LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016 ORGANISASI : 1.20.52. DINAS PENDAPATAN DAERAH REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
1
Lokasi
2
3 39,325,105,000
I
411
414
PENDAPATAN DAERAH
Anggaran
Bobot (%)
(Rp) 4 1,870,059,922,000
5
Capaian Keuangan 6 1,881,996,881,682
Keu (%) 7
Target
Fisik (%) 8
Tertim bang'(%) 9
5,236,714,538,000.00
1,482,536,172,761.00
28.31
28.31
1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1,310,876,788,000.00
379,987,463,958.00
28.99
28.99
I.
Pajak Daerah
1,303,757,881,000.00
375,952,621,919.45
28.84
28.84
01 Pajak Hotel
Kab. Bogor
46,941,795,000.00
16,840,058,862.00
35.87
35.87
02 Pajak Restoran
Kab. Bogor
73,422,920,000.00
27,147,430,045.00
36.97
36.97
03 Pajak Hiburan
Kab. Bogor
40,751,385,000.00
15,537,006,925.00
38.13
38.13
04 Pajak Reklame
Kab. Bogor
15,473,318,000.00
4,339,579,904.00
28.05
28.05
05 Pajak Penerangan Jalan
Kab. Bogor
227,492,236,000.00
76,900,258,406.00
33.80
33.80
07 Pajak Parkir
kab. Bogor
5,714,421,000.00
2,464,178,279.45
43.12
43.12
08 Pajak Air Tanah
kab. Bogor
46,840,422,000.00
16,241,610,294.00
34.67
34.67
11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
kab. Bogor
380,027,086,000.00
120,581,654,065.00
31.73
31.73
12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
kab. Bogor
115,704,047,000.00
41,706,339,915.00
36.05
36.05
13 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
kab. Bogor
351,390,251,000.00
54,194,505,224.00
15.42
15.42
7,118,907,000.00
4,034,842,038.55
56.68
56.68
7,118,907,000.00
4,034,842,038.55
56.68
56.68 28.53
II
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1
Pendapatan Denda Pajak
Kab. Bogor
07
01 Pendapatan Denda Pajak Hotel
Kab. Bogor
205,043,750.00
58,497,675.00
28.53
02 Pendapatan Denda Pajak Restoran
Kab. Bogor
71,218,750.00
48,763,290.00
68.47
68.47
03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan
Kab. Bogor
8,612,500.00
19,363,256.00
224.83
224.83
04 Pendapatan Denda Pajak Reklame
Kab. Bogor
10,282,000.00
7,731,473.00
75.19
75.19
05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
Kab. Bogor
4,028,000.00
684,974.00
17.01
17.01
07 Pendapatan Denda Pajak Parkir
Kab. Bogor
5,962,500.00
19,067,025.55
319.78
319.78
08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
Kab. Bogor
27,162,500.00
40,547,116.00
149.28
149.28
09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB
Kab. Bogor
478,272,000.00
62,541,093.00
13.08
13.08
10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kab. Bogor
43,725,000.00
6,814,706.00
15.59
15.59
11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan
Kab. Bogor
6,264,600,000.00
3,770,831,430.00
60.19
60.19
2,966,776,875,000.00
1,102,548,708,803.00
37.16
37.16
153,043,013,000.00
41,463,328,634.00
27.09
27.09
Kab. Bogor
59,132,717,000.00
14,394,668,234.00
24.34
24.34
Kab. Bogor
93,910,296,000.00
27,068,660,400.00
28.82
28.82
73,539,080,000.00
20,253,471,696.00
27.54
27.54
Perdesaan dan Perkotaan
2 421
DANA PERIMBANGAN Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
01
Bagi Hasil Pajak 01
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
02
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
Kab. Bogor
495,422,000.00
15,189,000.00
3.07
0.00
04
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)
Kab. Bogor
456,610,000.00
205,983,600.00
45.11
45.11
05
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
Kab. Bogor
17,918,420,000.00
3,344,617,800.00
18.67
18.67
07
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
Kab. Bogor
732,074,000.00
217,838,800.00
29.76
29.76
Kab. Bogor
4,040,338,000.00
827,767,458.00
20.49
20.49
3,042,269,000.00
3,145,323,638.00
103.39
103.39
08
422
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
09
Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi
Kab. Bogor
10
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
Kab. Bogor
46,853,947,000.00
12,496,751,400.00
26.67
26.67
01 Dana Alokasi Umum 01 Dana Alokasi Umum
Kab. Bogor
1,917,780,234,000.00 1,917,780,234,000.00
799,075,065,000.00 799,075,065,000.00
41.67 41.67
41.67 41.67
01 Dana Alokasi Khusus 01 Dana Alokasi Khusus
Kab. Bogor
822,414,548,000.00 822,414,548,000.00
241,756,843,473.00 241,756,843,473.00
29.40 29.40
29.40 29.40
