur secara rata – rata sebesar 105,63 %. Terkait hasil capaian rata – rata tersebut menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sasaran 2 pada misi 1, tergambar bahwa realisasi sasaran 2 sampai dengan tahun 2014 telah melebihi target. Sejalan hal tersebut, walaupun secara II -57

rata – rata melebihi target, masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian khususnya realisasi capaian untuk indikator angka partisipasi murni. Sehubungan hal tersebut, pada pelaksanaan tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 perlu memfokuskan target pencapaian realisasi angka partisipasi murni melalui program/kegiatan yang mendukung pencapaian dari indikator tersebut. Sejalan dengan pencapaian target yang memenuhi dan melebihi, dalam penganggaran program dan kegiatan perlu diperhatikan efektifitas dan efisiensi agar akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Pencapaian sasaran 3, yang berkenaan dengan capaian realisasi tahun 2014, terukur secara rata – rata sebesar 95,33 %. Terdapat dua indikator yang menjadi faktor belum tercapainya rata – rata realisasi. Adapun

dua

indikator

kinerja

utama

tersebut

adalah;

Persentase

penggunaan peralatan K3 di perusahaan dan; Persentase lembaga K3 di perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah kota melalui jajaran SKPD terkait untuk melakukan koordinasi sehubungan dengan K3 di seluruh perusahaan

di

kota

Balikpapan.

Hal

ini

perlu

dilakukan

suatu

penganggaran dalam program / kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan secara progresif agar pencapaian dua indikator dapat mencapai target yang diharapkan. Sasaran 4 : Meningkatnya status Kesehatan Masyarakat. Pencapaian sasaran ke-4 yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat rata-rata mencapai 152,58 %. Terkait hasil capaian rata – rata tersebut menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sasaran 3 pada misi 1, tergambar bahwa realisasi sasaran 3 sampai dengan tahun 2014 telah melebihi target. Sejalan hal tersebut, walaupun secara rata – rata melebihi

II -58

target, masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian khususnya realisasi capaian untuk indikator Angka kematian ibu nifas. Sehubungan hal tersebut, pada pelaksanaan tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 perlu memfokuskan target pencapaian realisasi angka kematian ibu nifas melalui program/kegiatan yang mendukung pencapaian dari indikator tersebut. Sejalan dengan pencapaian target yang memenuhi dan melebihi, dalam penganggaran program dan kegiatan perlu diperhatikan efektifitas dan efisiensi agar akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan. Pencapaian sasaran ke-5 yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan rata-rata mencapai 85,92 %. Terdapat tiga indikator yang menjadi faktor belum tercapainya rata – rata realisasi. Adapun tiga indikator kinerja utama tersebut adalah; Jumlah fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja; Jumlah jaminan kesehatan dan indikator Presentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah kota melalui jajaran SKPD terkait untuk melakukan koordinasi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja utama tersebut. Terkait dengan hal tersebut untuk pencapaian realisasi tiga indikator perlu ditunjang program / kegiatan baik yang secara rutin dilaksanakan maupun kegiatan yang belum dilaksanakan oleh instansi terkait. Sasaran 6 : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan. Pencapaian sasaran ke-6 yaitu meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan rata-rata mencapai

83,56 %. Sehubungan dengan belum

tercapainya indikator kinerja utama tersebut, pemerintah kota perlu menggalakkan peran pemuda dalam pembangunan melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia.

II -59

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas dan Prestasi Olahraga dan Olahraga Tradisional. Pencapaian sasaran ke-7 yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional rata-rata mencapai menunjukkan

bahwa

pemerintah

kota

berperan

162,3%. Hal ini aktif

mendukung

pencapaian prestasi olahraga dan olahraga tradisional di Kota Balikpapan. Sehubungan dengan tercapainya sasaran ke-7 tersebut perlunya pemerintah memberikan apresiasi terhadap kinerja KONI dan seluruh Pengurus Cabang Olahraga di Kota Balikpapan. Sasaran 8 : Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama Pencapaian sasaran ke-8 yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama rata-rata mencapai 88,97%. Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif melalui program dan kegiatan agar prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Sasaran 9 : Meningkatnya Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama. Pencapaian sasaran ke-9 telah mencapai target 100%, hal ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Balikpapan dalam kerukunan antar umat beragama terjalin sangat kondusif. Sehingga konflik antar umat beragama sampai dengan tahun 2014 tidak terjadi. Dengan memperhatikan pengukuran capaian realisasi secara rata – rata di tiap-tiap sasaran terhadap indikator kinerja utama terkait, diperoleh data untuk misi 1, dengan 9 (sembilan) sasaran strategis, serta 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja utama, yang sudah tercapai sebanyak 20 atau 52,63%, belum tercapai/in progress sebanyak 10 (sepuluh) atau 26,31% dan yang melebihi target sebanyak 8 (delapan) atau 21,06%.

