LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 bulan desember 2013 SATUAN KERJA
: 403052 dan 403053 ( Pengadilan Agama Muara Bulian )
PROPINSI
: JAMBI
Bagian anggaran
: 005
No. Dipa / tgl dipa
: 005.01.2.403052/2013/05 Desember 2012
mahkamah agung
: 005.01.4.403053/2013/05 Desember 2012 NO
KODE
1 1
2 005.01.01
URAIAN
4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung
1066.994 011
Jumlah Kegiatan 1066.994.012
Jumlah Kegiatan 1066.994.013
Jumlah Kegiatan 1066.994.014
Jumlah Kegiatan 1066.994.015
JUMLAH (Rp)
%
JUMLAH (Rp)
%
8=(7/6)
9
10=(9/6)
11=(7+9)
12=(11/6)
1.810.657.000
2.779.082.000
2.501.194.124
90,00%
259.106.560
9,32%
2.760.300.684
99,32%
7.500.000
7.500.000
1.625.000
21,67%
2.703.000
36,04%
4.328.000
57,71%
7.500.000
7.500.000
1.625.000
21,67%
2.703.000
36,04%
4.328.000
57,71%
10.560.000
10.560.000
10.080.000
95,45%
-
0,00%
10.080.000
95,45%
10.560.000
10.560.000
10.080.000
95,45%
-
0,00%
10.080.000
95,45%
10.500.000
10.500.000
10.498.000
99,98%
-
0,00%
10.498.000
99,98%
10.500.000
10.500.000
10.498.000
99,98%
-
0,00%
10.498.000
99,98%
3.540.000
3.540.000
3.540.000
100,00%
-
0,00%
3.540.000
100,00%
3.540.000
3.540.000
3.540.000
100,00%
-
0,00%
3.540.000
100,00%
7.500.000
7.500.000
3.000.000
40,00%
-
0,00%
3.000.000
40,00%
3.550.000
3.550.000
2.130.000
60,00%
-
0,00%
2.130.000
60,00%
11.050.000
11.050.000
5.130.000
46,43%
-
0,00%
5.130.000
46,43%
4.598.000
4.598.000
3.080.000
66,99%
-
0,00%
3.080.000
66,99%
4.598.000
4.598.000
3.080.000
66,99%
-
0,00%
3.080.000
66,99%
58.175.000
58.175.000
48.255.600
82,95%
9.910.000
17,03%
58.165.600
99,98%
58.175.000
58.175.000
48.255.600
82,95%
9.910.000
17,03%
58.165.600
99,98%
15.000.000
15.000.000
15.000.000
100,00%
-
0,00%
15.000.000
100,00%
Belanja Sewa Belanja Sewa Peralatan
016.A.522141 Biaya Sewa Hosting Jumlah Kegiatan 1066.994.016
Belanja Perjalanan Biasa Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Kelompok
017.A.524111 Belanja Perjalanan Biasa Jumlah Kegiatan 1066.994.017
018
%
7
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa
015.A.521219 Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa 015.A.524119 Belanja Perjalanan lainnya
017
JUMLAH (Rp)
Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Supir/Pramu Bakti/Satpam
014.A.521119 Pakaian Supir/Pramu bakti/Satpam
016
JUMLAH S/D BULAN INI
Belanja Barang Operasional Lainnya Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
013.A.521119 Biaya Jamuan Tamu
015
6
REALISASI BULAN INI
Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
012.A.521119 Pakaian Dinas Pegawai
014
5
REALISASI S/D BULAN LALU
Belanja Barang Operasional Lainnya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Jumlah Kegiatan 1066.994.011
013
ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Layanan Perkantoran
011.A.521119 Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan
012
ANGGARAN SEMULA (Rp)
Belanja Sewa Sewa Rumah Dinas
018.A.522141 Sewa Rumah Dinas
NO
KODE
1
2
URAIAN
ANGGARAN SEMULA (Rp)
ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
4
5
6
Jumlah Kegiatan 1066.994.017
001
REALISASI BULAN INI
JUMLAH S/D BULAN INI
JUMLAH (Rp)
%
JUMLAH (Rp)
%
JUMLAH (Rp)
%
7
8=(7/6)
9
10=(9/6)
11=(7+9)
12=(11/6)
15.000.000
15.000.000
15.000.000
