REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Urusan Pendidikan 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 4 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Penambahan ruang kelas sekolah 2 Pengadaan mebeluer sekolah 3 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 4 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 5 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 6 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 7 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 8 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP
ANGGARAN 233,617,961,655 1,300,000,000
REALISASI PERSENTAS 200,628,537,308 85.88% 1,275,743,850 98.13%
250,000,000
248,532,500
500,000,000
OUTPUT
OUTCOME
SKPD Disdik
Meningkatnya kualitas dan kualitas alat praktik dan alat peraga PAUD. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PAUD.
Disdik
494,619,850
99.41% Tersedianya alat praktik dan alat peraga siswa pada 25 lembaga. 98.92% Terlaksananya pemeliharaan 50 ruang kelas (RK) PAUD.
250,000,000
243,475,000
97.39% Tersedianya sarana prasarana bermain pada 50 lembaga.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana bermain PAUD.
Disdik
200,000,000
190,540,000
95.27% Tersedianya 800 tenaga pendidik PAUD yang terlatih.
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan PAUD.
Disdik
100,000,000
98,576,500
98.58% Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD pada 50 lembaga.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan PAUD.
Disdik
99,744,612,916
85,816,320,692
86.04%
18,798,620,589
17,489,292,658
93.03% Tersedianya 106 ruang kelas baru (RKB) yang dibangun.
Tersedianya ruang kelas baru yang representatif.
Disdik
3,383,870,000
3,088,078,400
Meningkatnya kualitas dan kuantitas mebeluer sekolah.
Disdik
3,000,000,000
2,893,543,723
91.26% Tersedianya sarana prasarana mebeluer yang memadai sebanyak 216 RK/paket. 96.45% Terlaksananya rehabilitasi taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir pada 60 sekolah.
800,000,000
748,720,463
93.59% Terlaksananya rehabilitasi pada 28 ruang perpustakaan sekolah.
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh perpustakaan sekolah yang memadai.
3,000,000,000
2,795,687,436
401,500,000
391,160,800
12,023,832,000
8,730,595,535
500,000,000
478,350,000
Disdik
Disdik
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh sarana penunjang yang memadai.
93.19% Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik 100 sekolah. oleh sarana air bersih dan sanitari yang memadai. 97.42% Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik sebanyak 1.320 orang. 72.61% Tersedianya 45 RKB.
Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik.
Disdik
Tersedianya RKB yang representatif.
Disdik
95.67% Terlaksananya BOS pada 1.108 sekolah dan 20.000 siswa yang Terselenggaranya sekolah gratis dan terbantunya biaya mendapat dana BOS/BAWAKU Sekolah. sekolah siswa melalui dana BOS/BAWAKU Sekolah.
LAMPIRAN II-1
Disdik
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 9 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 10 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 11 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 12 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 13 Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS 14 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)
ANGGARAN 100,000,000
16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK) 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK/Luncuran) 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK/Luncuran) 19 Rehabilitasi SD ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 20 Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD/SMP ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 21 Penyelenggaraan SMP Terbuka ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 22 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 )
150,000,000 500,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 97,580,000 97.58% Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. keterampilan masyarakat pada 30 PKBM/UPT PK PNFI. 147,390,000 98.26% Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. keterampilan masyarakat pada 30 PKBM/UPT PK PNFI. 487,622,750 97.52% Terdapat 4.000 siswa yang mengikuti perlombaan di tingkat Terselenggaranya kegiatan lomba siswa tingkat kota. kota.
250,000,000
249,873,000
150,000,000
SKPD Disdik Disdik Disdik
Meningkatnya status akreditasi SD Negeri/Swasta.
Disdik
121,740,000
99.95% Terselenggaranya akreditasi sekolah dasar sebanyak 140 SD Negeri/Swasta. 81.16% Terselenggaranya akreditasi SMP/MTs sebanyak 30 sekolah.
Meningkatnya status akreditasi SMP/MTs.
Disdik
952,990,000
931,008,000
97.69% Terdapat 43.000 siswa SD/MI yang mengikuti UN.
Terselenggaranya UN Tahun Pelajaran 2011/2012.
Disdik
32,030,460,000
30,732,350,012
Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif.
Disdik
4,163,959,800
3,238,902,968
Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif.
Disdik
11,757,629,678
11,638,386,869
Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif.
Disdik
1,555,150,849
1,099,268,361
95.95% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK,dan 32 alat laboratorium. 77.78% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK, dan 32 alat laboratorium. 98.99% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK, dan 32 alat laboratorium. 70.69% Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 50 RK, SMP sebanyak 20 RK, buku, dan komputer.
Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif.
Disdik
400,000,000
159,569,717
39.89% Terlaksananya rehabilitasi 10 RK.
Tersedianya ruang kelas yang representatif.
Disdik
97,500,000
0
Tidak ada realisasi.
Disdik
229,100,000
229,100,000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SMP Terbuka.
Disdik
5,500,000,000
68,100,000
Tidak ada realisasi.
Disdik
0.00% Tidak ada realisasi.
100.00% Terselenggaranya SMP Terbuka sebanyak 6 SMPT.
1.24% Tidak ada realisasi.
LAMPIRAN II-2
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Program Pendidikan Menengah 1 Penambahan ruang kelas sekolah 2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 4 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 5 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah 6 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 7 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 8 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 9 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 10 Penyelenggaraan paket C setara SMU 11 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 12 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 13 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 14 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (DPPIP) 2010
ANGGARAN 43,706,184,768
REALISASI PERSENTAS 26,751,260,066 61.21%
8,687,401,768
7,253,854,166
2,500,000,000
0
461,500,000
399,273,839
8,871,495,000
OUTPUT
OUTCOME
SKPD Disdik
83.50% Tersedianya 41 RKB.
Tersedianya RKB yang representatif.
Disdik
Tidak ada realisasi.
Disdik
86.52% Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah sebanyak 11 unit.
Meningkatnya layanan pendidikan.
Disdik
8,377,965,762
94.44% Terlaksananya rehabilitasi 124 RK.
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh ruang kelas yang representatif.
1,348,800,000
1,333,915,601
98.90% Terlaksananya rehabilitasi 30 ruang laboratorium dan ruang praktikum.
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh laboratorium dan ruang praktikum yang representatif.
2,208,550,000
2,208,549,606
100.00% Terlaksananya rehabilitasi sarana penunjang pembelajaran pada 21 sekolah.
1,442,010,000
1,423,611,599
98.72% Terlaksananya rehabilitasi 30 ruang perpustakaan sekolah.
2,000,000,000
1,879,314,717
93.97% Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik 50 sekolah. oleh sarana air bersih dan sanitasi yang representatif.
400,000,000
304,550,000
323,400,000
320,215,000
150,000,000
143,310,000
125,000,000
0.00% Tidak ada realisasi.
Meningkatnya kualitas sarana penunjang pembelajaran.
Disdik
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh perpustakaan yang representatif.
76.14% Terlaksananya pelatihan kompetensi bagi 600 tenaga pendidik. 99.02% Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat pada 52 PKBM/UPT PK PNFI. 95.54% Terselenggaranya peningkatan kemampuan guru dalam mengajar dengan menggunakan metode TIK sebanyak 220 orang/sekolah.
Meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah.
Disdik
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal.
Disdik
Terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode TIK.
Disdik
92,500,000
74.00% Terlaksananya paket peningkatan pengelolaan pendidikan dengan DU/DI.
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah Disdik kejuruan.
350,000,000
241,629,500
69.04% Terlaksananya peningkatan status akreditasi 75 SMA/SMK.
Meningkatnya status akreditasi SMA/SMK.
Disdik
500,000,000
461,534,600
92.31% Terlaksananya peningkatan motivasi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya sebanyak 1.000 siswa.
Meningkatnya kesiapan siswa SMA/SMK berprestasi untuk mengikuti lomba pada tingkat provinsi.
Disdik
1,208,028,000
1,127,043,400
93.30% Terlaksananya rehabilitasi 28 RK (31 unit mebeleur)
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang Disdik oleh ruang kelas yang representatif.
LAMPIRAN II-3
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 16 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMA Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 17 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAK Negeri ( Bantuan Keuangan Provinsi 2012 ) 4 Program Pendidikan Non Formal 1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
ANGGARAN 4,680,000,000
4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 8 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 304,899,530 6.51% Tersedianya 3 RKB sekolah yang dibangun.
10.40% Tersedianya 6 RKB sekolah yang dibangun.
OUTCOME Tersedianya RKB yang representatif.
Disdik
SKPD
Tersedianya RKB yang representatif.
Disdik
8,450,000,000
879,092,746
3,984,950,000
3,549,863,320
150,000,000
138,760,000
92.51% Terlatihnya 200 orang tenaga pendidik non formal.
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik non formal.
Disdik
250,000,000
247,486,800
98.99% Terlaksananya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sebanyak 38 pokja.
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal.
Disdik
75,000,000
75,000,000
Tersedianya kursus dan kelembagaan yang berkualitas.
Disdik
150,000,000
139,419,950
100.00% Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan kursus dan kelembagaan bagi 50 lembaga. 92.95% Terlatihnya WB keaksaraan fungsional sebanyak 25 kejar.
150,000,000
145,925,050
1,959,950,000
1,756,232,820
300,000,000
270,237,100
150,000,000
99,300,000
200,000,000
184,995,000
92.50% Tersedianya layanan pembelajaran PNFI pada 11 UPT PK PNFI. Tersosialisasikannya kurikulum dan bahan ajar berbasis karakter.
Disdik
200,000,000
122,165,000
61.08% Terakreditasinya 100 lembaga pendidikan non formal.
Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan non formal.
Disdik
100,000,000
99,920,000
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal.
Disdik
300,000,000
270,421,600
99.92% Terlaksananya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat bagi 30 kecamatan/organisasi profesi. 90.14% Terlaksananya 4 paket publikasi pendidikan non formal
Terselenggaranya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal dan informal.
Disdik
2,283,190,000
2,212,259,150
89.08%
Disdik
97.28% Terbinanya 120 masyarakat usia produktif.
Terbinanya pengetahuan dan keterampilan masyarakat WB Disdik keaksaraan fungsional. Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat Disdik usia produktif yang tidak mempunyai penghasilan.
89.61% Terselenggaranya sarana prasarana pendidikan non formal pada 100 lembaga.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan non formal.
Disdik
90.08% Tersedianya database Bidang PNFI pada 151 lembaga.
Terjaringnya data satuan program dan lembaga pendidikan non formal.
Disdik
66.20% Tersosialisasikan kebijakan pendidikan non formal sebanyak 150 orang.
Meningkatnya kualitas pendidikan non formal.
Disdik
96.89%
Disdik
LAMPIRAN II-4
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 2 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 3 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 3 Penyelenggaraan Kantin Jujur 4 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Sekolah (Banprov 2011) 5 Penyusunan Perda Penggunaan, Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda 6 Pendampingan Program HEBAT 7 Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan 8 Penyusunan Regulasi Kebijakan Pendukung Bandung Agamis 7 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 2 Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana 4 Pengembangan Manajemen Sekolah 5 Pengembangan Sistem Penilaian
ANGGARAN 350,000,000 1,845,600,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 317,297,600 90.66% Tambahan guru yang yang telah memiliki sertifikat profesional Terselenggaranya sertifikasi guru. sebanyak 3.000 orang. 1,808,007,850 97.96% Tenaga kependidikan/tenaga pendidik/guru yang mendapat Meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik/guru. bantuan untuk pendidikan lanjutan sebanyak 750 orang.
87,590,000
86,953,700
2,584,585,000
1,825,235,850
180,000,000
99.27% Database dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 1 paket.
SKPD Disdik Disdik
Meningkatnya kinerja sistem pendataan dan pemetaan Disdik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, dan SMK.
70.62%
Disdik, Bagian Kesra
151,609,700
84.23% Terlaksananya paket penilaian kinerja bidang pendidikan pada Meningkatnya kinerja bidang pendidikan pada SD, SMP, dan SD, SMP, dan SMA/SMK. SMA/SMK.
Disdik
328,000,000
286,987,500
87.50% Tersedianya paket perangkat pendukung pengembangan sistem dan jaringan bidang pendidikan.
Meningkatnya pengembangan Sistem Informasi Pendidikan (Simdik).
Disdik
169,450,000
43,100,000
Terciptanya kantin jujur di sekolah.
Disdik
142,735,000
141,304,000
25.44% Terlaksananya kantin sekolah yang berbasis nilai-nilai kejujuran sebesar 25,44%. 99.00% Tersedianya sarana prasarana sekolah sebesar 99%.
Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai.
Disdik
500,000,000
466,346,000
93.27% Tersusunnya Perda Penggunaan Pemeliharaan Bahasa, Sastra, Meningkatnya kuaitas penggunaan pemeliharaan bahasa, dan Aksara Sunda. sastra, dan aksara sunda.
Disdik
661,000,000
473,254,400
71.60% Terselenggaranya paket program HEBAT.
Disdik
323,400,000
0
Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan HIV dan narkoba. Tidak ada realisasi.
280,000,000
262,634,250
Tersedianya Raperda Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.
Bagian Kesra
80,014,438,971
79,197,854,380
93.80% Tersusunnya bahan perumusan kebijakan Raperda Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung. 98.98%
10,270,656,050
10,209,828,385
Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa.
Disdik
11,605,993,820
11,555,594,513
99.41% Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan seminar bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa pada 1.108 sekolah. 99.57% Terlaksananya pengembangan PBM pada 1.108 sekolah.
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar.
Disdik
18,458,791,740
18,341,273,273 1,018,965,900
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah.
Disdik
1,041,846,828 11,486,434,523
11,444,588,858
99.36% Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasana sekolah pada 1.108 sekolah. 97.80% Terlaksananya pengembangan manajemen sekolah pada 1.108 sekolah. 99.64% Terlaksananya pengembangan ulangan, ujian, evaluasi, dan penilaian siswa/sekolah pada 1.108 sekolah.
Meningkatnya penyelenggaraan ulangan, ujian, evaluasi, dan penilaian siswa/sekolah.
Disdik
0.00% Tidak ada realisasi.
LAMPIRAN II-5
Disdik
Disdik
Disdik
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 6 Pengembangan Lingkungan Sekolah 7 Pengembangan Budaya Sekolah 8 Pengembangan Kegiatan Kesiswaan 9 Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11 Rumah Tangga Sekolah/ Langganan Daya dan Jasa 2 Urusan Kesehatan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
ANGGARAN 1,640,958,550 645,594,800 11,918,579,270 5,223,375,900
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 1,635,319,150 99.66% Terlaksananya pengembangan lingkungan sekolah pada 1.108 sekolah. 560,984,875 86.89% Terlaksananya pengembangan nilai, norma, dan budaya yang diterapkan di sekolah pada 1.108 sekolah. 11,855,168,635 99.47% Terlaksananya pengembangan kegiatan kesiswaan pada 1.108 sekolah. 5,008,655,835 95.89% Terlaksananya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada 1.108 sekolah.
7,722,207,490
7,567,474,956
98.00% Terlaksananya kegiatan rumah tangga dan langganan daya/jasa sekolah pada 1.108 sekolah.
119,930,664,020 8,483,356,455
97,137,292,005 7,299,680,620
8,483,356,455
7,299,680,620
86.05% tersedianya paket (100%) obat-obatan yankesdas.
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan kesehatan masyarakat
9,428,987,600
8,549,192,791
90.67%
1,031,776,350
996,024,000
2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
6,884,611,250
6,116,329,440
OUTCOME Meningkatnya kualitas lingkungan sekolah.
Disdik
Meningkatnya pengembangan budaya sekolah.
Disdik
Meningkatnya kualitas kegiatan kesiswaan.
Disdik
Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Disdik
Meningkatnya kualitas pelayanan sekolah.
Disdik
80.99% 86.05%
SKPD
Dinkes meningkatkan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pengadaan dan pengembangan alat kesehatan; pelayanan mutu farmasi dan penggunaan obat serta alkes; pengawasan dan pengendalian keamanan obat, pangan, bahan berbahaya serta NAPZA; serta terpenuhinya ketersediaan obat esensial dan generik serta alkes sesuai dengan kebutuhan.
Dinkes
Dinkes, RSKGM
96.53% Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 100%.
Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; Dinkes pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). 88.84% Cakupan ibu hamil K4 sebesar 99,13%; cakupan komplikasi Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; Dinkes kebidananan yang ditangani sebesar 100%; cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, kompetensi kebidanan sebesar 103,7%; cakupan pelayanan gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu nifas sebesar 80%; cakupan neonatus dengan komplikasi yang pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan ditangani sebesar 100%; cakupan kunjungan bayi sebesar mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan 92,04%; cakupan pelayanan anak balita sebesar 72,51%; penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%; dan ibu meneteki). cakupan pemberian PMT-pemulihan 6-59 bulan balita gizi buruk keluarga miskin sebesar 100%; serta cakupan peserta KB Aktif sebesar 82,55%.
LAMPIRAN II-6
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Penunjang Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin (Banprov 2011)
4 Penanggulangan Gizi Buruk (Banpov 2011)
ANGGARAN 37,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 14,800,000 40.00% Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 37 orang (100%).
338,600,000
295,212,000
37,000,000
37,000,000
1,100,000,000
1,089,827,351
224,321,750
206,548,160
92.08%
224,321,750
206,548,160
92.08% terlaksananya Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat sebesar 68,20%.
3,440,081,000
2,724,096,648
79.19%
2,990,845,000
2,296,153,293
76.77% Cakupan desa siaga aktif sebesar 133,62%; PHBS Rumah Tangga sebesar 65,7%; dan UKBM posyandu aktif sebesar 100%.
2 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
429,236,000
409,197,850
3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
20,000,000
18,745,505
5 Fasilitasi Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin (Banprov 2012)
6 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
87.19% Balita gizi buruk keluarga miskin yang mendapatkan PMT Pemulihan sebanyak 180 orang (100%).
100.00% Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 37 orang (100%).
99.08% Cakupan layanan kesehatan gigi dan mulut sebanyak 47.815 pasien (117%).
OUTCOME Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). Meningkatnya cakupan kesembuhan layanan kesehatan gigi dan mulut pasien umum.
SKPD Dinkes
Dinkes
Dinkes
RSKGM
Dinkes meningkatnya pemberdayaan konsumen/masyarakat bidang obat dan makanan serta pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya serta NAPZA.
Dinkes
Dinkes, RSKGM
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah Dinkes tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, TTU, dan tempat kerja; meningkatkan UKBM (Posyandu, Posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dan lain sebagainya); serta meningkatkan kelurahan siaga. 95.33% Rumah sakit terakreditasi. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah Dinkes tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, TTU, dan tempat kerja; meningkatkan UKBM (Posyandu, Posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dan lain sebagainya); serta meningkatkan kelurahan siaga. 93.73% Pelayanan bakti sosial kesehatan gigi dan mulut dan UKGS (34 Termotivasinya masyarakat untuk memanfaatkan sarana RSKGM kegiatan). kesehatan gigi dan mulut.
LAMPIRAN II-7
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
ANGGARAN 2,147,830,000
REALISASI PERSENTAS 1,887,082,200 87.86%
OUTPUT
836,335,000
681,130,050
2 Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok
390,325,000
350,408,650
3 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
921,170,000
855,543,500
3,092,429,300
2,312,035,575
779,400,000
741,816,750
95.18% Penderita DBD yang ditangani sebesar 100%.
1,332,727,500
753,489,005
56.54% Penemuan penderita pneumonia balita sebesar 100%; penemuan pasien baru TB BTA positif sebesar 100%; serta penemuan penderita diare sebesar 100%.
728,876,800
615,839,320
84.49% Cakupan Desa/Kelurahan UCI sebesar 105,6%.
2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
3 Peningkatan imunisasi
OUTCOME
81.44% Terlaksananya inspeksi kualitas sarana air bersih sebesar 78,74% dan inspeksi Tempat-Tempat Umum (TTU) sebesar 87,82%.
SKPD Dinkes, RSUD
inspeksi kesehatan lingkungan SAB, TTU, TPM dan Industri; iInspeksi kesehatan lingkungan sarana pembuangan sampah dan sarana pembuangan air limbah serta jamban keluarga; pembinaan kelurahan, kecamatan dan kota sehat; inspeksi dampak pembangunan terhadap kesehatan 89.77% Terlaksananya pertemuan dengan Dinas Pendidikan dalam inspeksi kesehatan lingkungan SAB, TTU, TPM dan Industri; rangka pembentukan satgas KTR di sekolah sebanyak 15 iInspeksi kesehatan lingkungan sarana pembuangan sampah orang; terlaksananya pelatihan satgas KTR di sekolah dan sarana pembuangan air limbah serta jamban keluarga; sebanyak 80 orang; deklarasi KTR di sekolah pada 10 sekolah; pembinaan kelurahan, kecamatan dan kota sehat; inspeksi terlaksananya evaluasi program KTR di sekolah pada 10 dampak pembangunan terhadap kesehatan sekolah; terlaksananya Peserta Pelatihan Konseling Berhenti Merokok ke Yogyakarta sebanyak 30 paket; terlaksananya Supervisi Klinik Konseling Berhenti Merokok di 6 UPT; tersedianya spirometer sebanyak 6 unit; terlaksananya paket studi banding Perda KTR dengan ketercapaian target 100%.
Dinkes
92.88% terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap.
RSUD
meningkatnya pelayanan bagi pasien penderita akibat dampak asap rokok
74.76%
Dinkes
Dinkes
LAMPIRAN II-8
penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit. penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit. penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.
Dinkes
Dinkes
Dinkes
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
ANGGARAN 251,425,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 200,890,500 79.90% Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun sebesar 100% dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sebesar 100%.
OUTCOME penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.
1,570,821,500
1,302,004,060
701,944,000
537,172,835
76.53% UPT yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) sebesar 110,34%.
2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
326,645,000
315,557,480
96.61% UPT yang melaksanakan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sebesar 100%.
3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
392,232,500
370,903,670
94.56% UPT yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebesar 111%.
4 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 8 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1 Pembangunan puskesmas 2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
150,000,000
78,370,075
2,536,441,660
2,291,326,575
52.25% Tersusunnya persiapan kelengkapan akreditasi RS dan 2 dokumen BLUD. 90.34%
1,409,137,250
1,297,112,811
92.05% Terselenggaranya lokasi pembangunan Puskesmas.
Terbangunnya Puskesmas.
Dinkes
336,575,150
281,964,100
83.77% Terselenggaranya paket pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas.
Terpeliharanya sarana prasarana Puskesmas.
Dinkes
790,729,260 14,707,400,000
712,249,664 7,684,196,379
90.08% Terselenggaranya 3 paket rehabilitasi Puskesmas. 52.25%
Terehabilitasinya Puskesmas.
Dinkes Dinkes, RSKGM
3 Rehabilitasi Puskesmas 9 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
82.89%
SKPD Dinkes
Dinkes, RSKGM
LAMPIRAN II-9
Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; penyusunan perencanaaan pembangunan kesehatan; penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; evaluasi kinerja pembangunan kesehatan; serta UPT yang melaksanakan P2KT sebesar 100%. Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; penyusunan perencanaaan pembangunan kesehatan; penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; evaluasi kinerja pembangunan kesehatan; serta UPT yang melaksanakan P2KT sebesar 100%. Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; penyusunan perencanaaan pembangunan kesehatan; penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; evaluasi kinerja pembangunan kesehatan; serta UPT yang melaksanakan P2KT sebesar 100%. Tertatanya sistem pelayanan kesehatan.
Dinkes
Dinkes
Dinkes
RSKGM Dinkes
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
2 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 3 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 10 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
ANGGARAN 14,490,600,000
200,000,000
16,800,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 7,483,750,389 51.65% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100%; cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Strata Pertama/ Yankesdas) sebesar 100%; serta cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (rumah sakit) di kabupaten/kota sebesar 100%. 184,318,460 92.16% Terjalin kemitraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan PT. Askes bagi peserta Askes PNS sebanyak 16.274 pasien. 16,127,530 96.00% Terbebasnya rumah sakit dari limbah infecctius.
OUTCOME Kemitraan asuransi kesehatan; kemitraan peningkatan jejaring Dinkes kerja dengan berbagai institusi dan masyarakat (IDI, IBI, PPNI, IAKMI, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya); serta cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Meningkatnya peserta Askes PNS yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.
RSKGM
Terkelolanya limbah RSKGM.
RSKGM
221,283,750
210,782,525
95.25%
221,283,750
210,782,525
95.25% Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia sebesar 29,7%.
11 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
298,457,000
279,223,475
93.56%
298,457,000
279,223,475
93.56% inspeksi sanitasi restoran/rumah makan dan jasa boga sebesar meningkatnya pengawasan dan pengendalian keamanan dan Dinkes 86,88%. kesehatan makanan hasil industri, produksi rumah tangga dan makanan restaurant; serta Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat
12 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
12,339,634,335
11,821,905,746
8,113,164,335
7,639,635,800
2 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 3 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 4 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 5 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 6 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1,693,660,600
1,684,088,410
1,293,901,000
1,263,233,136
420,899,350
SKPD
Dinkes meningkatnya pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia; pengembangan, pembinaan, dan pelatihan pelayanan kesehatan lansia; serta akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia
Dinkes
Dinkes
95.80%
RSUD, RSKIA, RSKGM
94.16% Tersedianya alat-alat kedokteran, antara lain:1 unit blood analyzer, imunologi anayzer, 1 unit hematologi analyzer 5 dif, 1 unit x-ray digital fluoroscopy, 1 unit computed radiography, 2 unit bed side monitor, 1 unit automated blood coagulation analyzer, 1 unit sectio cessaria set, 1 unit tonsilectomie set, 1 unit hemohoidectomie set, 2 unit hernia appendictomie set, serta 2 unit infus pump. 99.43% Terlaksananya pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. 97.63% Tersedianya 6 paket peralatan kesehatan dan kedokteran.
