LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : MARET 2016 Kementerian Negara Unit Organisasi Provinsi Satuan Kerja Nomor
: : : : :
Mahkamah Agung (005) Badan Urusan Administrasi (01) Daerah Istimewa Yogyakarta (04) Pengadilan Negeri Yogyakarta (098057) DIPA-005.01.2.098057/2016
Halaman 1 REALISASI S/D BLN LALU
NO.
1
1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
3
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
1066.006 051
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
PAGU DIPA
4
KET TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
18,669,815,000
2,523,843,564
57.86%
1,347,933,995
7.22%
3,871,777,559
20.74%
14,798,037,441
79.26%
37,680,000
2,860,000
7.59%
5,370,458
14.25%
8,230,458
21.84%
29,449,542
78.16%
4,800,000
-
0.00%
1,210,000
25.21%
1,210,000
25.21%
3,590,000
74.79%
1.54%
3.13%
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Non Operasional Perkantoran
051.A.524111
Belanja perjalanan biasa
051.A.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota
051.B.521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
051.B.522141
Belanja Sewa
051.C.521211 Belanja Bahan 051.D.521211 Belanja Bahan 051.H.522191 Belanja Jasa Lainnya Jumlah Kegiatan 1066.006.051 Layanan Perkantoran 1066.994 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 001.A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS
83,000,000
1,277,500
1,321,000
1.59%
2,598,500
80,401,500
96.87%
100,000,000
100,000,000
100.00%
-
0.00%
100,000,000
100.00%
-
0.00%
31,500,000
3,200,000
10.16%
3,000,000
9.52%
6,200,000
19.68%
25,300,000
80.32%
4,995,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
4,995,000
100.00%
19,200,000 281,175,000
107,337,500
0.00% 38.17%
10,901,458
0.00% 3.88%
118,238,958
0.00% 42.05%
19,200,000 162,936,042
100.00% 57.95%
5,095,842,000
767,198,120
15.06%
379,981,060
7.46%
1,147,179,180
22.51%
3,948,662,820
77.49%
001.A.511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
69,000
9,600
13.91%
4,468
6.48%
14,068
20.39%
54,932
79.61%
001.A.511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
381,816,000
55,843,320
14.63%
27,485,970
7.20%
83,329,290
21.82%
298,486,710
78.18%
001.A.511122
Belanja Tunj. Anak PNS
112,885,000
16,407,628
14.53%
8,100,462
7.18%
24,508,090
21.71%
88,376,910
78.29%
001.A.511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
33,800,000
5,760,000
17.04%
2,880,000
8.52%
8,640,000
25.56%
25,160,000
74.44%
001.A.511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
6,036,745,000
873,630,000
14.47%
413,665,000
6.85%
1,287,295,000
21.32%
4,749,450,000
78.68%
001.A.511125
Belanja Tunj. PPh PNS
1,665,767,000
119,686,529
7.19%
57,545,404
3.45%
177,231,933
10.64%
1,488,535,067
89.36%
001.A.511126
Belanja Tunj. Beras
275,352,000
41,279,400
14.99%
20,277,600
7.36%
61,557,000
22.36%
213,795,000
77.64%
001.A.511129
Belanja Uang Makan PNS
915,552,000
124,980,000
13.65%
61,978,000
6.77%
186,958,000
20.42%
728,594,000
79.58%
001.A.511147
Belanja Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri
30,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
30,000,000
100.00%
001.A.511151
Belanja Tunj. Umum PNS
78.11%
001.A.511158
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
001.A.512211
Belanja uang lembur Jumlah Kegiatan 1066.994.001
47,970,000
7,000,000
14.59%
3,500,000
7.30%
10,500,000
21.89%
37,470,000
2,349,000,000
321,500,000
13.69%
274,500,000
11.69%
596,000,000
25.37%
1,753,000,000
74.63%
44,544,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
44,544,000
100.00%
16,989,342,000
2,333,294,597
13.73%
1,249,917,964
7.36%
3,583,212,561
21.09%
13,406,129,439
78.91%
13
Halaman 2 REALISASI S/D BLN LALU NO.
