Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 233 (Laporan Hasil Ev aluasi Renj a SKPD)
fteppa
EVALUASI RENJA TRIWULANAN BAPPEDA 2015 SKPD
: BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
TRIWULAN : III (TIGA)
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
Volume 6 K
K
I
Rp.
7 Rp.
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
II
III
8 Rp.
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
IV
I
II
9 Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
III 11 Rp.
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
K
Rp.
K
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
13 = 12/8x100 K Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)
K
14 = 7 + 12 Rp.
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
Rasio Ketersediaan DokumenPengelol aan Anggaran, Aset Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMNISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; 04 01
1
04 01 06
Penyusunan Laporan Kinerj a Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
Rasio Dokumen penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan
5,400,000,000
2,400,000,000
517,888,200
110,578,500
269,295,500
47,064,499
73,061,501
2.14
10,700,000
35.87
179,343,600
65.13
325,659,600
65.13
325,659,600
65.13
65.13
1 Dokumen
71,942,000
14.87
10,700,000
32.16
23,136,600
60.14
43,263,600
60.14
43,263,600
60.14
60.14
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Triwulanan
4 Dokumen
19,165,000
0.00
-
25.98
4,979,000
68.07
13,046,000
68.07
13,046,000
68.07
68.07
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 per Semester
2 Dokumen
10,518,000
0.00
-
-
-
46.89
4,932,000
46.89
4,932,000
46.89
46.89
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Akhir Tahun
1 Dokumen
6,181,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen
52,231,000
0.00
-
-
-
21.31
11,131,000
21.31
11,131,000
21.31
21.31
1 Dokumen
6,061,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen
5,989,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen
35,342,000
0.00
-
28.13
9,941,000
72.63
25,668,000
72.63
25,668,000
72.63
72.63
1 Dokumen
29,335,000
0.00
-
25.89
7,594,000
72.00
21,121,000
72.00
21,121,000
72.00
72.00
1 Dokumen
166,033,000
0.00
-
76.46
126,953,000
76.46
126,953,000
76.46
126,953,000
76.46
76.46
1 Dokumen
69,543,000
0.00
-
-
-
85.81
59,675,000
85.81
59,675,000
85.81
85.81
1 Dokumen
13,580,000
0.00
-
24.63
3,345,000
72.97
9,910,000
72.97
9,910,000
72.97
72.97
1 Dokumen
14,080,000
0.00
-
24.11
3,395,000
70.74
9,960,000
70.74
9,960,000
70.74
70.74
9.38
228,812,100
38.06
928,778,600
73.87
1,802,316,403
73.87
2,959,907,103
73.87
73.87
Bimtek Tata Cara Pengelolaan Arsip pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Rekonsiliasi Data Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Rekonsiliasi Data Aset Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
04 01
500,000,000
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2015 Bulanan
Fasilitasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Penyusunan Neraca Aset Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pelaksanaan SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD
2
100
Perencanaan, Ev aluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
Rasio dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3,000,000,000
2,980,688,686
2,440,000,000
1,315,054,499
432,518,499
292,729,499
399,697,503
Penyusunan Draft Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016
1 Dokumen (10 Buku)
8,278,000
93.96
7,778,000
100.00
8,278,000
100.00
8,278,000
100.00
24,334,000
100.00
100.00
Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2016
1 Dokumen (10 Buku)
52,823,000
0.00
-
96.02
50,723,000
96.02
50,723,000
96.02
101,446,000
96.02
96.02
1 Dokumen (10 Buku)
83,928,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen (5 Buku)
22,850,000
0.00
-
-
-
56.15
12,830,000
56.15
12,830,000
56.15
56.15
1 Dokumen (5 Buku)
42,990,000
0.00
-
-
-
45.96
19,760,000
45.96
19,760,000
45.96
45.96
1 Dokumen (10 Buku)
62,220,000
0.00
-
30.28
18,840,000
76.76
47,760,000
76.76
66,600,000
76.76
76.76
Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun 2015 Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA. 2015 Penyusunan RKA dan DPA APBD TA. 2016 Bezzeting Pegawai Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Ekonomi dan Pembangunan
1 Dokumen (5 Buku)
423,668,000
0.00
-
-
-
92.21
390,685,400
92.21
390,685,400
92.21
92.21
Ketatausahaan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
30 Orang
58,220,000
5.89
3,430,000
88.86
51,735,500
99.85
58,135,500
99.85
113,301,000
99.85
99.85
Rapat Internal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
1 Dokumen
36,720,000
25.00
9,180,000
79.17
29,070,000
100.00
36,720,000
100.00
74,970,000
100.00
100.00
1 Dokumen
33,937,000
0.00
-
33.63
11,413,000
77.88
26,429,000
77.88
37,842,000
77.88
77.88
1 Dokumen
77,444,000
28.16
21,810,000
28.81
22,310,000
76.27
59,066,003
76.27
103,186,003
76.27
76.27
Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Banten Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Provinsi Banten
843,547,800
5,940,595,789
Biro Ekbang
Provinsi Banten
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
Volume 6 K
7 K
Rp.
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
I
Rp.
II
III
8 Rp.
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
IV
I
II
9 Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
III 11 Rp.
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
K
Rp.
K
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
13 = 12/8x100 K Rp.
K
Koordinasi dan Konsultasi Antara Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota Fasilitasi Tata Usaha (TU)
1 Dokumen
698,647,000
Bintek SPIP Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
1 Dokumen
135,314,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen
286,792,000
28.19
80,842,000
98.11
281,383,000
98.11
281,383,000
98.11
643,608,000
98.11
98.11
1 Dokumen
161,639,000
0.00
-
74.08
119,739,000
74.08
119,739,000
74.08
239,478,000
74.08
74.08
1 Dokumen
90,810,000
0.00
-
24.94
22,650,000
74.28
67,450,000
74.28
90,100,000
74.28
74.28
1 Dokumen
163,720,000
15.76
25,800,000
40.72
66,660,000
54.32
88,930,000
54.32
181,390,000
54.32
54.32
3.38
145,198,000
31.66
1,361,240,000
47.86
2,057,814,900
47.86
3,564,252,900
47.86
47.86
1.70
3,100,000
23.85
43,600,000
50.08
91,550,000
50.08
138,250,000
50.08
50.08
Peningkatan Mental Aparatur Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Rakor Bidang Ekonomi Tahun 2015 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pelaporan dan Evaluasi
11.45
79,972,100
35.21
245,977,100
76.49
534,427,500
76.49
860,376,700
76.49
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD) 14 = 7 + 12 Rp.