II -60

Tabel 2.21. Pencapaian Kinerja Misi 1 RPJMD Kota Balikpapan Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja Utama 38

Berdasarkan

JUMLAH (%) Tercapai

Melebihi 8

data

21,06

yang

ada,

20

jika

(%)

In Progress

(%)

52,63

10

26,31

dihitung

ketuntasan

dalam

pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 52,63% + 21,06% + (60% X 26,31%) = 89,40% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 89,40% = 10,60% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut : Gambar 2.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada Misi 1 RPJMD

Sumber Data : Lakip 2014 diolah B. MISI 2 : Membangun Kewirausahaan dan meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM dan Koperasi Pencapaian sasaran ke-10 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi rata-rata mencapai 101,42 %.

II -61

Realisasi pencapaian sasaran pada sasaran ke-10 ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena pembinaan terhadap koperasi dan UMKM yang telah berjalan dengan baik serta berhasilnya program kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan bekerjasama dengan tenaga ahli di bidangnya. Meskipun demikian masih ada satu indikator kinerja utama yang belum tercapai, yakni jumlah koperasi aktip. Hal ini perlu menjadi perhatian dari SKPD terkait, agar program/kegiatan di tahun 2015 dan 2016 difokuskan untuk pencapaian indikator kinerja utama tersebut. Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Produk UMKM dan Koperasi. Pencapaian sasaran ke-11 yaitu meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi rata-rata mencapai 82,05 %. Meskipun pencapaian target sasaran masih dibawah 100%, namun hanya ada satu indikator kinerja utama yang belum terealisasi sampai dengan tahun 2014, yakni jumlah BPR. Sampai dengan tahun 2014 Bank Perkreditan Rakyat belum dapat diwujudkan. Proses pembentukan BPR dimaksud masih dalam tahap penyusunan draft Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Sementara itu, BPR yang dikelola pihak swasta telah berkembang di Kota Balikpapan. Sasaran 12 : Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Pencapaian

sasaran

ke-12

yaitu

meningkatnya

produktivitas

Pertanian, Kelautan dan Perikanan rata-rata mencapai 260,70 %. Dari capaian seluruh indikator dalam sasaran ke-12 ini, terdapat 1 komponen indikator yang tidak terpenuhi yaitu

produksi budidaya

perikanan yang hanya mencapai 6.871,8 Ton dari target 8.222,8 Ton sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan produksi budidaya perikanan tersebut. Hal ini agar menjadi perhatian dari

II -62

SKPD terkait, agar program / kegiatan di tahun 2015 sampai dengan 2016 difokuskan untuk mencapai target tersebut. Sasaran

13

:

Meningkatnya

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Miskin. Pencapaian

sasaran

ke-13

yaitu

meningkatnya

pemberdayaan

ekonomi masyarakat miskin rata-rata mencapai 101,75 %. Dengan memperhatikan pengukuran capaian realisasi secara rata – rata di tiap – tiap sasaran terhadap indikator kinerja utama terkait, diperoleh data untuk misi 2, dengan 4 ( empat ) sasaran strategis, serta 11 ( sebelas ) indikator kinerja utama, yang sudah tercapai sebanyak 2 atau 18,1 %, belum tercapai / in progress 3 ( tiga ) atau 27,4 % dan yang melebihi target sebanyak 6 ( enam ) atau 54,55 %. Tabel 2.22. Pencapaian Kinerja Misi 2 RPJMD Kota Balikpapan JUMLAH Sasaran Indikator Melebihi (%) Tercapai Strategis Kinerja Utama 4 11 6 54,55 2 Berdasarkan

data

yang

ada,

jika

(%)

In Progress

(%)

18,1

3

27,4

dihitung

ketuntasan

dalam

pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 18,1% + 54,55% + (60% X 27,4%) = 89,09% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 89,09% = 10,91% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut :

II -63

Gambar 2.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada Misi 2 RPJMD Kota Balikpapan

Sumber Data : Lakip 2014 diolah C. MISI 3 : Meningkatkan Ketertiban Umum Penegakkan Hukum, Pemberantasan KKN, dan Penanganan Masalah Sosial. Sasaran 14 : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pencapaian sasaran ke-14 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum rata-rata mencapai 78,49 %. Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif dari SKPD terkait melalui program dan kegiatan agar jumlah kelompok siskamling aktif dan jumlah kelurahan sadar hukum dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Sasaran 15 : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat . Pencapaian sasaran ke-15

yaitu meningkatnya partisipasi politik

masyarakat rata-rata mencapai 114,51 %. Dengan pencapaian target tersebut, perlu dipertahankan untuk pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Sasaran 16 : Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pencapaian sasaran ke-16 yaitu meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial rata-rata II -64

mencapai 346,5 %. Prestasi ini perlu dipertahankan ditahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 melalui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama tersebut. Sasaran

