KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN : 1. 01. 01 -
Organisasi
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN
Kode Rekening
Uraian
1 1.01
1.01
01
01
00 00 4
00 00 5
2
Jumlah Anggaran
Halaman : 1
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
PENDAPATAN DAERAH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BELANJA DAERAH
282.888.842.093,70
58.246.762.212,00
267.421.146.945,00
15.467.695.148,70
( 5,46)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
222.237.868.984,70
27.830.840.955,00
213.679.079.780,00
8.558.789.204,70
( 3,85)
1.01
01
00 00 5 1
KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
222.237.868.984,70
27.830.840.955,00
213.679.079.780,00
8.558.789.204,70
( 3,85)
1.01
01
00 00 5 1 1
Belanja pegawai
222.237.868.984,70
27.830.840.955,00
213.679.079.780,00
8.558.789.204,70
( 3,85)
1.01
01
00 00 5 1 1 01
Gaji dan Tunjangan
145.162.054.984,70
10.914.852.875,00
141.670.678.860,00
3.491.376.124,70
( 2,40)
1.01
01
00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
110.865.594.384,70
8.298.209.900,00
108.697.076.255,00
2.168.518.129,70
( 1,95)
Golongan IV
86.044.319.447,00
6.484.450.800,00
84.845.977.228,00
1.198.342.219,00
( 1,39)
Golongan III
17.191.312.337,70
1.292.742.100,00
16.597.993.613,00
593.318.724,70
( 3,45)
Golongan II
7.011.179.900,00
483.022.300,00
6.720.049.079,00
291.130.821,00
( 4,15)
618.782.700,00
37.994.700,00
533.056.335,00
85.726.365,00
( 13,85)
10.001.942.100,00
739.830.808,00
9.677.689.601,00
324.252.499,00
( 3,24)
Golongan IV
7.718.184.500,00
577.195.802,00
7.557.764.508,00
160.419.992,00
( 2,07)
Golongan III
1.554.449.200,00
114.416.102,00
1.446.814.627,00
107.634.573,00
( 6,92)
663.252.500,00
44.375.160,00
620.187.030,00
43.065.470,00
( 6,49)
Golongan I
1.01
01
00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
Golongan II
Halaman : 2 Kode Rekening
Uraian
1
2 Golongan I
1.01
1.01
01
01
01
1.01
1.01
1.01
01
01
01
01
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
3.843.744,00
52.923.436,00
13.132.464,00
( 19,88)
476.335.000,00
35.715.000,00
443.935.000,00
32.400.000,00
( 6,80)
Eselon II
26.325.000,00
2.025.000,00
26.325.000,00
0,00
0,00
Eselon III
102.820.000,00
7.140.000,00
94.730.000,00
8.090.000,00
( 7,86)
Eselon IV
246.870.000,00
19.880.000,00
232.610.000,00
14.260.000,00
( 5,77)
Eselon V
100.320.000,00
6.670.000,00
90.270.000,00
10.050.000,00
( 10,01)
11.746.504.900,00
867.183.000,00
11.337.320.000,00
409.184.900,00
( 3,48)
11.746.504.900,00
867.183.000,00
11.337.320.000,00
409.184.900,00
( 3,48)
959.620.000,00
66.365.000,00
927.040.000,00
32.580.000,00
( 3,39)
959.620.000,00
66.365.000,00
927.040.000,00
32.580.000,00
( 3,39)
4.823.915.700,00
447.795.000,00
4.811.575.590,00
12.340.110,00
( 0,25)
Golongan IV
3.398.125.900,00
315.292.500,00
3.397.641.450,00
484.450,00
( 0,01)
Golongan III
904.868.700,00
87.547.500,00
900.450.260,00
4.418.440,00
( 0,48)
Golongan II
466.908.600,00
40.432.500,00
462.474.330,00
4.434.270,00
( 0,94)
Golongan I
54.012.500,00
4.522.500,00
51.009.550,00
3.002.950,00
( 5,55)
3.749.360.800,00
279.096.133,00
3.590.144.999,00
159.215.801,00
( 4,24)
Golongan IV
3.062.522.700,00
230.566.170,00
2.973.569.616,00
88.953.084,00
( 2,90)
Golongan III
508.049.400,00
37.123.914,00
464.892.441,00
43.156.959,00
( 8,49)
Golongan II
163.436.500,00
10.872.083,00
144.860.688,00
18.575.812,00
( 11,36)
Golongan I
15.352.200,00
533.966,00
6.822.254,00
8.529.946,00
( 55,56)
00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan
00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional
00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan fungsional umum
1.01
Realisasi Bulan Ini
66.055.900,00
tunjangan fungsional
1.01
Jumlah Anggaran
00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras
00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji
3.581.900,00
137.251,00
1.877.866,00
1.704.034,00
( 47,57)
Golongan IV
1.875.200,00
99.379,00
1.350.673,00
524.527,00
( 27,97)
Golongan III
694.500,00
25.593,00
346.648,00
347.852,00
( 50,08)
Golongan II
598.200,00
11.082,00
162.194,00
436.006,00
( 72,88)
Golongan I
414.000,00
1.197,00
18.351,00
395.649,00
( 95,56)
2.535.200.200,00
180.520.783,00
2.184.019.549,00
351.180.651,00
( 13,85)
2.535.200.200,00
180.520.783,00
2.184.019.549,00
351.180.651,00
( 13,85)
77.075.814.000,00
16.915.988.080,00
72.008.400.920,00
5.067.413.080,00
( 6,57)
14.217.070.000,00
2.333.284.000,00
11.586.293.500,00
2.630.776.500,00
( 18,50)
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
00 00 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan iuran asuransi kesehatan
Tambahan Penghasilan PNS
1.01
01
00 00 5 1 1 02
1.01
01
00 00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Kepala Dinas : 1 orang x Rp 3.000.000,- x 7 bulan
Halaman : 3 Kode Rekening
Uraian
1
2 Sekretaris : 1 orang x 1.750.000 x7 bulan
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 12.250.000,00
0,00
12.250.000,00
0,00
0,00
Kabid : 6 orang x Rp 1.750.000,- x 12 bulan
126.000.000,00
10.500.000,00
126.000.000,00
0,00
0,00
Kaseksi / Kasubag : 21 orang x Rp 750.000,- x 12 bulan
189.000.000,00
15.750.000,00
189.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080.000.000,00
66.000.000,00
825.000.000,00
255.000.000,00
( 23,61)
855.360.000,00
45.378.000,00
538.910.000,00
316.450.000,00
( 36,99)
14.400.000,00
800.000,00
9.600.000,00
4.800.000,00
( 33,33)
6.593.400.000,00
1.513.416.000,00
5.979.613.500,00
613.786.500,00
( 9,30)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.400.000,00
16.200.000,00
194.400.000,00
0,00
0,00
1.104.000.000,00
90.000.000,00
1.048.500.000,00
55.500.000,00
( 5,02)
KTU : 35 orang x Rp 500.000,- x 12 bulan
210.000.000,00
12.000.000,00
144.000.000,00
66.000.000,00
( 31,42)
Pengawas Sekolah : 40 orang x Rp 600.000,- x 12 bulan
288.000.000,00
18.600.000,00
227.400.000,00
60.600.000,00
( 21,04)
24.000.000,00
1.000.000,00
16.025.000,00
7.975.000,00
( 33,22)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wakil Kepala Bidang SMP : 864 ob x Rp 175.000,-
151.200.000,00
37.800.000,00
150.675.000,00
525.000,00
( 0,34)
Wakil Kepala Bidang SMA : 360 ob x Rp 200.000,-
72.000.000,00
15.000.000,00
64.200.000,00
7.800.000,00
( 10,83)
Wakil Kepala Bidang SMK : 180 ob x Rp. 200.000,-
36.000.000,00
10.200.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
696.000.000,00
123.300.000,00
493.500.000,00
202.500.000,00
( 29,09)
21.000.000,00
0,00
15.750.000,00
5.250.000,00
( 25,00)
- Ka. Perpus, Ka.lab, kor BK, kor UKS, Kor Ling, wali kelas dan pembina Osis : (1.536.ob x Rp. 100.000) dan (2 or x 6 bl x Rp. 100.000)
154.800.000,00
40.650.000,00
139.050.000,00
15.750.000,00
( 10,17)
- MGMP : 24.034 ob x Rp. 10.000
240.340.000,00
26.160.000,00
105.150.000,00
135.190.000,00
( 56,24)
- DPK TK : 1.440 ob x Rp 100.000
144.000.000,00
32.400.000,00
131.700.000,00
12.300.000,00
( 8,54)
48.000.000,00
9.300.000,00
39.000.000,00
9.000.000,00
( 18,75)
256.200.000,00
56.100.000,00
217.500.000,00
38.700.000,00
( 15,10)
- Staf PPK : 2 orang x Rp. 460.000 x 12 bln
11.040.000,00
800.000,00
8.000.000,00
3.040.000,00
( 27,53)
- Kepala UPTD Pendidikan Dasar di Kecamatan 5 x Rp.
