EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TRIWULAN I s.d IV PERIODE PELAKSANAAN : 2015
Formulir VII.1.5 Permendagri Nomor. 27 Tahun 2014
Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi, mempercepat penanggulangan korban bencana dan peningkatan kemampuan aparatur penanggulangan bencana Kode Rekening
1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
2
3
Target RPJMD pada Tahun 2011 s/d Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2015 (Periode RPJMD) s/d RKPD Tahun lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Perubahan (2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
4 K
JUMLAH Urusan Belanja Rutin 1.19 . 03 . Program 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
5 Rp.
K
24.432.531.330
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran
400 Satuan
Rp. Rp.
-
3.359.555.744
17.176.003.060
6
Rp.
K -
90
-
2.514.201.224
5.400.000
126.860.678 48 bulan
73.017.610
400 Satuan 24 OB
K
5.659.635.202
228
777.911.452
173
-
Re (K)
9 Rp
Tg (K)%
Re (K)
10 Rp
Tg (K)%
Re (K)
11 Rp
12
Tg (k)%
Re (K)
Rp.
K
-
291
3.631.963.604
-
6
50.250.780
192
29
249.189.399
12 bulan
70%
813.237.835
26.100.000
51
48%
12.513.000
2.386
48
12.525.000
2
1
354.000
133
3
708.000
12 bulan
100
26.100.000
24
3.686
48 bulan
31.500.000
100
53.843.068
89
28%
10.819.276
89
20
7.235.030
22
13
4.877.754
150
22
12.112.799
12 bulan
96
35.044.859
13
289
48 bulan
108.062.469
85,2
-
0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000.000
100
80
40.036.000
40.036.000
-
90.036.000
90
-
-
-
0
24.000.000
100
100
41.000.000
6
266
2 orang
172.707.200
100
100
54.778.050
40
#DIV/0! 90 satuan
260.113.700
99,98716034
171.290.540
99,99943138
50.000.000
-
-
-
50
orang untuk asuransi jiwa
50.000.000
0
0%
-
-
-
-
-
-
-
1.19 . 03 . Penyediaan jasa 01 . 07 administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
24.000.000
-
24.000.000
-
-
-
-
-
-
0
0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 orang dan 31 jenis
41.000.000
25%
10.400.000
200
25
10.200.000
12
12
5.000.000
37
38
15.400.000
100%
-
-
100
54.778.050
-
-
-
-
-
-
12%
4.534.400
-
65
24.363.000
-
8
3.039.026
116
15
5.462.600
171.291.514 48 bulan
133.891.514
31.320.914
23 Jenis 100.010 lembar
37.400.000
23 Jenis 100.01 lembar 0
#DIV/0! 99
399.780.980
-
1.19 . 03 . Penyediaan barang Tersedianya 2093 Satuan 01 . 11 cetakan dan barang cetakan penggandaan dan penggandaan
3.327.439.059
51
100.000.000
40 Jenis
326
-
Tersedianya 100 orang jaminan kecelakaan dan kesehatan bagi personil kebencanaan
54.811.452
38,79870113
114.016.676
1.19 . 03 . Penyediaan jasa 01 . 04 jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
40 Jenis
9.479.504.809
19%
-
49.798.000
506,4984919
60
-
205.335.650
6.553.648.970
845.354.520
-
260.147.102 48 bulan
588
1.293.912.830
-
Tersedianya 1221 sat dan alat tulis kantor 60 jenis
-
157
-
1.19 . 03 . Penyediaan alat 01 . 10 tulis kantor
Rp(%)
170
20.000.000
2 orang dan 31 jenis
K(%)
1.214.936.260
-
31.339.000
(15)=(14)/(5)x100 %
396
20.000.000
131.707.200
R(%)
603
Tersedianya 31 Satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
172.707.200 2 orang untuk 12 bulan
K
324.428.776
1.19 . 03 . Penyediaan jasa 01 . 03 peralatan dan perlengkapan kantor
1.19 . 03 . Penyediaan jasa Gedung kantor 2 orang 01 . 08 kebersihan kantor dan lingkungan peryugas yang bersih kebersihan dan 27 jenis alat kebersihan
RP(%)
3
Tersedianya 12 Bulan jaringan listrik, air minum, lancarnya komunikasi lewat telepon maupun internet
12 Bulan
K(%)
(14)=(6)+(12)
Rp
88
Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik
41.000.000
54.811.452
37.400.000
36
100
19,5
0
46
(13) = (11)/(9)*100%
%
7.669.528.270
1.19 .03 . 01 . 02
36.400.000
