LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA
NO
: (099113) PENGADILAN NEGERI SANGGAU : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN UMUM : DIPA-005.01.2.099113/2016 tgl. 07-12-2015
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
Realisasi bulan ini
%
Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
005.1300.099113 099245
PENGADILAN NEGERI SANGGAU
3.635.902.000,00
2.631.624.240,00
72,38
291.491.839,00
8,02
2.923.116.079,00
80,40
712.785.921,00
19,60
005.01.1300.099113
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
3.561.173.000,00
2.593.546.140,00
72,83
287.160.739,00
8,06
2.880.706.879,00
80,89
680.466.121,00
19,11
113.578.000,00
69.780.000,00
61,44
8.719.000,00
7,68
78.499.000,00
69,11
35.079.000,00
30,89
3.405.173.000,00
2.443.746.140,00
71,77
287.160.739,00
8,43
2.730.906.879,00
80,20
674.266.121,00
19,80
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
005.01.01.1066.006
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
113.578.000,00
69.780.000,00
61,44
8.719.000,00
7,68
78.499.000,00
69,11
35.079.000,00
30,89
005.01.01.1066.006.051
NON OPERASIONAL PERKANTORAN
113.578.000,00
69.780.000,00
61,44
8.719.000,00
7,68
78.499.000,00
69,11
35.079.000,00
30,89
005.01.01.1066.006.051. A 005.01.01.1066.006.051. A.521211
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Beban Bahan
2.000.000,00
2.000.000,00
100,00
0,00
0,00
2.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.006.051. A.522191
Beban Jasa Lainnya
800.000,00
800.000,00
100,00
0,00
0,00
800.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.006.051. B
KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGA WASAN/SOSIALISASI Beban Perjalanan Biasa
91.220.000,00
56.832.000,00
62,30
7.899.000,00
8,66
64.731.000,00
70,96
26.489.000,00
29,04
1.320.000,00
330.000,00
25,00
220.000,00
16,67
550.000,00
41,67
770.000,00
58,33
330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
100,00
6.600.000,00
4.200.000,00
63,64
600.000,00
9,09
4.800.000,00
72,73
1.800.000,00
27,27
4.318.000,00
4.280.000,00
99,12
0,00
0,00
4.280.000,00
99,12
38.000,00
0,88
990.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
990.000,00
100,00
005.01.01.1066.006.051. B.524111 005.01.01.1066.006.051. B.524113
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
005.01.01.1066.006.051. C
RAPAT KERJA (DAERAH/NASIONAL)
005.01.01.1066.006.051. C.521211
Beban Bahan
005.01.01.1066.006.051. C.521219
Beban Barang Non Operasional Lainnya
005.01.01.1066.006.051. D
PENYELENGGARAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI
005.01.01.1066.006.051. D.521211
Beban Bahan
005.01.01.1066.006.051. E
PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI
005.01.01.1066.006.051. E.521211
Beban Bahan
005.01.01.1066.006.051. F
ADMINISTRASI PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN Beban Barang Non Operasional Lainnya
005.01.01.1066.006.051. F.521219
BELANJA PEGAWAI
6.000.000,00
1.338.000,00
22,30
0,00
0,00
1.338.000,00
22,30
4.662.000,00
77,70
2.791.475.000,00
2.120.381.761,00
75,96
229.430.103,00
8,22
2.349.811.864,00
84,18
441.663.136,00
15,82
Hal 1 / 5
komdanas LRA-A 2016 9 1300 099113
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA
NO
: (099113) PENGADILAN NEGERI SANGGAU : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN UMUM : DIPA-005.01.2.099113/2016 tgl. 07-12-2015
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
%
Realisasi bulan ini Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
005.01.01.1066.994
Layanan Perkantoran
3.291.595.000,00
2.373.966.140,00
72,12
278.441.739,00
8,46
2.652.407.879,00
80,58
639.187.121,00
19,42
005.01.01.1066.994.001