60.000.000,00
5.000.000,00
58.000.000,00
2.000.000,00
( 3,33)
Tambahan Penghasilan untuk Staff : Golongan II : 300 orang x Rp 300.000,- x 12 bulan Golongan III : 198 orang x Rp 360.000,- x 12 bulan Sopir : 3 orang x Rp 400.000,- x 12 bulan Tunjangan Jam Mengajar : 73.260 jam x Rp 7.500,- x 12 bulan UPT Dikbudpar : Kepala UPT SMP dan SMA/K : 27 orang x Rp 600.000,- x 12 bulan Kepala UPT SD/TK : 184 orang x Rp 500.000,- x 12 bulan
Pustakawan : 4 orang x Rp 500.000,- x 12 bulan Tigas - tugas Tertentu :
- Ka Perpus, Ka.lab, kor KB, Kor UKS, Kor. Ling, Wali Kelas dan Pembina Osis SMP : (6.876 ob x Rp. 100.000) dan (14 or x 6 bl x Rp. 100.000) - Kor. Prog SMk : 120 ob x Rp. 175.000
- DPK SMP/SMA/SMK : 480 ob x Rp. 100.000 - Ka. Perpus, Ka. Lab, Kor BK, Kor UKS, Kor Ling, Wali Kelas dan pembina Osis SMA : (2532 ob x Rp.100.000) dan ( 5 or x 6 bl x Rp. 100.000)
Halaman : 4 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
1.000.000 x 12 bln - Kepala UPTD SKB Kabupaten 1 x Rp. 1.000.000 x 12 bl
1.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
( 16,66)
- KKG 5 Kecamatan ( 1 x Rp. 73.200.000)
73.200.000,00
15.450.000,00
63.035.000,00
10.165.000,00
( 13,88)
473.350.000,00
4.500.000,00
17.500.000,00
455.850.000,00
( 96,30)
11.160.000,00
2.730.000,00
10.635.000,00
525.000,00
( 4,70)
- Wali Kelas 5 Kecamatan ( 1 x Rp. 711.700.000)
711.700.000,00
150.750.000,00
607.650.000,00
104.050.000,00
( 14,61)
- Pengawas 5 Kecamatan ( 1 x Rp. 196.820.000)
194.420.000,00
0,00
0,00
194.420.000,00
(100,00)
54.000.000,00
4.500.000,00
42.750.000,00
11.250.000,00
( 20,83)
- Kepala UPT SMK 4 Negara : 1 or x Rp. 600.000 x 6 bl
3.600.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
(100,00)
- Wakil Kepala Bidang SMK 4 : 5 or x 6 bl x Rp. 200.000
6.000.000,00
0,00
2.400.000,00
3.600.000,00
( 60,00)
- Kor Prog SMK 4 : 5 or x 6 bl x Rp. 175.000
5.250.000,00
0,00
0,00
5.250.000,00
(100,00)
30.000.000,00
0,00
2.100.000,00
27.900.000,00
( 93,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Kepala Dinas : 1 orang x Rp 3.000.000,- x 5 bulan
30.000.000,00
6.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
- Sekretaris : 1 orang x Rp 3.000.000,- x 5 bulan
10.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.612.800.000,00
1.477.080.000,00
9.099.315.000,00
1.513.485.000,00
( 14,26)
10.612.800.000,00
1.477.080.000,00
9.099.315.000,00
1.513.485.000,00
( 14,26)
1.581.000.000,00
395.250.000,00
1.581.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.581.000.000,00
395.250.000,00
1.581.000.000,00
0,00
0,00
50.099.144.000,00
12.522.724.080,00
49.227.742.420,00
871.401.580,00
( 1,73)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.099.144.000,00
12.522.724.080,00
49.227.742.420,00
871.401.580,00
( 1,73)
4.800.000,00
400.000,00
4.800.000,00
0,00
0,00
4.800.000,00
400.000,00
4.800.000,00
0,00
0,00
- Kepala Sekolah 5 Kecamatan ( 1 x Rp.473.350.000) - K3S 5 Kecamatan ( 1 x Rp. 11.160.000)
- Ka. Subag TU UPTD 6 or x Rp. 750.000
- Ka. Perpus, Ka Lab, Kor KB, Kor UKS, Kor Ling, Wali Kelas dan Pembina Osis SMK 4 : 25 or x 6 bl x Rp. 100.000 Tambahan Uraian :
1.01
01
( 3,33) 12.000.000,00
00 00 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Uang Lauk Pauk
1.01
01
