PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening

Uraian

1

2

4 1

20 06 4 1

1 1 1 1 1 1 1 1

20 06 4 1 1 20 06 4 1 4 20 06 4 2 20 06 4 2 1 20 06 4 2 2 20 06 4 2 3 20 06 4 2 4 20 06 4 3

1 1

20 20

5 5 5 5 5 5 5

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

1 1 I II 2 I II III IV 3

Pajak Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target / Anggaran

Realisasi

3

%

Sisa

4

5

5,099,987,364,000.00 1,310,876,788,000.00

1,308,646,932,025.00 264,451,363,695.00

25.66 20.17

3,791,340,431,975.00 1,046,425,424,305.00

1,303,757,881,000.00

261,172,739,512.00 3,278,624,183.00 1,044,195,568,330.00 41,659,447,434.00

20.03 46.06 36.21 27.22 27.54 33.33 46.39

1,042,585,141,488.00 3,840,282,817.00 1,839,559,472,670.00 111,383,565,566.00 53,285,608,304.00 1,278,520,182,000.00 396,370,116,800.00

7,118,907,000.00 2,883,755,041,000.00 153,043,013,000.00 73,539,080,000.00 1,917,780,234,000.00 739,392,714,000.00 905,355,535,000.00

20,253,471,696.00 639,260,052,000.00 343,022,597,200.00

-

905,355,535,000.00

-

-

578,971,181,000.00

-

326,384,354,000.00

3 3 3 3

I II

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

578,971,181,000.00

-

4

3 4

III

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

326,384,354,000.00

-

4

3 5

IV

Bantuan Keuangan dr Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

#DIV/0!

4

3 6

V

Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

#DIV/0! 7.62 4.62 4.62 20.79 23.11 13.96

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7,200,442,000.00

2,229,861,628.00

30.97

4,970,580,372.00

02

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7,081,406,000.00

539,714,240.00

7.62

6,541,691,760.00

75.29

164,800,000.00

1

2

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05 06

05 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17

17

Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

122,306,297,000.00 82,981,192,000.00 82,981,192,000.00 11,937,897,000.00 5,855,400,000.00 65,187,895,000.00 39,325,105,000.00

9,324,659,220.00 3,834,457,362.00 3,834,457,362.00 2,481,407,362.00 1,353,050,000.00 5,490,201,858.00

-

01

1 1 01 1 02 1 05 5 2

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Insentif Pemungutan Pajak BELANJA LANGSUNG

112,981,637,780.00 79,146,734,638.00 79,146,734,638.00 9,456,489,638.00 4,502,350,000.00 65,187,895,000.00 33,834,903,142.00

1 1 1 1 1 2

2 1

-

-

06 4 06 4

164,800,000.00

-

1,094,760,000.00 1,451,630,000.00

824,200,000.00 209,769,000.00

22,332,067,000.00

1,686,656,990.00

Cibinong,

MARET 2016

K E P A L A,

DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221987031004

14.45

270,560,000.00 1,241,861,000.00

7.55

20,645,410,010.00

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : APRIL 2016 ORGANISASI : 1.20.52. DINAS PENDAPATAN DAERAH REALISASI KINERJA (Indikator Output)

Realisasi No.

Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan

1

Lokasi

2

3 39,325,105,000

I

411

414

PENDAPATAN DAERAH

Anggaran

Bobot (%)

(Rp) 4 1,870,059,922,000

5

Capaian Keuangan 6 1,881,996,881,682

Keu (%) 7

Target

Fisik (%) 8

Tertim bang'(%) 9

5,099,987,364,000.00

1,307,248,987,375.50

25.63

25.63

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,310,876,788,000.00

264,393,296,545.50

20.17

20.17

I.