Gaji dan Tunjangan
2.791.475.000,00
2.120.381.761,00
75,96
229.430.103,00
8,22
2.349.811.864,00
84,18
441.663.136,00
15,82
005.01.01.1066.994.001. A
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
005.01.01.1066.994.001. A.511111
Beban Gaji Pokok PNS
1.111.362.000,00
948.715.340,00
85,37
94.628.760,00
8,51
1.043.344.100,00
93,88
68.017.900,00
6,12
005.01.01.1066.994.001. A.511119
Beban Pembulatan Gaji PNS
24.000,00
12.055,00
50,23
1.255,00
5,23
13.310,00
55,46
10.690,00
44,54
005.01.01.1066.994.001. A.511121
Beban Tunj. Suami/Istri PNS
92.104.000,00
69.578.844,00
75,54
7.760.296,00
8,43
77.339.140,00
83,97
14.764.860,00
16,03
005.01.01.1066.994.001. A.511122
Beban Tunj. Anak PNS
26.669.000,00
19.951.457,00
74,81
2.242.499,00
8,41
22.193.956,00
83,22
4.475.044,00
16,78
005.01.01.1066.994.001. A.511123
Beban Tunj. Struktural PNS
20.410.000,00
17.650.000,00
86,48
2.010.000,00
9,85
19.660.000,00
96,33
750.000,00
3,67
005.01.01.1066.994.001. A.511124
Beban Tunj. Fungsional PNS
868.335.000,00
686.205.000,00
79,03
76.245.000,00
8,78
762.450.000,00
87,81
105.885.000,00
12,19
005.01.01.1066.994.001. A.511125
Beban Tunj. PPh PNS
129.041.000,00
102.409.425,00
79,36
9.452.233,00
7,32
111.861.658,00
86,69
17.179.342,00
13,31
005.01.01.1066.994.001. A.511126
Beban Tunj. Beras PNS
83.722.000,00
53.735.640,00
64,18
6.735.060,00
8,04
60.470.700,00
72,23
23.251.300,00
27,77
005.01.01.1066.994.001. A.511129
Beban Uang Makan PNS
245.520.000,00
127.316.000,00
51,86
21.160.000,00
8,62
148.476.000,00
60,47
97.044.000,00
39,53
005.01.01.1066.994.001. A.511151
Beban Tunjangan Umum PNS
45.792.000,00
10.040.000,00
21,93
1.095.000,00
2,39
11.135.000,00
24,32
34.657.000,00
75,68
005.01.01.1066.994.001. A.511157
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim
005.01.01.1066.994.001. A.512211
Beban Uang Lembur
129.600.000,00
64.800.000,00
50,00
8.100.000,00
6,25
72.900.000,00
56,25
56.700.000,00
43,75
38.896.000,00
19.968.000,00
51,34
0,00
0,00
19.968.000,00
51,34
18.928.000,00
48,66
BELANJA BARANG OPERASIONAL
500.120.000,00
253.584.379,00
50,70
49.011.636,00
9,80
302.596.015,00
60,50
197.523.985,00
39,50
005.01.01.1066.994.002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
500.120.000,00
253.584.379,00
50,70
49.011.636,00
9,80
302.596.015,00
60,50
197.523.985,00
39,50
005.01.01.1066.994.002. A
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
005.01.01.1066.994.002. A.521111
Beban Keperluan Perkantoran
117.600.000,00
67.093.500,00
57,05
9.600.000,00
8,16
76.693.500,00
65,22
40.906.500,00
34,78
005.01.01.1066.994.002. A.521811
21.060.000,00
11.418.200,00
54,22
654.500,00
3,11
12.072.700,00
57,33
8.987.300,00
42,67
1.260.000,00
960.000,00
76,19
300.000,00
23,81
1.260.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.002. B
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges LANGGANAN DAYA DAN JASA
005.01.01.1066.994.002. B.521111
Beban Keperluan Perkantoran
22.500.000,00
11.721.596,00
52,10
1.491.500,00
6,63
13.213.096,00
58,72
9.286.904,00
41,28
005.01.01.1066.994.002. B.521114
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
12.000.000,00
6.175.320,00
51,46
782.500,00
6,52
6.957.820,00
57,98
5.042.180,00
42,02
005.01.01.1066.994.002. B.522111
Beban Langganan Listrik
36.000.000,00
14.946.299,00
41,52
2.171.282,00
6,03
17.117.581,00
47,55
18.882.419,00
52,45
005.01.01.1066.994.002. A.521813
Hal 2 / 5
komdanas LRA-A 2016 9 1300 099113
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA
NO
: (099113) PENGADILAN NEGERI SANGGAU : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN UMUM : DIPA-005.01.2.099113/2016 tgl. 07-12-2015
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