100,00%
-
0,00%
15.000.000
100,00%
862.038.000
796.538.000
736.392.100
22.000
22.000
14.803
92,45%
59.800.600
7,51%
796.192.700
99,96%
67,29%
974
4,43%
15.777
71,71%
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.5111111
Belanja Gaji Pokok PNS
001.5111119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
001.5111121
Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS
73.955.000
62.955.000
58.026.410
92,17%
4.869.380
7,73%
62.895.790
99,91%
001.5111122
Belanja Tunjangan Anak PNS
19.539.000
19.539.000
17.406.996
89,09%
1.344.408
6,88%
18.751.404
95,97%
001.5111123
Belanja Tunjangan Struktural PNS
18.720.000
20.420.000
18.840.000
92,26%
1.570.000
7,69%
20.410.000
99,95%
001.5111124
Belanja Tunjangan Fungsional PNS
194.675.000
1.152.450.000
1.072.570.000
93,07%
79.840.000
6,93%
1.152.410.000
100,00%
001.5111125
Belanja Tunjangan PPh PNS
45.050.000
160.550.000
138.395.393
86,20%
22.072.293
13,75%
160.467.686
99,95%
001.5111126
Belanja Tunjangan Beras PNS
33.726.000
49.926.000
45.621.560
91,38%
4.255.360
8,52%
49.876.920
99,90%
001.5111129
Belanja Uang Makan PNS
158.400.000
123.700.000
103.362.000
83,56%
19.118.000
15,46%
122.480.000
99,01%
001.5111151
Belanja Tunjangan Umum PNS
16.637.000
5.087.000
4.875.000
95,83%
180.000
3,54%
5.055.000
99,37%
001.5122111
Belanja Uang Lembur
5.220.000 1.427.982.000
5.220.000 2.396.407.000
2.195.504.262
0,00% 91,62%
5.196.000 198.247.015
99,54% 8,27%
5.196.000 2.393.751.277
99,54% 99,89%
Jumlah Kegiatan 1066.994.001
002
Belanja Barang Operasional (A s/d Z) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.523121 Perawatan Inventaris Kantor
7.532.000
7.532.000
4.730.020
62,80%
2.115.000
28,08%
6.845.020
90,88%
002.B.523111 Perawatan Gedung Kantor
16.000.000
16.000.000
8.400.000
52,50%
7.550.000
47,19%
15.950.000
99,69%
002.C.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4
35.220.000
35.220.000
28.155.671
79,94%
7.064.045
20,06%
35.219.716
100,00%
002.D.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
6.000.000
6.000.000
3.567.245
59,45%
2.432.700
40,55%
5.999.945
100,00%
002.E.523121 Perawatan Sarana Gedung
3.600.000
3.600.000
800.000
22,22%
2.800.000
77,78%
3.600.000
100,00%
002.F.522111 Langganan Listrik
24.000.000
31.200.000
27.825.835
89,19%
2.834.429
9,08%
30.660.264
98,27%
002.F.522112 Langganan Telepon
13.200.000
6.000.000
3.286.641
54,78%
264.733
4,41%
3.551.374
59,19%
2.400.000
2.400.000
1.817.500
75,73%
268.500
11,19%
2.086.000
86,92%
123.200.000
123.200.000
104.548.350
84,86%
17.667.138
14,34%
122.215.488
99,20%
28.800.000
28.800.000
24.000.000
83,33%
4.800.000
16,67%
28.800.000
100,00%
1.800.000
1.800.000
1.350.000
75,00%
450.000
25,00%
1.800.000
100,00%
261.752.000
261.752.000
208.481.262
79,65%
48.246.545
18,43%
256.727.807
98,08%
1.464.499.000
1.464.499.000
1.405.930.600
100.000.000
119.200.000
118.975.000
99,81%
-
0,00%
118.975.000
99,81%
750.500.000
715.937.000
679.420.350
94,90%
33.868.630
4,73%
713.288.980
99,63%
613.999.000
629.362.000
607.535.250
96,53%
17.399.750
2,76%
624.935.000
99,30%
002.F.522113 Langganan Air 002.G.521111 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 002.G.521115 Honor yang terkait dg Operasional Satuan Kerja 002.H.521114 Jasa Pos dan Giro Jumlah Kegiatan 1066.001.002