3 431 01
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah
959,060,875,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Page 1
Uraian 10
Th 2016 11
Realisasi BLN ini 12
s.d BLN Ini 13
BLN Ini 14
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15
REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
Lokasi
2
3
1
433
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
434
Bobot (%)
(Rp) 4
5
Capaian Keuangan
Keu (%) 7
6
Target
Fisik (%) 8
Tertim bang'(%) 9
578,971,181,000.00 126,610,800,000.00
-
-
-
03
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
117,474,300,000.00
-
-
-
05
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
190,675,496,000.00
-
-
-
07
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan
1,145,669,000.00
-
-
-
08
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
143,064,916,000.00
-
-
-
292,555,382,000.00
-
-
-
292,555,382,000.00
-
-
-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 01 Dana Penyesuaian 05
Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
06
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
07
Dana Desa
08
Dana Insentif Daerah
Bantuan Keuangan dr Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
435
Anggaran
-
-
-
-
###
-
-
###
-
-
-
-
###
-
-
-
-
-
-
-
-
-
292,555,382,000.00 33,828,972,000.00 53,705,340,000.00
01 Bantuan Keuangan dr Provinsi 01
436
Bantuan Keuangan dr Provinsi Jawa Barat
01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 02
Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian
1
Belanja Tidak Langsung
I
Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan
53,705,340,000.00
82,981,192,000.00 82,981,192,000.00 11,937,897,000.00
16,229,255,976.00 16,229,255,976.00 3,317,915,173.00
341.00
19.56
277.82 277.82
19.56 27.79
1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
8,957,648,000.00
2,501,761,700.00
27.93
27.93
2 Tunjangan Keluarga
1,011,222,000.00
276,742,020.00
27.37
27.37
466,765,000.00
143,620,000.00
30.77
30.77
3,445,000.00
1,060,000.00
30.77
30.77
342,015,000.00
101,175,000.00
29.58
29.58
3 Tunjangan Jabatan 4 Tunjangan Fungsional 5 Tunjangan Umum
Page 2
Uraian 10
Th 2016 11
Realisasi BLN ini 12
s.d BLN Ini 13
BLN Ini 14
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15
REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Keu (%) 7
6
Target
Fisik (%) 8
30.12
Tertim bang'(%) 9
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
217,625,000.00
11,780,988.00
5.41
5.41
280,000.00
38,040.00
13.59
13.59
272,761,000.00
83,279,567.00
30.53
30.53
24,724,000.00
5,998,746.00
24.26
24.26
11 Iuran Asuransi Kematian
27,277,000.00
7,498,432.00
27.49
27.49
Tambahan Penghasilan PNS
5,855,400,000.00
1,810,150,000.00
63.18
30.91
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
1,606,200,000.00
531,400,000.00
33.08
33.08
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya
4,249,200,000.00
1,278,750,000.00
30.09
30.09
65,187,895,000.00
11,101,190,803.00
17.03
17.03
65,187,895,000.00
11,101,190,803.00
17.03
17.03
Biaya Insentif Pemungutan Pajak
Belanja Langsung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.00
9,210,501,734.00
23.42
30.69
24.83
7,200,442,000.00
100.00
2,908,103,299.00
40.39
42.80
40.12
1,317,840,000.00
100.00
403,824,674.00
30.64
25.00
30.64
39,325,105,000.00
Subag Umum dan Kepegawaian
Uraian 10
Realisasi
Th 2016 11
BLN ini 12
s.d BLN Ini 13
BLN Ini 14
23 line
23 line
23 line
23 line
23 jaringan listrik 22 jaringan PDAM
23 jaringan listrik 22 jaringan PDAM
23 jaringan listrik 22 jaringan PDAM
23 jaringan listrik 22 jaringan PDAM
2 line internet 2 leased line
2 line internet 2 leased line
2 line internet 2 leased line
2 line internet 2 leased line
14 orang
14 orang
14 orang
30.12
10 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02
5
Capaian Keuangan
184,960,680.00
1 Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah
2
4
Bobot (%)
614,135,000.00
9 Iuran Asuransi Kesehatan
-
(Rp)
6 Tunjangan Beras
8 Pembulatan Gaji
-
Anggaran
- Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan - PDAM - Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Subag Umum dan Kepegawaian
70,180,000.00
100.00
5,849,900.00
8.34
25.00
8.34
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
