REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Urusan Pendidikan 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 4 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Penambahan ruang kelas sekolah 2 Pengadaan mebeluer sekolah 3 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 4 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 5 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 6 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 7 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 8 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP

ANGGARAN 233,617,961,655 1,300,000,000

REALISASI PERSENTAS 200,628,537,308 85.88% 1,275,743,850 98.13%

250,000,000

248,532,500

500,000,000

OUTPUT

OUTCOME

SKPD Disdik

Meningkatnya kualitas dan kualitas alat praktik dan alat peraga PAUD. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PAUD.

Disdik

494,619,850

99.41% Tersedianya alat praktik dan alat peraga siswa pada 25 lembaga. 98.92% Terlaksananya pemeliharaan 50 ruang kelas (RK) PAUD.

250,000,000

243,475,000

97.39% Tersedianya sarana prasarana bermain pada 50 lembaga.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana bermain PAUD.

Disdik

200,000,000

190,540,000

95.27% Tersedianya 800 tenaga pendidik PAUD yang terlatih.

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan PAUD.

Disdik

100,000,000

98,576,500

98.58% Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD pada 50 lembaga.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan PAUD.

Disdik

99,744,612,916

85,816,320,692

86.04%

18,798,620,589

17,489,292,658

93.03% Tersedianya 106 ruang kelas baru (RKB) yang dibangun.

Tersedianya ruang kelas baru yang representatif.

Disdik

3,383,870,000

3,088,078,400

Meningkatnya kualitas dan kuantitas mebeluer sekolah.

Disdik

3,000,000,000

2,893,543,723

91.26% Tersedianya sarana prasarana mebeluer yang memadai sebanyak 216 RK/paket. 96.45% Terlaksananya rehabilitasi taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir pada 60 sekolah.

800,000,000

748,720,463

93.59% Terlaksananya rehabilitasi pada 28 ruang perpustakaan sekolah.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh perpustakaan sekolah yang memadai.

3,000,000,000

2,795,687,436

401,500,000

391,160,800

12,023,832,000

8,730,595,535

500,000,000

478,350,000

Disdik

Disdik

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh sarana penunjang yang memadai.

93.19% Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik 100 sekolah. oleh sarana air bersih dan sanitari yang memadai. 97.42% Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik sebanyak 1.320 orang. 72.61% Tersedianya 45 RKB.

Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik.

Disdik

Tersedianya RKB yang representatif.

Disdik

95.67% Terlaksananya BOS pada 1.108 sekolah dan 20.000 siswa yang Terselenggaranya sekolah gratis dan terbantunya biaya mendapat dana BOS/BAWAKU Sekolah. sekolah siswa melalui dana BOS/BAWAKU Sekolah.

LAMPIRAN II-1

Disdik

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 9 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 10 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 11 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 12 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 13 Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS 14 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)

ANGGARAN 100,000,000

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK) 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK/Luncuran) 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK/Luncuran) 19 Rehabilitasi SD ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 20 Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD/SMP ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 21 Penyelenggaraan SMP Terbuka ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 22 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 )

150,000,000 500,000,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 97,580,000 97.58% Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. keterampilan masyarakat pada 30 PKBM/UPT PK PNFI. 147,390,000 98.26% Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. keterampilan masyarakat pada 30 PKBM/UPT PK PNFI. 487,622,750 97.52% Terdapat 4.000 siswa yang mengikuti perlombaan di tingkat Terselenggaranya kegiatan lomba siswa tingkat kota. kota.

250,000,000

249,873,000

150,000,000

SKPD Disdik Disdik Disdik

Meningkatnya status akreditasi SD Negeri/Swasta.

Disdik

121,740,000

99.95% Terselenggaranya akreditasi sekolah dasar sebanyak 140 SD Negeri/Swasta. 81.16% Terselenggaranya akreditasi SMP/MTs sebanyak 30 sekolah.

Meningkatnya status akreditasi SMP/MTs.

Disdik

952,990,000

931,008,000

97.69% Terdapat 43.000 siswa SD/MI yang mengikuti UN.

Terselenggaranya UN Tahun Pelajaran 2011/2012.

Disdik

32,030,460,000

30,732,350,012

Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif.

Disdik

4,163,959,800

3,238,902,968


Disdik

11,757,629,678

11,638,386,869


Disdik

1,555,150,849

1,099,268,361

95.95% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK,dan 32 alat laboratorium. 77.78% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK, dan 32 alat laboratorium. 98.99% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK, dan 32 alat laboratorium. 70.69% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 50 RK, SMP sebanyak 20 RK, buku, dan komputer.


Disdik

400,000,000

159,569,717

39.89% Terlaksananya rehabilitasi 10 RK.

Tersedianya ruang kelas yang representatif.

Disdik

97,500,000

0

Tidak ada realisasi.

Disdik

229,100,000

229,100,000

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SMP Terbuka.

Disdik

5,500,000,000

68,100,000


Disdik

0.00% Tidak ada realisasi.

100.00% Terselenggaranya SMP Terbuka sebanyak 6 SMPT.


LAMPIRAN II-2

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Program Pendidikan Menengah 1 Penambahan ruang kelas sekolah 2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 4 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 5 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah 6 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 7 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 8 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 9 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 10 Penyelenggaraan paket C setara SMU 11 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 12 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 13 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 14 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (DPPIP) 2010

ANGGARAN 43,706,184,768

REALISASI PERSENTAS 26,751,260,066 61.21%

8,687,401,768

7,253,854,166

2,500,000,000

0

461,500,000

399,273,839

8,871,495,000

OUTPUT

OUTCOME

SKPD Disdik

83.50% Tersedianya 41 RKB.


Disdik


Disdik

86.52% Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah sebanyak 11 unit.

Meningkatnya layanan pendidikan.

Disdik

8,377,965,762

94.44% Terlaksananya rehabilitasi 124 RK.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh ruang kelas yang representatif.

1,348,800,000

1,333,915,601

98.90% Terlaksananya rehabilitasi 30 ruang laboratorium dan ruang praktikum.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh laboratorium dan ruang praktikum yang representatif.

2,208,550,000

2,208,549,606

100.00% Terlaksananya rehabilitasi sarana penunjang pembelajaran pada 21 sekolah.

1,442,010,000

1,423,611,599

98.72% Terlaksananya rehabilitasi 30 ruang perpustakaan sekolah.

2,000,000,000

1,879,314,717

93.97% Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik 50 sekolah. oleh sarana air bersih dan sanitasi yang representatif.

400,000,000

304,550,000

323,400,000

320,215,000

150,000,000

143,310,000

125,000,000


Meningkatnya kualitas sarana penunjang pembelajaran.

Disdik

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh perpustakaan yang representatif.

76.14% Terlaksananya pelatihan kompetensi bagi 600 tenaga pendidik. 99.02% Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat pada 52 PKBM/UPT PK PNFI. 95.54% Terselenggaranya peningkatan kemampuan guru dalam mengajar dengan menggunakan metode TIK sebanyak 220 orang/sekolah.

Meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah.

Disdik

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal.

Disdik

Terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode TIK.

Disdik

92,500,000

74.00% Terlaksananya paket peningkatan pengelolaan pendidikan dengan DU/DI.

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah Disdik kejuruan.

350,000,000

241,629,500

69.04% Terlaksananya peningkatan status akreditasi 75 SMA/SMK.

Meningkatnya status akreditasi SMA/SMK.

Disdik

500,000,000

461,534,600

92.31% Terlaksananya peningkatan motivasi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya sebanyak 1.000 siswa.

Meningkatnya kesiapan siswa SMA/SMK berprestasi untuk mengikuti lomba pada tingkat provinsi.

Disdik

1,208,028,000

1,127,043,400

93.30% Terlaksananya rehabilitasi 28 RK (31 unit mebeleur)

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh ruang kelas yang representatif.

LAMPIRAN II-3

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 16 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMA Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 17 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAK Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 4 Program Pendidikan Non Formal 1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

ANGGARAN 4,680,000,000

4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 8 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 304,899,530 6.51% Tersedianya 3 RKB sekolah yang dibangun.

10.40% Tersedianya 6 RKB sekolah yang dibangun.

OUTCOME Tersedianya RKB yang representatif.

Disdik

SKPD


Disdik

8,450,000,000

879,092,746

3,984,950,000

3,549,863,320

150,000,000

138,760,000

92.51% Terlatihnya 200 orang tenaga pendidik non formal.

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik non formal.

Disdik

250,000,000

247,486,800

98.99% Terlaksananya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sebanyak 38 pokja.


Disdik

75,000,000

75,000,000

Tersedianya kursus dan kelembagaan yang berkualitas.

Disdik

150,000,000

139,419,950

100.00% Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan kursus dan kelembagaan bagi 50 lembaga. 92.95% Terlatihnya WB keaksaraan fungsional sebanyak 25 kejar.

150,000,000

145,925,050

1,959,950,000

1,756,232,820

300,000,000

270,237,100

150,000,000

99,300,000

200,000,000

184,995,000

92.50% Tersedianya layanan pembelajaran PNFI pada 11 UPT PK PNFI. Tersosialisasikannya kurikulum dan bahan ajar berbasis karakter.

Disdik

200,000,000

122,165,000

61.08% Terakreditasinya 100 lembaga pendidikan non formal.

Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan non formal.

Disdik

100,000,000

99,920,000


Disdik

300,000,000

270,421,600

99.92% Terlaksananya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat bagi 30 kecamatan/organisasi profesi. 90.14% Terlaksananya 4 paket publikasi pendidikan non formal

Terselenggaranya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal dan informal.

Disdik

2,283,190,000

2,212,259,150

89.08%

Disdik

97.28% Terbinanya 120 masyarakat usia produktif.

Terbinanya pengetahuan dan keterampilan masyarakat WB Disdik keaksaraan fungsional. Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat Disdik usia produktif yang tidak mempunyai penghasilan.

89.61% Terselenggaranya sarana prasarana pendidikan non formal pada 100 lembaga.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan non formal.

Disdik

90.08% Tersedianya database Bidang PNFI pada 151 lembaga.

Terjaringnya data satuan program dan lembaga pendidikan non formal.

Disdik

66.20% Tersosialisasikan kebijakan pendidikan non formal sebanyak 150 orang.

Meningkatnya kualitas pendidikan non formal.

Disdik

96.89%

Disdik

LAMPIRAN II-4

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 2 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 3 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 3 Penyelenggaraan Kantin Jujur 4 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Sekolah (Banprov 2011) 5 Penyusunan Perda Penggunaan, Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda 6 Pendampingan Program HEBAT 7 Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan 8 Penyusunan Regulasi Kebijakan Pendukung Bandung Agamis 7 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 2 Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana 4 Pengembangan Manajemen Sekolah 5 Pengembangan Sistem Penilaian

ANGGARAN 350,000,000 1,845,600,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 317,297,600 90.66% Tambahan guru yang yang telah memiliki sertifikat profesional Terselenggaranya sertifikasi guru. sebanyak 3.000 orang. 1,808,007,850 97.96% Tenaga kependidikan/tenaga pendidik/guru yang mendapat Meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik/guru. bantuan untuk pendidikan lanjutan sebanyak 750 orang.

87,590,000

86,953,700

2,584,585,000

1,825,235,850

180,000,000

99.27% Database dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 1 paket.

SKPD Disdik Disdik

Meningkatnya kinerja sistem pendataan dan pemetaan Disdik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, dan SMK.

70.62%

Disdik, Bagian Kesra

151,609,700

84.23% Terlaksananya paket penilaian kinerja bidang pendidikan pada Meningkatnya kinerja bidang pendidikan pada SD, SMP, dan SD, SMP, dan SMA/SMK. SMA/SMK.

Disdik

328,000,000

286,987,500

87.50% Tersedianya paket perangkat pendukung pengembangan sistem dan jaringan bidang pendidikan.

Meningkatnya pengembangan Sistem Informasi Pendidikan (Simdik).

Disdik

169,450,000

43,100,000

Terciptanya kantin jujur di sekolah.

Disdik

142,735,000

141,304,000

25.44% Terlaksananya kantin sekolah yang berbasis nilai-nilai kejujuran sebesar 25,44%. 99.00% Tersedianya sarana prasarana sekolah sebesar 99%.

Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai.

Disdik

500,000,000

466,346,000

93.27% Tersusunnya Perda Penggunaan Pemeliharaan Bahasa, Sastra, Meningkatnya kuaitas penggunaan pemeliharaan bahasa, dan Aksara Sunda. sastra, dan aksara sunda.

Disdik

661,000,000

473,254,400

71.60% Terselenggaranya paket program HEBAT.

Disdik

323,400,000

0

Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan HIV dan narkoba. Tidak ada realisasi.

280,000,000

262,634,250

Tersedianya Raperda Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.

Bagian Kesra

80,014,438,971

79,197,854,380

93.80% Tersusunnya bahan perumusan kebijakan Raperda Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung. 98.98%

10,270,656,050

10,209,828,385

Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa.

Disdik

11,605,993,820

11,555,594,513

99.41% Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan seminar bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa pada 1.108 sekolah. 99.57% Terlaksananya pengembangan PBM pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar.

Disdik

18,458,791,740

18,341,273,273 1,018,965,900

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah.

Disdik

1,041,846,828 11,486,434,523

11,444,588,858

99.36% Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasana sekolah pada 1.108 sekolah. 97.80% Terlaksananya pengembangan manajemen sekolah pada 1.108 sekolah. 99.64% Terlaksananya pengembangan ulangan, ujian, evaluasi, dan penilaian siswa/sekolah pada 1.108 sekolah.

Meningkatnya penyelenggaraan ulangan, ujian, evaluasi, dan penilaian siswa/sekolah.

Disdik


LAMPIRAN II-5

Disdik

Disdik

Disdik

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 6 Pengembangan Lingkungan Sekolah 7 Pengembangan Budaya Sekolah 8 Pengembangan Kegiatan Kesiswaan 9 Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11 Rumah Tangga Sekolah/ Langganan Daya dan Jasa 2 Urusan Kesehatan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

ANGGARAN 1,640,958,550 645,594,800 11,918,579,270 5,223,375,900

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 1,635,319,150 99.66% Terlaksananya pengembangan lingkungan sekolah pada 1.108 sekolah. 560,984,875 86.89% Terlaksananya pengembangan nilai, norma, dan budaya yang diterapkan di sekolah pada 1.108 sekolah. 11,855,168,635 99.47% Terlaksananya pengembangan kegiatan kesiswaan pada 1.108 sekolah. 5,008,655,835 95.89% Terlaksananya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada 1.108 sekolah.

7,722,207,490

7,567,474,956

98.00% Terlaksananya kegiatan rumah tangga dan langganan daya/jasa sekolah pada 1.108 sekolah.

119,930,664,020 8,483,356,455

97,137,292,005 7,299,680,620

8,483,356,455

7,299,680,620

86.05% tersedianya paket (100%) obat-obatan yankesdas.

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan kesehatan masyarakat

9,428,987,600

8,549,192,791

90.67%

1,031,776,350

996,024,000

2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

6,884,611,250

6,116,329,440

OUTCOME Meningkatnya kualitas lingkungan sekolah.

Disdik

Meningkatnya pengembangan budaya sekolah.

Disdik

Meningkatnya kualitas kegiatan kesiswaan.

Disdik

Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Disdik

Meningkatnya kualitas pelayanan sekolah.

Disdik

80.99% 86.05%

SKPD

Dinkes meningkatkan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pengadaan dan pengembangan alat kesehatan; pelayanan mutu farmasi dan penggunaan obat serta alkes; pengawasan dan pengendalian keamanan obat, pangan, bahan berbahaya serta NAPZA; serta terpenuhinya ketersediaan obat esensial dan generik serta alkes sesuai dengan kebutuhan.

Dinkes

Dinkes, RSKGM

96.53% Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 100%.

Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; Dinkes pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). 88.84% Cakupan ibu hamil K4 sebesar 99,13%; cakupan komplikasi Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; Dinkes kebidananan yang ditangani sebesar 100%; cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, kompetensi kebidanan sebesar 103,7%; cakupan pelayanan gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu nifas sebesar 80%; cakupan neonatus dengan komplikasi yang pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan ditangani sebesar 100%; cakupan kunjungan bayi sebesar mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan 92,04%; cakupan pelayanan anak balita sebesar 72,51%; penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%; dan ibu meneteki). cakupan pemberian PMT-pemulihan 6-59 bulan balita gizi buruk keluarga miskin sebesar 100%; serta cakupan peserta KB Aktif sebesar 82,55%.

LAMPIRAN II-6

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Penunjang Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin (Banprov 2011)

4 Penanggulangan Gizi Buruk (Banpov 2011)

ANGGARAN 37,000,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 14,800,000 40.00% Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 37 orang (100%).

338,600,000

295,212,000

37,000,000

37,000,000

1,100,000,000

1,089,827,351

224,321,750

206,548,160

92.08%

224,321,750

206,548,160

92.08% terlaksananya Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat sebesar 68,20%.

3,440,081,000

2,724,096,648

79.19%

2,990,845,000

2,296,153,293

76.77% Cakupan desa siaga aktif sebesar 133,62%; PHBS Rumah Tangga sebesar 65,7%; dan UKBM posyandu aktif sebesar 100%.

2 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

429,236,000

409,197,850

3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

20,000,000

18,745,505

5 Fasilitasi Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin (Banprov 2012)

6 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

87.19% Balita gizi buruk keluarga miskin yang mendapatkan PMT Pemulihan sebanyak 180 orang (100%).

100.00% Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 37 orang (100%).

99.08% Cakupan layanan kesehatan gigi dan mulut sebanyak 47.815 pasien (117%).

OUTCOME Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). Meningkatnya cakupan kesembuhan layanan kesehatan gigi dan mulut pasien umum.

SKPD Dinkes

Dinkes

Dinkes

RSKGM

Dinkes meningkatnya pemberdayaan konsumen/masyarakat bidang obat dan makanan serta pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya serta NAPZA.

Dinkes

Dinkes, RSKGM

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah Dinkes tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, TTU, dan tempat kerja; meningkatkan UKBM (Posyandu, Posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dan lain sebagainya); serta meningkatkan kelurahan siaga. 95.33% Rumah sakit terakreditasi. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah Dinkes tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, TTU, dan tempat kerja; meningkatkan UKBM (Posyandu, Posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dan lain sebagainya); serta meningkatkan kelurahan siaga. 93.73% Pelayanan bakti sosial kesehatan gigi dan mulut dan UKGS (34 Termotivasinya masyarakat untuk memanfaatkan sarana RSKGM kegiatan). kesehatan gigi dan mulut.

LAMPIRAN II-7

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

ANGGARAN 2,147,830,000


OUTPUT

836,335,000

681,130,050

2 Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok

390,325,000

350,408,650

3 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

921,170,000

855,543,500

3,092,429,300

2,312,035,575

779,400,000

741,816,750

95.18% Penderita DBD yang ditangani sebesar 100%.

1,332,727,500

753,489,005

56.54% Penemuan penderita pneumonia balita sebesar 100%; penemuan pasien baru TB BTA positif sebesar 100%; serta penemuan penderita diare sebesar 100%.

728,876,800

615,839,320

84.49% Cakupan Desa/Kelurahan UCI sebesar 105,6%.

2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

3 Peningkatan imunisasi

OUTCOME

81.44% Terlaksananya inspeksi kualitas sarana air bersih sebesar 78,74% dan inspeksi Tempat-Tempat Umum (TTU) sebesar 87,82%.

SKPD Dinkes, RSUD

inspeksi kesehatan lingkungan SAB, TTU, TPM dan Industri; iInspeksi kesehatan lingkungan sarana pembuangan sampah dan sarana pembuangan air limbah serta jamban keluarga; pembinaan kelurahan, kecamatan dan kota sehat; inspeksi dampak pembangunan terhadap kesehatan 89.77% Terlaksananya pertemuan dengan Dinas Pendidikan dalam inspeksi kesehatan lingkungan SAB, TTU, TPM dan Industri; rangka pembentukan satgas KTR di sekolah sebanyak 15 iInspeksi kesehatan lingkungan sarana pembuangan sampah orang; terlaksananya pelatihan satgas KTR di sekolah dan sarana pembuangan air limbah serta jamban keluarga; sebanyak 80 orang; deklarasi KTR di sekolah pada 10 sekolah; pembinaan kelurahan, kecamatan dan kota sehat; inspeksi terlaksananya evaluasi program KTR di sekolah pada 10 dampak pembangunan terhadap kesehatan sekolah; terlaksananya Peserta Pelatihan Konseling Berhenti Merokok ke Yogyakarta sebanyak 30 paket; terlaksananya Supervisi Klinik Konseling Berhenti Merokok di 6 UPT; tersedianya spirometer sebanyak 6 unit; terlaksananya paket studi banding Perda KTR dengan ketercapaian target 100%.

Dinkes

92.88% terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap.

RSUD

meningkatnya pelayanan bagi pasien penderita akibat dampak asap rokok

74.76%

Dinkes

Dinkes

LAMPIRAN II-8

penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit. penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit. penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Dinkes

Dinkes

Dinkes

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 200,890,500 79.90% Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun sebesar 100% dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sebesar 100%.

OUTCOME penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

1,570,821,500

1,302,004,060

701,944,000

537,172,835

76.53% UPT yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) sebesar 110,34%.

2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

326,645,000

315,557,480

96.61% UPT yang melaksanakan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sebesar 100%.

3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

392,232,500

370,903,670

94.56% UPT yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebesar 111%.

4 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 8 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1 Pembangunan puskesmas 2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

150,000,000

78,370,075

2,536,441,660

2,291,326,575

52.25% Tersusunnya persiapan kelengkapan akreditasi RS dan 2 dokumen BLUD. 90.34%

1,409,137,250

1,297,112,811

92.05% Terselenggaranya lokasi pembangunan Puskesmas.

Terbangunnya Puskesmas.

Dinkes

336,575,150

281,964,100

83.77% Terselenggaranya paket pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas.

Terpeliharanya sarana prasarana Puskesmas.

Dinkes

790,729,260 14,707,400,000

712,249,664 7,684,196,379

90.08% Terselenggaranya 3 paket rehabilitasi Puskesmas. 52.25%

Terehabilitasinya Puskesmas.

Dinkes Dinkes, RSKGM

3 Rehabilitasi Puskesmas 9 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

82.89%

SKPD Dinkes

Dinkes, RSKGM

LAMPIRAN II-9

Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; penyusunan perencanaaan pembangunan kesehatan; penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; evaluasi kinerja pembangunan kesehatan; serta UPT yang melaksanakan P2KT sebesar 100%. Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; penyusunan perencanaaan pembangunan kesehatan; penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; evaluasi kinerja pembangunan kesehatan; serta UPT yang melaksanakan P2KT sebesar 100%. Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; penyusunan perencanaaan pembangunan kesehatan; penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; evaluasi kinerja pembangunan kesehatan; serta UPT yang melaksanakan P2KT sebesar 100%. Tertatanya sistem pelayanan kesehatan.

Dinkes

Dinkes

Dinkes

RSKGM Dinkes

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

2 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 3 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 10 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

ANGGARAN 14,490,600,000

200,000,000

16,800,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 7,483,750,389 51.65% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100%; cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Strata Pertama/ Yankesdas) sebesar 100%; serta cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (rumah sakit) di kabupaten/kota sebesar 100%. 184,318,460 92.16% Terjalin kemitraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan PT. Askes bagi peserta Askes PNS sebanyak 16.274 pasien. 16,127,530 96.00% Terbebasnya rumah sakit dari limbah infecctius.

OUTCOME Kemitraan asuransi kesehatan; kemitraan peningkatan jejaring Dinkes kerja dengan berbagai institusi dan masyarakat (IDI, IBI, PPNI, IAKMI, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya); serta cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Meningkatnya peserta Askes PNS yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

RSKGM

Terkelolanya limbah RSKGM.

RSKGM

221,283,750

210,782,525

95.25%

221,283,750

210,782,525

95.25% Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia sebesar 29,7%.

11 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

298,457,000

279,223,475

93.56%

298,457,000

279,223,475

93.56% inspeksi sanitasi restoran/rumah makan dan jasa boga sebesar meningkatnya pengawasan dan pengendalian keamanan dan Dinkes 86,88%. kesehatan makanan hasil industri, produksi rumah tangga dan makanan restaurant; serta Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat

12 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

12,339,634,335

11,821,905,746

8,113,164,335

7,639,635,800

2 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 3 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 4 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 5 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 6 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

1,693,660,600

1,684,088,410

1,293,901,000

1,263,233,136

420,899,350

SKPD

Dinkes meningkatnya pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia; pengembangan, pembinaan, dan pelatihan pelayanan kesehatan lansia; serta akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia

Dinkes

Dinkes

95.80%

RSUD, RSKIA, RSKGM

94.16% Tersedianya alat-alat kedokteran, antara lain:1 unit blood analyzer, imunologi anayzer, 1 unit hematologi analyzer 5 dif, 1 unit x-ray digital fluoroscopy, 1 unit computed radiography, 2 unit bed side monitor, 1 unit automated blood coagulation analyzer, 1 unit sectio cessaria set, 1 unit tonsilectomie set, 1 unit hemohoidectomie set, 2 unit hernia appendictomie set, serta 2 unit infus pump. 99.43% Terlaksananya pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. 97.63% Tersedianya 6 paket peralatan kesehatan dan kedokteran.