76.49
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pengendalian Pembangunan Daerah;
04
3
04
03
Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
5,085,000,000
6,675,000,000
6,603,825,300
04
04
2,112,353,251
891,013,251
826,013,251
470,620,247
4 Dokumen
182,810,000
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi Banten
4 Dokumen
218,650,000
24.15
52,810,000
25.06
54,800,000
50.63
110,710,000
50.63
218,320,000
50.63
50.63
1 Dokumen
11,221,000
100.00
11,221,000
100.00
11,221,000
100.00
11,221,000
100.00
33,663,000
100.00
100.00
15 Kali ke Lapangan
585,635,000
3.34
19,547,000
3.34
19,547,000
10.45
61,225,500
10.45
100,319,500
10.45
10.45
4 Kali, 4 Dokumen
590,836,000
0.14
826,000
0.14
826,000
12.32
72,766,000
12.32
74,418,000
12.32
12.32
4 Dokumen
865,002,000
0.11
962,000
1.32
11,452,000
96.03
830,666,400
96.03
843,080,400
96.03
96.03
1 Dokumen
121,200,000
21.45
26,000,000
26.82
32,500,000
44.55
54,000,000
44.55
112,500,000
44.55
44.55
1 Dokumen
411,293,000
0.00
-
98.47
405,000,000
-
-
-
405,000,000
-
-
1 Dokumen
421,593,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen
406,593,000
0.00
-
98.38
400,000,000
99.85
406,003,000
99.85
806,003,000
99.85
99.85
1 Dokumen
356,593,000
0.00
-
98.15
350,000,000
99.83
356,003,000
99.83
706,003,000
99.83
99.83
4 Dokumen
128,574,000
23.90
30,732,000
25.12
32,294,000
49.52
63,670,000
49.52
126,696,000
49.52
49.52
8.17
101,356,000
19.19
237,979,000
27.13
336,472,000
27.13
675,807,000
27.13
27.13
91.96
Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten Laporan Akhir Workshop Strategi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan dan Pengendalian Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara Workshop Pengendalian Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah Workshop Pengendalian Evaluasi Kegiatan SKPD Provinsi Banten Penyusunan Jurnal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten
4
4,300,000,000
Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD
Rasio Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD
5,085,000,000
1,598,018,500
1,240,000,000
355,921,000
427,717,000
326,767,000
129,595,000
Validasi Data Laporan Bulanan
1 Dokumen
9,080,000
91.96
8,350,000
91.96
8,350,000
91.96
8,350,000
91.96
25,050,000
91.96
Validasi Data Laporan Bulanan Perubahan
1 Dokumen
32,120,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Ekonomi Daerah
8 Dokumen
153,152,000
24.55
37,592,000
38.33
58,698,000
50.54
77,404,000
50.54
173,694,000
50.54
50.54
Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
8 Dokumen
108,452,000
25.55
27,707,000
38.62
41,888,000
49.49
53,669,000
49.49
123,264,000
49.49
49.49
Penyusunan Laporan Bulanan Bidang Fisik dan Prasarana
8 Dokumen
108,452,000
25.55
27,707,000
43.86
47,563,000
54.72
59,344,000
54.72
134,614,000
54.72
54.72
Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan Keuangan Provinsi Banten
4 Dokumen
227,050,000
0.00
-
21.87
49,650,000
46.63
105,875,000
46.63
155,525,000
46.63
46.63
1 Dokumen
9,104,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 SKPD, 42 Orang
202,030,000
0.00
-
15.76
31,830,000
15.76
31,830,000
15.76
63,660,000
15.76
15.76
42 SKPD, 42 Orang
202,030,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 SKPD, 42 Orang
188,530,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.68
156,218,000
21.48
386,641,790
36.91
664,394,140
36.91
1,207,253,930
36.91
36.91
Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan I Bintek Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Angkatan II Pembinaan Petugas Laporan
10,168,078,200
2,273,825,500
5
04
05
Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa seProv insi Banten Rekonsiliasi Data Awal Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bintek Laporan Realisasi Belanja/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten APBD Murni dan Perubahan Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Fisik dan Prasarana Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD Provinsi Banten Bidang Ekonomi Daerah
Terkendalinya realisasi Pengadaan Barang dan Jasa
-
1,146,575,500
1,800,200,000
350,214,500
546,949,500
405,044,500
497,991,500
12 Orang, I Dokumen, 10 Buku
98,344,000
9.06
8,908,000
9.08
8,932,000
9.08
8,932,000
9.08
26,772,000
9.08
9.08
42 SKPD
98,028,000
43.31
42,454,000
44.08
43,210,000
44.08
43,210,000
44.08
128,874,000
44.08
44.08
10 Dokumen
190,220,000
14.13
26,880,000
22.67
43,131,000
43.17
82,120,000
43.17
152,131,000
43.17
43.17
10 Dokumen
98,420,000
16.01
15,760,000
32.55
32,031,000
72.16
71,020,000
72.16
118,811,000
72.16
72.16
10 Dokumen
98,420,000
16.01
15,760,000
32.55
32,031,000
72.16
71,020,000
72.16
118,811,000
72.16
72.16
2,353,829,430
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
Volume 6 K
7 Rp.
K
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
I
Rp.
II
III
8 Rp.
Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang / Jasa dan Belanja Modal APBD Provinsi Banten TA.2015 dan Evaluasi RUP Rapat Koordinasi Pengendalian Pengadaan Barang / Jasa Se-Provinsi Banten Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi Banten Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengadaan (RUP) APBD Provinsi Banten TA. 2015 Bintek Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa seProvinsi Banten TA. 2016 Sosialisasi Pergub Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
IV
I
II
9 Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
III 11 Rp.
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
K
Rp.
K
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
13 = 12/8x100 K Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)
K
2 Dokumen
282,368,000
0.00
-
12.87
36,345,000
26.60
75,116,600
26.60
111,461,600
26.60
26.60
42 SKPD
224,232,000
0.00
-
33.36
74,812,790
84.20
188,812,790
84.20
263,625,580
84.20
84.20
42 SKPD
219,916,000
21.12
46,456,000
20.93
46,024,000
20.95
46,064,000
20.95
138,544,000
20.95
20.95
2 Dokumen
175,800,000
0.00
-
13.90
24,430,000
18.45
32,430,000
18.45
56,860,000
18.45
18.45
42 SKPD
113,072,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 SKPD, Pokja, Kab/Kota
201,380,000
0.00
-
22.69
45,695,000
22.68
45,668,750
22.68
91,363,750
22.68
22.68
3.00
37,233,000
3.97
49,233,000
16.85
208,933,000
16.85
295,399,000
16.85
16.85
14 = 7 + 12 Rp.
Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan bidang perekonomian daerah URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMNISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
6
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
04
Jumlah dokumen Domlak Pembangunan dan SHSBJ
19,202,500,000
Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang /Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016
3,000,000,000
1,991,290,920
Sosialisasi Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 Workshop Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2015 Updating Database Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2016
1,240,000,000
260,766,667
485,661,667
270,521,666
223,050,000
160 Buku
601,344,000
0.00
-
-
-
15.44
92,820,000
15.44
-
15.44
15.44
200 Buku
342,545,000
2.63
9,000,000
6.13
21,000,000
7.88
27,000,000
7.88
57,000,000
7.88
7.88
84 Orang
60,040,000
47.02
28,233,000
47.02
28,233,000
47.02
28,233,000
47.02
84,699,000
47.02
47.02
42 Orang
125,691,000
0.00
-
-
-
48.44
60,880,000
48.44
-
48.44
48.44
1 Dokumen
50,590,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84 Orang
59,790,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,286,689,920
-
7
04
Fasilitasi Penataan Kebij akan Rasio di Bidang Perindagkop dan Pengendalian UMKM Inflasi Daerah
1
4,408,950,000
1
1,846,237,233 1 Keg, 55 Peserta ( 8 Kab/Kota ), 40 Buku (5 Buku, 8 Kab/Kota) 3 Kali Dalam Daerah (8 Kab/Kota) dan 11 Kali Luar Daerah
Sosialisasi PT. JAMKRIDA Banten Fasilitasi Bidang Bina Kelembagaan Perekonomian Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan
8
04
Fasilitasi Penataan Kebij akan Rasio di Bidang Kelembagaan Pengembangan Keuangan Daerah dan Peningkatan Lembaga Keuangan Daerah Pengumpulan Data Realisasi Kinerja Keuangan PD.BPR / PD.PK se-Provinsi Banten Rapat Koordinasi PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten Bintek Manajemen PD. BPR/PD.PK se-Provinsi Banten Kajian Analisa Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten kepada PD. BPR Workshop Kepemilikan Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi Banten kepada PD. BPR Peningkatan Wawasan Aparatur Kelembagaan Keuangan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1 Keg, 5 Buku
1
1,160,250,000
1
1,236,685,400
800,000,000
454,233,000
722,283,000
372,927,000
81,306,000
73,020,000
1 kali
317,002,000
16,110,000
12,655,000
20.95
167,584,500
94.10
752,795,500
95.90
767,218,000
95.90
1,687,598,000
95.90
95.90
1 keg
267,694,000
-
-
20.11
145,254,500
96.87
699,695,500
96.90
699,898,000
96.90
1,544,848,000
96.90
96.90
1 kali
49,308,000
8,550,000
30.58
22,330,000
72.72
53,100,000
92.19
67,320,000
92.19
142,750,000
92.19
92.19
4,105,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97,540,000
5.24
125,773,000
42.81
1,027,392,459
66.07
1,585,743,259
66.07
2,738,908,718
66.07
66.07
21,285,000
4,697,000
-
-
2,400,000,000
988,031,200
604,050,400
12 Dokumen
85,957,200
3 dok
21,693,600
1 Dokumen
94,169,000
1 dok
94,169,000
-
1 Dokumen
209,775,200
-
-
1 Dokumen
82,418,200
1 Dokumen
150,989,000
-
1 Dokumen
147,213,000
-
25,504,000
3 dok
1 dok
21,285,000
118,819,000
16,110,000 5 buku
710,378,400
3 dok
21,693,600
-
1 dok
56,914,200
-
1 dok
1 kali
209,775,200
-
1 dok
150,989,000
-
3 dok
12.81
11,010,000
49.41
42,468,600
75.97
65,304,000
75.97
118,782,600
75.97
75.97
-
86.34
81,302,000
90.28
85,016,000
90.28
85,016,000
90.28
251,334,000
90.28
90.28
-
0.00
-
-
-
86.44
181,321,200
86.44
181,321,200
86.44
86.44
-
0.00
-
31.19
25,704,000
31.19
25,704,000
31.19
51,408,000
31.19
31.19
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
72.34
106,499,000
72.34
106,499,000
72.34
212,998,000
72.34
72.34
28,394,000
3,533,835,233
3,975,594,118
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Volume 6 K
7 Rp.
K
Rp.
Kajian Review Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten terhadap PD. BPR Fasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR/PD. PK se-Provinsi Banten Sosialisasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN Fasilitasi Lembaga Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan Daerah se-Provinsi Banten Bimtek Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Daerah Kajian Analisa Kelayakan Pembentukan Perbarindo Provinsi Banten Kajian Pembentukan Komite KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten Kajian Kelayakan Penerapan Sistem IT pada PD. PK seProvinsi Banten Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR.PK Saketi Pandeglang menjadi PT. BPR Berkah Kajian Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten terhadap ASKRIDA Sosialisasi Perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Provinsi Banten Kajian Akademis Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Kerta Raharja Tangerang menjadi PT. BPR
Kajian Pengaturan Regulasi PD. BPR Kab/Kota di Provinsi Banten
04
Fasilitasi Penataan Kebij akan Rasio kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian Perekonomian Daerah
Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pariwisata dan Sumber Daya Air Pemukiman) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pertanian dan Kehutanan Perkebunan) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Bina Marga Tata Ruang dan Transportasi dan Telekomunikasi) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Alam) Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Perekonomian (Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan) Workshop Analisis Kebijakan Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Workshop Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten Workshop Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan Analisis Potensi Sumber Daya Alam Banten Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Kelautan Non Ikan di Pesisir Pantai Selatan Banten Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Kelautan di Banten Selatan Analisis Ketahanan Pangan serta Penguatan Logistik Pangan di Provinsi Banten Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan di Provinsi Banten
1,160,250,000
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
I
Rp.
II
III
8
Monitoring PD. BPR/PD.PK seProvinsi Banten
9
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
K
IV
I
II
9 Rp.
K
Rp.
K
Rp.
8 Dokumen
150,623,200
-
9,770,600
4 dok
65,521,000
1 Dokumen
82,418,200
-
29,126,000
1 dok
53,292,200
1 Dokumen
15,539,000
-
7,727,000
3 Dokumen
266,637,000
3 dok
266,637,000
-
1 Dokumen
114,261,000
1 dok
114,261,000
1 Dokumen
99,730,000
-
1 Dokumen
292,638,000
-
-
1 Dokumen
62,991,500
1 dok
62,991,500
-
1 Dokumen
59,369,500
1 dok
59,369,500
1 Dokumen
59,369,500
1 dok
59,369,500
1 Dokumen
59,369,500
1 dok
1 Dokumen
59,369,500
1 dok
1 Dokumen
188,489,000
1 Dokumen
59,369,500
1 dok
59,369,500
1 Dokumen
59,304,000
1 dok
59,304,000
1,991,042,000
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
1 Dokumen (100 Peserta Kab/Kota) dari 8 Kab/Kota
162,929,000
6 Buku
386,014,000
6 Buku
100,976,000
6 Buku
-
35,282,600
K
Rp.
K
K
Rp.
K
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
13 = 12/8x100 K Rp.