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2015 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD yang dievaluasi Pelaksanaan) SKPD s/d Tahun (%) 2015 (%)
IV
Tersedianya jasa surat menyurat surat masuk :
12 Bulan
Satuan OB
Tg (K)%
III
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.665.000
26.100.000 400 24
8 Rp
-
II
1.19 .03 . 01 . 01
2 orang
31.500.000 48 bulan
7 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
50 orang untuk asuran si jiwa
-
2 Orang
40 Jenis
80
-
23 Jenis 100 100.0 lembar 10
37.399.026 #####
100 100 orang
685
2100 satuan
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada Tahun 2011 s/d Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2015 (Periode RPJMD) s/d RKPD Tahun lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Perubahan (2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
1.19 . 03 . Penyediaan 01 . 12 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya 1006 Satuan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor
1.19 . 03 . Penyediaan 01 . 13 peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1.19 . 03 . Penyediaan 01 . 14 peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
1.19 . 03 . Penyediaan bahan 01 . 15 bacaan dan peraturan perundangundangan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
II
III
IV
65.096.700 Tersedianya peralatan lsitrik dan elektronik
45.096.700
9.992.300
13 Jenis
20.000.000
13 Jenis
20.000.000
100
42%
5.100.000
176
33
6.600.000
19
-
-
173
42
8.300.000
13 Jenis
100
31 Satuan
851.689.550 Tersedianya peralatan dan perlengkapa n kantor
653.189.550
122.287.850
14 Jenis
198.500.000
14 Jenis
198.500.000
-
0%
-
837
100
198.429.900
12
-
-
-
-
-
14 Jenis
-
10 Satuan
31.900.000 Tersedianya peralatan dapur
25.000.000
6.250.000
9 Jenis
6.900.000
9 Jenis
6.900.000
100%
-
31
100
6.900.000
304
-
-
-
-
-
9 Jenis
Tersedianya 276 Satuan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
69.720.000 48 bulan
54.720.000
13.680.000
5 jenis
15.000.000
5 jenis
15.000.000
100
25%
3.750.000
18
25
3.750.000
140
13
1.980.000
147
37
5.520.000
5 jenis
1.19 . 03 . Penyediaan 01 . 17 makanan dan minuman
Tersedianya 4881 HOK makanan dan minuman mendukung kegiatan penanggulanga n bencana
376.255.000 48 bulan
281.255.000
49.425.000
365 galon 7218 Hok
95.000.000
365 galon 7218 Hok
95.000.000
100
25%
23.900.000
25
18
17.000.000
-
8
8.000.000
181
45
42.850.000
365 galon 7218 Hok
97
1.19 . 03 . Rapat-rapat 01 . 18 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaran 79 HOK ya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
674.388.000 Terselenggar anya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan pertahun
588.388.000
97.245.000
12 bulan
86.000.000
12 bulan
86.000.000
100
26%
22.000.000
47
33
28.000.000
57
12
10.000.000
124
30
26.000.000
12 bulan
1.19 . 03 . Rapat-rapat 01 . 20 kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Terselenggaran 288 HOK ya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
307.200.000 Terselenggar anya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan pertahun
223.200.000
58.500.000
12 Bulan
84.000.000
12 Bulan
84.000.000
100
25%
21.000.000
91
24
20.000.000
-
8
7.000.000
171
43
36.000.000
4 paket
76.800.000
4 paket
76.800.000
0
0%
-
48
13
10.000.000
-
13
10.000.000
-
74
56.800.000
1.19 . 03 . Penunjang Jumlah bahan 01 . 22 perayaan hari-hari penunjang bersejarah perayaan harihari bersejarah
0
76.800.000
100
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja : 1.19 . 03 . Program 02 peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur
4.564.752.584 Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur
4.117.272.584
1.19 . 03 . Pembangunan 02 . 03 Gedung Kantor
Tersedianya bangunan gudang peralatan dan logistik
1 unit gudang logistik
1.122.024.800 1 Unit Gudang Lt 1.