Meningkatnya pelayanan rumah sakit dengan sarana yang memadai.
RSUD
Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rumah sakit khusus ibu dan anak kelas B. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.
RSKIA
417,189,350
99.12% Tersedianya 30 jenis alat-alat kesehatan.
RSKGM
768,206,700
767,956,700
99.97% Tersedianya paket obat/bahan kedokteran gigi.
49,802,350
49,802,350
100.00% Tersedianya paket barang cetakan rumah sakit.
Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. Sebagai masukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.
LAMPIRAN II-10
RSKIA
RSKGM RSKGM
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 13 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 2 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 1 Pelayanan
ANGGARAN 60,226,060
REALISASI PERSENTAS 59,409,560 98.64%
OUTPUT
OUTCOME
SKPD RSKGM
30,602,060
29,785,560
29,624,000
29,624,000
58,000,000,000
47,570,649,888
82.02%
29,712,963,000
24,967,573,659
84.03% Terselenggaranya pelayanan kesehatan, meliputi: (1) Belanja pegawai: belanja pegawai BLUD dan belanja jasa pelayanan; (2) Belanja operasional: obat dan mamin pasien; (3) Belanja modal: pemeliharaan alat-alat kesehatan dan gedung.
Meningkatnya kelancaran pelayanan.
RSUD
2 Pendukung Pelayanan
10,287,037,000
5,651,326,954
54.94% Terselenggaranya pendukung pelayanan, meliputi: (1) Belanja pegawai: belanja pegawai BLUD dan belanja jasa pelayanan; (2) Belanja operasional: mamin pegawai; (3) Belanja modal: pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan mesin.
Menunjang operasional rumah sakit.
RSUD
3 Pelayanan 4 Pendukung Pelayanan
11,963,888,000 6,036,112,000
12,409,242,224 4,542,507,051
3,379,393,610
2,939,157,803
3,379,393,610
2,939,157,803
492,153,582,181 86,431,993,503
339,057,106,127 75,903,293,577
3,485,674,000
3,351,378,024
55,428,202,413
52,820,224,933
2,307,483,500
2,175,382,950
15 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 3 Urusan Pekerjaan Umum 1 Program pembangunan jalan dan jembatan 1 Perencanaan pembangunan jalan 2 Pembangunan jalan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
97.33% Terpeliharanya gedung rumah sakit khusus gigi dan mulut.
100.00% Terpeliharanya 20 dental unit di instalasi RSKGM.
meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit dan RSKGM sebagai masukan pada kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit dan RSKGM sebagai masukan pada kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. RSUD, RSKIA
103.72% Terlayaninya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak. 75.26% Terlaksananya pelayanan administrasi dan manajemen RSKIA Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Kota Bandung. 86.97%
86.97% terlayaninya pelayanan persalinan.
meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.
68.89% 87.82%
RSKIA RSKIA RSKIA
RSKIA
DBMP
96.15% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 165 dokumen.
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan.
DBMP
95.29% Terlaksananya: (1) Peningkatan kondisi jalan sepanjang 69.248,12 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 225,00 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 168,50 m. 94.28% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 169 dokumen.
Meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar.
DBMP
Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan.
DBMP
LAMPIRAN II-11
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Pengembangan Infrastruktur Gedebage 5 Pembangunan Jalan (BANPROP) 2 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
ANGGARAN 23,710,633,590
1,500,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 16,147,446,264 68.10% Terlaksananya: (1) Pembangunan jalan sepanjang 2.661,00 m; Membangun jalan. (2) Pembangunan saluran sepanjang 4.051,00 m; dan (3) Pembangunan trotoar sepanjang 3.849,70 m. 1,408,861,406 93.92% Terlaksananya pembangunan jalan sepanjang 3.081,00 m. Meningkatkan kondisi jalan.
DBMP
33,085,434,330
29,187,174,953
1,386,274,000
1,260,810,900
26,450,316,970
23,993,665,298
1,228,977,500
1,143,220,450
4,019,865,860
2,789,478,305
15,848,904,100
14,519,167,198
185,000,000
168,744,000
15,525,154,100
14,279,534,448
138,750,000
70,888,750
3,500,000,000
3,232,363,259
3,500,000,000
3,232,363,259
92.35% terlaksananya: (1) Rehabilitasi kondisi jalan sepanjang meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan 5.309,50 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 599,50 trotoar. m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 273,00 m.
DBMP
5 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1 Pengadaan alat-alat berat 2 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
3,575,000,000
3,054,138,715
85.43%
DBMP
1,825,000,000
1,502,610,000
82.33% Terlaksananya pengadaan 2 unit alat-alat berat.
100,000,000
92,390,000
3 Rehabilitasi/pemeliharaa n gedung workshop
1,000,000,000
874,941,815
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong 3 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaa n jalan 2 Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
88.22%
SKPD DBMP
DBMP
90.95% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 110 dokumen.
Tersedianya acuan kerja pelaksanaan, gambar, dan RAB.
DBMP
90.71% Terlaksananya: (1) Peningkatan kondisi jalan sepanjang 2.183,50 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 14,083,80 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 13.667,48 m. 93.02% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 64 dokumen. 69.39% Terlaksananya: (1) Pemeliharaan kondisi saluran sepanjang 88.324,00 m; dan (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 396,50 m. 91.61%
Meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar.
DBMP
Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan.
DBMP
Terpeliharanya saluran dan trotoar.
DBMP
91.21% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 90 dokumen.
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan.
DBMP
91.98% Terlaksananya: (1) Pemeliharaan kondisi jalan sepanjang 146.672,60 m; (2) Pemeliharaan kondisi saluran sepanjang 4,056,00 m; dan (3) Pemeliharaan kondisi trotoar sepanjang 39.661,00 m. 51.09% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 85 dokumen. 92.35%
Meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar.
DBMP
Menyediakan laporan kemajuan bulan.
DBMP
92.39% Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan sebanyak 1 unit.
DBMP
DBMP
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana kebinamargaan. Meningkatnya kuantitas alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.
87.49% Terlaksananya pemeliharaan kondisi bagian gedung sebanyak Mewujudkan kenyamanan dan keamanan kerja. 4 unit.
LAMPIRAN II-12
DBMP DBMP
DBMP
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Rehabilitasi/pemeliharaa n alat-alat berat 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 Perencanaan normalisasi saluran sungai
ANGGARAN 650,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 584,196,900 89.88% Terlaksananya pemeliharaan 12 unit alat-alat berat.
OUTCOME Memelihara kondisi alat-alat berat.
12,282,914,514
11,577,240,345
1,375,903,954
1,357,323,850
98.65% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 60 dokumen.
2 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
7,655,687,630
7,164,945,450
93.59% Terlaksananya normalisasi saluran/sungai sepanjang 2.432,00 Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan m, bantaran.
DBMP
3 Rehabilitasi/pemeliharaa n jaringan irigasi 4 Pemberdayaan petani pemakai air 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
2,317,922,930
2,221,885,245
Memelihara kondisi jaringan sungai.
DBMP
415,000,000
406,523,000
95.86% Terlaksananya pemeliharaan kondisi jaringan sungai sepanjang 1.483,50 m. 97.96% Terlaksananya operasional pompa air irigasi sebanyak 7 unit.
Mengoperasikan pompa air irigasi.
DBMP
518,400,000
426,562,800
Menyediakan laporan kemajuan bulan.
DBMP
5,038,663,360
3,230,916,052
82.28% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 80 dokumen. 64.12%
1 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA 8 Program Pengendalian Banjir
2,138,998,060
1,381,181,202
64.57% Terlaksananya Rehabilitasi Kawasan Kritis sebanyak 2 titik.
Meningkatnya fungsi tanggul sungai dalam rangka antisipasi bencana banjir.
DBMP
2,481,000,000
1,504,958,400
60.66% Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembersihan sungai sepanjang 3.102,00 m.
Meningkatnya kebersihan saluran sungai dalam rangka antisipasi bencana banjir.
DBMP
200,000,000
132,967,400
Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan.
DBMP
218,665,300
211,809,050
66.48% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 35 dokumen. 96.86% Tersedianya bahan acuan kerja pelaksanaan sebanyak 35 dokumen.
Tersedianya bahan acuan kerja.
DBMP
17,756,711,380
11,986,736,771
5,887,391,380
4,081,484,324
69.33% Terpeliharanya tanggul sungai sepanjang 5.077,5 m.
Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran.
DBMP
6,550,000,000
4,433,277,287
67.68% Terpeliharanya kebersihan sungai sepanjang 7.754,5 m.
Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran.
DBMP
484,320,000
323,114,800
Menyediakan laporan kemajuan bulanan.
DBMP
4,200,000,000
2,596,915,960
66.72% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 40 dokumen. 61.83% Terlaksananya rehabilitasi sungai sepanjang 1.681 m.
Meningkatnya fungsi sungai dan keamanan bantaran.
DBMP
1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 2 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai
94.25%
SKPD DBMP DBMP
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan.
DBMP
DBMP
67.51%
DBMP
LAMPIRAN II-13
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 5 Perencanaan Pengendalian Banjir 9 Program Penerangan Jalan Umum 1 Perencanaan Penerangan Jalan Umum
ANGGARAN 635,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 551,944,400 86.92% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan sebanyak 40 dokumen. Menyediakan acuan kerja pelaksanaan.
DBMP
12,697,639,000
9,737,572,643
DBMP
640,500,000
556,807,149
2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum
4,710,278,000
3 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 10 Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan 1 Pengawasan Bangunan 2 Penertiban Bangunan 3 Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot 4 Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan 5 Pendataan Bangunan 6 Penyusunan Detail Engineering Design 7 Pembangunan Stadion Utama Sepakbola 8 Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage (Bantuan Provinsi) 9 Penyusunan DED Kawasan Pusat Seni dan Budaya Ujungberung Kota Bandung (Banprov) 10 Penyusunan DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai (Banprov) 11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
76.69%
SKPD
86.93% Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan sebanyak 175 dokumen.
Menyediakan acuan kerja pelaksanaan.
DBMP
2,913,237,466
61.85% Terlaksananya pembangunan PJU sebanyak 664 titik.
Mewujudkan lingkungan jalan yang terang di malam hari.
DBMP
7,000,000,000
5,950,731,253
85.01% Terlaksananya pemeliharaan PJU sebanyak 3.972 titik.
Mewujudkan lingkungan jalan yang terang di malam hari.
DBMP
346,861,000
316,796,775
Menyediakan laporan kemajuan bulanan.
DBMP
301,586,321,994
176,522,708,614
91.33% Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 90 dokumen. 58.53%
136,725,000 146,725,000
85,469,900 106,151,000 96,171,000
Terawasinya pembangunan di Kota Bandung. Terwujudnya ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung. Tersedianya data dan gambar bangunan milik/aset Pemkot.
Distarcip Distarcip
99,350,000
62.51% Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan. 72.35% Terlaksananya administrasi penertiban bangunan di Kota Bandung. 96.80% Tersedianya data dan gambar bangunan/aset Pemkot.
145,550,000
67,131,000
46.12% Terlaksananya sosialiasi Perda Nomor 5 Tahun 2010.
Tersosialisasikannya peraturan tentang bangunan gedung.
Distarcip
765,177,500 463,211,250
758,590,500 447,462,250
74,014,847,464
100,000,000,000
100,000,000,000
Terdatanya bangunan di Kota Bandung. Tersedianya DED Pelayanan Distribusi Air Minum Wilayah Gedebage dan Sekitarnya serta DED Revitalisasi Bandung Lautan Api. Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya untuk cabang sepakbola dan atletik. Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya untuk cabang sepakbola dan atletik.
Distarcip Distarcip
198,829,583,244
99.14% Tersusunnya data bangunan di Kota Bandung. 96.60% Tersusunnya DED Pelayanan Distribusi Air Minum Wilayah Gedebage dan Sekitarnya serta DED Revitalisasi Bandung lautan Api. 37.23% Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional.
500,000,000
476,970,500
95.39% Tersusunnya DED Kawasan Pusat Seni Budaya Ujung Berung Kota Bandung.
Tersedianya DED Kawasan Pusat Seni Budaya Ujung Berung Kota Bandung.
Distarcip
500,000,000
469,915,000
93.98% Tersusunnya DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai.
Tersedianya DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai.
Distarcip
350,000,000
105,794,000
30.23%
100.00% Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional.
Distarcip
Distarcip
Distarcip
Distarcip
BPLH
LAMPIRAN II-14
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 4 Urusan Perumahan 1 Program Pengembangan Perumahan 1 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 3 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 4 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
ANGGARAN 350,000,000
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 3 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) 4 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 105,794,000 30.23% terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.
OUTCOME meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.
85.43% 73.47%
SKPD BPLH
20,129,184,200 4,905,617,550
17,195,405,596 3,604,144,625
246,010,000
236,351,500
96.07% Tersedianya strategi pengembangan pelayanan air minum Kota Bandung dalam rangka akselerasi MDGs 2015.
Adanya pengembangan pelayanan air minum Kota Bandung.
Distarcip
239,037,000
198,244,450
82.93% Terlaksananya legitimasi Perda Fasos dan Fasum dan tersedianya Raperwal Fasos dan Fasum.
Tersusunnya legitimasi Perda dan Raperwal Fasos Fasum.
Distarcip
965,890,000
881,404,750
91.25% Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan dan peningkatan Meningkatnya kondisi lingkungan sehat perumahan. jalan setapak.
2,486,091,550
1,548,292,550
568,589,000
554,049,750
400,000,000
185,801,625
5,237,678,000
4,382,706,051
874,231,000
799,160,400
91.41% Terbangunnya air bersih dan septictank komunal.
tersedianya air bersih dan septictank komunal
Distarcip
415,947,000
279,321,000
67.15% Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kualitas Lingkungan Perumahan Sehat.
meningkatnya kualitas lingkungan perumahan yang sehat
Distarcip
3,177,010,000
2,638,124,835
83.04% Terbangunnya air bersih dan septictank komunal.
tersedianya air bersih dan septictank komunal
Distarcip
770,490,000
666,099,816
86.45% Terbangunnya air bersih dan septictank komunal.
tersedianya air bersih dan septictank komunal
Distarcip
7,098,738,650
6,849,301,930
Distarcip
Distarcip
62.28% Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana rumah susun Tersedianya rumah susun yang representatif di Kota Bandung. Distarcip yang representatif di Kota Bandung. 97.44% Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan pemukiman kepada masyarakat sebagai bahan penilaian adiupaya puritama serta tersedianya database fasos fasum perumahan yang dibuat oleh pengembang. 46.45% Terpeliharanya rusunawa dan PSU.
Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemukiman kepada masyarakat serta adanya database fasos fasum perumahan yang dibuat oleh pengembang. Mewujudkan kondisi rusunawa dan PSU yang baik.
83.68%
Distarcip
Distarcip
Distarcip
96.49%
Diskar
LAMPIRAN II-15
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 2 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 4 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 5 Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 6 Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
ANGGARAN 233,225,000
7 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 8 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 9 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 10 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 11 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Program pengelolaan areal pemakaman 1 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman 2 Pemberian perijinan pemakaman
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 181,618,250 77.87% Tersusunnya dokumen peraturan tentang pencegahan bahaya Tersedianya peraturan mengenai norma, standar, prosedur kebakaran. dan manual pencegahan bahaya kebakaran.
SKPD Diskar
87,200,000
75,767,750
86.89% Tersusunnya dokumen peningkatan kesadaran pengelola/pemilik gedung tentang pentingnya sistem pencegahan kebakaran.
Meningkatnya proteksi bangunan gedung.
Diskar
105,000,000
92,496,500
88.09% Terlaksananya peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada 100 gedung.
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. Diskar
41,100,000
25,378,000
61.75% Terselenggaranya peningkatan kemampuan pasukan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 10 orang.
Meningkatnya keterampilan petugas pemadam.
Diskar
75,700,000
58,987,250
77.92% Terselenggaranya peningkatan kesadaran masyarakat dalam bentuk tenaga sukarela sebanyak 2.265 orang.
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bentuk tenaga sukarela.
Diskar
214,000,000
213,080,000
4,345,531,500
4,319,498,500
773,990,650
99.57% Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat tentang Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 14.433 kebakaran. orang. 99.40% Tersedianya 1 unit sarana prasarana pemadam kebakaran Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana. (100%).
Diskar
747,354,980
96.56% Terpeliharanya 29 unit kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran.
Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana.
Diskar
463,152,500
451,980,000
97.59% Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sebesar 100%.
Meningkatnya rehabilitasi sarana dan prasarana.
Diskar
92,250,000
62,115,700
67.33% Terlaksananya peningkatan pelayanan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran selama 12 bulan.
Meningkatnya pelayanan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Diskar
609,589,000
574,366,000
94.22% Terlaksananya peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebesar 75%.
Meningkatnya pelayanan bahaya kebakaran.
Diskar
58,000,000
46,659,000
2,887,150,000
2,359,252,990
514,950,000
412,095,000
80.03% Tersedianya 4 paket pedoman retribusi pelayanan pemakaman.
terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.
Diskamtam
200,000,000
196,941,000
98.47% Tersedianya informasi tentang perijinan pemakaman bagi 13 TPU.
terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.
Diskamtam
Diskar
80.45% Tersusunnya 5 dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Diskar
81.72%
Diskamtam
LAMPIRAN II-16
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 4 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 5 Urusan Penataan Ruang 1 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
ANGGARAN 1,302,100,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 959,857,480 73.72% Terlaksananya penataan areal pemakaman bagi 8 TPU.
870,100,000
790,359,510
7,376,719,000 6,680,889,000
4,279,288,475 3,636,184,425
1,025,276,250
959,083,925
2 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 3 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 4 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 5 Survey dan pemetaan
516,400,000
345,586,750
337,015,500
90.84% Terlaksananya pemeliharaan areal pemakaman bagi 9 TPU.
OUTCOME terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan. terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.
58.01% 54.43%
SKPD Diskamtam
Diskamtam
Distarcip, Bappeda, DPKAD Distarcip
93.54% Tersusunnya: (1) Dokumen Teknis dan Naskah Akademis Petunjuk Pemanfaatan Ruang; (2) Panduan Revitalisasi dan Penataan Kawasan; (3) Rencana Peremajaan Kawasan Kumuh SWK Gedebage; (4) Studi Optimalisasi Fasilitas Umum Kota Bandung; (5) Studi Optimalisasi Fasilitas Sosial Kota Bandung; dan (6) Kajian Kebutuhan Sistem Jaringan Air Pemadam Kebakaran. 66.92% Tersedianya Perda RDTRK dan Perda Peraturan Zonasi.
Tersedianya: (1) Petunjuk Teknis untuk Pemanfaatan Ruang; (2) Panduan Revitalisasi Kawasan; (3) Rencana Peremajaan Kawasan Kumuh SWK Gedebage; (4) Studi Optimalisasi Fasilitas Umum Kota Bandung; (5) Studi Optimalisasi Fasilitas Sosial Kota Bandung; dan (6) Kajian Kebutuhan Sistem Jaringan Air Pemadam Kebakaran. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui kebijakan berupa peraturan daerah.
Distarcip
331,870,500
98.47% Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Cicadas
Optimalnya potensi Kawasan Cicadas melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Distarcip
434,375,000
400,455,700
92.19% Tersedianya papan informasi rencana kota.
Tersedianya papan informasi rencana kota.
Distarcip
516,841,000
417,816,000
80.84% Pembuatan peta garis batas administrasi kecamatan serta Peta garis batas administrasi kecamatan serta Distarcip penelitian/pendataan hasil pengukuran survey dan pemetaan. penelitian/pendataan hasil pengukuran survey dan pemetaan.
6 Penyusunan Feasibility Study
502,981,250
452,592,000
7 Penyusunan Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung (Banprov) 8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 9 Penyusunan Feasibility Study 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
500,000,000
475,089,500
89.98% Tersedianya: (1) FS Penerapan IPAL Komunal Kawasan Wilayah Bandung Utara; (2) FS Sistem Pembuangan Air Limbah Ujung Berung; dan (3) FS Revitalisasi Bangunan Bandung Lautan Api (BLA). 95.02% Tersusunnya Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung.
Tersedianya: (1) FS Penerapan IPAL Kawasan Wilayah Distarcip Bandung Utara; (2) FS Sistem Pembuangan Air limbah Ujung Berung; dan (3) FS Revitalisasi Bangunan Bandung lautan Api (BLA). Tersedianya studi daya dukung dan daya tampung lingkungan Distarcip dalam rangka optimalisasi penataan ruang Kota Bandung.
268,000,000
246,137,890
91.84% Terselenggaranya sosialisasi publik RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031.
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kota Bandung terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031.
2,580,000,000
7,552,160
695,830,000
643,104,050
0.29% Tersusunnya dokumen perencanaan untuk pengadaan tanah. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah. 92.42%
Bappeda
DPKAD Distarcip
LAMPIRAN II-17
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 2 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 Urusan Perencanaan Pembangunan 1 Program pengembangan data/informasi 1 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 3 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2 Program Kerjasama Pembangunan 1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 2 Sinegritas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV) 3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
ANGGARAN 401,900,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 382,986,750 95.29% Tersusunnya standar dan pedoman teknis bangunan gedung.
OUTCOME Tertibnya pemanfaatan bangunan gedung.
Distarcip
SKPD
93.64% Terselenggaranya pelatihan aparat teknis.
Terciptanya bangunan yang laik fungsi.
Distarcip
86.15% Tersusunnya model pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan penataan ruang, bangunan, dan perumahan. 94.42%
Mewujudkan fasilitas/sarana pengarsipan dan pendokumentasian yang representatif.
Distarcip
92,030,000
86,180,000
201,900,000
173,937,300
13,183,840,387
12,448,579,233
664,281,000
640,928,950
96.48%
381,056,000
365,969,000
96.04% Tersedianya dokumen data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.
terwujudnya akuntabilitas APBD
DPKAD
240,500,000
234,000,000
97.30% Tersedianya website DPKAD.
terwujudnya akuntabilitas APBD
DPKAD
42,725,000
40,959,950
95.87% Tersusunnya dokumen laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan.
terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT.
BPPT
395,000,000
354,679,830
89.79%
270,000,000
249,679,830
92.47% Terlaksananya evaluasi kerjasama pembangunan antar daerah.
125,000,000
105,000,000
84.00% Tersusunnya dokumen data perencanaan pembangunan Kota meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Bandung yang mendukung data Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat.
Bappeda
446,100,000
417,829,000
93.66%
Bappeda
446,100,000
417,829,000
93.66% tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis terwujudnya penataan dan revitalisasi PPK Alun-Alun. PPK Alun-Alun.
Bappeda
242,790,000
238,082,900
98.06%
Bappeda
BPPT, DPKAD
Bappeda
LAMPIRAN II-18
Terwujudnya sinergitas pembangunan daerah.
Bappeda
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder (*) 5 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai Tembakau 6 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Penyusunan rancangan RKPD 2 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 3 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 6 Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota bandung (Banprov) 7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 8 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 9 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 10 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
ANGGARAN 242,790,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 238,082,900 98.06% tersusunnya dokumen Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder.
OUTCOME tersedianya rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder di Kawasan Gedebage.
SKPD Bappeda
703,214,837
639,569,200
90.95%
Bappeda
242,200,000
241,784,050
99.83% Keikutsertaan personil Bappeda dalam Diklat dan Bimtek.
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur perencana di Bappeda Kota Bandung.
100,000,000
83,511,000
83.51% Keikutsertaan Bappeda dalam pameran pembangunan Kota Bandung.
Tersosialisasinya kebujakan perencanaan pembangunan Kota Bappeda Bandung.
361,014,837
314,274,150
87.05% Intensitas sosialisasi dan koordinasi Bidang Cukai Tembakau.
Meningkatnya pemahaman pelaksanaan kegiatan DBHCT Kota Bappeda Bandung.
2,404,694,050
2,366,447,000
422,200,000
422,199,950
450,000,000
449,767,500
400,000,000
382,398,000
242,200,000
238,867,800
98.62% Terlaksananya monitoring evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012 pada 80 SKPD.
Meningkatnya jumlah kegiatan-kegiatan pada SKPD yang terukur sasaran program/kegiatannya.
Bappeda
150,000,000
149,665,000
99.78% Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Bappeda 2013.
Bappeda
175,000,000
174,900,000
99.94% Tersusunnya dokumen Kajian Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung.
Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda. Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat.
60,000,000
60,000,000
Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan APBD.
DPKAD
55,294,050
55,294,050
Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT.
BPPT
200,000,000
197,123,900
98.56% Tersusunnya dokumen laporan LAKIP Kota Bandung.
Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD Kota Bandung.
Bagian Orpad
250,000,000
236,230,800
94.49% Tersusunnya dokumen Renja Setda Kota Bandung Tahun 2013.
Terwujudnya dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja Setda Kota Bandung.
Bagian Orpad
98.41%
Bappeda
Bappeda, BPPT, DPKAD, Bagian Orpad Bappeda
100.00% Tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Daerah. 99.95% Tersusunnya dokumen usulan program dan kegiatan Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Bappeda masyarakat melalui SKPD Teknis. 95.60% Tersusunnya dokumen Buku LKPJ Tahun 2011. Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011.
100.00% Tersusunnya dokumen Renja DPKAD tahun 2013 dan Revisi Renstra. 100.00% Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja BPPT.