%
Realisasi bulan ini Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
005.01.01.1066.994.002. B.522112
Beban Langganan Telepon
3.000.000,00
1.140.496,00
38,02
141.941,00
4,73
1.282.437,00
42,75
1.717.563,00
57,25
005.01.01.1066.994.002. B.522113
Beban Langganan Air
1.200.000,00
539.000,00
44,92
177.000,00
14,75
716.000,00
59,67
484.000,00
40,33
005.01.01.1066.994.002. C
PEMELIHARAAN KANTOR
005.01.01.1066.994.002. C.523111
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
55.464.000,00
39.988.000,00
72,10
2.855.000,00
5,15
42.843.000,00
77,24
12.621.000,00
22,76
005.01.01.1066.994.002. C.523119
15.990.000,00
5.510.000,00
34,46
8.610.000,00
53,85
14.120.000,00
88,31
1.870.000,00
11,69
005.01.01.1066.994.002. C.523121
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
135.226.000,00
60.372.068,00
44,65
16.127.813,00
11,93
76.499.881,00
56,57
58.726.119,00
43,43
005.01.01.1066.994.002. C.523133
Beban Pemeliharaan Jaringan
10.560.000,00
8.273.000,00
78,34
2.287.000,00
21,66
10.560.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.01.1066.994.002. D 005.01.01.1066.994.002. D.521113
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL PERKANTORAN Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
4.320.000,00
2.520.000,00
58,33
360.000,00
8,33
2.880.000,00
66,67
1.440.000,00
33,33
005.01.01.1066.994.002. D.521115
Beban Honor Operasional Satuan Kerja
41.340.000,00
20.615.000,00
49,87
2.945.000,00
7,12
23.560.000,00
56,99
17.780.000,00
43,01
005.01.01.1066.994.002. D.521119
Beban Barang Operasional Lainnya
22.600.000,00
2.311.900,00
10,23
508.100,00
2,25
2.820.000,00
12,48
19.780.000,00
87,52
BELANJA MODAL
156.000.000,00
149.800.000,00
96,03
0,00
0,00
149.800.000,00
96,03
6.200.000,00
3,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
156.000.000,00
149.800.000,00
96,03
0,00
0,00
149.800.000,00
96,03
6.200.000,00
3,97
106.000.000,00
106.000.000,00
100,00
0,00
0,00
106.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.02.1071.996.051
PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
106.000.000,00
106.000.000,00
100,00
0,00
0,00
106.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.02.1071.996.051. A
tanpa sub komponen
005.01.02.1071.996.051. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
106.000.000,00
106.000.000,00
100,00
0,00
0,00
106.000.000,00
100,00
0,00
0,00
005.01.02.1071.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50.000.000,00
43.800.000,00
87,60
0,00
0,00
43.800.000,00
87,60
6.200.000,00
12,40
005.01.02.1071.997.051
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50.000.000,00
43.800.000,00
87,60
0,00
0,00
43.800.000,00
87,60
6.200.000,00
12,40
005.01.02.1071.997.051. A
tanpa sub komponen
005.01.02.1071.997.051. A.532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000,00
43.800.000,00
87,60
0,00
0,00
43.800.000,00
87,60
6.200.000,00
12,40
005.03.1300.099245
BADAN PERADILAN UMUM
74.729.000,00
38.078.100,00
50,95
4.331.100,00
5,80
42.409.200,00
56,75
32.319.800,00
43,25
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
74.729.000,00
38.078.100,00
50,95
4.331.100,00
5,80
42.409.200,00
56,75
32.319.800,00
43,25
005.01.02 005.01.02.1071.996
Hal 3 / 5
komdanas LRA-A 2016 9 1300 099113
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA
NO
24
: (099113) PENGADILAN NEGERI SANGGAU : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN UMUM : DIPA-005.01.2.099113/2016 tgl. 07-12-2015
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
005.03.07
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Rp.
Realisasi bulan ini
%
Rp.
Realisasi s.d bulan ini %
Rp.
Sisa dana s.d bulan ini %
Rp.
