LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2013
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA SURAT NO
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 : No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
005.01.2900.440712
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
%
Realisasi bulan ini Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
16.107.756.000,00
15.260.418.594,00
94,74
1.323.730.224,00
8,22
16.584.148.818,00
102,96
-476.392.818,00
-2,96
BELANJA PEGAWAI
14.569.549.000,00
14.048.725.836,00
96,43
1.194.502.780,00
8,20
15.243.228.616,00
104,62
-673.679.616,00
-4,62
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
15.971.756.000,00
15.125.911.094,00
94,70
1.323.730.224,00
8,29
16.449.641.318,00
102,99
-477.885.318,00
-2,99
005.01.01.1066.994
Layanan Perkantoran
15.971.756.000,00
15.125.911.094,00
94,70
1.323.730.224,00
8,29
16.449.641.318,00
102,99
-477.885.318,00
-2,99
005.01.01.1066.994.001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
14.569.549.000,00
14.048.725.836,00
96,43
1.194.502.780,00
8,20
15.243.228.616,00
104,62
-673.679.616,00
-4,62
005.01.01.1066.994.001. A
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
005.01.01.1066.994.001. A.511111
Belanja Gaji Pokok PNS
1.618.555.000,00
1.848.824.600,00
114,23
180.232.700,00
11,14
2.029.057.300,00
125,36
-410.502.300,00
-25,36
005.01.01.1066.994.001. A.511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
30.000,00
24.201,00
80,67
2.170,00
7,23
26.371,00
87,90
3.629,00
12,10
005.01.01.1066.994.001. A.511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
129.255.000,00
160.710.010,00
124,34
15.619.660,00
12,08
176.329.670,00
136,42
-47.074.670,00
-36,42
005.01.01.1066.994.001. A.511122
Belanja Tunj. Anak PNS
29.883.000,00
37.928.296,00
126,92
3.867.370,00
12,94
41.795.666,00
139,86
-11.912.666,00
-39,86
005.01.01.1066.994.001. A.511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
33.800.000,00
19.140.000,00
56,63
1.620.000,00
4,79
20.760.000,00
61,42
13.040.000,00
38,58
005.01.01.1066.994.001. A.511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
12.235.500.000,00
9.840.665.010,00
80,43
807.820.000,00
6,60
10.648.485.010,00
87,03
1.587.014.990,00
12,97
005.01.01.1066.994.001. A.511125
Belanja Tunj. PPh PNS
187.875.000,00
1.856.280.219,00
988,04
152.275.380,00
81,05
2.008.555.599,00 1.069,09
-1.820.680.599,00
-969,09
005.01.01.1066.994.001. A.511126
Belanja Tunj. Beras PNS
005.01.01.1066.994.001. A.511129
Belanja Uang Makan PNS
005.01.01.1066.994.001. A.511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
005.01.01.1066.994.001. A.512211
Belanja Uang Lembur
45.771.000,00
82.282.500,00
179,77
9.247.500,00
20,20
91.530.000,00
199,97
-45.759.000,00
-99,97
244.200.000,00
177.755.000,00
72,79
21.823.000,00
8,94
199.578.000,00
81,73
44.622.000,00
18,27
35.944.000,00
19.965.000,00
55,54
1.995.000,00
5,55
21.960.000,00
61,10
13.984.000,00
38,90
8.736.000,00
5.151.000,00
58,96
0,00
0,00
5.151.000,00
58,96
3.585.000,00
41,04
BELANJA BARANG OPERASIONAL
552.784.000,00
397.954.244,00
71,99
33.495.024,00
6,06
431.449.268,00
78,05
121.334.732,00
21,95
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PERAWATAN GEDUNG DAN KANTOR
552.784.000,00
397.954.244,00
71,99
33.495.024,00
6,06
431.449.268,00
78,05
121.334.732,00
21,95
42.000.000,00
35.981.238,00
85,67
330.460,00
0,79
36.311.698,00
86,46
5.688.302,00
13,54
005.01.01.1066.994.002. B
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PERAWATAN KENDARAAN RODA 4
005.01.01.1066.994.002. B.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
68.000.000,00
66.274.656,00
97,46
1.650.000,00
2,43
67.924.656,00
99,89
75.344,00
0,11
005.01.01.1066.994.002. C
PERAWATAN KENDARAAN RODA 2
005.01.01.1066.994.002 005.01.01.1066.994.002. A 005.01.01.1066.994.002. A.523111
Hal 1 / 5
komdanas LRA-A 2013 10 ES01 2900 440712
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2013
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA SURAT NO
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 : No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
005.01.01.1066.994.002. C.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
005.01.01.1066.994.002. D
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
005.01.01.1066.994.002. D.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
005.01.01.1066.994.002. E
LANGGANAN DAYA DAN JASA
005.01.01.1066.994.002. E.522111
Belanja Langganan Listrik
005.01.01.1066.994.002. E.522112
Belanja Langganan Telepon
005.01.01.1066.994.002. F
PERAWATAN SARANA GEDUNG
005.01.01.1066.994.002. F.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu
Realisasi bulan ini
Rp.