384,782,000.00
100.00
142,097,600.00
36.93
25.00
36.93
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara perizinannya
- Jumlah jasa petugas kebersihan yang di biayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia
Page 3
44 unit roda 4 105 unit roda 2
14 orang 50 Jenis alat-alat
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15
REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
Lokasi
1
2
3
Anggaran (Rp) 4
Bobot (%) 5
Capaian Keuangan
Keu (%) 7
6
Target
Fisik (%) 8
Uraian
Tertim bang'(%) 9
Th 2016 11
10
Realisasi BLN ini 12
s.d BLN Ini 13
BLN Ini 14
10 jenis koran
10 jenis koran
10 jenis koran
kebersihan 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
199,722,000.00
100.00
169,241,500.00
84.74
84.74
84.74
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
50 jenis ATK
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Subag Umum dan Kepegawaian
228,420,000.00
100.00
165,617,800.00
72.51
100.00
72.51
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
25 jenis
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
182,361,000.00
100.00
167,351,400.00
91.77
100.00
91.77
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
12 bulan 17 jenis
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Subag Umum dan Kepegawaian
153,000,000.00
100.00
38,818,400.00
25.37
25.00
25.37
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
3 jenis buku aturan 10 jenis koran
16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
21,050,000.00
100.00
3,973,200.00
18.88
17
Penyediaan Makanan & Minuman
Subag Umum dan Kepegawaian
706,400,000.00
100.00
165,100,000.00
23.37
-
25.00
18.88
Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi bahan bakarnya
23.37
Jumlah makan minum yang tersedia
2 Jenis 12
1
1
1
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
1 Bulan
1 Bulan
1 Bulan
18
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Subag Umum dan Kepegawaian
951,694,000.00
100.00
194,435,000.00
20.43
25.00
20.43
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
12 Bulan
19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /
Subag Umum dan Kepegawaian
195,088,000.00
100.00
54,796,000.00
28.09
25.00
28.09
Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia
7 tenaga kontrak
7 tenaga kontrak
7 tenaga kontrak
7 tenaga kontrak
5 pengelola kearsipan
5 pengelola kearsipan
5 pengelola kearsipan
5 pengelola kearsipan
20 di UPT 12 orang di Dispenda
20 di UPT 12 orang di Dispenda
20 di UPT 12 orang di Dispenda
Teknis perkantoran
20
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Subag Umum dan Kepegawaian
468,968,000.00
100.00
242,782,000.00
51.77
50.00
51.77
Jenis dan jumlah dokumen dan arsip
22
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Subag Umum dan Kepegawaian
205,055,000.00
100.00
37,708,000.00
18.39
25.00
18.39
Jumlah administrasi barang yang dilayani
Subag Umum dan Kepegawaian
750,000,000.00
Subag Umum dan Kepegawaian
252,522,000.00
Subag Umum dan Kepegawaian
1,113,360,000.00
23
40
43
Penyediaan Sewa Tempat
Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
11,000 Dokumen dan 1 sistem arsip digital
6 jenis ATK 2 jenis buku laporan dan 1 sistem pengadaan barang dan jasa terintegrasi
100.00
730,650,000.00
97.42
100.00
97.42
Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor UPT
100.00
100.00
126,595,325.00
259,262,500.00
50.13
25.00
23.29
25.00
50.13
23.29
Jumlah dokumen Pengelolaan administrasi kepegawaian Dispenda yang dikelola
Jumlah sarana dan prasarana pengamanan kantor yang tersedia
20 gedung 12 Bulan 9 jenis ATK 419 Materai 2500 pengadaan 5 porsi MAMIN 20 di UPT 12 orang di Dispenda 2 Instruktur keamanan 4 orang babinsa & polsek
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,081,406,000.00
100.00
03
Pembangunan Gedung Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
1,425,027,000.00
100.00
2,500,006,596.00
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Subag Umum dan Kepegawaian
385,000,000.00
100.00
341,520,000.00
88.71
88.71
88.71
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
13
Pengadaan Peralatan Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
805,106,000.00
100.00
323,450,000.00
40.17
40.17
40.17