Pajak Daerah

1,303,757,881,000.00

261,114,394,781.95

20.03

20.03

01 Pajak Hotel

Kab. Bogor

46,941,795,000.00

12,394,731,553.00

26.40

26.40

02 Pajak Restoran

Kab. Bogor

73,422,920,000.00

20,650,660,600.00

28.13

28.13

03 Pajak Hiburan

Kab. Bogor

40,751,385,000.00

10,489,434,874.00

25.74

25.74

04 Pajak Reklame

Kab. Bogor

15,473,318,000.00

2,924,792,867.00

18.90

18.90

05 Pajak Penerangan Jalan

Kab. Bogor

227,492,236,000.00

58,819,294,053.00

25.86

25.86

07 Pajak Parkir

kab. Bogor

5,714,421,000.00

1,876,037,330.45

32.83

32.83

08 Pajak Air Tanah

kab. Bogor

46,840,422,000.00

11,968,563,323.50

25.55

25.55

11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

kab. Bogor

380,027,086,000.00

80,805,653,236.00

21.26

21.26

12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

kab. Bogor

115,704,047,000.00

31,616,368,551.00

27.33

27.33

13 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

kab. Bogor

351,390,251,000.00

29,568,858,394.00

8.41

8.41

7,118,907,000.00

3,278,901,763.55

46.06

46.06

7,118,907,000.00

3,278,901,763.55

46.06

46.06

II

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1

Pendapatan Denda Pajak

Kab. Bogor

07

01 Pendapatan Denda Pajak Hotel

Kab. Bogor

205,043,750.00

50,944,078.00

24.85

24.85

02 Pendapatan Denda Pajak Restoran

Kab. Bogor

71,218,750.00

17,665,421.00

24.80

24.80

03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Kab. Bogor

8,612,500.00

7,731,444.00

89.77

89.77

04 Pendapatan Denda Pajak Reklame

Kab. Bogor

10,282,000.00

5,465,330.00

53.15

53.15

05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

Kab. Bogor

4,028,000.00

594,228.00

14.75

14.75

07 Pendapatan Denda Pajak Parkir

Kab. Bogor

5,962,500.00

18,446,341.55

309.37

309.37

08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

Kab. Bogor

27,162,500.00

23,221,514.00

85.49

85.49

09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB

Kab. Bogor

478,272,000.00

60,019,341.00

12.55

12.55

10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kab. Bogor

43,725,000.00

2,904,676.00

6.64

6.64

11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan

Kab. Bogor

6,264,600,000.00

3,091,909,390.00

49.36

49.36

2,883,755,041,000.00

1,042,855,690,830.00

36.16

36.16

153,043,013,000.00

40,319,569,934.00

26.35

26.35

Kab. Bogor

59,132,717,000.00

13,250,909,534.00

22.41

22.41

Kab. Bogor

93,910,296,000.00

27,068,660,400.00

28.82

28.82

73,539,080,000.00

20,253,471,696.00

27.54

27.54

Perdesaan dan Perkotaan

2 421

DANA PERIMBANGAN Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

01

Bagi Hasil Pajak 01

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

02

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 02

Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

Kab. Bogor

495,422,000.00

15,189,000.00

3.07

0.00

04

Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)

Kab. Bogor

456,610,000.00

205,983,600.00

45.11

45.11

05

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

Kab. Bogor

17,918,420,000.00

3,344,617,800.00

18.67

18.67

07

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

Kab. Bogor

732,074,000.00

217,838,800.00

29.76

29.76

Kab. Bogor

4,040,338,000.00

827,767,458.00

20.49

20.49

3,042,269,000.00

3,145,323,638.00

103.39

103.39

08

422

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

09

Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi

Kab. Bogor

10

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

Kab. Bogor

46,853,947,000.00

12,496,751,400.00

26.67

26.67

01 Dana Alokasi Umum 01 Dana Alokasi Umum

Kab. Bogor

1,917,780,234,000.00 1,917,780,234,000.00

639,260,052,000.00 639,260,052,000.00

33.33 33.33

33.33 33.33

01 Dana Alokasi Khusus 01 Dana Alokasi Khusus

Kab. Bogor

739,392,714,000.00 739,392,714,000.00

343,022,597,200.00 343,022,597,200.00

46.39 46.39

46.39 46.39

3 431 01

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah

905,355,535,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 1

Uraian 10

Th 2016 11

Realisasi BLN ini 12

s.d BLN Ini 13

BLN Ini 14

KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT) 15

REALISASI KINERJA (Indikator Output)

Realisasi No.