00 00 5 1 1 02 07 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru PNSD Bagi Guru yang Belum mendapat tunjangan profesi
1.01
01
00 00 5 1 1 02 08 Tunjangan Profesi Guru PNSD Tunjangan Profesi Guru PNSD Bagi Guru PNSD yang telah mendapat sertifikasi
1.01
01
00 00 5 1 1 02 09 Tunjangan Bendahara Tunjangan Bendahara Pengeluaran Dinas Dikporaparbud : 1 orang x Rp 400.000,- x 12 bulan
1.01
01
00 00 5 1 1 02 10 Tunjangan Bendahara Pembantu
123.600.000,00
8.700.000,00
104.400.000,00
19.200.000,00
( 15,53)
Bendahara Pengeluaran Pembantu Dikporaparbud : 8 orang x Rp 300.000,- x 12 bl
28.800.000,00
900.000,00
10.800.000,00
18.000.000,00
( 62,50)
Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji : 2 orang x 300.000,- x 12 bl
7.200.000,00
600.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
Halaman : 5 Kode Rekening
Uraian
1
1.01
01
2
01
0,00
0,00
Bendahara Pengeluaran pembantu UPTD Pendidikan Dasar di Kec 5 x Rp. 300.000 x 12 bl
18.000.000,00
1.500.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Bendahara pengeluaran pembantu SKB dikabupaten 1 x Rp. 300.000 x 12 bl
3.600.000,00
300.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK 4 : 1 or x Rp. 200.000
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
(100,00)
8.400.000,00
700.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
700.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
422.400.000,00
177.300.000,00
389.850.000,00
32.550.000,00
( 7,70)
3.600.000,00
900.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
331.200.000,00
160.200.000,00
321.450.000,00
9.750.000,00
( 2,94)
Pengurus Barang SMP dan SMA/K : 27 orang x Rp 200.000,- x 12 bulan
64.800.000,00
16.200.000,00
64.800.000,00
0,00
0,00
Pengurus barang UPTD di kecamatan 5 or x Rp. 300.000 x 12 bl
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
(100,00)
Pengurus Barang SKB Kabupaten 1 x Rp. 300.000 x 12 bl
3.600.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
(100,00)
Pengurus Barang SMK 4 Negara : 1 or x Rp. 200.000 x 6 bl
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
(100,00)
4.200.000,00
350.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200.000,00
350.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
200.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
200.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
60.650.973.109,00
30.415.921.257,00
53.742.067.165,00
6.908.905.944,00
( 11,39)
2.169.074.700,00
366.901.875,00
2.058.399.450,00
110.675.250,00
( 5,10)
00 00 5 1 1 02 11 Tunjangan PPTK
00 00 5 1 1 02 12 Tunjangan Pengurus Barang
00 00 5 1 1 02 13 Tunjangan Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan Barang : 1 orang x Rp 350.000,- x 12 bulan
01
4
3
64.800.000,00
Tunjangan Pejabat Pengadaan
1.01
Prosentase
5.400.000,00
Pengurus Barang SD : 184 orang x Rp 150.000,- x 12 bulan
01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
64.800.000,00
Pengurus Barang Dinas Dikporaparbud : 1 orang x Rp 300.000,- x 12 bulan
1.01
Realisasi Bulan Ini
Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah : 27 orang x Rp 200.000,- x 12 bulan
Tunjangan PPTK : 7 orang x Rp 100.000,- x 12 bulan
1.01
Jumlah Anggaran
00 00 5 1 1 02 14 Tunjangan PPK - SKPD Tunjangan PPK - SKPD : 1 orang x Rp 200.000,- x 12 bulan
