Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Tabel 3.1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib NO
URUSAN WAJIB
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1
2
3
BELANJA PEGAWAI 4
BELANJA LANGSUNG BELANJA BELANJA MODAL BARANG/ JASA 5 6
7
REALISASI BELANJA (Rp. Juta) 8
PERSEN TASE (%) 9
TOTAL BELANJA (Rp. Juta)
1.
Pendidikan
551.914.318.816,73
15.910.236.300,00
79.649.203.622,00
61.412.842.308,00
708.886.601.046,73
598.009.601.046,73
84,36
2.
Kesehatan
57.756.919.974,00
16.886.460.859,00
37.351.153.735,00
11.328.694.703,00
123.323.229.271,00
116.956.262.333,68
94,84
3.
Pekerjaan Umum
15.129.187.220,00
3.808.245.996,00
11.589.581.979,00
45.026.463.077,00
75.553.477.772,00
71.238.176.332,00
94,29
4.
Perumahan
0
1.435.842.800,00
1.218.425.500,00
3.310.809.150,00
5.965.077.450,00
5.701.605.175,00
95,58
5.
Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan
0
1.096.749.000,00
1.069.647.000,00
3.000.000,00
2.169.396.000,00
1.726.643.169,00
79,59
2.993.795.956,00
3.120.986.900,00
2.165.944.400,00
87.900.000,00
8.368.627.256,00
7.911.643.570,00
94,54
4.144.211.077,00
1.480.371.000,00
4.448.036.500,00
1.262.142.000,00
11.334.760.577,00
10.808.035.532,00
95,35
6.
7.
Perhubungan
NAMA-NAMA SKPD PELAKSANA 10 Dinas Dikpora Dinas Nakersos BKD Kecamatan Dinas Kesehatan Puskesmas RSUD Sleman RSUD Prambanan Sekretariat Daerah RSUD Sleman RSUD Prambanan Dinas PU & Perumahan Dinas SDA & EM Bappeda Bakeslinmas PB RSUD Sleman RSUD Prambanan Dinas PU & Perumahan Bakeslinmas PB Kec. Prambanan Kec. Cangkringan Dinas PU & Perumahan Bappeda Bappeda Sekretariat Daerah Inspektorat Kecamatan Bappeda Dinas Hubkominfo
46
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 RSUD Sleman RSUD Prambanan Dinas PU & Perumahan Dinas SDA & EM Bappeda Kantor LH Dinas Pasar Dinas Pertanian PK Dinas PU & Perumahan Dinas PPD Dinas Perindagkop Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kecamatan Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan PPA Kecamatan Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan PA Dinas PU & Perumahan Bappeda Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan KB,Pemberdayaan Perempuan dan PA Dinas Nakersos Dinas Perindagkop Sekretariat Daerah Dinas Pertanian PK Dinas Nakersos Dinas Pertanian PK Dinas Perindagkop
8.
Lingkungan Hidup
1.248.566.757,00
2.625.050.750,00
3.757.016.750,00
1.291.980.000,00
8.922.614.257,00
7.936.331.209,00
88,95
9.
Pertahanan
1.900.339.236,00
1.488.400.500,00
1.223.468.000,00
89.784.000,00
4.701.991.736,00
4.526.610.828,00
96,27
10.
1.731.819.375,00
1.489.777.000,00
2.271.766.000,00
16.500.000,00
5.509.862.375,00
5.381.094.896,00
97,66
0
351.092.498.,00
373.930.002,00
0
725.022.500,00
723.493.000,00
99,79
4.613.699.020,00
368.454.000,00
1.320.377.750,00
18.050.000,00
6.320.580.770,00
6.252.761.354,00
99,93
13.
Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak KB dan Keluarga Sejahtera Sosial
0
1.806.366.000,00
3.819.230.500,00
0
5.625.596.500,00
5.058.035.775,00
89,91
14.
Tenaga Kerja
6.362.858.443,00
1.047.956.000,00
2,709.649.520,00
3.100.000,00
10.123.563.963,00
9.647.923.416
93,52
15.
Koperasi dan UKM
3.758.160.412,00
389.066.000,00
967.529.500,00
2.986.000,00
4.937.741.912,00
4.454.883.285,00
90,22
11.
12.
47
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16.
Penanaman Modal
834.648.591,00
562.030.000,00
517.775.500,00
67.500.000,00
1.981.934.091,00
1.927.657.359,00
97,26
17.
Kebudayaan
3.419.734.792,00
853.154.000,00
999.873.000,00
350.000,00
5.273.111.792,00
5.159.716.704,00
97,85
18.
Pemuda dan Olah Raga
0
404.839.000,00
746.232.000,00
0
1.151.071.000,00
1.060.159.250,00
92,10
19.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6.397.447.221,00
2.026.219.675,00
3.780.625.555,00
177.030.000,00
12.381.322.441,00
11.928.540.721,00
96,34
20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
229.152.852.472,82
24.292.604.400,00
57.282.571.940,00
15.044.134.250,00
325.772.163.062,82
304.453.437.227,22
93,46
21.
Ketahanan Pangan
0
1.113.128.500,00
2.135.090.500,00
36.800.000,00
3.285.019.000,00
2.994.819.704,00
91,17
10 Kantor Penanaman Penguatan dan Penyertaan Modal Dinas Dikpora Dinas Budpar Dinas Dikpora Dinas Nakersos Sekretariat Daerah Bakeslinmas PB Satpol PP Sekretariat Daerah Dinas Pasar Kecamatan Dinas Kesehatan RSUD Sleman RSUD Prambanan Bappeda Dinas Hubkominfo DinasPerindagkop Dinas Budpar Bakeslinmas PB Salpol PP DPRD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD BKD Inspektorat DPKKD Dinas Pasar Kantor Perijinan Kecamatan Sekretariat KORPRI Dinas Pertanian PK Sekretariat Daerah Dinas Pertanian PK
48
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
1 22.
2 Pemberdayaan Masyarakat Desa
3 0
4 2.007.832.500,00
5 1.532.964.400,00
6 0
7 3.540.796.900,00
8 3.348.494.650,00
9 94,57
23.
Statistik
0
1.921.150.000,00
610.066.500,00
32.200.000,00
2.563.416.500,00
2.435.047.025,00
94,99
24.
Kearsipan
914.583.062,00
471.892.000.,00
393.403.000,00
1.788.211.062,00
1.740..882.271,00
97,35
Bappeda BKD Kecamatan Turi Kantor Arsip Daerah
25.
Komunikasi dan Informatika
0
819.425.000,00
532.415.000,00
493.447.000,00
1.845.287.000,00
1.640.050.096.,00
88,88
26.
Perpustakaan
1.007.737.072,00
330.284.000,00
388.150.200,00
71.111.000,00
1.797.282.272,00
1.808.783.067,00*).
100,54
Bappeda Dinas Hubkominfo Dinas PPD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD BKD Dinas Pasar Dinas Pertanian PK Kantor Perpustakaan Daerah
Jumlah
888.956.668.410,55
86.627.243.178,00
218.406.071.853,00
138.523.014.488,00
1.332.512.997.929,55
1.183.843.012.131,30
88,84
8.333..000,00
10 Dinas Perindagkop Sekretariat Daerah Kecamatan Dinas Pertanian PK Bappeda Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan PA Bakeslinmas PB Sekretariat Daerah Dinas Pasar Kecamatan Dinas Pertanian PK
*) Sebagian anggaran tidak langsung (gaji pegawai) masuk di urusan kearsipan (sebelum pemecahan OPD)
49
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Tabel 3.2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan NO
URUSAN PILIHAN
1.
Pertanian
2. 3.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG/ JASA
BELANJA MODAL
TOTAL BELANJA (Rp. Juta)
REALISASI BELANJA (Rp. Juta)
PERSEN TASE (%)
17.809.083.187,00
1.084.028.000,00
2.645.446.793,00
633.129.600,00
22.171.687.580,00
21.427.777..090,00
96,64
Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata
0 0
200.015.000,00 451.513.000,00
282.182.520,00 470.233.650,00
94.950.000,00 351.908.000,00
577.147.520,00 1.273.654.650,00
463.910.500,00 1.134.196.975,00
80,38 89,05
0
316.100.000,00
942.466.500,00
298.800.000,00
1.557.366.500,00
1.545.527.150,00
99,24
0
251.970.000,00
688.565.500,00
3.281.262.880,00
4.221.798.380,00
3.804.837.975,00
90,12
6.
Kelautan dan Perikanan Perdagangan
0
844.657.500,00
2.332.014.750,00
1.287.201.830,00
4.463.874.080,00
4.100.307.400,00
91,86
7. 8.
Perindustrian Ketransmigrasian
0 0
67.745.000,00 34.080.000,00
216.066.000,00 260.015.500,00
0 0
283.811.000,00 294.095.500,00
264.123.900,00 258.944.200,00
93,06 88,05
17.809.083.187,00
3.250.108.500,00
7.836.991.213,00
5.947.252.310,00
34.843.435.210,00
32.999.625.190,00
94,71
4.
5.
Jumlah
NAMA-NAMA SKPD PELAKSANA Kec. Depok Kec. Turi Dinas Pertanian PK Dinas Pertanian PK Dinas SDA & EM Dinas PU&Perumahan Dinas PU&Perumahan Dinas Budpar Sekretariat Daerah Dinas Pertanian PK Dinas PU&Perumahan Dinas Perindagkop Sekretariat Daer Dinas Pasar Kecamatan Dinas Perindagkop Dinas Nakersos
50
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
Tabel 3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah *) SKPD Sekretariat Daerah Asisten
Staf Ahli Bagian
Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas Daerah
Nama 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan Asisten Bidang Pembangunan Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan Desa Bagian Hukum Bagian Perekonomian Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Hubungan Masyarakat Sekretaris DPRD Inspektorat Kabupaten Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
Jumlah Personil 1 1 1 1 1 1 15 18 17 18 15 17 16 125 26 58 56 1.099 8.479 408 136 42 240 105 138
Keterangan
51
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
SKPD
Badan
Nama 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Jumlah Personil
Keterangan
75 158 85 43 128 72 70 103
4. Kantor
Lembaga Teknis Kecamatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5.
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Kantor Lingkungan Hidup Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal Kantor Pelayanan Perizinan Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Arsip Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kecamatan Gamping Kecamatan Godean Kecamatan Moyudan Kecamatan Minggir Kecamatan Seyegan
95 27 21 23 26 26 374 78 70 9 39 42 33 30 31
52
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010
SKPD
Nama 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Kecamatan Mlati Kecamatan Depok Kecamatan Berbah Kecamatan Prambanan Kecamatan Kalasan Kecamatan Ngemplak Kecamatan Ngaglik Kecamatan Sleman Kecamatan Tempel Kecamatan Turi Kecamatan Pakem Kecamatan Cangkringan
Total
Jumlah Personil
Keterangan
41 39 30 34 35 28 35 36 33 32 33 32 13.100
Sumber: BKD
*) berdasarkan Perda No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
53