Lokasi

2

3

1

433

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

434

Bobot (%)

(Rp) 4

5

Capaian Keuangan

Keu (%) 7

6

Target

Fisik (%) 8

Tertim bang'(%) 9

578,971,181,000.00 126,610,800,000.00

-

-

-

03

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

117,474,300,000.00

-

-

-

05

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

190,675,496,000.00

-

-

-

07

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan

1,145,669,000.00

-

-

-

08

Bagi Hasil dari Pajak Rokok

143,064,916,000.00

-

-

-

326,384,354,000.00

-

-

-

326,384,354,000.00

-

-

-

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 01 Dana Penyesuaian 05

Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

06

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

07

Dana Desa

08

Dana Insentif Daerah

Bantuan Keuangan dr Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

435

Anggaran

-

-

-

-

###

-

-

###

-

-

-

292,555,382,000.00 33,828,972,000.00 -

01 Bantuan Keuangan dr Provinsi 01

436

Bantuan Keuangan dr Provinsi Jawa Barat

01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 02

Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian

1

Belanja Tidak Langsung

I

Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan

-

-

###

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82,981,192,000.00 82,981,192,000.00 11,937,897,000.00

16,229,994,539.00 16,229,994,539.00 3,317,915,173.00

341.00

19.56

277.82 277.82

19.56 27.79

1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

8,957,648,000.00

2,501,761,700.00

27.93

27.93

2 Tunjangan Keluarga

1,011,222,000.00

276,742,020.00

27.37

27.37

466,765,000.00

143,620,000.00

30.77

30.77

3,445,000.00

1,060,000.00

30.77

30.77

342,015,000.00

101,175,000.00

29.58

29.58

3 Tunjangan Jabatan 4 Tunjangan Fungsional 5 Tunjangan Umum

Page 2

Uraian 10

Th 2016 11


s.d BLN Ini 13

BLN Ini 14



Realisasi No.


Lokasi

2

3

1

Keu (%) 7

6

Target

Fisik (%) 8

30.12

Tertim bang'(%) 9

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

217,625,000.00

11,780,988.00

5.41

5.41

280,000.00

38,040.00

13.59

13.59

272,761,000.00

83,279,567.00

30.53

30.53

24,724,000.00

5,998,746.00

24.26

24.26

11 Iuran Asuransi Kematian

27,277,000.00

7,498,432.00

27.49

27.49

Tambahan Penghasilan PNS

5,855,400,000.00

1,810,150,000.00

63.18

30.91

1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

1,606,200,000.00

531,400,000.00

33.08

33.08

2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya

4,249,200,000.00

1,278,750,000.00

30.09

30.09

65,187,895,000.00

11,101,929,366.00

17.03

17.03

65,187,895,000.00

11,101,929,366.00

17.03

17.03

Biaya Insentif Pemungutan Pajak

Belanja Langsung

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100.00

5,490,201,858.00

13.96

26.11

17.02

7,200,442,000.00

100.00

2,229,861,628.00

30.97

37.50

27.94

1,317,840,000.00

100.00

296,120,228.00

22.47

25.00

22.47

39,325,105,000.00

Subag Umum dan Kepegawaian

Uraian 10

Realisasi

Th 2016 11

BLN ini 12

s.d BLN Ini 13

BLN Ini 14

23 line

23 line

23 line

23 line

23 jaringan listrik 22 jaringan PDAM




2 line internet 2 leased line




14 orang

14 orang

14 orang

30.12

10 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02

5

Capaian Keuangan

184,960,680.00

1 Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah

2

4

Bobot (%)

614,135,000.00

9 Iuran Asuransi Kesehatan

-

(Rp)

6 Tunjangan Beras

8 Pembulatan Gaji

-

Anggaran

- Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan - PDAM - Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional


70,180,000.00

100.00

3,788,100.00

5.40

25.00

5.40

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


384,782,000.00

100.00

122,282,600.00

31.78

25.00

31.78

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara perizinannya

- Jumlah jasa petugas kebersihan yang di biayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia

Page 3

44 unit roda 4 105 unit roda 2

14 orang 50 Jenis alat-alat



Realisasi No.


