LAPORAN MANUAL PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DIPA BULAN : APRIL 2012

LAPORAN MANUAL PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DIPA BULAN : APRIL 2012 Satuan Kerja Propinsi Unit Organisasi Nomor DIPA NO.

: Pengadilan Tinggi Yogyakarta (400342) : Daerah Istimewa Yogyakarta (0400) : Badan Urusan Administrasi (01) : 0163/005-01.2.01/14/2012 URAIAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN

KODE

1

2

1

005.01.01 1.066.001 001

3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Layanan Perkantoran

PAGU DIPA 4

REALISASI S/D BLN LALU TOTAL % 5 6

8.080.135.000 1.744.276.163

REALISASI BULAN INI TOTAL % 7 8

TOTAL REALISASI TOTAL % 9 (5+7) 10

SISA DANA 11 (4-9)

21,59%

712.979.563

8,82%

2.457.255.726

30,41%

5.620.063.274

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

511111 511119 511121 511122

Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS

2.735.546.000 59.000 183.004.000 48.499.000

745.264.860 12.552 50.796.232 12.494.549

27,24% 21,27% 27,76% 25,76%

323.192.800 6.888 21.950.410 5.444.101

11,81% 11,67% 11,99% 11,23%

1.068.457.660 19.440 72.746.642 17.938.650

39,06% 32,95% 39,75% 36,99%

1.667.088.340 39.560 110.257.358 30.560.350

511123 511124 511125 511126 511129 511151 511332

Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara

56.745.000 874.900.000 179.767.000 103.106.000 443.520.000 141.283.000 1.350.000.000

12.195.000 141.450.000 33.658.809 38.022.750 95.170.000 21.500.000 416.000.000

21,49% 16,17% 18,72% 36,88% 21,46% 15,22%

6,42% 5,82% 8,52% 12,05% 10,12% 4,94%

15.840.000 192.350.000 48.973.273 50.445.450 140.055.000 28.480.000

27,91% 21,99% 27,24% 48,93% 31,58% 20,16%

40.905.000 682.550.000 130.793.727 52.660.550 303.465.000 112.803.000

30,81%

3.645.000 50.900.000 15.314.464 12.422.700 44.885.000 6.980.000 144.000.000

10,67%

560.000.000

41,48%

790.000.000

512211

Belanja Uang Lembur

75.560.000

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

75.560.000

6.191.989.000

1.566.564.752

25,30%

628.741.363

10,15%

2.195.306.115

35,45%

3.996.682.885

17,89% 0,00% 0,00% 0,00%

440.000 -

17,89% 0,00% 0,00% 0,00%

2.020.000 7.800.000 63.510.000 5.500.000

5,13% 3,09% 2,99%

9.875.000 11.690.448 3.103.500

5,17% 10,82% 7,46%

181.305.000 96.309.552 38.496.500

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,84%

1.418.000 40.332.807 3.125.801 241.100 3.417.780

4,03% 22,41% 3,26% 3,65% 34,18%

33.738.000 139.667.193 92.874.199 6.358.900 6.582.220

Jumlah Kegiatan 1066.01.001 Belanja Barang Operasional (A s/d Z) 002 002

A

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

C

521119 522191 521119

Pengadaan Obat-obatan Honor Dokter Pakaian Dinas Pegawai

D

521119

Pakaian Kerja Pengemudi, Pramubakti, dan Satpam5.500.000

G H

523111 523121

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

191.180.000 108.000.000

75.000 8.348.448

I

523121

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

41.600.000

1.858.000

J K

523121 522111 522112 522113 521114

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Biaya Pos

35.156.000 180.000.000 96.000.000 6.600.000 10.000.000

1.418.000 40.332.807 3.125.801 241.100 2.634.280

L

2.460.000 7.800.000 63.510.000

-

0,00% 440.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 9.800.000 7,73% 3.342.000 4,47% 1.245.500 4,03% 22,41% 3,26% 3,65% 26,34%

783.500


: Pengadilan Tinggi Yogyakarta (400342) : Daerah Istimewa Yogyakarta (0400) : Badan Urusan Administrasi (01) : 0163/005-01.2.01/14/2012

KODE

1 M

2 521111 521115

URAIAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN 3 Belanja Keperluan Kantor Honor Operasional Satker Jumlah Kegiatan 1066.01.002

PAGU DIPA 4 299.640.000 70.800.000 1.118.246.000

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BULAN INI TOTAL % TOTAL % 5 6 7 8 43.648.625 14,57% 17.482.000 5,83% 8.000.000 11,30% 8.100.000 11,44% 109.682.061