50.47
76,012,200
50.47
76,012,200
50.47
50.47
-
30.94
25,502,000
29.97
24,704,000
88.27
72,754,000
88.27
122,960,000
88.27
88.27
7,812,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
58.14
155,031,000
58.40
155,711,000
58.40
310,742,000
58.40
58.40
-
-
-
0.00
-
89.87
102,690,859
89.87
102,690,859
89.87
205,381,718
89.87
89.87
99,730,000
-
-
0.00
-
99.82
99,551,000
99.82
99,551,000
99.82
199,102,000
99.82
99.82
-
0.00
-
-
-
78.73
230,402,000
78.73
230,402,000
78.73
78.73
-
-
0.00
-
87.48
55,104,000
87.48
55,104,000
87.48
110,208,000
87.48
87.48
-
-
-
0.00
-
92.82
55,104,000
91.22
54,154,000
91.22
109,258,000
91.22
91.22
-
-
-
0.77
459,000
92.82
55,104,000
92.82
55,104,000
92.82
110,667,000
92.82
92.82
59,369,500
-
-
-
12.63
7,500,000
92.82
55,104,000
92.82
55,104,000
92.82
117,708,000
92.82
92.82
59,369,500
-
-
-
0.00
-
92.82
55,104,000
92.82
55,104,000
92.82
110,208,000
92.82
92.82
-
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
92.82
55,104,000
92.82
55,104,000
92.82
110,208,000
92.82
92.82
-
-
-
0.00
-
92.92
55,104,000
92.92
55,104,000
92.92
110,208,000
92.92
92.92
11.79
298,806,000
55.30
1,401,959,000
77.00
1,952,135,800
77.00
3,652,900,800
77.00
77.00
-
68.99
112,406,000
70.99
115,661,000
70.99
115,661,000
70.99
343,728,000
70.99
70.99
-
27.51
106,202,000
45.42
175,331,000
65.75
253,818,000
65.75
535,351,000
65.75
65.75
-
1 dok
188,489,000
980,930,000
1 dok
292,638,000
185,018,000
15,975,000
162,929,000
-
267,152,000
73,982,000
6 buku
100,976,000
-
-
-
0.00
-
71.58
72,279,000
71.58
72,279,000
71.58
144,558,000
71.58
71.58
217,074,000
6 buku
155,122,000
61,952,000
-
-
0.00
-
83.95
182,231,000
83.95
182,231,000
83.95
364,462,000
83.95
83.95
6 Buku
122,655,000
6 buku
93,991,000
28,664,000
-
-
0.00
-
77.96
95,619,000
77.96
95,619,000
77.96
191,238,000
77.96
77.96
6 Buku
89,736,000
-
6 buku
89,736,000
-
-
0.00
-
72.70
65,237,000
72.70
65,237,000
72.70
130,474,000
72.70
72.70
6 Buku
89,718,000
-
6 buku
89,718,000
-
-
0.00
-
71.50
64,149,000
71.50
64,149,000
71.50
128,298,000
71.50
71.50
6 Buku
89,743,000
-
6 buku
89,743,000
-
-
0.00
-
72.52
65,084,000
72.52
65,084,000
72.52
130,168,000
72.52
72.52
6 Buku
62,569,000
-
6 buku
62,569,000
-
-
0.00
-
12.62
7,899,000
94.74
59,276,400
94.74
67,175,400
94.74
94.74
6 Buku
62,569,000
-
6 buku
62,569,000
-
-
0.00
-
12.62
7,899,000
94.64
59,214,400
94.64
67,113,400
94.64
94.64
1 Dokumen
62,569,000
-
1 dok
62,569,000
-
-
0.00
-
-
-
94.73
59,269,000
94.73
59,269,000
94.73
94.73
1 Dokumen
62,569,000
-
1 dok
62,569,000
-
-
0.00
-
-
-
94.76
59,289,000
94.76
59,289,000
94.76
94.76
1 Dokumen
62,569,000
-
-
-
94.93
59,399,000
97.49
60,999,000
97.49
60,999,000
97.49
181,397,000
97.49
97.49
1 dok
62,569,000
-
1 dok
44,880,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)
K
-
-
40,049,000
K
-
1 dok
4 dok
Rp.
-
1,353,407,000
1 dok
Rp.
III 11 Rp.
0.00
-
2,535,330,000
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
14 = 7 + 12 Rp.
5,643,942,800
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Volume 6 K
7 Rp.
K
Rp.
Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata dalam upaya Peningkatan Kemandirian Pangan di Provinsi Banten Analisis Penguatan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Unggulan dalam Mendukung Pariwisata di Kabupaten Serang Rapat Fasilitasi Optimalisasi Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian daerah di Provinsi Banten Workshop Analisis Pengembangan Gula Aren Kabupaten Lebak Melalui Moderanisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier di Provinsi Banten Workshop Analisis Pengembangan Klaster Agrowisata dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Pangan di Provinsi Banten Workshop Analisis Pembangunan Infrastruktur Guna Pemanfaatan Konektivitas dan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan di Provinsi Banten Penyusunan Laporan Administrasi Data Bidang Infrastruktur Perekonomian
10
04
2,784,600,000
II
K
Rp.
III
IV
I
II
K
Rp.
K
Rp.
K
-
-
1 dok
Rp.
K
Rp.
III 11 Rp.
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
K
Rp.
K
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
13 = 12/8x100 K Rp.
Rp.