LAMPIRAN II-19
Bappeda
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 Penyusunan indikator ekonomi daerah 2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 3 Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung 4 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung (*) 5 Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan (*) 6 Penyusunan Master Plan Pengembangan Koperasi
ANGGARAN 2,241,246,000
7 Identifikasi potensi UKM Kota Bandung (*) 8 Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 8 Program perencanaan sosial dan budaya 1 Pendukung Operasional P2KP
2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 3 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 4 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan 5 Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi) (*) 6 Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV (*)
REALISASI PERSENTAS 2,214,085,680 98.79%
OUTPUT
348,111,000
346,870,900
99.64% Tersusunnya dokumen Buku Indikator Ekonomi Daerah.
286,714,800
OUTCOME
SKPD Bappeda, Bagian Kesra Bappeda
285,249,480
99.49% Tersusunnya dokumen kebijakan dan program kegiatan lingkup ekonomi.
meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi
384,340,000
377,564,950
Bappeda
309,348,000
307,744,000
98.24% Tersusunnya dokumen Buku Perencanaan Ketahanan Pangan. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi 99.48% Tersusunnya dokumen Buku Perencanaan Pemanfaatan Aset. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi
198,443,000
196,143,450
98.84% Tersusunnya dokumen Perencanaan Penataan Sistem Distribusi Perdagangan.
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Bappeda
217,742,200
214,969,100
98.73% Tersusunnya dokumen Perencanaan optimalisasi peningkatan Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang kinerja koperasi di Kota Bandung. ekonomi
Bappeda
226,397,000
225,756,900
270,150,000
259,786,900
99.72% Tersusunnya dokumen identifikasi potensi UKM Kota Bandung. 96.16% Terlaksananya survey mengenai efektivitas dari kegiatan 7 Program Prioritas.
4,272,300,000
3,835,727,495
557,300,000
447,532,125
80.30% Terlaksananya pelatihan masyarakat komunitas perumahan, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM MP, serta tersusunnya laporan pendukung PNPM MP.
Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan pemukiman Distarcip yang sehat menunjang kelancaran kegiatan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta tersedianya Laporan Pendukung PNPM MP.
223,000,000
164,214,250
Terarahnya rencana kerja SKPD.
Bappeda
556,200,000
487,191,700
73.64% Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagai bahan penyusunan RKPD. 87.59% Tersusunnya dokumen evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bandung.
Sebagai bahan kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan selanjutnya.
Bappeda
350,000,000
335,155,500
95.76% Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan Lokal daerah Kota Bandung.
Sebagai bahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kebudayaan lokal daerah Kota Bandung.
Bappeda
494,800,000
456,782,620
92.32% Tersusunnya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan tertib administrasi.
Bappeda
100,000,000
95,704,000
95.70% Tersusunnya dokumen tentang kualitas anak dari ODHA.
Sebagai bahan kebijakan dalam kebijakan dalam merumuskan Bappeda program penanggulangan HIV AIDS.
Bappeda
Bappeda
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang Bappeda ekonomi tersedianya data dan rekomendasi hasil survey mengenai Bagian Kesra efektivitas program penanganan kemiskinan di Kota Bandung.
89.78%
Bappeda, Distarcip
LAMPIRAN II-20
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 7 Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian (*) 8 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat 9 Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung 9 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
ANGGARAN 100,000,000
2 Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung 3 Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan 4 Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung 5 Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung 6 Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung 7 Evaluasi Kebijakan 10 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 96,427,800 96.43% Tersusunnya dokumen model pemberdayaan kaum difabel dalam rangka meningkatkan kemandirian.
OUTCOME Sebagai bahan kebijakan dalam penanganan pemberdayaan kaum difabel.
Bappeda
SKPD
87.35% Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup Bidang Perencanaan Sosbud dan Kesra sebagai bahan penyusunan RKPD.
Terarahnya rencana kerja SKPD.
Bappeda
Sebagai bahan kebijakan dalam perumusan perencanaan penanggulangan kemiskinan.
Bappeda
302,750,000
264,448,160
1,588,250,000
1,488,271,340
93.71% Tersusunnya dokumen Profil Data Dasar Kemiskinan Masyarakat Kota Bandung.
1,370,047,000
1,306,886,078
95.39%
73,600,000
73,310,000
99.61% Tersusunnya dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan PNPM terhadap Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung.
Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM di Kota Bandung.
72,800,000
72,219,700
99.20% Tersusunnya dokumen Model Kebijakan Remunerasi PNSD di Kota Bandung.
Tersedianya bahan kebijakan remunerasi PNSD Kota Bandung. Bappeda
122,647,000
121,775,000
391,000,000
370,249,249
200,000,000
Bappeda
99.29% Tersusunnya dokumen Proceeding Hasil Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung.
Bappeda
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan perencanaan teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 94.69% Tersusunnya dokumen Kajian Penelitian Upaya Rekomendasi kebijakan penanggulangan potensi ekonomi, Penanggulangan Potensi Ekonomi, Pariwisata, Perdagangan, pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Kota Bandung
Bappeda
197,282,000
98.64% Tersusunnya dokumen Kajian Pola Pembiayaan Alternatif Pembangunan Infrastruktur Moda Transportasi di Kota Bandung
Rekomendasi pola pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung.
Bappeda
380,000,000
351,928,999
92.61% Tersusunnya dokumen Strategi Penyediaan dan Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Bandung
Rekomendasi peningkatan penyediaan dan sebaran ruang terbuka hijau di Wilayah Kota Bandung.
Bappeda
130,000,000
120,121,130
Rekomendasi kebijakan formulasi penggunaan belanja hibah bawaku di Kota Bandung.
Bappeda
444,167,500
434,343,100
92.40% Tersusunnya dokumen Evaluasi Kebijakan Formulasi Penggunaan Belanja Hibah Bawaku di Kota Bandung 97.79%
LAMPIRAN II-21
Bappeda
Bappeda
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 2 Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur (*) 7 Urusan Perhubungan 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana alat pengujian kendaraan bermotor
ANGGARAN 167,100,000
2 Rehabilitasi/pemeliharaa n prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 3 Rehabilitasi/pemeliharaa n terminal/pelabuhan 3 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 2 Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 3 Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
277,067,500
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 161,314,600 96.54% Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup bidang perencanaan fisik dan tata ruang sebagai bahan penyusunan RKPD. 273,028,500 98.54% Tersusunnya dokumen kerjasama pemerintah dengan swasta dalam bidang infrastruktur.
OUTCOME Terkoordinasinya program/kegiatan bidang perencanaan bidang fisik dan tata ruang. Terjalinnya kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam bidang infrastruktur.
87.22% 92.19%
SKPD Bappeda
Bappeda
27,641,509,581 2,184,518,000
24,109,103,224 2,013,864,850
1,221,640,000
1,129,705,500
912,878,000
839,046,050
50,000,000
45,113,300
1,594,375,000
1,393,325,700
318,725,000
203,384,000
63.81% Terpeliharanya 1 set sarana alat pengujian.
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor.
Dishub
213,325,000
211,869,000
99.32% Terpeliharanya 1 unit (2 kali) prasarana balai pengujian kendaraan bermotor.
Meningkatnya kualitas pelayanan balai pengujian kendaraan bermotor.
Dishub
1,062,325,000
978,072,700
92.07% Terpeliharanya 6 terminal dan sub terminal.
Meningkatnya kondisi fisik terminal dan sub terminal.
Dishub
4,389,193,612
3,446,759,516
489,270,000
Dishub
92.47% Tersedianya dokumen kajian penelitian studi rerouting angkutan kota.
Terdapatnya pedoman rerouting angkutan kota.
Dishub
91.91% Terlaksananya 2 event sosialilisasi kebijakan bidang perhubungan. 90.23% Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Tersebarnya informasi bidang perhubungan.
Dishub
Transparansi kegiatan dan informasi evaluasi kegiatan.
Dishub
87.39%
Dishub
78.53%
Dishub
393,445,000
80.41% Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan Terwujudnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan umum di jalan raya sebanyak 7 titik. raya.
Dishub
339,560,000
326,242,910
96.08% Tersedianya jasa keamanan di lingkungan terminal selama 12 Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di bulan. lingkungan terminal.
Dishub
292,425,000
262,707,800
89.84% Tersedianya jasa kebersihan dan fasilitas penunjang kebersihan selama 12 bulan.
Dishub
LAMPIRAN II-22
Terciptanya kebersihan di lingkungan terminal.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
ANGGARAN 239,275,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 239,275,000 100.00% Terselenggaranya 3 event (3 kali) koordinasi pelayanan angkutan umum tertib lancar.
OUTCOME Terjaganya kondisi angkutan lebaran, natal, dan tahun baru yang aman, tertib, dan lancar serta terjalinnya koordinasi bersama instansi terkait untuk pembahasan masalah di bidang perhubungan. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal.
SKPD Dishub
5 Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line
3,028,663,612
2,225,088,806
73.47% Beroperasinya 2 koridor Angkutan Massal Bus Lane.
4 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
3,868,007,929
2,568,354,380
66.40%
3,868,007,929
2,568,354,380
66.40% terbangunnya 15 halte bus.
5 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 Pengadaan ramburambu lalu lintas 2 Pengadaan marka jalan 3 Pengadaan Papan Petunjuk Parkir 4 Pengadaan Marka Parkir 5 Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain 6 Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS 7 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK)
6,761,919,750
6,184,037,495
91.45%
1,308,059,500
1,300,504,300
99.42% Tersedianya 335 rambu-rambu lalu lintas.
Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan.
Dishub
1,466,233,000 639,375,000
1,296,540,200 391,571,500
88.43% Terlaksananya pengadaan marka jalan sepanjang 6800 m2. 61.24% Tersedianya 39 papan petunjuk parkir.
Terpeliharanya fasilitas kelengkapan jalan. Tersedianya fasilitas kelengkapan parkir.
Dishub Dishub
285,400,000 103,631,750
281,554,700 63,163,400
98.65% Tersedianya marka parkir sepanjang 1.031 m2. 60.95% Tersedianya 463 paku jalan.
Memudahkan pengaturan parkir. Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas.
Dishub Dishub
2,052,282,500
1,995,174,000
97.22% Terpeliharanya kinerja ATCS di 135 titik.
Berfungsinya alat pelayanan ATCS.
Dishub
791,080,000
765,115,020
96.72% Tersedianya fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, yaitu 230 Meningkatnya keselamatan jalan. rambu dan 4.009 m2 marka jalan.
Dishub
115,858,000
90,414,375
78.04% Tersedianya fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, yaitu 60 Meningkatnya keselamatan jalan. rambu dan 250 m2 marka jalan.
Dishub
8,843,495,290
8,502,761,283
96.15%
Dishub
6,487,406,290
6,181,361,483
95.28% Tersedianya gedung kantor dinas.
Meningkatnya pelayanan masyarakat.
Dishub
2,020,814,000
1,997,833,050
98.86% Tersedianya 1 set kelengkapan hasil pengujian.
Terawasinya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
Dishub
335,275,000
323,566,750
Tersedianya dokumen emisi gas buang kendaraan bermotor.
Dishub
22,355,689,664 4,011,000,000
17,762,964,338 3,540,686,509
96.51% Terselenggaranya 6 kali uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor. 79.46% 88.27%
8 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK) 6 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 8 Urusan Lingkungan Hidup 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dishub
Dishub
tersedianya sarana drop off dan drop on penumpang yang layak.
Dishub
Dishub
LAMPIRAN II-23
BPLH
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
ANGGARAN 375,000,000
399,000,000
398,719,000
3 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 4 Bimbingan teknis persampahan 5 Kerjasama pengelolaan sampah 6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Perencanaan Sistem Air Bersih (*) 2 Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung (*) 3 Pegembangan Pemukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas 4 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 5 Pemantauan Kualitas Lingkungan
2,410,950,000
2,031,361,659
146,100,000
134,342,700
200,000,000
140,363,450
479,950,000
478,562,000
4,722,210,805
3,501,510,233
222,000,000
216,590,000
272,000,000
263,188,000
217,892,500
6 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 7 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 8 Pengkajian dampak lingkungan 9 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 357,337,700 95.29% Tersusunnya dokumen Raperda Pengurangan Kantong Plastik Tersusunnya Raperda Pengurangan Kantong Plastik yang Tidak BPLH yang Tidak Ramah Lingkungan. Ramah Lingkungan. 99.93% Tersedianya 3 paket alat-alat pengelolaan persampahan.
Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana alat kebersihan dan pengelolaan persampahan.
BPLH
84.26% Tersusunnya buku laporan pelaksanaan pelelangan.
Terlaksananya pelelangan tempat pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
BPLH
91.95% Terselenggaranya pelatihan bimbingan teknis persampahan pada 250 peserta. 70.18% Tersusunnya buku laporan kerjasama pengelolaan sampah.
Masyarakat dapat melaksanakan teknis pengelolaan sampah skala rumah tangga. Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan ecotown. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dan mengurangi volume sampah di sumber timbulan.
BPLH
99.71% Tersusunnya buku laporan dan terselenggaranya kegiatan pengelolaan persampahan di 500 Rukun Warga (RW).
74.15%
SKPD
BPLH BPLH
BPLH, Bappeda
97.56% Tersusunnya dokumen laporan perencanaan sistem air bersih di Kota Bandung. 96.76% Tersusunnya dokumen perencanaan sistem air limbah dan sanitasi di sempadan sungai utama di Kota Bandung.
Terintegrasinya sistem perencanaan air bersih di Kota Bappeda Bandung. Terintegrasinya perencanaan sistem air limbah dan sanitasi di Bappeda sempadan sungai utama Kota Bandung.
207,026,500
95.01% Tersusunnya dokumen Buku Rencana Pemukiman di 5 (lima) Kawasan Prioritas.
Mengembangnya permukiman di 5 (lima) kawasan prioritas.
Bappeda
670,846,000
619,032,398
Terciptanya lingkungan kota yang bersih dan teduh.
BPLH
320,186,720
287,433,930
92.28% Tersusunnya buku laporan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. 89.77% Tersusunnya buku laporan tentang pemantauan kualitas lingkungan.
89,400,000
71,150,000
199,300,000
196,113,100
216,020,000
77,050,550
189,242,000
167,185,368
303,510,000
275,547,100
Terpantaunya kualitas udara ambien kota melalui 5 stasiun BPLH pemantau dan 1 regional centreserta tersedianya data trend.
79.59% Terselenggaranya kegiatan usaha yang dimonitor ketaatannya Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan pada 60 pelaku usaha. perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
BPLH
98.40% Terdatanya 40 pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3.
Terpantaunya pengelolaan limbah B3 sesuai dengan aturan BPLH yang berlaku. 35.67% Tersusunnya buku laporan studi persepsi dan penerimaan Adanya kesiapan masyarakat untuk menerima pemberlakuan BPLH masyarakat terhadap rencana diberlakukannya perda tentang Perda tentang Pengurangan Penggunaan Kantung Plastik. pengurangan penggunaan kantong plastik. 88.34% Terselenggaranya audit lingkungan kepada 10 sumber Sumber pencemar ikut serta dalam melaksanakan BPLH pencemar di Kota Bandung. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 90.79% Terpantaunya kualitas air di 16 sungai prokasih dan 40 sumber Meningkatnya kualitas air sungai dan air limbah. pencemar yang menghasilkan limbah cair.
LAMPIRAN II-24
BPLH
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 15 Gerakan Penghijauan
ANGGARAN 364,000,000
16 Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air 2 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 3 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 4 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 5 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 271,202,900 74.51% Terlaksananya pengembangan produksi ramah lingkungan.
OUTCOME Mewujudkan produksi ramah lingkungan.
BPLH
SKPD
BPLH
251,213,585
242,608,600
96.57% Tersusunnya 7 peraturan walikota.
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
257,890,000
191,677,887
74.33% Tersusunnya buku laporan AMDAL.
250,000,000
217,412,700
86.97% Tertanganinya 10 kasus pengaduan lingkungan hidup.
Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan BPLH lingkungan hidup. Menanggulangi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di BPLH Kota Bandung.
225,760,000
198,291,200
672,950,000
0
87.83% Tersebarnya 2.000 bibit tanaman di Kota Bandung dan tersusunnya buku Rencana Aksi Kota Hijau. 0.00% Tidak ada realisasi.
1,763,084,800
1,529,695,703
271,928,000
236,151,610
285,002,000
280,753,750
299,404,800
183,828,500
265,500,000
Meningkatnya penghijauan di Kota Bandung.
BPLH
Tidak ada realisasi.
BPLH
86.76%
BPLH
86.84% Tersusunnya buku laporan Raperwal data tentang kondisi perubahan muka air tanah dalam di Kota Bandung dan upaya konservasi air tanah berupa sumur resapan dan bibit tanaman, terbangunnya 2 sumur resapan, dan terlaksananya penanaman 600 pohon. 98.51% Terselenggaranya informasi dan edukasi dampak perubanan iklim dan rencana aksi pengendalian dampak perubahan iklim di 30 kecamatan. 61.40% Terbangunnya 15 sumur resapan dan terlaksananya kampanye hemat air terhadap 100 orang.
Mengetahui perubahan tinggi muka air tanah dalam di Kota Bandung.
Menambah imbuhan air tanah dan terlaksananya konsevasi air.
BPLH
247,685,500
93.29% Tersedianya data pengguna air tanah dan data NPA.
Monitoring dan pendataan pengguna air tanah di Kota Bandung.
BPLH
253,750,000
229,161,413
90.31% Tersedianya data keanekaragaman hayati di Kota Bandung selama 12 bulan.
Mengetahui potensi keanekaragaman hayati di Kota Bandung. BPLH
387,500,000
352,114,930
90.87% Terbangunnya 3 sumur resapan serta tersedianya 900 bibit tanaman dan 325 alat biopori.
Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya BPLH air melalui pembuatan sumur resapan, lubang biopori, dan bibit tanaman.
1,392,822,500
79,202,100
5.69%
BPLH
Pemulihan sumberdaya alam terhadap degradasi lingkungan. BPLH
BPLH
LAMPIRAN II-25
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
ANGGARAN 467,822,500
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 64,402,100 13.77% Tersedianya dokumen masterplan pengendalian sumber daya terkendalinya upaya pengelolaan, pengawasan, pengamanan, BPLH alam dan lingkungan hidup. dan pemantauan sumber daya alam
925,000,000
14,800,000
1.60% Tidak ada realisasi.
Tidak ada realisasi.
845,055,559
742,929,589
87.91%
449,976,023
404,508,500
89.90% Peringatan Hari Lingkungan Hidup Kota Bandung dan sosialisasi melalui buku laporan dan sistem informasi (3 sekolah).
Terwujudnya pengembangan akses informasi dan komunikasi BPLH dengan masyarakat.
2 Pengembangan data dan informasi lingkungan
165,129,536
111,810,390
67.71% Tersusunnya buku laporan SLHD Kota Bandung.
Tersedianya database lingkungan dan terbangunnya sistem informasi yang mudah diakses.
BPLH
3 Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan 6 Program peningkatan pengendalian polusi 1 Pengujian emisi kendaraan bermotor 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
229,950,000
226,610,699
98.55% Terselenggaranya model sekolah berbudaya lingkungan.
Bertambahnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan.
BPLH
181,280,000
163,769,148
90.34%
BPLH
181,280,000
163,769,148
BPLH
541,836,000
516,488,456
90.34% terlaksananya pengujian kualitas emisi gas buang terhadap meningkatnya kualitas emisi gas buang kendaraan. 2.000 kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Bandung. 95.32%
1 Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi
192,000,000
169,379,326
Database pengguna energi batubara dan gas LPG (agen dan pengecer) Kota Bandung
BPLH
2 Kebijakan Pengelolaan Energi 8 Program Pengelolaan Bidang Air Tanah 1 Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah 9 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
349,836,000
347,109,130
88.22% Tersusunnya Naskah Akademis dan Draft Raperda Data Pengguna Energi Batubara dan Gas LPG (agen dan pengecer) Kota Bandung. 99.22% Tersusunnya kajian perda pengelolaan energi.
Terlaksananya pengelolaan energi.
BPLH
258,000,000
237,983,000
92.24%
258,000,000
237,983,000
menyajikan informasi tentang kondisi ketersediaan air tanah di berbagai wilayah Kota Bandung dalam peta
8,640,400,000
7,450,699,600
92.24% tersusunnya buku laporan kegiatan penatagunaan dengan zonasi air tanah 86.23%
550,000,000
388,721,700
70.68% Terlaksananya sosialisasi pengelolaan RTH sebanyak 6 kali.
tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung
SKPD
BPLH
BPLH
BPLH
BPLH
LAMPIRAN II-26
BPLH Diskamtam Diskamtam
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 3 Penataan RTH
ANGGARAN 120,000,000
503,150,000
426,204,610
4 Pemeliharaan RTH
2,248,950,000
5 Pengembangan taman rekreasi 6 Pengawasan dan pengendalian RTH 7 Penataan Dekorasi Kota 8 Pemeliharaan Ornamen Dekorasi Kota 9 Penghijauan RTH Dan Hutan Kota 10 Penataan Dan Pembangunan Taman 9 Urusan Pertanahan 1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kawasan Punclut 2 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3 Sertifikasi Tanah 4 Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan 5 Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial 6 Pengadaan Tanah untuk SOR 7 Pengadaan Tanah untuk Pertanian 8 Pematangan Tanah Milik Daerah 9 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Kesehatan 10 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pekerjaan Umum
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 108,195,000 90.16% Tersusunnya pedoman pengelolaan RTH sebanyak 2 kali.
OUTCOME tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung
tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan 36 lokasi RTH di Kota Bandung. tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya penataan Taman Tegallega. tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan RTH di Kota Bandung sebanyak 5 tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan kali. meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya penataan dekorasi kota sebanyak 7 kali. tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan ornamen dekorasi kota di 30 tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan kecamatan. meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya penghijauan RTH dan hutan kota di 30 tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan kecamatan. meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung Terlaksananya penataan dan pembangunan taman di 13 tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan lokasi. meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung
SKPD Diskamtam
84.71% Terlaksananya penataan 3 lokasi RTH di Kota Bandung.
Diskamtam
2,007,535,740
89.27%
Diskamtam
969,450,000
754,771,550
77.86%
400,000,000
359,940,000
89.99%
1,046,000,000
938,817,200
89.75%
949,850,000
893,753,000
94.09%
334,050,000
268,867,000
80.49%
1,518,950,000
1,303,893,800
85.84%
248,497,941,386 247,885,441,386
214,714,485,757 214,580,968,167
86.40% 86.56%
496,000,000
404,650,000
81.58% Tersusunnya dokumen obyek dan subyek tanah Kawasan Punclut.
Sebagai bahan proses sertifikasi tanah ke BPN.
Distarcip
315,000,000
197,114,436
62.58% Tersusunnya dokumen bahan masukan penetapan kebijakan kerjasama pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung.
Tersedianya kebijakan kerjasama pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung.
DPKAD
2,000,000,000 49,725,130,000
1,043,150,746 46,943,891,000
Terwujudnya kepastian hukum aset tanah milik daerah. Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana pendidikan.
DPKAD DPKAD
5,220,000,000
0
52.16% Pengajuan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung. 94.41% Tersedianya tanah untuk sarana pendidikan sebesar 18.353 m2. 0.00% Tidak ada realisasi.
Tidak ada realisasi
DPKAD
2,500,000,000
0
Tidak ada realisasi
DPKAD
27,500,000,000
27,212,247,050
700,000,000
602,042,360
3,200,000,000
0
8,500,000,000
6,599,185,000
Diskamtam Diskamtam Diskamtam Diskamtam Diskamtam Diskamtam
DPKAD, Distarcip
0.00% Tidak ada realisasi.
98.95% Tersedianya tanah untuk lahan pertanian sebesar 78.331 m2. Tersedianya lahan untuk pertanian.
DPKAD
86.01% Tersedianya paket tanah milik daerah siap pakai/siap bangun. Optimalisasi pemanfaatan aset tanah.
DPKAD
0.00% Tidak ada realisasi.
Tidak ada realisasi
77.64% Tersedianya tanah untuk jalan dan saluran sebesar 3.437 m2. Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana jalan dan saluran.
LAMPIRAN II-27
DPKAD DPKAD
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 11 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup 12 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perumahan 13 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum 14 Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pembangunan RSUD Kota Bandung
ANGGARAN 123,929,311,386
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 122,100,103,575 98.52% Tersedianya tanah untuk ruang terbuka hijau sebesar 428.158 Tersedianya lahan untuk ruang terbuka hijau. m2.
3,300,000,000
0
10,500,000,000
9,472,234,000
10,000,000,000
6,350,000
612,500,000
133,517,590
21.80%
612,500,000
133,517,590
21.80% fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan.
6,283,907,107
5,934,366,730
94.44%
6,283,907,107
5,934,366,730
94.44%
4,530,100,000
4,450,390,380
98.24% Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan dan e-KTP pada 30 kecamatan.
Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan.
Disdukcapil
100,000,000
54,016,100
54.02% Terlaksananya revisi perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Terkoordinasikannya seluruh kebijakan kependudukan.
Disdukcapil
3 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
106,100,000
91,231,450
85.99% Terlaksananya pengolahan dan penyusunan laporan informasi Tersedianya laporan informasi kependudukan. kependudukan selama 1 tahun.
4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 5 Pengembangan data base kependudukan 6 Sosialisasi kebijakan kependudukan
375,025,000
325,548,350
100,000,000
58,476,550
58.48% Terlaksananya penyusunan database penduduk tidak tetap.
Tersusunnya database penduduk tidak tetap.
Disdukcapil
872,682,107
774,293,700
88.73% Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan kependudukan sebanyak 54 kali.
Disdukcapil
200,000,000
180,410,200
759,325,000
681,957,500
90.21% Terlaksananya 1 kali monitoring, 4 kali Operasi Yustisi, dan 5 kali Operasi Simpatik. 89.81%
Meningkatnya kesadaran dan wawasan masyarakat tentang arti penting serta manfaat memiliki akte catatan sipil, kartu identitas kependudukan, dan e-KTP. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentang administrasi kependudukan.