Lokasi

1

2

3

Anggaran (Rp) 4

Bobot (%) 5

Capaian Keuangan

Keu (%) 7

6

Target

Fisik (%) 8

Uraian

Tertim bang'(%) 9

Th 2016 11

10


s.d BLN Ini 13

BLN Ini 14

10 jenis koran

10 jenis koran

10 jenis koran

kebersihan 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor


199,722,000.00

100.00

-

-

-

-

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

50 jenis ATK

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


228,420,000.00

100.00

162,497,800.00

71.14

100.00

71.14

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

25 jenis

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


182,361,000.00

100.00

167,351,400.00

91.77

100.00

91.77

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 bulan 17 jenis

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan


153,000,000.00

100.00

25,676,000.00

16.78

25.00

16.78

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

3 jenis buku aturan 10 jenis koran

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor


21,050,000.00

100.00

17

Penyediaan Makanan & Minuman


706,400,000.00

100.00

-

141,100,000.00

-

-

19.97

25.00

-

19.97

Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi bahan bakarnya

2 Jenis

Jumlah makan minum yang tersedia

12

1

1

1

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

1 Bulan

1 Bulan

1 Bulan

18

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah


951,694,000.00

100.00

83,665,000.00

8.79

25.00

8.79

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

12 Bulan

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /


195,088,000.00

100.00

41,097,000.00

21.07

25.00

21.07

Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia

7 tenaga kontrak

7 tenaga kontrak

7 tenaga kontrak

7 tenaga kontrak

5 pengelola kearsipan




20 di UPT 12 orang di Dispenda



Teknis perkantoran

20

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD


468,968,000.00

100.00

226,668,000.00

48.33

50.00

48.33

Jenis dan jumlah dokumen dan arsip

22

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang


205,055,000.00

100.00

26,201,000.00

12.78

25.00

12.78

Jumlah administrasi barang yang dilayani


750,000,000.00


252,522,000.00


1,113,360,000.00

23

40

43

Penyediaan Sewa Tempat

Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran

11,000 Dokumen dan 1 sistem arsip digital

6 jenis ATK 2 jenis buku laporan dan 1 sistem pengadaan barang dan jasa terintegrasi

100.00

730,650,000.00

97.42

100.00

97.42

Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor UPT

100.00

100.00

29,367,000.00

173,397,500.00

11.63

25.00

15.57

25.00

11.63

15.57

Jumlah dokumen Pengelolaan administrasi kepegawaian Dispenda yang dikelola

Jumlah sarana dan prasarana pengamanan kantor yang tersedia

20 gedung 12 Bulan 9 jenis ATK 419 Materai 2500 pengadaan 5 porsi MAMIN 20 di UPT 12 orang di Dispenda 2 Instruktur keamanan 4 orang babinsa & polsek

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7,081,406,000.00

100.00

03

Pembangunan Gedung Kantor


1,425,027,000.00

100.00

539,714,240.00 -

7.62 -

17.78 -

6.02 ###

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


385,000,000.00

100.00

-

-

-

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia

13

Pengadaan Peralatan Kantor


805,106,000.00

100.00

-

-

-

-

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

Jumlah Bangunan

1 Gedung

1 unit kendaraan operasional 12 Bulan

14

Pengadaan Perlengkapan Kantor


990,613,000.00

100.00

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


1,998,886,000.00

100.00

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


603,800,000.00

100.00

494,325,000.00

-

25,692,240.00

49.90

50.00

###

-

4.26

10.00

49.90

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

-

Jumlah pemeliharaan gedung yang terpelihara

4.26

Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara

12 Bulan

1 gedung 3 lantai

48 unit roda 4 105 unit roda 2

Page 4

2 Instruktur keamanan 2 Instruktur keamanan 2 Instruktur keamanan 4 orang babinsa & polsek 4 orang babinsa & polsek 4 orang babinsa & polsek



Realisasi No.