1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
002
3
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
PAGU DIPA
4
KET TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
002.A.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
002.A.521811
Belanja Barang Untuk Persediaan barang Konsumsi
002.A.521813
REALISASI BULAN INI
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
481,070,000
35,100,000
7.30%
39,984,322
8.31%
75,084,322
15.61%
405,985,678
84.39%
87,570,000
1,831,000
2.09%
9,823,000
11.22%
11,654,000
13.31%
75,916,000
86.69%
1,800,000
240,000
13.33%
240,000
13.33%
480,000
26.67%
1,320,000
73.33%
51,886,000
5,494,890
10.59%
1,595,000
3.07%
7,089,890
13.66%
44,796,110
86.34%
8,201,000
646,850
7.89%
812,490
9.91%
1,459,340
17.79%
6,741,660
82.21%
264,000,000
26,628,790
10.09%
17,037,775
6.45%
43,666,565
16.54%
220,333,435
83.46%
002.B.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
002.B.521114
Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat
002.B.522111
Belanja Langganan Listrik
002.B.522112
Belanja Langganan Telepon
8,628,000
1,090,742
12.64%
-
0.00%
1,090,742
12.64%
7,537,258
87.36%
002.B.522113
Belanja Langganan Air
2,400,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
2,400,000
100.00%
162,450,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
162,450,000
100.00%
6,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
6,000,000
100.00%
30,600,000
-
0.00%
0.00%
-
0.00%
30,600,000
100.00%
3.11%
18,721,181
8.91%
191,468,819
91.09%
0.00%
-
0.00%
7,503,000
100.00%
002.C.523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 002.C.523112 Belanja Barang persediaan Pemeliharaan 002.C.523119 Belanja biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya
210,190,000
12,179,195
5.79%
7,503,000
-
0.00%
002.D.521115 Honor Operasional Satuan Kerja
66,480,000
-
0.00%
11,080,000
16.67%
11,080,000
16.67%
55,400,000
83.33%
002.D.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
10,520,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
10,520,000
100.00%
1,399,298,000
83,211,467
5.95%
87,114,573
6.23%
170,326,040
12.17%
1,228,971,960
87.83%
18,669,815,000
2,523,843,564
13.52%
1,347,933,995
7.22%
3,871,777,559
20.74%
14,798,037,441
79.26%
002.C.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan masin 002.C.523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
Jumlah Kegiatan 1066.994.002 JUMLAH PROGRAM 005.01.01
6,541,986 -
13
Halaman 3 REALISASI S/D BLN LALU NO. 1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
3
005.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1071
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perangkat Pendukung sarana dan Prasarana Kesekertariatan
1071.996 1071.996.001 051 051.532111 1071.996.002 051 051.532111 1071.997 051 051.532111
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
PAGU DIPA 4
KET TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
195,000,000
-
0.00%
34,550,000
17.72%
34,550,000
17.72%
160,450,000
82.28%
10,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
10,000,000
100.00%
110,000,000
-
0.00%
9,900,000
9.00%
9,900,000
9.00%
100,100,000
91.00%
120,000,000
-
0.00%
9,900,000
8.25%
9,900,000
8.25%
110,100,000
91.75%
75,000,000
-
0.00%
24,650,000
32.87%
24,650,000
32.87%
50,350,000
67.13%
75,000,000 195,000,000 18,864,815,000
2,523,843,564
0.00% 0.00% 13.38%
24,650,000 34,550,000 1,382,483,995
32.87% 17.72% 7.33%
24,650,000 34,550,000 3,906,327,559
32.87% 17.72% 20.71%
50,350,000 160,450,000 14,958,487,441
67.13% 82.28% 79.29%
Perangkat Pengolah Data dan Informasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perangkat Pendukung sarana dan Prasarana Penyelesaian perkara Pengolah Data dan Informasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah Kegiatan 1071.996 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah Kegiatan 1071.997 JUMLAH PROGRAM 005.01.02 JUMLAH PROGRAM 005.01.01 DAN 005.01.02
Yogyakarta, 31 Maret 2016 Kuasa Pengguna Anggaran
ADITA NURBANINGRUM, SH NIP. 196109071988032001
13
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : MARET 2016 Kementerian Negara Unit Organisasi Provinsi Satuan Kerja Nomor NO.