1.122.024.800
-
-
447.480.000
-
447.480.000
-
-
-
-
7%
16.500.000
392
53
234.951.080
-
0%
-
-
-
-
-
-
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2015 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD yang dievaluasi Pelaksanaan) SKPD s/d Tahun (%) 2015 (%)
65.096.700
100
19 jenis
851.619.450
99,99
3 paket
31.900.000
100
5
272 102 satuan
69.720.000
100
91.750.000 #####
214 4500 HOK
373.005.000
99,14
100
86.000.000
12
331
1 Ls
674.388.000
100
12 Bulan
100
84.000.000
12
233
1 Ls
307.200.000
100
4 paket
100
76.800.000
76.800.000
100
100
109
20.000.000
0
241 514 satuan
198.429.900
-
-
6.900.000
9
-
15.000.000
135
-
T
-
18.500.000
36
161.103.400
-
-
-
-
-
34
-
-
431.054.480
100
-
-
268
- Tersediany a gudang logistik dan peralatan
0
1.122.024.800
100
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada Tahun 2011 s/d Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2015 (Periode RPJMD) s/d RKPD Tahun lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Perubahan (2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
1.19 . 03 . Pengadaan 02 . 07 perlengkapan gedung kantor
Tersedianya ruang Radio Procesing Unit (RPU)
0
40.000.000
1 paket
1.19 . .03 . Pengadaan 02 . 10 Mebelair
Tersedianya mebelair
Tersedianya mebelair
383.548.000 Tersedianya mebelair
283.548.000
Pengadaan Tersedianya Kendaraan Kendaraan Operasional Dinas Operasional Dinas
Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas sebanyak 12 unit
882.210.000 Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas sebanyak 12 unit
882.210.000
98.388.000
-
1.19 . 03 . Pemeliharaan 02 . 22 rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Tersedianya gedung kantor jasa BPBD pemeliharaan kantor BPBD
435.435.700 Tersedianya jasa pemeliharaa n kantor BPBD
365.435.700
52.405.700
1.19 . 03 . Pemeliharaan 02 . 24 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Terpeliharany kendaraan a kendaraan dinas dinas 14 unit roda 4 dan 16 unit roda 2
894.024.084 Terpeliharan ya kendaraan dinas roda 2 dan 4 pertahun
730.544.084
157.679.984
1.19 . 03 . Pemeliharaan 02 . 30 rutin/berkala peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Pengadaan AlatAlat Berat
Tersedianya Alat-Alat Berat mendukung penanggulanga n bencana
0
Tersedianya mini ekskavator sebanyak 1 unit
74.000.000
733.510.000 Tersedianya mini ekskavator sebanyak 1 unit
2 op
1 paket 120 HOK
14 Unit roda 4 16 Unit roda 2
24 OB 10 bulan
733.510.000
-
40.000.000
100.000.000
-
70.000.000
163.480.000
74.000.000
-
1 paket
2 op
-
1 paket 120 HOK
14 Unit roda 16 4 Unit roda 2
24 OB 10 bulan
-
40.000.000
-
100.000.000
-
-
-
70.000.000
0
163.480.000
81
74.000.000
-
-
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
II
III
-
-
-
-
-
15%
-
1.319
99
98.955.000
-
0%
-
-
-
-
0%
-
430
77
32%
7.500.000
402
12%
9.000.000
0%
-
IV
-
-
100
40.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53.812.000
-
-
20
21
15.000.000
1 paket 120 HOK
98
29
48.184.080
18
2
4.000.000
30
55
89.603.400
12 Unit 15 roda 4 Unit roda 2
91
272
46
34.000.000
17
20
14.500.000
132
22
16.500.000
24 OB 12 bulan
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja : 1.19 . 03 . Program Peningkatan 03 Peningkatan disiplin Disiplin Aparatur aparatur BPBD
Meningkatny a disiplin aparatur BPBD
124.385.000 Meningkatn ya disiplin aparatur BPBD
51.185.000
50 Stel
73.200.000
50 Stel
73.200.000
1.19 . 03 . Pengadaan 03 . 02 Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann ya
Tersedianya pakaian olah raga untuk aparatur BPBD
81.185.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapa nnya
51.185.000
50 Stel
30.000.000
50 Stel
30.000.000
1.19 . 03 . Pengadaan 03 . 03 Pakaian Kerja Lapangan
jumlah pakaina kerja lapangan
-
18.000.000 Tersedianya pakaian kerja lapangan
60 stel
18.000.000
60 stel
18.000.000
1.19 . 03 . Pengadaan 03 . 05 pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga
-
25.200.000 Tersedianya pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga
60 pakaian 60 batik pakaian olah raga
25.200.000
60 pakaian 60 batik pakaian olah raga
25.200.000
0
-
0%
-
0%
-
0%
-
0
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2015 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD yang dievaluasi Pelaksanaan) SKPD s/d Tahun (%) 2015 (%)
1 paket
100
40.000.000
2 op
99
98.955.000
-
-
-
-
-
-
-
68.812.000
-
459
149.287.480 #####
167
-
49
-
-
-
-
100
30.000.000
-
-
-
-
-
283.548.000
73,93
882.210.000
100
2 orang
365.435.700
83,9
94 unit
738.044.084
82,6
9.000.000
12,2
733.510.000
100
124.385.000
100
81.185.000
100
448
-
-
-
73.200.000
-
50 Stel
30.000.000
-
18.000.000
#DIV/0! Stel
18.000.000
100
-
25.200.000
#DIV/0! pakaian batik pakaian olah raga
25.200.000
100
-
-
-
-
-
-
100
18.000.000
-
-
-
-
60 Stel
-
210
100
25.200.000
-
-
-
-
60 pakaia 60 n batik pakaia n olah raga
-
-
SR
-
3 jenis
0
-
73.200.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
74.000.000
-
-
S
100
Predikat Kinerja :
-
100
100
#DIV/0!
50 stel
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada Tahun 2011 s/d Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2015 (Periode RPJMD) s/d RKPD Tahun lalu (2014)
1.19 . 03 . Program 06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan
Peningkatan laporan kinerja dan keuangan BPBD yang tepat waktu
Meningkatny a laporan kinerja dan keuangan BPBD yang tepat waktu
122.020.000 Meningkatn ya laporan kinerja dan keuangan BPBD yang tepat waktu
69.420.000
1.19 . 03 . Penyusunan 06 . 04 Pelaporan keuangan Akhir tahun
Tersedianya laporan kinerja dan keuangan BPBD
Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan BPBD yang tepat waktu
122.020.000 48 Bulan
69.420.000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Perubahan (2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
17.660.000
5 Dokumen
52.600.000
5 Dokume n
52.600.000
52.600.000
5 Dokume n
52.600.000
19
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
II
III
IV
25%
13.216.500
185
13.092.000
-
8
4.000.000
39
20.291.500
-
96
50.600.000
-
249
25%
13.216.500
185
13.092.000
13
8
4.000.000
39
20.291.500
4 Jenis
96
50.600.000
21
249
100
-
-
T
-
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
39
Predikat Kinerja : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06 . 03 . Program Persentase 15 pengembangan kecamatan data/informasi yang telah dipetakan potensi bencananya
Persentase kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya sebanyak 100%
1.155.949.200
895.949.200
260.000.000
1.06 . 03 . Penyusunan dan 15 . 03 analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
Jumlah kecamatan yang telah disusun data bencananya secara digital dan spasial
Jumlah kecamatan yang telah disusun data bencananya secara digital dan spasial sebanyak 31
615.234.200
615.234.200
00
1.06 . 03 . Pemetaan 15 . 16 Kawasan Rawan Bencana
Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya
Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya sebanyak 31
540.715.000
280.715.000
3 dokumen peta potensi bencana longsor
-
260.000.000
260.000.000
-
0%
-
-
-
31 peta potensi bencana longsor
260.000.000
100
0%
100%
-
-
-
-
-
-
-
R
-
-
89
231.967.950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89
231.967.950
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Persentase kecamatan rawan bencana yang bisa diassessment
Persentase kecamatan rawan bencana yang bisa diassessmen t sebanyak 100%
1.735.630.000 Persentase kecamatan rawan bencana yang bisa diassessme nt sebanyak 100%
1.348.630.000
1.06 . 03 . Koordinasi 19 . 03 Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial
Jumlah Kecamatan yang diassessment
31 Kecamatan
1.735.630.000 19 Kecamatan
1.348.630.000
387.000.000
7 kegiatan
387.000.000
387.000.000
7 kegiatan
387.000.000
3
21,4
122%
136.145.600
35%
136.145.600
-
98.711.200
19
10
38.978.500
125
24
91.997.500
9
181
98.711.200
19
10
38.978.500
125
24
91.997.500
7
-
-
24
35
R -