17

:

Meningkatnya

Sistem

Kewaspadaan

Dini

dan

Penanggulangan Bencana. Pencapaian sasaran ke-17 yaitu meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana rata-rata mencapai 0 %. Sehubungan dengan capaian tersebut, perlu dioptimalkan adanya program / kegiatan di tahun 2015 sampai dengan 2016 oleh SKPD terkait agar dapat memenuhi target yang diharapkan. Sasaran 18 : Meningkatnya Partisipasi Pilar Masyarakat / Relawan dalam Penanggulangan Bencana. Pencapaian sasaran ke-18 yaitu meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana rata-rata mencapai 81,88 %. Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif dari SKPD terkait melalui program dan kegiatan agar jumlah pekerja sosial masyarakat dan jumlah taruna siaga bencana dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Sasaran 19 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Perizinan Investasi Pencapaian

sasaran

ke-19

yaitu

meningkatnya

pelayanan

administrasi dan perizinan investasi rata-rata mencapai 100,83 %. Meskipun secara rata – rata target yang ditetapkan sudah tercapai, namun masih terdapat 2 indikator kinerja utama pada sasaran ke 19 ini yang tidak tercapai yaitu jumlah cakupan kepemilikan akte kelahiran dan jumlah cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk. Sehingga SKPD terkait perlu mengoptimalkan program dan kegiatan di tahun 2015 sampai dengan 2016 untuk mencapai target indikator kinerja utama tersebut. Dengan memperhatikan pengukuran capaian realisasi secara rata – rata di tiap – tiap sasaran terhadap indikator kinerja utama terkait, II -65

diperoleh data untuk misi 3, dengan 6 ( enam ) sasaran strategis, serta 13 ( tiga belas ) indikator kinerja utama, yang sudah tercapai sebanyak 1 atau 7,70 %, belum tercapai / in progress 8 ( delapan ) atau 61,50 % dan yang melebihi target sebanyak 4 ( empat ) atau 30,80 %. Tabel 2.23. Pencapaian Kinerja Misi 3 RPJMD Kota Balikpapan JUMLAH Sasaran Indikator Melebihi (%) Tercapai Strategis Kinerja Utama 6 13 4 30,80 1 Berdasarkan

data

yang

ada,

jika

(%)

In Progress

(%)

7,70

8

61,50

dihitung

ketuntasan

dalam

pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 7,7% + 30,8% + (60% X 61,5%) = 75,4% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 75,4% = 24,6% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut : Gambar 2.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada Misi 3 RPJMD Kota Balikpapan

Sumber Data : Lakip 2014 diolah II -66

D. Pencapaian Kinerja Misi 4 : Meningkatkan Investasi Memenuhi Ekspektasi Dunia Usaha, dan Memperluas Lapangan Kerja Sasaran 20 : Meningkatnya Cakupan Layanan Persediaan Daya Listrik Kepada Masyarakat. Pencapaian sasaran ke-20 yaitu meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat rata-rata mencapai

220 %.

Untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 SKPD terkait perlu mengoptimalkan

lagi

program

dan

kegiatannya

agar

tidak

terjadi

pemadaman listrik di kota Balikpapan. Sasaran 21 : Berkembangnya Kawasan Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Lingkungan. Pencapaian sasaran ke-21 yaitu berkembangnya kawasan industry dan perdagangan yang berwawasan lingkungan rata-rata mencapai 194,08 %. Meskipun secara rata – rata pencapaian kinerja telah melebihi target, namun masih ada satu indikator kinerja utama yang belum tercapai, yakni jumlah sarana perdagangan. Hal ini hendaknya menjadi perhatian dari SKPD terkait agar perlu dipikirkan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dengan mengacu pada RPJMD kota Balikpapan, agar indikator jumlah sarana perdagangan dapat tercapai sampai akhir periode. Sasaran 22 : Meningkatnya Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja. Pencapaian sasaran ke-22 yaitu meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja rata-rata mencapai 168 %. Meskipun pencapaian target telah terpenuhi, namun untuk tahun 2015 dan 2016 masih perlu dioptimalkan program dan kegiatan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada sasaran tersebut. Sasaran 23 : Meningkatnya Sumber – Sumber Pendapatan Daerah Pencapaian sasaran ke-23 yaitu Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah rata-rata mencapai 107 %. II -67