Meningkatnya pelayanan rumah sakit dengan sarana yang memadai.

RSUD

Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rumah sakit khusus ibu dan anak kelas B. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

RSKIA

417,189,350

99.12% Tersedianya 30 jenis alat-alat kesehatan.

RSKGM

768,206,700

767,956,700

99.97% Tersedianya paket obat/bahan kedokteran gigi.

49,802,350

49,802,350

100.00% Tersedianya paket barang cetakan rumah sakit.

Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

LAMPIRAN II-10

RSKIA

RSKGM RSKGM

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 13 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 2 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 1 Pelayanan

ANGGARAN 60,226,060

REALISASI PERSENTAS 59,409,560 98.64%

OUTPUT

OUTCOME

SKPD RSKGM

30,602,060

29,785,560

29,624,000

29,624,000

58,000,000,000

47,570,649,888

82.02%

29,712,963,000

24,967,573,659

84.03% Terselenggaranya pelayanan kesehatan, meliputi: (1) Belanja pegawai: belanja pegawai BLUD dan belanja jasa pelayanan; (2) Belanja operasional: obat dan mamin pasien; (3) Belanja modal: pemeliharaan alat-alat kesehatan dan gedung.

Meningkatnya kelancaran pelayanan.

RSUD

2 Pendukung Pelayanan

10,287,037,000

5,651,326,954

54.94% Terselenggaranya pendukung pelayanan, meliputi: (1) Belanja pegawai: belanja pegawai BLUD dan belanja jasa pelayanan; (2) Belanja operasional: mamin pegawai; (3) Belanja modal: pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan mesin.

Menunjang operasional rumah sakit.

RSUD

3 Pelayanan 4 Pendukung Pelayanan

11,963,888,000 6,036,112,000

12,409,242,224 4,542,507,051

3,379,393,610

2,939,157,803

3,379,393,610

2,939,157,803

492,153,582,181 86,431,993,503

339,057,106,127 75,903,293,577

3,485,674,000

3,351,378,024

55,428,202,413

52,820,224,933

2,307,483,500

2,175,382,950

15 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 3 Urusan Pekerjaan Umum 1 Program pembangunan jalan dan jembatan 1 Perencanaan pembangunan jalan 2 Pembangunan jalan

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

97.33% Terpeliharanya gedung rumah sakit khusus gigi dan mulut.

100.00% Terpeliharanya 20 dental unit di instalasi RSKGM.

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit dan RSKGM sebagai masukan pada kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit dan RSKGM sebagai masukan pada kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. RSUD, RSKIA

103.72% Terlayaninya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak. 75.26% Terlaksananya pelayanan administrasi dan manajemen RSKIA Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Kota Bandung. 86.97%

86.97% terlayaninya pelayanan persalinan.

meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

68.89% 87.82%

RSKIA RSKIA RSKIA

RSKIA

DBMP

96.15% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 165 dokumen.

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan.

DBMP

95.29% Terlaksananya: (1) Peningkatan kondisi jalan sepanjang 69.248,12 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 225,00 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 168,50 m. 94.28% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 169 dokumen.

Meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar.

DBMP

Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan.

DBMP

LAMPIRAN II-11

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Pengembangan Infrastruktur Gedebage 5 Pembangunan Jalan (BANPROP) 2 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

ANGGARAN 23,710,633,590

1,500,000,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 16,147,446,264 68.10% Terlaksananya: (1) Pembangunan jalan sepanjang 2.661,00 m; Membangun jalan. (2) Pembangunan saluran sepanjang 4.051,00 m; dan (3) Pembangunan trotoar sepanjang 3.849,70 m. 1,408,861,406 93.92% Terlaksananya pembangunan jalan sepanjang 3.081,00 m. Meningkatkan kondisi jalan.

DBMP

33,085,434,330

29,187,174,953

1,386,274,000

1,260,810,900

26,450,316,970

23,993,665,298

1,228,977,500

1,143,220,450

4,019,865,860

2,789,478,305

15,848,904,100

14,519,167,198

185,000,000

168,744,000

15,525,154,100

14,279,534,448

138,750,000

70,888,750

3,500,000,000

3,232,363,259

3,500,000,000

3,232,363,259

92.35% terlaksananya: (1) Rehabilitasi kondisi jalan sepanjang meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan 5.309,50 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 599,50 trotoar. m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 273,00 m.

DBMP

5 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1 Pengadaan alat-alat berat 2 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

3,575,000,000

3,054,138,715

85.43%

DBMP

1,825,000,000

1,502,610,000

82.33% Terlaksananya pengadaan 2 unit alat-alat berat.

100,000,000

92,390,000

3 Rehabilitasi/pemeliharaa n gedung workshop

1,000,000,000

874,941,815

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong 3 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaa n jalan 2 Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

88.22%

SKPD DBMP

DBMP


Tersedianya acuan kerja pelaksanaan, gambar, dan RAB.

DBMP

90.71% Terlaksananya: (1) Peningkatan kondisi jalan sepanjang 2.183,50 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 14,083,80 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 13.667,48 m. 93.02% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 64 dokumen. 69.39% Terlaksananya: (1) Pemeliharaan kondisi saluran sepanjang 88.324,00 m; dan (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 396,50 m. 91.61%


DBMP


DBMP

Terpeliharanya saluran dan trotoar.

DBMP



DBMP

91.98% Terlaksananya: (1) Pemeliharaan kondisi jalan sepanjang 146.672,60 m; (2) Pemeliharaan kondisi saluran sepanjang 4,056,00 m; dan (3) Pemeliharaan kondisi trotoar sepanjang 39.661,00 m. 51.09% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 85 dokumen. 92.35%


DBMP

Menyediakan laporan kemajuan bulan.

DBMP

92.39% Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan sebanyak 1 unit.

DBMP

DBMP

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana kebinamargaan. Meningkatnya kuantitas alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

87.49% Terlaksananya pemeliharaan kondisi bagian gedung sebanyak Mewujudkan kenyamanan dan keamanan kerja. 4 unit.

LAMPIRAN II-12

DBMP DBMP

DBMP

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Rehabilitasi/pemeliharaa n alat-alat berat 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 Perencanaan normalisasi saluran sungai


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 584,196,900 89.88% Terlaksananya pemeliharaan 12 unit alat-alat berat.

OUTCOME Memelihara kondisi alat-alat berat.

12,282,914,514

11,577,240,345

1,375,903,954

1,357,323,850


2 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

7,655,687,630

7,164,945,450

93.59% Terlaksananya normalisasi saluran/sungai sepanjang 2.432,00 Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan m, bantaran.

DBMP

3 Rehabilitasi/pemeliharaa n jaringan irigasi 4 Pemberdayaan petani pemakai air 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

2,317,922,930

2,221,885,245

Memelihara kondisi jaringan sungai.

DBMP

415,000,000

406,523,000

95.86% Terlaksananya pemeliharaan kondisi jaringan sungai sepanjang 1.483,50 m. 97.96% Terlaksananya operasional pompa air irigasi sebanyak 7 unit.

Mengoperasikan pompa air irigasi.

DBMP

518,400,000

426,562,800

Menyediakan laporan kemajuan bulan.

DBMP

5,038,663,360

3,230,916,052

82.28% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 80 dokumen. 64.12%

1 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA 8 Program Pengendalian Banjir

2,138,998,060

1,381,181,202

64.57% Terlaksananya Rehabilitasi Kawasan Kritis sebanyak 2 titik.

Meningkatnya fungsi tanggul sungai dalam rangka antisipasi bencana banjir.

DBMP

2,481,000,000

1,504,958,400

60.66% Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembersihan sungai sepanjang 3.102,00 m.

Meningkatnya kebersihan saluran sungai dalam rangka antisipasi bencana banjir.

DBMP

200,000,000

132,967,400


DBMP

218,665,300

211,809,050

66.48% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 35 dokumen. 96.86% Tersedianya bahan acuan kerja pelaksanaan sebanyak 35 dokumen.

Tersedianya bahan acuan kerja.

DBMP

17,756,711,380

11,986,736,771

5,887,391,380

4,081,484,324

69.33% Terpeliharanya tanggul sungai sepanjang 5.077,5 m.

Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran.

DBMP

6,550,000,000

4,433,277,287

67.68% Terpeliharanya kebersihan sungai sepanjang 7.754,5 m.

Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran.

DBMP

484,320,000

323,114,800

Menyediakan laporan kemajuan bulanan.

DBMP

4,200,000,000

2,596,915,960

66.72% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 40 dokumen. 61.83% Terlaksananya rehabilitasi sungai sepanjang 1.681 m.

Meningkatnya fungsi sungai dan keamanan bantaran.

DBMP

1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 2 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai

94.25%

SKPD DBMP DBMP


DBMP

DBMP

67.51%

DBMP

LAMPIRAN II-13

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 5 Perencanaan Pengendalian Banjir 9 Program Penerangan Jalan Umum 1 Perencanaan Penerangan Jalan Umum


REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 551,944,400 86.92% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan sebanyak 40 dokumen. Menyediakan acuan kerja pelaksanaan.

DBMP

12,697,639,000

9,737,572,643

DBMP

640,500,000

556,807,149

2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

4,710,278,000

3 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 10 Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan 1 Pengawasan Bangunan 2 Penertiban Bangunan 3 Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot 4 Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan 5 Pendataan Bangunan 6 Penyusunan Detail Engineering Design 7 Pembangunan Stadion Utama Sepakbola 8 Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage (Bantuan Provinsi) 9 Penyusunan DED Kawasan Pusat Seni dan Budaya Ujungberung Kota Bandung (Banprov) 10 Penyusunan DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai (Banprov) 11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

76.69%

SKPD

86.93% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan sebanyak 175 dokumen.


DBMP

2,913,237,466

61.85% Terlaksananya pembangunan PJU sebanyak 664 titik.

Mewujudkan lingkungan jalan yang terang di malam hari.

DBMP

7,000,000,000

5,950,731,253

85.01% Terlaksananya pemeliharaan PJU sebanyak 3.972 titik.

Mewujudkan lingkungan jalan yang terang di malam hari.

DBMP

346,861,000

316,796,775

Menyediakan laporan kemajuan bulanan.

DBMP

301,586,321,994

176,522,708,614

91.33% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 90 dokumen. 58.53%

136,725,000 146,725,000

85,469,900 106,151,000 96,171,000

Terawasinya pembangunan di Kota Bandung. Terwujudnya ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung. Tersedianya data dan gambar bangunan milik/aset Pemkot.

Distarcip Distarcip

99,350,000

62.51% Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan. 72.35% Terlaksananya administrasi penertiban bangunan di Kota Bandung. 96.80% Tersedianya data dan gambar bangunan/aset Pemkot.

145,550,000

67,131,000

46.12% Terlaksananya sosialiasi Perda Nomor 5 Tahun 2010.

Tersosialisasikannya peraturan tentang bangunan gedung.

Distarcip

765,177,500 463,211,250

758,590,500 447,462,250

74,014,847,464

100,000,000,000

100,000,000,000

Terdatanya bangunan di Kota Bandung. Tersedianya DED Pelayanan Distribusi Air Minum Wilayah Gedebage dan Sekitarnya serta DED Revitalisasi Bandung Lautan Api. Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya untuk cabang sepakbola dan atletik. Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya untuk cabang sepakbola dan atletik.

Distarcip Distarcip

198,829,583,244

99.14% Tersusunnya data bangunan di Kota Bandung. 96.60% Tersusunnya DED Pelayanan Distribusi Air Minum Wilayah Gedebage dan Sekitarnya serta DED Revitalisasi Bandung lautan Api. 37.23% Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional.

500,000,000

476,970,500

95.39% Tersusunnya DED Kawasan Pusat Seni Budaya Ujung Berung Kota Bandung.

Tersedianya DED Kawasan Pusat Seni Budaya Ujung Berung Kota Bandung.

Distarcip

500,000,000

469,915,000

93.98% Tersusunnya DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai.

Tersedianya DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai.

Distarcip

350,000,000

105,794,000

30.23%

100.00% Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional.

Distarcip

Distarcip

Distarcip

Distarcip

BPLH

LAMPIRAN II-14

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 4 Urusan Perumahan 1 Program Pengembangan Perumahan 1 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 3 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 4 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 3 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) 4 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 105,794,000 30.23% terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.

OUTCOME meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.

85.43% 73.47%

SKPD BPLH

20,129,184,200 4,905,617,550

17,195,405,596 3,604,144,625

246,010,000

236,351,500

96.07% Tersedianya strategi pengembangan pelayanan air minum Kota Bandung dalam rangka akselerasi MDGs 2015.

Adanya pengembangan pelayanan air minum Kota Bandung.

Distarcip

239,037,000

198,244,450

82.93% Terlaksananya legitimasi Perda Fasos dan Fasum dan tersedianya Raperwal Fasos dan Fasum.

Tersusunnya legitimasi Perda dan Raperwal Fasos Fasum.

Distarcip

965,890,000

881,404,750

91.25% Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan dan peningkatan Meningkatnya kondisi lingkungan sehat perumahan. jalan setapak.

2,486,091,550

1,548,292,550

568,589,000

554,049,750

400,000,000

185,801,625

5,237,678,000

4,382,706,051

874,231,000

799,160,400

91.41% Terbangunnya air bersih dan septictank komunal.

tersedianya air bersih dan septictank komunal

Distarcip

415,947,000

279,321,000

67.15% Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kualitas Lingkungan Perumahan Sehat.

meningkatnya kualitas lingkungan perumahan yang sehat

Distarcip

3,177,010,000

2,638,124,835



Distarcip

770,490,000

666,099,816



Distarcip

7,098,738,650

6,849,301,930

Distarcip

Distarcip

62.28% Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana rumah susun Tersedianya rumah susun yang representatif di Kota Bandung. Distarcip yang representatif di Kota Bandung. 97.44% Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan pemukiman kepada masyarakat sebagai bahan penilaian adiupaya puritama serta tersedianya database fasos fasum perumahan yang dibuat oleh pengembang. 46.45% Terpeliharanya rusunawa dan PSU.

Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemukiman kepada masyarakat serta adanya database fasos fasum perumahan yang dibuat oleh pengembang. Mewujudkan kondisi rusunawa dan PSU yang baik.

83.68%

Distarcip

Distarcip

Distarcip

96.49%

Diskar

LAMPIRAN II-15

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 2 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 4 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 5 Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 6 Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran


7 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 8 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 9 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 10 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 11 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Program pengelolaan areal pemakaman 1 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman 2 Pemberian perijinan pemakaman

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 181,618,250 77.87% Tersusunnya dokumen peraturan tentang pencegahan bahaya Tersedianya peraturan mengenai norma, standar, prosedur kebakaran. dan manual pencegahan bahaya kebakaran.

SKPD Diskar

87,200,000

75,767,750

86.89% Tersusunnya dokumen peningkatan kesadaran pengelola/pemilik gedung tentang pentingnya sistem pencegahan kebakaran.

Meningkatnya proteksi bangunan gedung.

Diskar

105,000,000

92,496,500

88.09% Terlaksananya peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada 100 gedung.

Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. Diskar

41,100,000

25,378,000

61.75% Terselenggaranya peningkatan kemampuan pasukan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 10 orang.

Meningkatnya keterampilan petugas pemadam.

Diskar

75,700,000

58,987,250

77.92% Terselenggaranya peningkatan kesadaran masyarakat dalam bentuk tenaga sukarela sebanyak 2.265 orang.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bentuk tenaga sukarela.

Diskar

214,000,000

213,080,000

4,345,531,500

4,319,498,500

773,990,650

99.57% Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat tentang Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 14.433 kebakaran. orang. 99.40% Tersedianya 1 unit sarana prasarana pemadam kebakaran Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana. (100%).

Diskar

747,354,980

96.56% Terpeliharanya 29 unit kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran.

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana.

Diskar

463,152,500

451,980,000

97.59% Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sebesar 100%.

Meningkatnya rehabilitasi sarana dan prasarana.

Diskar

92,250,000

62,115,700

67.33% Terlaksananya peningkatan pelayanan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran selama 12 bulan.

Meningkatnya pelayanan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Diskar

609,589,000

574,366,000

94.22% Terlaksananya peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebesar 75%.

Meningkatnya pelayanan bahaya kebakaran.

Diskar

58,000,000

46,659,000

2,887,150,000

2,359,252,990

514,950,000

412,095,000

80.03% Tersedianya 4 paket pedoman retribusi pelayanan pemakaman.

terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.

Diskamtam

200,000,000

196,941,000

98.47% Tersedianya informasi tentang perijinan pemakaman bagi 13 TPU.

terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.

Diskamtam

Diskar

80.45% Tersusunnya 5 dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Diskar

81.72%

Diskamtam

LAMPIRAN II-16

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 4 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 5 Urusan Penataan Ruang 1 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

ANGGARAN 1,302,100,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 959,857,480 73.72% Terlaksananya penataan areal pemakaman bagi 8 TPU.

870,100,000

790,359,510

7,376,719,000 6,680,889,000

4,279,288,475 3,636,184,425

1,025,276,250

959,083,925

2 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 3 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 4 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 5 Survey dan pemetaan

516,400,000

345,586,750

337,015,500

90.84% Terlaksananya pemeliharaan areal pemakaman bagi 9 TPU.

OUTCOME terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan. terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.

58.01% 54.43%

SKPD Diskamtam

Diskamtam

Distarcip, Bappeda, DPKAD Distarcip

93.54% Tersusunnya: (1) Dokumen Teknis dan Naskah Akademis Petunjuk Pemanfaatan Ruang; (2) Panduan Revitalisasi dan Penataan Kawasan; (3) Rencana Peremajaan Kawasan Kumuh SWK Gedebage; (4) Studi Optimalisasi Fasilitas Umum Kota Bandung; (5) Studi Optimalisasi Fasilitas Sosial Kota Bandung; dan (6) Kajian Kebutuhan Sistem Jaringan Air Pemadam Kebakaran. 66.92% Tersedianya Perda RDTRK dan Perda Peraturan Zonasi.

Tersedianya: (1) Petunjuk Teknis untuk Pemanfaatan Ruang; (2) Panduan Revitalisasi Kawasan; (3) Rencana Peremajaan Kawasan Kumuh SWK Gedebage; (4) Studi Optimalisasi Fasilitas Umum Kota Bandung; (5) Studi Optimalisasi Fasilitas Sosial Kota Bandung; dan (6) Kajian Kebutuhan Sistem Jaringan Air Pemadam Kebakaran. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui kebijakan berupa peraturan daerah.

Distarcip

331,870,500

98.47% Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Cicadas

Optimalnya potensi Kawasan Cicadas melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Distarcip

434,375,000

400,455,700

92.19% Tersedianya papan informasi rencana kota.

Tersedianya papan informasi rencana kota.

Distarcip

516,841,000

417,816,000

80.84% Pembuatan peta garis batas administrasi kecamatan serta Peta garis batas administrasi kecamatan serta Distarcip penelitian/pendataan hasil pengukuran survey dan pemetaan. penelitian/pendataan hasil pengukuran survey dan pemetaan.

6 Penyusunan Feasibility Study

502,981,250

452,592,000

7 Penyusunan Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung (Banprov) 8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 9 Penyusunan Feasibility Study 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

500,000,000

475,089,500

89.98% Tersedianya: (1) FS Penerapan IPAL Komunal Kawasan Wilayah Bandung Utara; (2) FS Sistem Pembuangan Air Limbah Ujung Berung; dan (3) FS Revitalisasi Bangunan Bandung Lautan Api (BLA). 95.02% Tersusunnya Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung.

Tersedianya: (1) FS Penerapan IPAL Kawasan Wilayah Distarcip Bandung Utara; (2) FS Sistem Pembuangan Air limbah Ujung Berung; dan (3) FS Revitalisasi Bangunan Bandung lautan Api (BLA). Tersedianya studi daya dukung dan daya tampung lingkungan Distarcip dalam rangka optimalisasi penataan ruang Kota Bandung.

268,000,000

246,137,890

91.84% Terselenggaranya sosialisasi publik RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kota Bandung terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031.

2,580,000,000

7,552,160

695,830,000

643,104,050

0.29% Tersusunnya dokumen perencanaan untuk pengadaan tanah. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah. 92.42%

Bappeda

DPKAD Distarcip

LAMPIRAN II-17

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 2 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 Urusan Perencanaan Pembangunan 1 Program pengembangan data/informasi 1 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 3 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2 Program Kerjasama Pembangunan 1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 2 Sinegritas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV) 3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 382,986,750 95.29% Tersusunnya standar dan pedoman teknis bangunan gedung.

OUTCOME Tertibnya pemanfaatan bangunan gedung.

Distarcip

SKPD

93.64% Terselenggaranya pelatihan aparat teknis.

Terciptanya bangunan yang laik fungsi.

Distarcip

86.15% Tersusunnya model pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan penataan ruang, bangunan, dan perumahan. 94.42%

Mewujudkan fasilitas/sarana pengarsipan dan pendokumentasian yang representatif.

Distarcip

92,030,000

86,180,000

201,900,000

173,937,300

13,183,840,387

12,448,579,233

664,281,000

640,928,950

96.48%

381,056,000

365,969,000

96.04% Tersedianya dokumen data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.

terwujudnya akuntabilitas APBD

DPKAD

240,500,000

234,000,000

97.30% Tersedianya website DPKAD.

terwujudnya akuntabilitas APBD

DPKAD

42,725,000

40,959,950

95.87% Tersusunnya dokumen laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan.

terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT.

BPPT

395,000,000

354,679,830

89.79%

270,000,000

249,679,830

92.47% Terlaksananya evaluasi kerjasama pembangunan antar daerah.

125,000,000

105,000,000

84.00% Tersusunnya dokumen data perencanaan pembangunan Kota meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Bandung yang mendukung data Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat.

Bappeda

446,100,000

417,829,000

93.66%

Bappeda

446,100,000

417,829,000

93.66% tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis terwujudnya penataan dan revitalisasi PPK Alun-Alun. PPK Alun-Alun.

Bappeda

242,790,000

238,082,900

98.06%

Bappeda

BPPT, DPKAD

Bappeda

LAMPIRAN II-18

Terwujudnya sinergitas pembangunan daerah.

Bappeda

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder (*) 5 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai Tembakau 6 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Penyusunan rancangan RKPD 2 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 3 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 6 Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota bandung (Banprov) 7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 8 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 9 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 10 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 238,082,900 98.06% tersusunnya dokumen Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder.

OUTCOME tersedianya rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder di Kawasan Gedebage.

SKPD Bappeda

703,214,837

639,569,200

90.95%

Bappeda

242,200,000

241,784,050

99.83% Keikutsertaan personil Bappeda dalam Diklat dan Bimtek.

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur perencana di Bappeda Kota Bandung.

100,000,000

83,511,000

83.51% Keikutsertaan Bappeda dalam pameran pembangunan Kota Bandung.

Tersosialisasinya kebujakan perencanaan pembangunan Kota Bappeda Bandung.

361,014,837

314,274,150

87.05% Intensitas sosialisasi dan koordinasi Bidang Cukai Tembakau.

Meningkatnya pemahaman pelaksanaan kegiatan DBHCT Kota Bappeda Bandung.

2,404,694,050

2,366,447,000

422,200,000

422,199,950

450,000,000

449,767,500

400,000,000

382,398,000

242,200,000

238,867,800

98.62% Terlaksananya monitoring evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012 pada 80 SKPD.

Meningkatnya jumlah kegiatan-kegiatan pada SKPD yang terukur sasaran program/kegiatannya.

Bappeda

150,000,000

149,665,000

99.78% Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Bappeda 2013.

Bappeda

175,000,000

174,900,000

99.94% Tersusunnya dokumen Kajian Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung.

Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda. Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat.

60,000,000

60,000,000

Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan APBD.

DPKAD

55,294,050

55,294,050

Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT.

BPPT

200,000,000

197,123,900

98.56% Tersusunnya dokumen laporan LAKIP Kota Bandung.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD Kota Bandung.

Bagian Orpad

250,000,000

236,230,800

94.49% Tersusunnya dokumen Renja Setda Kota Bandung Tahun 2013.

Terwujudnya dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja Setda Kota Bandung.