2 Program penyelesaian konflikkonflik pertanahan 1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00% Tidak ada realisasi.
SKPD DPKAD
90.21% Tersedianya tanah untuk sarana perkantoran sebesar 2.522 m2. 0.06% Tersedianya tanah untuk sarana kesehatan.
Tidak ada realisasi
DPKAD
Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana perkantoran.
DPKAD
Tersedianya lahan untuk perluasan RSUD Ujungberung.
DPKAD
DPKAD terselesaikannya sengketa tanah milik daerah.
DPKAD
Disdukcapil
Disdukcapil
86.81% Terlaksananya operasional pelayanan pencatatan sipil melalui Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Disdukcapil dispensasi, mobil keliling, dan pameran selama 1 tahun.
LAMPIRAN II-28
Disdukcapil
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
ANGGARAN 25,000,000
REALISASI PERSENTAS 25,000,000 100.00%
25,000,000
25,000,000
564,325,000
494,457,500
80,000,000
79,998,000
2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
294,325,000
261,390,500
3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 5 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender
80,000,000
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1 Pembinaan organisasi perempuan
OUTPUT
OUTCOME
SKPD BPPKB
100.00% terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan dalam peningkatan kualitas perempuan sebanyak 140 peserta
terumusnya kebijakan kualitas hidup perempuan.
87.62%
BPPKB
BPPKB
100.00% Terfasilitasinya korban tindak kekerasan dalam penyelesaian kasus sebanyak 60 kasus.
Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
BPPKB
88.81% Tersusunnya dokumen naskah kajian Raperda.
Terpenuhinya pengarusutamaan hak anak.
BPPKB
51,019,000
63.77% Terlaksananya pembinaan pengembangan kelurahan layak anak di 10 kelurahan.
Terfasilitasinya pemenuhan hak anak.
BPPKB
50,000,000
42,050,000
84.10% Tersusunnya dokumen Profil Gender dan Anak.
Tersedianya data informasi gender dan anak.
BPPKB
60,000,000
60,000,000
Meningkatnya peran serta kelembagaan yang berbasis gender.
BPPKB
85,000,000
84,250,000
99.12%
25,000,000
24,400,000
97.60% Terbinanya Ibu Rumah Tangga Miskin/KK Binaan di Lokasi P2WKSS pada 100 KK.
Meningkatnya tarap hidup keluarga binaan.
BPPKB
60,000,000
59,850,000
99.75% Terselenggaranya 60 penanganan kasus dan pelatihan keterampilan untuk perempuan dan anak KDRT.
Terlindunginya perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
BPPKB
85,000,000
78,250,000
92.06%
55,000,000
48,250,000
87.73% Terbinanya 8 organisasi perempuan yang mendukung program pemerintah.
100.00% Terselenggaranya pembinaan kelembagaan PUG dan Anak sebanyak 26 GFP.
BPPKB
BPPKB
LAMPIRAN II-29
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
BPPKB
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Program Keluarga Berencana
ANGGARAN 30,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 30,000,000 100.00% Terlaksananya event Pameran Hasil Karya Perempuan.
OUTCOME Tersebarluasnya informasi karya perempuan di bidang pembangunan.
SKPD BPPKB
2,008,426,000
1,682,183,500
83.76%
1,733,426,000
1,412,778,500
81.50%
BPPKB
410,400,000
406,371,800
BPPKB
2 Pembinaan Keluarga Berencana 3 Pengelolaan SIDUGA
75,075,000
74,979,800
99.02% Terselenggaranya cakupan peserta KB baru sebanyak 45.185 Meningkatnya cakupan akseptor KB baru. akseptor. 99.87% Terselenggaranya pembinaan pada 810 calon dan peserta KB. Meningkatnya peserta KB.
55,000,000
53,365,000
BPPKB
4 Perencanaan dan Pelaporan Program KB 5 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) 6 Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK) 2 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1 Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB 2 Pembinaan Petugas Lini Lapangan 3 Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 3 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 1 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 4 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
40,000,000
34,500,000
1,048,951,000
775,769,500
104,000,000
67,792,400
97.03% Terlaksananya pendataan dan pemutahiran data keluarga pada 60.000 KK. 86.25% Tersusunnya 151 laporan pelayanan kontrasepsi/pengendalian lapangan. 73.96% Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang Program KB. 65.19% Tersedianya 4 dukungan sarana dan prasarana pendampingan DAK.
155,000,000
155,000,000
60,000,000
60,000,000
100.00% Terbinanya 10 institusi masyarakat pengelola Program KB Aktif.
Sinergitas institusi masyarakat mengenai Program KB.
BPPKB
40,000,000
40,000,000
100.00% Terbinanya 150 orang petugas lini lapangan Program KB.
Sinergitas petugas lini lapangan Program KB.
BPPKB
55,000,000
55,000,000
30,000,000
30,000,000
100.00% Partisipasi keluarga, keluarga Pra KB, dan KS I alasan ekonomi Meningkatnya taraf hidup keluarga binaan. (alek) dalam Poktan UPPKS sebesar 46,79%. 100.00%
30,000,000
30,000,000
40,000,000
34,405,000
86.01%
BPPKB
40,000,000
34,405,000
86.01% penyediaan fasilitasi untuk partisipasi remaja dalam kegiatan tersebarluasnya informasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Saran sebanyak 15 (KRR). PIK-KRR.
BPPKB
1 Pelayanan KIE
Tersedianya data mikro keluarga berbasis WEB.
BPPKB
Sinergitas program KB lintas sektor (Dibaleka) dan tersedianya BPPKB data Pelkon Dalap. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang program KB. BPPKB Terdukungnya kegiatan DAK.
100.00%
BPPKB
BPPKB
100.00% tersampaikannya penyuluhan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok masyarakat pada 30 kelompok penyuluhan
LAMPIRAN II-30
BPPKB BPPKB
terbinanya penyuluhan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok BPPKB penyuluhan di masyarakat.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 5 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 1 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga 13 Urusan Sosial 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 2 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
ANGGARAN 50,000,000
2 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 4 Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 5 Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung (Banprov)
REALISASI PERSENTAS 50,000,000 100.00%
OUTPUT
OUTCOME
SKPD BPPKB
50,000,000
50,000,000
100.00% terbinanya kelompok bina-bina keluarga (balita, remaja, lansia, dan balita mandiri) di 30 kecamatan 93.50% 87.36%
meningkatnya pengetahuan bina keluarga di semua lapisan masyarakat.
BPPKB
14,523,754,385 625,000,000
13,579,330,708 545,975,300
575,000,000
497,987,800
50,000,000
47,987,500
1,120,185,000
991,432,810
25,000,000
23,762,850
95.05% Pelatihan keterampilan dan penyaluran bantuan usaha bagi korban tindak kekerasan.
Peserta pelatihan dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dalam rangka melangsungkan hidupnya secara mandiri.
Dinsos
50,000,000
47,648,000
95.30% Penyampaian informasi tentang penanganan kesejahteraan sosial.
Pihak kecamatan mampu menyelenggarakan penanganan masalah sosial.
Dinsos
250,000,000
159,874,290
63.95% Penyusunan Revisi Perda tentang Kesejahteraan Sosial.
Tersedianya Perda tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung.
Dinsos
370,185,000
353,994,350
95.63% Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS.
Tersalurkannya bantuan korban bencana dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal.
Dinsos
175,000,000
158,263,320
90.44% Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Dinsos PMKS.
Dinsos
86.61% Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi Meningkatkan taraf hidup peserta. sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan.
Dinsos
95.98% Jumlah penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan.
Dinsos
WRSE dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dan siap menerima bantuan stimulans.
88.51%
Dinsos, Bagian Kesra
LAMPIRAN II-31
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 6 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 3 Program pembinaan anak terlantar 1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 2 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 2 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 3 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 5 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 2 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 2 Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
ANGGARAN 250,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 247,890,000 99.16% Terlaksananya kegiatan HIPENCA tingkat Kota Bandung tahun Terpenuhi dan terapresiasikannya kesetaraan dan 2012. pemberdayaan penyandang cacat.
SKPD Bagian Kesra
1,000,000,000
976,249,060
97.62%
Dinsos
900,000,000
884,228,160
100,000,000
92,020,900
98.25% Penanganan anak terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan. 92.02% Terselenggaranya out bond bagi anak terlantar.
510,000,000
488,727,625
95.83%
160,000,000
157,011,000
98.13% Terlaksananya kegiatan bimbingan sosial dan latihan penyandang cacat dan eks trauma.
Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan Dinsos sosial bagi penyandang cacat.
125,000,000
119,655,500
95.72% Tersampaikannya bantuan aksesibilitas/alat bantu bagi penyandang cacat.
Meningkatnya aktivitas, peran serta, dan kemandirian penyandang cacat.
225,000,000
212,061,125
94.25% Terlaksananya kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih, pendamping, dan pendidik.
Meningkatnya keterampilnya tenaga pelatih dan pendamping Dinsos paca.
323,000,000
316,161,802
97.88%
150,000,000
146,625,252
97.75% Peningkatan pemenuhan kebutuhan para penghuni panti.
Tersalurkannya bantuan bagi anak panti asuhan dan lansia di panti.
Dinsos
173,000,000
169,536,550
98.00% Pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
Meningkatnya pengetahuan bagi penghuni panti sosial.
Dinsos
10,172,611,670
9,517,597,671
500,000,000
320,609,690
8,720,611,670
8,560,404,731
Meningkatnya keterampilan anak terlantar yang siap berusaha.
Dinsos
Meningkatnya keterampilan dan kemandirian bagi anak.
Dinsos
Dinsos
Dinsos
Dinsos
93.56%
Dinsos
64.12% Bimbingan sosial dan latihan keterampilan serta bantuan usaha ekonomis produktif bagi eks penyandang penyakit sosial.
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan.
Dinsos
98.16% Terlaksananya rencana pembangunan pusat bimbingan konseling bagi eks penyandang penyakit sosial.
Terdapat lahan untuk pembangunan Puskesos.
Dinsos
LAMPIRAN II-32
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 2 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 4 Penyuluhan Sosial Keliling 14 Urusan Ketenagakerjaan 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah
2 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 3 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 4 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
ANGGARAN 712,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 516,958,250 72.61% Terlaksananya perubahan perilaku yang positif dari eks penyandang penyakit sosial.
OUTCOME Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
SKPD Dinsos
240,000,000
119,625,000
49.84% Terlaksananya bantuan pemberdayaan bagi WTS, eksnarkoba, serta tersalurkannya WTS dan gepeng.
Dinsos
772,957,715
743,186,440
96.15%
132,000,000
120,419,500
91.23% Sosialisasi mengenai undian gratis dan sumbangan sosial.
Tersosialisasikannya Peraturan tentang Penyelenggaraan CSR Dinsos dari Perusahaan.
150,957,715
136,823,500
90.64% Sosialisasi penanganan masalah kesejahteraan sosial.
Meningkatnya pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang.
Dinsos
340,000,000
336,453,800
98.96% Terlaksananya kegiatan sosial masyarakat.
Dinsos
150,000,000
149,489,640
99.66% Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial keliling.
Meningkatnya peran dan fungsi karang taruna, pekerja sosial masyarakat, orsos dan tksk kecamatan di bidang manajemen organisasi. Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial keliling.
6,656,434,760 1,179,687,760
6,136,469,881 1,112,189,245
385,337,760
360,455,400
93.54% Tersusunnya buku PTK, buku Profil Ketenagakerjaan Kota Tersedianya buku PTK, buku Profil Ketenagakerjaan Kota Bandung, dan terselenggaranya Kegiatan Diseminasi dan Bandung, dan meningkatnya pemahaman aparatur dan Konsultasi Publik Rencana Pengembangan Tenaga Kerja (PTK). masyarakat mengenai ketenagakerjaan.
Disnaker
794,350,000
751,733,845
Terbentuknya calon pekerja yang menguasai keterampilan di bidang teknisi automotif, service handphone, service televisi, menjahit, dan teknisi hardware komputer.
Disnaker
3,408,037,200
3,028,634,456
94.64% Terselenggaranya 11 paket (220 orang) pelatihan teknisi automotif, service handphone, service televisi, menjahit, dan teknisi hardware komputer. 88.87%
245,912,000
232,196,500
462,188,000
449,741,750
Terselenggaranya penempatan tenaga kerja dalam daerah dan luar daerah. Terselenggaranya penempatan kerja dalam daerah dan luar daerah.
395,097,200
253,658,200
94.42% Tersusunnya 3.000 data informasi lowongan kerja dan pencari kerja. 97.31% Terselenggaranya 3 kali pameran bursa kerja yang menyediakan 3.000 lowongan kerja serta 2.000 orang penempatan kerja. 64.20% Terlaksananya pemagangan untuk 100 orang pencari kerja.
1,476,440,000
1,284,801,770
Dinsos
92.19% 94.28%
Dinsos
Disnaker
Disnaker
Disnaker
Tenaga kerja yang mengikuti pemagangan dan uji kompetensi. Disnaker
87.02% Terlaksananya pelatihan: menjahit (3 paket), bordir (3 paket), Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap pakai. service hp (1 paket), pastry (2 paket), catering (3 paket), tata rias rambut (2 paket), tata rias wajah (2 paket), tata rias pengantin (2 paket), dan pembuatan boneka (1 paket) sebanyak 610 orang.
LAMPIRAN II-33
Disnaker
Disnaker
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 5 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 6 Perluasan Kesempatan Kerja
ANGGARAN 250,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 241,340,536 96.54% Terselenggaranya 4 paket pelatihan penciptaan usaha baru berbasis masyarakat (80 orang).
OUTCOME Terbentuknya kelompok usaha baru berbasis masyarakat.
Disnaker
SKPD
98.01% Terselenggaranya kegiatan perluasan kesempatan kerja di 9 lokasi, penempatan tenaga kerja sementara sebanyak 450 orang, dan perluasan kesempatan kerja sebanyak 450 orang. 96.47%
Tersedianya penempatan tenaga kerja sementara.
Disnaker
98.48% Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 100 kasus, 10 kali Rapat LKS Tripartit, serta pembinaan serikat pekerja dan jamsostek bagi 500 orang pekerja. 94.12% Terselesainya proses penyusunan berita acara pemeriksaan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebanyak 3 kasus.
Rekomendasi/kesepakatan LKS Tripartit, terselesaikannya 100 Disnaker kasus, terbinanya 480 orang, dan terverifikasinya 140 SP/SB.
Jumlah proses penyusunan berita acara pemeriksaan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Disnaker
Terpahaminya pengurus perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Disnaker
578,400,000
566,895,700
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 3 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
2,068,709,800
1,995,646,180
627,980,000
618,408,850
75,000,000
70,590,180
335,297,600
322,819,580
96.28% Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi sebanyak 120 orang.
4 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 5 Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 6 Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja 15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
355,107,200
355,067,220
99.99% Terlaksananya 1.000 pembinaan dan pemeriksaan norma Laporan hasil pembinaan dan pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 100 perusahaan (1 keselamatan dan kesehatan kerja. paket).
Disnaker
552,000,000
545,476,700
98.82% Terlaksananya 11 kali rapat DPK, 4 kali Rakor, dan sosialisasi UMK bagi sebanyak 300 orang.
Disnaker
123,325,000
83,283,650
4,483,500,000
4,379,062,525
655,000,000
Disnaker
Terwujudnya usulan rekomendasi UMK Kota Bandung sertasosialisasi UMK.
67.53% Terlaksananya pembinaan higiene perusahaan dan kesehatan Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan higiene perusahaan kerja di perusahaan/tempat kerja dan sosialisasi Hyperkes (2 dan kesehatan kerja di perusahaan/tempat kerja dan angkatan). sosialisasi Hyperkes. 97.67%
Disnaker
630,029,345
96.19%
Dinas KUKM dan Perindag
180,000,000
162,504,200
90.28% Tersedianya 150 buku kumpulan kebijakan tentang UKM.
Tersebarnya buku kebijakan tentang UKM.
Dinas KUKM dan Perindag
250,000,000
248,694,000
99.48% Tersusunnya dokumen kajian tentang Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir bagi Masyarakat di Kota Bandung.
Pedoman kebijakan tentang penyaluran dana bergulir.
Bagian Ekonomi
LAMPIRAN II-34
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Usaha Kecil Menengah 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 2 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 3 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 4 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah 5 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil 2 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4 Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
ANGGARAN 225,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 218,831,145 97.26% Tersusunnya dokumen kajian tentang Pemberian Insentif Daerah pada Bidang Industri Kreatif di Kota Bandung.
OUTCOME Sinergitas kebijakan insentif daerah di bidang ekonomi.
98.80%
SKPD Bagian Ekonomi
1,133,500,000
1,119,891,675
Dinas KUKM dan Perindag, Bagian Ekonomi
125,000,000
120,550,000
96.44% Berkembangnya 10 UKM unggulan binaan Kota Bandung.
Tumbuhnya sektor perdagangan yang berbasis UKM.
Dinas KUKM dan Perindag
158,500,000
157,753,000
99.53% Terlatihnya pelaku dari 98 UKM.
Meningkatnya kemampuan pengelola UKM.
Dinas KUKM dan Perindag
250,000,000
247,820,000
99.13% Terlatihnya 145 pelaku pengelola koperasi.
Meningkatnya kemampuan pengelola koperasi.
Dinas KUKM dan Perindag
100,000,000
96,243,350
96.24% Berkembangnya 150 UKM Se Kota Bandung.
Meningkatnya wawasan HAKI.
Dinas KUKM dan Perindag
500,000,000
497,525,325
1,330,000,000
1,276,086,505
275,000,000
99.51% Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Evaluasi Kinerja Meningkatnya pengelolaan CSR dan KUR di Kota Bandung. Forum CSR dan Indikator Penilaian CSR Award; (2) Rancangan Perwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. 95.95%
Bagian Ekonomi
255,587,050
92.94% Terselenggaranya fasilitasi dan intermediasi UMKM di 220 UMK.
Dinas KUKM dan Perindag
567,400,000
567,400,000
237,600,000
222,819,800
100.00% Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM (Evaluasi Penyaluran Dana Hibah Program Bawaku Makmur Tahun 2011); dan (2) Perwal Nomor 382 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran. 93.78% Tersusunnya dokumen Laporan Program Kredit Barokah.
250,000,000
230,279,655
1,365,000,000
1,353,055,000
92.11% Tersusunnya kajian tentang Tujuh Kawasan Industri dan Perdagangan Kota Bandung dalam Perspektif Industri Kreatif (Ngariung, Inovasi + Desain, Bisnis). 99.12%
LAMPIRAN II-35
Meningkatnya daya saing UMKM.
Dinas KUKM dan Perindag, Bagian Ekonomi
Tersalurkannya bantuan Program Bawaku Makmur yang tepat Bagian Ekonomi sasaran dan terevaluasinya Bawaku Makmur Tahun 2011
Meningkatnya ketepatan sasaran dalam penyaluran pengembalian kredit program Barokah.
Bagian Ekonomi
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif.
Bagian Ekonomi
Dinas KUKM dan Perindag
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 3 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 4 Penyebaran modelmodel pola pengembangan koperasi 5 Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 16 Urusan Penanaman Modal 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Penyelenggaraan pameran investasi 2 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung (*) 3 Penyelenggaraan pameran investasi 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 2 Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (*) 3 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (*) 4 Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (*) 3 Program Pelayanan Perijinan
ANGGARAN 165,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 162,730,000 98.62% Terlaksananya sosialisasi perkoperasian melalui Gerakan Koperasi.
OUTCOME Meningkatnya pemahaman jati diri koperasi dan citra koperasi.
SKPD Dinas KUKM dan Perindag
400,000,000
393,419,000
98.35% Terlaksananya penilaian koperasi tingkat Kota Bandung.
Meningkatnya koperasi berprestasi tingkat Kota Bandung Tahun 2012.
Dinas KUKM dan Perindag
265,000,000
263,671,000
99.50% Terlaksananya promosi produk hasil koperasi dan pengembangan sentra usaha koperasi bagi 150 koperasi.
Meningkatnya volume usaha koperasi.
Dinas KUKM dan Perindag
263,000,000
262,323,000
99.74% Terlaksananya bimtek dan optimalisasi sinergitas jaringan usaha konsumsi.
Tersedianya model pengembangan koperasi konsumsi.
Dinas KUKM dan Perindag
272,000,000
270,912,000
99.60% Pembinaan serta penilaian kesehatan dan pemeriksaan KSP/USP pada 420 koperasi.
Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi dengan BUMN, BUMS, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.
Dinas KUKM dan Perindag
2,602,600,000 823,800,000
2,286,219,110 718,248,600
343,600,000
280,563,980
81.65% Keikutsertaan pameran investasi.
meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung.
Bappeda
300,000,000
259,933,220
86.64% Tersusunnya dokumen SOP Promosi Terpadu Kota Bandung.
meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung.
Bappeda
180,200,000
177,751,400
98.64% Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perijinan.
meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung.
BPPT
1,118,800,000
944,848,860
84.45%
287,200,000
218,061,810
75.93% Tersedianya sistem informasi penanaman modal di daerah.
Kemudahan akses informasi penanaman modal Kota Bandung.
Bappeda
245,000,000
214,122,200
87.40% Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah.
Meningkatnya calon investor di Kota Bandung.
Bappeda
295,000,000
282,652,100
95.81% Tersusunnya dokumen hasil penyusunan laporan kegiatan penanaman modal.
Sebagai dasar bahan kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal.
Bappeda
291,600,000
230,012,750
78.88% Tersusunnya dokumen hasil Revisi Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.
Bahan kebijakan penyusunan Draft Revisi Perda Penanaman Modal.
Bappeda
660,000,000
623,121,650
94.41%
87.84% 87.19%
Bappeda, BPPT
Bappeda
BPPT
LAMPIRAN II-36
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, Serta Kebudayaan Dan Pariwisata 2 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penataan Ruang Bangunan Dan Konstruksi Serta Pertanahan 3 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Lingkungan Hidup 17 Urusan Kebudayaan 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 3 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
ANGGARAN 300,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 276,636,700 92.21% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, serta Kebudayaan dan Pariwisata.
OUTCOME meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.
BPPT
SKPD
200,000,000
196,262,700
98.13% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Konstruksi serta Pertanahan.
meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.
BPPT
160,000,000
150,222,250
93.89% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu. Perijinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
BPPT
2,395,800,000 815,000,000
2,312,703,405 790,790,800
315,000,000
299,009,300
500,000,000
491,781,500
330,000,000
320,159,800
50,000,000
46,850,000
93.70% Terselenggaranya gelar wisata situs dan museum.
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah.
Disbudpar
80,000,000
76,741,500
95.93% Fasilitasi sarasehan pasanggiri bahasa, sastra, dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional.
Terselenggaranya sarasehan pasanggiri bahasa, sastra, dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional.
Disbudpar
200,000,000
196,568,300
98.28% Terlaksananya pembinaan dan monitoring kawasan Bangunan Terbentuknya Tim Pelestari dan meningkatnya kesadaran Cagar Budaya. perangkat pemerintah juga masyarakat dalam upaya pelestarian Bangunan Cagar Budaya.
Disbudpar
1,000,800,000
956,317,100
95.56%
Disbudpar
600,800,000
577,716,100
96.16% Terselenggaranya pentas seni di sentra budaya dan Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya pariwisata, di ruang publik, di kab/kota, dan luar kota daerah. Bandung serta di luar provinsi, serta pentas seni dalam rangka HUT Kemerdekaan.
Disbudpar
96.53% 97.03%
Disbudpar
94.92% Tersusunnya Perwal Pelestarian Kesenian, terselenggaranya musyawarah Agung Keraton Nusantara, dan tersedianya cetak buku Perda dan cetak CD lagu seni tradisional Sunda. 98.36% Terselenggaranya Anugerah Budaya dan pemilihan Mojang Jajaka Kota Bandung.
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengelolaan kesenian di Kota Bandung.
Disbudpar
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seniman/budayawan serta kesadaran generasi muda untuk melestarikan seni budaya daerahnya.
Disbudpar
97.02%
Disbudpar
LAMPIRAN II-37
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 4 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
ANGGARAN 400,000,000
1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 Pembinaan organisasi kepemudaan 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 4 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 5 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 6 Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) 2 Angkatan (Banprop 2012) 7 Penyelenggaraan Kegiatan Seminar Nasional Kepemudaan 1 Angkatan (Banprop 2012) 3 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 378,601,000 94.65% Terselenggaranya Bandung Festival dan dua kali penyelenggaraan festival seni budaya di tempat lain.
OUTCOME Terselenggaranya Bandung Festival dan pentas seni di sentra wisata/ruang publik.
SKPD Disbudpar
250,000,000
245,435,705
98.17%
Disbudpar
250,000,000
245,435,705
98.17% membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.
16,442,836,300
11,296,335,205
68.70%
80,000,000
77,624,000
97.03%
80,000,000
77,624,000
97.03% terselenggaranya kegiatan penyuluhan kepada pemuda.
1,714,100,000
1,119,972,200
170,000,000
165,500,000
97.35% Terselenggaranya kegiatan seminar pemuda.
Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan.
Dispora
464,100,000
345,503,700
74.45% Terselenggaranya kegiatan workshop.
Terbentuknya Kelompok Pemuda Pelopor.
Dispora
210,000,000
0
Tidak ada realisasi
Dispora
180,000,000
178,403,000
Terbentuknya Kelompok Pemuda Anti Penyalah Gunaan Narkoba.
Dispora
250,000,000
0
Tidak ada realisasi
Dispora
200,000,000
193,933,000
96.97% Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda. Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan.