BELANJA LANGSUNG
1.01 1.01.01
01
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01 1.01.01
01 01
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
22.000.000,00
3.965.000,00
18.035.000,00
3.965.000,00
( 18,02)
1.01 1.01.01
01 01 5 2 2
Belanja barang dan jasa
22.000.000,00
3.965.000,00
18.035.000,00
3.965.000,00
( 18,02)
Halaman : 6 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 22.000.000,00
3.965.000,00
18.035.000,00
3.965.000,00
( 18,02)
22.000.000,00
3.965.000,00
18.035.000,00
3.965.000,00
( 18,02)
4.000.000,00
965.000,00
3.965.000,00
35.000,00
( 0,87)
Materai 6000
15.000.000,00
2.670.000,00
11.070.000,00
3.930.000,00
( 26,20)
Materai 3000
3.000.000,00
330.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
01 01 5 2 2 01
1.01 1.01.01
01 01 5 2 2 01 04 Belanja perangko dan materai Perangko
1.01 1.01.01
01 03
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
35.175.000,00
2.262.500,00
28.801.800,00
6.373.200,00
( 18,11)
1.01 1.01.01
01 03 5 2 2
Belanja barang dan jasa
35.175.000,00
2.262.500,00
28.801.800,00
6.373.200,00
( 18,11)
1.01 1.01.01
01 03 5 2 2 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.575.000,00
2.262.500,00
2.262.500,00
6.312.500,00
( 73,61)
1.01 1.01.01
01 03 5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi
2.075.000,00
1.137.500,00
1.137.500,00
937.500,00
( 45,18)
Meja
75.000,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
( 50,00)
Kursi
2.000.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
900.000,00
( 45,00)
2.000.000,00
375.000,00
375.000,00
1.625.000,00
( 81,25)
2.000.000,00
375.000,00
375.000,00
1.625.000,00
( 81,25)
4.500.000,00
750.000,00
750.000,00
3.750.000,00
( 83,33)
4.500.000,00
750.000,00
750.000,00
3.750.000,00
( 83,33)
26.600.000,00
0,00
26.539.300,00
60.700,00
( 0,22)
26.600.000,00
0,00
26.539.300,00
60.700,00
( 0,22)
AC Dinas
6.500.000,00
0,00
6.440.000,00
60.000,00
( 0,92)
Komputer
15.000.000,00
0,00
14.999.350,00
650,00
( 0,00)
5.100.000,00
0,00
5.099.950,00
50,00
( 0,00)
1.01 1.01.01
01 03 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda Tenda
1.01 1.01.01
01 03 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting Sound system
Belanja Pemeliharaan
1.01 1.01.01
01 03 5 2 2 20
1.01 1.01.01
01 03 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Laptop
1.01 1.01.01
01 10
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
100.751.700,00
22.012.400,00
96.446.800,00
4.304.900,00
( 4,27)
1.01 1.01.01
01 10 5 2 2
Belanja barang dan jasa
100.751.700,00
22.012.400,00
96.446.800,00
4.304.900,00
( 4,27)
1.01 1.01.01
01 10 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
100.751.700,00
22.012.400,00
96.446.800,00
4.304.900,00
( 4,27)
Halaman : 7 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 100.751.700,00
22.012.400,00
96.446.800,00
4.304.900,00
( 4,27)
32.320.000,00
3.400.000,00
32.320.000,00
0,00
0,00
2.688.000,00
1.680.000,00
2.688.000,00
0,00
0,00
Kertas DF Bergaris
100.000,00
20.000,00
85.000,00
15.000,00
( 15,00)
Tip Ex
708.000,00
0,00
708.000,00
0,00
0,00
1.198.000,00
198.000,00
1.198.000,00
0,00
0,00
Paper Clip No. 5 Jumbo Sixe
580.000,00
0,00
580.000,00
0,00
0,00
Paper Clip No. 1
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