K
62,569,000
-
0.00
-
-
-
94.69
59,249,000
94.69
59,249,000
94.69
94.69
62,569,000
1 Dokumen
62,569,000
1 dok
62,569,000
-
-
-
0.00
-
92.70
57,999,000
92.70
57,999,000
92.70
115,998,000
92.70
92.70
1 Dokumen
62,569,000
1 dok
62,569,000
-
-
-
17.42
10,899,000
19.98
12,499,000
99.58
62,309,000
99.58
85,707,000
99.58
99.58
1 Dokumen
62,569,000
-
-
62,569,000
-
0.00
-
-
-
94.66
59,229,000
94.66
59,229,000
94.66
94.66
1 Dokumen
375,812,000
1 dok
93,953,000
-
-
0.00
-
53.15
199,743,000
71.06
267,044,000
71.06
466,787,000
71.06
71.06
1 Dokumen
92,158,000
1 dok
92,158,000
-
-
-
0.00
-
70.70
65,159,000
70.70
65,159,000
70.70
130,318,000
70.70
70.70
1 Dokumen
92,223,000
1 dok
92,223,000
-
-
-
0.00
-
69.64
64,224,000
69.64
64,224,000
69.64
128,448,000
69.64
69.64
1 Dokumen
92,196,000
1 dok
92,196,000
-
-
-
0.00
-
70.72
65,197,000
70.72
65,197,000
70.72
130,394,000
70.72
70.72
60,975,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,975,000
16.24
9,900,000
40.59
24,750,000
64.94
39,600,000
64.94
74,250,000
64.94
64.94
2,592,000,000
1,073,034,000
707,546,000
456,249,500
355,170,500
6.68
173,179,600
51.11
1,324,882,600
67.94
1,760,957,600
67.94
3,259,019,800
67.94
67.94
137,066,000
1.52
8,649,500
41.30
235,769,500
63.86
364,554,500
63.86
608,973,500
63.86
63.86
3.71
6,413,000
51.25
88,487,000
83.30
143,822,000
83.30
238,722,000
83.30
83.30
14,740,000
2.43
6,000,000
43.44
107,299,000
55.48
137,024,000
55.48
250,323,000
55.48
55.48
50,315,000
59.73
60,000,000
23.22
23,330,000
46.10
46,313,000
46.10
129,643,000
46.10
46.10
106,929,500
1.99
8,529,000
47.81
204,475,000
71.58
306,160,000
71.58
519,164,000
71.58
71.58
17.60
9,399,000
49.12
26,227,000
72.10
38,491,000
72.10
74,117,000
72.10
72.10
87.13
74,189,100
87.13
74,189,100
87.13
74,189,100
87.13
222,567,300
87.13
87.13
-
0.00
-
-
-
92.00
33,487,000
92.00
33,487,000
92.00
92.00
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,331,267,000
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten
1 Kali Rapat, 1 Dokumen
172,648,000
Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar di Provinsi Banten
1 Kali Rapat, 1 Dokumen
246,996,000
Penyusunan Laporan Bahan Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah
4 Dokumen
100,455,000
Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah
1 kali, 1 dok
53,389,000
12 Dokumen
85,152,000
1 kali, 1 dok
105,706,000
-
82,229,000
-
427,704,000
1 Kali Kunjungan
154,570,000
1 dok
281,859,000
142,180,000
1 kali, 1 dok
33,194,000
1 dok
1 dok
107,023,000
1 kali
1 dok
-
25,020,000
1 dok
106,872,000
-
14,086,000
13,101,000
-
25,120,000
2 dok
106,879,500
-
13,101,000
1 Kali Kunjungan
36,397,000
-
1 Kali Rapat, 1 Dokumen
56,110,000
-
1 Dokumen
75,021,000
Penataan Jaringan LAN Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
1 Website
54,726,000
-
Pemutakhiran Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
1 Jaringan
115,399,000
-
23,759,000
8 Dokumen
75,021,000
75,021,000
-
-
1 dok
36,397,000
4,930,000
75,021,000
1 dok
-
1 dok
-
30,560,000
Workshop Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Pembuatan Website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
1 kali
1 kali, 1 dok
33,748,000
119,467,000
85,152,000
137,040,000
51,180,000
-
13,101,000
-
-
-
0.00
-
-
-
30.80
23,105,000
30.80
23,105,000
30.80
30.80
54,726,000
-
-
0.00
-
-
-
8.34
4,566,000
8.34
4,566,000
8.34
8.34
0.00
-
7.83
9,039,000
28.75
33,179,000
28.75
42,218,000
28.75
28.75
-
0.00
-
95.15
71,381,000
95.15
71,381,000
95.15
142,762,000
95.15
95.15
58,621,000
33,019,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)
K
1 Dokumen
570,856,000
Kajian Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Provinsi Banten Kajian Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
9
4 Kali Rapat, 4 Dokumen
Updating Data Harga Bahan Sembako, Nilai Tukar Petani (NTP), Harga Produsen Gabah dan Harga Pupuk
I
Rp.
Rapat Koordinasi Triwulan I Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Banten
Studi Komparasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
8
Analisis Rantai Pasok dan Distribusi Komoditas Pangan di Provinsi Banten Analisis Pengembangan Gula Aren Semut di Kabupaten Lebak melalui Modenisasi dan Implementasi Teknologi Spray Drier di Provinsi Banten
Rasio Pengendalian Fasilitasi Penataan Kebij akan Inflasi daerah di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengaw asan Harga dan Barang Beredar
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
1 Dokumen, 10 Buku
75,021,000
1 dok
75,021,000
-
-
-
0.00
-
95.15
71,381,000
95.15
71,381,000
95.15
142,762,000
95.15
95.15
Kajian Peningkatan Pelaku Usaha dalam Penerapan Standarisasi Barang bagi Komoditi Ekspor dan Konsumsi Lokal di Provinsi Banten
1 Dokumen, 10 Buku
75,021,000
1 dok 10 buku
75,021,000
-
-
-
0.00
-
94.48
70,881,000
94.48
70,881,000
94.48
141,762,000
94.48
94.48
Kajian Peningkatan Program Konsumen Cerdas dan Edukasi Masyarakat di Provinsi Banten
1 Dokumen, 10 Buku
93,021,000
1 dok 10 buku
93,021,000
-
-
-
0.00
-
96.37
89,646,000
96.37
89,646,000
96.37
179,292,000
96.37
96.37
14 = 7 + 12 Rp.
4,590,286,800
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Volume 6 K
7 Rp.
K
04
Fasilitasi Penataan Kebij akan Rasio di Bidang Ketenagakerj aan Pengendalian dan Teknologi Inflasi daerah Rapat Implementasi Pelaksanaan Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 di Provinsi Banten
Rp.
II
III
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
IV
I
II
9 Rp.
K
1 dok 93,021,000 10 buku
Rp.
K
93,021,000
1 Dokumen, 10 Buku
93,021,000
19,071,000
1 Dokumen, 10 Buku
93,021,000
19,071,000
3,250,000,000
1,736,321,000
1 dok 10 buku 1 dok 10 buku
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
III 11 Rp.
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
K
Rp.
K
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
13 = 12/8x100 K Rp.