1

2

29

##

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3

Anggaran (Rp) 4

Bobot (%) 5


541,363,000.00

100.00

Capaian Keuangan

Keu (%) 7

6

-

-

Tertim bang'(%) 9

-


311,611,000.00

100.00

33

Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik danKomunikasi


20,000,000.00

100.00

164,800,000.00

100.00

-

-

-

-

164,800,000.00

100.00

-

-

-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


19,697,000.00

-

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

02

-

Target

Fisik (%) 8

31

03

06

Lokasi

-

100.00

10

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

-

Jumlah luas taman/halaman kantor yang dipelihara

-

Jumlah Jaringan Instalasi Listrik dan PABX Kantor yang dipelihara

1,094,760,000.00

100.00

824,200,000.00

75.29

62.50

51.28

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal


824,000,000.00

100.00

814,000,000.00

98.79

100.00

98.79

05

Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur


270,760,000.00

100.00

10,200,000.00

3.77

25.00

3.77

1,451,630,000.00

100.00

209,769,000.00

14.45

16.11

9.64

13,185,000.00

17.35

25.00

17.35

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Uraian

Th 2016 11

Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia

412 0rang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat

412 0rang

Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani

412 0rang

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DISPENDA

5 dokumen

02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

25,000,000.00

100.00

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Subag Keuangan pada Sekretariat Dispenda

25,000,000.00

100.00

4,550,000.00

18.20

20.00

18.20

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dispenda

1 Dokumen

05

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda

225,042,000.00

100.00

29,441,000.00

13.08

25.00

13.08

Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD

5 dokumen

06

Penatausahaan keuangan SKPD


678,460,000.00

100.00

143,843,000.00

21.20

25.00

21.20

Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan

10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD


75,967,000.00

100.00

13

Publikasi Kinerja SKPD


216,000,000.00

100.00

5,550,000.00

-

7.31

25.00

-

-

-

7.31

-

Jumlah dokumen laporan keuangan

Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD

Jumlah publikasi media yang terselenggara

Penyusunan Renja SKPD


65,164,000.00

100.00

6,600,000.00

10.13

15

Penyusunan Renstra SKPD


65,000,000.00

100.00

6,600,000.00

10.15

25.00

-

Page 5

0 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 Buku

6 Dokumen 1 sistem aplikasi

12 dokumen

6 Media massa 4 kali

14

3 dokumen

2 jaringan (Jaringan listrik & PABX)

100.00

-

0 dokumen

300 m2 Taman halaman

75,997,000.00

###

BLN Ini 14

peralatan kantor 10 Jenis pemeliharaan Komputer 44 jenis Pemeliharaan AC

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Subag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dispenda

-

s.d BLN Ini 13

7 jenis pemeliharaan

01



10.13

Jumlah dokumen Renja Dispenda

2 Dokumen

10.15

Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun

1 Dokumen



Realisasi No.


Lokasi

1

2

3

17 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran (Rp) 4

Bobot (%) 5

Capaian Keuangan 6

Keu (%) 7

Target

Fisik (%) 8

Tertim bang'(%) 9

22,332,067,000.00

100.00

1,686,656,990.00

7.55

22.79

7.23

Uraian

Th 2016 11

10

19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Seksi Perencanaan

601,754,000.00

100.00

54,462,000.00

9.05

25.00

9.05

Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan Intensifikasi : Pajak Hotel intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu pajak hotel, 52 Wp, Pajak Restoran restoran, hiburan (karaoke).Pajak Mineral Bukan 145 Wp, Pajak Hiburan 30 Logam. W,Pajak Mineral Bukan Logam 45 Wp..