Bagian Orpad

98.41%

Bappeda

Bappeda, BPPT, DPKAD, Bagian Orpad Bappeda

100.00% Tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Daerah. 99.95% Tersusunnya dokumen usulan program dan kegiatan Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Bappeda masyarakat melalui SKPD Teknis. 95.60% Tersusunnya dokumen Buku LKPJ Tahun 2011. Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011.

100.00% Tersusunnya dokumen Renja DPKAD tahun 2013 dan Revisi Renstra. 100.00% Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja BPPT.

LAMPIRAN II-19

Bappeda

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 Penyusunan indikator ekonomi daerah 2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 3 Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung 4 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung (*) 5 Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan (*) 6 Penyusunan Master Plan Pengembangan Koperasi

ANGGARAN 2,241,246,000

7 Identifikasi potensi UKM Kota Bandung (*) 8 Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 8 Program perencanaan sosial dan budaya 1 Pendukung Operasional P2KP

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 3 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 4 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan 5 Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi) (*) 6 Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV (*)


OUTPUT

348,111,000

346,870,900

99.64% Tersusunnya dokumen Buku Indikator Ekonomi Daerah.

286,714,800

OUTCOME

SKPD Bappeda, Bagian Kesra Bappeda

285,249,480

99.49% Tersusunnya dokumen kebijakan dan program kegiatan lingkup ekonomi.

meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi

384,340,000

377,564,950

Bappeda

309,348,000

307,744,000

98.24% Tersusunnya dokumen Buku Perencanaan Ketahanan Pangan. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi 99.48% Tersusunnya dokumen Buku Perencanaan Pemanfaatan Aset. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi

198,443,000

196,143,450

98.84% Tersusunnya dokumen Perencanaan Penataan Sistem Distribusi Perdagangan.

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Bappeda

217,742,200

214,969,100

98.73% Tersusunnya dokumen Perencanaan optimalisasi peningkatan Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang kinerja koperasi di Kota Bandung. ekonomi

Bappeda

226,397,000

225,756,900

270,150,000

259,786,900

99.72% Tersusunnya dokumen identifikasi potensi UKM Kota Bandung. 96.16% Terlaksananya survey mengenai efektivitas dari kegiatan 7 Program Prioritas.

4,272,300,000

3,835,727,495

557,300,000

447,532,125

80.30% Terlaksananya pelatihan masyarakat komunitas perumahan, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM MP, serta tersusunnya laporan pendukung PNPM MP.

Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan pemukiman Distarcip yang sehat menunjang kelancaran kegiatan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta tersedianya Laporan Pendukung PNPM MP.

223,000,000

164,214,250

Terarahnya rencana kerja SKPD.

Bappeda

556,200,000

487,191,700

73.64% Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagai bahan penyusunan RKPD. 87.59% Tersusunnya dokumen evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bandung.

Sebagai bahan kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan selanjutnya.

Bappeda

350,000,000

335,155,500

95.76% Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan Lokal daerah Kota Bandung.

Sebagai bahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kebudayaan lokal daerah Kota Bandung.

Bappeda

494,800,000

456,782,620

92.32% Tersusunnya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan tertib administrasi.

Bappeda

100,000,000

95,704,000

95.70% Tersusunnya dokumen tentang kualitas anak dari ODHA.

Sebagai bahan kebijakan dalam kebijakan dalam merumuskan Bappeda program penanggulangan HIV AIDS.

Bappeda

Bappeda

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang Bappeda ekonomi tersedianya data dan rekomendasi hasil survey mengenai Bagian Kesra efektivitas program penanganan kemiskinan di Kota Bandung.

89.78%

Bappeda, Distarcip

LAMPIRAN II-20

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 7 Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian (*) 8 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat 9 Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung 9 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung


2 Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung 3 Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan 4 Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung 5 Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung 6 Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung 7 Evaluasi Kebijakan 10 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 96,427,800 96.43% Tersusunnya dokumen model pemberdayaan kaum difabel dalam rangka meningkatkan kemandirian.

OUTCOME Sebagai bahan kebijakan dalam penanganan pemberdayaan kaum difabel.

Bappeda

SKPD

87.35% Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup Bidang Perencanaan Sosbud dan Kesra sebagai bahan penyusunan RKPD.

Terarahnya rencana kerja SKPD.

Bappeda

Sebagai bahan kebijakan dalam perumusan perencanaan penanggulangan kemiskinan.

Bappeda

302,750,000

264,448,160

1,588,250,000

1,488,271,340

93.71% Tersusunnya dokumen Profil Data Dasar Kemiskinan Masyarakat Kota Bandung.

1,370,047,000

1,306,886,078

95.39%

73,600,000

73,310,000

99.61% Tersusunnya dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan PNPM terhadap Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung.

Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM di Kota Bandung.

72,800,000

72,219,700

99.20% Tersusunnya dokumen Model Kebijakan Remunerasi PNSD di Kota Bandung.

Tersedianya bahan kebijakan remunerasi PNSD Kota Bandung. Bappeda

122,647,000

121,775,000

391,000,000

370,249,249

200,000,000

Bappeda

99.29% Tersusunnya dokumen Proceeding Hasil Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung.

Bappeda

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan perencanaan teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 94.69% Tersusunnya dokumen Kajian Penelitian Upaya Rekomendasi kebijakan penanggulangan potensi ekonomi, Penanggulangan Potensi Ekonomi, Pariwisata, Perdagangan, pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Kota Bandung

Bappeda

197,282,000

98.64% Tersusunnya dokumen Kajian Pola Pembiayaan Alternatif Pembangunan Infrastruktur Moda Transportasi di Kota Bandung

Rekomendasi pola pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung.

Bappeda

380,000,000

351,928,999

92.61% Tersusunnya dokumen Strategi Penyediaan dan Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Bandung

Rekomendasi peningkatan penyediaan dan sebaran ruang terbuka hijau di Wilayah Kota Bandung.

Bappeda

130,000,000

120,121,130

Rekomendasi kebijakan formulasi penggunaan belanja hibah bawaku di Kota Bandung.

Bappeda

444,167,500

434,343,100

92.40% Tersusunnya dokumen Evaluasi Kebijakan Formulasi Penggunaan Belanja Hibah Bawaku di Kota Bandung 97.79%

LAMPIRAN II-21

Bappeda

Bappeda

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 2 Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur (*) 7 Urusan Perhubungan 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana alat pengujian kendaraan bermotor


2 Rehabilitasi/pemeliharaa n prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 3 Rehabilitasi/pemeliharaa n terminal/pelabuhan 3 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 2 Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 3 Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal

277,067,500

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 161,314,600 96.54% Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup bidang perencanaan fisik dan tata ruang sebagai bahan penyusunan RKPD. 273,028,500 98.54% Tersusunnya dokumen kerjasama pemerintah dengan swasta dalam bidang infrastruktur.

OUTCOME Terkoordinasinya program/kegiatan bidang perencanaan bidang fisik dan tata ruang. Terjalinnya kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam bidang infrastruktur.

87.22% 92.19%

SKPD Bappeda

Bappeda

27,641,509,581 2,184,518,000

24,109,103,224 2,013,864,850

1,221,640,000

1,129,705,500

912,878,000

839,046,050

50,000,000

45,113,300

1,594,375,000

1,393,325,700

318,725,000

203,384,000

63.81% Terpeliharanya 1 set sarana alat pengujian.

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor.

Dishub

213,325,000

211,869,000

99.32% Terpeliharanya 1 unit (2 kali) prasarana balai pengujian kendaraan bermotor.

Meningkatnya kualitas pelayanan balai pengujian kendaraan bermotor.

Dishub

1,062,325,000

978,072,700

92.07% Terpeliharanya 6 terminal dan sub terminal.

Meningkatnya kondisi fisik terminal dan sub terminal.

Dishub

4,389,193,612

3,446,759,516

489,270,000

Dishub

92.47% Tersedianya dokumen kajian penelitian studi rerouting angkutan kota.

Terdapatnya pedoman rerouting angkutan kota.

Dishub

91.91% Terlaksananya 2 event sosialilisasi kebijakan bidang perhubungan. 90.23% Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Tersebarnya informasi bidang perhubungan.

Dishub

Transparansi kegiatan dan informasi evaluasi kegiatan.

Dishub

87.39%

Dishub

78.53%

Dishub

393,445,000

80.41% Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan Terwujudnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan umum di jalan raya sebanyak 7 titik. raya.

Dishub

339,560,000

326,242,910

96.08% Tersedianya jasa keamanan di lingkungan terminal selama 12 Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di bulan. lingkungan terminal.

Dishub

292,425,000

262,707,800

89.84% Tersedianya jasa kebersihan dan fasilitas penunjang kebersihan selama 12 bulan.

Dishub

LAMPIRAN II-22

Terciptanya kebersihan di lingkungan terminal.

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 239,275,000 100.00% Terselenggaranya 3 event (3 kali) koordinasi pelayanan angkutan umum tertib lancar.

OUTCOME Terjaganya kondisi angkutan lebaran, natal, dan tahun baru yang aman, tertib, dan lancar serta terjalinnya koordinasi bersama instansi terkait untuk pembahasan masalah di bidang perhubungan. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal.

SKPD Dishub

5 Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line

3,028,663,612

2,225,088,806

73.47% Beroperasinya 2 koridor Angkutan Massal Bus Lane.

4 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

3,868,007,929

2,568,354,380

66.40%

3,868,007,929

2,568,354,380

66.40% terbangunnya 15 halte bus.

5 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 Pengadaan ramburambu lalu lintas 2 Pengadaan marka jalan 3 Pengadaan Papan Petunjuk Parkir 4 Pengadaan Marka Parkir 5 Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain 6 Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS 7 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK)

6,761,919,750

6,184,037,495

91.45%

1,308,059,500

1,300,504,300

99.42% Tersedianya 335 rambu-rambu lalu lintas.

Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan.

Dishub

1,466,233,000 639,375,000

1,296,540,200 391,571,500

88.43% Terlaksananya pengadaan marka jalan sepanjang 6800 m2. 61.24% Tersedianya 39 papan petunjuk parkir.

Terpeliharanya fasilitas kelengkapan jalan. Tersedianya fasilitas kelengkapan parkir.

Dishub Dishub

285,400,000 103,631,750

281,554,700 63,163,400

98.65% Tersedianya marka parkir sepanjang 1.031 m2. 60.95% Tersedianya 463 paku jalan.

Memudahkan pengaturan parkir. Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas.

Dishub Dishub

2,052,282,500

1,995,174,000

97.22% Terpeliharanya kinerja ATCS di 135 titik.

Berfungsinya alat pelayanan ATCS.

Dishub

791,080,000

765,115,020

96.72% Tersedianya fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, yaitu 230 Meningkatnya keselamatan jalan. rambu dan 4.009 m2 marka jalan.

Dishub

115,858,000

90,414,375

78.04% Tersedianya fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, yaitu 60 Meningkatnya keselamatan jalan. rambu dan 250 m2 marka jalan.

Dishub

8,843,495,290

8,502,761,283

96.15%

Dishub

6,487,406,290

6,181,361,483

95.28% Tersedianya gedung kantor dinas.

Meningkatnya pelayanan masyarakat.

Dishub

2,020,814,000

1,997,833,050

98.86% Tersedianya 1 set kelengkapan hasil pengujian.

Terawasinya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Dishub

335,275,000

323,566,750

Tersedianya dokumen emisi gas buang kendaraan bermotor.

Dishub

22,355,689,664 4,011,000,000

17,762,964,338 3,540,686,509

96.51% Terselenggaranya 6 kali uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor. 79.46% 88.27%

8 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK) 6 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 8 Urusan Lingkungan Hidup 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dishub

Dishub

tersedianya sarana drop off dan drop on penumpang yang layak.

Dishub

Dishub

LAMPIRAN II-23

BPLH

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan


399,000,000

398,719,000

3 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 4 Bimbingan teknis persampahan 5 Kerjasama pengelolaan sampah 6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Perencanaan Sistem Air Bersih (*) 2 Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung (*) 3 Pegembangan Pemukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas 4 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 5 Pemantauan Kualitas Lingkungan

2,410,950,000

2,031,361,659

146,100,000

134,342,700

200,000,000

140,363,450

479,950,000

478,562,000

4,722,210,805

3,501,510,233

222,000,000

216,590,000

272,000,000

263,188,000

217,892,500

6 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 7 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 8 Pengkajian dampak lingkungan 9 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 357,337,700 95.29% Tersusunnya dokumen Raperda Pengurangan Kantong Plastik Tersusunnya Raperda Pengurangan Kantong Plastik yang Tidak BPLH yang Tidak Ramah Lingkungan. Ramah Lingkungan. 99.93% Tersedianya 3 paket alat-alat pengelolaan persampahan.

Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana alat kebersihan dan pengelolaan persampahan.

BPLH

84.26% Tersusunnya buku laporan pelaksanaan pelelangan.

Terlaksananya pelelangan tempat pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.

BPLH

91.95% Terselenggaranya pelatihan bimbingan teknis persampahan pada 250 peserta. 70.18% Tersusunnya buku laporan kerjasama pengelolaan sampah.

Masyarakat dapat melaksanakan teknis pengelolaan sampah skala rumah tangga. Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan ecotown. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dan mengurangi volume sampah di sumber timbulan.

BPLH

99.71% Tersusunnya buku laporan dan terselenggaranya kegiatan pengelolaan persampahan di 500 Rukun Warga (RW).

74.15%

SKPD

BPLH BPLH

BPLH, Bappeda

97.56% Tersusunnya dokumen laporan perencanaan sistem air bersih di Kota Bandung. 96.76% Tersusunnya dokumen perencanaan sistem air limbah dan sanitasi di sempadan sungai utama di Kota Bandung.

Terintegrasinya sistem perencanaan air bersih di Kota Bappeda Bandung. Terintegrasinya perencanaan sistem air limbah dan sanitasi di Bappeda sempadan sungai utama Kota Bandung.

207,026,500

95.01% Tersusunnya dokumen Buku Rencana Pemukiman di 5 (lima) Kawasan Prioritas.

Mengembangnya permukiman di 5 (lima) kawasan prioritas.

Bappeda

670,846,000

619,032,398

Terciptanya lingkungan kota yang bersih dan teduh.

BPLH

320,186,720

287,433,930

92.28% Tersusunnya buku laporan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. 89.77% Tersusunnya buku laporan tentang pemantauan kualitas lingkungan.

89,400,000

71,150,000

199,300,000

196,113,100

216,020,000

77,050,550

189,242,000

167,185,368

303,510,000

275,547,100

Terpantaunya kualitas udara ambien kota melalui 5 stasiun BPLH pemantau dan 1 regional centreserta tersedianya data trend.

79.59% Terselenggaranya kegiatan usaha yang dimonitor ketaatannya Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan pada 60 pelaku usaha. perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BPLH

98.40% Terdatanya 40 pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3.

Terpantaunya pengelolaan limbah B3 sesuai dengan aturan BPLH yang berlaku. 35.67% Tersusunnya buku laporan studi persepsi dan penerimaan Adanya kesiapan masyarakat untuk menerima pemberlakuan BPLH masyarakat terhadap rencana diberlakukannya perda tentang Perda tentang Pengurangan Penggunaan Kantung Plastik. pengurangan penggunaan kantong plastik. 88.34% Terselenggaranya audit lingkungan kepada 10 sumber Sumber pencemar ikut serta dalam melaksanakan BPLH pencemar di Kota Bandung. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 90.79% Terpantaunya kualitas air di 16 sungai prokasih dan 40 sumber Meningkatnya kualitas air sungai dan air limbah. pencemar yang menghasilkan limbah cair.

LAMPIRAN II-24

BPLH

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 15 Gerakan Penghijauan


16 Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air 2 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 3 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 4 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 5 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 271,202,900 74.51% Terlaksananya pengembangan produksi ramah lingkungan.

OUTCOME Mewujudkan produksi ramah lingkungan.

BPLH

SKPD

BPLH

251,213,585

242,608,600

96.57% Tersusunnya 7 peraturan walikota.

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

257,890,000

191,677,887

74.33% Tersusunnya buku laporan AMDAL.

250,000,000

217,412,700

86.97% Tertanganinya 10 kasus pengaduan lingkungan hidup.

Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan BPLH lingkungan hidup. Menanggulangi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di BPLH Kota Bandung.

225,760,000

198,291,200

672,950,000

0

87.83% Tersebarnya 2.000 bibit tanaman di Kota Bandung dan tersusunnya buku Rencana Aksi Kota Hijau. 0.00% Tidak ada realisasi.

1,763,084,800

1,529,695,703

271,928,000

236,151,610

285,002,000

280,753,750

299,404,800

183,828,500

265,500,000

Meningkatnya penghijauan di Kota Bandung.

BPLH


BPLH

86.76%

BPLH

86.84% Tersusunnya buku laporan Raperwal data tentang kondisi perubahan muka air tanah dalam di Kota Bandung dan upaya konservasi air tanah berupa sumur resapan dan bibit tanaman, terbangunnya 2 sumur resapan, dan terlaksananya penanaman 600 pohon. 98.51% Terselenggaranya informasi dan edukasi dampak perubanan iklim dan rencana aksi pengendalian dampak perubahan iklim di 30 kecamatan. 61.40% Terbangunnya 15 sumur resapan dan terlaksananya kampanye hemat air terhadap 100 orang.

Mengetahui perubahan tinggi muka air tanah dalam di Kota Bandung.

Menambah imbuhan air tanah dan terlaksananya konsevasi air.

BPLH

247,685,500

93.29% Tersedianya data pengguna air tanah dan data NPA.

Monitoring dan pendataan pengguna air tanah di Kota Bandung.

BPLH

253,750,000

229,161,413

90.31% Tersedianya data keanekaragaman hayati di Kota Bandung selama 12 bulan.

Mengetahui potensi keanekaragaman hayati di Kota Bandung. BPLH

387,500,000

352,114,930

90.87% Terbangunnya 3 sumur resapan serta tersedianya 900 bibit tanaman dan 325 alat biopori.

Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya BPLH air melalui pembuatan sumur resapan, lubang biopori, dan bibit tanaman.

1,392,822,500

79,202,100

5.69%

BPLH

Pemulihan sumberdaya alam terhadap degradasi lingkungan. BPLH

BPLH

LAMPIRAN II-25

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan


REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 64,402,100 13.77% Tersedianya dokumen masterplan pengendalian sumber daya terkendalinya upaya pengelolaan, pengawasan, pengamanan, BPLH alam dan lingkungan hidup. dan pemantauan sumber daya alam

925,000,000

14,800,000



845,055,559

742,929,589

87.91%

449,976,023

404,508,500

89.90% Peringatan Hari Lingkungan Hidup Kota Bandung dan sosialisasi melalui buku laporan dan sistem informasi (3 sekolah).

Terwujudnya pengembangan akses informasi dan komunikasi BPLH dengan masyarakat.

2 Pengembangan data dan informasi lingkungan

165,129,536

111,810,390

67.71% Tersusunnya buku laporan SLHD Kota Bandung.

Tersedianya database lingkungan dan terbangunnya sistem informasi yang mudah diakses.

BPLH

3 Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan 6 Program peningkatan pengendalian polusi 1 Pengujian emisi kendaraan bermotor 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

229,950,000

226,610,699

98.55% Terselenggaranya model sekolah berbudaya lingkungan.

Bertambahnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan.

BPLH

181,280,000

163,769,148

90.34%

BPLH

181,280,000

163,769,148

BPLH

541,836,000

516,488,456

90.34% terlaksananya pengujian kualitas emisi gas buang terhadap meningkatnya kualitas emisi gas buang kendaraan. 2.000 kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Bandung. 95.32%

1 Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi

192,000,000

169,379,326

Database pengguna energi batubara dan gas LPG (agen dan pengecer) Kota Bandung

BPLH

2 Kebijakan Pengelolaan Energi 8 Program Pengelolaan Bidang Air Tanah 1 Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah 9 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

349,836,000

347,109,130

88.22% Tersusunnya Naskah Akademis dan Draft Raperda Data Pengguna Energi Batubara dan Gas LPG (agen dan pengecer) Kota Bandung. 99.22% Tersusunnya kajian perda pengelolaan energi.

Terlaksananya pengelolaan energi.

BPLH

258,000,000

237,983,000

92.24%

258,000,000

237,983,000

menyajikan informasi tentang kondisi ketersediaan air tanah di berbagai wilayah Kota Bandung dalam peta

8,640,400,000

7,450,699,600

92.24% tersusunnya buku laporan kegiatan penatagunaan dengan zonasi air tanah 86.23%

550,000,000

388,721,700

70.68% Terlaksananya sosialisasi pengelolaan RTH sebanyak 6 kali.

tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung

SKPD

BPLH

BPLH

BPLH

BPLH

LAMPIRAN II-26

BPLH Diskamtam Diskamtam

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 3 Penataan RTH


503,150,000

426,204,610

4 Pemeliharaan RTH

2,248,950,000

5 Pengembangan taman rekreasi 6 Pengawasan dan pengendalian RTH 7 Penataan Dekorasi Kota 8 Pemeliharaan Ornamen Dekorasi Kota 9 Penghijauan RTH Dan Hutan Kota 10 Penataan Dan Pembangunan Taman 9 Urusan Pertanahan 1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kawasan Punclut 2 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3 Sertifikasi Tanah 4 Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan 5 Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial 6 Pengadaan Tanah untuk SOR 7 Pengadaan Tanah untuk Pertanian 8 Pematangan Tanah Milik Daerah 9 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Kesehatan 10 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pekerjaan Umum

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 108,195,000 90.16% Tersusunnya pedoman pengelolaan RTH sebanyak 2 kali.

OUTCOME tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung

tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan 36 lokasi RTH di Kota Bandung. tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya penataan Taman Tegallega. tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan RTH di Kota Bandung sebanyak 5 tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan kali. meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya penataan dekorasi kota sebanyak 7 kali. tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan ornamen dekorasi kota di 30 tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan kecamatan. meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya penghijauan RTH dan hutan kota di 30 tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan kecamatan. meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya penataan dan pembangunan taman di 13 tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan lokasi. meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung

SKPD Diskamtam

84.71% Terlaksananya penataan 3 lokasi RTH di Kota Bandung.

Diskamtam

2,007,535,740

89.27%

Diskamtam

969,450,000

754,771,550

77.86%

400,000,000

359,940,000

89.99%

1,046,000,000

938,817,200

89.75%

949,850,000

893,753,000

94.09%

334,050,000

268,867,000

80.49%

1,518,950,000

1,303,893,800

85.84%

248,497,941,386 247,885,441,386

214,714,485,757 214,580,968,167

86.40% 86.56%

496,000,000

404,650,000

81.58% Tersusunnya dokumen obyek dan subyek tanah Kawasan Punclut.

Sebagai bahan proses sertifikasi tanah ke BPN.

Distarcip

315,000,000

197,114,436

62.58% Tersusunnya dokumen bahan masukan penetapan kebijakan kerjasama pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung.

Tersedianya kebijakan kerjasama pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung.

DPKAD

2,000,000,000 49,725,130,000

1,043,150,746 46,943,891,000

Terwujudnya kepastian hukum aset tanah milik daerah. Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana pendidikan.

DPKAD DPKAD

5,220,000,000

0

52.16% Pengajuan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung. 94.41% Tersedianya tanah untuk sarana pendidikan sebesar 18.353 m2. 0.00% Tidak ada realisasi.

Tidak ada realisasi

DPKAD

2,500,000,000

0

Tidak ada realisasi

DPKAD

27,500,000,000

27,212,247,050

700,000,000

602,042,360

3,200,000,000

0

8,500,000,000

6,599,185,000

Diskamtam Diskamtam Diskamtam Diskamtam Diskamtam Diskamtam

DPKAD, Distarcip


98.95% Tersedianya tanah untuk lahan pertanian sebesar 78.331 m2. Tersedianya lahan untuk pertanian.

DPKAD

86.01% Tersedianya paket tanah milik daerah siap pakai/siap bangun. Optimalisasi pemanfaatan aset tanah.

DPKAD


Tidak ada realisasi

77.64% Tersedianya tanah untuk jalan dan saluran sebesar 3.437 m2. Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana jalan dan saluran.

LAMPIRAN II-27

DPKAD DPKAD

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 11 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup 12 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perumahan 13 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum 14 Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pembangunan RSUD Kota Bandung

ANGGARAN 123,929,311,386

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 122,100,103,575 98.52% Tersedianya tanah untuk ruang terbuka hijau sebesar 428.158 Tersedianya lahan untuk ruang terbuka hijau. m2.

3,300,000,000

0

10,500,000,000

9,472,234,000

10,000,000,000

6,350,000

612,500,000

133,517,590

21.80%

612,500,000

133,517,590

21.80% fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan.

6,283,907,107

5,934,366,730

94.44%

6,283,907,107

5,934,366,730

94.44%

4,530,100,000

4,450,390,380

98.24% Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan dan e-KTP pada 30 kecamatan.

Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan.

Disdukcapil

100,000,000

54,016,100

54.02% Terlaksananya revisi perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Terkoordinasikannya seluruh kebijakan kependudukan.

Disdukcapil

3 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

106,100,000

91,231,450

85.99% Terlaksananya pengolahan dan penyusunan laporan informasi Tersedianya laporan informasi kependudukan. kependudukan selama 1 tahun.

4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 5 Pengembangan data base kependudukan 6 Sosialisasi kebijakan kependudukan

375,025,000

325,548,350

100,000,000

58,476,550

58.48% Terlaksananya penyusunan database penduduk tidak tetap.

Tersusunnya database penduduk tidak tetap.

Disdukcapil

872,682,107

774,293,700

88.73% Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan kependudukan sebanyak 54 kali.

Disdukcapil

200,000,000

180,410,200

759,325,000

681,957,500

90.21% Terlaksananya 1 kali monitoring, 4 kali Operasi Yustisi, dan 5 kali Operasi Simpatik. 89.81%

Meningkatnya kesadaran dan wawasan masyarakat tentang arti penting serta manfaat memiliki akte catatan sipil, kartu identitas kependudukan, dan e-KTP. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentang administrasi kependudukan.

2 Program penyelesaian konflikkonflik pertanahan 1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


SKPD DPKAD

90.21% Tersedianya tanah untuk sarana perkantoran sebesar 2.522 m2. 0.06% Tersedianya tanah untuk sarana kesehatan.

Tidak ada realisasi

DPKAD

Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana perkantoran.

DPKAD

Tersedianya lahan untuk perluasan RSUD Ujungberung.

DPKAD

DPKAD terselesaikannya sengketa tanah milik daerah.

DPKAD

Disdukcapil

Disdukcapil

86.81% Terlaksananya operasional pelayanan pencatatan sipil melalui Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Disdukcapil dispensasi, mobil keliling, dan pameran selama 1 tahun.

LAMPIRAN II-28

Disdukcapil

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

ANGGARAN 25,000,000


25,000,000

25,000,000

564,325,000

494,457,500

80,000,000

79,998,000

2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

294,325,000

261,390,500

3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 5 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender

80,000,000

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Pembinaan organisasi perempuan

OUTPUT

OUTCOME

SKPD BPPKB

100.00% terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan dalam peningkatan kualitas perempuan sebanyak 140 peserta

terumusnya kebijakan kualitas hidup perempuan.

87.62%

BPPKB

BPPKB

100.00% Terfasilitasinya korban tindak kekerasan dalam penyelesaian kasus sebanyak 60 kasus.

Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BPPKB

88.81% Tersusunnya dokumen naskah kajian Raperda.

Terpenuhinya pengarusutamaan hak anak.

BPPKB

51,019,000

63.77% Terlaksananya pembinaan pengembangan kelurahan layak anak di 10 kelurahan.

Terfasilitasinya pemenuhan hak anak.

BPPKB

50,000,000

42,050,000

84.10% Tersusunnya dokumen Profil Gender dan Anak.

Tersedianya data informasi gender dan anak.

BPPKB

60,000,000

60,000,000

Meningkatnya peran serta kelembagaan yang berbasis gender.

BPPKB

85,000,000

84,250,000

99.12%

25,000,000

24,400,000

97.60% Terbinanya Ibu Rumah Tangga Miskin/KK Binaan di Lokasi P2WKSS pada 100 KK.

Meningkatnya tarap hidup keluarga binaan.

BPPKB

60,000,000

59,850,000

99.75% Terselenggaranya 60 penanganan kasus dan pelatihan keterampilan untuk perempuan dan anak KDRT.

Terlindunginya perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BPPKB

85,000,000

78,250,000

92.06%

55,000,000

48,250,000

87.73% Terbinanya 8 organisasi perempuan yang mendukung program pemerintah.

100.00% Terselenggaranya pembinaan kelembagaan PUG dan Anak sebanyak 26 GFP.

BPPKB

BPPKB

LAMPIRAN II-29

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

BPPKB

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Program Keluarga Berencana

ANGGARAN 30,000,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 30,000,000 100.00% Terlaksananya event Pameran Hasil Karya Perempuan.

OUTCOME Tersebarluasnya informasi karya perempuan di bidang pembangunan.

SKPD BPPKB

2,008,426,000

1,682,183,500

83.76%

1,733,426,000

1,412,778,500

81.50%

BPPKB

410,400,000

406,371,800

BPPKB

2 Pembinaan Keluarga Berencana 3 Pengelolaan SIDUGA

75,075,000

74,979,800

99.02% Terselenggaranya cakupan peserta KB baru sebanyak 45.185 Meningkatnya cakupan akseptor KB baru. akseptor. 99.87% Terselenggaranya pembinaan pada 810 calon dan peserta KB. Meningkatnya peserta KB.

55,000,000

53,365,000

BPPKB

4 Perencanaan dan Pelaporan Program KB 5 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) 6 Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK) 2 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1 Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB 2 Pembinaan Petugas Lini Lapangan 3 Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 3 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 1 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 4 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

40,000,000

34,500,000

1,048,951,000

775,769,500

104,000,000

67,792,400

97.03% Terlaksananya pendataan dan pemutahiran data keluarga pada 60.000 KK. 86.25% Tersusunnya 151 laporan pelayanan kontrasepsi/pengendalian lapangan. 73.96% Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang Program KB. 65.19% Tersedianya 4 dukungan sarana dan prasarana pendampingan DAK.

155,000,000

155,000,000

60,000,000

60,000,000

100.00% Terbinanya 10 institusi masyarakat pengelola Program KB Aktif.

Sinergitas institusi masyarakat mengenai Program KB.

BPPKB

40,000,000

40,000,000

100.00% Terbinanya 150 orang petugas lini lapangan Program KB.

Sinergitas petugas lini lapangan Program KB.

BPPKB

55,000,000

55,000,000

30,000,000

30,000,000

100.00% Partisipasi keluarga, keluarga Pra KB, dan KS I alasan ekonomi Meningkatnya taraf hidup keluarga binaan. (alek) dalam Poktan UPPKS sebesar 46,79%. 100.00%

30,000,000

30,000,000

40,000,000

34,405,000

86.01%

BPPKB

40,000,000

34,405,000

86.01% penyediaan fasilitasi untuk partisipasi remaja dalam kegiatan tersebarluasnya informasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Saran sebanyak 15 (KRR). PIK-KRR.

BPPKB

1 Pelayanan KIE

Tersedianya data mikro keluarga berbasis WEB.

BPPKB

Sinergitas program KB lintas sektor (Dibaleka) dan tersedianya BPPKB data Pelkon Dalap. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang program KB. BPPKB Terdukungnya kegiatan DAK.

100.00%

BPPKB

BPPKB

100.00% tersampaikannya penyuluhan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok masyarakat pada 30 kelompok penyuluhan

LAMPIRAN II-30

BPPKB BPPKB

terbinanya penyuluhan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok BPPKB penyuluhan di masyarakat.

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 5 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 1 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga 13 Urusan Sosial 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 2 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

ANGGARAN 50,000,000

2 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 4 Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 5 Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung (Banprov)


OUTPUT

OUTCOME

SKPD BPPKB

50,000,000

50,000,000

100.00% terbinanya kelompok bina-bina keluarga (balita, remaja, lansia, dan balita mandiri) di 30 kecamatan 93.50% 87.36%

meningkatnya pengetahuan bina keluarga di semua lapisan masyarakat.

BPPKB

14,523,754,385 625,000,000

13,579,330,708 545,975,300

575,000,000

497,987,800

50,000,000

47,987,500

1,120,185,000

991,432,810

25,000,000

23,762,850

95.05% Pelatihan keterampilan dan penyaluran bantuan usaha bagi korban tindak kekerasan.

Peserta pelatihan dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dalam rangka melangsungkan hidupnya secara mandiri.

Dinsos

50,000,000

47,648,000

95.30% Penyampaian informasi tentang penanganan kesejahteraan sosial.

Pihak kecamatan mampu menyelenggarakan penanganan masalah sosial.

Dinsos

250,000,000

159,874,290

63.95% Penyusunan Revisi Perda tentang Kesejahteraan Sosial.

Tersedianya Perda tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung.

Dinsos

370,185,000

353,994,350

95.63% Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS.

Tersalurkannya bantuan korban bencana dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal.

Dinsos

175,000,000

158,263,320

90.44% Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Dinsos PMKS.

Dinsos

86.61% Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi Meningkatkan taraf hidup peserta. sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan.

Dinsos

95.98% Jumlah penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan.

Dinsos

WRSE dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dan siap menerima bantuan stimulans.

88.51%

Dinsos, Bagian Kesra

LAMPIRAN II-31

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 6 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 3 Program pembinaan anak terlantar 1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 2 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 2 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 3 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 5 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 2 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 2 Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial


REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 247,890,000 99.16% Terlaksananya kegiatan HIPENCA tingkat Kota Bandung tahun Terpenuhi dan terapresiasikannya kesetaraan dan 2012. pemberdayaan penyandang cacat.

SKPD Bagian Kesra

1,000,000,000

976,249,060

97.62%

Dinsos

900,000,000

884,228,160

100,000,000

92,020,900

98.25% Penanganan anak terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan. 92.02% Terselenggaranya out bond bagi anak terlantar.

510,000,000

488,727,625

95.83%

160,000,000

157,011,000

98.13% Terlaksananya kegiatan bimbingan sosial dan latihan penyandang cacat dan eks trauma.

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan Dinsos sosial bagi penyandang cacat.

125,000,000

119,655,500

95.72% Tersampaikannya bantuan aksesibilitas/alat bantu bagi penyandang cacat.

Meningkatnya aktivitas, peran serta, dan kemandirian penyandang cacat.

225,000,000

212,061,125

94.25% Terlaksananya kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih, pendamping, dan pendidik.

Meningkatnya keterampilnya tenaga pelatih dan pendamping Dinsos paca.

323,000,000

316,161,802

97.88%

150,000,000

146,625,252

97.75% Peningkatan pemenuhan kebutuhan para penghuni panti.

Tersalurkannya bantuan bagi anak panti asuhan dan lansia di panti.

Dinsos

173,000,000

169,536,550

98.00% Pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.

Meningkatnya pengetahuan bagi penghuni panti sosial.

Dinsos

10,172,611,670

9,517,597,671

500,000,000

320,609,690

8,720,611,670

8,560,404,731

Meningkatnya keterampilan anak terlantar yang siap berusaha.

Dinsos

Meningkatnya keterampilan dan kemandirian bagi anak.

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

93.56%

Dinsos

64.12% Bimbingan sosial dan latihan keterampilan serta bantuan usaha ekonomis produktif bagi eks penyandang penyakit sosial.

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan.

Dinsos

98.16% Terlaksananya rencana pembangunan pusat bimbingan konseling bagi eks penyandang penyakit sosial.

Terdapat lahan untuk pembangunan Puskesos.

Dinsos

LAMPIRAN II-32

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 2 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 4 Penyuluhan Sosial Keliling 14 Urusan Ketenagakerjaan 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

2 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 3 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 4 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 516,958,250 72.61% Terlaksananya perubahan perilaku yang positif dari eks penyandang penyakit sosial.

OUTCOME Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

SKPD Dinsos

240,000,000

119,625,000

49.84% Terlaksananya bantuan pemberdayaan bagi WTS, eksnarkoba, serta tersalurkannya WTS dan gepeng.

Dinsos

772,957,715

743,186,440

96.15%

132,000,000

120,419,500

91.23% Sosialisasi mengenai undian gratis dan sumbangan sosial.

Tersosialisasikannya Peraturan tentang Penyelenggaraan CSR Dinsos dari Perusahaan.

150,957,715

136,823,500

90.64% Sosialisasi penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Meningkatnya pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang.

Dinsos

340,000,000

336,453,800

98.96% Terlaksananya kegiatan sosial masyarakat.

Dinsos

150,000,000

149,489,640

99.66% Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial keliling.

Meningkatnya peran dan fungsi karang taruna, pekerja sosial masyarakat, orsos dan tksk kecamatan di bidang manajemen organisasi. Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial keliling.

6,656,434,760 1,179,687,760

6,136,469,881 1,112,189,245

385,337,760

360,455,400

93.54% Tersusunnya buku PTK, buku Profil Ketenagakerjaan Kota Tersedianya buku PTK, buku Profil Ketenagakerjaan Kota Bandung, dan terselenggaranya Kegiatan Diseminasi dan Bandung, dan meningkatnya pemahaman aparatur dan Konsultasi Publik Rencana Pengembangan Tenaga Kerja (PTK). masyarakat mengenai ketenagakerjaan.

Disnaker

794,350,000

751,733,845

Terbentuknya calon pekerja yang menguasai keterampilan di bidang teknisi automotif, service handphone, service televisi, menjahit, dan teknisi hardware komputer.

Disnaker

3,408,037,200

3,028,634,456

94.64% Terselenggaranya 11 paket (220 orang) pelatihan teknisi automotif, service handphone, service televisi, menjahit, dan teknisi hardware komputer. 88.87%

245,912,000

232,196,500

462,188,000

449,741,750

Terselenggaranya penempatan tenaga kerja dalam daerah dan luar daerah. Terselenggaranya penempatan kerja dalam daerah dan luar daerah.

395,097,200

253,658,200

94.42% Tersusunnya 3.000 data informasi lowongan kerja dan pencari kerja. 97.31% Terselenggaranya 3 kali pameran bursa kerja yang menyediakan 3.000 lowongan kerja serta 2.000 orang penempatan kerja. 64.20% Terlaksananya pemagangan untuk 100 orang pencari kerja.

1,476,440,000

1,284,801,770

Dinsos

92.19% 94.28%

Dinsos

Disnaker

Disnaker

Disnaker

Tenaga kerja yang mengikuti pemagangan dan uji kompetensi. Disnaker

87.02% Terlaksananya pelatihan: menjahit (3 paket), bordir (3 paket), Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap pakai. service hp (1 paket), pastry (2 paket), catering (3 paket), tata rias rambut (2 paket), tata rias wajah (2 paket), tata rias pengantin (2 paket), dan pembuatan boneka (1 paket) sebanyak 610 orang.

LAMPIRAN II-33

Disnaker

Disnaker

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 5 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 6 Perluasan Kesempatan Kerja


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 241,340,536 96.54% Terselenggaranya 4 paket pelatihan penciptaan usaha baru berbasis masyarakat (80 orang).

OUTCOME Terbentuknya kelompok usaha baru berbasis masyarakat.

Disnaker

SKPD

98.01% Terselenggaranya kegiatan perluasan kesempatan kerja di 9 lokasi, penempatan tenaga kerja sementara sebanyak 450 orang, dan perluasan kesempatan kerja sebanyak 450 orang. 96.47%

Tersedianya penempatan tenaga kerja sementara.

Disnaker

98.48% Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 100 kasus, 10 kali Rapat LKS Tripartit, serta pembinaan serikat pekerja dan jamsostek bagi 500 orang pekerja. 94.12% Terselesainya proses penyusunan berita acara pemeriksaan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebanyak 3 kasus.

Rekomendasi/kesepakatan LKS Tripartit, terselesaikannya 100 Disnaker kasus, terbinanya 480 orang, dan terverifikasinya 140 SP/SB.

Jumlah proses penyusunan berita acara pemeriksaan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Disnaker

Terpahaminya pengurus perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Disnaker

578,400,000

566,895,700

3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 3 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

2,068,709,800

1,995,646,180

627,980,000

618,408,850

75,000,000

70,590,180

335,297,600

322,819,580

96.28% Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi sebanyak 120 orang.

4 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 5 Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 6 Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja 15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

355,107,200

355,067,220

99.99% Terlaksananya 1.000 pembinaan dan pemeriksaan norma Laporan hasil pembinaan dan pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 100 perusahaan (1 keselamatan dan kesehatan kerja. paket).

Disnaker

552,000,000

545,476,700

98.82% Terlaksananya 11 kali rapat DPK, 4 kali Rakor, dan sosialisasi UMK bagi sebanyak 300 orang.

Disnaker

123,325,000

83,283,650

4,483,500,000

4,379,062,525

655,000,000

Disnaker

Terwujudnya usulan rekomendasi UMK Kota Bandung sertasosialisasi UMK.

67.53% Terlaksananya pembinaan higiene perusahaan dan kesehatan Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan higiene perusahaan kerja di perusahaan/tempat kerja dan sosialisasi Hyperkes (2 dan kesehatan kerja di perusahaan/tempat kerja dan angkatan). sosialisasi Hyperkes. 97.67%

Disnaker

630,029,345

96.19%

Dinas KUKM dan Perindag

180,000,000

162,504,200

90.28% Tersedianya 150 buku kumpulan kebijakan tentang UKM.

Tersebarnya buku kebijakan tentang UKM.


250,000,000

248,694,000

99.48% Tersusunnya dokumen kajian tentang Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir bagi Masyarakat di Kota Bandung.

Pedoman kebijakan tentang penyaluran dana bergulir.

Bagian Ekonomi

LAMPIRAN II-34

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Usaha Kecil Menengah 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 2 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 3 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 4 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah 5 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil 2 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4 Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 218,831,145 97.26% Tersusunnya dokumen kajian tentang Pemberian Insentif Daerah pada Bidang Industri Kreatif di Kota Bandung.

OUTCOME Sinergitas kebijakan insentif daerah di bidang ekonomi.

98.80%

SKPD Bagian Ekonomi

1,133,500,000

1,119,891,675

Dinas KUKM dan Perindag, Bagian Ekonomi

125,000,000

120,550,000

96.44% Berkembangnya 10 UKM unggulan binaan Kota Bandung.

Tumbuhnya sektor perdagangan yang berbasis UKM.


158,500,000

157,753,000

99.53% Terlatihnya pelaku dari 98 UKM.

Meningkatnya kemampuan pengelola UKM.


250,000,000

247,820,000

99.13% Terlatihnya 145 pelaku pengelola koperasi.

Meningkatnya kemampuan pengelola koperasi.


100,000,000

96,243,350

96.24% Berkembangnya 150 UKM Se Kota Bandung.

Meningkatnya wawasan HAKI.


500,000,000

497,525,325

1,330,000,000

1,276,086,505

275,000,000

99.51% Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Evaluasi Kinerja Meningkatnya pengelolaan CSR dan KUR di Kota Bandung. Forum CSR dan Indikator Penilaian CSR Award; (2) Rancangan Perwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. 95.95%

Bagian Ekonomi

255,587,050

92.94% Terselenggaranya fasilitasi dan intermediasi UMKM di 220 UMK.


567,400,000

567,400,000

237,600,000

222,819,800

100.00% Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM (Evaluasi Penyaluran Dana Hibah Program Bawaku Makmur Tahun 2011); dan (2) Perwal Nomor 382 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran. 93.78% Tersusunnya dokumen Laporan Program Kredit Barokah.

250,000,000

230,279,655

1,365,000,000

1,353,055,000

92.11% Tersusunnya kajian tentang Tujuh Kawasan Industri dan Perdagangan Kota Bandung dalam Perspektif Industri Kreatif (Ngariung, Inovasi + Desain, Bisnis). 99.12%

LAMPIRAN II-35

Meningkatnya daya saing UMKM.

Dinas KUKM dan Perindag, Bagian Ekonomi

Tersalurkannya bantuan Program Bawaku Makmur yang tepat Bagian Ekonomi sasaran dan terevaluasinya Bawaku Makmur Tahun 2011

Meningkatnya ketepatan sasaran dalam penyaluran pengembalian kredit program Barokah.

Bagian Ekonomi

Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif.

Bagian Ekonomi


NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 3 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 4 Penyebaran modelmodel pola pengembangan koperasi 5 Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 16 Urusan Penanaman Modal 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Penyelenggaraan pameran investasi 2 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung (*) 3 Penyelenggaraan pameran investasi 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 2 Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (*) 3 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (*) 4 Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (*) 3 Program Pelayanan Perijinan


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 162,730,000 98.62% Terlaksananya sosialisasi perkoperasian melalui Gerakan Koperasi.

OUTCOME Meningkatnya pemahaman jati diri koperasi dan citra koperasi.

SKPD Dinas KUKM dan Perindag

400,000,000

393,419,000

98.35% Terlaksananya penilaian koperasi tingkat Kota Bandung.

Meningkatnya koperasi berprestasi tingkat Kota Bandung Tahun 2012.


265,000,000

263,671,000

99.50% Terlaksananya promosi produk hasil koperasi dan pengembangan sentra usaha koperasi bagi 150 koperasi.

Meningkatnya volume usaha koperasi.


263,000,000

262,323,000

99.74% Terlaksananya bimtek dan optimalisasi sinergitas jaringan usaha konsumsi.

Tersedianya model pengembangan koperasi konsumsi.


272,000,000

270,912,000

99.60% Pembinaan serta penilaian kesehatan dan pemeriksaan KSP/USP pada 420 koperasi.

Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi dengan BUMN, BUMS, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.


2,602,600,000 823,800,000

2,286,219,110 718,248,600

343,600,000

280,563,980

81.65% Keikutsertaan pameran investasi.

meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung.

Bappeda

300,000,000

259,933,220

86.64% Tersusunnya dokumen SOP Promosi Terpadu Kota Bandung.


Bappeda

180,200,000

177,751,400

98.64% Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perijinan.


BPPT

1,118,800,000

944,848,860

84.45%

287,200,000

218,061,810

75.93% Tersedianya sistem informasi penanaman modal di daerah.

Kemudahan akses informasi penanaman modal Kota Bandung.

Bappeda

245,000,000

214,122,200

87.40% Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah.

Meningkatnya calon investor di Kota Bandung.

Bappeda

295,000,000

282,652,100

95.81% Tersusunnya dokumen hasil penyusunan laporan kegiatan penanaman modal.

Sebagai dasar bahan kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Bappeda

291,600,000

230,012,750

78.88% Tersusunnya dokumen hasil Revisi Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.

Bahan kebijakan penyusunan Draft Revisi Perda Penanaman Modal.

Bappeda

660,000,000

623,121,650

94.41%

87.84% 87.19%

Bappeda, BPPT

Bappeda

BPPT

LAMPIRAN II-36

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, Serta Kebudayaan Dan Pariwisata 2 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penataan Ruang Bangunan Dan Konstruksi Serta Pertanahan 3 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Lingkungan Hidup 17 Urusan Kebudayaan 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 3 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 276,636,700 92.21% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, serta Kebudayaan dan Pariwisata.

OUTCOME meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.

BPPT

SKPD

200,000,000

196,262,700

98.13% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Konstruksi serta Pertanahan.

meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.

BPPT

160,000,000

150,222,250

93.89% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu. Perijinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

BPPT

2,395,800,000 815,000,000

2,312,703,405 790,790,800

315,000,000

299,009,300

500,000,000

491,781,500

330,000,000

320,159,800

50,000,000

46,850,000

93.70% Terselenggaranya gelar wisata situs dan museum.

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah.

Disbudpar

80,000,000

76,741,500

95.93% Fasilitasi sarasehan pasanggiri bahasa, sastra, dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional.

Terselenggaranya sarasehan pasanggiri bahasa, sastra, dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional.

Disbudpar

200,000,000

196,568,300

98.28% Terlaksananya pembinaan dan monitoring kawasan Bangunan Terbentuknya Tim Pelestari dan meningkatnya kesadaran Cagar Budaya. perangkat pemerintah juga masyarakat dalam upaya pelestarian Bangunan Cagar Budaya.

Disbudpar

1,000,800,000

956,317,100

95.56%

Disbudpar

600,800,000

577,716,100

96.16% Terselenggaranya pentas seni di sentra budaya dan Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya pariwisata, di ruang publik, di kab/kota, dan luar kota daerah. Bandung serta di luar provinsi, serta pentas seni dalam rangka HUT Kemerdekaan.

Disbudpar

96.53% 97.03%

Disbudpar

94.92% Tersusunnya Perwal Pelestarian Kesenian, terselenggaranya musyawarah Agung Keraton Nusantara, dan tersedianya cetak buku Perda dan cetak CD lagu seni tradisional Sunda. 98.36% Terselenggaranya Anugerah Budaya dan pemilihan Mojang Jajaka Kota Bandung.

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengelolaan kesenian di Kota Bandung.

Disbudpar

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seniman/budayawan serta kesadaran generasi muda untuk melestarikan seni budaya daerahnya.

Disbudpar

97.02%

Disbudpar

LAMPIRAN II-37

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 4 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga


1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 Pembinaan organisasi kepemudaan 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 4 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 5 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 6 Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) 2 Angkatan (Banprop 2012) 7 Penyelenggaraan Kegiatan Seminar Nasional Kepemudaan 1 Angkatan (Banprop 2012) 3 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 378,601,000 94.65% Terselenggaranya Bandung Festival dan dua kali penyelenggaraan festival seni budaya di tempat lain.