Dispora
240,000,000
236,632,500
98.60% Terselenggaranya kegiatan seminar.
Dispora
235,000,000
229,984,000
97.87%
235,000,000
229,984,000
97.87% terselenggaranya kegiatan workshop pemuda.
terselenggaranya kemitraan penyelenggaraan seni budaya antar daerah
Disbudpar
Dispora
meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda
65.34%
Dispora
Dispora
0.00% Tidak ada realisasi. 99.11% Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba.
0.00% Tidak ada realisasi.
Terwujudnya persatuan pemuda.
Dispora
LAMPIRAN II-38
meningkatnya keterampilan pemuda.
Dispora
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 1 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
ANGGARAN 982,600,000
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 2 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 3 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
5 Pengembangan olahraga rekreasi 6 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
REALISASI PERSENTAS 617,980,884 62.89%
83,550,000
0
512,905,000
330,493,000
386,145,000
287,487,884
6,332,726,300
OUTPUT
OUTCOME
SKPD Dispora
0.00% Tidak ada realisasi.
Tidak ada realisasi
Dispora
64.44% Terlaksananya retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama 1 tahun.
Terciptanya Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga.
Dispora
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi.
Dispora
5,314,688,110
74.45% Tersusunnya laporan dan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi selama 1 tahun. 83.92%
2,019,657,500
1,939,095,760
96.01% Terbentuknya 17 cabor untuk peserta Popda Jawa Barat.
Keikutsertaan 17 cabor Popda Jawa Barat.
Dispora
986,384,000
944,159,500
95.72% Terbentuknya 2 tim Sepak Bola Pelajar Kota Bandung.
Terbentuknya 2 tim sepakbola SMP dan SMA yang mewakili Kota Bandung.
Dispora
2,208,370,000
1,649,034,100 604,246,050
150,000,000
111,125,000
Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga POR Pemkot dan POR Pemda. Terwujudnya 6 kegiatan Olahraga diataranya: (1) HAORNAS Tingkat kota Bandung, (2) Festival Senam Tingkat Kota Bandung; (3) Festival ORTRAD Tingkat Kota Bandung, (4) Pengiriman Kontingen Senam Aerobik, SKJ dan Lari 10 KM Tingkat Propinsi Jawa Barat, (5) Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (ORTRAD) Tingkat Propinsi Jawa Barat, (6) Pengiriman Kontingen Pasanggiri / Festival Pencak Silat Tingkat Propinsi Jawa Barat. Terlaksananya kegiatan olahraga tradisional.
Dispora
828,327,300
139,987,500
67,027,700
74.67% Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga POR Pemkot dan POR Pemda. 72.95% Terselenggaranya 6 kegiatan Olahraga, diataranya: 1) HAORNAS Tingkat kota Bandung, 2) Festival Senam Tingkat Kota Bandung; 3) Festival ORTRAD Tingkat Kota Bandung, 4) Pengiriman Kontingen Senam Aerobik, SKJ dan Lari 10 KM Tingkat Propinsi Jawa Barat, 5) Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (ORTRAD) Tingkat Propinsi Jawa Barat, 6) Pengiriman Kontingen Pasanggiri/Festival Pencak Silat Tingkat Propinsi Jawa Barat. 74.08% Terselenggaranya kegiatan menumbuhkembangkan olahraga tradisional. 47.88% Terbentuknya tim Olahraga Tradisional Kota Bandung.
Keikutsertaan Kota Bandung pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Jabar.
Dispora
6,948,410,000
3,788,828,011
920,000,000
905,859,950
54.53%
Dispora
Dispora
Dispora
Dispora
98.46% Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebanyak 12 renovasi SOR di 12 Kecamatan, diantaranya : (1) Kecamatan Gedebage, (2) Kecamatan Rancasari, (3) Kecamatan Bojongloa Kaler, (4) Kecamatan Bojongloa Kidul, (5) kecamatan bandung Kulon, (6) Kecamatan Coblong, (7) Kecamatan Cicendo, (8) Kecamatan Ujungberung, (9) kecmatan Sukasari, (10) Kecamatan Cidadap, (11) Kecamatan Kiaracondong, (12) Kecamatan Panyileukan.
LAMPIRAN II-39
Peningkatan pembangunan prasarana olahraga sebanyak 12 Dispora renovasi SOR di 12 Kecamatan, diantaranya: (1) Kecamatan Gedebage, (2) Kecamatan Rancasari, (3) Kecamatan Bojongloa Kaler, (4) Kecamatan Bojongloa Kidul, (5) Kecamatan Bandung Kulon, (6) Kecamatan Coblong, (7) Kecamatan Cicendo, (8) Kecamatan Ujungberung, 9) kecmatan Sukasari, 10) Kecamatan Cidadap, 11) Kecamatan Kiaracondong, 12) Kecamatan Panyileukan.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
ANGGARAN 5,428,410,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 2,857,123,061 52.63% Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana sebanyak 6 SOR/GOR di Kota Bandung, diantaranya: (1) SOR/GOR Bandung, (2) SOR/GOR Persib, (3) SOR/GOR Futsal Caringin, 4() SOR/GOR Saparua, 5) SOR/GOR Hockey, 6) SOR/GOR Lodaya. 25,845,000 4.31% Target outputnya adalah terlaksananya peningkatan fasilitas sarana olahraga sebanyak 15 paket, namun dalam realisasinya tidak tercapai diakibatkan kendala teknis pada proses pengadaan barang dan jasa. 147,258,000 98.17%
OUTCOME Terwujudnya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana sebanyak 6 SOR/GOR di Kota Bandung, diantaranya : 1) SOR/GOR Bandung, 2) SOR/GOR Persib, 3) SOR/GOR Futsal Caringin, 4) SOR/GOR Saparua, 5) SOR/GOR Hockey, 6) SOR/GOR Lodaya. Tidak terealisasi.
SKPD Dispora
3 Pengadaan Sarana Olahraga (*)
600,000,000
7 Program Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan
150,000,000
1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kepemudaan
150,000,000
147,258,000
19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 2 Pengendalian keamanan lingkungan
5,974,487,434
4,838,714,006
80.99%
301,838,069
294,606,720
97.60%
128,838,069
124,054,840
Meningkatnya kesiagaan anggota Linmas untuk pengamanan hari-hari besar nasional.
BKPPM
115,000,000
112,823,830
Meningkatnya potensi Linmas dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan.
BKPPM
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa
58,000,000
57,728,050
Tersedianya data potensi Linmas di kelurahan se-Kota Bandung.
BKPPM
565,400,000
535,871,734
96.29% Terlaksananya penyiapan anggota LINMAS dalam rangka peningkatan/pengerahan anggota PAM hari-hari besar nasional khususnya: peringatan HUT Linmas ke-50 tahun 2012, sebanyak 181 orang; 98.11% Terselenggaranya pelatihan terhadap 75 orang anggota Linmas, dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui Diklatsar Linmas; 99.53% Terlaksananya pendataan anggota Linmas dan potensi Linmas di 151 kelurahan se-Kota Bandung 94.78%
100,100,000
98,841,620
Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.
50,000,000
49,412,014
98.74% Terselenggaranya sosialisasi tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama diikuti para pelajar SMA, SMK dan guru pembina sebanyak 125 peserta . 98.82% Terselenggaranya sosialisasi tentang solidaritas dan ikatan sosial terhadap 110 orang tokoh masyarakat;
95,300,000
92,587,850
Meningkatnya pemahaman generasi muda untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dalam rangka pengembangan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
320,000,000
295,030,250
97.15% Terselenggaranya sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi pelajar SMA se-Kota Bandung sebanyak 125 orang dalam rangka menumbuhkan nilai luhur budaya bangsa bagi generasi muda untuk pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 92.20% Survey data sarana dan prasarana tempat peribadatan.
4 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
98.17% Terlaksananya 1 paket pemeliharaan GGM
Dispora
Dispora
Meningkatnya Prestasi dan Peran Serta Kepemudaan
Dispora
BKPPM
LAMPIRAN II-40
BKPPM, Bagian Kesra BKPPM
Meningkatnya pemahaman tentang rasa solidaritas dan ikatan BKPPM sosial di kalangan masyarakat Kota Bandung yang heterogen.
BKPPM
Tersedianya data sarana dan prasarana tempat peribadatan di Bagian Kesra Kota Bandung.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
ANGGARAN 196,200,000
REALISASI PERSENTAS 195,233,540 99.51%
OUTPUT
SKPD BKPPM
45,200,000
44,840,240
99.20% Terselenggaranya diskusi tentang peningkatan wawasan kebangsaan bagi pelajar SMU dan SMK se-Kota Bandung diikuti sebanyak 110 orang peserta.
2 Pengkajian Masalah Aktual
60,000,000
59,393,300
98.99% Tersedianya data laporan masalah aktual dari 30 kecamatan.
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
91,000,000
91,000,000
4 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 2 Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten/Kota (Banprov) 3 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (Banprov)
230,000,000
228,900,989
100.00% Tersusunnya laporan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan dari 30 kecamatan. 99.52%
90,000,000
89,604,189
70,000,000
69,766,200
70,000,000
69,530,600
5 Program pendidikan politik masyarakat 1 Penyuluhan kepada masyarakat 2 Koordinasi forum-forum diskusi politik
173,400,000
172,218,500
53,300,000
52,854,400
49,600,000
49,368,400
3 Penyusunan data base partai politik 6 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
70,500,000
69,995,700
463,000,000
405,514,498
403,000,000
348,188,400
60,000,000
57,326,098
2 Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
OUTCOME
Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan pemahaman 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika). Terdeteksinya kondisi keamanan dan kewaspadaan masyarakat Kota Bandung dan meningkatnya suasana kondusivitas di Kota Bandung. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan di Kota Bandung.
BKPPM
BKPPM
BKPPM
BKPPM
99.56% Terselenggaranya pelatihan bidang Linmas, dalam rangka pembentukan Satuan Keamanan Linmas di 151 kelurahan sebanyak 60 orang. 99.67% Terlaksananya pelaksanaan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada Kelurahan Cipadung Kidul;
Kesiapan anggota Linmas dan pembentukan satuan keamanan BKPPM lingkungan di masyarakat, serta kemampuan dalam kesiagaan penanggulangan terhadap bencana alam. Tetap terpeliharanya budaya gotong royong dan partisipasi BKPPM masyarakat dalam membangun kelurahan di Kota Bandung.
99.33% Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan pada 1 Kelurahan (Bhakti Siliwangi - Manunggal Satata Sariksa di Kelurahan Cimincrang).
Meningkatkan dan memelihara hasil pembangunan sarana dan prasarana pada Kelurahan Cimincrang, dan menumbuhkan swadaya masyarakat setempat dengan kemanunggalan TNI-Masyarakat khususnya di lingkungan Kodam Siliwangi dan Pemkot Bandung.
99.32%
BKPPM
BKPPM
99.16% Terselenggaranya sosialisasi tentang peraturan perundangundangan di bidang politik terhadap 125 orang. 99.53% Terselenggaranya forum diskusi politik yang diikuti sebanyak 100 orang. 99.28% Terselenggaranya inventarisasi data parpol, ormas dan LSM (18 parpol, 182 ormas dan 150 LSM). 87.58%
86.40% Terpeliharanya trantibum di tempat-tempat penting, pada kegiatan-kegiatan penting, pada pengawalan pejabat/orangorang penting, dan pada pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 95.54% Terselenggaranya sosialisasi tentang Linmas kepada Pembina/Koordinator Linmas Kecamatan dan anggota Linmas dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
LAMPIRAN II-41
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan tentang pemilu dan politik. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi yang santun, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Tersedianya database parpol, ormas dan LSM.
BKPPM BKPPM
BKPPM BKPPM, Satpol PP
Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif Satpol PP di wilayah Kota Bandung.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
BKPPM
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 7 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
ANGGARAN 422,900,000
REALISASI PERSENTAS 359,280,625 84.96%
OUTPUT
OUTCOME
SKPD Satpol PP
239,800,000
201,965,250
84.22% Terjalinnya kerja sama pengembangan kemampuan dan kerja Sinergitas antara Aparatur SATPOL PP dengan TNI, POLRI, dan Satpol PP sama operasional antara SATPOL PP dengan 3 instansi (TNI, Kejaksaan dalam pemeliharaan trantibum. POLRI, dan Kejaksaan) dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakkan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung.
183,100,000
157,315,375
Meningkatnya kondusifitas kantramtibmas dan menurunnya tingkat kriminal di 30 kecamatan di Kota Bandung.
8 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 1 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Keterntaman Ketertiban 2 Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
3,621,749,365
2,647,087,400
85.92% Terlaksananya monitoring dan evaluasi; terwujudnya pelaporan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal di 30 kecamatan; terlaksananya penyusunan 12 dokumen laporan kegiatan bulanan; dan terlaksananya penyusunan laporan kegiatan tahunan. 73.09%
189,982,815
184,384,500
97.05% Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Trantibum pada 150 orang.
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Perda, Perwal, dan Kepwal Kota Bandung.
1,905,000,000
1,241,450,700
3 Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 4 Operasi pengawasan dan pengendalian perijinan (Banprov) 5 Pengawasan dan Pengendalian Barang Kena Cukai Ilegal 6 Operasional Penertiban Reklame Ilegal 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintaha Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah
277,000,000
184,343,250
80,000,000
0
93,766,550
93,566,550
1,076,000,000
943,342,400
116,428,506,700
Satpol PP
Satpol PP
Satpol PP
65.17% Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima; operasi Terciptanya ketertiban terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Satpol PP penertiban bangunan liar; operasi penertiban perizinan Walikota, dan Keputusan Walikota di Kota bandung. tempat usaha; operasi penertiban minuman beralkohol; operasi penertiban anjal dan gepeng; dan operasi penertiban disiplin pegawai negeri sipil. 66.55% Terlaksananya 8 kali yustisi kependudukan (razia KTP) dan Terciptanya tertib masyarakat Kota Bandung terhadap yustisi. Satpol PP prostitusi (razia PSK).
0.00% Terlaksananya operasi pengawasan dan pengendalian perizinan di 7 kecamatan.
Terciptanya tertib perizinan di Kawasan Bandung Utara.
Satpol PP
99.79% Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal di 30 kecamatan.
Terkumpulnya informasi dan pelaporan barang kena cukai ilegal.
Satpol PP
Terciptanya tertib reklame di Kota Bandung.
Satpol PP
98,468,130,421
87.67% Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di Kota Bandung selama 1 tahun. 84.57%
43,337,623,750
32,004,244,275
73.85%
12,678,790,000
7,683,367,901
Sekretariat DPRD
60.60% Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah.
LAMPIRAN II-42
Tersedianya Perda.
Sekretariat DPRD
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3 Rapat-rapat paripurna 4 Reses 5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 7 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 8 Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 11 Kajian Potensi PADS 12 Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 2 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 3 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lem baga pemerintah non departemen/luar negeri 3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Penyusunan standar satuan harga 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
ANGGARAN 799,200,000
REALISASI 0
1,554,825,000 3,492,125,000
909,826,300 3,016,816,000
72,600,000
33,680,000
6,609,970,000
PERSENTAS 0.00% Tidak ada realisasi.
OUTPUT
OUTCOME Tidak ada realisasi.
SKPD Sekretariat DPRD
58.52% Tersedianya kelengkapan rapat-rapat paripurna. 86.39% Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD di 6 daerah pemilihan. 46.39% Menampung permasalahan yang timbul di masyarakat.
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat paripurna. Sekretariat DPRD Terjaringnya aspirasi warga masyarakat Kota Bandung, melalui Sekretariat DPRD 6 daerah pemilihan. Terumuskannya rekomendasi penyelesaian permasalahan. Sekretariat DPRD
4,888,756,400
73.96% Terlaksananya bimbingan teknis.
Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD peningkatan kapasitas.
3,755,545,750
3,406,831,950
1,565,908,000
933,113,000
90.71% Tersosialisasikannya berbagai kegiatan DPRD dan Raperda Inisiatif DPRD. 59.59% Terlaksananya pembahasan rancangan KUA dan PPAS.
Terserapnya aspirasi masyarakat tentang Raperda yang disosialisasikan. Terciptanya kerjasama antara Walikota dengan DPRD.
5,101,623,000
4,805,325,743
94.19% Meningkatnya kapasitas anggota DPRD.
Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD tugas.
282,112,000
105,198,991
37.29% Meningkatnya kapasitas anggota DPRD.
Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD tugas.
1,906,650,000 5,518,275,000
1,590,071,000 4,631,256,990
83.40% Database potensi PADS. 83.93% Terlaksananya penyusunan peraturan daerah Kota Bandung inisiatif DPRD.
Meningkatnya PADS. Kajian Pembanding untuk Naskah Akademik dari Eksekutif (Pemerintah Kota Bandung).
3,020,025,000
2,798,208,150
92.66%
200,000,000
100,663,850
200,000,000
182,756,300
2,620,025,000
2,514,788,000
13,892,706,290
11,341,799,789
663,006,000
588,975,600
301,500,000
287,152,580
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Bagian Pemum, Bagumpal
50.33% Terlaksananya koordinasi di antara pemerintah daerah (rapatrapat persiapan, honorarium Muspida). 91.38% Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (rapat-rapat persiapan, LPPD).
Terlaksananya koordinasi antar pimpinan daerah dalam mendukung tugas Kepala Daerah. Tersedianya buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagian Pemum
95.98% Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND/luar negeri sebanyak 28 acara.
Tercapainya pelayanan penerimaan kunjungan kerja tamu Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah.
Bagumpal
81.64%
88.83% Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Standar Satuan Harga Tahun 2011. 95.24% Tersusunnya dokumen Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2012.
LAMPIRAN II-43
Bagian Pemum
Terwujudnya akuntabilitas APBD.
DPKAD, Dinas Pendapatan, Bagian Ekonomi DPKAD
Terwujudnya akuntabilitas APBD.
DPKAD
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
ANGGARAN 300,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 252,919,500 84.31% Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012.
OUTCOME Terwujudnya akuntabilitas APBD.
DPKAD
SKPD
294,000,000
290,939,500
98.96% Tersusunnya dokumen Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
Terwujudnya akuntabilitas APBD.
DPKAD
277,500,000
271,416,000
97.81% Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
Terwujudnya akuntabilitas APBD.
DPKAD
342,460,000
338,706,000
98.90% Tersusunnya dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Terwujudnya akuntabilitas APBD. Pelaksanaan APBD.
DPKAD
217,715,000
205,859,510
94.55% Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Terwujudnya akuntabilitas APBD.
DPKAD
1,065,619,000
1,020,266,500
Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.
DPKAD
9 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
237,955,000
236,327,350
10 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
108,000,000
29,750,000
95.74% Terlaksananya proses penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, serta proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 dengan menggunakan aplikasi SIMDA pada 63 SKPD. 99.32% Terlaksananya pengelola keuangan dari 63 SKPD yang telah mengikuti sosialisasi penyesuaian besaran gaji pokok PNSD, pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, serta kelengkapan pengajuan dokumen pencairan dana sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 27.55% Tersusunnya dokumen laporan aset yang digunakan.
11 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 12 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 13 Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah 14 Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
144,000,000
0
155,895,000
153,040,500
129,000,000
94,952,390
1,130,000,000
698,935,500
108,000,000
65,265,975
Terlaksananya sosialisasi penyesuaian besaran gaji pokok DPKAD PNSD, pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, serta kelengkapan pengajuan dokumen pencairan dana sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.
DPKAD
Tidak ada realisasi.
DPKAD
98.17% Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan.
Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.
DPKAD
73.61% Tersusunnya dokumen database pemutakhiran tanah milik pemerintah Kota Bandung.
Optimalisasi pemanfaatan aset tanah.
DPKAD
61.85% Tersusunnya dokumen database pemutakhiran aset pemerintah Kota Bandung.
Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.
DPKAD
60.43% Terlaksananya penyimpan/pengurus barang SKPD yang telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan barang daerah sebanyak 75 orang (1 dokumen).
Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.
DPKAD
0.00% Tidak ada realisasi.
LAMPIRAN II-44
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 16 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan 17 Penyusunan/Pemutakhir an Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah (*) 18 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (*) 19 Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (*)
ANGGARAN 983,780,000 436,500,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 883,799,100 89.84% Terselenggaranya pelayanan penerbitan SP2D sebanyak 17.372 SP2D. 167,787,649 38.44% Tersusunnya dokumen Rancangan Awal Peraturan Walikota mengenai Pengelolaan Barang Daerah.
OUTCOME Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Tersusunnya Peraturan Walikota mengenai Pengelolaan Barang Daerah.
DPKAD
424,000,000
420,178,400
99.10% Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan.
217,000,000
215,979,950
DPKAD
20 Peningkatan manajemen investasi daerah
900,000,000
861,319,775
21 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi 22 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 23 Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 24 Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah
859,872,640
787,068,100
558,736,000
447,658,000
99.53% Terlaksananya pengelola keuangan telah mengikuti sosialisasi Terlaksananya sosialisasi Perwal tentang Sisdur Pengelolaan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Keuangan Daerah dan pengelola keuangan telah mengikuti Kota Bandung sebanyak 63 SKPD. sosialisasi Perwal tentang Prosedur Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 95.70% Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Pengukuran Kinerja Rancangan pedoman kinerja BUMD dan kajian pembentukan BUMD Kota Bandung dengan Balanced Scorecard; (2) BUMD baru. dokumen kajian tentang Peningkatan Manajemen Investasi Daerah (Pengembangan BUMD); (3) Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung; (4) Perwal No. 546 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwal No. 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening Kota Bandung; (5) Raperwal Perubahan Kedua atas Perwal No. 936 tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening; (6) Raperwal Perubahan atas Perwal No. 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM Tirtawening; (7) Raperwal tentang Pengaturan Tarif Pengelolaan Sampah; (8) Raperwal tentang Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM Tirtawening. 91.53% Tersusunnya 4 dokumen (Perwal PBB, SOP tentang Tata Cara Tersedianya Perwal PBB, SOP tentang Tata Cara dan Prosedur dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, SOTK Dispenda, Pemungutan Pajak Daerah, SOTK Dispenda Penyusunan, serta Penyusunan serta Kajian dan Kepwal Perhitungan Nilai Sewa Kajian dan Kepwal Perhitungan Nilai Sewa Reklame. Reklame). 80.12% Tersusunnya dokumen Naskah Akademis Kajian tentang Meningkatnya kualitas dan kuantitas wajib pajak baru yang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. mendorong peningkatan pendapatan.
361,960,000
259,979,000
71.83% Tersedianya Sistem Informasi Manajemen On Line Pajak, serta Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah. tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah melalui pemasangan 80 perangkat/alat.
Dinas Pendapatan
1,334,950,250
1,240,582,250
92.93% Pembangunan sistem aplikasi pengelolaan pemungutan pajak Tersedianya sistem aplikasi pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. bumi dan bangunan.
Dinas Pendapatan
LAMPIRAN II-45
Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar.
SKPD DPKAD
DPKAD
Bagian Ekonomi
Dinas Pendapatan
Dinas Pendapatan
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 25 Penyusunan Data Base Pajak Daerah 26 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan melalui Pengendalian Pengelolaan Pajak 27 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan melalui penerimaan pajak bukan pajak daerah 4 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 3 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*) 5 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 2 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
ANGGARAN 794,443,200
3 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 4 Penerapan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 bagi SKPD di lingkunan Pemerintah Kota Bandung (Banprov) 5 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
767,737,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 364,579,020 45.89% Tersusunnya dokumen kajian klasifikasi penggolongan dan ketentuan NJOP PBB. 484,961,290 63.17% Terkendalinya kuantitatif pendapatan pajak daerah melalui peningkatan ketaatan, kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak.
OUTCOME Tersedianya bahan kebijakan sebagai dasar pentuan NJOP PBB. Meningkatnya kualitas pengendalian regulatif, administrasi dan operasional melalui sumberdaya aparatur yang bersih, serta disiplin profesional (meningkatnya pendapatan melalui Sistem Pengendalian Internal)
SKPD Dinas Pendapatan
Meningkatnya pemahaman aparat, wajib pajak, dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta rakor dan evaluasi pajak bukan pajak daerah.
Dinas Pendapatan
Dinas Pendapatan
779,077,200
673,400,350
86.44% Terlaksananya sosialisasi tentang perundang-undangan serta rakor dan evaluasi pajak bukan pajak daerah bagi 200 orang aparat, wajib pajak, dan masyarakat.
692,480,000
672,681,500
97.14%
DPKAD
274,240,000
272,146,000
DPKAD
274,240,000
270,015,000
99.24% Tersusunnya 2 dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2012. Tersedianya RKA APBD Tahun Anggaran 2012 mengacu pada KUA dan PPAS 2012. 98.46% Tersusunnya 2 dokumen KUA Perubahan APBD dan PPAS Tersedianya RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. mengacu kepada KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
144,000,000
130,520,500
90.64% Terevaluasi dan ternilainya kinerja BLUD sebanyak 2 dokumen.
Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan APBD.
DPKAD
11,328,185,000
9,987,590,600
86,300,000
85,403,500
98.96% Tersedianya dokumen bahan resertifikasi ISO 9001 : 2008.
Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT.
Setda Non Bagian, Inspektorat, BPPT, Bagian Orpad, Bagian Pembangunan BPPT
1,965,900,000
1,169,032,684
59.47% Meningkatnya kinerja pengendalian manajemen dalam pelaksanaan kebijakan KDH.
Terpenuhinya kinerja pengendalian manajemen dalam pelaksanaan kebijakan KDH.
Setda Non Bagian
1,594,000,000
1,502,246,500
94.24% Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 di lingkungan Pemkot Bandung di 5 SKPD/Unit Kerja.