Jumlah peralatan kantor yang tersedia
-
35.30
39.92
-
-
34.21 ###
Jumlah Bangunan
1 Gedung
1 unit kendaraan operasional 12 Bulan
14
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
990,613,000.00
100.00
935,795,000.00
21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
1,998,886,000.00
100.00
574,776,212.00
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Subag Umum dan Kepegawaian
603,800,000.00
100.00
85,354,731.00
94.47
50.00
-
-
14.14
10.00
94.47
-
14.14
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
Jumlah pemeliharaan gedung yang terpelihara
Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara
12 Bulan
1 gedung 3 lantai
48 unit roda 4 105 unit roda 2
Page 4
2 Instruktur keamanan 2 Instruktur keamanan 2 Instruktur keamanan 4 orang babinsa & polsek 4 orang babinsa & polsek 4 orang babinsa & polsek
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15
REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
1
2
29
##
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3
Anggaran (Rp) 4
Bobot (%) 5
Subag Umum dan Kepegawaian
541,363,000.00
100.00
Capaian Keuangan
Keu (%) 7
6
-
Target
Fisik (%) 8
-
Tertim bang'(%) 9
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
311,611,000.00
100.00
219,413,653.00
33
Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik danKomunikasi
Subag Umum dan Kepegawaian
20,000,000.00
100.00
19,697,000.00
164,800,000.00
100.00
-
-
-
-
164,800,000.00
100.00
-
-
-
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subag Umum dan Kepegawaian
70.41
70.41
-
31
03
06
Lokasi
-
100.00
70.41
-
1,094,760,000.00
100.00
827,600,000.00
75.60
62.50
51.90
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Subag Umum dan Kepegawaian
824,000,000.00
100.00
814,000,000.00
98.79
100.00
98.79
05
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
Subag Umum dan Kepegawaian
270,760,000.00
100.00
13,600,000.00
5.02
25.00
5.02
1,451,630,000.00
100.00
248,608,000.00
17.13
16.11
10.72
13,185,000.00
17.35
25.00
17.35
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Uraian 10
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
Jumlah luas taman/halaman kantor yang dipelihara
Jumlah Jaringan Instalasi Listrik dan PABX Kantor yang dipelihara
Th 2016 11
Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia
412 0rang
Jumlah peserta yang mengikuti diklat
412 0rang
Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani
412 0rang
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DISPENDA
5 dokumen
02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
25,000,000.00
100.00
04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Subag Keuangan pada Sekretariat Dispenda
25,000,000.00
100.00
4,550,000.00
18.20
20.00
18.20
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dispenda
1 Dokumen
05
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda
225,042,000.00
100.00
39,216,000.00
17.43
25.00
17.43
Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD
5 dokumen
06
Penatausahaan keuangan SKPD
Subag Keuangan pada Sekretariat Dispenda
678,460,000.00
100.00
172,907,000.00
25.49
25.00
25.49
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan
10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda
75,967,000.00
100.00
13
Publikasi Kinerja SKPD
Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda
216,000,000.00
100.00
5,550,000.00
-
7.31
25.00
-
-
-
7.31
-
Jumlah dokumen laporan keuangan
Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD
Jumlah publikasi media yang terselenggara
Penyusunan Renja SKPD
Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda
65,164,000.00
100.00
6,600,000.00
10.13
15
Penyusunan Renstra SKPD
Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda
65,000,000.00
100.00
6,600,000.00
10.15
25.00
-
Page 5
0 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 Buku
6 Dokumen 1 sistem aplikasi
12 dokumen
6 Media massa 4 kali
14
3 dokumen
2 jaringan (Jaringan listrik & PABX)
100.00
-
0 dokumen
300 m2 Taman halaman
75,997,000.00
###
BLN Ini 14
peralatan kantor 10 Jenis pemeliharaan Komputer 44 jenis Pemeliharaan AC
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda
-
s.d BLN Ini 13
7 jenis pemeliharaan
01
Subag Keuangan pada Sekretariat Dispenda