%
Rp.
12.000.000,00
3.892.584,00
32,44
1.007.000,00
251.100.000,00
179.549.324,00
71,51
127.804.000,00
84.689.706,00
27.600.000,00
10.813.530,00
24.280.000,00
Realisasi s.d bulan ini %
Sisa dana s.d bulan ini
Rp.
%
Rp.
%
8,39
4.899.584,00
40,83
7.100.416,00
59,17
16.990.000,00
6,77
196.539.324,00
78,27
54.560.676,00
21,73
66,27
8.669.708,00
6,78
93.359.414,00
73,05
34.444.586,00
26,95
39,18
767.556,00
2,78
11.581.086,00
41,96
16.018.914,00
58,04
16.753.206,00
69,00
4.080.300,00
16,81
20.833.506,00
85,81
3.446.494,00
14,19
849.423.000,00
679.231.014,00
79,96
95.732.420,00
11,27
774.963.434,00
91,23
74.459.566,00
8,77
25.160.000,00
17.995.050,00
71,52
0,00
0,00
17.995.050,00
71,52
7.164.950,00
28,48
005.01.01.1066.994.011
PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
005.01.01.1066.994.011. A
Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan
005.01.01.1066.994.011. A.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
25.160.000,00
17.995.050,00
71,52
0,00
0,00
17.995.050,00
71,52
7.164.950,00
28,48
005.01.01.1066.994.012
PERTEMUAN /DELEGASI / JAMUAN TAMU
38.700.000,00
27.079.350,00
69,97
8.373.200,00
21,64
35.452.550,00
91,61
3.247.450,00
8,39
005.01.01.1066.994.012. A
Pertemuan /Delegasi/Jamuan Tamu
005.01.01.1066.994.012. A.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
38.700.000,00
27.079.350,00
69,97
8.373.200,00
21,64
35.452.550,00
91,61
3.247.450,00
8,39
005.01.01.1066.994.013
BELANJA SEWA
60.000.000,00
60.000.000,00
100,00
0,00
0,00
60.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.013. A
Sewa Rumah Dinas Pimpinan
005.01.01.1066.994.013. A.522141
Belanja Sewa
60.000.000,00
60.000.000,00
100,00
0,00
0,00
60.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.014
OPERASIONAL SATUAN KERJA
88.810.000,00
50.236.825,00
56,57
6.154.220,00
6,93
56.391.045,00
63,50
32.418.955,00
36,50
005.01.01.1066.994.014. A
HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA
005.01.01.1066.994.014. A.521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
60.120.000,00
40.000.000,00
66,53
5.000.000,00
8,32
45.000.000,00
74,85
15.120.000,00
25,15
005.01.01.1066.994.014. B
PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
005.01.01.1066.994.014. B.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
18.490.000,00
7.808.000,00
42,23
0,00
0,00
7.808.000,00
42,23
10.682.000,00
57,77
005.01.01.1066.994.014. C
PENGADAAN PAKAIAN KERJA SUPIR,SATPAM,CLEANING SERVICE Belanja Barang Operasional Lainnya
6.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600.000,00
100,00
005.01.01.1066.994.014. C.521119
Hal 2 / 5
komdanas LRA-A 2013 10 ES01 2900 440712
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2013
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA SURAT NO
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 : No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
005.01.01.1066.994.014. D
JASA POS/GIRO/SERTIFIKASI
005.01.01.1066.994.014. D.521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
005.01.01.1066.994.015
RAPAT-RAPAT KOORDINASI / DINAS PIMPINAN
005.01.01.1066.994.015. A
Rapat - Rapat Koordinasi/Dinas pimpinan
005.01.01.1066.994.015. A.524111
Belanja Perjalanan Biasa
005.01.01.1066.994.015. A.524113
Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
005.01.01.1066.994.016
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA RKAKL
005.01.01.1066.994.016. A
Penyusunan Program Kerja RKAKL
005.01.01.1066.994.016. A.524111 005.01.01.1066.994.017 005.01.01.1066.994.017. A
Rapat Kerja Daerah
005.01.01.1066.994.017. A.521211
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu
Realisasi bulan ini
Rp.