Dengan memperhatikan pengukuran capaian realisasi secara rata – rata di tiap – tiap sasaran terhadap indikator kinerja utama terkait, diperoleh data untuk misi 4, dengan 4 ( empat ) sasaran strategis, serta 11 ( sebelas ) indikator kinerja utama, yang sudah tercapai sebanyak 3 atau 27 %, belum tercapai / in progress1 ( satu ) atau 9 % dan yang melebihi target sebanyak 7 ( tujuh ) atau 64 %. Tabel 2.24. Pencapaian Kinerja Misi 4 RPJMD Kota Balikpapan Sasaran Indikator Melebihi Strategis Kinerja Utama 4 11 7 Berdasarkan

data

yang

JUMLAH (%) Tercapai 64 ada,

3 jika

(%)

In Progress

(%)

27

1

9

dihitung

ketuntasan

dalam

pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 27% + 64% + (60% X 9%) = 96,4% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 96,4% = 3,6% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut : Gambar 2.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada Misi 4 RPJMD Kota Balikpapan


E. Misi

5

:

Meningkatnya

Pelayanan

Publik

dan

Melaksanakan

Reformasi Birokrasi Sasaran

24

:

Meningkatnya

Kapasitas

Institusi

Penyelenggaran

Pelayanan Publik Pencapaian sasaran ke-24 yaitu meningkatnya kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik rata-rata mencapai

100 %. Meskipun

pencapain target telah terpenuhi, namun untuk tahun 2015 dan 2016 masih perlu dioptimalkan program dan kegiatan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada sasaran tersebut. Sasaran 25 : Tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi Pencapaian sasaran ke-25 yaitu tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi rata-rata mencapai 84,75 %. Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif dari SKPD terkait melalui program dan kegiatan agar jumlah pekerja sosial masyarakat dan jumlah taruna siaga bencana dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Indikator kinerja utama yang perlu mendapat perhatian adalah; Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional; dan Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur. Hal ini hendaknya menjadi perhatian yang fokus dari SKPD terkait agar di tahun 2015 sampai tahun 2016 program dan kegiatan perlu dioptimalkan untuk menuntaskan target pada IKU tersebut. Dengan memperhatikan pengukuran capaian realisasi secara rata – rata di tiap – tiap sasaran terhadap indikator kinerja utama terkait, diperoleh data untuk misi 5, dengan 2 ( dua ) sasaran strategis, serta 17 ( tujuh belas ) indikator kinerja utama, yang sudah tercapai sebanyak 13 atau 76,47 %, belum tercapai / in progress 4 ( empat ) atau 23,53 % dan yang melebihi target sebanyak 0 ( nol ) atau 0 %.

II -69

Tabel 2.25. Pencapaian Kinerja Misi 5 RPJMD Kota Balikpapan JUMLAH Sasaran Indikator Melebihi (%) Tercapai Strategis Kinerja Utama 2 17 0 0 13 Berdasarkan

data

yang

ada,

jika

(%)

In Progress

(%)

76,47

4

23,53

dihitung

ketuntasan

dalam

pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 76,47% + 0% + (60% X 23,53%) = 90,59% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 90,59% = 9,41% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut : Gambar 2.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada Misi 5 RPJMD Kota Balikpapan

Sumber Data : Lakip 2014 diolah F. Pencapaian Kinerja Misi 6 : Meningkatnya Infrastruktur Kota Yang Representatif Sasaran 26 : Meningkatnya Manajemen dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pencapaian sasaran ke-26 yaitu meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan rata-rata mencapai 194,77 %. II -70

Meskipun pencapaian kinerja untuk sasaran ke 26 telah melampau target, namun terlihat masih banyak indikator kinerja utama yang belum tercapai. yakni sebanyak 6 indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama yang dimaksud adalah : Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah ATCS, Jumlah APILL, Jumlah perbaikan simpang, Jumlah area parkir dan Jumlah fasilitas pelabuhan / ruang tunggu. Hal ini hendaknya menjadi perhatian yang fokus dari SKPD terkait agar di tahun 2015 sampai tahun 2016 program dan kegiatan perlu dioptimalkan untuk menuntaskan target pada IKU tersebut. Sasaran 27 : Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Masal Pencapaian sasaran ke-27 yaitu terwujudnya sarana angkutan umum massal rata-rata mencapai 99,3 %. Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif dari SKPD terkait

melalui

program

dan

kegiatan

agar

jumlah

pekerja

sosial

masyarakat dan jumlah tarauna siaga bencana dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Sasaran 28 : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih / Air Minum Pencapaian sasaran ke-28 yaitu meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/ air minum rata-rata mencapai 105,1 %. Meskipun pencapain target telah terpenuhi, namun untuk tahun 2015 dan 2016 masih perlu dioptimalkan program dan kegiatan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada sasaran tersebut. Sasaran 29 : Tersediannya Sistem Jaringan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Terpadu Pencapaian sasaran ke-29 yaitu tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu rata-rata mencapai 100 %. Meskipun pencapain target telah terpenuhi, namun untuk tahun 2015 dan 2016 masih perlu dioptimalkan program dan kegiatan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada sasaran tersebut.