Realisasi BLN ini 12
10.13
Jumlah dokumen Renja Dispenda
2 Dokumen
10.15
Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun
1 Dokumen
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15
REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
Lokasi
1
2
3
17 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran (Rp) 4
Bobot (%) 5
Capaian Keuangan 6
Keu (%) 7
Target
Fisik (%) 8
Tertim bang'(%) 9
22,332,067,000.00
100.00
2,726,183,839.00
12.21
22.79
12.00
19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Seksi Perencanaan
601,754,000.00
100.00
76,504,000.00
12.71
25.00
12.71
33
Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Seksi Pengendalian dan Evaluasi
139,288,000.00
100.00
3,425,000.00
2.46
25.00
2.46
34
Penagihan Pajak Daerah
Seksi Penagihan
510,000,000.00
100.00
67,455,000.00
13.23
27.58
13.23
Uraian
Th 2016 11
10
Realisasi BLN ini 12
s.d BLN Ini 13
BLN Ini 14
500,376,988.79
37,698,690,838.96
500,376,988.79
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15
Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan Intensifikasi : Pajak Hotel intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu pajak hotel, 52 Wp, Pajak Restoran restoran, hiburan (karaoke).Pajak Mineral Bukan 145 Wp, Pajak Hiburan 30 Logam. W,Pajak Mineral Bukan Logam 45 Wp.. Jumlah Dokumen Data Dasar Perhitungan Bagian Desa untuk 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah serta laporan hasil perhitungan bagian hasil desa untuk 417 desa dari 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang dapat ditagih
4 Dokumen
521.238.967.700.00
- Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar Pajak sesuai dengan Peraturan - Melaksanakan Koordinasi deng Pihak UPT berkaitan deng piutang - Melaksanakan Penagihan secara langsung kpd WP - Membuat Surat Teguran
37
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
Seksi Pengendalian dan Evaluasi
587,400,000.00
100.00
8,875,000.00
1.51
-
1.51
Jumlah wajib pajak yang diperiksa, dilakukan uji 83 wajib pajak diperiksa : petik dan dipantau Hotel 49 Wp, Restoran 29 Wp, Parkir 8 Wp
41
Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
Seksi Penetapan
170,000,000.00
100.00
12,562,000.00
7.39
22.62
7.39
Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah Yang tersedia
42
Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
Seksi Pengendalian dan Evaluasi
815,500,000.00
100.00
114,205,000.00
14.00
129,120,000.00
100.00
29,070,000.00
22.51
25.00
22.51
26.32
14.00
Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
43
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
Seksi Perencanaan
45
Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
Seksi Pengolahan Data & Informasi
1,819,000,000.00
100.00
37,530,000.00
2.06
99.09
2.06
Jumlah Target SPPT PBB sebanyak :
47
Sosialisasi Pendapatan Daerah
Seksi Pengembangan
1,116,439,000.00
100.00
89,663,000.00
8.03
12.00
8.03
Jumlah media sosialisasi yang tersedia
8 jenis pajak daerah 15,210
8 jenis pajak daerah 1246 dokumen
8 jenis pajak daerah 1246 dokumen
8 jenis pajak daerah 1246 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3
3
3
3
1,759,693
644 SPPT PBB
644 SPPT PBB
644 SPPT PBB
1. Media Massa
-
-
-
2. Media Elektronik
-
-
-
3. Media Tatap Muka
-
1x tatap muka
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
19 Dokumen (bulanan, semesteran, tahunan)
Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani
4 Jenis media sosialisasi
sosialisasi pajak daerah tentang dana alokasi khusus (DAK)
4. Media Cetak - Leaflet - Buku Saku - Baliho - Spanduk - Banner
48
Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
Seksi Pengembangan
671,704,000.00
100.00
71,246,750.00
10.61
25.00
10.61
Jumlah aparat yang mengikuti in house training pemungutan pajak daerah
2 Kali Bintek 100 Orang, 20 Inhouse Training
-
sebanyak 30 orang
59
Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
Seksi Pengembangan
239,543,000.00
100.00
20,717,250.00
8.65
7.69
8.65
Jumlah Rancangan Produk Hukum
15 Produk Hukum ( 5 draft penyusunan perbup, 2 draft penyusunan kep.bup, 4 Draf Perkadis dan 4 draft Keputusan Kepala Dinas