KODE
: : : :
Mahkamah Agung (005) Badan Urusan Administrasi (01) Daerah Istimewa Yogyakarta (04) Pengadilan Negeri Yogyakarta (099128) : DIPA-005.03.2.099128/2016 JENIS BELANJA/AKUN
Halaman 1 PAGU DIPA
REALISASI S/D BLN LALU TOTAL
1
2
1
005.03.07 1049 1049.003 1049.003.001 051
3
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
5
6 (5/4)
TOTAL 7
REALISASI S/D BULAN INI
%
TOTAL
8 (7/4)
9 (5+7)
%
SISA DANA TOTAL
KET %
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
272,351,000
30,311,600
11.13%
19,279,215
7.08%
49,590,815
18.21%
222,760,185
81.79%
2,300,000 48,000,000 50,300,000
4,800,000 4,800,000
0.00% 10.00% 9.54%
3,600,000 3,600,000
0.00% 7.50% 7.16%
8,400,000 8,400,000
0.00% 17.50% 16.70%
2,300,000 39,600,000 41,900,000
100.00% 82.50% 83.30%
11,131,000 12,659,000
10,659,800
0.00% 84.21%
1,112,000 950,000
9.99% 7.50%
1,112,000 11,609,800
9.99% 91.71%
10,019,000 1,049,200
90.01% 8.29%
1,056,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
1,056,000
100.00%
13,000,000 43,950,000
2,790,000
0.00% 6.35%
657,215 3,260,000
5.06% 7.42%
657,215 6,050,000
5.06% 13.77%
12,342,785 37,900,000
94.94% 86.23%
77,760,000 159,556,000
11,616,800 25,066,600
14.94% 15.71%
9,700,000 15,679,215
12.47% 9.83%
21,316,800 40,745,815
27.41% 25.54%
56,443,200 118,810,185
72.59% 74.46%
3,000,000 2,244,000 120,000
-
0.00% 0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00% 0.00%
3,000,000 2,244,000 120,000
100.00% 100.00% 100.00%
21,000,000 26,364,000
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
21,000,000 26,364,000
100.00% 100.00%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Layanan Pos Bantuan Hukum Pemanfaatan Pos Pelayanan Hukum Pelaksanaan Pos Layanan Hukum
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Jasa Konsultan Jumlah Kegiatan 1049.003.001 1049.005 Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu 1049.005.001 Dukungan Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Banding yang diselesaikan tepat waktu 051 Penyelesaian Administrasi Perkara (yang sederhana dan tepat waktu) ditingkat pertama dan banding
051.521811 051.522131
051.521211 051.521811 052
Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Penyelesaian Perkara yang kurang dari 5(lima) bulan
052.521811 053
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Penyelesaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota Konsumsi Persidangan Belanja Bahan Jumlah Kegiatan 1049.005.001 1049.006 Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara 1049.006.001 Pembebasan Perkara
053.521114 053.524113 053 054.521211
051
4
%
REALISASI BULAN INI
Pelaksanaan Pembebasan biaya Perkara
051.521211 051.521811 051.521813
Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
051.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Jumlah Kegiatan 1049.006.001
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
13
Halaman 2 NO. 1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
1049.006.002 052
3
4
REALISASI S/D BLN LALU
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
KET
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
Pelaksanaan PHI Pelaksanaan PHI (dibawah 150 juta)
052.521211
Belanja Bahan
052.521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
052.521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
052.524113
PAGU DIPA
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Jumlah Kegiatan 1049.006.002
JUMLAH PROGRAM 005.03.07 TOTAL JUMLAH PROGRAM 005.03.07
1,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
1,000,000
100.00%
20,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
20,000,000
100.00%
1,131,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
1,131,000
100.00%
14,000,000
445,000
3.18%
-
0.00%
445,000
3.18%
13,555,000
96.82%
36,131,000
445,000
1.23%
-
0.00%
445,000
1.23%
35,686,000
98.77%
272,351,000
30,311,600
11.13%
19,279,215
7.08%
49,590,815
18.21%
222,760,185
81.79%
30,311,600
11.13%
19,279,215
7.08%
49,590,815
18.21%
272,351,000
222,760,185
Yogyakarta, 31 Maret 2016 Kuasa Pengguna Anggaran
ADITA NURBANINGRUM, SH NIP. 196109071988032001
81.79%
13