II -71

Sasaran 30 : Berkurangnya Titik / Lokasi Banjir dan Luas Wilayah Banjir Pencapaian sasaran ke-30 yaitu berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir rata-rata mencapai 120,5 %. Meskipun pencapaian kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun masih terdapat empat IKU yang belum tercapai, yakni, Jumlah bendali/bozem, Panjang normalisasi sungai, Panjang saluran drainase pemukiman permanen dan Jalan inspeksi sungai. Sehingga SKPD terkait pada tahun 2015 sampai dengan 2016 harus mengoptimalkan program dan kegiatan untuk fokus dalam pencapaian indikator kinerja utama tersebut. Sasaran 31 : Meningkatnya Kualitas Perumahan di Kawasan Pemukiman Kumuh Pencapaian sasaran ke-31 yaitu meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh rata-rata mencapai 4,66 %. Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif dari SKPD terkait melalui program dan kegiatan agar jumlah jumlah rumah tidak layak huni dan prosentase kawasan pemukiman kumuh dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Sasaran 32 : Terwujudnya Penyediaan Hunian Vertikal ( Rusunawa dan Rusunami ) Pencapaian sasaran ke-32 yaitu terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)

rata-rata mencapai 100 %. Meskipun

pencapaian kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun SKPD terkait pada tahun 2015 sampai dengan 2016 harus mengoptimalkan program dan kegiatan agar pencapaian kinerja dapat lebih meningkat. Sasaran 33 : Terwujudnya Sanitasi Sehat Yang Dapat Diakses Seluruh Lapisan Masyarakat Pencapaian sasaran ke-33 yaitu terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat II -72

rata-rata mencapai 99,12 %.

Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif dari SKPD terkait melalui program dan kegiatan agar prosentase rumah tinggal bersanitasi dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Sasaran 34 : Tersedianya Struktur dan Pola Ruang Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Pencapaian sasaran ke-34 yaitu Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan rata-rata mencapai 53,33 %. Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif dari SKPD terkait melalui program dan kegiatan agar jumlah kegiatan sosialisasi rencana tata ruang kota Balikpapan dan tersediannya dokumen – dokumen perencanaan tata ruang dapat meningkat pada tahun yang akan datang. Sasaran 35 : Tersediannya Tata Ruang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Pencapaian sasaran ke-35 yaitu tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil

rata-rata mencapai 108,75 %. Meskipun pencapaian

kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun SKPD terkait pada tahun 2015 sampai dengan 2016 harus mengoptimalkan program dan kegiatan agar pencapaian kinerja dapat lebih meningkat. Sasaran 36 : Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Pencapaian sasaran ke-36 terkendalinya Pemanfaatan ruang ratarata mencapai 96,57 %. Sehubungan dengan belum tercapainya indikator kinerja utama tersebut, perlu pembinaan lebih intensif dari SKPD terkait melalui program dan kegiatan agar IKU; Prosentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan dan; Luas hutan lindung dapat meningkat pada tahun yang akan datang Dengan memperhatikan pengukuran capaian realisasi secara rata – rata di tiap – tiap sasaran terhadap indikator kinerja utama terkait, diperoleh data untuk misi 6, dengan 11 ( sebelas ) sasaran strategis, serta II -73

40 ( empat puluh ) indikator kinerja utama, yang sudah tercapai sebanyak 11 atau 27,50 %, belum tercapai / in progress17 ( tujuh belas ) atau 42,50 % dan yang melebihi target sebanyak 12 ( dua belas ) atau 30 %. Tabel 2.26. Pencapaian Kinerja Misi 6 RPJMD Kota Balikpapan JUMLAH Sasaran Indikator Melebihi (%) Tercapai Strategis Kinerja Utama 11 40 12 30 11 Berdasarkan

data

yang

ada,

jika

(%)

In Progress

(%)

27,50

17

42,50

dihitung

ketuntasan

dalam

pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 27,50% + 30% + (60% X 42,50%) = 83% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 83% = 17% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut : Gambar 2.6 Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada Misi 6 RPJMD Kota Balikpapan

Sumber Data : Lakip 2014 diolah

II -74

G.

Misi 7 : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan

Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak Sasaran 37 : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana Pencapaian sasaran ke-37 meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana rata-rata mencapai

161,03 %.