33

Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah

Seksi Pengendalian dan Evaluasi

139,288,000.00

100.00

3,425,000.00

2.46

25.00

2.46

Jumlah Dokumen Data Dasar Perhitungan Bagian Desa untuk 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah serta laporan hasil perhitungan bagian hasil desa untuk 417 desa dari 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah

34

Penagihan Pajak Daerah

Seksi Penagihan

510,000,000.00

100.00

39,450,000.00

7.74

7.74

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang dapat ditagih

27.58


s.d BLN Ini 13

BLN Ini 14

500,376,988.79

37,698,690,838.96

500,376,988.79


4 Dokumen

521.238.967.700.00

- Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar Pajak sesuai dengan Peraturan - Melaksanakan Koordinasi deng Pihak UPT berkaitan deng piutang - Melaksanakan Penagihan secara langsung kpd WP - Membuat Surat Teguran

37

Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah


587,400,000.00

100.00

1,437,500.00

0.24

-

0.24

Jumlah wajib pajak yang diperiksa, dilakukan uji 83 wajib pajak diperiksa : petik dan dipantau Hotel 49 Wp, Restoran 29 Wp, Parkir 8 Wp

41

Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

Seksi Penetapan

170,000,000.00

100.00

8,780,000.00

5.16

22.62

5.16

Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah Yang tersedia

42

Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah


815,500,000.00

100.00

71,130,000.00

8.72

8.72

Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

129,120,000.00

100.00

29,070,000.00

22.51

25.00

22.51

26.32

43

Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga

Seksi Perencanaan

45

Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB

Seksi Pengolahan Data & Informasi

1,819,000,000.00

100.00

37,530,000.00

2.06

99.09

2.06

Jumlah Target SPPT PBB sebanyak :

47

Sosialisasi Pendapatan Daerah

Seksi Pengembangan

1,116,439,000.00

100.00

14,616,000.00

1.31

12.00

1.31

Jumlah media sosialisasi yang tersedia

8 jenis pajak daerah 15,210

8 jenis pajak daerah 1246 dokumen



1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3

3

3

3

1,759,693

644 SPPT PBB

644 SPPT PBB

644 SPPT PBB

1. Media Massa

-

-

-

2. Media Elektronik

-

-

-

3. Media Tatap Muka

-

1x tatap muka

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

19 Dokumen (bulanan, semesteran, tahunan)

Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani

4 Jenis media sosialisasi

sosialisasi pajak daerah tentang dana alokasi khusus (DAK)

4. Media Cetak - Leaflet - Buku Saku - Baliho - Spanduk - Banner

48

Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah

Seksi Pengembangan

671,704,000.00

100.00

40,724,750.00

6.06

25.00

6.06

Jumlah aparat yang mengikuti in house training pemungutan pajak daerah

2 Kali Bintek 100 Orang, 20 Inhouse Training

-

sebanyak 30 orang

59

Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah

Seksi Pengembangan

239,543,000.00

100.00

13,024,500.00

5.44

7.69

5.44

Jumlah Rancangan Produk Hukum

15 Produk Hukum ( 5 draft penyusunan perbup, 2 draft penyusunan kep.bup, 4 Draf Perkadis dan 4 draft Keputusan Kepala Dinas

KepBup : Pembentukan Tim Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah KepBup : Pembentukan tim Penyusunan Rancangan Produk hukum mengenai pajak daerah PerBup : Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2015

Page 6


Realisasi No.