OUTCOME Terselenggaranya Bandung Festival dan pentas seni di sentra wisata/ruang publik.

SKPD Disbudpar

250,000,000

245,435,705

98.17%

Disbudpar

250,000,000

245,435,705

98.17% membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.

16,442,836,300

11,296,335,205

68.70%

80,000,000

77,624,000

97.03%

80,000,000

77,624,000

97.03% terselenggaranya kegiatan penyuluhan kepada pemuda.

1,714,100,000

1,119,972,200

170,000,000

165,500,000

97.35% Terselenggaranya kegiatan seminar pemuda.

Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan.

Dispora

464,100,000

345,503,700

74.45% Terselenggaranya kegiatan workshop.

Terbentuknya Kelompok Pemuda Pelopor.

Dispora

210,000,000

0

Tidak ada realisasi

Dispora

180,000,000

178,403,000

Terbentuknya Kelompok Pemuda Anti Penyalah Gunaan Narkoba.

Dispora

250,000,000

0

Tidak ada realisasi

Dispora

200,000,000

193,933,000

96.97% Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda. Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan.

Dispora

240,000,000

236,632,500

98.60% Terselenggaranya kegiatan seminar.

Dispora

235,000,000

229,984,000

97.87%

235,000,000

229,984,000

97.87% terselenggaranya kegiatan workshop pemuda.

terselenggaranya kemitraan penyelenggaraan seni budaya antar daerah

Disbudpar

Dispora

meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda

65.34%

Dispora

Dispora

0.00% Tidak ada realisasi. 99.11% Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba.


Terwujudnya persatuan pemuda.

Dispora

LAMPIRAN II-38

meningkatnya keterampilan pemuda.

Dispora

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 1 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga


3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 2 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 3 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

5 Pengembangan olahraga rekreasi 6 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga


83,550,000

0

512,905,000

330,493,000

386,145,000

287,487,884

6,332,726,300

OUTPUT

OUTCOME

SKPD Dispora


Tidak ada realisasi

Dispora

64.44% Terlaksananya retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama 1 tahun.

Terciptanya Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga.

Dispora

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi.

Dispora

5,314,688,110

74.45% Tersusunnya laporan dan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi selama 1 tahun. 83.92%

2,019,657,500

1,939,095,760

96.01% Terbentuknya 17 cabor untuk peserta Popda Jawa Barat.

Keikutsertaan 17 cabor Popda Jawa Barat.

Dispora

986,384,000

944,159,500

95.72% Terbentuknya 2 tim Sepak Bola Pelajar Kota Bandung.

Terbentuknya 2 tim sepakbola SMP dan SMA yang mewakili Kota Bandung.

Dispora

2,208,370,000

1,649,034,100 604,246,050

150,000,000

111,125,000

Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga POR Pemkot dan POR Pemda. Terwujudnya 6 kegiatan Olahraga diataranya: (1) HAORNAS Tingkat kota Bandung, (2) Festival Senam Tingkat Kota Bandung; (3) Festival ORTRAD Tingkat Kota Bandung, (4) Pengiriman Kontingen Senam Aerobik, SKJ dan Lari 10 KM Tingkat Propinsi Jawa Barat, (5) Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (ORTRAD) Tingkat Propinsi Jawa Barat, (6) Pengiriman Kontingen Pasanggiri / Festival Pencak Silat Tingkat Propinsi Jawa Barat. Terlaksananya kegiatan olahraga tradisional.

Dispora

828,327,300

139,987,500

67,027,700

74.67% Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga POR Pemkot dan POR Pemda. 72.95% Terselenggaranya 6 kegiatan Olahraga, diataranya: 1) HAORNAS Tingkat kota Bandung, 2) Festival Senam Tingkat Kota Bandung; 3) Festival ORTRAD Tingkat Kota Bandung, 4) Pengiriman Kontingen Senam Aerobik, SKJ dan Lari 10 KM Tingkat Propinsi Jawa Barat, 5) Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (ORTRAD) Tingkat Propinsi Jawa Barat, 6) Pengiriman Kontingen Pasanggiri/Festival Pencak Silat Tingkat Propinsi Jawa Barat. 74.08% Terselenggaranya kegiatan menumbuhkembangkan olahraga tradisional. 47.88% Terbentuknya tim Olahraga Tradisional Kota Bandung.

Keikutsertaan Kota Bandung pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Jabar.

Dispora

6,948,410,000

3,788,828,011

920,000,000

905,859,950

54.53%

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

98.46% Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebanyak 12 renovasi SOR di 12 Kecamatan, diantaranya : (1) Kecamatan Gedebage, (2) Kecamatan Rancasari, (3) Kecamatan Bojongloa Kaler, (4) Kecamatan Bojongloa Kidul, (5) kecamatan bandung Kulon, (6) Kecamatan Coblong, (7) Kecamatan Cicendo, (8) Kecamatan Ujungberung, (9) kecmatan Sukasari, (10) Kecamatan Cidadap, (11) Kecamatan Kiaracondong, (12) Kecamatan Panyileukan.

LAMPIRAN II-39

Peningkatan pembangunan prasarana olahraga sebanyak 12 Dispora renovasi SOR di 12 Kecamatan, diantaranya: (1) Kecamatan Gedebage, (2) Kecamatan Rancasari, (3) Kecamatan Bojongloa Kaler, (4) Kecamatan Bojongloa Kidul, (5) Kecamatan Bandung Kulon, (6) Kecamatan Coblong, (7) Kecamatan Cicendo, (8) Kecamatan Ujungberung, 9) kecmatan Sukasari, 10) Kecamatan Cidadap, 11) Kecamatan Kiaracondong, 12) Kecamatan Panyileukan.

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

ANGGARAN 5,428,410,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 2,857,123,061 52.63% Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana sebanyak 6 SOR/GOR di Kota Bandung, diantaranya: (1) SOR/GOR Bandung, (2) SOR/GOR Persib, (3) SOR/GOR Futsal Caringin, 4() SOR/GOR Saparua, 5) SOR/GOR Hockey, 6) SOR/GOR Lodaya. 25,845,000 4.31% Target outputnya adalah terlaksananya peningkatan fasilitas sarana olahraga sebanyak 15 paket, namun dalam realisasinya tidak tercapai diakibatkan kendala teknis pada proses pengadaan barang dan jasa. 147,258,000 98.17%

OUTCOME Terwujudnya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana sebanyak 6 SOR/GOR di Kota Bandung, diantaranya : 1) SOR/GOR Bandung, 2) SOR/GOR Persib, 3) SOR/GOR Futsal Caringin, 4) SOR/GOR Saparua, 5) SOR/GOR Hockey, 6) SOR/GOR Lodaya. Tidak terealisasi.

SKPD Dispora

3 Pengadaan Sarana Olahraga (*)

600,000,000

7 Program Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan

150,000,000

1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kepemudaan

150,000,000

147,258,000

19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 2 Pengendalian keamanan lingkungan

5,974,487,434

4,838,714,006

80.99%

301,838,069

294,606,720

97.60%

128,838,069

124,054,840

Meningkatnya kesiagaan anggota Linmas untuk pengamanan hari-hari besar nasional.

BKPPM

115,000,000

112,823,830

Meningkatnya potensi Linmas dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan.

BKPPM

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa

58,000,000

57,728,050

Tersedianya data potensi Linmas di kelurahan se-Kota Bandung.

BKPPM

565,400,000

535,871,734

96.29% Terlaksananya penyiapan anggota LINMAS dalam rangka peningkatan/pengerahan anggota PAM hari-hari besar nasional khususnya: peringatan HUT Linmas ke-50 tahun 2012, sebanyak 181 orang; 98.11% Terselenggaranya pelatihan terhadap 75 orang anggota Linmas, dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui Diklatsar Linmas; 99.53% Terlaksananya pendataan anggota Linmas dan potensi Linmas di 151 kelurahan se-Kota Bandung 94.78%

100,100,000

98,841,620

Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

50,000,000

49,412,014

98.74% Terselenggaranya sosialisasi tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama diikuti para pelajar SMA, SMK dan guru pembina sebanyak 125 peserta . 98.82% Terselenggaranya sosialisasi tentang solidaritas dan ikatan sosial terhadap 110 orang tokoh masyarakat;

95,300,000

92,587,850

Meningkatnya pemahaman generasi muda untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dalam rangka pengembangan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

320,000,000

295,030,250

97.15% Terselenggaranya sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi pelajar SMA se-Kota Bandung sebanyak 125 orang dalam rangka menumbuhkan nilai luhur budaya bangsa bagi generasi muda untuk pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 92.20% Survey data sarana dan prasarana tempat peribadatan.

4 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

98.17% Terlaksananya 1 paket pemeliharaan GGM

Dispora

Dispora

Meningkatnya Prestasi dan Peran Serta Kepemudaan

Dispora

BKPPM

LAMPIRAN II-40

BKPPM, Bagian Kesra BKPPM

Meningkatnya pemahaman tentang rasa solidaritas dan ikatan BKPPM sosial di kalangan masyarakat Kota Bandung yang heterogen.

BKPPM

Tersedianya data sarana dan prasarana tempat peribadatan di Bagian Kesra Kota Bandung.

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan



OUTPUT

SKPD BKPPM

45,200,000

44,840,240

99.20% Terselenggaranya diskusi tentang peningkatan wawasan kebangsaan bagi pelajar SMU dan SMK se-Kota Bandung diikuti sebanyak 110 orang peserta.

2 Pengkajian Masalah Aktual

60,000,000

59,393,300

98.99% Tersedianya data laporan masalah aktual dari 30 kecamatan.

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

91,000,000

91,000,000

4 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 2 Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten/Kota (Banprov) 3 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (Banprov)

230,000,000

228,900,989

100.00% Tersusunnya laporan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan dari 30 kecamatan. 99.52%

90,000,000

89,604,189

70,000,000

69,766,200

70,000,000

69,530,600

5 Program pendidikan politik masyarakat 1 Penyuluhan kepada masyarakat 2 Koordinasi forum-forum diskusi politik

173,400,000

172,218,500

53,300,000

52,854,400

49,600,000

49,368,400

3 Penyusunan data base partai politik 6 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

70,500,000

69,995,700

463,000,000

405,514,498

403,000,000

348,188,400

60,000,000

57,326,098

2 Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

OUTCOME

Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan pemahaman 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika). Terdeteksinya kondisi keamanan dan kewaspadaan masyarakat Kota Bandung dan meningkatnya suasana kondusivitas di Kota Bandung. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan di Kota Bandung.

BKPPM

BKPPM

BKPPM

BKPPM

99.56% Terselenggaranya pelatihan bidang Linmas, dalam rangka pembentukan Satuan Keamanan Linmas di 151 kelurahan sebanyak 60 orang. 99.67% Terlaksananya pelaksanaan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada Kelurahan Cipadung Kidul;

Kesiapan anggota Linmas dan pembentukan satuan keamanan BKPPM lingkungan di masyarakat, serta kemampuan dalam kesiagaan penanggulangan terhadap bencana alam. Tetap terpeliharanya budaya gotong royong dan partisipasi BKPPM masyarakat dalam membangun kelurahan di Kota Bandung.

99.33% Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan pada 1 Kelurahan (Bhakti Siliwangi - Manunggal Satata Sariksa di Kelurahan Cimincrang).

Meningkatkan dan memelihara hasil pembangunan sarana dan prasarana pada Kelurahan Cimincrang, dan menumbuhkan swadaya masyarakat setempat dengan kemanunggalan TNI-Masyarakat khususnya di lingkungan Kodam Siliwangi dan Pemkot Bandung.

99.32%

BKPPM

BKPPM

99.16% Terselenggaranya sosialisasi tentang peraturan perundangundangan di bidang politik terhadap 125 orang. 99.53% Terselenggaranya forum diskusi politik yang diikuti sebanyak 100 orang. 99.28% Terselenggaranya inventarisasi data parpol, ormas dan LSM (18 parpol, 182 ormas dan 150 LSM). 87.58%

86.40% Terpeliharanya trantibum di tempat-tempat penting, pada kegiatan-kegiatan penting, pada pengawalan pejabat/orangorang penting, dan pada pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 95.54% Terselenggaranya sosialisasi tentang Linmas kepada Pembina/Koordinator Linmas Kecamatan dan anggota Linmas dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

LAMPIRAN II-41

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan tentang pemilu dan politik. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi yang santun, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Tersedianya database parpol, ormas dan LSM.

BKPPM BKPPM

BKPPM BKPPM, Satpol PP

Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif Satpol PP di wilayah Kota Bandung.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BKPPM

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 7 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



OUTPUT

OUTCOME

SKPD Satpol PP

239,800,000

201,965,250

84.22% Terjalinnya kerja sama pengembangan kemampuan dan kerja Sinergitas antara Aparatur SATPOL PP dengan TNI, POLRI, dan Satpol PP sama operasional antara SATPOL PP dengan 3 instansi (TNI, Kejaksaan dalam pemeliharaan trantibum. POLRI, dan Kejaksaan) dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakkan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung.

183,100,000

157,315,375

Meningkatnya kondusifitas kantramtibmas dan menurunnya tingkat kriminal di 30 kecamatan di Kota Bandung.

8 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 1 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Keterntaman Ketertiban 2 Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

3,621,749,365

2,647,087,400

85.92% Terlaksananya monitoring dan evaluasi; terwujudnya pelaporan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal di 30 kecamatan; terlaksananya penyusunan 12 dokumen laporan kegiatan bulanan; dan terlaksananya penyusunan laporan kegiatan tahunan. 73.09%

189,982,815

184,384,500

97.05% Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Trantibum pada 150 orang.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Perda, Perwal, dan Kepwal Kota Bandung.

1,905,000,000

1,241,450,700

3 Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 4 Operasi pengawasan dan pengendalian perijinan (Banprov) 5 Pengawasan dan Pengendalian Barang Kena Cukai Ilegal 6 Operasional Penertiban Reklame Ilegal 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintaha Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah

277,000,000

184,343,250

80,000,000

0

93,766,550

93,566,550

1,076,000,000

943,342,400

116,428,506,700

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

65.17% Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima; operasi Terciptanya ketertiban terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Satpol PP penertiban bangunan liar; operasi penertiban perizinan Walikota, dan Keputusan Walikota di Kota bandung. tempat usaha; operasi penertiban minuman beralkohol; operasi penertiban anjal dan gepeng; dan operasi penertiban disiplin pegawai negeri sipil. 66.55% Terlaksananya 8 kali yustisi kependudukan (razia KTP) dan Terciptanya tertib masyarakat Kota Bandung terhadap yustisi. Satpol PP prostitusi (razia PSK).

0.00% Terlaksananya operasi pengawasan dan pengendalian perizinan di 7 kecamatan.

Terciptanya tertib perizinan di Kawasan Bandung Utara.

Satpol PP

99.79% Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal di 30 kecamatan.

Terkumpulnya informasi dan pelaporan barang kena cukai ilegal.

Satpol PP

Terciptanya tertib reklame di Kota Bandung.

Satpol PP

98,468,130,421

87.67% Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di Kota Bandung selama 1 tahun. 84.57%

43,337,623,750

32,004,244,275

73.85%

12,678,790,000

7,683,367,901

Sekretariat DPRD

60.60% Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah.

LAMPIRAN II-42

Tersedianya Perda.

Sekretariat DPRD

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3 Rapat-rapat paripurna 4 Reses 5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 7 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 8 Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 11 Kajian Potensi PADS 12 Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 2 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 3 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lem baga pemerintah non departemen/luar negeri 3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Penyusunan standar satuan harga 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD


REALISASI 0

1,554,825,000 3,492,125,000

909,826,300 3,016,816,000

72,600,000

33,680,000

6,609,970,000

PERSENTAS 0.00% Tidak ada realisasi.

OUTPUT

OUTCOME Tidak ada realisasi.

SKPD Sekretariat DPRD

58.52% Tersedianya kelengkapan rapat-rapat paripurna. 86.39% Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD di 6 daerah pemilihan. 46.39% Menampung permasalahan yang timbul di masyarakat.

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat paripurna. Sekretariat DPRD Terjaringnya aspirasi warga masyarakat Kota Bandung, melalui Sekretariat DPRD 6 daerah pemilihan. Terumuskannya rekomendasi penyelesaian permasalahan. Sekretariat DPRD

4,888,756,400

73.96% Terlaksananya bimbingan teknis.

Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD peningkatan kapasitas.

3,755,545,750

3,406,831,950

1,565,908,000

933,113,000

90.71% Tersosialisasikannya berbagai kegiatan DPRD dan Raperda Inisiatif DPRD. 59.59% Terlaksananya pembahasan rancangan KUA dan PPAS.

Terserapnya aspirasi masyarakat tentang Raperda yang disosialisasikan. Terciptanya kerjasama antara Walikota dengan DPRD.

5,101,623,000

4,805,325,743

94.19% Meningkatnya kapasitas anggota DPRD.

Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD tugas.

282,112,000

105,198,991

37.29% Meningkatnya kapasitas anggota DPRD.

Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD tugas.

1,906,650,000 5,518,275,000

1,590,071,000 4,631,256,990

83.40% Database potensi PADS. 83.93% Terlaksananya penyusunan peraturan daerah Kota Bandung inisiatif DPRD.

Meningkatnya PADS. Kajian Pembanding untuk Naskah Akademik dari Eksekutif (Pemerintah Kota Bandung).

3,020,025,000

2,798,208,150

92.66%

200,000,000

100,663,850

200,000,000

182,756,300

2,620,025,000

2,514,788,000

13,892,706,290

11,341,799,789

663,006,000

588,975,600

301,500,000

287,152,580

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Bagian Pemum, Bagumpal

50.33% Terlaksananya koordinasi di antara pemerintah daerah (rapatrapat persiapan, honorarium Muspida). 91.38% Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (rapat-rapat persiapan, LPPD).

Terlaksananya koordinasi antar pimpinan daerah dalam mendukung tugas Kepala Daerah. Tersedianya buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Pemum

95.98% Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND/luar negeri sebanyak 28 acara.

Tercapainya pelayanan penerimaan kunjungan kerja tamu Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah.

Bagumpal

81.64%

88.83% Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Standar Satuan Harga Tahun 2011. 95.24% Tersusunnya dokumen Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2012.

LAMPIRAN II-43

Bagian Pemum

Terwujudnya akuntabilitas APBD.

DPKAD, Dinas Pendapatan, Bagian Ekonomi DPKAD


DPKAD

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 252,919,500 84.31% Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012.

OUTCOME Terwujudnya akuntabilitas APBD.

DPKAD

SKPD

294,000,000

290,939,500

98.96% Tersusunnya dokumen Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.


DPKAD

277,500,000

271,416,000

97.81% Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.


DPKAD

342,460,000

338,706,000

98.90% Tersusunnya dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Terwujudnya akuntabilitas APBD. Pelaksanaan APBD.

DPKAD

217,715,000

205,859,510

94.55% Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.


DPKAD

1,065,619,000

1,020,266,500

Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.

DPKAD

9 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

237,955,000

236,327,350

10 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

108,000,000

29,750,000

95.74% Terlaksananya proses penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, serta proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 dengan menggunakan aplikasi SIMDA pada 63 SKPD. 99.32% Terlaksananya pengelola keuangan dari 63 SKPD yang telah mengikuti sosialisasi penyesuaian besaran gaji pokok PNSD, pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, serta kelengkapan pengajuan dokumen pencairan dana sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 27.55% Tersusunnya dokumen laporan aset yang digunakan.

11 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 12 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 13 Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah 14 Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah

144,000,000

0

155,895,000

153,040,500

129,000,000

94,952,390

1,130,000,000

698,935,500

108,000,000

65,265,975

Terlaksananya sosialisasi penyesuaian besaran gaji pokok DPKAD PNSD, pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, serta kelengkapan pengajuan dokumen pencairan dana sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.

DPKAD


DPKAD

98.17% Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan.


DPKAD

73.61% Tersusunnya dokumen database pemutakhiran tanah milik pemerintah Kota Bandung.

Optimalisasi pemanfaatan aset tanah.

DPKAD

61.85% Tersusunnya dokumen database pemutakhiran aset pemerintah Kota Bandung.

Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.

DPKAD

60.43% Terlaksananya penyimpan/pengurus barang SKPD yang telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan barang daerah sebanyak 75 orang (1 dokumen).

Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.

DPKAD


LAMPIRAN II-44

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 16 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan 17 Penyusunan/Pemutakhir an Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah (*) 18 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (*) 19 Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (*)

ANGGARAN 983,780,000 436,500,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 883,799,100 89.84% Terselenggaranya pelayanan penerbitan SP2D sebanyak 17.372 SP2D. 167,787,649 38.44% Tersusunnya dokumen Rancangan Awal Peraturan Walikota mengenai Pengelolaan Barang Daerah.

OUTCOME Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Tersusunnya Peraturan Walikota mengenai Pengelolaan Barang Daerah.

DPKAD

424,000,000

420,178,400

99.10% Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan.

217,000,000

215,979,950

DPKAD

20 Peningkatan manajemen investasi daerah

900,000,000

861,319,775

21 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi 22 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 23 Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 24 Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah

859,872,640

787,068,100

558,736,000

447,658,000

99.53% Terlaksananya pengelola keuangan telah mengikuti sosialisasi Terlaksananya sosialisasi Perwal tentang Sisdur Pengelolaan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Keuangan Daerah dan pengelola keuangan telah mengikuti Kota Bandung sebanyak 63 SKPD. sosialisasi Perwal tentang Prosedur Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 95.70% Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Pengukuran Kinerja Rancangan pedoman kinerja BUMD dan kajian pembentukan BUMD Kota Bandung dengan Balanced Scorecard; (2) BUMD baru. dokumen kajian tentang Peningkatan Manajemen Investasi Daerah (Pengembangan BUMD); (3) Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung; (4) Perwal No. 546 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwal No. 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening Kota Bandung; (5) Raperwal Perubahan Kedua atas Perwal No. 936 tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening; (6) Raperwal Perubahan atas Perwal No. 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM Tirtawening; (7) Raperwal tentang Pengaturan Tarif Pengelolaan Sampah; (8) Raperwal tentang Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM Tirtawening. 91.53% Tersusunnya 4 dokumen (Perwal PBB, SOP tentang Tata Cara Tersedianya Perwal PBB, SOP tentang Tata Cara dan Prosedur dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, SOTK Dispenda, Pemungutan Pajak Daerah, SOTK Dispenda Penyusunan, serta Penyusunan serta Kajian dan Kepwal Perhitungan Nilai Sewa Kajian dan Kepwal Perhitungan Nilai Sewa Reklame. Reklame). 80.12% Tersusunnya dokumen Naskah Akademis Kajian tentang Meningkatnya kualitas dan kuantitas wajib pajak baru yang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. mendorong peningkatan pendapatan.

361,960,000

259,979,000

71.83% Tersedianya Sistem Informasi Manajemen On Line Pajak, serta Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah. tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah melalui pemasangan 80 perangkat/alat.

Dinas Pendapatan

1,334,950,250

1,240,582,250

92.93% Pembangunan sistem aplikasi pengelolaan pemungutan pajak Tersedianya sistem aplikasi pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. bumi dan bangunan.

Dinas Pendapatan

LAMPIRAN II-45


SKPD DPKAD

DPKAD

Bagian Ekonomi

Dinas Pendapatan

Dinas Pendapatan

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 25 Penyusunan Data Base Pajak Daerah 26 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan melalui Pengendalian Pengelolaan Pajak 27 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan melalui penerimaan pajak bukan pajak daerah 4 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 3 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*) 5 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 2 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


3 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 4 Penerapan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 bagi SKPD di lingkunan Pemerintah Kota Bandung (Banprov) 5 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

767,737,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 364,579,020 45.89% Tersusunnya dokumen kajian klasifikasi penggolongan dan ketentuan NJOP PBB. 484,961,290 63.17% Terkendalinya kuantitatif pendapatan pajak daerah melalui peningkatan ketaatan, kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak.

OUTCOME Tersedianya bahan kebijakan sebagai dasar pentuan NJOP PBB. Meningkatnya kualitas pengendalian regulatif, administrasi dan operasional melalui sumberdaya aparatur yang bersih, serta disiplin profesional (meningkatnya pendapatan melalui Sistem Pengendalian Internal)

SKPD Dinas Pendapatan

Meningkatnya pemahaman aparat, wajib pajak, dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta rakor dan evaluasi pajak bukan pajak daerah.

Dinas Pendapatan

Dinas Pendapatan

779,077,200

673,400,350

86.44% Terlaksananya sosialisasi tentang perundang-undangan serta rakor dan evaluasi pajak bukan pajak daerah bagi 200 orang aparat, wajib pajak, dan masyarakat.