Meskipun pencapaian kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun SKPD terkait pada tahun 2015 sampai dengan 2016 harus mengoptimalkan program dan kegiatan agar pencapaian kinerja dapat lebih meningkat, khususnya untuk indikator kinerja utama akseptor aktif. Sasaran 38 : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pencapaian sasaran ke-38 meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna rata-rata mencapai 100 %. Meskipun pencapaian kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun SKPD terkait pada tahun 2015 sampai dengan 2016 harus mengoptimalkan program dan kegiatan agar pencapaian kinerja dapat lebih meningkat. Sasaran 39 : Meningkatnya Kemampuan Perempuan dalam Keluarga dan Lingkungan Kerja Pencapaian sasaran ke-39 meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja rata-rata mencapai 142,80 %. Meskipun pencapaian kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun masih ada satu IKU yang belum tercapai yakni partisipasi angkatan kerja perempuan. Sehingga SKPD terkait pada tahun 2015 sampai dengan 2016 harus mengoptimalkan program dan kegiatan agar pencapaian kinerja dapat lebih meningkat. Sasaran 40 : Meningkatnya Kualitas Anak Pencapaian sasaran ke-40 meningkatnya kualitas anak rata-rata mencapai 92,64 %. Indikator Kinerja Utama yang perlu mendapat perhatian yang lebih fokus dari SKPD terkait adalah jumlah prestasi anak II -75

tingkat iinternasional dan angka anak jalanan. Sehingga SKPD terkait ditahun 2015 sampaai dengan 2016 harus mengoptimalkan program dan kegiatan agar indikator tersebut dapat tercapai. Dengan memperhatikan pengukuran capaian realisasi secara rata – rata di tiap – tiap sasaran terhadap indikator kinerja utama terkait, diperoleh data untuk misi 7, dengan 4 ( empat ) sasaran strategis, serta 16 ( enam belas ) indikator kinerja utama, yang sudah tercapai sebanyak 6 atau 37,50 %, belum tercapai / in progress 4 ( empat ) atau 25 % dan yang melebihi target sebanyak 6 ( enam ) atau 37,50 % Tabel 2.27. Pencapaian Kinerja Misi 7 RPJMD Kota Balikpapan JUMLAH Sasaran Indikator Melebihi (%) Tercapai (%) In Strategis Kinerja Progress Utama 4 16 6 37,50 6 37,50 4 Berdasarkan

data

yang

ada,

jika

dihitung

ketuntasan

(%) 25

dalam

pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 37,5% + 37,5% + (60% X 25%) = 90% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 90% = 10% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut : Gambar 2.7 Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada Misi 7 RPJMD Kota Balikpapan


H.

Pencapaian Kinerja Misi 8 : Memperkuat Daya Dukung Lingkungan

Hidup dan Mengembangkan Pariwisata serta Melestarikan Keragaman Budaya dan Kegotongroyongan Sasaran 41 : Terwujudnya Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS Pencapaian sasaran ke-41 terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS rata-rata mencapai 99,39 %. Pada sasaran ke-41 ini, indikator kinerja utama yang belum tercapai adalah :Luas lahan pemakaman, Jumlah DAS yang termonitoring, Jumlah rekomendasi untuk izin pengguna air tanah, dan Luas penanaman pohon. Sehingga untuk tahun 2015 dan 2016 SKPD terkait perlu untuk lebih memfokuskan program dan kegiatan yang seefektif dan seefisien mungkin agar target kinerja dapat tercapai. Sasaran 42 : Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kota Pencapaian sasaran ke-42 meningkatnya kebersihan dan keindahan kota rata-rata mencapai 59,18 %. Sehubungan dengan pencapaian yang belum memenuhi target tersebut, maka SKPD terkait di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 agar lebih mengoptimalkan program dan kegiatan agar indikator, Cakupan pelayanan persampahan, Volume pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA, dan Luas bangunan TPA dapat tercapai target kinerjanya. Sasaran 43 : Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pedidikan dan Peran Serta Aktif Masyarakat Pencapaian

sasaran

ke-43

meningkatnya

upaya

pelestarian

lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat rata-rata mencapai 127,48 %. Meskipun pencapaian target kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun perlu diperhatikan masih ada tiga indikator kinerja utama yang belum tercapai. IKU tersebut adalah II -77

Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik, Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi dan prosentase usaha / industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah. Sehingga SKPD terkait ditahun 2015 sampai dengan 2016 harus lebih mengoptimalkan program dan kegiatan agar target kinerja untuk IKU tersebut dapat tercapai. Sasaran 44 : Meningkatnya Upaya Pelestarian Seni dan Budaya yang ada di Kota Balikpapan Pencapaian sasaran ke-44 meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan rata-rata mencapai 124,68 %. Meskipun pencapaian target kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun perlu diperhatikan masih ada dua indikator kinerja utama yang belum tercapai. IKU tersebut adalah Jumlah grup seni dan budaya dan Jumlah sarana gedung seni dan budaya. Sehingga SKPD terkait ditahun 2015 sampai dengan 2016 harus lebih mengoptimalkan program dan kegiatan agar target kinerja untuk IKU tersebut dapat tercapai Sasaran 45 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata Pencapaian sasaran ke-45 meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata rata-rata mencapai 96,47 %. Ada dua indikator kinerja utama yang belum tercapai, yakni Jumlah wisata nusantara dan Jumlah wisata mancanegara. Sehingga SKPD terkait ditahun 2015 sampai dengan 2016 harus lebih mengoptimalkan program dan kegiatan agar target kinerja untuk IKU tersebut dapat tercapai. Sasaran 46 : Berkembangnya Usaha – Usaha Pendukung Kepariwisataan Pencapaian sasaran ke-46 berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan rata-rata mencapai 111,9 %. Meskipun pencapaian target kinerja secara rata – rata telah memenuhi target, namun SKPD terkait ditahun 2015 sampai dengan 2016 harus tetap mengoptimalkan program dan kegiatan agar target kinerja dapat tercapai lebih tinggi. Dengan memperhatikan pengukuran capaian realisasi secara rata – rata di tiap – tiap sasaran terhadap indikator kinerja utama terkait, II -78

diperoleh data untuk misi 8, dengan 6 ( enam ) sasaran strategis, serta 41 ( empat puluh satu ) indikator kinerja utama, yang sudah tercapai sebanyak 15 atau 36,59 %, belum tercapai / in progress15 ( lima belas ) atau 36,59 % dan yang melebihi target sebanyak 11 ( sebelas ) atau 26,82 %. Tabel 2.28. Pencapaian Kinerja Misi 8 RPJMD Kota Balikpapan Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja Utama 41

Berdasarkan

JUMLAH (%) Tercapai

Melebihi 11

data

26,82

yang

ada,

15

jika

(%)

In Progress

(%)

36,59

15

36,59

dihitung

ketuntasan

dalam

pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 36,59% + 26,82% + (60% X 36,59%) = 85,36% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 85,36% = 14,64% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut : Gambar 2.8 Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada Misi 8 RPJMD Kota Balikpapan


Secara

keseluruhan,

untuk

pencapaian

kinerja

RPJMD

Kota

Balikpapan sampai tahun anggaran 2014, dengan 8 ( delapan ) misi, 46 ( empat puluh enam ) sasaran strategis dan 187 ( seratus delapan puluh tujuh ) indikator kinerja utama didapat data sebagai berikut : 1. Indikator kinerja utama yang telah mencapai target 100 % sebanyak 71 IKU. Artinya dari 187 IKU telah tercapai sebesar 37,97%. 2. Indikator kinerja utama yang telah melebihi target dari 100 % sebanyak 54 IKU. Artinya dari 187 IKU telah tercapai sebesar 28,87%. 3. Indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2014 RPJMD yang belum mencapai target 100 %, dalam pengertian masih in progress, sebanyak 62 IKU. Artinya dari 187 IKU telah tercapai sebesar 33,16%. Tabel 2.55. Pencapaian Kinerja Semua Misi Dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2014 JUMLAH Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

Melebihi

(%)

Tercapai

(%)

In

(%)

Progress

Utama 46

187

54

28,87

71

37,97

62

33,16

Berdasarkan data yang ada, jika dihitung secara keseluruhan ketuntasan dalam pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan tahun 2014 untuk semua misi adalah : a. Sasaran strategis yang sudah tuntas sebesar 37,97% + 28,87% + (60% X 33,16%) = 86,74% b. Sasaran strategis yang belum tuntas sebesar = 100% - 86,74% = 13,26% Sehubungan dengan pencapaian realisasi sebagaimana terdeskripsi pada uraian tersebut, berikut ini disajikan grafik sebagai berikut :

II -80

Gambar 2.9 Pencapaian Kinerja Sasaran Program pada semua Misi RPJMD Kota Balikpapan