67,72
1.127.917.150
97,57
-
-
-
#DIV/0! Jumlah kecamatan yang telah disusun data bencanany a secara digital dan spasial sebanyak 31 kecamatan
615.234.200
100
231.967.950
31
100 Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencanany a sebanyak 31 kecamatan
512.682.950
94,82
-
95
365.832.800
-
398
1.714.462.800
98,78
35
365.832.800
-
398 Jumlah Kecamatan yang diassessm ent sebanyak 31
1.714.462.800
98,78
100
-
#DIV/0!
T
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
kegiat an
Predikat Kinerja :
82.636.500
-
89
100
98,36
-
-
181
4 jenis
120.020.000
231.967.950
-
T
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
31 peta potens i benca na longso r
89
Predikat Kinerja : 1.06 . 03 . Program 19 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2015 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD yang dievaluasi Pelaksanaan) SKPD s/d Tahun (%) 2015 (%)
-
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada Tahun 2011 s/d Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2015 (Periode RPJMD) s/d RKPD Tahun lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Perubahan (2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
1.19 . 03 . Program 15 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Persentase kesiapsiagaan personil kebencanaan
Persentase kesiapsiagaa n personil kebencanaan sebanyak 100%
637.500.000 Persentase kesiapsiaga an personil kebencanaa n sebanyak 100%
224.500.000
1.19 . 03 . Penyiapam tenaga 15 . 05 Pengendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
637.500.000 Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
224.500.000
100 %
360 Hok 2190 ok dan Lembar 2170
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
II
III
IV
206.500.000
413.000.000
25
155%
44.550.000
99
22
45.045.000
-
19
38.690.000
206.500.000
413.000.000
25
21%
44.550.000
99
22
45.045.000
-
19
38.690.000
168
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Persentase kecamatan yang mampu mengakses informasi kebencanaan daerah
Persentase kecamatan yang mampu mengakses informasi kebencanaan daerah sebanyak 100%
10.468.261.752 Persentase kecamatan yang mampu mengakses informasi kebencanaa n daerah sebanyak 100%
5.879.811.752
Jumlah kecamatan yang terhubung dengan pusat informasi BPBD
Jumlah kecamatan yang terhubung dengan pusat informasi BPBD sebanyak 31 kecamatan
3.850.434.502 Jumlah kecamatan yang terhubung dengan pusat informasi BPBD sebanyak 31 kecamatan
1.748.984.502
4 Kegiatan
1.047.000.000 4 30
1.19 . 03 . Pengadaan Sarana Peralatan Peralatan 22 . 03 dan Prasarana dikerahkan saat dikerahkan Evakuasi Dari tanggap darurat saat tanggap Ancaman/ Korban darurat Bencana Alam sebanyak 9 jenis
4.018.158.750 Peralatan dikerahkan saat tanggap darurat sebanyak 9 jenis
2.193.158.750
2 Kegiatan
1.825.000.000
1.19 . 03 . Pengadaan 22 . 04 Logistik dan Obatobatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
jumlah kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat
jumlah kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat sebanyak 31 kecamatan
1.695.741.500 jumlah kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat sebanyak 31 kecamatan
1.195.741.500
1.19 . 03 . Sosialisasi 22 . 05 Perundangundangan tentang Penanggulangan Bencana
kecamatan yang mengikuti kegiatan sosialisasi
kecamatan yang mengikuti kegiatan sosialisasi sebanyak 31
1.19 . 03 . Pemantauan dan 22 . 01 penyebarluasan informasi potensi bencana alam
197.295.000
197.295.000
3.134.000.000
3 item 250 Paket 2346 Lembar
00
100.000.000
-
19
77.215.000
25
100
205.500.000
-
19
77.215.000
230
100
205.500.000
920
22
-
T
-
19
Predikat Kinerja : 1.19 .03 . 22
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2015 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD yang dievaluasi Pelaksanaan) SKPD s/d Tahun (%) 2015 (%)
35
SR
266
430.000.000
67,45
266 Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
430.000.000
67,45
#DIV/0! #DIV/0!
4.588.450.000
0%
-
26
11
350.156.000
30
30
946.808.550
37
60
2.749.543.855
-
129
4.046.508.405
-
147
9.926.320.157
94,82
kegiatan kecamat an
2.101.450.000
0%
-
60
33
350.156.000
44
42
440.386.950
-
60
1.265.144.300
-
196
2.055.687.250
-
162 Jumlah kecamatan yang terhubung dengan pusat informasi BPBD sebanyak 31 kecamatan
3.804.671.752
98,81
2 Kegiatan
1.825.000.000
0
-
-
-
-
27
22
403.714.300
161
52
945.304.200
15
74
1.349.018.500
-
143 Peralatan dikerahkan saat tanggap darurat sebanyak 9 jenis
3.542.177.250
88,15
98.707.300 #DIV/0!
78
389.880.355 0
-
488.587.655
-
125 jumlah kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat sebanyak 31 kecamatan
1.684.329.155
99,33
-
-
-
-
3 item 250 Paket 2346 Lembar
-
15
500.000.000
0
0
-
-
-
-
-
99
-
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Kec.
- 2 unit
197.295.000
100
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
1.19 . 03 . Penyusunan 22 . 06 Rumusan Kebijakan Bencana Daerah
Peningkatan penanggulangan bencana
Urusan Wajib Perumahan 1.04 . 03 . Program 18 perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1.04 . 03 . Fasilitasi dan 18 . 02 stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Dokumen perencanaan penanggulanga n bencana yang disusun
Target RPJMD pada Tahun 2011 s/d Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2015 (Periode RPJMD) s/d RKPD Tahun lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Perubahan (2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
Dokumen perencanaan penanggulang an bencana yang disusun sebanyak 3 jenis
452.500.000 Dokumen perencanaan penanggulan gan bencana yang disusun sebanyak 3 jenis
290.500.000
Peningkatan Peningkatan penanggulanga penanggulang n bencana an bencana
254.132.000 Peningkatan penanggulan gan bencana
254.132.000
Persentase korban bencana yang bisa diberikan bantuan stimulan barang
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
Persentase korban bencana yang bisa diberikan bantuan stimulan barang sebanyak 100%
Jumlah 1 Paket penerima bantuan pasca bencana
1.04 . 03 . Monitoring, 18 . 03 evaluasi dan pelaporan
0
1.302.890.050 Persentase korban bencana yang bisa diberikan bantuan stimulan barang sebanyak 100%
935.890.050
1.230.890.050 1 paket
935.890.050
-
0
-
1 Kegiatan
254.132.000
1 Kegiatan
-
162.000.000
-
0
887.843.950
162.000.000
0
1 ls
1 Kegiatan
292.000.000
220.000.000
72.000.000
0
367.000.000
1 ls
0%
295.000.000
1 Kegiatan
II
-
0
-
72.000.000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
-
III
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV
4.000.000
99
92
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
56
Predikat Kinerja :
S
42.717.500
21
2
7.000.000
36
-
28.372.500
25
-
-
-
14.345.000
10
10
7.000.000
Persentese ketersedian personil kebencanaan yang handal
1.22 . 03 . Penyelenggaraan 15 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
40 orang yang 250 Orang telah memiliki keahlian menghitung DaLA
Persentese ketersedian personil kebencanaan yang handal sebanyak 100%
622.353.750 Persentese ketersedian personil kebencanaa n yang handal sebanyak 100%
386.910.000
40 Orang
235.443.750
622.353.750 250 Orang
386.910.000
40 Orang tenaga pemulihan psikologis pasca bencana
235.443.750
235.443.750
40 Orang tenaga pemuliha n psikologi s pasca bencana
235.443.750
0
-
0%
-
0%
-
-
persentase ketersediaan produk hukum penanggulan gan bencana sebanyak 100%
976.733.250 persentase ketersediaa n produk hukum penanggula ngan bencana sebanyak 100%
976.733.250
0
-
-
-
-
0%
-
-
443.715.000
98,06
-
-
-
-
254.132.000
100,00
1.036.262.550
79,54
964.262.550
78,34
-
-
-
-
-
62
70
50.655.000
70
-
28.372.500
-
198
- Jumlah penerima bantuan pasca bencana sebanyak 31 kecamatan
142
-
0
-
100
235.375.000
-
-
-
100
100
235.375.000
-
-
-
-
-
100
235.375.000
-
100
235.375.000
-
-
Jumlah personil kebencana an yang telah dilatih kemampua n penanggul angan bencana sebanyak 40 orang
622.285.000
99,99
386.910.000
62,17
976.733.250
100
-
SR -
100.372.500
72.000.000
T
-
-
3 Jenis
34
- 0
-
103
-
100
-
153.215.000
-
Predikat Kinerja : persentase ketersediaan produk hukum penanggulang an bencana
- 0
-
-
Rata-rata capaian kinerja (%) : Program Penataan Peraturan Perundangundangan
1 Dok
14
Predikat Kinerja : -
149.215.000
50.655.000
Rata-rata capaian kinerja (%) : Urusan Perdesaan 1.22 . 03 . Program 15 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2015 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD yang dievaluasi Pelaksanaan) SKPD s/d Tahun (%) 2015 (%)
-
-
-
-
-
-
-
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Kajian Peraturan Jumlah Perundangperda/perbup undangan Daerah yang diterbitkan terhadap Peraturan Perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah
Jumlah
Target RPJMD pada Tahun 2011 s/d Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2015 (Periode RPJMD) s/d RKPD Tahun lalu (2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Perubahan (2015)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
Jumlah perda/perbup yang diterbitkan sebanyak 7 jenis
976.733.250 Jumlah perda sebanyak 2 buah dan perbup yang diterbitkan sebanyak 2 buah
25.070.031.330
-
976.733.250
-
0
17.400.503.060
-
190
-
-
-
-
-
-
-
II
0%
-
-
-
-
-
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi III
-
-
IV
-
-
Rata-rata capaian kinerja (%) : Predikat Kinerja :
jumlah
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2015 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD yang dievaluasi Pelaksanaan) SKPD s/d Tahun (%) 2015 (%)
-
-
-
-
-
733
3.631.963.604
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Soreang, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung
Drs. H. Tata Irawan Subandi Pembina TK I NIP. 19690108 198803 1 004
976.733.250
100
-
3,896019264
SR -
588
6.553.648.970
100
1.952
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Laporan Pengesahan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan Pengesahan DPA 2015 dan Kurangnya Jumlah Personil BPBD Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/kota berikutnya : Keterangan : KK (Kelebihan Kinerja), ST (Sangat Tinggi), T (Tinggi), S (Sedang), R (Rendah), SR (Sangat Rendah) Disusun :
976.733.250
Dievaluasi : Soreang, 2015 Kepala Bappeda Kabupaten Bandung
ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012
-
18.429.091.716
-
836