692,480,000

672,681,500

97.14%

DPKAD

274,240,000

272,146,000

DPKAD

274,240,000

270,015,000

99.24% Tersusunnya 2 dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2012. Tersedianya RKA APBD Tahun Anggaran 2012 mengacu pada KUA dan PPAS 2012. 98.46% Tersusunnya 2 dokumen KUA Perubahan APBD dan PPAS Tersedianya RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. mengacu kepada KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

144,000,000

130,520,500

90.64% Terevaluasi dan ternilainya kinerja BLUD sebanyak 2 dokumen.

Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan APBD.

DPKAD

11,328,185,000

9,987,590,600

86,300,000

85,403,500

98.96% Tersedianya dokumen bahan resertifikasi ISO 9001 : 2008.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT.

Setda Non Bagian, Inspektorat, BPPT, Bagian Orpad, Bagian Pembangunan BPPT

1,965,900,000

1,169,032,684

59.47% Meningkatnya kinerja pengendalian manajemen dalam pelaksanaan kebijakan KDH.

Terpenuhinya kinerja pengendalian manajemen dalam pelaksanaan kebijakan KDH.

Setda Non Bagian

1,594,000,000

1,502,246,500

94.24% Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 di lingkungan Pemkot Bandung di 5 SKPD/Unit Kerja.

Bagian Orpad

2,000,000,000

1,801,897,500

90.09% Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2008 di lingkungan Pemkot Bandung di 11 SKPD/Unit Kerja.

Berkurangnya hasil temuan audit sertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada 40 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemkot Bandung. Bertambahnya jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008.

450,850,000

446,227,500

98.97% Laporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup SDA.

Progres pelaksanaan kebijakan ruang lingkup SDA.

Bagian Pembangunan

88.17%

LAMPIRAN II-46

DPKAD

Bagian Orpad

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 6 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 7 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 8 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

ANGGARAN 3,647,905,000

78,185,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 3,487,171,550 95.59% Jumlah objek pemeriksaan reguler yang diperiksa sebanyak 114 obrik dan jumlah objek pemeriksaan tertentu yang diperiksa sebanyak 16 obrik. 76,513,800 97.86% Jumlah kasus pengaduan yang ditangani sebanyak 17 kasus.

SKPD Inspektorat

Ditindaklanjutinya kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Inspektorat Kota Bandung sebesar 52,94%.

386,745,000

377,703,168

35,000,000

34,660,000

339,800,000

330,647,448

11 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 12 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

234,850,000

192,407,300

433,650,000

412,125,350

13 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (Banprov) 14 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Banprov)

38,900,000

35,454,300

36,100,000

36,100,000

6 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 Pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

629,975,000

549,395,000

87.21%

Inspektorat

424,655,000

387,136,000

Inspektorat

2 Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional

190,000,000

149,334,000

91.16% Jumlah aparat pengawasan yang mengikuti: Diklat P2UPD Meningkatnya kemampuan aparat pengawas. sebanyak 42 orang, Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebanyak 62 orang, Diklat Penjenjangan Auditor sebanyak 2 orang, Diklat Pembentukan Auditor sebanyak 4 orang, dan Diklat Teknis Substantif sebanyak 4 orang. 78.60% Jumlah SDM yang diikutsertakan dalam peningkatan wawasan Meningkatnya pengetahuan SDM. sebanyak 18 orang.

9 Inverisasi temuan pengawasan 10 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

97.66% Jumlah SKPD yang diberikan sosialisasi UU Pengawasan sebanyak 15 SKPD, jumlah kegiatan pakta integritas yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan, jumlah kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan, jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebanyak 2 kegiatan, jumlah pegawai yang mengikuti Diklat SPIP sebanyak 3 orang, jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan wawasan sebanyak 4 orang.

OUTCOME Ditindaklanjutinya hasil pengawasan internal secara berkala sebesar 98,35%.

99.03% Jumlah objek pemeriksaan yang memiliki temuan sebanyak 114 objek pemeriksaan. 97.31% Temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 77,70%. 81.93% Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. 95.04% Jumlah entitas pelaporan yang direview sebanyak 62 entitas pelaporan, jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP sebanyak 61 SKPD, tersusunnya buku petunjuk pelaksaan Evakip, jumlah SKPD yang dievaluasi Renstranya sebanyak 61 SKPD, serta jumlah unit kerja yang dievaluasi RKA-nya sebanyak 71 unit kerja. 91.14% Ditindaklanjutinya temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%. 100.00% Jumlah unit kerja yang dimonitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Provinsi sebanyak 68 unit kerja.

LAMPIRAN II-47

Meningkatnya pengetahuan 15 SKPD terhadap peraturan Inspektorat perundang-undangan, meningkatnya pengetahuan 76 Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang tata cara pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi, dilaksanakannya SPIP pada 76 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meningkatnya pengetahuan 61 Sekretaris dan Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksanaan PMPRB, meningkatnya pengetahuan 5 orang pegawai mengenai SPIP. Buku laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan. Inspektorat Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan sebesar 22,30% dan Inspektorat temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%. Diperolehnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sebanyak 4 laporan. Direviewnya 62 laporan keuangan, dievaluasinya 61 AKIP SKPD, buku petunjuk pelaksanaan EVAKIP, dievaluasinya 61 Renstra SKPD, serta dievaluasinya 71 RKA unit kerja.

Inspektorat

Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%.

Inspektorat

Terpantaunya pelaksanaan kegiatan dari Bantuan Provinsi pada 68 Unit Kerja.

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor 7 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

ANGGARAN 15,320,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 12,925,000 84.37% Jumlah kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor dan P2UPD sebanyak 7 kegiatan.

OUTCOME Tersedianya laporan angka kredit jabatan fungsional auditor.

SKPD Inspektorat

177,200,000

176,184,500

99.43%

Inspektorat

177,200,000

176,184,500

8 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2,446,816,000

2,345,286,390

99.43% jumlah PKPT yang disusun sebanyak 1 dokumen; jumlah Lakip buku PKPT, Lakip, arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian, dan Inspektorat yang disusun sebanyak 1 buku; jumlah arsip hasil surat keluar masuk, serta laporan rekapitulasi apel pagi SKPD. pemeriksaan, kepegawaian, dan surat keluar masuk yang disusun selama 1 tahun; serta jumlah rekapitulasi apel pagi SKPD yang disusun sebanyak 1 dokumen 95.85% Bappeda, BPPT

1,199,900,000

1,185,574,540

2 Bandung Intergrated Resources Management System 3 Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi 9 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1 Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan 2 Penelitian Kepuasan Masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung (*) 10 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

990,750,000

904,490,850

256,166,000

255,221,000

99.63% Tersedianya aplikasi pelayanan perizinan yang dikembangkan.

161,084,650

160,695,275

99.76%

106,459,650

106,350,275

54,625,000

54,345,000

99.90% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat. 99.49% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Penelitian Kepuasan Masyarakat Mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung.

800,000,000

782,111,200

97.76%

500,000,000

485,391,800

97.08% Terlaksananya kunjungan kerja ke Makasar, Menado, Semarang, dan Bali dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah

98.81% Terselenggaranya: (1) pelaksanaan e-proc untuk 700 paket Terwujudnya transparansi proses pengadaan barang dan jasa. Bappeda pekerjaan, (2) penyempurnaan sistem fully e-proc, (3) pelatihan e-proc untuk penyedia jasa dan panitia pengadaan, (4) peningkatan pelayanan untuk seluruh metoda pengadaan barang dan jasa, (5) penyusunan ISO securitas dan reliabilitas, serta (6) integrasi dengan Bandung Integrated Recourses Management System (BIRMS). 91.29% Terlaksananya uji coba seluruh subsistem dalam rangka Tingkat pengelolaan perencanaan dan penganggaran Pemkot Bappeda implementasi BIRMS. yang terintegrasi dalam satu sistem BIRMS. Terwujudnya pelayanan perijnan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi (IT).

BPPT

BPPT

meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

BPPT

meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

BPPT

Bagian Pemum

LAMPIRAN II-48

Meningkatnya kualitas dan peran Program Sister City dalam memfasilitasi kerjasama antar daerah.

Bagian Pemum

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 11 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


2,054,594,390

1,987,465,515

1 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 3 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 4 Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 5 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 6 penyusunan informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah 7 Evaluasi Produk Hukum Daerah

206,886,900

206,886,900

399,757,490

374,515,425

200,000,000

8 Kajian peraturan perundang-undangan

12 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 1 Legislasi rancangan peraturan daerah

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 296,719,400 98.91% Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota Apeksi.

OUTCOME Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama Apeksi.

96.73%

SKPD Bagian Pemum

Bagian Hukum, BPPT, DPKAD, Bagian Orpad

100.00% Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan PerundangUndangan.

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

DPKAD

93.69% Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah mengenai Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan 2 dokumen Raperwal terkait perijinan.

Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.

BPPT

198,500,000

99.25% Terlaksananya sosialisasi peraturan yang terkait dengan perizinan.

Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.

BPPT

200,000,000

198,982,050

99.49% Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Tersedianya norma standar dan prosedur pelayanan pada Prosedur. SKPD/Unit Kerja.

Bagian Orpad

493,000,000

488,182,250

99.02% Terevaluasi dan tertatanya tugas pokok dan fungsi pada 5 SKPD.

Terevaluasi dan tertatanya organisasi Pemerintah Kota Bandung sesuai urusan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Orpad

76,000,000

66,599,900

87.63% Terlaksananya 5 kali kegiatan sosialisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah.

Meningkatnya pengetahuan tentang kelembagaan dan Bagian Orpad ketatalaksanaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

250,000,000

227,858,500

228,950,000

225,940,490

2,586,250,000

2,496,881,873

473,250,000

451,050,930

91.14% Terlaksananya evaluasi produk hukum daerah dalam rangka Terlaksananya evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah. harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan perundangundangan yang baru atau lebih tinggi sebanyak 1 naskah akademik. 98.69% Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan dalam Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah peraturan yang baru atau lebih tinggi. dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi sebanyak 4 kali. 96.54% 95.31% Tersusunnya 27 Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung; tersusunnya 26 Rancangan Lembaran Kota Bandung; tersusunnya 27 Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung; terlaksananya 5 kali rapat pembahasan rancangan peraturan daerah/lembaran kota.

LAMPIRAN II-49

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Terbentuknya peraturan daerah yang dapat memenuhi aspek Bagian Hukum yuridis, sosiologis dan filosofis; meningkatnya kualitas peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman bagi pengambil kebijakan; terlaksananya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah oleh Tim Lembaran Kota.

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan


3 Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah 4 Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

350,000,000

345,185,230

200,000,000

193,938,940

5 Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

100,000,000

93,282,200

6 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan

426,836,000

418,621,320

419,164,000

417,603,973

1,080,770,000

947,643,490

615,820,000

500,720,750

464,950,000

446,922,740

1,750,000,000

1,631,353,875

7 Pemberian Bantuan Hukum 13 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik 1 Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 2 Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 14 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 577,199,280 93.55% Terlaksananya up dating konten aplikasi filling JDI hukum on meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparat dan line; tersedianya 78 buku (65 judul) peraturan perundangmasyarakat terhadap produk hukum. undangan dan produk hukum daerah; tersedianya 250 CD produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota bandung) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, anggota DPRD, dan para tamu kunjungan kerja atau studi banding; terlaksananya 8 kali kegiatan sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 98.62% Tersusunnya 44 Rancangan Peraturan Walikota Kota Bandung; Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang dapat 178 Rancangan Keputusan Walikota Bandung; serta 44 berita diterima oleh masyarakat (stakeholder); serta tersedianya daerah. kebijakan-kebijakan publik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. 96.97% Terlaksananya harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan Terwujudnya peningkatan pemahaman, perlindungan, dan daerah; pendidikan HAM bagi aparat pemerintah Kota penghormatan hak asasi manusia bagi warga Kota Bandung. Bandung; serta tersusunnya laporan panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kota Bandung. 93.28% Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Meningkatnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah (SKPD) dalam teknik penyusunan naskah (SKPD) dalam teknik penyusunan naskah akademik dan akademik dan rancangan peraturan daerah dan rapat rancangan peraturan daerah dan pemahaman Satuan kerja koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Perangkat Daerah (SKPD) dalam teknik penyusunan rancangan dalam teknik penyusunan rancangan peraturan walikota, peraturan walikota Bandung, rancangan peraturan daerah rancangan keputusan Walikota Bandung, dan produk hukum oleh Tim Lembaran Kota. lainnya. 98.08% Terlaksananya forum diskusi hukum; 6 kali Penyuluhan Hukum Tersusunnya rekomendasi hukum bagi para stakeholder; Terpadu (Luhkumdu); serta 2 kali pembinaan Keluarga Sadar meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran Hukum (Kadarkum). hukum dan peraturan perundang-undangan; serta terbinanya keluarga sadar hukum di kelurahan. 99.63% Terlaksananya penanganan 51 perkara perdata dan Tata Terselesaikannya penanganan perkara. Usaha Negara (TUN). 87.68%

SKPD Bagian Hukum

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Bagian Hukum Bagian Pembangunan

81.31% Terkendalinya data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan terselengaranya fasilitasi PBJ.

Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Bagian Pembangunan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dan terfasilitasinya teknis PBJ dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. 96.12% Terkendalinya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja Bagian Pembangunan pada bidang sarana dan prasarana. bidang sarana dan prasarana. 93.22%

Bagian Pemum

LAMPIRAN II-50

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 3 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan 4 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan


15 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 124,603,850 62.30% Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah (rapatrapat persiapan).

OUTCOME Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah.

SKPD Bagian Pemum

150,000,000

142,553,300

95.04% Pemantapan urusan kewenangan daerah (rapat-rapat persiapan).

Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah.

Bagian Pemum

665,000,000

643,762,125

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan.

Bagian Pemum

735,000,000

720,434,600

Peningkatan sinergitas kinerja dan buku kajian IPM kecamatan.

Bagian Pemum

5,315,000,000

5,239,036,900

96.81% Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan (rapat-rapat persiapan, pembinaan Lurah dan Sekcam) 98.02% Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung (rapat-rapat persiapan, Penilaian Sinergitas Tingkat Provinsi). 98.57%

1,250,000,000

1,249,108,150

Terdidik dan terlatihnya calon pegawai negeri sipil daerah dalam diklat prajabatan.

BKD

2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

1,835,000,000

1,833,229,950

Terdidik dan terlatihnya para Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV.

BKD

3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

1,380,000,000

1,318,208,400

Terdidik dan terlatihnya PNS Daerah.

BKD

850,000,000

838,490,400

Terdidik dan terlatihnya tenaga fungsional PNS Daerah.

BKD

6,356,715,000

6,036,737,330

99.93% Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pns daerah: diklat prajabatan = 204 orang (99,51%) terdiri atas: golongan III =157 orang dan golongan II = 47 orang 99.90% Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II, III, dan IV sebesar 103,23% atau 128 orang, terdiri atas: diklatpim TK. II = 1 orang; diklatpim TK. III = 7 orang; dan diklatpim Tk. IV = 120 orang. 95.52% Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah bagi 521 orang atau 100,58%, terdiri atas: diklat analisis jabatan = 60 orang, manajemen kearsipan = 65 orang, manajemen berbasis otak = 29 orang, diklat evaluasi penyelenggaraan diklat = 3 orang, diklat pengelolaan barang milik daerah = 80 orang, diklat penatausahaan keuangan daerah = 80 orang, dan ESQ in house training = 204 orang. 98.65% Terlaksananya diklat fungsional bagi PNS daerah bagi 192 orang atau 320% orang terdiri atas: diklat P2UPD = 32 orang, diklat PAK P2UPD = 10 orang, diklat audit barang/jasa = 4 orang, diklat review keuangan pemerintah daerah = 1 orang, diklat SPIP = 1 orang, diklat jafung auditor ahli PNBP = 1 orang, diklat bagi widyaiswara = 2 orang, diklat audit investigasi = 2 orang, dan diklat manajemen pengawas 94.97%

402,000,000

394,290,910

205,300,000

130,688,150

115,825,000

83,288,650

98.08% Tersusunnya hasil analisis beban kerja lembaga teknis daerah pada 10 SKPD. 63.66% Adanya evaluasi monitoring dan pelaporan pegawai di lingkungan sekretariat daerah. 71.91% Tertatanya takah PNSD di lingkungan sekretariat daerah.

Tersedianya bahan rumusan kebijakan kelembagaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kelancaran administrasi kepegawaian berdasarkan data yang akurat dan akuntabel. Kelancaran administrasi kepegawaian berdasarkan data yang akurat dan akuntabel.

4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 Penataan Takah PNSD

LAMPIRAN II-51

BKD

BKD, Bagian Orpad, Bagian TU Bagian Orpad Bagian TU Bagian TU

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 347,408,200 99.54% Terlaksananya 5 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS, terdiri atas: kajian penyusunan pola karier PNS lingkup dinas daerah, UPT dan RS; penyusunan proyeksi kebutuhan PNSD Kota Bandung; penyusunan calon peserta diklatpim TK. II, III, dan IV; penyusunan kajian akselerasi penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak; serta penyusunan calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian dinas tingkat I dan II. 639,777,700 99.84% Terlaksananya pemutakhiran data pegawai, terdiri atas: pemutakhiran database pegawai =15.849 pegawai; scan foto PNS = 9.300 foto; pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah = 1 modul; serta monev pelaporan kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ke 71 SKPD/unit kerja (selama 5 bulan dari Juni sampai dengan Nopember 2012). 120,200,868 99.09% Terlaksananya 2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, terdiri atas: penyusunan kajian penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak bagi pejabat eselon III dan 1 dokumen penyusunan peta jabatan. 29,974,000 99.91% Terlaksananya seleksi administrasi PNS untuk tugas belajar, dengan hasil seleksi sebanyak 5 orang mengikuti tugas belajar dengan jenjang pendidikan D-III jurusan akuntansi. 194,520,300 99.90% Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, terdiri atas:usulan penerima tanda kehromatan SLKS = 783 orang; terbit Kep.Presiden RI No. 62/TK/Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang penerima tanda kehormatan SLKS = 681 orang; penyerahan tanda kehormatan satyalancana pada HUT Kota Bandung ke-202= 228 orang, Hari Pahlawan 226 orang, dan pada HUT Korpri = 227 orang

5 Pembangunan/pengemb angan sistem informasi kepegawaian daerah

640,777,200

6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

121,300,000

7 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

30,000,000

8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

194,724,700

9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

182,695,350

180,853,350

10 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 11 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 12 Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

400,000,000

397,676,500

150,000,000

149,859,000

150,000,000

142,457,450

98.99% Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, terdiri atas: proses hukuman disiplin = 41 orang; penyelesaian kasus hukuman disiplin = 14 orang; proses ijin perceraian = 104 orang, serta pengeluaran Keputusan Walikota ijin cerai = 49 orang. 99.42% Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar. Pemberian bantuan diberikan sampai bulan Desember 2012, terdiri atas: D3 = 15 orang; S1 = 4 orang; serta S2 = 2 orang. 99.91% Terselenggaranya seleksi administrasi penerimaan Calon Praja IPDN dengan hasil seleksi Praja IPDN Tahun Anggaran 20122013 sebanyak 11 orang. 94.97% Tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat Tahun 2013 sebanyak 47 SKPD (69,12%) dan terlaksananya lokakarya analisis kebutuhan diklat bagi 30 SKPD (100%).

LAMPIRAN II-52

OUTCOME Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS.

BKD

SKPD

Tersedianya data PNS yang akurat.

BKD

Tersedianya dokumen instrumen analisis jabatan PNS.

BKD

Terpenuhinya PNS untuk calon tugas belajar.

BKD

Meningkatnya motivasi kerja dan etos kerja PNSD.

BKD

Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian.

BKD

Terpenuhinya bantuan tugas belajar.

BKD

Terpenuhinya calon praja IPDN.

BKD

Tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat.

BKD

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 13 Penataan Takah PNSD


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 238,095,900 98.48% Terlaksananya penataan takah PNSD, terdiri atas: penataan administrasi takah = 2.500 berkas; entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas; inventarisasi arsip PNS yang telah pensiun = 465 berkas. 239,264,990 99.44% Terlaksananya pembinaan kesejahteraan pegawai negeri sipil, terdiri atas: penyusunan draft kepwal standar biaya TPPNS TA. 2012 dan draft perwal TPPNS 2013 = 2 dokumen; pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian = 1.822 orang, terdiri atas: a. pelayanan terpadu satu atap: kartu pegawai = 756 orang; kartu istri = 349 orang; kartu suami = 353 orang; b. bapetarum = 303 orang; dan c. taspen = 61 orang.

14 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai

240,611,200

15 Penetapan Standart Kompetensi Jabatan

176,900,000

176,233,550

16 Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

350,000,000

345,246,850

99.62% Terlaksananya penyusunan standar kompetensi jabatan, terdiri atas: pelaksanaan assesment potensi dan kompetensi sekretaris camat sebanyak 28 orang = 1 dokumen dan penyusunan kajian rencana penetapan PNS dalam jabatan struktural (pra model) = 1 dokumen. 98.64% Terselesaikannya administrasi kepegawaian fungsional untuk kenaikan pangkat, terdiri atas: (1) Kenaikan pangkat periode April - Oktober = 1.752 orang; (2) Pensiun = 501 orang; (3) KGB = 6.961 orang; (4) Cuti bersalin/tahunan/besar= 214 orang; (5) Pindah datang = 55 orang; (6) Pindah keluar = 49 orang; (7) Pegawai titipan masuk = 22 orang; (8) Pegawai titipan keluar = 23 orang; (9) Mutasi jabatan = 403 orang; (10) Usul mutasi staf (antar SKPD) =263 orang; (11) Pengangkatan jafung = 284 orang; (12) Pemberhentian sementara = 103 orang; (13) Legalisasi = 1.175 orang; (14) MPP = 8 orang.

LAMPIRAN II-53

OUTCOME Tertatanya takah PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

SKPD BKD

Terlaksananya pembinaan kesejahteraan pegawai secara efektif dan efisien.

BKD

Tersedianya standar kompetensi jabatan.

BKD

Tercapainya administrasi mutasi kepegawaian fungsional.

BKD

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 17 Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural


REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 532,234,200 98.93% Terselesaikannya administrasi mutasi kepegawaian struktural Tercapainya penyelesaian administrasi mutasi kepegawaian dan non struktural untuk kenaikan pangkat, terdiri atas: struktural dan non struktural. (1) Kenaikan pangkat = 1.398 orang; (2) Pensiun = 464 orang; (3) KGB = 2.500 orang; (4) Cuti bersalin/tahunan/besar = 82 orang; (5) Pindah datang = 55 orang; (6) Pindah keluar = 21 orang; (7) Pegawai titipan masuk = 0 orang; (8) Pegawai titipan keluar = 3 orang; (9) Mutasi jabatan = 346 orang; (10) Mutasi staf (antar SKPD) = 105 orang; (11) Penerbitan Keputusan Walikota tentang pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dari pelamar umum = 204 orang; (12) Sumpah janji PNS =665 orang; (13) MPP = 19 orang; (14) Peningkatan status CPNS menjadi PNS = 205 orang; (15) Penyelesaian administrasi lainnya = 3.500 orang.

18 Pengembangan Sistem Informasi Gaji

173,983,750

154,995,500

19 Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

1,420,000,000

1,378,330,762

SKPD BKD

89.09% Tersedianya sistem informasi penggajian PNS, terdiri atas: (1) KGB = 8.909 orang; (2) Kenaikan pangkat = 2.917 orang; (3) Pindah antar SKPD = 223 orang; (4) Pindah pergi = 5 orang; (5) Pensiun = 980 orang; (6) Pindah datang = 20 orang; (7) Tunjangan anak = 153 orang; (8) Tunjangan istri/suami = 93 orang; (9) Tunjangan struktural = 143 orang; (10) Tunjangan fungsional = 981 orang; (11) CPNS ke PNS = 206 orang; (12) Meninggal dunia = 60 orang; (13) Lain-lain = 1.990 orang; (14) Pengembangan aplikasi sim gaji (4 modul): (a) Modul kawin dan cesrai PNS; (b) Modul daftar nominatif fungsional; (c) Modul prediksi pensiun; (d) Modul perpanjangan pensiun. (15) Entri data dan cetak gaji; (16) Sosialisasi prosedur administrasi pemberhentian pembayaran gaji PNS.

Terpenuhinya data informasi gaji pegawai.

BKD

97.07% Terlaksananya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri atas: pengadaan calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung CPNS = 26 orang dari pendaftar sebanyak 441 orang serta tersusunnya 1 dokumen kajian pegawai tidak tetap.

Tersedianya kebutuhan pegawai sesuai formasi.

BKD

LAMPIRAN II-54

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 20 Penyegaran mindset pola kerja 17 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 3 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 5 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 6 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 7 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 8 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 9 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 161,340,500 58.92% Terlaksananya kegiatan penyegaran mindset pola kerja.