Sumber Data : Lakip 2014 diolah Pencapaian prakiraan maju sampai dengan tahun 2016, yakni sebesar 13,26 % harus ditekankan pada 62 Indikator Kinerja Utama, yang belum tercapai sampai dengan tahun 2014, yakni meliputi : A. Misi 1 dengan jumlah Indikator Kinerja Utama yang dalam proses pencapaian target antara lain adalah : 1. Angka putus sekolah ( sasaran strategis 1 ). 2. Prosentase Penggunaan Peralatan K3 di Perusahaan ( sasaran strategis 3 ). 3. Jumlah Jaminan Kesehatan ( sasaran strategis 5 ). 4. Jumlah Pembangunan Fasilitas Keagamaan ( sasaran strategis 8 ). B. Misi 2 dengan jumlah Indikator Kinerja Utama yang dalam proses pencapaian target antara lain adalah : 1. Jumlah Koperasi Aktif ( sasaran strategis 10 ) 2. Jumlah BPR ( sasaran strategis 11 ). 3. Produksi Budidaya Perikanan ( sasaran strategis 12 ). C. Misi 3 dengan jumlah Indikator Kinerja Utama yang dalam proses pencapaian target antara lain adalah : 1. Jumlah Kelompok Siskamling Aktif ( sasaran strategis 14 ). 2. Jumlah Masyarakat PMKS ( sasaran strategis 16 ). II -81

3. Terbentuknya Sistem Informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana (sasaran strategis 17). 4. Jumlah Taruna Siaga Bencana ( sasaran strategis 18 ). 5. Jumlah Penghargaan Citra Pelayanan Prima ( sasaran strategis 19). D. Misi 4 dengan jumlah Indikator Kinerja Utama yang dalam proses pencapaian target antara lain adalah : 1. Jumlah Sarana Perdagangan ( sasaran strategis 21 ). E. Misi 5 dengan jumlah Indikator Kinerja Utama yang dalam proses pencapaian target antara lain adalah : 1. Sasaran strategis 25 (Dua Puluh Lima) dengan IKU : a.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

b.

Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional.

F. Misi 6 dengan jumlah Indikator Kinerja Utama yang dalam proses pencapaian target antara lain adalah : 1. Sasaran strategis 26 (Dua Puluh Enam) dengan IKU : a.

Jumlah Uji KIR Kendaraan Umum.

b.

Jumlah Perbaikan Simpang.

c.

Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

d.

Jumlah Area Parkir.

e.

Jumlah Fasilitas Pelabuhan atau Ruang tunggu.

2. Jumlah Angkutan Umum ( sasaran strategis 27 ). 3. Sasaran strategis 30 (Tiga Puluh) dengan IKU : a.

Jumlah Bendali / Bozem.

b.

Panjang Normalisasi Sungai.

c.

Panjang Saluran Drainase Permukiman Permanen.

4. Sasaran strategis 31 (Tiga Puluh Satu) dengan IKU : a.

Jumlah Rumah tidak layak Huni.

b.

Prosentase Kawasan Pemukiman Kumuh.

5. Prosentase rumah tinggal Bersanitasi ( sasaran strategis 33 ). II -82

6. Sasaran strategis 36 (Tiga Puluh Enam) dengan IKU : a.

Prosentase Bangunan Ber-IMB dengan satuan bangunan.

b.

Luas Wilayah Hutan Lindung.

G. Misi 7 dengan jumlah IKU yang dalam proses pencapaian target antara lain : 1. Akseptor Aktif ( sasaran strategis 37 ). 2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ( sasaran strategis 39 ). 3. Sasaran strategis 40 (Empat Puluh) dengan IKU : a.

Angka Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Bawah Umur.

b.

Jumlah Angka Anak Jalanan.

H. Misi 8 dengan jumlah Indikator Kinerja Utama yang dalam proses pencapaian target antara lain adalah : 1. Sasaran strategis 41 (Empat Puluh Satu) dengan IKU : a.

Jumlah Luas Lahan Pemakaman.

b.

Jumlah DAS yang termonitoring.

c.

Jumlah rekomendasi untuk ijin penggunaan air tanah.

d.

Luasan Penanaman Pohon.

2. Sasaran strategis 42 (Empat Puluh Dua) dengan IKU : a.

Cakupan Pelayanan Persampahan.

b.

IKU Volume Pengelolaan Sampah melalui Pengangkutan ke TPA.

c.

Luas bangunan TPA.

3. Sasaran strategis 43 (Empat Puluh Tiga) dengan IKU : a.

Prosentase Pengelolaan Gas buang Industri.

b.

Jumlah Satuan Monitoring Udara Beroperasi dengan Kondisi Baik.

c.

Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi.

d.

Prosentase

Usaha

Industri

Yang

Menaati

Pembuangan Air Limbah. 4. Sasaran strategis 44 (Empat Puluh Empat) dengan IKU : a.

Jumlah Group Seni dan Budaya. II -83

Peraturan

b.

Jumlah Sarana Gedung Seni dan Budaya.

c.

Jumlah Wisata Nusantara.

d.

Jumlah Wisata Manca Negara.

II -84

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents