LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2012 SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA NO
: (402480) PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA : 0534/005-01.2.01/19/2012 tgl. 09-12-2011
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
%
Realisasi bulan ini Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
005.1600.402480 402481
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
6,153,531,000.00
5,211,442,483.00
84.69
795,565,824.00
12.93
6,007,008,307.00
97.62
146,522,693.00
2.38
005.01.1600.402480
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
6,022,581,000.00
5,083,477,683.00
84.41
795,565,824.00
13.21
5,879,043,507.00
97.62
143,537,493.00
2.38
BELANJA PEGAWAI
3,814,320,000.00
3,406,570,340.00
89.31
304,578,906.00
7.99
3,711,149,246.00
97.30
103,170,754.00
2.70
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
5,604,081,000.00
4,782,045,683.00
85.33
695,565,824.00
12.41
5,477,611,507.00
97.74
126,469,493.00
2.26
005.01.01.1066.001
Layanan Perkantoran
5,604,081,000.00
4,782,045,683.00
85.33
695,565,824.00
12.41
5,477,611,507.00
97.74
126,469,493.00
2.26
3,814,320,000.00
3,406,570,340.00
89.31
304,578,906.00
7.99
3,711,149,246.00
97.30
103,170,754.00
2.70
005.01.01.1066.001.001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
005.01.01.1066.001.001. A
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
005.01.01.1066.001.001. A.511111
Belanja Gaji Pokok PNS
1,880,418,000.00
1,738,862,200.00
92.47
136,018,300.00
7.23
1,874,880,500.00
99.71
5,537,500.00
0.29
005.01.01.1066.001.001. A.511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
35,000.00
25,167.00
71.91
1,909.00
5.45
27,076.00
77.36
7,924.00
22.64
005.01.01.1066.001.001. A.511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
146,779,000.00
135,284,500.00
92.17
10,815,860.00
7.37
146,100,360.00
99.54
678,640.00
0.46
005.01.01.1066.001.001. A.511122
Belanja Tunj. Anak PNS
41,828,000.00
33,297,202.00
79.61
2,796,442.00
6.69
36,093,644.00
86.29
5,734,356.00
13.71
005.01.01.1066.001.001. A.511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
39,604,000.00
36,585,000.00
92.38
2,880,000.00
7.27
39,465,000.00
99.65
139,000.00
0.35
005.01.01.1066.001.001. A.511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
005.01.01.1066.001.001. A.511125
Belanja Tunj. PPh PNS
005.01.01.1066.001.001. A.511126
Belanja Tunj. Beras PNS
005.01.01.1066.001.001. A.511129
Belanja Uang Makan PNS
005.01.01.1066.001.001. A.511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
005.01.01.1066.001.001. A.512211
Belanja Uang Lembur
1,035,890,000.00
963,450,000.00
93.01
72,440,000.00
6.99
1,035,890,000.00
100.00
0.00
0.00
228,042,000.00
174,883,021.00
76.69
19,847,395.00
8.70
194,730,416.00
85.39
33,311,584.00
14.61
80,746,000.00
73,455,250.00
90.97
7,290,000.00
9.03
80,745,250.00
100.00
750.00
0.00
297,000,000.00
204,461,000.00
68.84
37,009,000.00
12.46
241,470,000.00
81.30
55,530,000.00
18.70
33,526,000.00
28,930,000.00
86.29
2,380,000.00
7.10
31,310,000.00
93.39
2,216,000.00
6.61
30,452,000.00
17,337,000.00
56.93
13,100,000.00
43.02
30,437,000.00
99.95
15,000.00
0.05
BELANJA BARANG OPERASIONAL
669,370,000.00
567,524,279.00
84.78
97,798,968.00
14.61
665,323,247.00
99.40
4,046,753.00
0.60
669,370,000.00
567,524,279.00
84.78
97,798,968.00
14.61
665,323,247.00
99.40
4,046,753.00
0.60
005.01.01.1066.001.002. A
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PELANTIKAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
005.01.01.1066.001.002. A.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
350,000.00
350,000.00
100.00
0.00
0.00
350,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.002. B
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
005.01.01.1066.001.002. B.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
13,500,000.00
12,300,000.00
91.11
0.00
0.00
12,300,000.00
91.11
1,200,000.00
8.89
005.01.01.1066.001.002. C
TOGA PAKAIAN KERJA SOPIR PESURUH PERAWAT DOKTER SATPAM TENAGA TEKNIS LAINNYA
005.01.01.1066.001.002. C.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
2,220,000.00
5,920,000.00
266.67
0.00
0.00
5,920,000.00
266.67
-3,700,000.00
-166.67
005.01.01.1066.001.002
Hal 1 / 6
komdanas LRA-A 2012 12 1600 402480
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2012 SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA NO
: (402480) PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA : 0534/005-01.2.01/19/2012 tgl. 09-12-2011
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
005.01.01.1066.001.002. D
Uraian
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
Realisasi bulan ini
Realisasi s.d bulan ini
%
Rp.