20,799,081,620

19,310,814,759

82,760,000

OUTCOME Terciptanya pola kerja yang dinamis.

SKPD BKD

92.84%

30 Kecamatan

46,995,700

56.79% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.

Kec. Sukasari

172,880,000

85,729,500

49.59% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.

Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.

Kec. Sukasari

200,615,000

175,392,650

87.43% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.

Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.

Kec. Sukasari

50,000,000

31,190,000

62.38% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.

Kec. Sukasari

116,500,000

74,434,700

63.89% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.

Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.

Kec. Sukasari

223,220,000

185,445,250

83.08% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Kec. Sukasari

11,000,000

0

- (tidak ada realisasi)

Kec. Sukasari

35,510,000

34,881,150


Kec. Cidadap

94,953,150

91,659,400


Kec. Cidadap

0.00% - (tidak ada realisasi)

LAMPIRAN II-55


NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 10 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 11 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 12 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 13 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 14 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 15 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 16 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 17 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 18 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 19 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 20 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 132,061,900 99.21% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.

OUTCOME Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.

SKPD Kec. Cidadap

45,655,000

44,686,500



Kec. Cidadap

42,050,000

41,484,050



Kec. Cidadap

181,260,000

171,344,975

94.53% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan

Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.

Kec. Cidadap

143,800,000

142,460,000



Kec. Cidadap

48,000,000

47,991,900

70,000,000

70,000,000

75,000,000

74,829,708

45,000,000

44,999,950

40,100,000

37,961,000

143,500,000

143,309,000

99.98% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan. 100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.

Kec. Sukajadi


Kec. Sukajadi


Kec. Sukajadi


Kec. Sukajadi



Kec. Sukajadi



Kec. Sukajadi



LAMPIRAN II-56

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 21 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 22 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 23 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 24 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 25 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 26 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 27 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 28 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 29 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 30 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN 11,000,000

REALISASI 0

72,975,000

63,831,250

163,223,000

151,502,600

101,340,000

PERSENTAS 0.00% - (tidak ada realisasi)

OUTPUT

OUTCOME - (tidak ada realisasi)

SKPD Kec. Sukajadi


Kec. Cicendo



Kec. Cicendo

90,975,480



Kec. Cicendo

59,500,000

59,113,450



Kec. Cicendo

112,425,000

107,163,290



Kec. Cicendo

172,780,000

167,091,800



Kec. Cicendo

11,000,000

0


Kec. Cicendo

62,200,000

54,451,000


Kec. Andir

96,515,220

96,345,000


Kec. Andir


LAMPIRAN II-57


NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 31 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 32 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 33 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 34 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 35 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 36 Pembuatan Pojok informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan 37 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 38 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 39 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 40 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN 76,220,000



SKPD Kec. Andir

181,400,000

180,595,625



Kec. Andir

111,400,000

104,832,250



Kec. Andir

300,000,000

295,010,500



Kec. Andir

257,800,000

232,387,500



Kec. Andir

11,000,000

10,800,000

98.18% -

-

Kec. Andir

23,000,000

16,525,750


Kec. Coblong

45,000,000

43,295,550



Kec. Coblong

93,500,000

83,905,300



Kec. Coblong

23,000,000

16,325,900



Kec. Coblong

LAMPIRAN II-58

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 41 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 42 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 43 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 44 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kelurahan (Banprov 2012) 45 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 46 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 47 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 48 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 49 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 50 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 51 Pembuatan Pojok Infotmasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov)


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 161,607,860 92.35% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.

OUTCOME Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.

SKPD Kec. Coblong



Kec. Coblong



Kec. Coblong


Kec. Coblong

146,126,100

93,739,450

202,550,000

186,910,400

5,500,000

0

27,865,000

27,865,000


Kec. Bandung Wetan

96,142,500

96,141,700



Kec. Bandung Wetan

73,310,000

73,309,950



Kec. Bandung Wetan

32,630,000

32,629,500



Kec. Bandung Wetan

60,420,000

60,324,315



Kec. Bandung Wetan

182,022,000

182,015,800



Kec. Bandung Wetan

5,500,000

0


Kec. Bandung Wetan



LAMPIRAN II-59

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 52 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 53 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 54 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 55 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 56 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 57 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 58 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 59 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 60 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 61 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN 24,228,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 23,614,000 97.47% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.

74,000,000

73,367,000

12,385,000

7,740,000

60,000,000

SKPD Kec. Sumur Bandung



Kec. Sumur Bandung



Kec. Sumur Bandung

58,190,000



Kec. Sumur Bandung

50,100,000

50,100,000



Kec. Sumur Bandung

145,004,000

90,560,950



Kec. Sumur Bandung

150,600,000

145,890,000



Kec. Sumur Bandung

9,200,000

0


Kec. Sumur Bandung

76,213,000

68,742,500

232,764,500

226,818,050



Kec. Cibeunying Kidul



LAMPIRAN II-60


NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 62 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 63 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 64 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 65 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 66 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 67 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 68 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 69 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 70 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 71 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat




SKPD Kec. Cibeunying Kidul

54,000,000

42,878,500




145,099,500

134,815,900




192,879,500

180,585,500




105,558,000

105,543,000


Kec. Cibeunying Kaler

185,301,250

185,279,250




129,391,000

129,380,000




79,725,000

79,725,000



138,775,000

138,247,000




159,865,000

159,838,000





LAMPIRAN II-61

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 72 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 73 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 74 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 75 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 76 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 77 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 78 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 79 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 80 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 81 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN 11,000,000

REALISASI 0

80,250,000

71,639,000

149,700,000

141,013,400

87,400,000


OUTPUT


SKPD Kec. Cibeunying Kaler


Kec. Astanaanyar



Kec. Astanaanyar

82,903,900



Kec. Astanaanyar

42,385,000

41,479,000



Kec. Astanaanyar

81,750,000

71,874,950



Kec. Astanaanyar

175,100,000

159,913,500



Kec. Astanaanyar

5,500,000

0


Kec. Astanaanyar

70,400,000

67,899,000

196,363,600

193,713,350



Kec. Bojongloa Kaler



LAMPIRAN II-62


NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 82 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 83 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 84 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 85 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 86 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 87 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 88 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 89 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 90 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 91 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan




SKPD Kec. Bojongloa Kaler

46,400,000

45,897,350




87,116,000

85,693,200




141,271,500

141,037,380




11,000,000

0



58,720,000

58,473,960

219,472,650



Kec. Bojongloa Kidul

218,971,280




135,335,000

133,921,040




56,170,000

56,131,820




118,690,000

115,079,570




LAMPIRAN II-63

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 92 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 93 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 94 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 95 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 96 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 97 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 98 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 99 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 100 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 101 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 102 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 164,660,310 98.78% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya. 0.00% - (tidak ada realisasi)

OUTCOME Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

SKPD Kec. Bojongloa Kidul



33,000,000

0

75,250,000

62,737,500


Kec. Babakan Ciparay

106,575,000

90,892,000




184,310,000

171,592,550




73,500,000

55,056,600




84,254,000

58,001,000




146,500,000

122,192,500




148,000,000

131,322,650




11,000,000

0



33,466,550

33,406,550



LAMPIRAN II-64

Kec. Bandung Kulon

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 103 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 104 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 105 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 106 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 107 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 108 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 109 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 110 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 111 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 112 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN 48,346,500

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 48,346,500 100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.

OUTCOME Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.

SKPD Kec. Bandung Kulon

31,010,000

30,835,000



Kec. Bandung Kulon

23,541,750

23,512,000



Kec. Bandung Kulon

23,560,000

23,437,000



Kec. Bandung Kulon

664,603,405

613,042,000



Kec. Bandung Kulon

146,940,000

114,817,850



Kec. Bandung Kulon

16,500,000

0


Kec. Bandung Kulon

48,467,500

47,267,500

160,274,000

129,390,000



Kec. Regol

147,243,000



Kec. Regol

121,193,400



Kec. Regol

LAMPIRAN II-65

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 113 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 114 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 115 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 116 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 117 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 118 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 119 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 120 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 121 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 122 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 112,603,000 98.42% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.

OUTCOME Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.

SKPD Kec. Regol

89,340,000

83,365,000



Kec. Regol

199,566,000

197,469,500



Kec. Regol

10,923,000

10,120,000

92.65% -

-

Kec. Regol

77,510,000

67,090,000


Kec. Lengkong

110,002,500

89,841,600



Kec. Lengkong

68,047,500

62,444,900



Kec. Lengkong

39,587,500

38,899,500



Kec. Lengkong

86,400,000

67,939,347



Kec. Lengkong

183,700,000

163,768,840



Kec. Lengkong

LAMPIRAN II-66

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 123 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 124 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 125 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 126 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 127 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 128 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 129 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 130 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 131 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 132 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN 22,000,000

REALISASI 0

16,255,000

15,832,450

114,700,000

108,122,750

37,000,000


OUTPUT


SKPD Kec. Lengkong


Kec. Batununggal



Kec. Batununggal

36,810,000



Kec. Batununggal

36,557,500

35,257,500



Kec. Batununggal

57,400,000

57,080,000



Kec. Batununggal

125,185,000

98,244,900



Kec. Batununggal

154,670,000

146,516,950



Kec. Batununggal

16,500,000

0


Kec. Batununggal

88,346,765

87,192,200



LAMPIRAN II-67

Kec. Ujungberung

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 133 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 134 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 135 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 136 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 137 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 138 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 139 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 140 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 141 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 142 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan




SKPD Kec. Ujungberung



Kec. Ujungberung

127,767,250

125,604,890

85,342,500

85,176,850



Kec. Ujungberung

127,855,250

126,486,350



Kec. Ujungberung

187,413,670

186,475,190



Kec. Ujungberung

5,500,000

0


Kec. Ujungberung

56,760,000

55,971,250

118,360,000

116,826,250

99,852,000

43,058,500



Kec. Kiaracondong



Kec. Kiaracondong

98,620,000



Kec. Kiaracondong

42,788,500



Kec. Kiaracondong

LAMPIRAN II-68

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 143 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 144 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 145 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 146 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 147 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 148 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 149 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 150 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 151 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 152 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 153 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN 55,134,500


155,195,300

153,621,800

11,000,000

0

34,660,000

33,985,235

102,200,000

101,363,670

53,050,000

98.99% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya. 0.00% - (tidak ada realisasi)


SKPD Kec. Kiaracondong


Kec. Kiaracondong


Kec. Kiaracondong


Kec. Arcamanik



Kec. Arcamanik

53,039,537



Kec. Arcamanik

22,900,000

22,880,000



Kec. Arcamanik

51,600,000

51,574,385



Kec. Arcamanik

146,050,000

145,991,000



Kec. Arcamanik

5,500,000

0


Kec. Arcamanik

44,619,998

44,528,760



LAMPIRAN II-69

Kec. Cibiru

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 154 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 155 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 156 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 157 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 158 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 159 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov) 160 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 161 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 162 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 163 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan




SKPD Kec. Cibiru

57,165,000

56,981,000



Kec. Cibiru

39,550,000

39,497,200



Kec. Cibiru

69,845,000

69,811,500



Kec. Cibiru

152,086,000

152,014,290



Kec. Cibiru

5,500,000

0


Kec. Cibiru

56,490,000

56,457,477

130,405,000

130,365,744

79,020,000

77,028,300

20,000,000

19,999,700



Kec. Antapani



Kec. Antapani



Kec. Antapani


Kec. Antapani


LAMPIRAN II-70

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 164 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 165 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 166 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 167 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 168 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 169 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 170 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 171 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 172 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 173 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 174 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov Tahun 2012)

ANGGARAN 67,440,000



SKPD Kec. Antapani



Kec. Antapani



Kec. Antapani


Kec. Antapani

31,050,000

30,750,000

197,143,000

196,507,098

5,500,000

0

52,004,000

52,003,973


Kec. Rancasari

97,498,000

97,496,425



Kec. Rancasari

83,997,500

83,997,500



Kec. Rancasari

28,300,000

28,300,000



Kec. Rancasari

74,496,000

74,496,000



Kec. Rancasari

146,039,500

142,574,770



Kec. Rancasari

11,000,000

0


Kec. Rancasari



LAMPIRAN II-71

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 175 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 176 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 177 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 178 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 179 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 180 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 181 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 182 Pembuatan Pojok Informasi pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 183 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 184 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN 18,100,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 18,100,000 100.00% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.

100,150,000

100,149,700

56,570,200

56,545,200

40,525,000


SKPD Kec. Buahbatu


Kec. Buahbatu



Kec. Buahbatu

33,169,000



Kec. Buahbatu

47,750,000

47,750,000



Kec. Buahbatu

194,406,500

190,866,795



Kec. Buahbatu

116,700,000

116,700,000



Kec. Buahbatu

11,000,000

0


Kec. Buahbatu

39,350,000

39,050,000

239,285,300

239,285,300


99.24% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan. 100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.

LAMPIRAN II-72


Kec. Bandung Kidul

Kec. Bandung Kidul

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 185 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 186 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 187 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 188 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 189 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 190 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 191 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 192 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 193 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 194 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 195 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan





SKPD Kec. Bandung Kidul


Kec. Bandung Kidul

25,825,000

25,825,000

96,370,000

96,232,500



Kec. Bandung Kidul

147,275,000

146,575,000



Kec. Bandung Kidul

179,925,000

135,635,805


Kec. Gedebage

180,990,000

178,564,700



Kec. Gedebage

241,800,000

229,326,595



Kec. Gedebage

80,500,000

80,308,665



Kec. Gedebage

206,450,000

201,449,000



Kec. Gedebage

192,125,000

169,079,345



Kec. Gedebage

47,807,000

47,579,000


LAMPIRAN II-73

Kec. Panyileukan

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 196 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 197 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 198 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 199 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 200 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 201 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 202 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 203 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 204 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 205 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan




SKPD Kec. Panyileukan

77,568,000

76,140,500



Kec. Panyileukan

63,007,100

62,908,000



Kec. Panyileukan

101,899,000

99,336,400



Kec. Panyileukan

180,862,000

176,125,750



Kec. Panyileukan

98,776,000

91,788,000

181,166,968


Kec. Cinambo

165,676,250



Kec. Cinambo

115,179,000

111,628,000



Kec. Cinambo

48,500,000

48,329,000



Kec. Cinambo

75,169,000

73,719,000



Kec. Cinambo

LAMPIRAN II-74

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 206 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 207 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 208 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 209 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 210 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 211 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 212 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 213 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 214 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 215 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 21 Urusan Ketahanan Pangan 1 Program Ketahanan Pangan


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 271,083,325 97.37% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.

11,000,000

0

36,500,000

29,222,815

120,172,144

116,538,380

51,475,000


OUTCOME Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

SKPD Kec. Cinambo


Kec. Cinambo


Kec. Mandalajati



Kec. Mandalajati

38,641,675



Kec. Mandalajati

53,000,000

47,342,500



Kec. Mandalajati

34,100,000

23,995,360



Kec. Mandalajati

78,860,000

77,651,280



Kec. Mandalajati

134,507,000

126,064,960



Kec. Mandalajati

5,500,000

0


Kec. Mandalajati

1,409,652,500 1,409,652,500

1,403,621,500 1,403,621,500


99.57% 99.57%

Dispertapa

LAMPIRAN II-75

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat


2,845,683,024

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 186,903,000 98.56% Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) kepada 80 murid sekolah dasar di SDN Sayuran Kel. Cijerah, dan Sosialisasi Pengembangan Rumah Pangan Lestari melalui pemanfaatan lahan terlantar dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. 144,135,000 99.06% Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 di Kota Bandung sebanyak 2 kali. 685,407,500 99.84% Rapat Koordinasi DKP Kota Bandung sebanyak 2 kali, Sidang Tahunan DKP Kota Bandung sebanyak 1 kali, Rapat POKJA DKP Kota Bandung sebanyak 6 kali, Roadshow ke 6 Eks Wilayah Pembangunan, Penyusunan Neraca Bahan Makanan, Workshop DKP Kota Bandung sebanyak 1 kali. 242,026,000 99.80% Penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak 5 kali (250 orang), pembinaan kepada Kader PKK dan masyarakat tentang produk 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) sebanyak 4 kali (200 orang), Pameran dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi Jawa Barat, serta mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) Tingkat Nasional mewakili Provinsi Jawa Barat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sosialisasi Perwal Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebanyak 1 kali (300 orang). 145,150,000 99.76% Sosialisasi Keamanan Pangan di 10 Kelurahan melalui pendekatan kewilayahan dengan kelompok sasaran Aparatur Kewilayahan, Masyarakat, dan pelaku usaha. 2,764,725,393 97.16%

2 Koordinasi Kebijakan Perberasan 3 Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*)

145,500,000

4 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)

242,500,000

5 Promosi Keamanan Pangan (*)

145,500,000

2,845,683,024

2,764,725,393

95,000,000

2 Penguatan Kelembagaan Masyarakat

3 Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 1 Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

686,517,500

OUTCOME Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan bagi aparatur kewilayahan, masyarakat, dan pelaku usaha di 10 kelurahan.

SKPD Dispertapa

Meningkatnya asupan makanan yang bergizi bagi 80 anak Dispertapa sekolah dasar. Terwujudnya sinergitas program ketahanan pangan di tingkat Dispertapa wilayah dan rumusan kebijakan program ketahanan pangan di Kota Bandung.

Meningkatnya pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang sumber pangan alternatif.

Dispertapa

Meningkatnya pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.

Dispertapa

97.16%

BKPPM

87,484,795

92.09% Terakomodirnya Pelaksanaan Inventarisasi Data Profil Tersedianya Data Dasar Profil Kelurahan yaitu Tingkat Kelurahan pada 1 Kelurahan sebagai pemenuhan persyaratan Perkembangan dan Potensi Kelurahan dalam rangka Evaluasi evaluasi kinerja pembangunan masyarakat kelurahan. Kinerja Pembangunan Masyarakat Kelurahan;

BKPPM

107,000,000

94,046,970

939,840,000

934,306,372

87.89% Terselenggaranya: (1) pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat untuk 30 Kecamatan; (2) Revitalisasi Peran dan Fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di 151 Kelurahan; (3) Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Pokjanal Posyandu dari Tingkat Kota sampai Tingkat Kelurahan; dan (4) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Inventarisasi Swadaya Masyarakat di 151 Kelurahan dan 30 Kecamatan. 99.41% Terlaksananya: (1) Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Kelurahan Tingkat Kota Bandung untuk 30 Kecamatan (Lomba Kelurahan Tahun 2012); dan (2) Terlaksananya Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) TMMK Kota Bandung.

LAMPIRAN II-76

Terlaksananya: (1) Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan BKPPM Terpadu di 151 Kelurahan melalui peningkatan sarana dan prasarana Posyandu termasuk Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu; dan (2) penguatan kelembagaan melalui pengeloaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bagi penggelola Pokjanal Posyandu mulai dari Tingkat Kota sampai dengan Tingkat Kelurahan. Peningkatan kapasitas aparat dan Masyarakat dalam BKPPM pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK).

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat 5 Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan


56,096,100

53,439,615

6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran 7 PemasyarakatanTeknolo gi Tepat Guna

95,179,600

94,784,020

158,185,900

153,247,830

641,381,400

595,298,741

645,000,000

644,355,950

1,108,000,000 1,108,000,000

1,065,319,000 1,065,319,000

350,000,000

322,849,000

92.24% Tersusunnya: (1) Buku Bandung Dalam Angka; (2) Buku Indeks Tersedianya data makro perencanaan pembangunan Kota Pembangunan Manusia Kota Bandung; dan (3) Buku Data Bandung. Profil Kota Bandung.

387,000,000

384,530,000

99.36% Tersedianya Sistem Database Statistik Kota Bandung.

Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penyediaan data dan Bappeda informasi statistik Kota Bandung.

371,000,000

357,940,000

96.48% Tersusunnya Dokumen Kajian Profil Umat Islam Kota Bandung.

Tersedianya bahan kebijakan terkait Bandung Agamis.

8 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin

9 Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda 23 Urusan Statistik 1 Program pengembangan data/informasi 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung (*) 3 Penyusunan profil umat islam Kota Bandung

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 107,761,100 99.78% Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat dalam Perencanaan Fartisipatif Pembangunan melalui metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK) untuk Perwakilan Peserta dari 30 Kecamatan.

OUTCOME Tersedianya data tingkat Perkembangan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

SKPD BKPPM

95.26% Terlaksananya monitoring, evaluasi dan inventarisasi Data Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan pada 151 Kelurahan meliputi : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UEDSP), Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR), Usaha Berbasis Kelompok (UBK), Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD). 99.58% Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas bagi Para Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan, diikuti sebanyak 280 orang, peserta utusan dari Kelurahan seKota Bandung. 96.88% Terlaksananya Sosialisasi Pemasyarakan TTG dalam rangka pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tingkat Kecamatan yang diikuti oleh 60 Orang Peserta perwakilan dari 30 Kecamatan, dan Menghadiri Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Propinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung dan Tingkat Nasional Tahun 2012 di Batam.

Meningkatnya wawasan dan kemampuan para Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

92.82% Terlaksananya: (1) Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MP melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM); (2) Rapat Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM); (3) Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MP; (4) Pelaksanaan Gelar Karya PNPM-MP Tingkat Kota Bandung Tahun 2012 di Gedung SABUGA. 99.90% Terselenggaranya Pelatihan Dasar dan Pembinaan Generasi Muda di Bidang Marching Band dengan mengikuti Kejuaraan Tingkat Nasional sebanyak 200 orang. 96.15% 96.15%

Kelurahan terbaik hasil evaluasi kinerja pembangunan BKPPM masyarakat Kelurahan untuk di evaluasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya di Tingkat Nasional, serta tersediannya data dasar Kelurahan calon lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) sebagai kerangka acuan kerja Pokjanal TMMK.

LAMPIRAN II-77

BKPPM

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat BKPPM dalam pemanfaatan dan Pengembangan TTG melalui lembaga Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek). Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan PNPM-MP di kota Bandung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mensosialisasikan hasi-hasil pelaksanaan PNPM-MP di Kota Bandung.

BKPPM

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Generasi Muda BKPPM di Bidang Marching Band.

Bappeda Bappeda

Bappeda

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 24 Urusan Kearsipan 1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 Pembangunan data base informasi kearsipan

ANGGARAN 361,220,000 149,680,000 82,045,000

66,167,700

2 Pembangunan data base informasi kearsipan

10,000,000

8,929,000

3 Kajian sistem administrasi kearsipan 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

57,635,000

38,593,000

45,950,000

44,731,500

45,950,000

1 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 25 Urusan Komunikasi dan Informatika 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2 Pengadaan alat studio dan komunikasi

REALISASI PERSENTAS 313,733,790 86.85% 113,689,700 75.96%

OUTPUT

OUTCOME

SKPD Pusarda, Disdukcapil

80.65% Terbangunnya 1 database arsip kependudukan.

Tersedianya database informasi kearsipan.

Disdukcapil

89.29% Terpeliharanya database informasi kearsipan pada 8 unit komputer.

Terpeliharanya data base informasi kearsipan.

Pusarda

66.96% Tersusunnya 2 buku peraturan/pedoman yang mengatur tata Tersedianya payung hukum yang mengatur tata kearsipan di kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 97.35%

Pusarda

44,731,500

97.35% terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah di 5 SKPD

Pusarda

55,325,000

48,163,820

87.06%

31,900,000

30,769,820

96.46% Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang kondusif sebanyak 1 depo.

Meningkatnya kebersihan dan kerapihan penyimpanan arsip. Pusarda

23,425,000

17,394,000

74.25% Terlaksananya pemeliharaan dan penyelamatan arsip daerah sebanyak 1 depo.

Terselamatkannya fisik arsip dari gangguan faktor biologis.

110,265,000

107,148,770

97.17%

110,265,000

107,148,770

97.17% terlaksananya sosialisasi sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 191 peserta

5,973,340,400

5,540,593,639

92.76%

3,623,340,400

3,203,466,914

88.41%

380,725,000

216,623,000

56.90% Terlaksananya pembinaan di Bidang Sandi dan Komunikasi serta Tata Cara Radio 2 Arah (HT) serta Penggunaan Faximile

Arus informasi dalam bidang persandian dan pertelekomunikasian berjalan secara efektif dan efisien

Bagian TU

210,000,000

191,868,784

91.37% Tersedianya sarana komunikasi Pemerintah Daerah yang memadai, meliputi Sertifikasi (Perijinan Radio Komunikasi 1 Tahun, PABX 1 Unit, Radio HT 21 Unit) 2 Unit Radio UHF 9 Unit Faximile , 1 Paket Instalasi Jaringan Telepon

Memperlancar arus komunikasi

Bagian TU

meningkatkan kualitas penataan arsip daerah.

Pusarda

Pusarda

Pusarda

Pusarda

meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Pusarda

Diskominfo, Bagian TU, Bagumpal

LAMPIRAN II-78

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 4 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 5 Pengadaan alat studio dan komunikasi


6 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 7 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 196,655,400 79.42% Tersedianya 3 sistem informasi aplikasi kebutuhan dan 10 titik Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan jaringan komputer pada TU Bagumpal

SKPD Bagumpal

400,000,000

392,073,000

98.02% Terjawabnya pengaduan publik melaluisms, media cetak/elektronik, dan lain-lain selama 1 tahun

Memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait pengaduan Diskominfo yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung

1,035,010,000

906,931,000

87.63% Tersedianya 2 paket alat-alat studio (2 paket sosialisasi)

400,000,000

388,907,000

97.23% Terlaksananya penyewaanbandwidth dan leased line www.bandung.go.id sebanyak 3 paket

Memberikan kelancaran kegiatan penyiaran Radio Sonata Diskominfo AM/FM dalam menyampaikan sosialisasi program pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat Tersedianya bandwidth dan hosting www.bandung.go.id Diskominfo

250,000,000

245,515,230

98.21% Terlaksananya pemeliharaan jaringan

Terpeliharanya jaringan

Diskominfo

700,000,000

664,893,500

Tersedianya payung hukum terkait Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Diskominfo

100,000,000

98,015,000

94.98% Tersusunnya 2 dokumen data jasa postel (tower) yaitu kajian Perda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan cell plan 98.02%

100,000,000

98,015,000

meningkatnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3 Program kerjasama informasi dengan mas media

2,250,000,000

2,239,111,725

98.02% terlaksananya pelatihan aparatur bidang komunikasi dan informasi sebanyak 2 paket yaitu Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik 99.52%

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

850,000,000

847,995,000

2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

850,000,000

848,245,725

550,000,000

542,871,000

741,933,454 30,000,000

701,841,964 26,957,200

2 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

26 Urusan Perpustakaan 1 Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan

Diskominfo

Diskominfo

Diskominfo

99.76% Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui CD/VCD Masyarakat mengetahui informasi pembangunan Pemerintah Diskominfo Pemerintah Kota sebanyak 1 judul; cenderamata sebanyak Kota Bandung 220 buah;kalender sebanyak 1.700 eks; media cetak sebanyak 2 paket dan media elektronik sebanyak 15 paket 99.79% Tersedianya cetakan berupa Majalah Swara Bina Kota Tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Diskominfo sebanyak 6 edisi/19.780 eks; CD/E-Magazine sebanyak 6 edisi/8.400 eks dan cetakan lainnya sebanyak 7550 eks 98.70% Tersampaikannya informasi program Pemerintah Kota Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program Bandung melaluidialog interaktif TV sebanyak 36 kali, dialog Pemerintah Kota Bandung interaktif radio sebanyak 19 kali, pemberitaan/fragment sebanyak 5 kali, running teks sebanyak 70 kali, iklan layanan masyarakat TV sebanyak 80 kali, dan radio spot sebanyak 210 kali. 94.60% 89.86%

LAMPIRAN II-79

Diskominfo

Pusarda

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pembangunan/Pemeliha raan Data Base Perpustakaan 2 Pengolahan Bahan Pustaka 2 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka 3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 1 Pengadaan Bahan Pustaka 2 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan 3 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat 4 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 5 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca 6 Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8 Pengadaan buku Perpustakaan Keliling 1 Paket melalui perpustakaan keliling Kota Bandung 1 titik (Banprov)

ANGGARAN 10,000,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 7,000,000 70.00% Terpeliharanya program database perpustakaan sebanyak 8 unit komputer.

OUTCOME Meningkatnya pelayanan perpustakaan.

Pusarda

99.79% Tersusunnya 2 buku Peraturan tentang Sistem Pengolahan Bahan Pustaka. 99.95%

Tertatanya Bahan Pustaka.

Pusarda

99.95% terlaksananya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan bahan pustaka selama 12 bulan

terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan koleksi bahan pustaka

20,000,000

19,957,200

17,525,000

17,516,500

17,525,000

17,516,500

694,408,454

657,368,264

94.67%

102,810,000

102,029,200

76,875,000

69,103,390

99.24% Tersedianya bahan pustaka sebanyak 630 judul (1892 eksemplar) 89.89% Terselenggaranya pelayanan perpustakaan keliling di 15 kecamatan

100,750,000

100,100,300

83,960,000

82,594,500

175,338,454

155,769,124

74,875,000

71,328,750

7,000,000

3,915,000

72,800,000

72,528,000

SKPD

Pusarda

Pusarda

Pusarda

Meningkatnya koleksi bahan pustaka

Pusarda

Meningkatnya pelayanan perpustakaan keliling

Pusarda

99.36% Terselenggaranya bantuan pengembangan perpustakaan dan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana minat baca masyarakat di 8 kelurahan (1 perpustakaan perpustakaan di 8 kelurahan mendapat 14 rak, 8 meja baca dan 12 kursi)

Pusarda

98.37% Terlaksananya supervisi, pembinaan, dan stimulasi perpustakaan bagi 164 peserta

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Pusarda

88.84% Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan dan budaya baca sebanyak 126 peserta

Meningkatnya penyelenggaraan perpustakaan dan budaya baca

Pusarda

95.26% Terlaksananya sosialisasi/pameran perpustakaan bagi 300 pengunjung

Meningkatnya pengunjung perpustakaan

Pusarda

55.93% Tersusunnya bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 30 Tersedianya bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perpustakaan 99.63% Tersedianya koleksi bahan pustaka sebanyak 600 judul (1.802 Bertambahnya koleksi bahan pustaka. eksemplar)

LAMPIRAN II-80

Pusarda Pusarda

NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 27 Urusan Pertanian 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

ANGGARAN 8,139,505,250 268,359,250 268,359,250

266,837,611

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1 Pengembangan perbenihan/perbibitan

5,557,585,000

5,109,928,266

2,426,050,000

2,005,150,850

2 Penyusunan data base potensi produksi pangan 3 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

233,850,000

232,059,300

80,000,000

79,013,000

4 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

270,520,000

267,926,000

5 Pengembangan diversifikasi tanaman

308,425,000

303,897,000

6 Pengembangan pertanian pada lahan kering

1,156,340,000

1,144,993,294

142,500,000

140,558,411

7 Pengembangan perbenihan/perbibitan

REALISASI PERSENTAS 7,656,086,327 94.06% 266,837,611 99.43%

OUTPUT

OUTCOME

SKPD Dispertapa

99.43% terselenggaranya: a) pelatihan petani sebanyak 6 kali (180 a) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, b) orang), b) pameran pembangunan sebanyak 2 kali (Pekan Flori terinformasikannya potensi pertanian Kota Bandung, serta c) dan Flora Tingkat Nasional (PF2N), dan Pameran Produksi meningkatnya peluang usaha di bidang pertanian. Hasil Pertanian Tingkat Jawa Barat). 91.95%

Dispertapa

82.65% Tersedianya pohon pelindung, tanaman langka, tanaman hias, bibit tanaman, sarana, dan prasarana pembibitan di 3 lokasi pembibitan. 99.23% Terlaksananya pendataan potensi produksi pangan di Kota Bandung yang meliputi 30 Kecamatan. 98.77% Tersedianya Info Harga Pangan Pokok selama 1 tahun.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembibitan dan bibit tanaman.

Diskamtam

Tersedianya data potensi produksi pangan.

Dispertapa

99.04% Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian sebanyak 5 kali (15 kelompok/250 orang), dan pemberian bantuan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sebanyak 4 paket kepada 15 kelompok. 98.53% Terlaksananya pengadaantoga sebanyak 2.500 pohon, tabulapot sebanyak 2.000 pohon, tabulakar sebanyak 2.000 pohon, 7.390 buahpot, 2.825 kgpolybag, 241 buahHandsprayer, 62 buah emrat, 90 botol pestisida organik, 17 truk tanah lembang, 150 kg benih kangkung darat, 600 pak benih sayuran, 127 karung sekam bakar, 475 karung pupuk kandang, 3 rol mulsa, 30.900 pohon bibit tanaman sayuran, 6 buah rak bamboo, 5 buah rak besi, 4 buah cangkul, 3 buah gunting tanaman, 1 rol paranet, 26 batang bamboo gombong, 1 buah rak vertikultur, 123 pohon tanaman hias (4 jenis) dan 110 karung.media tanam. 99.02% Terdistribusikannya: (1) 27.450 bibit tanaman produktif, (2) 40 unit alat pengolah pupuk organik (drum komposter), (3) 4 unit alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), (4)100 buah alat pembuat lubang biopori, (5) 1.375 pasang sarana penutup lubang biopori, (6) 6 unit mesin potong rumput, (7) 8.125 pak (33.125 kg) pupuk kompos, (8) 29.000 batang ajir, (9) 250 bungkus (125 kg) benih jagung hibrida pipil, (10) 200 bungkus (50 kg) jagung manis hibrida, (11) 114 pohon buah-buahan dalam drum, (12) 305 pot (7 jenis) tanaman hias, (13) 425 pohon Vegetasi Sungai(7 jenis), (14) 165 pohon Tanaman Langka (5 jenis), (15) 4 jenis Pupuk Anorganik, (16) 8 jenis pestisida. 98.64% Terlaksanya pengadaan: (1) 2.025 bibit tanaman produktif, (2) 2 buah mesin babat rumput, (3) 1 paket alat pertanian, (4) 1 paket sarana produksi, (5) 1 paket pupuk dan pestisida.

Meningkatnya:(1) jumlah pelaku usaha dibidang pengolahan hasil pertanian; dan (2) pengetahuan dan keterampilan cara pengolahan hasil pertanian.

Dispertapa

Meningkatnya produktivitas lahan pekarangan.

Dispertapa

Meningkatnya:(1) jumlah pohon yang ditanam; (2) lubang resapan biopori; dan (3) jumlah pembuatan dan penggunaan pupuk organik di masyarakat.

Dispertapa

Meningkatnya fungsi Kebun Bibit Pasirluyu.

Dispertapa

LAMPIRAN II-81

Dispertapa, Diskamtam

Terinformasikannya harga pasar dan supply demand komoditi Dispertapa pertanian, ikan, dan ternak.

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 8 Peningkatan mutu dan keamanan pangan


9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

228,500,000

5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Banprov) 6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

464,903,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 708,435,000 99.58% Terlaksananya: (1) pemeriksaan 5.362 sampel daging, susu, telur, beras dan palawija, sayuran, buah-buahan, dengan penambahan cakupan sasaran pengawasan sebanyak 10 lokasi (dari 70 swalayan menjadi 80 swalayan), (2) pelatihan tata cara dan seleksi pemotongan hewan qurban bagi 100 orang, (3) pelatihan pengawasan mutu hasil pertanian bagi 50 orang, (4) pengadaan 6 paket bahan kimia, (5) kegiatan sosialisasi tentang bahayanya penggunaan zat-zat kimia berbahaya sebanyak 8 kali. 227,895,411 99.74% Terlaksananya laporan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama satu tahun. 455,119,000 97.90%

OUTCOME Meningkatnya: (1) cakupan pemeriksaan mutu hasil pertanian; (2) pengetahuan dan keterampilan pengurus mesjid (DKM) tentang tata cara pemotongan hewan qurban; (3) pengetahuan dan keterampilan kader PKK tentang pemilihan komoditas pertanian yang bermutu; dan (4) pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha tentang bahayanya penggunaan zat-zat kimia berbahaya.

SKPD Dispertapa

Tersedianya Laporan Kegiatan Dinas.

Dispertapa Dispertapa

464,903,000

455,119,000

97.90% terlaksananya Pameran Promosi Agribisnis (Produk Unggulan) terfasilitasinya promosi pemasaran hasil usaha pertanian dan Dispertapa sebanyak 4 kali. perikanan.

150,000,000

147,105,000

98.07%

150,000,000

147,105,000

12,600,000

12,300,000

98.07% terlaksananya: a) pengadaan dan pendistribusian bibit tembakau sebanyak 360.000 pohon; b) pengadaan pupuk kandang sebanyak 800 kg, pupuk NPK sebanyak 800 kg, dan pestisida sebanyak 4 jenis; dan c) 2 kali pelatihan budidaya tembakau. 97.62%

12,600,000

12,300,000

1,206,058,000

1,187,785,450

488,783,000

481,419,000

Dispertapa

terpenuhinya kebutuhan sarana produksi bagi petani tembakau bagi 18 orang dan meningkatnya pengetahuan petani tembakau.

Dispertapa

Dispertapa

97.62% tersalurkannya biaya operasional penyuluh (BOP) bagi 7 orang meningkatnya frekuensi pembinaan kelompok tani. penyuluh.

Dispertapa

98.48%

Dispertapa

98.49% Terlaksananya: (1) pengadaan 3 paket obat hewan; (2) Terlaksananya pencegahan penyakit hewan menular, vaksinasi pada 89.942 ekor hewan untuk penyakit Flu Burung terawasinya peredaran obat hewan, terdiagnosanya kasus dan penyakit ND, serta 1.899 ekor hewan untuk penyakit penyakit flu burung (hasil positif atau negatif AI). Rabies; (3) pengawasan lalu lintas hewan; (4) pengawasan peredaran obat hewan pada 2 produsen, 10 distributor, dan 6 pengecer; (5) sosialisasi penyakit hewan menular sebanyak 20 kali (600 orang); (6) pemeriksaan sampel unggas suspect flu burung ke Laboratorium Kesehatan Hewan di Cikole Lembang sebanyak 70 sampel.

Dispertapa

LAMPIRAN II-82

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik


3 Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan

383,633,000

4 Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan

153,805,000

7 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Pengembangan agribisnis peternakan

480,000,000

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 176,070,000 97.91% Terlaksananya: (1) eliminasi Hewan Penular Rabies (HPR) sebanyak 68 ekor; (2) depopulasi ternak unggas sebanyak 40 ekor ayam; (3) cetak label sehat hewan qurban sebanyak 30.000 lembar. 381,078,950 99.33% Terlaksananya pengadaan: (1) 1 paket peralatan kebersihan dan alat pembersih; (2) 1 unit timbangan karkas sapi; (3) 4 unit Tackel. 149,217,500 97.02% Tersedianya: (1) 1 paket peralatan kedokteran hewan; (2) 1 paket obat-obatan hewan di klinik hewan; (3) 1 paket alat-alat laboratorium peternakan; dan (4) 1 paket bahan kimia. 477,011,000 99.38%

480,000,000

477,011,000

28 Urusan Pariwisata 1 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 3 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 4 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2 Program pengembangan destinasi pariwisata 1 Pengembangan objek pariwisata unggulan

2,795,000,000 830,000,000

2,499,592,814 804,637,738

95,620,000

92,010,250

125,000,000

2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 3 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi 3 Program pengembangan Kemitraan

OUTCOME SKPD Terlaksananya pemberantasan hewan penular (rabies dan flu Dispertapa burung), dan terlaksananya pemeriksaan hewan qurban yang dipasarkan di wilayah Kota Bandung. Terlayaninya pemotongan dan pemeriksaan hewan di Rumah Dispertapa Potong Hewan (RPH). Terlayaninya pemeriksaan dan pengobatan hewan di klinik hewan.

Dispertapa

Dispertapa

99.38% a) 9 ekor sapi bakalan jantan PO, b) 30 ekor Domba Garut meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil ternak. jantan; c) 120 ekor Domba Garut betina; d) 4 ekor sapi perah; e) 4 ekor kerbau; f) 2 paket obat dan vitamin ternak; g) 1 unit kandang sapi; h) 1 paket sarana produksi peternakan. 89.43% 96.94%

Dispertapa

96.22% Tersedianya buku laporan Kajian Analisa Pasar Kota Bandung. Meningkatnya ketersediaan Data Analisa Pasar Kota Bandung.

Disbudpar

118,379,000

94.70% Terlaksananya updating data dan informasi pemasaran pariwisata.

Meningkatnya ketersediaan data informasi pariwisata.

Disbudpar

144,380,000

140,589,500

97.37% Tersedianya data kunjungan wisatawan di Kota Bandung.

Meningkatnya ketersediaan data kunjungan wisatawan di Kota Bandung.

Disbudpar

465,000,000

453,658,988

1,465,000,000

1,222,180,076

97.56% Tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata dan Meningkatnya efektivitas dan frekuensi promosi pariwisata terlaksananya promosi pariwisata, serta tersebarnya informasi Kota Bandung. Kota Bandung kepada wisman dan wisnus. 83.43%

1,025,000,000

833,871,876

81.35% Teridentifikasinya potensi pengembangan daya tarik wisata Kota Bandung.

167,050,000

164,136,700

98.26% Terlaksananya pengawasan, pengendalian, dan monitoring bidang objek wisata Kota Bandung.

272,950,000

224,171,500

82.13% Tersusunnya Perda tentang Kepariwisataan.

500,000,000

472,775,000

94.56%

Disbudpar

Disbudpar

Disbudpar

Meningkatnya ketersediaan data potensi pengembangan daya Disbudpar tarik wisata Kota Bandung yang dapat mendukung terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata. Tersedianya data hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai Disbudpar bahan perumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian objek wisata di Kota Bandung.

Tersedianya payung hukum dalam mengelola dan mengembangkan kepariwisataan di Kota Bandung.

Disbudpar

Disbudpar

LAMPIRAN II-83

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 29 Urusan Kelautan dan Perikanan 1 Program pengembangan budidaya perikanan 1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 2 Pembinaan dan pengembangan perikanan


30 Urusan Perdagangan 1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 3 Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung 4 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 2 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 1 Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor 2 Pembangunan promosi perdagangan internasional 3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 2 Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri

560,639,898 560,639,898

REALISASI PERSENTAS OUTPUT 472,775,000 94.56% tersusunnya buku data occupancy kunjungan wisatawan di Kota Bandung dan buku laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan Sapta Pesona Usaha Kepariwisataan. 548,081,175 97.76% 548,081,175 97.76%

OUTCOME meningkatnya ketersediaan data occupancy wisata dan data hasil penilaian serta evaluasi Sapta Pesona Usaha Wisata.

SKPD Disbudpar

Dispertapa

143,434,898

141,345,425

98.54% Terlaksananya pengadaan: (1) 2 paket induk ikan konsumsi, (2) Pakan ikan, dan (3) 1 paket alat produksi ikan hias.

meningkatnya produksi perikanan.

Dispertapa

417,205,000

406,735,750

Dispertapa

2,306,160,472 1,111,094,050

2,165,499,067 1,043,358,300

97.49% Terlaksananya pengadaan: (1) 2 paket benih dan induk ikan meningkatnya produksi perikanan. konsumsi, (2) 1 paket induk ikan hias, (3) 3 paket benih ikan konsumsi restocking, (4) 1 paket sarana produksi ikan hias, (5) 1 paket sarana produksi ikan konsumsi. 93.90% 93.90%

500,000,000

488,829,000

97.77% Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa


50,000,000

48,380,000

96.76% Terwujudnya alat UTTP yang akurat di Kota Bandung

75,000,000

74,841,000

99.79% Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga bahan pokok

Meningkatnya jumlah peredaran barang dan jasa di Kota Bandung yang sesuai dengan UPPK Nomor 08 Tahun 1999 dan Perda Nomor 11 Tahun 2010 Meningkatnya efektifitas kegiatan pengawasan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pelayanan pos ukur ulang di Kota Bandung Meningkatnya ketersediaan data hasil monitoring harga dan aspek non harga pokok di Kota Bandung

486,094,050

431,308,300

Meningkatkan ketersediaan informasi terkait pemantauan barang hasil tembakau ilegal

365,000,000

352,145,545

88.73% Terkumpulnya informasi hasil tembakau yang dilekati cukai palsu dan yang tidak dilekati cukai 96.48%

80,000,000

79,249,000

99.06% Terselenggaranya 1 kegiatan sosialisasi kapasitas uji mutu barang ekspor impor

Pengembangan mutu uji barang ekspor impor dan terpantaunya ekspor dan impor Kota Bandung

Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag

285,000,000

272,896,545

95.75% Terlaksananya 1 pameran promosi produk kualitas ekspor

Meningkatnya peluang pangsa pasar ekspor dari Kota Bandung


559,000,000

519,669,000

92.96%

275,000,000

260,639,000

94.78% Terlaksananya 2 Draft Raperda tentang Waralaba di Kota Bandung dan Izin Usaha Perdagangan

Tersedianya payung hukum yang mengatur tentang Waralaba Dinas KUKM dan di Kota Bandung dan Izin Usaha Perdagangan Perindag

100,000,000

96,492,000

96.49% Terlaksananya 2 kali pameran promosi produk unggulan dan komoditi Kota Bandung

Meningkatnya pengembangan produk Kota Bandung, dan segmen pasar di dalam Kota Bandung, regional dan nasional


Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag


LAMPIRAN II-84


NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal 4 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 1 Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 31 Urusan Perindustrian 1 Program Pembinaan Lingkungan Hidup 1 Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok 2 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 1 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 3 Program pengembangan industri kecil dan menengah 1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 4 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 1 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 5 Program penataan struktur industri 1 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 6 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial


REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 162,538,000 88.34% Terlaksananya peningkatan potensi pedagang barang dan jasa Meningkatkan pemahaman kewirausahaan para pelaku usaha Dinas KUKM dan non formal dibidang perdagangan barang dan jasa non formal Perindag

271,066,422

250,326,222

92.35%


271,066,422

250,326,222

92.35% terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Organisasi PKL

1,942,815,500 365,815,500

1,882,889,550 330,454,000

365,815,500

330,454,000

90.33% terciptanya tempat khusus merokok.

225,000,000

220,713,200

98.09%


225,000,000

220,713,200

98.09% terlaksananya Bimbingan Teknis, Pameran, Festival Food Etnik meningkatnya kualitas SDM, peluang ekspor, diversifikasi dan Validasi Data bagi 180 IKM. produk, ketersediaan data yang valid.


350,000,000

341,279,250

97.51%

250,000,000

245,904,250

98.36% Terlaksananya sertifikasi halal produk makanan dan minuman Meningkatnya mutu produk dan meluasnya pemasaran bagi 30 IKM Kota Bandung produk IKM Kota Bandung

Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag

100,000,000

95,375,000

95.38% Terlaksananya Bimbingan Teknis, Gelar Produk dan Temu Usaha bagi 140 IKM


300,000,000

295,641,200

98.55%

300,000,000

295,641,200

98.55% terbinanya 120 IKMpelaku usaha di bidang industri.

250,000,000

249,459,900

99.78%

250,000,000

249,459,900

99.78% meningkatnya mutu/kualitas produksi dan SDM pelaku usaha meningkatnya pengembangan produksi dan wawasan pelaku IKM pada 220 Pelaku Usaha. usaha IKM.

152,000,000

146,507,500

96.39%

meningkatnya pemahaman tentang manajemen organisasi, usaha dan permodalan bagi PKL.

96.92% 90.33%


Distarcip meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok pada tempat-tempat umum.

Meningkatnya kualitas produk dan kemitraan antara pengusaha kecil dengan PKBL (Program Kemitraan dan Binga Lingkungan)/pengusaha swasta

Distarcip

Dinas KUKM dan Perindag meningkatnya pelayanan teknologi industri.

Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag

LAMPIRAN II-85

NO

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 7 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 1 Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi 32 Urusan Ketransmigrasian 1 Program pengembangan wilayah transmigrasi 1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 2 Program transmigrasi regional 1 Penyuluhan transmigrasi regional


REALISASI PERSENTAS OUTPUT 146,507,500 96.39% tersedianya website Sentra Industri Kota Bandung sebanyak 32 sentra.

300,000,000

298,834,500

99.61%

300,000,000

298,834,500

99.61% terlaksananya Lomba Cipta Game Animasi 15 Sektor Industri.

466,000,000 391,000,000

445,030,423 372,239,850

95.50% 95.20%

91,000,000

90,902,400

300,000,000

281,337,450

75,000,000

72,790,573

97.05%

75,000,000

72,790,573

97.05% terlaksananya sosialisasi/penyuluhan tentang transmigrasi kepada masyarakat sebanyak 120 orang

OUTCOME meningkatnya perkembangan Sentra Industri Kota Bandung.

SKPD Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag

meningkatnya kreativitas cipta game animasi pada IKM Kota Bandung.


Disnaker

99.89% Terlaksananya penjajagan/koordinasi ke 3 lokasi transmigrasi (kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat)

Meningkatnya jumlah lokasi transmigran

Disnaker

93.78% Pemberangkatan 20 KK transmigran ke lokasi transmigrasi

Meningkatnya kesejahteraan transmigran

Disnaker

Disnaker

LAMPIRAN II-86

meningkatnya pemahaman masyarakat tentang transmigrasi. Disnaker

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN 2012

Recommend Documents