Lokasi

1

2

3

Anggaran (Rp) 4

Bobot (%) 5

Capaian Keuangan 6

Keu (%) 7

Target

Fisik (%) 8

Uraian

Tertim bang'(%) 9

10

Th 2016 11

KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT)


s.d BLN Ini 13

BLN Ini 14

PerBup : Target penerimaan15 pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2015 KepBup : Penetapan klasifikasi nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan KepBup : Penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2015

65

Penagihan PBB

Sie. Penagihan Bid. PBB

1,690,000,000.00

100.00

169,412,000.00

10.02

34.55

10.02

Jumlah penerimaan piutang dari PBB

71

Pelayanan Validasi BPHTB

74

75

Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB

500,000,000.00

100.00

64,971,000.00

12.99

20.53

12.99

Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi

45,995 Satuan Dokumen BPHTB

900

5,425

2,918

Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB

Seksi Verifikasi BPHTB

315,000,000.00

100.00

34,175,000.00

10.85

20.53

10.85

Jumlah Berkas BPHTB yang diverifikasi

45,995 Satuan Dokumen BPHTB

2,507

2,507

2,507

Evaluasi dan pengendalian BPHTB


288,000,000.00

100.00

5,000,000.00

1.74

20.53

1.74

Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian BPHTB

35,000,000,000

12 Bln

345,000,000,000

Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer

Seksi Dana Transfer

450,000,000.00

100.00

32,961,500.00

7.32

22.89

7.32

80

Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

285,000,000.00

100.00

29,340,000.00

10.29

13.25

10.29

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

787,700,000.00

81

Pendataan Wajib Pajak Daerah

100.00

27,820,000.00

3.53

42.17

3.53

Seksi Penetapan

400,000,000.00

100.00

42,020,000.00

10.51

23.19

10.51

84

Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah

Seksi Perencanaan

354,200,000.00

100.00

3,000,000.00

0.85

33.33

0.85

Seksi Pendataan dan Penilaian

2 bln

1 bln 13,800,000,000

1 bln

1 bln

2 bln 38,519,608,952

1 bln

400 wajib pajak daerah

-

1 bln 21,238,810,267

1 bln

522,749,833.90

416,109,485.00

Jumlah Data Omzet Wajib Pajak Daerah yang

31.576 SPTPD

86,936,201,000.00

99,988,232,940.73

49,549,942,708.62

15.966 Dokumen

1246 dokumen

1246 dokumen

1246 dokumen

tersedia

Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

Evaluasi Zona Nilai Tanah

Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah yang

2,376,349,240,800

-

dapat dilayani

83

85

Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih

-

1 bln

12 Bln

77

-

875,000,000.00

100.00

94,588,000.00

10.81

14.29

10.81

Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang Dapat Diterbitkan & Didistribusikan

Jumlah dokumen target penerimaan pendapatan 3 daerah yang dapat digunakan sebagai Kelompok pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Pendapatan Perubahan tahun 2015 dan APBD tahun 2016 serta materi evaluasi LKPJ Bupati dan LPJP Dokumen Analisa Zona Nilai Tanah untuk 7 Kecamatan (Ciawi, APBD tahun 2014 penetapan NJOP tahun 2017 Megamendung, Cisarua, Ciomas, Cileungsi, Dramaga, Ciampea)

3

3

3

Kelompok Pendapatan

Kelompok Pendapatan

Kelompok Pendapatan

-

-

-

Permasalahan : 1. Pemilahan Kecamatan untuk kegiatan Analisa zona tanah disesuaikan dengan potensi OP dan data Sismiop. 2. Keterbatasan SDM (Tim Penilai Nilai Tanah) yang memiliki sertifikasi. 1. Melaksanakan kegiatan Analisa Nilai Zona Tanah dengan Tindak Lanjut : mempertimbangkan Kecamatan-Kecamatan yang memiliki potensi OP.

1. Kurangnya SDM untuk Verifikasi ke Lapangan

86

Up Dating Data PBB

Seksi Pengolahan Data & Informasi

1,107,000,000.00

100.00

201,564,000.00

18.21

99.09

18.21

Jumlah Data Wajib Pajak PBB yang Dimutakhirkan

87

Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB

Seksi Pendataan dan Penilaian

1,693,000,000.00

100.00

193,765,000.00

11.45

20.00

11.45

Terlaksananya Pembentukan Basis Data PBB

1.759.693 wp 40 kecamatan

644 WP

644 WP

644 WP

1 sistem

Tindak Lanjut : Diadakan Penerimaan Outsourching No. 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3).