Bagian Orpad
2,000,000,000
1,801,897,500
90.09% Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2008 di lingkungan Pemkot Bandung di 11 SKPD/Unit Kerja.
Berkurangnya hasil temuan audit sertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada 40 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemkot Bandung. Bertambahnya jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008.
450,850,000
446,227,500
98.97% Laporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup SDA.
Progres pelaksanaan kebijakan ruang lingkup SDA.
Bagian Pembangunan
88.17%
LAMPIRAN II-46
DPKAD
Bagian Orpad
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 6 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 7 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 8 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
ANGGARAN 3,647,905,000
78,185,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 3,487,171,550 95.59% Jumlah objek pemeriksaan reguler yang diperiksa sebanyak 114 obrik dan jumlah objek pemeriksaan tertentu yang diperiksa sebanyak 16 obrik. 76,513,800 97.86% Jumlah kasus pengaduan yang ditangani sebanyak 17 kasus.
SKPD Inspektorat
Ditindaklanjutinya kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Inspektorat Kota Bandung sebesar 52,94%.
386,745,000
377,703,168
35,000,000
34,660,000
339,800,000
330,647,448
11 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 12 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
234,850,000
192,407,300
433,650,000
412,125,350
13 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (Banprov) 14 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Banprov)
38,900,000
35,454,300
36,100,000
36,100,000
6 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 Pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
629,975,000
549,395,000
87.21%
Inspektorat
424,655,000
387,136,000
Inspektorat
2 Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional
190,000,000
149,334,000
91.16% Jumlah aparat pengawasan yang mengikuti: Diklat P2UPD Meningkatnya kemampuan aparat pengawas. sebanyak 42 orang, Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebanyak 62 orang, Diklat Penjenjangan Auditor sebanyak 2 orang, Diklat Pembentukan Auditor sebanyak 4 orang, dan Diklat Teknis Substantif sebanyak 4 orang. 78.60% Jumlah SDM yang diikutsertakan dalam peningkatan wawasan Meningkatnya pengetahuan SDM. sebanyak 18 orang.
9 Inverisasi temuan pengawasan 10 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
97.66% Jumlah SKPD yang diberikan sosialisasi UU Pengawasan sebanyak 15 SKPD, jumlah kegiatan pakta integritas yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan, jumlah kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan, jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebanyak 2 kegiatan, jumlah pegawai yang mengikuti Diklat SPIP sebanyak 3 orang, jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan wawasan sebanyak 4 orang.
OUTCOME Ditindaklanjutinya hasil pengawasan internal secara berkala sebesar 98,35%.
99.03% Jumlah objek pemeriksaan yang memiliki temuan sebanyak 114 objek pemeriksaan. 97.31% Temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 77,70%. 81.93% Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. 95.04% Jumlah entitas pelaporan yang direview sebanyak 62 entitas pelaporan, jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP sebanyak 61 SKPD, tersusunnya buku petunjuk pelaksaan Evakip, jumlah SKPD yang dievaluasi Renstranya sebanyak 61 SKPD, serta jumlah unit kerja yang dievaluasi RKA-nya sebanyak 71 unit kerja. 91.14% Ditindaklanjutinya temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%. 100.00% Jumlah unit kerja yang dimonitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Provinsi sebanyak 68 unit kerja.
LAMPIRAN II-47
Meningkatnya pengetahuan 15 SKPD terhadap peraturan Inspektorat perundang-undangan, meningkatnya pengetahuan 76 Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang tata cara pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi, dilaksanakannya SPIP pada 76 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meningkatnya pengetahuan 61 Sekretaris dan Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksanaan PMPRB, meningkatnya pengetahuan 5 orang pegawai mengenai SPIP. Buku laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan. Inspektorat Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan sebesar 22,30% dan Inspektorat temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%. Diperolehnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sebanyak 4 laporan. Direviewnya 62 laporan keuangan, dievaluasinya 61 AKIP SKPD, buku petunjuk pelaksanaan EVAKIP, dievaluasinya 61 Renstra SKPD, serta dievaluasinya 71 RKA unit kerja.
Inspektorat
Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%.
Inspektorat
Terpantaunya pelaksanaan kegiatan dari Bantuan Provinsi pada 68 Unit Kerja.
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor 7 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
ANGGARAN 15,320,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 12,925,000 84.37% Jumlah kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor dan P2UPD sebanyak 7 kegiatan.
OUTCOME Tersedianya laporan angka kredit jabatan fungsional auditor.
SKPD Inspektorat
177,200,000
176,184,500
99.43%
Inspektorat
177,200,000
176,184,500
8 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2,446,816,000
2,345,286,390
99.43% jumlah PKPT yang disusun sebanyak 1 dokumen; jumlah Lakip buku PKPT, Lakip, arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian, dan Inspektorat yang disusun sebanyak 1 buku; jumlah arsip hasil surat keluar masuk, serta laporan rekapitulasi apel pagi SKPD. pemeriksaan, kepegawaian, dan surat keluar masuk yang disusun selama 1 tahun; serta jumlah rekapitulasi apel pagi SKPD yang disusun sebanyak 1 dokumen 95.85% Bappeda, BPPT
1,199,900,000
1,185,574,540
2 Bandung Intergrated Resources Management System 3 Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi 9 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1 Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan 2 Penelitian Kepuasan Masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung (*) 10 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
990,750,000
904,490,850
256,166,000
255,221,000
99.63% Tersedianya aplikasi pelayanan perizinan yang dikembangkan.
161,084,650
160,695,275
99.76%
106,459,650
106,350,275
54,625,000
54,345,000
99.90% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat. 99.49% Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Penelitian Kepuasan Masyarakat Mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung.
800,000,000
782,111,200
97.76%
500,000,000
485,391,800
97.08% Terlaksananya kunjungan kerja ke Makasar, Menado, Semarang, dan Bali dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah
98.81% Terselenggaranya: (1) pelaksanaan e-proc untuk 700 paket Terwujudnya transparansi proses pengadaan barang dan jasa. Bappeda pekerjaan, (2) penyempurnaan sistem fully e-proc, (3) pelatihan e-proc untuk penyedia jasa dan panitia pengadaan, (4) peningkatan pelayanan untuk seluruh metoda pengadaan barang dan jasa, (5) penyusunan ISO securitas dan reliabilitas, serta (6) integrasi dengan Bandung Integrated Recourses Management System (BIRMS). 91.29% Terlaksananya uji coba seluruh subsistem dalam rangka Tingkat pengelolaan perencanaan dan penganggaran Pemkot Bappeda implementasi BIRMS. yang terintegrasi dalam satu sistem BIRMS. Terwujudnya pelayanan perijnan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi (IT).
BPPT
BPPT
meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
BPPT
meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
BPPT
Bagian Pemum
LAMPIRAN II-48
Meningkatnya kualitas dan peran Program Sister City dalam memfasilitasi kerjasama antar daerah.
Bagian Pemum
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 11 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
ANGGARAN 300,000,000
2,054,594,390
1,987,465,515
1 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 3 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 4 Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 5 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 6 penyusunan informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah 7 Evaluasi Produk Hukum Daerah
206,886,900
206,886,900
399,757,490
374,515,425
200,000,000
8 Kajian peraturan perundang-undangan
12 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 1 Legislasi rancangan peraturan daerah
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 296,719,400 98.91% Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota Apeksi.
OUTCOME Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama Apeksi.
96.73%
SKPD Bagian Pemum
Bagian Hukum, BPPT, DPKAD, Bagian Orpad
100.00% Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan PerundangUndangan.
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.
DPKAD
93.69% Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah mengenai Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan 2 dokumen Raperwal terkait perijinan.
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.
BPPT
198,500,000
99.25% Terlaksananya sosialisasi peraturan yang terkait dengan perizinan.
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.
BPPT
200,000,000
198,982,050
99.49% Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Tersedianya norma standar dan prosedur pelayanan pada Prosedur. SKPD/Unit Kerja.
Bagian Orpad
493,000,000
488,182,250
99.02% Terevaluasi dan tertatanya tugas pokok dan fungsi pada 5 SKPD.
Terevaluasi dan tertatanya organisasi Pemerintah Kota Bandung sesuai urusan dan peraturan perundang-undangan.
Bagian Orpad
76,000,000
66,599,900
87.63% Terlaksananya 5 kali kegiatan sosialisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah.
Meningkatnya pengetahuan tentang kelembagaan dan Bagian Orpad ketatalaksanaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
250,000,000
227,858,500
228,950,000
225,940,490
2,586,250,000
2,496,881,873
473,250,000
451,050,930
91.14% Terlaksananya evaluasi produk hukum daerah dalam rangka Terlaksananya evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah. harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan perundangundangan yang baru atau lebih tinggi sebanyak 1 naskah akademik. 98.69% Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan dalam Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah peraturan yang baru atau lebih tinggi. dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi sebanyak 4 kali. 96.54% 95.31% Tersusunnya 27 Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung; tersusunnya 26 Rancangan Lembaran Kota Bandung; tersusunnya 27 Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung; terlaksananya 5 kali rapat pembahasan rancangan peraturan daerah/lembaran kota.
LAMPIRAN II-49
Bagian Hukum
Bagian Hukum
Bagian Hukum
Terbentuknya peraturan daerah yang dapat memenuhi aspek Bagian Hukum yuridis, sosiologis dan filosofis; meningkatnya kualitas peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman bagi pengambil kebijakan; terlaksananya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah oleh Tim Lembaran Kota.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan
ANGGARAN 617,000,000
3 Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah 4 Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
350,000,000
345,185,230
200,000,000
193,938,940
5 Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
100,000,000
93,282,200
6 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan
426,836,000
418,621,320
419,164,000
417,603,973
1,080,770,000
947,643,490
615,820,000
500,720,750
464,950,000
446,922,740
1,750,000,000
1,631,353,875
7 Pemberian Bantuan Hukum 13 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik 1 Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 2 Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 14 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 577,199,280 93.55% Terlaksananya up dating konten aplikasi filling JDI hukum on meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparat dan line; tersedianya 78 buku (65 judul) peraturan perundangmasyarakat terhadap produk hukum. undangan dan produk hukum daerah; tersedianya 250 CD produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota bandung) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, anggota DPRD, dan para tamu kunjungan kerja atau studi banding; terlaksananya 8 kali kegiatan sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 98.62% Tersusunnya 44 Rancangan Peraturan Walikota Kota Bandung; Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang dapat 178 Rancangan Keputusan Walikota Bandung; serta 44 berita diterima oleh masyarakat (stakeholder); serta tersedianya daerah. kebijakan-kebijakan publik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. 96.97% Terlaksananya harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan Terwujudnya peningkatan pemahaman, perlindungan, dan daerah; pendidikan HAM bagi aparat pemerintah Kota penghormatan hak asasi manusia bagi warga Kota Bandung. Bandung; serta tersusunnya laporan panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kota Bandung. 93.28% Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Meningkatnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah (SKPD) dalam teknik penyusunan naskah (SKPD) dalam teknik penyusunan naskah akademik dan akademik dan rancangan peraturan daerah dan rapat rancangan peraturan daerah dan pemahaman Satuan kerja koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Perangkat Daerah (SKPD) dalam teknik penyusunan rancangan dalam teknik penyusunan rancangan peraturan walikota, peraturan walikota Bandung, rancangan peraturan daerah rancangan keputusan Walikota Bandung, dan produk hukum oleh Tim Lembaran Kota. lainnya. 98.08% Terlaksananya forum diskusi hukum; 6 kali Penyuluhan Hukum Tersusunnya rekomendasi hukum bagi para stakeholder; Terpadu (Luhkumdu); serta 2 kali pembinaan Keluarga Sadar meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran Hukum (Kadarkum). hukum dan peraturan perundang-undangan; serta terbinanya keluarga sadar hukum di kelurahan. 99.63% Terlaksananya penanganan 51 perkara perdata dan Tata Terselesaikannya penanganan perkara. Usaha Negara (TUN). 87.68%
SKPD Bagian Hukum
Bagian Hukum
Bagian Hukum
Bagian Hukum
Bagian Hukum
Bagian Hukum Bagian Pembangunan
81.31% Terkendalinya data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan terselengaranya fasilitasi PBJ.
Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Bagian Pembangunan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dan terfasilitasinya teknis PBJ dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. 96.12% Terkendalinya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja Bagian Pembangunan pada bidang sarana dan prasarana. bidang sarana dan prasarana. 93.22%
Bagian Pemum
LAMPIRAN II-50
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 3 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan 4 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
ANGGARAN 200,000,000
15 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 124,603,850 62.30% Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah (rapatrapat persiapan).
OUTCOME Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah.
SKPD Bagian Pemum
150,000,000
142,553,300
95.04% Pemantapan urusan kewenangan daerah (rapat-rapat persiapan).
Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah.
Bagian Pemum
665,000,000
643,762,125
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan.
Bagian Pemum
735,000,000
720,434,600
Peningkatan sinergitas kinerja dan buku kajian IPM kecamatan.
Bagian Pemum
5,315,000,000
5,239,036,900
96.81% Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan (rapat-rapat persiapan, pembinaan Lurah dan Sekcam) 98.02% Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung (rapat-rapat persiapan, Penilaian Sinergitas Tingkat Provinsi). 98.57%
1,250,000,000
1,249,108,150
Terdidik dan terlatihnya calon pegawai negeri sipil daerah dalam diklat prajabatan.
BKD
2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1,835,000,000
1,833,229,950
Terdidik dan terlatihnya para Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV.
BKD
3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
1,380,000,000
1,318,208,400
Terdidik dan terlatihnya PNS Daerah.
BKD
850,000,000
838,490,400
Terdidik dan terlatihnya tenaga fungsional PNS Daerah.
BKD
6,356,715,000
6,036,737,330
99.93% Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pns daerah: diklat prajabatan = 204 orang (99,51%) terdiri atas: golongan III =157 orang dan golongan II = 47 orang 99.90% Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II, III, dan IV sebesar 103,23% atau 128 orang, terdiri atas: diklatpim TK. II = 1 orang; diklatpim TK. III = 7 orang; dan diklatpim Tk. IV = 120 orang. 95.52% Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah bagi 521 orang atau 100,58%, terdiri atas: diklat analisis jabatan = 60 orang, manajemen kearsipan = 65 orang, manajemen berbasis otak = 29 orang, diklat evaluasi penyelenggaraan diklat = 3 orang, diklat pengelolaan barang milik daerah = 80 orang, diklat penatausahaan keuangan daerah = 80 orang, dan ESQ in house training = 204 orang. 98.65% Terlaksananya diklat fungsional bagi PNS daerah bagi 192 orang atau 320% orang terdiri atas: diklat P2UPD = 32 orang, diklat PAK P2UPD = 10 orang, diklat audit barang/jasa = 4 orang, diklat review keuangan pemerintah daerah = 1 orang, diklat SPIP = 1 orang, diklat jafung auditor ahli PNBP = 1 orang, diklat bagi widyaiswara = 2 orang, diklat audit investigasi = 2 orang, dan diklat manajemen pengawas 94.97%
402,000,000
394,290,910
205,300,000
130,688,150
115,825,000
83,288,650
98.08% Tersusunnya hasil analisis beban kerja lembaga teknis daerah pada 10 SKPD. 63.66% Adanya evaluasi monitoring dan pelaporan pegawai di lingkungan sekretariat daerah. 71.91% Tertatanya takah PNSD di lingkungan sekretariat daerah.
Tersedianya bahan rumusan kebijakan kelembagaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kelancaran administrasi kepegawaian berdasarkan data yang akurat dan akuntabel. Kelancaran administrasi kepegawaian berdasarkan data yang akurat dan akuntabel.
4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 Penataan Takah PNSD
LAMPIRAN II-51
BKD
BKD, Bagian Orpad, Bagian TU Bagian Orpad Bagian TU Bagian TU
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
ANGGARAN 349,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 347,408,200 99.54% Terlaksananya 5 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS, terdiri atas: kajian penyusunan pola karier PNS lingkup dinas daerah, UPT dan RS; penyusunan proyeksi kebutuhan PNSD Kota Bandung; penyusunan calon peserta diklatpim TK. II, III, dan IV; penyusunan kajian akselerasi penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak; serta penyusunan calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian dinas tingkat I dan II. 639,777,700 99.84% Terlaksananya pemutakhiran data pegawai, terdiri atas: pemutakhiran database pegawai =15.849 pegawai; scan foto PNS = 9.300 foto; pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah = 1 modul; serta monev pelaporan kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ke 71 SKPD/unit kerja (selama 5 bulan dari Juni sampai dengan Nopember 2012). 120,200,868 99.09% Terlaksananya 2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, terdiri atas: penyusunan kajian penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak bagi pejabat eselon III dan 1 dokumen penyusunan peta jabatan. 29,974,000 99.91% Terlaksananya seleksi administrasi PNS untuk tugas belajar, dengan hasil seleksi sebanyak 5 orang mengikuti tugas belajar dengan jenjang pendidikan D-III jurusan akuntansi. 194,520,300 99.90% Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, terdiri atas:usulan penerima tanda kehromatan SLKS = 783 orang; terbit Kep.Presiden RI No. 62/TK/Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang penerima tanda kehormatan SLKS = 681 orang; penyerahan tanda kehormatan satyalancana pada HUT Kota Bandung ke-202= 228 orang, Hari Pahlawan 226 orang, dan pada HUT Korpri = 227 orang
5 Pembangunan/pengemb angan sistem informasi kepegawaian daerah
640,777,200
6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
121,300,000
7 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
30,000,000
8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
194,724,700
9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
182,695,350
180,853,350
10 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 11 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 12 Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
400,000,000
397,676,500
150,000,000
149,859,000
150,000,000
142,457,450
98.99% Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, terdiri atas: proses hukuman disiplin = 41 orang; penyelesaian kasus hukuman disiplin = 14 orang; proses ijin perceraian = 104 orang, serta pengeluaran Keputusan Walikota ijin cerai = 49 orang. 99.42% Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar. Pemberian bantuan diberikan sampai bulan Desember 2012, terdiri atas: D3 = 15 orang; S1 = 4 orang; serta S2 = 2 orang. 99.91% Terselenggaranya seleksi administrasi penerimaan Calon Praja IPDN dengan hasil seleksi Praja IPDN Tahun Anggaran 20122013 sebanyak 11 orang. 94.97% Tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat Tahun 2013 sebanyak 47 SKPD (69,12%) dan terlaksananya lokakarya analisis kebutuhan diklat bagi 30 SKPD (100%).
LAMPIRAN II-52
OUTCOME Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS.
BKD
SKPD
Tersedianya data PNS yang akurat.
BKD
Tersedianya dokumen instrumen analisis jabatan PNS.
BKD
Terpenuhinya PNS untuk calon tugas belajar.
BKD
Meningkatnya motivasi kerja dan etos kerja PNSD.
BKD
Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian.
BKD
Terpenuhinya bantuan tugas belajar.
BKD
Terpenuhinya calon praja IPDN.
BKD
Tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat.
BKD
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 13 Penataan Takah PNSD
ANGGARAN 241,772,800
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 238,095,900 98.48% Terlaksananya penataan takah PNSD, terdiri atas: penataan administrasi takah = 2.500 berkas; entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas; inventarisasi arsip PNS yang telah pensiun = 465 berkas. 239,264,990 99.44% Terlaksananya pembinaan kesejahteraan pegawai negeri sipil, terdiri atas: penyusunan draft kepwal standar biaya TPPNS TA. 2012 dan draft perwal TPPNS 2013 = 2 dokumen; pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian = 1.822 orang, terdiri atas: a. pelayanan terpadu satu atap: kartu pegawai = 756 orang; kartu istri = 349 orang; kartu suami = 353 orang; b. bapetarum = 303 orang; dan c. taspen = 61 orang.
14 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai
240,611,200
15 Penetapan Standart Kompetensi Jabatan
176,900,000
176,233,550
16 Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
350,000,000
345,246,850
99.62% Terlaksananya penyusunan standar kompetensi jabatan, terdiri atas: pelaksanaan assesment potensi dan kompetensi sekretaris camat sebanyak 28 orang = 1 dokumen dan penyusunan kajian rencana penetapan PNS dalam jabatan struktural (pra model) = 1 dokumen. 98.64% Terselesaikannya administrasi kepegawaian fungsional untuk kenaikan pangkat, terdiri atas: (1) Kenaikan pangkat periode April - Oktober = 1.752 orang; (2) Pensiun = 501 orang; (3) KGB = 6.961 orang; (4) Cuti bersalin/tahunan/besar= 214 orang; (5) Pindah datang = 55 orang; (6) Pindah keluar = 49 orang; (7) Pegawai titipan masuk = 22 orang; (8) Pegawai titipan keluar = 23 orang; (9) Mutasi jabatan = 403 orang; (10) Usul mutasi staf (antar SKPD) =263 orang; (11) Pengangkatan jafung = 284 orang; (12) Pemberhentian sementara = 103 orang; (13) Legalisasi = 1.175 orang; (14) MPP = 8 orang.
LAMPIRAN II-53
OUTCOME Tertatanya takah PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
SKPD BKD
Terlaksananya pembinaan kesejahteraan pegawai secara efektif dan efisien.
BKD
Tersedianya standar kompetensi jabatan.
BKD
Tercapainya administrasi mutasi kepegawaian fungsional.
BKD
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 17 Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
ANGGARAN 538,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 532,234,200 98.93% Terselesaikannya administrasi mutasi kepegawaian struktural Tercapainya penyelesaian administrasi mutasi kepegawaian dan non struktural untuk kenaikan pangkat, terdiri atas: struktural dan non struktural. (1) Kenaikan pangkat = 1.398 orang; (2) Pensiun = 464 orang; (3) KGB = 2.500 orang; (4) Cuti bersalin/tahunan/besar = 82 orang; (5) Pindah datang = 55 orang; (6) Pindah keluar = 21 orang; (7) Pegawai titipan masuk = 0 orang; (8) Pegawai titipan keluar = 3 orang; (9) Mutasi jabatan = 346 orang; (10) Mutasi staf (antar SKPD) = 105 orang; (11) Penerbitan Keputusan Walikota tentang pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dari pelamar umum = 204 orang; (12) Sumpah janji PNS =665 orang; (13) MPP = 19 orang; (14) Peningkatan status CPNS menjadi PNS = 205 orang; (15) Penyelesaian administrasi lainnya = 3.500 orang.
18 Pengembangan Sistem Informasi Gaji
173,983,750
154,995,500
19 Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
1,420,000,000
1,378,330,762
SKPD BKD
89.09% Tersedianya sistem informasi penggajian PNS, terdiri atas: (1) KGB = 8.909 orang; (2) Kenaikan pangkat = 2.917 orang; (3) Pindah antar SKPD = 223 orang; (4) Pindah pergi = 5 orang; (5) Pensiun = 980 orang; (6) Pindah datang = 20 orang; (7) Tunjangan anak = 153 orang; (8) Tunjangan istri/suami = 93 orang; (9) Tunjangan struktural = 143 orang; (10) Tunjangan fungsional = 981 orang; (11) CPNS ke PNS = 206 orang; (12) Meninggal dunia = 60 orang; (13) Lain-lain = 1.990 orang; (14) Pengembangan aplikasi sim gaji (4 modul): (a) Modul kawin dan cesrai PNS; (b) Modul daftar nominatif fungsional; (c) Modul prediksi pensiun; (d) Modul perpanjangan pensiun. (15) Entri data dan cetak gaji; (16) Sosialisasi prosedur administrasi pemberhentian pembayaran gaji PNS.
Terpenuhinya data informasi gaji pegawai.
BKD
97.07% Terlaksananya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri atas: pengadaan calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung CPNS = 26 orang dari pendaftar sebanyak 441 orang serta tersusunnya 1 dokumen kajian pegawai tidak tetap.
Tersedianya kebutuhan pegawai sesuai formasi.
BKD
LAMPIRAN II-54
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 20 Penyegaran mindset pola kerja 17 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 3 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 5 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 6 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 7 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 8 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 9 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 273,825,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 161,340,500 58.92% Terlaksananya kegiatan penyegaran mindset pola kerja.
20,799,081,620
19,310,814,759
82,760,000
OUTCOME Terciptanya pola kerja yang dinamis.
SKPD BKD
92.84%
30 Kecamatan
46,995,700
56.79% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Sukasari
172,880,000
85,729,500
49.59% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Sukasari
200,615,000
175,392,650
87.43% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Sukasari
50,000,000
31,190,000
62.38% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Sukasari
116,500,000
74,434,700
63.89% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Sukasari
223,220,000
185,445,250
83.08% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Sukasari
11,000,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Sukasari
35,510,000
34,881,150
98.23% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Cidadap
94,953,150
91,659,400
96.53% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Kec. Cidadap
0.00% - (tidak ada realisasi)
LAMPIRAN II-55
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 10 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 11 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 12 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 13 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 14 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 15 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 16 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 17 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 18 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 19 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 20 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
ANGGARAN 133,112,400
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 132,061,900 99.21% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
OUTCOME Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
SKPD Kec. Cidadap
45,655,000
44,686,500
97.88% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Cidadap
42,050,000
41,484,050
98.65% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Cidadap
181,260,000
171,344,975
94.53% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Cidadap
143,800,000
142,460,000
99.07% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Cidadap
48,000,000
47,991,900
70,000,000
70,000,000
75,000,000
74,829,708
45,000,000
44,999,950
40,100,000
37,961,000
143,500,000
143,309,000
99.98% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan. 100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Kec. Sukajadi
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Sukajadi
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Sukajadi
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Sukajadi
94.67% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Sukajadi
99.87% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Sukajadi
99.77% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
100.00% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
LAMPIRAN II-56
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 21 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 22 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 23 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 24 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 25 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 26 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 27 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 28 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 29 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 30 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 11,000,000
REALISASI 0
72,975,000
63,831,250
163,223,000
151,502,600
101,340,000
PERSENTAS 0.00% - (tidak ada realisasi)
OUTPUT
OUTCOME - (tidak ada realisasi)
SKPD Kec. Sukajadi
87.47% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Cicendo
92.82% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Cicendo
90,975,480
89.77% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Cicendo
59,500,000
59,113,450
99.35% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Cicendo
112,425,000
107,163,290
95.32% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Cicendo
172,780,000
167,091,800
96.71% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Cicendo
11,000,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Cicendo
62,200,000
54,451,000
87.54% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Andir
96,515,220
96,345,000
99.82% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Kec. Andir
0.00% - (tidak ada realisasi)
LAMPIRAN II-57
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 31 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 32 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 33 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 34 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 35 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 36 Pembuatan Pojok informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan 37 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 38 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 39 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 40 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 76,220,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 71,420,000 93.70% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
OUTCOME Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
SKPD Kec. Andir
181,400,000
180,595,625
99.56% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Andir
111,400,000
104,832,250
94.10% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Andir
300,000,000
295,010,500
98.34% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Andir
257,800,000
232,387,500
90.14% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Andir
11,000,000
10,800,000
98.18% -
-
Kec. Andir
23,000,000
16,525,750
71.85% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Coblong
45,000,000
43,295,550
96.21% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Coblong
93,500,000
83,905,300
89.74% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Coblong
23,000,000
16,325,900
70.98% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Coblong
LAMPIRAN II-58
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 41 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 42 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 43 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 44 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kelurahan (Banprov 2012) 45 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 46 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 47 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 48 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 49 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 50 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 51 Pembuatan Pojok Infotmasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov)
ANGGARAN 175,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 161,607,860 92.35% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
OUTCOME Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
SKPD Kec. Coblong
64.15% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Coblong
92.28% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Coblong
- (tidak ada realisasi)
Kec. Coblong
146,126,100
93,739,450
202,550,000
186,910,400
5,500,000
0
27,865,000
27,865,000
100.00% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Bandung Wetan
96,142,500
96,141,700
100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Bandung Wetan
73,310,000
73,309,950
100.00% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Bandung Wetan
32,630,000
32,629,500
100.00% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Bandung Wetan
60,420,000
60,324,315
99.84% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Bandung Wetan
182,022,000
182,015,800
100.00% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Bandung Wetan
5,500,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Bandung Wetan
0.00% - (tidak ada realisasi)
0.00% - (tidak ada realisasi)
LAMPIRAN II-59
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 52 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 53 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 54 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 55 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 56 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 57 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 58 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 59 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 60 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 61 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 24,228,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 23,614,000 97.47% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
74,000,000
73,367,000
12,385,000
7,740,000
60,000,000
SKPD Kec. Sumur Bandung
99.14% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Sumur Bandung
62.49% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Sumur Bandung
58,190,000
96.98% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Sumur Bandung
50,100,000
50,100,000
100.00% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Sumur Bandung
145,004,000
90,560,950
62.45% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Sumur Bandung
150,600,000
145,890,000
96.87% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Sumur Bandung
9,200,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Sumur Bandung
76,213,000
68,742,500
232,764,500
226,818,050
0.00% - (tidak ada realisasi)
90.20% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Cibeunying Kidul
97.45% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Kec. Cibeunying Kidul
LAMPIRAN II-60
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 62 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 63 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 64 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 65 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 66 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 67 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 68 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 69 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 70 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 71 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
ANGGARAN 107,221,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 94,808,000 88.42% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
OUTCOME Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
SKPD Kec. Cibeunying Kidul
54,000,000
42,878,500
79.40% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Cibeunying Kidul
145,099,500
134,815,900
92.91% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Cibeunying Kidul
192,879,500
180,585,500
93.63% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Cibeunying Kidul
105,558,000
105,543,000
99.99% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Cibeunying Kaler
185,301,250
185,279,250
99.99% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Cibeunying Kaler
129,391,000
129,380,000
99.99% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Cibeunying Kaler
79,725,000
79,725,000
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Cibeunying Kaler
138,775,000
138,247,000
99.62% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Cibeunying Kaler
159,865,000
159,838,000
99.98% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Cibeunying Kaler
100.00% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
LAMPIRAN II-61
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 72 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 73 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 74 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 75 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 76 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 77 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 78 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 79 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 80 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 81 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 11,000,000
REALISASI 0
80,250,000
71,639,000
149,700,000
141,013,400
87,400,000
PERSENTAS 0.00% - (tidak ada realisasi)
OUTPUT
OUTCOME - (tidak ada realisasi)
SKPD Kec. Cibeunying Kaler
89.27% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Astanaanyar
94.20% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Astanaanyar
82,903,900
94.86% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Astanaanyar
42,385,000
41,479,000
97.86% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Astanaanyar
81,750,000
71,874,950
87.92% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Astanaanyar
175,100,000
159,913,500
91.33% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Astanaanyar
5,500,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Astanaanyar
70,400,000
67,899,000
196,363,600
193,713,350
0.00% - (tidak ada realisasi)
96.45% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Bojongloa Kaler
98.65% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Kec. Bojongloa Kaler
LAMPIRAN II-62
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 82 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 83 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 84 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 85 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 86 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 87 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 88 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 89 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 90 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 91 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 151,347,700
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 149,916,500 99.05% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
OUTCOME Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
SKPD Kec. Bojongloa Kaler
46,400,000
45,897,350
98.92% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Bojongloa Kaler
87,116,000
85,693,200
98.37% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Bojongloa Kaler
141,271,500
141,037,380
99.83% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Bojongloa Kaler
11,000,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Bojongloa Kaler
58,720,000
58,473,960
219,472,650
0.00% - (tidak ada realisasi)
99.58% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Bojongloa Kidul
218,971,280
99.77% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Bojongloa Kidul
135,335,000
133,921,040
98.96% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Bojongloa Kidul
56,170,000
56,131,820
99.93% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Bojongloa Kidul
118,690,000
115,079,570
96.96% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Bojongloa Kidul
LAMPIRAN II-63
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 92 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 93 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 94 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 95 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 96 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 97 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 98 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 99 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 100 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 101 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 102 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 166,698,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 164,660,310 98.78% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya. 0.00% - (tidak ada realisasi)
OUTCOME Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
SKPD Kec. Bojongloa Kidul
- (tidak ada realisasi)
Kec. Bojongloa Kidul
33,000,000
0
75,250,000
62,737,500
83.37% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Babakan Ciparay
106,575,000
90,892,000
85.28% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Babakan Ciparay
184,310,000
171,592,550
93.10% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Babakan Ciparay
73,500,000
55,056,600
74.91% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Babakan Ciparay
84,254,000
58,001,000
68.84% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Babakan Ciparay
146,500,000
122,192,500
83.41% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Babakan Ciparay
148,000,000
131,322,650
88.73% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Babakan Ciparay
11,000,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Babakan Ciparay
33,466,550
33,406,550
0.00% - (tidak ada realisasi)
99.82% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
LAMPIRAN II-64
Kec. Bandung Kulon
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 103 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 104 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 105 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 106 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 107 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 108 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 109 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 110 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 111 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 112 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 48,346,500
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 48,346,500 100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
OUTCOME Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
SKPD Kec. Bandung Kulon
31,010,000
30,835,000
99.44% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Bandung Kulon
23,541,750
23,512,000
99.87% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Bandung Kulon
23,560,000
23,437,000
99.48% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Bandung Kulon
664,603,405
613,042,000
92.24% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Bandung Kulon
146,940,000
114,817,850
78.14% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Bandung Kulon
16,500,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Bandung Kulon
48,467,500
47,267,500
160,274,000
129,390,000
0.00% - (tidak ada realisasi)
97.52% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Regol
147,243,000
91.87% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Regol
121,193,400
93.67% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Regol
LAMPIRAN II-65
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 113 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 114 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 115 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 116 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 117 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 118 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 119 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 120 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 121 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 122 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
ANGGARAN 114,405,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 112,603,000 98.42% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
OUTCOME Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
SKPD Kec. Regol
89,340,000
83,365,000
93.31% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Regol
199,566,000
197,469,500
98.95% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Regol
10,923,000
10,120,000
92.65% -
-
Kec. Regol
77,510,000
67,090,000
86.56% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Lengkong
110,002,500
89,841,600
81.67% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Lengkong
68,047,500
62,444,900
91.77% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Lengkong
39,587,500
38,899,500
98.26% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Lengkong
86,400,000
67,939,347
78.63% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Lengkong
183,700,000
163,768,840
89.15% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Lengkong
LAMPIRAN II-66
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 123 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 124 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 125 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 126 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 127 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 128 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 129 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 130 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 131 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 132 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 22,000,000
REALISASI 0
16,255,000
15,832,450
114,700,000
108,122,750
37,000,000
PERSENTAS 0.00% - (tidak ada realisasi)
OUTPUT
OUTCOME - (tidak ada realisasi)
SKPD Kec. Lengkong
97.40% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Batununggal
94.27% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Batununggal
36,810,000
99.49% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Batununggal
36,557,500
35,257,500
96.44% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Batununggal
57,400,000
57,080,000
99.44% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Batununggal
125,185,000
98,244,900
78.48% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Batununggal
154,670,000
146,516,950
94.73% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Batununggal
16,500,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Batununggal
88,346,765
87,192,200
0.00% - (tidak ada realisasi)
98.69% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
LAMPIRAN II-67
Kec. Ujungberung
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 133 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 134 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 135 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 136 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 137 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 138 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 139 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 140 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 141 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 142 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 144,263,500
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 143,568,300 99.52% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
OUTCOME Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
SKPD Kec. Ujungberung
98.31% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Ujungberung
127,767,250
125,604,890
85,342,500
85,176,850
99.81% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Ujungberung
127,855,250
126,486,350
98.93% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Ujungberung
187,413,670
186,475,190
99.50% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Ujungberung
5,500,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Ujungberung
56,760,000
55,971,250
118,360,000
116,826,250
99,852,000
43,058,500
0.00% - (tidak ada realisasi)
98.61% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Kiaracondong
98.70% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Kiaracondong
98,620,000
98.77% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Kiaracondong
42,788,500
99.37% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Kiaracondong
LAMPIRAN II-68
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 143 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 144 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 145 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 146 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 147 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 148 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 149 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 150 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 151 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 152 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 153 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 55,134,500
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 53,665,500 97.34% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
155,195,300
153,621,800
11,000,000
0
34,660,000
33,985,235
102,200,000
101,363,670
53,050,000
98.99% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya. 0.00% - (tidak ada realisasi)
OUTCOME Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
SKPD Kec. Kiaracondong
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Kiaracondong
- (tidak ada realisasi)
Kec. Kiaracondong
98.05% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Arcamanik
99.18% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Arcamanik
53,039,537
99.98% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Arcamanik
22,900,000
22,880,000
99.91% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Arcamanik
51,600,000
51,574,385
99.95% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Arcamanik
146,050,000
145,991,000
99.96% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Arcamanik
5,500,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Arcamanik
44,619,998
44,528,760
0.00% - (tidak ada realisasi)
99.80% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
LAMPIRAN II-69
Kec. Cibiru
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 154 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 155 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 156 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 157 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 158 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 159 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov) 160 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 161 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 162 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 163 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 161,602,500
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 161,529,740 99.95% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
OUTCOME Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
SKPD Kec. Cibiru
57,165,000
56,981,000
99.68% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Cibiru
39,550,000
39,497,200
99.87% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Cibiru
69,845,000
69,811,500
99.95% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Cibiru
152,086,000
152,014,290
99.95% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Cibiru
5,500,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Cibiru
56,490,000
56,457,477
130,405,000
130,365,744
79,020,000
77,028,300
20,000,000
19,999,700
0.00% - (tidak ada realisasi)
99.94% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Antapani
99.97% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Antapani
97.48% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Antapani
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Antapani
100.00% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
LAMPIRAN II-70
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 164 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 165 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 166 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 167 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 168 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 169 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 170 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 171 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 172 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 173 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 174 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov Tahun 2012)
ANGGARAN 67,440,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 67,143,815 99.56% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
OUTCOME Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
SKPD Kec. Antapani
99.03% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Antapani
99.68% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Antapani
- (tidak ada realisasi)
Kec. Antapani
31,050,000
30,750,000
197,143,000
196,507,098
5,500,000
0
52,004,000
52,003,973
100.00% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Rancasari
97,498,000
97,496,425
100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Rancasari
83,997,500
83,997,500
100.00% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Rancasari
28,300,000
28,300,000
100.00% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Rancasari
74,496,000
74,496,000
100.00% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Rancasari
146,039,500
142,574,770
97.63% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Rancasari
11,000,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Rancasari
0.00% - (tidak ada realisasi)
0.00% - (tidak ada realisasi)
LAMPIRAN II-71
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 175 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 176 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 177 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 178 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 179 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 180 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 181 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 182 Pembuatan Pojok Informasi pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 183 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 184 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 18,100,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 18,100,000 100.00% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
100,150,000
100,149,700
56,570,200
56,545,200
40,525,000
100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
SKPD Kec. Buahbatu
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Buahbatu
99.96% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Buahbatu
33,169,000
81.85% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Buahbatu
47,750,000
47,750,000
100.00% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Buahbatu
194,406,500
190,866,795
98.18% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Buahbatu
116,700,000
116,700,000
100.00% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Buahbatu
11,000,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Buahbatu
39,350,000
39,050,000
239,285,300
239,285,300
0.00% - (tidak ada realisasi)
99.24% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan. 100.00% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
LAMPIRAN II-72
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Bandung Kidul
Kec. Bandung Kidul
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 185 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 186 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 187 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 188 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 189 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 190 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 191 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 192 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 193 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 194 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 195 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 372,627,450
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 371,946,450 99.82% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
100.00% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
OUTCOME Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
SKPD Kec. Bandung Kidul
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Bandung Kidul
25,825,000
25,825,000
96,370,000
96,232,500
99.86% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Bandung Kidul
147,275,000
146,575,000
99.52% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Bandung Kidul
179,925,000
135,635,805
75.38% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Gedebage
180,990,000
178,564,700
98.66% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Gedebage
241,800,000
229,326,595
94.84% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Gedebage
80,500,000
80,308,665
99.76% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Gedebage
206,450,000
201,449,000
97.58% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Gedebage
192,125,000
169,079,345
88.00% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Gedebage
47,807,000
47,579,000
99.52% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
LAMPIRAN II-73
Kec. Panyileukan
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 196 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 197 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 198 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 199 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 200 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 201 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 202 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 203 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 204 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 205 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
ANGGARAN 165,471,950
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 164,554,760 99.45% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
OUTCOME Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
SKPD Kec. Panyileukan
77,568,000
76,140,500
98.16% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Panyileukan
63,007,100
62,908,000
99.84% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Panyileukan
101,899,000
99,336,400
97.49% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Panyileukan
180,862,000
176,125,750
97.38% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Panyileukan
98,776,000
91,788,000
181,166,968
92.93% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Cinambo
165,676,250
91.45% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Cinambo
115,179,000
111,628,000
96.92% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Cinambo
48,500,000
48,329,000
99.65% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Cinambo
75,169,000
73,719,000
98.07% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Cinambo
LAMPIRAN II-74
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 206 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 207 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 208 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 209 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 210 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 211 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 212 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 213 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 214 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 215 Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) 21 Urusan Ketahanan Pangan 1 Program Ketahanan Pangan
ANGGARAN 278,400,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 271,083,325 97.37% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
11,000,000
0
36,500,000
29,222,815
120,172,144
116,538,380
51,475,000
0.00% - (tidak ada realisasi)
OUTCOME Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
SKPD Kec. Cinambo
- (tidak ada realisasi)
Kec. Cinambo
80.06% Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen tersedianya data KUKM. kewirausahaan.
Kec. Mandalajati
96.98% Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan.
Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan.
Kec. Mandalajati
38,641,675
75.07% Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kec. Mandalajati
53,000,000
47,342,500
89.33% Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.
Kec. Mandalajati
34,100,000
23,995,360
70.37% Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW.
Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan dan meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW.
Kec. Mandalajati
78,860,000
77,651,280
98.47% Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan
Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
Kec. Mandalajati
134,507,000
126,064,960
93.72% Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan dan dokumen lainnya.
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kec. Mandalajati
5,500,000
0
- (tidak ada realisasi)
Kec. Mandalajati
1,409,652,500 1,409,652,500
1,403,621,500 1,403,621,500
0.00% - (tidak ada realisasi)
99.57% 99.57%
Dispertapa
LAMPIRAN II-75
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
ANGGARAN 189,635,000
2,845,683,024
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 186,903,000 98.56% Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) kepada 80 murid sekolah dasar di SDN Sayuran Kel. Cijerah, dan Sosialisasi Pengembangan Rumah Pangan Lestari melalui pemanfaatan lahan terlantar dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. 144,135,000 99.06% Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 di Kota Bandung sebanyak 2 kali. 685,407,500 99.84% Rapat Koordinasi DKP Kota Bandung sebanyak 2 kali, Sidang Tahunan DKP Kota Bandung sebanyak 1 kali, Rapat POKJA DKP Kota Bandung sebanyak 6 kali, Roadshow ke 6 Eks Wilayah Pembangunan, Penyusunan Neraca Bahan Makanan, Workshop DKP Kota Bandung sebanyak 1 kali. 242,026,000 99.80% Penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak 5 kali (250 orang), pembinaan kepada Kader PKK dan masyarakat tentang produk 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) sebanyak 4 kali (200 orang), Pameran dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi Jawa Barat, serta mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) Tingkat Nasional mewakili Provinsi Jawa Barat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sosialisasi Perwal Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebanyak 1 kali (300 orang). 145,150,000 99.76% Sosialisasi Keamanan Pangan di 10 Kelurahan melalui pendekatan kewilayahan dengan kelompok sasaran Aparatur Kewilayahan, Masyarakat, dan pelaku usaha. 2,764,725,393 97.16%
2 Koordinasi Kebijakan Perberasan 3 Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*)
145,500,000
4 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)
242,500,000
5 Promosi Keamanan Pangan (*)
145,500,000
2,845,683,024
2,764,725,393
95,000,000
2 Penguatan Kelembagaan Masyarakat
3 Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 1 Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
686,517,500
OUTCOME Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan bagi aparatur kewilayahan, masyarakat, dan pelaku usaha di 10 kelurahan.
SKPD Dispertapa
Meningkatnya asupan makanan yang bergizi bagi 80 anak Dispertapa sekolah dasar. Terwujudnya sinergitas program ketahanan pangan di tingkat Dispertapa wilayah dan rumusan kebijakan program ketahanan pangan di Kota Bandung.
Meningkatnya pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang sumber pangan alternatif.
Dispertapa
Meningkatnya pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.
Dispertapa
97.16%
BKPPM
87,484,795
92.09% Terakomodirnya Pelaksanaan Inventarisasi Data Profil Tersedianya Data Dasar Profil Kelurahan yaitu Tingkat Kelurahan pada 1 Kelurahan sebagai pemenuhan persyaratan Perkembangan dan Potensi Kelurahan dalam rangka Evaluasi evaluasi kinerja pembangunan masyarakat kelurahan. Kinerja Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
BKPPM
107,000,000
94,046,970
939,840,000
934,306,372
87.89% Terselenggaranya: (1) pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat untuk 30 Kecamatan; (2) Revitalisasi Peran dan Fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di 151 Kelurahan; (3) Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Pokjanal Posyandu dari Tingkat Kota sampai Tingkat Kelurahan; dan (4) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Inventarisasi Swadaya Masyarakat di 151 Kelurahan dan 30 Kecamatan. 99.41% Terlaksananya: (1) Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Kelurahan Tingkat Kota Bandung untuk 30 Kecamatan (Lomba Kelurahan Tahun 2012); dan (2) Terlaksananya Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) TMMK Kota Bandung.
LAMPIRAN II-76
Terlaksananya: (1) Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan BKPPM Terpadu di 151 Kelurahan melalui peningkatan sarana dan prasarana Posyandu termasuk Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu; dan (2) penguatan kelembagaan melalui pengeloaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bagi penggelola Pokjanal Posyandu mulai dari Tingkat Kota sampai dengan Tingkat Kelurahan. Peningkatan kapasitas aparat dan Masyarakat dalam BKPPM pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK).
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4 Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat 5 Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan
ANGGARAN 108,000,024
56,096,100
53,439,615
6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran 7 PemasyarakatanTeknolo gi Tepat Guna
95,179,600
94,784,020
158,185,900
153,247,830
641,381,400
595,298,741
645,000,000
644,355,950
1,108,000,000 1,108,000,000
1,065,319,000 1,065,319,000
350,000,000
322,849,000
92.24% Tersusunnya: (1) Buku Bandung Dalam Angka; (2) Buku Indeks Tersedianya data makro perencanaan pembangunan Kota Pembangunan Manusia Kota Bandung; dan (3) Buku Data Bandung. Profil Kota Bandung.
387,000,000
384,530,000
99.36% Tersedianya Sistem Database Statistik Kota Bandung.
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penyediaan data dan Bappeda informasi statistik Kota Bandung.
371,000,000
357,940,000
96.48% Tersusunnya Dokumen Kajian Profil Umat Islam Kota Bandung.
Tersedianya bahan kebijakan terkait Bandung Agamis.
8 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin
9 Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda 23 Urusan Statistik 1 Program pengembangan data/informasi 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung (*) 3 Penyusunan profil umat islam Kota Bandung
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 107,761,100 99.78% Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat dalam Perencanaan Fartisipatif Pembangunan melalui metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK) untuk Perwakilan Peserta dari 30 Kecamatan.
OUTCOME Tersedianya data tingkat Perkembangan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
SKPD BKPPM
95.26% Terlaksananya monitoring, evaluasi dan inventarisasi Data Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan pada 151 Kelurahan meliputi : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UEDSP), Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR), Usaha Berbasis Kelompok (UBK), Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD). 99.58% Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas bagi Para Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan, diikuti sebanyak 280 orang, peserta utusan dari Kelurahan seKota Bandung. 96.88% Terlaksananya Sosialisasi Pemasyarakan TTG dalam rangka pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tingkat Kecamatan yang diikuti oleh 60 Orang Peserta perwakilan dari 30 Kecamatan, dan Menghadiri Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Propinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung dan Tingkat Nasional Tahun 2012 di Batam.
Meningkatnya wawasan dan kemampuan para Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
92.82% Terlaksananya: (1) Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MP melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM); (2) Rapat Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM); (3) Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MP; (4) Pelaksanaan Gelar Karya PNPM-MP Tingkat Kota Bandung Tahun 2012 di Gedung SABUGA. 99.90% Terselenggaranya Pelatihan Dasar dan Pembinaan Generasi Muda di Bidang Marching Band dengan mengikuti Kejuaraan Tingkat Nasional sebanyak 200 orang. 96.15% 96.15%
Kelurahan terbaik hasil evaluasi kinerja pembangunan BKPPM masyarakat Kelurahan untuk di evaluasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya di Tingkat Nasional, serta tersediannya data dasar Kelurahan calon lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) sebagai kerangka acuan kerja Pokjanal TMMK.
LAMPIRAN II-77
BKPPM
Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat BKPPM dalam pemanfaatan dan Pengembangan TTG melalui lembaga Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek). Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan PNPM-MP di kota Bandung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mensosialisasikan hasi-hasil pelaksanaan PNPM-MP di Kota Bandung.
BKPPM
Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Generasi Muda BKPPM di Bidang Marching Band.
Bappeda Bappeda
Bappeda
NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 24 Urusan Kearsipan 1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 Pembangunan data base informasi kearsipan
ANGGARAN 361,220,000 149,680,000 82,045,000
66,167,700
2 Pembangunan data base informasi kearsipan
10,000,000
8,929,000
3 Kajian sistem administrasi kearsipan 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
57,635,000
38,593,000
45,950,000
44,731,500
45,950,000
1 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 25 Urusan Komunikasi dan Informatika 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2 Pengadaan alat studio dan komunikasi
REALISASI PERSENTAS 313,733,790 86.85% 113,689,700 75.96%
OUTPUT
OUTCOME
SKPD Pusarda, Disdukcapil
80.65% Terbangunnya 1 database arsip kependudukan.
Tersedianya database informasi kearsipan.
Disdukcapil
89.29% Terpeliharanya database informasi kearsipan pada 8 unit komputer.
Terpeliharanya data base informasi kearsipan.
Pusarda
66.96% Tersusunnya 2 buku peraturan/pedoman yang mengatur tata Tersedianya payung hukum yang mengatur tata kearsipan di kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 97.35%
Pusarda
44,731,500
97.35% terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah di 5 SKPD
Pusarda
55,325,000
48,163,820
87.06%
31,900,000
30,769,820
96.46% Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang kondusif sebanyak 1 depo.
Meningkatnya kebersihan dan kerapihan penyimpanan arsip. Pusarda
23,425,000
17,394,000
74.25% Terlaksananya pemeliharaan dan penyelamatan arsip daerah sebanyak 1 depo.
Terselamatkannya fisik arsip dari gangguan faktor biologis.
110,265,000
107,148,770
97.17%
110,265,000
107,148,770
97.17% terlaksananya sosialisasi sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 191 peserta
5,973,340,400
5,540,593,639
92.76%
3,623,340,400
3,203,466,914
88.41%
380,725,000
216,623,000
56.90% Terlaksananya pembinaan di Bidang Sandi dan Komunikasi serta Tata Cara Radio 2 Arah (HT) serta Penggunaan Faximile
Arus informasi dalam bidang persandian dan pertelekomunikasian berjalan secara efektif dan efisien
Bagian TU
210,000,000
191,868,784
91.37% Tersedianya sarana komunikasi Pemerintah Daerah yang memadai, meliputi Sertifikasi (Perijinan Radio Komunikasi 1 Tahun, PABX 1 Unit, Radio HT 21 Unit) 2 Unit Radio UHF 9 Unit Faximile , 1 Paket Instalasi Jaringan Telepon
Memperlancar arus komunikasi
Bagian TU
meningkatkan kualitas penataan arsip daerah.