2
REALISASI S/D BULAN LALU
005.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
96,00%
51.268.380
3,50%
1.457.198.980
99,50%
1072.997.011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 011.532111
Pengadaan Meubelair
1072.998.011 Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan 011.533111
Pembangunan gedung kantor lanjutan finishing
1072.998.011 Sarana Lingkungan Gedung Kantor 012.533111
- Pembangunan Pagar, Gapura, Penimbunan Tanah dan Pemasangan Konblok
NO
KODE
1
2
1
005.04.08 1053.001
URAIAN
ANGGARAN SEMULA (Rp)
ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
4
5
6
REALISASI S/D BULAN LALU
REALISASI BULAN INI
JUMLAH S/D BULAN INI
JUMLAH (Rp)
%
JUMLAH (Rp)
%
JUMLAH (Rp)
%
7
8=(7/6)
9
10=(9/6)
11=(7+9)
12=(11/6)
Jumlah Kegiatan 1072
1.464.499.000
1.464.499.000
1.405.930.600
96,00%
51.268.380
3,50%
1.457.198.980
99,50%
JUMLAH
3.275.156.000
4.243.581.000
3.907.124.724
92,07%
310.374.940
7,31%
4.217.499.664
99,39%
225.000
225.000
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
57,69%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang diselesaikan Tepat Waktu
1053.001.001 Penyelesaian Administrasi Perkara 011.521119 Pemberkasan Perkara 1053.001.002 Penanganan Perkara Prodeo dan Terpinggirkan 011.A.521119 Biaya Administrasi Perkara Prodeo 011.B.524113 Biaya Transport dalam kota Panggilan Sidang 011.B.524114 Penyelenggaraan Sidang Keliling Jumlah Kegiatan 1053
JUMLAH TOTAL
10.800.000 67.200.000
260.000
108.000
41,54%
42.000
16,15%
150.000
7.540.000
4.375.000
58,02%
1.130.000
14,99%
5.505.000
73,01%
70.200.000
67.200.000
95,73%
3.000.000
4,27%
70.200.000
100,00%
78.225.000
78.225.000
71.683.000
91,64%
4.172.000
5,33%
75.855.000
96,97%
3.353.381.000
4.321.806.000
3.978.807.724
118,65%
314.546.940
9,38%
4.293.354.664
128,03%
Faizal, SH NIP. 196101171988
NO
KODE
1
2
URAIAN
ANGGARAN SEMULA (Rp)
ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
4
5
6
REALISASI S/D BULAN LALU
REALISASI BULAN INI
JUMLAH S/D BULAN INI
JUMLAH (Rp)
%
JUMLAH (Rp)
%
JUMLAH (Rp)
%
7
8=(7/6)
9
10=(9/6)
11=(7+9)
12=(11/6)
SISA ANGGARAN S/D BULAN INI JUMLAH (Rp)
%
13=(6-11)
14=(13/6)
18.781.316
0,68%
3.172.000
42,29%
3.172.000
42,29%
480.000
4,55%
480.000
4,55%
2.000
0,02%
2.000
0,02%
-
0,00%
-
0,00%
4.500.000
60,00%
1.420.000
40,00%
5.920.000
53,57%
1.518.000
33,01%
1.518.000
33,01%
9.400
0,02%
9.400
0,02%
-
0,00%
KET
15
SISA ANGGARAN S/D BULAN INI JUMLAH (Rp)
KET
%
13=(6-11)
14=(13/6) -
0,00%
345.300
0,04%
6.223
28,29%
59.210
0,09%
787.596
4,03%
10.000
0,05%
40.000
0,00%
82.314
0,05%
49.080
0,10%
1.220.000
0,99%
32.000
0,63%
24.000 2.655.723
0,46% 0,11%
686.980
9,12%
50.000
0,31%
284
0,00%
55
0,00%
-
0,00%
539.736
1,73%
2.448.626
40,81%
314.000
13,08%
984.512
0,80%
-
0,00%
-
0,00%
5.024.193
1,92%
7.300.020
0,50%
225.000
0,19%
2.648.020
0,37%
4.427.000
0,70%
15
SISA ANGGARAN S/D BULAN INI JUMLAH (Rp)
%
13=(6-11)
14=(13/6)
7.300.020
0,50%
26.081.336
0,61%
225.000
100,00%
110.000
42,31%
2.035.000
26,99%
-
0,00%
2.370.000
3,03%
28.451.336
0,85%
Muara Bulian, 06 Januari 2014 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian
Faizal, SH NIP. 196101171988031002
KET
15
SISA ANGGARAN S/D BULAN INI JUMLAH (Rp)
%
13=(6-11)
14=(13/6)
KET
15