-
-
-
0.00
-
96.37
89,646,000
96.37
89,646,000
96.37
179,292,000
96.37
96.37
73,950,000
-
-
0.00
-
87.69
81,566,000
87.69
81,566,000
87.69
163,132,000
87.69
87.69
73,950,000
-
-
0.00
-
87.69
81,566,000
87.69
81,566,000
87.69
163,132,000
87.69
87.69
7.48
243,262,000
57.26
1,861,014,000
72.28
2,349,133,000
72.28
4,453,409,000
72.28
72.28
1,326,852,000
174,827,000
12,000,000
1,042,773,000
16.63
173,381,000
80.27
837,016,000
81.40
848,866,000
81.40
1,859,263,000
81.40
81.40
1 Dokumen
401,147,000
3.35
13,420,000
74.88
300,384,000
74.88
300,384,000
74.88
614,188,000
74.88
74.88
1 Dokumen
320,789,000
0.00
-
77.01
247,049,000
77.01
247,049,000
77.01
494,098,000
77.01
77.01
1 Dokumen
362,341,000
0.28
999,000
72.18
261,549,000
72.18
261,549,000
72.18
524,097,000
72.18
72.18
1 Dokumen
308,009,000
0.00
-
-
-
81.56
251,219,000
81.56
251,219,000
81.56
81.56
1 Dokumen
170,577,000
0.00
-
1.16
1,984,000
1.16
1,984,000
1.16
3,968,000
1.16
1.16
1 Dokumen
87,667,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen
53,333,000
0.00
-
99.73
53,190,000
99.73
53,190,000
99.73
106,380,000
99.73
99.73
1 Dokumen
53,190,000
0.00
-
100.00
53,190,000
100.00
53,190,000
100.00
106,380,000
100.00
100.00
Kajian tentang mengantisipasi masalah Tenaga Kerja Indonesia dengan Sistem dan Mekanisme serta Perlindungan sesuai Fungsi dan Kemampuan
1 Dokumen
53,190,000
0.00
-
96.24
51,190,000
96.24
51,190,000
96.24
102,380,000
96.24
96.24
Kajian tentang Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Banten untuk Solusi Meningkatkan Promosi dan Publikasi bagi Pelaku UMKM
1 Dokumen
85,290,000
0.00
-
-
-
62.36
53,190,000
62.36
53,190,000
62.36
62.36
Kajian tentang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengolahan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Banten
1 Dokumen
85,290,000
0.00
-
-
-
62.36
53,190,000
62.36
53,190,000
62.36
62.36
Kajian tentang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengolahan Data Pelaku UMKM di Provinsi Banten
1 Dokumen
85,290,000
0.00
-
-
-
62.36
53,190,000
62.36
53,190,000
62.36
62.36
Studi Komparatif Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Provinsi Banten ke Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
1 Dokumen
65,954,000
84.09
55,462,000
84.09
55,462,000
84.70
55,862,000
84.70
166,786,000
84.70
84.70
Studi Komparatif Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Solusi Meningkatkan Promosi dan Produksi bagi Pelaku UMKM ke Provinsi Bali
1 Dokumen
75,160,000
0.00
-
-
-
86.59
65,080,000
86.59
65,080,000
86.59
86.59
15.32
513,201,000
39.71
1,330,243,700
56.38
1,888,646,900
56.38
3,732,091,600
56.38
56.38
Rapat Koordinasi Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri di Provinsi Banten Surat Keputusan Gubernur Pembentukan Tim Pokja tentang Percepatan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Sitandu Provinsi Banten Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur Percepatan Pembangunan Kawasan Pertanian Sitandu Provinsi Banten Kajian tentang Manfaat Pembentukan Sentra-Sentra Teknologi Tepat Guna di Provinsi Banten Kajian tentang Pemetaan dan Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan dengan meningkatkan Penggunaan Teknologi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Penataan Kebij akan Rasio di Bidang Kerj asama Pengendalian Perekonomian Inv estasi dan Inflasi daerah Industri
Rapat Kerjasama Perekonomian Provinsi Banten Rapat Koordinasi Bidang Investasi Rapat Koordinasi Bidang Industri Fasilitasi Forum CEO (Cheef Eksekutif Organitation)
1,160,250,000
2,440,703,800
3,350,000,000
1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota 1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota 1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota 1 Dokumen, 150 Peserta, 1 Kali
304,986,000
1,516,536,000
1 dok
1,565,479,000
304,986,000
-
189,255,000
78,730,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)
K
1 Dokumen
Rapat Koordinasi Upaya Menurunkan Angka Pengangguran Bagi Geberasi Muda (Usia Produktif) di Provinsi Banten Rapat Koordinasi dan Sinegritas Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Petani di Provinsi Banten
04
K
1,487,017,000
Rapat Koordinasi dan Sinegritas Peningkatan Kualitas Produk UMKM dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Banten
12
I
Rp.
1 Dokumen, 10 Buku
928,200,000
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
8
Kajian Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten Penyusunan Pedoman di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten Analisa Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen di Provinsi Banten
11
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
-
-
41.81
127,516,000
50.64
154,435,000
52.60
160,435,000
52.60
442,386,000
52.60
52.60
161,095,000
-
1 dok
161,095,000
-
-
0.00
-
65.50
105,515,000
69.22
111,515,000
69.22
217,030,000
69.22
69.22
161,095,000
-
1 dok
161,095,000
-
-
0.00
-
65.50
105,515,000
69.22
111,515,000
69.22
217,030,000
69.22
69.22
230,679,000
-
1 dok
230,679,000
-
-
0.00
-
-
-
93.29
215,189,000
93.29
215,189,000
93.29
93.29
14 = 7 + 12 Rp.
5,940,426,000
6,172,795,400
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
Volume 6 K
7 K
Rp.
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
I
Rp.
II
III
8 Rp.
K
IV
Rp.
2 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota
189,025,000
Rapat Koordinasi Kesepakatan Mitra Praja Utama (MPU) Pemenuhan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan di Provinsi Banten
1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota
259,935,000
K 2 dok
Rp.
K
189,025,000
-
Rp. -
1 dok
259,935,000
2 kali
109,680,000
K
Rp.
0.00
-
66.30
125,325,000
66.30
125,325,000
66.30
250,650,000
66.30
66.30
-
-
0.00
-
-
-
96.54
250,935,000
96.54
250,935,000
96.54
96.54
-
0.00
-
24.32
31,640,500
68.58
89,219,700
68.58
120,860,200
68.58
68.58
3.18
7,700,000
7.96
19,250,000
11.14
26,950,000
11.14
53,900,000
11.14
11.14
1 Dokumen, 80 Peserta Kab/Kota
239,105,000
2 Dokumen, 50 Peserta Kab/Kota (2 Kali)
455,780,000
-
2 dok
1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota
169,665,000
-
1 dok
Kajian Dampak Persaingan Usaha terkait dengan Implementasi Free Trade Are (FTA) di Provinsi Banten
1 Dokumen, 1 Paket
61,180,000
-
-
-
Kajian Potensi Ekonomi Sektor UMKM di Provinsi Banten
1 Dokumen, 1 Paket
61,180,000
1 dok
61,180,000
-
-
1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota (3 Kali)
459,620,000
1 dok
459,620,000
-
1 Dokumen, 1 Paket
112,565,000
1 dok
112,565,000
1 Dokumen, 1 Paket
112,085,000
1 dok
112,085,000
1 kali
20,420,000 17,550,000
1 dok
17,550,000
239,105,000
-
189,255,000
17,550,000
K
K
Rp.
K
13 = 12/8x100 K Rp.
-
241,905,000
Rp.
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
-
130,100,000
K
III 11 Rp.
K
3 Kali Luar Provinsi (6 Orang)
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas IKM dan UMKM di 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembangunan di Provinsi Banten Kajian Potensi Industri Perfilman di Provinsi Banten Kajian Upaya Daerah dalam rangka Mempromosikan Produk Unggulan dalam Satu Kawasan di Provinsi Banten
II
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
Rp.