%
Realisasi s.d bulan ini
Rp.
%
Sisa dana s.d bulan ini
Rp.
%
Rp.
%
3.600.000,00
2.428.825,00
67,47
1.154.220,00
32,06
3.583.045,00
99,53
16.955,00
0,47
87.022.000,00
52.752.150,00
60,62
18.665.000,00
21,45
71.417.150,00
82,07
15.604.850,00
17,93
81.022.000,00
52.422.150,00
64,70
17.015.000,00
21,00
69.437.150,00
85,70
11.584.850,00
14,30
6.000.000,00
330.000,00
5,50
1.650.000,00
27,50
1.980.000,00
33,00
4.020.000,00
67,00
25.200.000,00
14.200.000,00
56,35
0,00
0,00
14.200.000,00
56,35
11.000.000,00
43,65
Belanja Perjalanan Biasa
25.200.000,00
14.200.000,00
56,35
0,00
0,00
14.200.000,00
56,35
11.000.000,00
43,65
RAPAT KERJA DAERAH
78.025.000,00
77.998.409,00
99,97
0,00
0,00
77.998.409,00
99,97
26.591,00
0,03
Belanja Bahan
3.500.000,00
3.500.000,00
100,00
0,00
0,00
3.500.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.017. A.521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
4.500.000,00
4.473.409,00
99,41
0,00
0,00
4.473.409,00
99,41
26.591,00
0,59
005.01.01.1066.994.017. A.522151
Belanja Jasa Profesi
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
0,00
0,00
5.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.017. A.524119
Belanja Perjalanan Lainnya
65.025.000,00
65.025.000,00
100,00
0,00
0,00
65.025.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018
PEMBINAAN DAN SOSIALISASI
437.252.000,00
371.633.150,00
84,99
62.150.000,00
14,21
433.783.150,00
99,21
3.468.850,00
0,79
005.01.01.1066.994.018. A 005.01.01.1066.994.018. A.521211
PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN DAN SIMAK BMN Belanja Bahan
3.967.000,00
3.967.000,00
100,00
0,00
0,00
3.967.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. A.522151
Belanja Jasa Profesi
18.000.000,00
18.000.000,00
100,00
0,00
0,00
18.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. A.524119
Belanja Perjalanan Lainnya
57.800.000,00
57.800.000,00
100,00
0,00
0,00
57.800.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. B
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
005.01.01.1066.994.018. B.521211
Belanja Bahan
2.952.000,00
2.800.000,00
94,85
0,00
0,00
2.800.000,00
94,85
152.000,00
5,15
005.01.01.1066.994.018. B.522151
Belanja Jasa Profesi
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
0,00
0,00
10.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. B.524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota SOSIALISASI DAN ORIENTASI HISAB RUKYAT
43.350.000,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. C
Hal 3 / 5
komdanas LRA-A 2013 10 ES01 2900 440712
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2013
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA SURAT NO
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 : No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
005.01.01.1066.994.018. C.521211
Belanja Bahan
005.01.01.1066.994.018. C.522151 005.01.01.1066.994.018. C.524114
Realisasi bulan ini
%
Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
2.375.000,00
2.375.000,00
100,00
0,00
0,00
2.375.000,00
100,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Profesi
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
0,00
0,00
10.000.000,00
100,00
0,00
0,00
36.125.000,00
36.125.000,00
100,00
0,00
0,00
36.125.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. D
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENYUSUNAN LAKIP
005.01.01.1066.994.018. D.521211
Belanja Bahan
2.952.000,00
2.952.000,00
100,00
0,00
0,00
2.952.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. D.522151
Belanja Jasa Profesi