KepBup : Pembentukan Tim Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah KepBup : Pembentukan tim Penyusunan Rancangan Produk hukum mengenai pajak daerah PerBup : Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2015
Page 6
REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
Lokasi
1
2
3
Anggaran (Rp) 4
Bobot (%) 5
Capaian Keuangan 6
Keu (%) 7
Target
Fisik (%) 8
Uraian
Tertim bang'(%) 9
10
Th 2016 11
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT)
Realisasi BLN ini 12
s.d BLN Ini 13
BLN Ini 14
PerBup : Target penerimaan15 pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2015 KepBup : Penetapan klasifikasi nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan KepBup : Penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2015
65
Penagihan PBB
Sie. Penagihan Bid. PBB
1,690,000,000.00
100.00
181,139,000.00
10.72
34.55
10.72
Jumlah penerimaan piutang dari PBB
71
Pelayanan Validasi BPHTB
74
75
35,000,000,000
Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB
500,000,000.00
100.00
92,553,000.00
18.51
20.53
18.51
Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi
45,995 Satuan Dokumen BPHTB
900
5,425
2,918
Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB
Seksi Verifikasi BPHTB
315,000,000.00
100.00
38,550,000.00
12.24
20.53
12.24
Jumlah Berkas BPHTB yang diverifikasi
45,995 Satuan Dokumen BPHTB
2,507
2,507
2,507
Evaluasi dan pengendalian BPHTB
Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB
288,000,000.00
100.00
129,000,000.00
44.79
20.53
44.79
Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
12 Bln
345,000,000,000
Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
Seksi Dana Transfer
450,000,000.00
100.00
58,125,299.00
12.92
22.89
12.92
Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih
80
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Seksi Pendaftaran dan Pendataan
285,000,000.00
100.00
44,494,000.00
15.61
13.25
15.61
Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah yang
Seksi Pendaftaran dan Pendataan
787,700,000.00
81
Pendataan Wajib Pajak Daerah
100.00
52,730,000.00
6.69
42.17
6.69
Seksi Penetapan
400,000,000.00
100.00
64,940,000.00
16.24
23.19
16.24
84
Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
Seksi Perencanaan
354,200,000.00
100.00
3,000,000.00
0.85
33.33
0.85
Seksi Pendataan dan Penilaian
2 bln
1 bln 13,800,000,000
1 bln
1 bln
2 bln 38,519,608,952
1 bln
400 wajib pajak daerah
-
1 bln 21,238,810,267
1 bln
522,749,833.90
416,109,485.00
Jumlah Data Omzet Wajib Pajak Daerah yang
31.576 SPTPD
86,936,201,000.00
99,988,232,940.73
49,549,942,708.62
15.966 Dokumen
1246 dokumen
1246 dokumen
1246 dokumen
tersedia
Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Evaluasi Zona Nilai Tanah
2,376,349,240,800
-
dapat dilayani
83
85
-
1 bln
12 Bln
77
-
875,000,000.00
100.00
142,772,000.00
16.32
14.29
16.32
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang Dapat Diterbitkan & Didistribusikan
Jumlah dokumen target penerimaan pendapatan 3 daerah yang dapat digunakan sebagai Kelompok pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Pendapatan Perubahan tahun 2015 dan APBD tahun 2016 serta materi evaluasi LKPJ Bupati dan LPJP Dokumen Analisa Zona Nilai Tanah untuk 7 Kecamatan (Ciawi, APBD tahun 2014 penetapan NJOP tahun 2017 Megamendung, Cisarua, Ciomas, Cileungsi, Dramaga, Ciampea)
3
3
3
Kelompok Pendapatan
Kelompok Pendapatan
Kelompok Pendapatan
-
-
-
Permasalahan : 1. Pemilahan Kecamatan untuk kegiatan Analisa zona tanah disesuaikan dengan potensi OP dan data Sismiop. 2. Keterbatasan SDM (Tim Penilai Nilai Tanah) yang memiliki sertifikasi. 1. Melaksanakan kegiatan Analisa Nilai Zona Tanah dengan Tindak Lanjut : mempertimbangkan Kecamatan-Kecamatan yang memiliki potensi OP.
1. Kurangnya SDM untuk Verifikasi ke Lapangan
86
Up Dating Data PBB
Seksi Pengolahan Data & Informasi
1,107,000,000.00
100.00
382,016,500.00
34.51
99.09
34.51
Jumlah Data Wajib Pajak PBB yang Dimutakhirkan
87
Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB
Seksi Pendataan dan Penilaian
1,693,000,000.00
100.00
301,743,000.00
17.82
20.00
17.82
Terlaksananya Pembentukan Basis Data PBB
1.759.693 wp 40 kecamatan
644 WP
644 WP
644 WP
1 sistem
Tindak Lanjut : Diadakan Penerimaan Outsourching No. 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3).
90
Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB
202,500,000.00
100.00
4,000,000.00
1.98
91
Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran
Seksi Pengendalian dan Evaluasi
808,384,000.00
100.00
139,657,240.00
17.28
20.53
Page 7
1.98
17.28
Jumlah Sistem Pengolahan Data dan Informasi Validasi BPHTB
Jumlah titik pembayaran yang dipantau transaksi usaha dan jumlah Sistem Monitoring Transaksi Usaha secara On Line
2 sistem
1 buah sistem
45,995
900
5,425
2,918
Penyusunan KAK dan persiapan survey
REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
1
2
Lokasi
Anggaran (Rp)
Seksi Pengendalian dan 3 Evaluasi
4
Bobot (%) 5
Capaian Keuangan
Keu (%) 7
6
Target
Fisik (%) 8
Tertim bang'(%) 9
Uraian
Th 2016 11
Jumlah titik pembayaran yang dipantau 10 transaksi usaha dan jumlah Sistem Monitoring Transaksi Usaha secara On Line
92
Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB
Seksi Penagihan Keberatan PBB
753,000,000.00
100.00
90,710,000.00
12.05
5.50
12.05
Jumlah data wajib pajak yang tertangani keberatan dan pengurangan PBB
93
Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
949,000,000.00
100.00
184,340,000.00
19.42
0.59
19.42
Jumlah Objek Pajak PBB yang diverifikasi
Realisasi BLN ini 12
s.d BLN Ini 13
BLN Ini 14
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15
2400 WP
40 kecamatan 50.000 WP
Permasalahan : 1. Banyaknya Jumlah Objek Pajak yang belum terdata 2. Beberapa OP yang harus melalui penilaian individual karena Karektiristik dan fungsinya. 3. Banyak data-data terkait kepemilikan bumi maupun bangunan yang masih belum akurat. Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak UPT dan Desa serta Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan 2. Pemutahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendataan, penilaian dan pemetaan (Sismiop)
94
Monitoring dan Evaluasi PBB
Seksi Penagihan Keberatan PBB
97
Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
1,185,000,000.00
100.00
43,330,000.00
3.66
8.41
3.66
484,000,000.00
100.00
79,145,800.00
16.35
6.45
16.35
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi PBB
Jumlah Basis Data Objek Khusus yang dilakukan penilaian
40 Kecamatan
40 Kecamatan
Permasalahan : 1. Jumlah Tower yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas. Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak Provider 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa. 3. Mengadakan komunikasi dengan pihak provider dan stake holders.
98
Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
Seksi Pengolahan Data & Informasi PBB
823,000,000.00
100.00
-
-
25.00
-
Jumlah Jaringan Teknologi Informasi PBB yang
2 jenis
digunakan
(Payment Online System PBB & Sismiop)
99
Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
Seksi Pengendalian dan Evaluasi
103,535,000.00
100.00
6,225,000.00
-
-
-
Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah
101
Pelayanan Mobil Keliling PBB
Seksi Penagihan Keberatan PBB
771,000,000.00
100.00
51,955,000.00
-
8.41
-
Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi
111
Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak
Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
708,000,000.00
100.00
104,505,000.00
14.76
17.50
14.76
Data objek dan subjek PBB yang dimutakhirkan
1 Sistem
17,000,000,000 40 Kecamatan
6,704,990,331
6,704,990,331
6,704,990,331
1 Sistem 40 Kecamatan
Permasalahan : 1. Jumlah SPBU yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan
Cibinong,
MARET 2016
An. KEPALA SEKRETARIS,
10,778,600
Page 8
REALISASI KINERJA (Indikator Output)
Realisasi No.
Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
Lokasi
1
2
3
Anggaran (Rp) 4
Bobot (%) 5
Capaian Keuangan
Keu (%) 7
6
Fisik (%) 8
Target Tertim bang'(%) 9
Uraian 10
Th 2016 11
Realisasi BLN ini 12
s.d BLN Ini 13
BLN Ini 14
Dra. Hj. IDA FARIDA, MM PEMBINA TK. I NIP. 196308311992032004
3,280,000 2,970,000 2,288,290 75,793,370 187,700 532,938 1,968,867 1,053,700 118,800
Page 9
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15