%
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
PERTEMUAN JAMUAN DELEGASI MISI TAMU
005.01.01.1066.001.002. D.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
005.01.01.1066.001.002. E
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
005.01.01.1066.001.002. E.523111
005.01.01.1066.001.002. F.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 6 10 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
005.01.01.1066.001.002. G
PERAWATAN KENDARAN BERMOTOR RODA 2
005.01.01.1066.001.002. G.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
005.01.01.1066.001.002. H
PERAWATAN SARANA GEDUNG
005.01.01.1066.001.002. H.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
005.01.01.1066.001.002. I
LANGGANAN DAYA DAN JASA
005.01.01.1066.001.002. F
Pagu DIPA
13,000,000.00
11,200,000.00
86.15
1,800,000.00
13.85
13,000,000.00
100.00
0.00
0.00
89,050,000.00
79,900,000.00
89.72
9,150,000.00
10.28
89,050,000.00
100.00
0.00
0.00
129,290,000.00
110,761,070.00
85.67
24,076,500.00
18.62
134,837,570.00
104.29
-5,547,570.00
-4.29
28,910,000.00
23,199,500.00
80.25
2,012,000.00
6.96
25,211,500.00
87.21
3,698,500.00
12.79
32,900,000.00
30,528,000.00
92.79
522,000.00
1.59
31,050,000.00
94.38
1,850,000.00
5.62
005.01.01.1066.001.002. I.522111
Belanja Langganan Listrik
51,300,000.00
38,257,605.00
74.58
11,359,920.00
22.14
49,617,525.00
96.72
1,682,475.00
3.28
005.01.01.1066.001.002. I.522112
Belanja Langganan Telepon
12,000,000.00
8,056,196.00
67.13
2,039,884.00
17.00
10,096,080.00
84.13
1,903,920.00
15.87
005.01.01.1066.001.002. I.522113
Belanja Langganan Air
7,000,000.00
4,187,608.00
59.82
1,274,284.00
18.20
5,461,892.00
78.03
1,538,108.00
21.97
005.01.01.1066.001.002. J
JASA POS GIRO SERTIFIKAT
005.01.01.1066.001.002. J.521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
9,000,000.00
6,493,260.00
72.15
1,085,480.00
12.06
7,578,740.00
84.21
1,421,260.00
15.79
005.01.01.1066.001.002. K
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 0.00
005.01.01.1066.001.002. K.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
213,650,000.00
180,371,040.00
84.42
33,278,900.00
15.58
213,649,940.00
100.00
60.00
005.01.01.1066.001.002. K.521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
54,600,000.00
45,500,000.00
83.33
9,100,000.00
16.67
54,600,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.002. K.521213
Belanja Honor Output Kegiatan
12,600,000.00
10,500,000.00
83.33
2,100,000.00
16.67
12,600,000.00
100.00
0.00
0.00
1,120,391,000.00
807,951,064.00
72.11
293,187,950.00
26.17
1,101,139,014.00
98.28
19,251,986.00
1.72
271,810,000.00
197,428,964.00
72.63
113,473,500.00
41.75
310,902,464.00
114.38
-39,092,464.00
-14.38
168,240,000.00
197,428,964.00
117.35
9,903,500.00
5.89
207,332,464.00
123.24
-39,092,464.00
-23.24
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 005.01.01.1066.001.011
PEMBINAAN DAN KONSULTASI
005.01.01.1066.001.011. A
Pembinaan dan konsultasi
005.01.01.1066.001.011. A.524111
Belanja Perjalanan Biasa
005.01.01.1066.001.011. B
RAKERDA
Hal 2 / 6
komdanas LRA-A 2012 12 1600 402480
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2012 SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA NO
: (402480) PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA : 0534/005-01.2.01/19/2012 tgl. 09-12-2011
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
Realisasi bulan ini
%
Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
005.01.01.1066.001.011. B.521211
Belanja Bahan
3,964,000.00
0.00
0.00
3,964,000.00
100.00
3,964,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.011. B.522151
Belanja Jasa Profesi
17,500,000.00
0.00
0.00
17,500,000.00
100.00
17,500,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.011. B.524119
Belanja Perjalanan Lainnya
82,106,000.00
0.00
0.00
82,106,000.00
100.00
82,106,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.012
PEMBINAAN SERTIFIKASI BARANG DAN JASA
169,180,000.00
168,995,900.00
99.89
0.00
0.00
168,995,900.00
99.89
184,100.00
0.11
005.01.01.1066.001.012. A
Pembinaan sertifikasi barang dan jasa
005.01.01.1066.001.012. A.521211
Belanja Bahan
5,710,000.00
5,710,000.00
100.00
0.00
0.00
5,710,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.012. A.522141
Belanja Sewa
0.00
005.01.01.1066.001.012. A.522151
Belanja Jasa Profesi
005.01.01.1066.001.012. A.524119 005.01.01.1066.001.013
8,000,000.00
8,000,000.00
100.00
0.00
0.00
8,000,000.00
100.00
0.00
26,800,000.00
26,800,000.00
100.00
0.00
0.00
26,800,000.00
100.00
0.00
0.00
Belanja Perjalanan Lainnya
128,670,000.00
128,485,900.00
99.86
0.00
0.00
128,485,900.00
99.86
184,100.00
0.14
153,396,000.00
69,000,000.00
44.98
69,000,000.00
44.98
138,000,000.00
89.96
15,396,000.00
10.04
005.01.01.1066.001.013. A
KONSULTASI PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN Konsultasi penyusunan program anggaran
005.01.01.1066.001.013. A.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
36,091,000.00
18,655,000.00
51.69
17,436,000.00
48.31
36,091,000.00
100.00
0.00
0.00
117,305,000.00
50,345,000.00
42.92
51,564,000.00
43.96
101,909,000.00
86.88
15,396,000.00
13.12
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
100.00
005.01.01.1066.001.013. A.524111
Belanja Perjalanan Biasa
005.01.01.1066.001.014
PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN
005.01.01.1066.001.014. A
Penataan arsip dan dokumen
005.01.01.1066.001.014. A.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
100.00
005.01.01.1066.001.015
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
87,185,000.00
64,351,400.00
73.81
11,846,000.00
13.59
76,197,400.00
87.40
10,987,600.00
12.60
005.01.01.1066.001.015. A
Pemeriksaan dan pengawasan
005.01.01.1066.001.015. A.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
005.01.01.1066.001.015. A.524111
Belanja Perjalanan Biasa
2,185,000.00
0.00
0.00
2,185,000.00
100.00
2,185,000.00
100.00
0.00
0.00
85,000,000.00
64,351,400.00
75.71
9,661,000.00
11.37
74,012,400.00
87.07
10,987,600.00
12.93
005.01.01.1066.001.016
7,200,000.00
0.00
0.00
7,174,500.00
99.65
7,174,500.00
99.65
25,500.00
0.35
005.01.01.1066.001.016. A.521119
PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian Belanja Barang Operasional Lainnya
500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
100.00
500,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.016. A.524111
Belanja Perjalanan Biasa
6,700,000.00
0.00
0.00
6,674,500.00
99.62
6,674,500.00
99.62
25,500.00
0.38
005.01.01.1066.001.017
PEMBINAAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN Pembinaan koordinasi dan konsultasi pengawasan
104,800,000.00
72,030,300.00
68.73
31,994,000.00
30.53
104,024,300.00
99.26
775,700.00
0.74
005.01.01.1066.001.016. A
005.01.01.1066.001.017. A
Hal 3 / 6
komdanas LRA-A 2012 12 1600 402480
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2012 SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA NO
: (402480) PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA : 0534/005-01.2.01/19/2012 tgl. 09-12-2011
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
Realisasi bulan ini
%
Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
005.01.01.1066.001.017. A.524111
Belanja Perjalanan Biasa
104,800,000.00
72,030,300.00
68.73
31,994,000.00
30.53
104,024,300.00
99.26
775,700.00
0.74
005.01.01.1066.001.018
10,820,000.00
8,710,000.00
80.50
1,110,000.00
10.26
9,820,000.00
90.76
1,000,000.00
9.24
005.01.01.1066.001.018. A
PENCETAKAN PENERBITAN PENGGANDAAN LAMINASI Pencetakan penerbitan penggandaan laminasi
005.01.01.1066.001.018. A.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
10,820,000.00
8,710,000.00
80.50
1,110,000.00
10.26
9,820,000.00
90.76
1,000,000.00
9.24
005.01.01.1066.001.019
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) Penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL)
97,055,000.00
29,223,600.00
30.11
39,737,000.00
40.94
68,960,600.00
71.05
28,094,400.00
28.95
005.01.01.1066.001.019. A 005.01.01.1066.001.019. A.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
005.01.01.1066.001.019. A.524111
Belanja Perjalanan Biasa
1,135,000.00
0.00
0.00
1,135,000.00
100.00
1,135,000.00
100.00
0.00
0.00
95,920,000.00
29,223,600.00
30.47
38,602,000.00
40.24
67,825,600.00
70.71
28,094,400.00
29.29
005.01.01.1066.001.020
EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
100.00
1,000,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.020. A
Evaluasi dan pelaporan kegiatan
005.01.01.1066.001.020. A.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
100.00
1,000,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.021
24,505,000.00
6,645,000.00
27.12
17,852,950.00
72.85
24,497,950.00
99.97
7,050.00
0.03
005.01.01.1066.001.021. A.521119
PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (KORWIL) Pengelolaan sistem akuntansi pemerintah (KORWIL) Belanja Barang Operasional Lainnya
8,000,000.00
5,000,000.00
62.50
3,000,000.00
37.50
8,000,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.01.1066.001.021. A.524111
Belanja Perjalanan Biasa
16,505,000.00
1,645,000.00
9.97
14,852,950.00
89.99
16,497,950.00
99.96
7,050.00
0.04
191,940,000.00
191,565,900.00
99.81
0.00
0.00
191,565,900.00
99.81
374,100.00
0.19
3,845,000.00
7,690,000.00
200.00
0.00
0.00
7,690,000.00
200.00
-3,845,000.00
-100.00
005.01.01.1066.001.021. A
005.01.01.1066.001.022
SOSIALISASI PEMBINAAN
005.01.01.1066.001.022. E
Sosialisasi Alih Fungsi Penghapusan SABMN
005.01.01.1066.001.022. E.521211
Belanja Bahan
005.01.01.1066.001.022. E.522151
Belanja Jasa Profesi
28,800,000.00
44,600,000.00
154.86
0.00
0.00
44,600,000.00
154.86
-15,800,000.00
-54.86
005.01.01.1066.001.022. E.524119
Belanja Perjalanan Lainnya
69,825,000.00
139,275,900.00
199.46
0.00
0.00
139,275,900.00
199.46
-69,450,900.00
-99.46
005.01.01.1066.001.022. F
Konsolidasi dan Asistensi SAKIP
005.01.01.1066.001.022. F.521211
Belanja Bahan
3,845,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,845,000.00
100.00
005.01.01.1066.001.022. F.522151
Belanja Jasa Profesi
15,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,800,000.00
100.00 100.00
005.01.01.1066.001.022. F.524119
005.01.02
69,825,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,825,000.00
BELANJA MODAL
Belanja Perjalanan Lainnya
418,500,000.00
301,432,000.00
72.03
100,000,000.00
23.89
401,432,000.00
95.92
17,068,000.00
4.08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
418,500,000.00
301,432,000.00
72.03
100,000,000.00
23.89
401,432,000.00
95.92
17,068,000.00
4.08
Hal 4 / 6
komdanas LRA-A 2012 12 1600 402480
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2012 SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA NO
: (402480) PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA : 0534/005-01.2.01/19/2012 tgl. 09-12-2011
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
005.01.02.1072.022
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
Jaringan Instalasi
005.01.02.1072.022.011
Realisasi bulan ini
%
Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
100.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
100.00
005.01.02.1072.022.011. A
58
005.01.02.1072.022.011. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
100.00
005.01.02.1072.995
Kendaraan Bermotor
100,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100.00
100,000,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.02.1072.995.011
KENDARAAN BERMOTOR
100,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100.00
100,000,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.02.1072.995.011. A