90

Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi


202,500,000.00

100.00

2,000,000.00

0.99

91

Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran


808,384,000.00

100.00

93,933,240.00

11.62

20.53

Page 7

0.99

11.62

Jumlah Sistem Pengolahan Data dan Informasi Validasi BPHTB

Jumlah titik pembayaran yang dipantau transaksi usaha dan jumlah Sistem Monitoring Transaksi Usaha secara On Line

2 sistem

1 buah sistem

45,995

900

5,425

2,918

Penyusunan KAK dan persiapan survey


Realisasi No.


1

2

Lokasi

Anggaran (Rp)

Seksi Pengendalian dan 3 Evaluasi

4

Bobot (%) 5

Capaian Keuangan

Keu (%) 7

6

Target

Fisik (%) 8

Tertim bang'(%) 9

Uraian

Th 2016 11

Jumlah titik pembayaran yang dipantau 10 transaksi usaha dan jumlah Sistem Monitoring Transaksi Usaha secara On Line

92

Penanganan Keberatan dan Pengurangan PBB

Seksi Penagihan Keberatan PBB

753,000,000.00

100.00

67,585,000.00

8.98

5.50

8.98

Jumlah data wajib pajak yang tertangani keberatan dan pengurangan PBB

93

Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Seksi Pendataan dan Penilaian PBB

949,000,000.00

100.00

136,744,000.00

14.41

0.59

14.41

Jumlah Objek Pajak PBB yang diverifikasi


s.d BLN Ini 13

BLN Ini 14


2400 WP

40 kecamatan 50.000 WP

Permasalahan : 1. Banyaknya Jumlah Objek Pajak yang belum terdata 2. Beberapa OP yang harus melalui penilaian individual karena Karektiristik dan fungsinya. 3. Banyak data-data terkait kepemilikan bumi maupun bangunan yang masih belum akurat. Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak UPT dan Desa serta Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan 2. Pemutahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendataan, penilaian dan pemetaan (Sismiop)

94

Monitoring dan Evaluasi PBB


97

Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)


1,185,000,000.00

100.00

18,360,000.00

1.55

8.41

1.55

484,000,000.00

100.00

56,971,000.00

11.77

6.45

11.77

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi PBB

Jumlah Basis Data Objek Khusus yang dilakukan penilaian

40 Kecamatan

40 Kecamatan

Permasalahan : 1. Jumlah Tower yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas. Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak Provider 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa. 3. Mengadakan komunikasi dengan pihak provider dan stake holders.

98

Pengelolaan Teknologi Informasi PBB

Seksi Pengolahan Data & Informasi PBB

823,000,000.00

100.00

-

-

25.00

-

Jumlah Jaringan Teknologi Informasi PBB yang

2 jenis

digunakan

(Payment Online System PBB & Sismiop)

99

Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah


103,535,000.00

100.00

2,512,500.00

-

-

-

Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah

101

Pelayanan Mobil Keliling PBB


771,000,000.00

100.00

25,485,000.00

-

8.41

-

Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi

111

Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak


708,000,000.00

100.00

70,800,000.00

10.00

17.50

10.00

Data objek dan subjek PBB yang dimutakhirkan

1 Sistem

17,000,000,000 40 Kecamatan

6,704,990,331

6,704,990,331

6,704,990,331

1 Sistem 40 Kecamatan

Permasalahan : 1. Jumlah SPBU yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan

Cibinong,

MARET 2016

K E P A L A, SEKRETARIS,

10,778,600

Page 8


Realisasi No.


Lokasi

1

2

3

Anggaran (Rp) 4

Bobot (%) 5

Capaian Keuangan

Keu (%) 7

6

Fisik (%) 8

Target Tertim bang'(%) 9

Uraian 10

Th 2016 11


s.d BLN Ini 13

BLN Ini 14

DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004

3,280,000 2,970,000 2,288,290 75,793,370 187,700 532,938 1,968,867 1,053,700 118,800

Page 9


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Recommend Documents