9,81% 41.193.000

TOTAL REALISASI TOTAL % 9 (5+7) 10 61.130.625 20,40% 16.100.000 22,74%

3,68% 150.875.061

13,49%

SISA DANA 11 (4-9) 238.509.375 54.700.000 967.370.939



KODE

1

URAIAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN

PAGU DIPA

3

4

2




SISA DANA 11 (4-9)

Belanja Barang Non Operasional ( 011 s/d 020) 011

Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor

011

A

523121

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Tipikor) 5.000.000

825.000

011

B

521114

Jasa Pos dan Giro (Tipikor)

3.000.000

184.000

C

521119

Biaya Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor

17.000.000

012 012

522114

16,50%

-

0,00%

825.000

-

0,00%

184.000

16,50%

4.175.000

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

17.000.000

25.000.000

25,00%

-

0,00%

25.000.000

25,00%

75.000.000

Sewa Rumah Dinas Pengadilan Ad Hoc Tipikor Biaya Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor

100.000.000

013

RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI

521211 521213 521219 522151

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi

2.220.000 3.300.000 31.700.000 8.400.000

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.220.000 3.300.000 31.700.000 8.400.000

524111 524111

Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Biasa

9.080.000 6.200.000

-

0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00%

9.080.000 6.200.000

014

521211 521219 524111

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Biasa

680.000 3.960.000 158.160.000

19.207.750

0,00% 0,00% 12,14%

900.000

0,00% 0,00% 0,57%

20.107.750

0,00% 0,00% 12,71%

680.000 3.960.000 138.052.250

015

522191

Belanja Jasa Lainnya

2.000.000

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

2.000.000

016

521211 522141

Belanja Bahan Sewa Ruang VIP Bandara

13.000.000 6.000.000

535.500 247.500

4,12% 4,13%

-

0,00% 0,00%

535.500 247.500

4,12% 4,13%

12.464.500 5.752.500

017

521219

Pembuatan Katalog Perpustakaan

500.000

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

500.000

013

A

B



KODE

1 018


PAGU DIPA

REALISASI S/D BLN LALU TOTAL % 5 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REALISASI BULAN INI TOTAL % 7 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL REALISASI TOTAL % 9 (5+7) 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SISA DANA

2 521211 521219 522151 524119

3 Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya

4 690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

B

521211 521219 522151 524119

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya

690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

C

521211 521219 522151 524119


690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

366.200 3.300.000 4.200.000 -

53,07% 13,10% 32,43% 0,00%

20.585.200 -

0,00% 81,69% 0,00% 0,00%

366.200 23.885.200 4.200.000 -

53,07% 94,78% 32,43% 0,00%

323.800 1.314.800 8.750.000 18.260.000

D

521211 521219 522151 524119


690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

E

521211 521219 522151 524119


690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

F

521211 521219

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

690.000 25.200.000

-

0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00%

690.000 25.200.000

522151 524119

Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Lainnya

12.950.000 18.260.000

-

0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00%

12.950.000 18.260.000

521211 521219 522151 524119


690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

522.500 3.584.000 5.600.000 4.456.900

75,72% 14,22% 43,24% 24,41%

21.560.000 -

0,00% 85,56% 0,00% 0,00%

522.500 25.144.000 5.600.000 4.456.900

75,72% 99,78% 43,24% 24,41%

167.500 56.000 7.350.000 13.803.100

A

G

Jumlah Kegiatan 1066.001.011-018

769.900.000

68.029.350

8,84% 43.045.200

5,59% 111.074.550

11 (4-9) 690.000 25.200.000 12.950.000 18.260.000

14,43% 656.009.450



KODE

1


PAGU DIPA

3

4

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

2

005.01.02 Aparatur Mahkamah Agung

1.900.000.000




SISA DANA 11 (4-9)

22.000.000

1,16%

-

0,00%

22.000.000

1,16%

1.878.000.000

001 011

533111

Lanjutan Pembangunan Gedung Tipikor

1.600.000.000

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

1.600.000.000

002 012

533111

Rehabilitasi Rumah Negara

100.000.000

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

100.000.000

006 011

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

77.225.000

8.000.000

10,36%

-

0,00%

8.000.000

10,36%

69.225.000

013 011

532111

Pengadaan Meubelair

14.775.000

14.000.000

94,75%

-

0,00%

14.000.000

94,75%

775.000

015 011

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

108.000.000

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

108.000.000

Jumlah Kegiatan 1072

Jumlah Program 005.01.01 dan 05.01.02

1.900.000.000

22.000.000

9.980.135.000 1.766.276.163

1,16% -

17,70%

0,00% 22.000.000

712.979.563

7,14%

2.479.255.726

1,16% 1.878.000.000

24,84%

7.500.879.274

LAPORAN MANUAL PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DIPA BULAN : APRIL 2012

Recommend Documents