tanpa sub komponen
005.01.02.1072.995.011. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100.00
100,000,000.00
100.00
0.00
0.00
005.01.02.1072.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
103,000,000.00
100,000,000.00
97.09
0.00
0.00
100,000,000.00
97.09
3,000,000.00
2.91
005.01.02.1072.996.011
PERANGKAT PENGOLAH DATA
103,000,000.00
100,000,000.00
97.09
0.00
0.00
100,000,000.00
97.09
3,000,000.00
2.91
005.01.02.1072.996.011. A
tanpa sub komponen
005.01.02.1072.996.011. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
103,000,000.00
100,000,000.00
97.09
0.00
0.00
100,000,000.00
97.09
3,000,000.00
2.91
005.01.02.1072.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
94,000,000.00
92,381,000.00
98.28
0.00
0.00
92,381,000.00
98.28
1,619,000.00
1.72
94,000,000.00
92,381,000.00
98.28
0.00
0.00
92,381,000.00
98.28
1,619,000.00
1.72
94,000,000.00
92,381,000.00
98.28
0.00
0.00
92,381,000.00
98.28
1,619,000.00
1.72
005.01.02.1072.997.011
MEUBELAIR
005.01.02.1072.997.011. A
tanpa sub komponen
005.01.02.1072.997.011. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
005.01.02.1072.998
Gedung/Bangunan
111,500,000.00
109,051,000.00
97.80
0.00
0.00
109,051,000.00
97.80
2,449,000.00
2.20
005.01.02.1072.998.011
SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
111,500,000.00
109,051,000.00
97.80
0.00
0.00
109,051,000.00
97.80
2,449,000.00
2.20
005.01.02.1072.998.011. A
SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
005.01.02.1072.998.011. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
111,500,000.00
109,051,000.00
97.80
0.00
0.00
109,051,000.00
97.80
2,449,000.00
2.20
005.04.1600.402481
BADAN PERADILAN AGAMA
130,950,000.00
127,964,800.00
97.72
0.00
0.00
127,964,800.00
97.72
2,985,200.00
2.28
005.04.08 005.04.08.1053 005.04.08.1053.001
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
130,950,000.00
127,964,800.00
97.72
0.00
0.00
127,964,800.00
97.72
2,985,200.00
2.28
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
130,950,000.00
127,964,800.00
97.72
0.00
0.00
127,964,800.00
97.72
2,985,200.00
2.28
130,950,000.00
127,964,800.00
97.72
0.00
0.00
127,964,800.00
97.72
2,985,200.00
2.28
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
100.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
100.00
005.04.08.1053.001.011
Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu PENYELENGGARAAN ARSIP PERKARA
005.04.08.1053.001.011. A
PENYELENGGARAAN ARSIP KEPERKARAAN Hal 5 / 6
komdanas LRA-A 2012 12 1600 402480
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2012 SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA NO
: (402480) PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA : 0534/005-01.2.01/19/2012 tgl. 09-12-2011
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
005.04.08.1053.001.011. A.521211
Belanja Bahan
005.04.08.1053.003 005.04.08.1053.003.011
Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama ADMINSTRASI KEPANITERAAN
005.04.08.1053.003.011. A
ADMINISTRASI KEPANITERAAN
005.04.08.1053.003.011. A.521211
Belanja Bahan
005.04.08.1053.003.011. A.522151
Belanja Jasa Profesi
005.04.08.1053.003.011. A.524119
Belanja Perjalanan Lainnya
Realisasi bulan ini
%
Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
100.00
128,950,000.00
127,964,800.00
99.24
0.00
0.00
127,964,800.00
99.24
985,200.00
0.76
128,950,000.00
127,964,800.00
99.24
0.00
0.00
127,964,800.00
99.24
985,200.00
0.76
3,205,000.00
3,205,000.00
100.00
0.00
0.00
3,205,000.00
100.00
0.00
0.00
25,200,000.00
25,200,000.00
100.00
0.00
0.00
25,200,000.00
100.00
0.00
0.00
100,545,000.00
99,559,800.00
99.02
0.00
0.00
99,559,800.00
99.02
985,200.00
0.98
Samarinda, 04 Januari 2013 Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. DARMAN RASYID, SH., MH NIP. 195805021984031002
Hal 6 / 6
komdanas LRA-A 2012 12 1600 402480