%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
74.729.000,00
38.078.100,00
50,95
4.331.100,00
5,80
42.409.200,00
56,75
32.319.800,00
43,25
74.729.000,00
38.078.100,00
50,95
4.331.100,00
5,80
42.409.200,00
56,75
32.319.800,00
43,25
15.000.000,00
6.000.000,00
40,00
1.125.000,00
7,50
7.125.000,00
47,50
7.875.000,00
52,50
005.03.07.1049.003.051
Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM
15.000.000,00
6.000.000,00
40,00
1.125.000,00
7,50
7.125.000,00
47,50
7.875.000,00
52,50
005.03.07.1049.003.051. A
tanpa sub komponen
005.03.07.1049.003.051. A.521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Beban Jasa Konsultan
1.500.000,00
1.500.000,00
100,00
0,00
0,00
1.500.000,00
100,00
0,00
0,00
005.03.07.1049 005.03.07.1049.003
005.03.07.1049.003.051. A.522131 005.03.07.1049.004
13.500.000,00
4.500.000,00
33,33
1.125.000,00
8,33
5.625.000,00
41,67
7.875.000,00
58,33
24.340.000,00
10.912.000,00
44,83
2.220.000,00
9,12
13.132.000,00
53,95
11.208.000,00
46,05
24.340.000,00
10.912.000,00
44,83
2.220.000,00
9,12
13.132.000,00
53,95
11.208.000,00
46,05
2.140.000,00
1.292.000,00
60,37
0,00
0,00
1.292.000,00
60,37
848.000,00
39,63
005.03.07.1049.004.051
Laporan Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Tepat Waktu Pelaksanaan Zitting Plaatz
005.03.07.1049.004.051. A
tanpa sub komponen
005.03.07.1049.004.051. A.521811 005.03.07.1049.004.051. A.524111
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Beban Perjalanan Biasa
22.200.000,00
9.620.000,00
43,33
2.220.000,00
10,00
11.840.000,00
53,33
10.360.000,00
46,67
005.03.07.1049.005
Pos Pelayanan Hukum
33.204.000,00
21.166.100,00
63,75
986.100,00
2,97
22.152.200,00
66,72
11.051.800,00
33,28
005.03.07.1049.005.051
9.608.000,00
4.013.400,00
41,77
71.100,00
0,74
4.084.500,00
42,51
5.523.500,00
57,49
005.03.07.1049.005.051. A
PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA ( yang sederhana dan tepat waktu ) DI TINGKAT PERTAMA DAN BANDING tanpa sub komponen
005.03.07.1049.005.051. A.521211
Beban Bahan
5.310.000,00
1.619.400,00
30,50
71.100,00
1,34
1.690.500,00
31,84
3.619.500,00
68,16
005.03.07.1049.005.051. A.521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi PENYELESAIAN PERKARA YANG KURANG DARI 5 BULAN tanpa sub komponen
4.298.000,00
2.394.000,00
55,70
0,00
0,00
2.394.000,00
55,70
1.904.000,00
44,30
6.896.000,00
4.663.500,00
67,63
0,00
0,00
4.663.500,00
67,63
2.232.500,00
32,37
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
6.896.000,00
4.663.500,00
67,63
0,00
0,00
4.663.500,00
67,63
2.232.500,00
32,37
005.03.07.1049.005.052 005.03.07.1049.005.052. A 005.03.07.1049.005.052. A.521811
Hal 4 / 5
komdanas LRA-A 2016 9 1300 099113
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016
SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA
NO
: (099113) PENGADILAN NEGERI SANGGAU : (005) MAHKAMAH AGUNG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN UMUM : DIPA-005.01.2.099113/2016 tgl. 07-12-2015
Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun
005.03.07.1049.005.053
Uraian
Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu
Realisasi bulan ini
Rp.
%
Rp.
3.500.000,00
3.309.200,00
94,55
0,00
500.000,00
334.200,00
66,84
Realisasi s.d bulan ini %
Sisa dana s.d bulan ini
Rp.
%
Rp.
%
0,00
3.309.200,00
94,55
190.800,00
5,45
0,00
0,00
334.200,00
66,84
165.800,00
33,16
005.03.07.1049.005.053. A
PENYAMPAIAN BERKAS PERKARA BANDING, KASASI, PK DAN GRASI YANG LENGKAP DAN TEPAT WAKTU tanpa sub komponen
005.03.07.1049.005.053. A.521114
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
005.03.07.1049.005.053. A.524111
Beban Perjalanan Biasa
3.000.000,00
2.975.000,00
99,17
0,00
0,00
2.975.000,00
99,17
25.000,00
0,83
005.03.07.1049.005.054
Konsumsi Persidangan
13.200.000,00
9.180.000,00
69,55
915.000,00
6,93
10.095.000,00
76,48
3.105.000,00
23,52
005.03.07.1049.005.054. A
tanpa sub komponen
005.03.07.1049.005.054. A.521211
Beban Bahan
13.200.000,00
9.180.000,00
69,55
915.000,00
6,93
10.095.000,00
76,48
3.105.000,00
23,52
005.03.07.1049.006
2.185.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.185.000,00
100,00
005.03.07.1049.006.052
Berkas Perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan Prodeo Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara
2.185.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.185.000,00
100,00
005.03.07.1049.006.052. A
tanpa sub komponen
005.03.07.1049.006.052. A.521211
Beban Bahan
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
100,00
005.03.07.1049.006.052. A.521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges Beban Perjalanan Biasa
131.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.000,00
100,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
100,00
1.680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680.000,00
100,00
005.03.07.1049.006.052. A.521813 005.03.07.1049.006.052. A.524111
Hal 5 / 5
komdanas LRA-A 2016 9 1300 099113