1 Dokumen, 100 Peserta Kab/Kota
Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang menjadi Tanggung Jawab Daerah di Provinsi Banten
I
9
Rapat Koordinasi Penyusunan/ Mepping Potensi Unggulan di Provinsi Banten
Forum Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Perekonomian Sinkronisasi Promosi dan Kerjasama Perekonomian di Provinsi Banten Rapat Koordinasi Kebijakan Pembentukan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Promosi Daerah Terpadu
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
K
-
-
0.00
-
65.03
155,493,200
65.03
155,493,200
65.03
310,986,400
65.03
65.03
455,780,000
-
-
0.00
-
24.84
113,195,000
24.84
113,195,000
24.84
226,390,000
24.84
24.84
169,665,000
-
-
0.00
-
53.36
90,530,000
56.89
96,530,000
56.89
187,060,000
56.89
56.89
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
82.46
50,450,000
82.46
50,450,000
82.46
100,900,000
82.46
82.46
-
-
82.24
377,985,000
82.44
378,895,000
83.09
381,895,000
83.09
1,138,775,000
83.09
83.09
-
-
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.68
390,731,967
23.56
1,377,500,311
38.45
2,248,313,758
38.45
4,016,546,036
38.45
38.45
0.19
5,967,079
15.45
480,162,079
33.49
1,040,651,914
33.49
1,526,781,072
33.49
33.49
1 dok
61,180,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD) 14 = 7 + 12 Rp.
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelonaan keunagan daerah yang akuntabel dan berbasis TI
13
Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE Prov insi Banten
04
Ratio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten
4,600,000,000
7,605,486,327
5,847,400,000 1 Unit (Unified Threat Management Software Appliance, Meubelair, Laptop, Server, PC, TV, Kamera) 1 Kali Rakornas, 2 Kali Rakortek
Sarana Prasarana Pendukung Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Rakornas dan Rakortek LPSE Nasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Rapat Koordinasi LPSE seProvinsi Banten Monitoring Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten Bintek Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) Versi 4.0 Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan Penyedia Barang /Jasa Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah Bagi Aparatur, Pers dan Penyedia Bimtek Standarisasi LPSE bagi Kabupaten / Kota se Provinsi Banten Pelatihan Aplikasi Pendukung (SiRUP, Monev Online, ePurchasing) Website Informasi LPSE Provinsi Banten (Website, Report) Tim Pengelola Jaringan LAN dan Server Pelatihan e-Pengadaan Langsung bagi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SKPD
2,234,039,599
1,444,614,089
1,612,585,809
556,160,503
3,107,284,500
192,216,000
0.00
-
-
-
47.08
90,498,216
47.08
90,498,216
47.08
47.08
40 Orang
899,834,000
18.94
170,450,000
31.58
284,150,000
45.70
411,220,000
45.70
865,820,000
45.70
45.70
120 Orang
256,380,000
3.20
8,216,000
91.02
233,345,228
91.11
233,595,228
91.11
475,156,456
91.11
91.11
8 kab/kota
12,290,000
0.00
-
100.00
12,290,000
94.81
11,652,000
94.81
23,942,000
94.81
94.81
84 Orang
174,987,000
34.40
60,196,000
34.40
60,196,000
42.34
74,085,000
42.34
194,477,000
42.34
42.34
42 SKPD
269,871,500
2.92
7,880,000
12.41
33,488,900
21.10
56,951,500
21.10
98,320,400
21.10
21.10
400 Orang
432,000,000
29.72
128,394,000
42.81
184,954,000
56.24
242,962,900
56.24
556,310,900
56.24
56.24
60 Orang
192,121,000
5.01
9,628,888
38.43
73,839,888
32.29
62,043,000
32.29
145,511,776
32.29
32.29
750 Orang
138,436,000
0.00
-
6.62
9,164,216
4.71
6,514,000
4.71
15,678,216
4.71
4.71
12 Kegiatan
36,072,000
0.00
-
16.38
5,910,000
16.38
5,910,000
16.38
11,820,000
16.38
16.38
12 OK
34,472,000
0.00
-
-
-
35.48
12,230,000
35.48
12,230,000
35.48
35.48
42 SKPD
101,436,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.71
446,578,202
26.41
1,214,722,400
41.73
41.73
3,580,902,302
41.73
41.73
11,622,032,363
Peningkatan Pengadaan Barang/jasa secara terstruktur
14
04
Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP
Terselenggarany a Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara terpusat
-
6,189,474,962
4,600,000,000
1,471,921,750
1,765,451,450
733,469,050
629,157,750
1,919,601,700
9,770,377,264
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
Volume 6 K
7 K
Rp.
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
I
Rp.
II
III
8 Rp.
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
IV
I
II
9 Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
III 11 Rp.
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
K
Rp.
K
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
13 = 12/8x100 K Rp.
K
Workshop Pokja ULP Provinsi Banten
76 Orang, 2 Kali
157,322,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rakor ULP se Provinsi Banten
157 Orang, 1 Kali
484,080,000
0.00
-
45.58
220,630,000
85.06
411,746,000
85.06
632,376,000
85.06
85.06
Advokasi Peningkatan Kapasitas Pokja Validasi Data Lelang ULP Validasi Data Lelang ULP Perubahan Penyusunan Laporan Bulanan Pengadaan Barang dan Konstruksi Penyusunan Laporan Bulanan Pengadaan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi Sosialisasi Standar Operasional (SOP) ULP Provinsi Banten Rekonsiliasi Progres Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Fasilitasi Sarana Prasarana ULP Provinsi Banten Pengelolaan Web ULP Provinsi Banten
12 kali 117 Orang, 1 Kali 1 Dokumen
332,640,000 315,174,000 13,980,000
0.00 0.00 92.42
12,920,000
92.42
12,920,000
34.40 29.95 92.42
114,430,000 94,398,000 12,920,000
34.40 29.95 92.42
114,430,000 94,398,000 38,760,000
34.40 29.95 92.42
34.40 29.95 92.42
1 Dokumen
14,510,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 Dokumen
82,280,000
11.90
9,790,000
59.94
49,320,000
84.01
69,120,000
84.01
128,230,000
84.01
84.01
8 Dokumen
82,280,000
11.90
9,790,000
59.94
49,320,000
77.69
63,920,000
77.69
123,030,000
77.69
77.69
1 Dokumen
29,340,000
0.00
-
93.83
27,530,000
93.83
27,530,000
93.83
55,060,000
93.83
93.83
4 Dokumen 12 Kali 1 Dokumen
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)
57,990,000
0.00
-
13.78
7,990,000
27.56
15,980,000
27.56
23,970,000
27.56
27.56
2,992,904,000
13.84
414,078,202
28.30
847,012,400
37.07
1,109,557,700
37.07
2,370,648,302
37.07
37.07
37,500,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.12
99,821,000
29.68
949,821,000
70.94
2,270,075,570
70.94
3,319,717,570
70.94
70.94
14 = 7 + 12 Rp.