16.000.000,00
16.000.000,00
100,00
0,00
0,00
16.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. D.524114
43.350.000,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. E.521211
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota KONSULTASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN RKAKL Belanja Bahan
3.031.000,00
2.699.500,00
89,06
0,00
0,00
2.699.500,00
89,06
331.500,00
10,94
005.01.01.1066.994.018. E.522151
Belanja Jasa Profesi
17.000.000,00
17.000.000,00
100,00
0,00
0,00
17.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. E.524119
Belanja Perjalanan Lainnya
43.350.000,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. F
ORIENTASI PENGEMBANGAN IT
005.01.01.1066.994.018. F.521211
Belanja Bahan
2.750.000,00
2.514.650,00
91,44
0,00
0,00
2.514.650,00
91,44
235.350,00
8,56
005.01.01.1066.994.018. F.522151
Belanja Jasa Profesi
16.000.000,00
16.000.000,00
100,00
0,00
0,00
16.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. F.524119
Belanja Perjalanan Lainnya
43.350.000,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. G
STANDART KERJA PEGAWAI (SKP)
005.01.01.1066.994.018. G.521211
Belanja Bahan
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
100,00
005.01.01.1066.994.018. G.522151
Belanja Jasa Profesi
18.800.000,00
0,00
0,00
18.800.000,00
100,00
18.800.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.018. G.524119
Belanja Perjalanan Lainnya
43.350.000,00
0,00
0,00
43.350.000,00
100,00
43.350.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.019
PERCETAKAN DAN PENJILIDAN
9.254.000,00
7.336.080,00
79,27
390.000,00
4,21
7.726.080,00
83,49
1.527.920,00
16,51
005.01.01.1066.994.019. A
tanpa sub komponen
005.01.01.1066.994.019. A.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
005.01.01.1066.994.018. E
005.01.02 005.01.02.1072.997
9.254.000,00
7.336.080,00
79,27
390.000,00
4,21
7.726.080,00
83,49
1.527.920,00
16,51
BELANJA MODAL
136.000.000,00
134.507.500,00
98,90
0,00
0,00
134.507.500,00
98,90
1.492.500,00
1,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
136.000.000,00
134.507.500,00
98,90
0,00
0,00
134.507.500,00
98,90
1.492.500,00
1,10
136.000.000,00
134.507.500,00
98,90
0,00
0,00
134.507.500,00
98,90
1.492.500,00
1,10
Hal 4 / 5
komdanas LRA-A 2013 10 ES01 2900 440712
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2013
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA SURAT NO
: (440712) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 : No. W27-A/ /KU.04.2/XI/2013 tgl. 06-11-2013
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
005.01.02.1072.997.011
INVENTARIS KANTOR
005.01.02.1072.997.011. A
Meubelair Kantor
005.01.02.1072.997.011. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
005.01.02.1072.997.011. B
Meubelair Rumah Dinas
005.01.02.1072.997.011. B.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
005.01.02.1072.997.011. A
Pengadaan Dispenser
005.01.02.1072.997.011. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
%
Realisasi bulan ini Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
136.000.000,00
134.507.500,00
98,90
0,00
0,00
134.507.500,00
98,90
1.492.500,00
1,10
58.500.000,00
58.500.000,00
100,00
0,00
0,00
58.500.000,00
100,00
0,00
0,00
67.500.000,00
66.052.500,00
97,86
0,00
0,00
66.052.500,00
97,86
1.447.500,00
2,14
10.000.000,00
9.955.000,00
99,55
0,00
0,00
9.955.000,00
99,55
45.000,00
0,45
Serang, 06 November 2013 Kuasa Pengguna Anggaran
Dra. HJ.SITI MARYAM NIP. 195311111980032003
Hal 5 / 5
komdanas LRA-A 2013 10 ES01 2900 440712