Pusarda
Pusarda
Pusarda
Pusarda
meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Pusarda
Diskominfo, Bagian TU, Bagumpal
LAMPIRAN II-78
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 4 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 5 Pengadaan alat studio dan komunikasi
ANGGARAN 247,605,400
6 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 7 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME 196,655,400 79.42% Tersedianya 3 sistem informasi aplikasi kebutuhan dan 10 titik Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan jaringan komputer pada TU Bagumpal
SKPD Bagumpal
400,000,000
392,073,000
98.02% Terjawabnya pengaduan publik melaluisms, media cetak/elektronik, dan lain-lain selama 1 tahun
Memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait pengaduan Diskominfo yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung
1,035,010,000
906,931,000
87.63% Tersedianya 2 paket alat-alat studio (2 paket sosialisasi)
400,000,000
388,907,000
97.23% Terlaksananya penyewaanbandwidth dan leased line www.bandung.go.id sebanyak 3 paket
Memberikan kelancaran kegiatan penyiaran Radio Sonata Diskominfo AM/FM dalam menyampaikan sosialisasi program pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat Tersedianya bandwidth dan hosting www.bandung.go.id Diskominfo
250,000,000
245,515,230
98.21% Terlaksananya pemeliharaan jaringan
Terpeliharanya jaringan
Diskominfo
700,000,000
664,893,500
Tersedianya payung hukum terkait Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
Diskominfo
100,000,000
98,015,000
94.98% Tersusunnya 2 dokumen data jasa postel (tower) yaitu kajian Perda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan cell plan 98.02%
100,000,000
98,015,000
meningkatnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
3 Program kerjasama informasi dengan mas media
2,250,000,000
2,239,111,725
98.02% terlaksananya pelatihan aparatur bidang komunikasi dan informasi sebanyak 2 paket yaitu Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik 99.52%
1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
850,000,000
847,995,000
2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
850,000,000
848,245,725
550,000,000
542,871,000
741,933,454 30,000,000
701,841,964 26,957,200
2 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
26 Urusan Perpustakaan 1 Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
Diskominfo
Diskominfo
Diskominfo
99.76% Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui CD/VCD Masyarakat mengetahui informasi pembangunan Pemerintah Diskominfo Pemerintah Kota sebanyak 1 judul; cenderamata sebanyak Kota Bandung 220 buah;kalender sebanyak 1.700 eks; media cetak sebanyak 2 paket dan media elektronik sebanyak 15 paket 99.79% Tersedianya cetakan berupa Majalah Swara Bina Kota Tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Diskominfo sebanyak 6 edisi/19.780 eks; CD/E-Magazine sebanyak 6 edisi/8.400 eks dan cetakan lainnya sebanyak 7550 eks 98.70% Tersampaikannya informasi program Pemerintah Kota Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program Bandung melaluidialog interaktif TV sebanyak 36 kali, dialog Pemerintah Kota Bandung interaktif radio sebanyak 19 kali, pemberitaan/fragment sebanyak 5 kali, running teks sebanyak 70 kali, iklan layanan masyarakat TV sebanyak 80 kali, dan radio spot sebanyak 210 kali. 94.60% 89.86%
LAMPIRAN II-79
Diskominfo
Pusarda
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pembangunan/Pemeliha raan Data Base Perpustakaan 2 Pengolahan Bahan Pustaka 2 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka 3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 1 Pengadaan Bahan Pustaka 2 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan 3 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat 4 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 5 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca 6 Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8 Pengadaan buku Perpustakaan Keliling 1 Paket melalui perpustakaan keliling Kota Bandung 1 titik (Banprov)
ANGGARAN 10,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 7,000,000 70.00% Terpeliharanya program database perpustakaan sebanyak 8 unit komputer.
OUTCOME Meningkatnya pelayanan perpustakaan.
Pusarda
99.79% Tersusunnya 2 buku Peraturan tentang Sistem Pengolahan Bahan Pustaka. 99.95%
Tertatanya Bahan Pustaka.
Pusarda
99.95% terlaksananya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan bahan pustaka selama 12 bulan
terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan koleksi bahan pustaka
20,000,000
19,957,200
17,525,000
17,516,500
17,525,000
17,516,500
694,408,454
657,368,264
94.67%
102,810,000
102,029,200
76,875,000
69,103,390
99.24% Tersedianya bahan pustaka sebanyak 630 judul (1892 eksemplar) 89.89% Terselenggaranya pelayanan perpustakaan keliling di 15 kecamatan
100,750,000
100,100,300
83,960,000
82,594,500
175,338,454
155,769,124
74,875,000
71,328,750
7,000,000
3,915,000
72,800,000
72,528,000
SKPD
Pusarda
Pusarda
Pusarda
Meningkatnya koleksi bahan pustaka
Pusarda
Meningkatnya pelayanan perpustakaan keliling
Pusarda
99.36% Terselenggaranya bantuan pengembangan perpustakaan dan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana minat baca masyarakat di 8 kelurahan (1 perpustakaan perpustakaan di 8 kelurahan mendapat 14 rak, 8 meja baca dan 12 kursi)
Pusarda
98.37% Terlaksananya supervisi, pembinaan, dan stimulasi perpustakaan bagi 164 peserta
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
Pusarda
88.84% Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan dan budaya baca sebanyak 126 peserta
Meningkatnya penyelenggaraan perpustakaan dan budaya baca
Pusarda
95.26% Terlaksananya sosialisasi/pameran perpustakaan bagi 300 pengunjung
Meningkatnya pengunjung perpustakaan
Pusarda
55.93% Tersusunnya bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 30 Tersedianya bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perpustakaan 99.63% Tersedianya koleksi bahan pustaka sebanyak 600 judul (1.802 Bertambahnya koleksi bahan pustaka. eksemplar)
LAMPIRAN II-80
Pusarda Pusarda
NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 27 Urusan Pertanian 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
ANGGARAN 8,139,505,250 268,359,250 268,359,250
266,837,611
2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1 Pengembangan perbenihan/perbibitan
5,557,585,000
5,109,928,266
2,426,050,000
2,005,150,850
2 Penyusunan data base potensi produksi pangan 3 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
233,850,000
232,059,300
80,000,000
79,013,000
4 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
270,520,000
267,926,000
5 Pengembangan diversifikasi tanaman
308,425,000
303,897,000
6 Pengembangan pertanian pada lahan kering
1,156,340,000
1,144,993,294
142,500,000
140,558,411
7 Pengembangan perbenihan/perbibitan
REALISASI PERSENTAS 7,656,086,327 94.06% 266,837,611 99.43%
OUTPUT
OUTCOME
SKPD Dispertapa
99.43% terselenggaranya: a) pelatihan petani sebanyak 6 kali (180 a) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, b) orang), b) pameran pembangunan sebanyak 2 kali (Pekan Flori terinformasikannya potensi pertanian Kota Bandung, serta c) dan Flora Tingkat Nasional (PF2N), dan Pameran Produksi meningkatnya peluang usaha di bidang pertanian. Hasil Pertanian Tingkat Jawa Barat). 91.95%
Dispertapa
82.65% Tersedianya pohon pelindung, tanaman langka, tanaman hias, bibit tanaman, sarana, dan prasarana pembibitan di 3 lokasi pembibitan. 99.23% Terlaksananya pendataan potensi produksi pangan di Kota Bandung yang meliputi 30 Kecamatan. 98.77% Tersedianya Info Harga Pangan Pokok selama 1 tahun.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembibitan dan bibit tanaman.
Diskamtam
Tersedianya data potensi produksi pangan.
Dispertapa
99.04% Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian sebanyak 5 kali (15 kelompok/250 orang), dan pemberian bantuan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sebanyak 4 paket kepada 15 kelompok. 98.53% Terlaksananya pengadaantoga sebanyak 2.500 pohon, tabulapot sebanyak 2.000 pohon, tabulakar sebanyak 2.000 pohon, 7.390 buahpot, 2.825 kgpolybag, 241 buahHandsprayer, 62 buah emrat, 90 botol pestisida organik, 17 truk tanah lembang, 150 kg benih kangkung darat, 600 pak benih sayuran, 127 karung sekam bakar, 475 karung pupuk kandang, 3 rol mulsa, 30.900 pohon bibit tanaman sayuran, 6 buah rak bamboo, 5 buah rak besi, 4 buah cangkul, 3 buah gunting tanaman, 1 rol paranet, 26 batang bamboo gombong, 1 buah rak vertikultur, 123 pohon tanaman hias (4 jenis) dan 110 karung.media tanam. 99.02% Terdistribusikannya: (1) 27.450 bibit tanaman produktif, (2) 40 unit alat pengolah pupuk organik (drum komposter), (3) 4 unit alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), (4)100 buah alat pembuat lubang biopori, (5) 1.375 pasang sarana penutup lubang biopori, (6) 6 unit mesin potong rumput, (7) 8.125 pak (33.125 kg) pupuk kompos, (8) 29.000 batang ajir, (9) 250 bungkus (125 kg) benih jagung hibrida pipil, (10) 200 bungkus (50 kg) jagung manis hibrida, (11) 114 pohon buah-buahan dalam drum, (12) 305 pot (7 jenis) tanaman hias, (13) 425 pohon Vegetasi Sungai(7 jenis), (14) 165 pohon Tanaman Langka (5 jenis), (15) 4 jenis Pupuk Anorganik, (16) 8 jenis pestisida. 98.64% Terlaksanya pengadaan: (1) 2.025 bibit tanaman produktif, (2) 2 buah mesin babat rumput, (3) 1 paket alat pertanian, (4) 1 paket sarana produksi, (5) 1 paket pupuk dan pestisida.
Meningkatnya:(1) jumlah pelaku usaha dibidang pengolahan hasil pertanian; dan (2) pengetahuan dan keterampilan cara pengolahan hasil pertanian.
Dispertapa
Meningkatnya produktivitas lahan pekarangan.
Dispertapa
Meningkatnya:(1) jumlah pohon yang ditanam; (2) lubang resapan biopori; dan (3) jumlah pembuatan dan penggunaan pupuk organik di masyarakat.
Dispertapa
Meningkatnya fungsi Kebun Bibit Pasirluyu.
Dispertapa
LAMPIRAN II-81
Dispertapa, Diskamtam
Terinformasikannya harga pasar dan supply demand komoditi Dispertapa pertanian, ikan, dan ternak.
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 8 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
ANGGARAN 711,400,000
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
228,500,000
5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Banprov) 6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
464,903,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 708,435,000 99.58% Terlaksananya: (1) pemeriksaan 5.362 sampel daging, susu, telur, beras dan palawija, sayuran, buah-buahan, dengan penambahan cakupan sasaran pengawasan sebanyak 10 lokasi (dari 70 swalayan menjadi 80 swalayan), (2) pelatihan tata cara dan seleksi pemotongan hewan qurban bagi 100 orang, (3) pelatihan pengawasan mutu hasil pertanian bagi 50 orang, (4) pengadaan 6 paket bahan kimia, (5) kegiatan sosialisasi tentang bahayanya penggunaan zat-zat kimia berbahaya sebanyak 8 kali. 227,895,411 99.74% Terlaksananya laporan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama satu tahun. 455,119,000 97.90%
OUTCOME Meningkatnya: (1) cakupan pemeriksaan mutu hasil pertanian; (2) pengetahuan dan keterampilan pengurus mesjid (DKM) tentang tata cara pemotongan hewan qurban; (3) pengetahuan dan keterampilan kader PKK tentang pemilihan komoditas pertanian yang bermutu; dan (4) pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha tentang bahayanya penggunaan zat-zat kimia berbahaya.
SKPD Dispertapa
Tersedianya Laporan Kegiatan Dinas.
Dispertapa Dispertapa
464,903,000
455,119,000
97.90% terlaksananya Pameran Promosi Agribisnis (Produk Unggulan) terfasilitasinya promosi pemasaran hasil usaha pertanian dan Dispertapa sebanyak 4 kali. perikanan.
150,000,000
147,105,000
98.07%
150,000,000
147,105,000
12,600,000
12,300,000
98.07% terlaksananya: a) pengadaan dan pendistribusian bibit tembakau sebanyak 360.000 pohon; b) pengadaan pupuk kandang sebanyak 800 kg, pupuk NPK sebanyak 800 kg, dan pestisida sebanyak 4 jenis; dan c) 2 kali pelatihan budidaya tembakau. 97.62%
12,600,000
12,300,000
1,206,058,000
1,187,785,450
488,783,000
481,419,000
Dispertapa
terpenuhinya kebutuhan sarana produksi bagi petani tembakau bagi 18 orang dan meningkatnya pengetahuan petani tembakau.
Dispertapa
Dispertapa
97.62% tersalurkannya biaya operasional penyuluh (BOP) bagi 7 orang meningkatnya frekuensi pembinaan kelompok tani. penyuluh.
Dispertapa
98.48%
Dispertapa
98.49% Terlaksananya: (1) pengadaan 3 paket obat hewan; (2) Terlaksananya pencegahan penyakit hewan menular, vaksinasi pada 89.942 ekor hewan untuk penyakit Flu Burung terawasinya peredaran obat hewan, terdiagnosanya kasus dan penyakit ND, serta 1.899 ekor hewan untuk penyakit penyakit flu burung (hasil positif atau negatif AI). Rabies; (3) pengawasan lalu lintas hewan; (4) pengawasan peredaran obat hewan pada 2 produsen, 10 distributor, dan 6 pengecer; (5) sosialisasi penyakit hewan menular sebanyak 20 kali (600 orang); (6) pemeriksaan sampel unggas suspect flu burung ke Laboratorium Kesehatan Hewan di Cikole Lembang sebanyak 70 sampel.
Dispertapa
LAMPIRAN II-82
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
ANGGARAN 179,837,000
3 Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan
383,633,000
4 Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan
153,805,000
7 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Pengembangan agribisnis peternakan
480,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 176,070,000 97.91% Terlaksananya: (1) eliminasi Hewan Penular Rabies (HPR) sebanyak 68 ekor; (2) depopulasi ternak unggas sebanyak 40 ekor ayam; (3) cetak label sehat hewan qurban sebanyak 30.000 lembar. 381,078,950 99.33% Terlaksananya pengadaan: (1) 1 paket peralatan kebersihan dan alat pembersih; (2) 1 unit timbangan karkas sapi; (3) 4 unit Tackel. 149,217,500 97.02% Tersedianya: (1) 1 paket peralatan kedokteran hewan; (2) 1 paket obat-obatan hewan di klinik hewan; (3) 1 paket alat-alat laboratorium peternakan; dan (4) 1 paket bahan kimia. 477,011,000 99.38%
480,000,000
477,011,000
28 Urusan Pariwisata 1 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 3 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 4 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2 Program pengembangan destinasi pariwisata 1 Pengembangan objek pariwisata unggulan
2,795,000,000 830,000,000
2,499,592,814 804,637,738
95,620,000
92,010,250
125,000,000
2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 3 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi 3 Program pengembangan Kemitraan
OUTCOME SKPD Terlaksananya pemberantasan hewan penular (rabies dan flu Dispertapa burung), dan terlaksananya pemeriksaan hewan qurban yang dipasarkan di wilayah Kota Bandung. Terlayaninya pemotongan dan pemeriksaan hewan di Rumah Dispertapa Potong Hewan (RPH). Terlayaninya pemeriksaan dan pengobatan hewan di klinik hewan.
Dispertapa
Dispertapa
99.38% a) 9 ekor sapi bakalan jantan PO, b) 30 ekor Domba Garut meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil ternak. jantan; c) 120 ekor Domba Garut betina; d) 4 ekor sapi perah; e) 4 ekor kerbau; f) 2 paket obat dan vitamin ternak; g) 1 unit kandang sapi; h) 1 paket sarana produksi peternakan. 89.43% 96.94%
Dispertapa
96.22% Tersedianya buku laporan Kajian Analisa Pasar Kota Bandung. Meningkatnya ketersediaan Data Analisa Pasar Kota Bandung.
Disbudpar
118,379,000
94.70% Terlaksananya updating data dan informasi pemasaran pariwisata.
Meningkatnya ketersediaan data informasi pariwisata.
Disbudpar
144,380,000
140,589,500
97.37% Tersedianya data kunjungan wisatawan di Kota Bandung.
Meningkatnya ketersediaan data kunjungan wisatawan di Kota Bandung.
Disbudpar
465,000,000
453,658,988
1,465,000,000
1,222,180,076
97.56% Tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata dan Meningkatnya efektivitas dan frekuensi promosi pariwisata terlaksananya promosi pariwisata, serta tersebarnya informasi Kota Bandung. Kota Bandung kepada wisman dan wisnus. 83.43%
1,025,000,000
833,871,876
81.35% Teridentifikasinya potensi pengembangan daya tarik wisata Kota Bandung.
167,050,000
164,136,700
98.26% Terlaksananya pengawasan, pengendalian, dan monitoring bidang objek wisata Kota Bandung.
272,950,000
224,171,500
82.13% Tersusunnya Perda tentang Kepariwisataan.
500,000,000
472,775,000
94.56%
Disbudpar
Disbudpar
Disbudpar
Meningkatnya ketersediaan data potensi pengembangan daya Disbudpar tarik wisata Kota Bandung yang dapat mendukung terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata. Tersedianya data hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai Disbudpar bahan perumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian objek wisata di Kota Bandung.
Tersedianya payung hukum dalam mengelola dan mengembangkan kepariwisataan di Kota Bandung.
Disbudpar
Disbudpar
LAMPIRAN II-83
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 29 Urusan Kelautan dan Perikanan 1 Program pengembangan budidaya perikanan 1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 2 Pembinaan dan pengembangan perikanan
ANGGARAN 500,000,000
30 Urusan Perdagangan 1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 3 Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung 4 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 2 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 1 Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor 2 Pembangunan promosi perdagangan internasional 3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 2 Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri
560,639,898 560,639,898
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 472,775,000 94.56% tersusunnya buku data occupancy kunjungan wisatawan di Kota Bandung dan buku laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan Sapta Pesona Usaha Kepariwisataan. 548,081,175 97.76% 548,081,175 97.76%
OUTCOME meningkatnya ketersediaan data occupancy wisata dan data hasil penilaian serta evaluasi Sapta Pesona Usaha Wisata.
SKPD Disbudpar
Dispertapa
143,434,898
141,345,425
98.54% Terlaksananya pengadaan: (1) 2 paket induk ikan konsumsi, (2) Pakan ikan, dan (3) 1 paket alat produksi ikan hias.
meningkatnya produksi perikanan.
Dispertapa
417,205,000
406,735,750
Dispertapa
2,306,160,472 1,111,094,050
2,165,499,067 1,043,358,300
97.49% Terlaksananya pengadaan: (1) 2 paket benih dan induk ikan meningkatnya produksi perikanan. konsumsi, (2) 1 paket induk ikan hias, (3) 3 paket benih ikan konsumsi restocking, (4) 1 paket sarana produksi ikan hias, (5) 1 paket sarana produksi ikan konsumsi. 93.90% 93.90%
500,000,000
488,829,000
97.77% Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Dinas KUKM dan Perindag
50,000,000
48,380,000
96.76% Terwujudnya alat UTTP yang akurat di Kota Bandung
75,000,000
74,841,000
99.79% Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga bahan pokok
Meningkatnya jumlah peredaran barang dan jasa di Kota Bandung yang sesuai dengan UPPK Nomor 08 Tahun 1999 dan Perda Nomor 11 Tahun 2010 Meningkatnya efektifitas kegiatan pengawasan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pelayanan pos ukur ulang di Kota Bandung Meningkatnya ketersediaan data hasil monitoring harga dan aspek non harga pokok di Kota Bandung
486,094,050
431,308,300
Meningkatkan ketersediaan informasi terkait pemantauan barang hasil tembakau ilegal
365,000,000
352,145,545
88.73% Terkumpulnya informasi hasil tembakau yang dilekati cukai palsu dan yang tidak dilekati cukai 96.48%
80,000,000
79,249,000
99.06% Terselenggaranya 1 kegiatan sosialisasi kapasitas uji mutu barang ekspor impor
Pengembangan mutu uji barang ekspor impor dan terpantaunya ekspor dan impor Kota Bandung
Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag
285,000,000
272,896,545
95.75% Terlaksananya 1 pameran promosi produk kualitas ekspor
Meningkatnya peluang pangsa pasar ekspor dari Kota Bandung
Dinas KUKM dan Perindag
559,000,000
519,669,000
92.96%
275,000,000
260,639,000
94.78% Terlaksananya 2 Draft Raperda tentang Waralaba di Kota Bandung dan Izin Usaha Perdagangan
Tersedianya payung hukum yang mengatur tentang Waralaba Dinas KUKM dan di Kota Bandung dan Izin Usaha Perdagangan Perindag
100,000,000
96,492,000
96.49% Terlaksananya 2 kali pameran promosi produk unggulan dan komoditi Kota Bandung
Meningkatnya pengembangan produk Kota Bandung, dan segmen pasar di dalam Kota Bandung, regional dan nasional
Dinas KUKM dan Perindag
Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag
Dinas KUKM dan Perindag
LAMPIRAN II-84
Dinas KUKM dan Perindag
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 3 Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal 4 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 1 Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 31 Urusan Perindustrian 1 Program Pembinaan Lingkungan Hidup 1 Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok 2 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 1 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 3 Program pengembangan industri kecil dan menengah 1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 4 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 1 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 5 Program penataan struktur industri 1 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 6 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
ANGGARAN 184,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT OUTCOME SKPD 162,538,000 88.34% Terlaksananya peningkatan potensi pedagang barang dan jasa Meningkatkan pemahaman kewirausahaan para pelaku usaha Dinas KUKM dan non formal dibidang perdagangan barang dan jasa non formal Perindag
271,066,422
250,326,222
92.35%
Dinas KUKM dan Perindag
271,066,422
250,326,222
92.35% terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Organisasi PKL
1,942,815,500 365,815,500
1,882,889,550 330,454,000
365,815,500
330,454,000
90.33% terciptanya tempat khusus merokok.
225,000,000
220,713,200
98.09%
Dinas KUKM dan Perindag
225,000,000
220,713,200
98.09% terlaksananya Bimbingan Teknis, Pameran, Festival Food Etnik meningkatnya kualitas SDM, peluang ekspor, diversifikasi dan Validasi Data bagi 180 IKM. produk, ketersediaan data yang valid.
Dinas KUKM dan Perindag
350,000,000
341,279,250
97.51%
250,000,000
245,904,250
98.36% Terlaksananya sertifikasi halal produk makanan dan minuman Meningkatnya mutu produk dan meluasnya pemasaran bagi 30 IKM Kota Bandung produk IKM Kota Bandung
Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag
100,000,000
95,375,000
95.38% Terlaksananya Bimbingan Teknis, Gelar Produk dan Temu Usaha bagi 140 IKM
Dinas KUKM dan Perindag
300,000,000
295,641,200
98.55%
300,000,000
295,641,200
98.55% terbinanya 120 IKMpelaku usaha di bidang industri.
250,000,000
249,459,900
99.78%
250,000,000
249,459,900
99.78% meningkatnya mutu/kualitas produksi dan SDM pelaku usaha meningkatnya pengembangan produksi dan wawasan pelaku IKM pada 220 Pelaku Usaha. usaha IKM.
152,000,000
146,507,500
96.39%
meningkatnya pemahaman tentang manajemen organisasi, usaha dan permodalan bagi PKL.
96.92% 90.33%
Dinas KUKM dan Perindag
Distarcip meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok pada tempat-tempat umum.
Meningkatnya kualitas produk dan kemitraan antara pengusaha kecil dengan PKBL (Program Kemitraan dan Binga Lingkungan)/pengusaha swasta
Distarcip
Dinas KUKM dan Perindag meningkatnya pelayanan teknologi industri.
Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag
LAMPIRAN II-85
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 1 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 7 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 1 Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi 32 Urusan Ketransmigrasian 1 Program pengembangan wilayah transmigrasi 1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 2 Program transmigrasi regional 1 Penyuluhan transmigrasi regional
ANGGARAN 152,000,000
REALISASI PERSENTAS OUTPUT 146,507,500 96.39% tersedianya website Sentra Industri Kota Bandung sebanyak 32 sentra.
300,000,000
298,834,500
99.61%
300,000,000
298,834,500
99.61% terlaksananya Lomba Cipta Game Animasi 15 Sektor Industri.
466,000,000 391,000,000
445,030,423 372,239,850
95.50% 95.20%
91,000,000
90,902,400
300,000,000
281,337,450
75,000,000
72,790,573
97.05%
75,000,000
72,790,573
97.05% terlaksananya sosialisasi/penyuluhan tentang transmigrasi kepada masyarakat sebanyak 120 orang
OUTCOME meningkatnya perkembangan Sentra Industri Kota Bandung.
SKPD Dinas KUKM dan Perindag Dinas KUKM dan Perindag
meningkatnya kreativitas cipta game animasi pada IKM Kota Bandung.
Dinas KUKM dan Perindag
Disnaker
99.89% Terlaksananya penjajagan/koordinasi ke 3 lokasi transmigrasi (kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat)
Meningkatnya jumlah lokasi transmigran
Disnaker
93.78% Pemberangkatan 20 KK transmigran ke lokasi transmigrasi
Meningkatnya kesejahteraan transmigran
Disnaker
Disnaker
LAMPIRAN II-86
meningkatnya pemahaman masyarakat tentang transmigrasi. Disnaker