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi
15
Fasilitasi Koordinasi Tim Ev aluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran (TEPPA)
04
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
-
1,399,833,600
Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran se Provinsi Banten Sosialisasi Pemantapan Laporan TEPPA Provinsi Banten Koordinasi dan Konsultasi TEPPA Provinsi Banten Penyusunan Laporan TEPPA Provinsi Banten Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Rekonsiliasi Evaluasi Penyerapan dan Percepatan Anggaran Pemerintah Daerah Bimtek Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Pra Rapat Pimpinan Esselon III Coffe Morning Capaian Realisasi Anggaran Meningkatnya pelayanan publik
04
05
1,618,002,750
1,206,578,750
187,709,250
187,709,250
1 Dokumen
168,454,000
0.00
-
-
-
45.85
77,233,000
45.85
-
45.85
45.85
1 Dokumen
105,323,000
0.00
-
-
-
55.19
58,133,000
55.19
-
55.19
55.19
2 Kali ke Kab/Kota, 3 Kali Rapat Kerja Nasional
47,020,000
0.00
-
-
-
63.11
29,675,020
63.11
-
63.11
63.11
12 Dokumen
1,108,936,000
7.14
79,165,000
7.14
79,165,000
60.73
673,446,400
60.73
831,776,400
60.73
60.73
2 Dokumen
863,403,000
0.00
-
98.45
850,000,000
99.77
861,403,000
99.77
1,711,403,000
99.77
99.77
4 Dokumen
285,471,000
0.00
-
-
-
28.69
81,896,150
28.69
-
28.69
28.69
1 Dokumen
431,213,000
0.00
-
-
-
99.86
430,623,000
99.86
-
99.86
99.86
4 Dokumen
121,940,000
16.94
20,656,000
16.94
20,656,000
47.29
57,666,000
47.29
98,978,000
47.29
47.29
4 Dokumen
68,240,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.38
115,492,000
9.15
444,634,000
35.47
1,723,727,000
35.47
2,283,853,000
46.99
46.99
28,953,000
0.00
-
97.75
28,303,000
95.85
27,752,000
95.85
56,055,000
95.85
95.85
27,368,000
0.00
-
-
-
97.62
26,718,000
97.62
26,718,000
97.62
97.62
29,573,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28,273,000
95.93
27,123,000
95.93
27,123,000
95.93
27,123,000
95.93
81,369,000
95.93
95.93
30 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen
31,273,000
97.12
30,373,000
97.12
30,373,000
97.12
30,373,000
97.12
91,119,000
97.12
97.12
30 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen
117,290,000
0.00
-
22.94
26,910,000
51.04
59,870,000
51.04
86,780,000
51.04
51.04
4 Triwulan, 4 Dokumen
129,575,000
13.66
17,705,000
27.17
35,205,000
36.12
46,805,000
36.12
99,715,000
36.12
36.12
119,065,000
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,461,483,000
1.03
35,650,000
7.10
245,800,000
31.40
1,087,013,000
31.40
1,368,463,000
31.40
31.40
4,719,551,170
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMNISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Penyediaan Data Pembangunan Daerah;
16
3,200,000,000
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Bintek Internal Pengelolaan Konten Website Bintek Internal Digitalisasi Dokumen Bintek Internal Pengolahan Data Sektor Pembangunan Bintek Internal Pelayanan Informasi Publik Bintek Internal Penyusunan dan Pengolahan Data Pembangunan Rapat Evaluasi Penyediaan dan Penyajian Data Pembangunan Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pengolahan Data Sektor Pembangunan Fasilitasi Promosi dan Publikasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
Cakupan Dokumen Data dan Informasi Bidang
750,000,000
1
750,000,000
1
744,058,109
4,860,000,000
30 Orang, Dokumen 30 Orang, Dokumen 30 Orang, Dokumen 30 Orang, Dokumen
1 Kali, 1 1 Kali, 1 1 Kali, 1 1 Kali, 1
4 Dokumen, 4 Kegiatan 4 Dokumen, 12 Kegiatan
711,279,500
1,548,621,500
1,333,250,500
1,266,848,500
3,027,911,109
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
No
Kode
Sasaran
Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan output
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s.d 2017 (Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2015
Volume 6 K
7 Rp.
K
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 yang dievaluasi
I
Rp.
II
III
8 Rp.
Maintanance Website Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Digitalisasi Dokumen Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Penyediaan Data Pembangunan Sosialisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bagi SKPD dan Pers Sosialisasi Mekanisme Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Bagi SKPD dan Pers 41,110,092,537
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 (Triwulan I s.d IV)
IV
I
II
9 Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
10 Dokumen Laporan
100,487,000
4.62
4,641,000
1 Dokumen Arsip Digital
116,710,000
0.00
-
4 Triwulan, 4 Dokumen
95,765,000
0.00
-
120 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen
307,250,000
0.00
-
100 Orang, 1 Kali, 1 Dokumen
266,935,000
0.00
7.24
44,954,930,000
17,661,694,216
14,520,280,606
7,766,992,924
5,005,962,254
III 11 Rp.
K 18.61
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)
K
Rp.
K
12 = (T1+T2+T3+T4) Rp.
13 = 12/8x100 K Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)
K
18,701,000
28.54
28,681,000
28.54
52,023,000
28.54
28.54
-
-
95.49
111,450,000
95.49
111,450,000
95.49
95.49
33.64
32,219,000
54.51
52,204,000
54.51
84,423,000
54.51
54.51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84.57
225,738,000
84.57
225,738,000
84.57
84.57
3,253,946,369
32.98
14,828,180,960
53.08
23,861,142,630
53.08 23,861,142,630 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
56.34
56.34
14 = 7 + 12 Rp.
Tingkat Capaian Kinerja Dan Lokasi Realisasi SKPD (Provinsi/ Anggaran Penanggun Kab/Kota Renstra SKPD g-jawab /Kec/Des s/d tahun 2015 a) (%) 15 =14/6 x100 16 17 K Rp.
82,863,318,896
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Jika terdapat pergeseran/perubahan, agar dilampirkan SK dimaksud Jika melakukan pergeseran harus memperhatikan target-target yg terdapat dalam TAPKIN Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya**): * Coret yang tidak perlu ** Diisi oleh Kepala Bappeda
Dievaluasi Serang, ..............................2015 kepala Bappeda Provinsi Banten
Disusun Serang,10 Oktober 2015 KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
( IR. Moh. Yanuar , MP)
Petunj uk Pengisian : Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi; (Perlu ada Matrix Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan yang diambil dari Matrix Lampiran RKPD Kolom (2) diisi dengan Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan yang diambil dari Matrix Lampiran RKPD 2014)
Drs. H. E. KUSMAYADI,M. Si Pembina TK. I NIP. 19610323 198903 1 009