Paper Clip No. 3
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Binder Clip No. 155
1.140.000,00
142.500,00
1.140.000,00
0,00
0,00
Binder Clip No. 200
1.820.000,00
227.500,00
1.820.000,00
0,00
0,00
Binder Clip No. 260
2.720.000,00
340.000,00
2.720.000,00
0,00
0,00
Spidol Snowman Permanen Maker
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
Spidol Snowman Boardmaker
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Amplop Panjang
64.500,00
0,00
64.500,00
0,00
0,00
Amplop Biasa
80.500,00
0,00
80.500,00
0,00
0,00
Bantalan Stempel Tanggung
210.000,00
105.000,00
210.000,00
0,00
0,00
Bantalan Stempel Besar
312.000,00
156.000,00
312.000,00
0,00
0,00
Tinta Stempel
204.000,00
204.000,00
204.000,00
0,00
0,00
Ordner
850.000,00
170.000,00
850.000,00
0,00
0,00
Bolpoin Faster Hitam
1.305.200,00
488.800,00
1.305.200,00
0,00
0,00
Bolpoin Pilot G 1-107
2.160.000,00
558.000,00
2.160.000,00
0,00
0,00
Bolpoin Hitecpoint
1.560.000,00
299.000,00
1.560.000,00
0,00
0,00
Bolpoin Pentel
348.000,00
261.000,00
348.000,00
0,00
0,00
Pensil 2B
864.000,00
312.000,00
744.000,00
120.000,00
( 13,88)
Stabillo Boss
144.000,00
144.000,00
144.000,00
0,00
0,00
Buku Agenda Surat K/M
384.000,00
0,00
384.000,00
0,00
0,00
Buku Kas Folio
230.000,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
Buku Tulis Kwarto
554.400,00
0,00
554.400,00
0,00
0,00
Cutter UK.K 500
144.000,00
0,00
144.000,00
0,00
0,00
1.656.000,00
82.800,00
1.242.000,00
414.000,00
( 25,00)
01 10 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio F4 Kertas HVS A4
Stop Map Biasa
Isi Bolpoin Pentel
Halaman : 8 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
Isi Steples No. 10
900.000,00
16.500,00
621.500,00
278.500,00
( 30,94)
Isi Steples No. 3
636.000,00
0,00
600.000,00
36.000,00
( 5,66)
Lem Cair Besar
202.500,00
0,00
202.500,00
0,00
0,00
Map Jepit Plastik
650.000,00
162.500,00
650.000,00
0,00
0,00
Map Batik
125.000,00
0,00
105.000,00
20.000,00
( 16,00)
Map Snelhelcter Plastik
930.000,00
0,00
930.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
0,00
0,00
Kenko Punch No. 40
272.400,00
0,00
272.400,00
0,00
0,00
Stapler HD.10
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
Tali Rafia
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
Solasi Biasa
22.000,00
14.000,00
20.000,00
2.000,00
( 9,09)
Solasi Lakban Hitam 1 1/2 inc
61.800,00
0,00
61.800,00
0,00
0,00
Tinta Suntik (Hitam)
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
Tinta Suntik (Warna)
4.500.000,00
0,00
2.250.000,00
2.250.000,00
( 50,00)
Tinta Botol
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Map Snelhelcter Plastik Transparan
CD-RW CD-R
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
Catridge Printer (Black)
13.943.200,00
8.894.800,00
13.462.400,00
480.800,00
( 3,44)
Catridge Printer (Color)
6.349.200,00
2.886.000,00
6.060.600,00
288.600,00
( 4,54)
SSP
2.500.000,00
1.250.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
Box File
1.025.000,00
0,00
625.000,00
400.000,00
( 39,02)
1.01 1.01.01
01 11
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
64.479.000,00
17.283.000,00
63.350.650,00
1.128.350,00
( 1,75)
1.01 1.01.01
01 11 5 2 2
Belanja barang dan jasa
64.479.000,00
17.283.000,00
63.350.650,00
1.128.350,00
( 1,75)
1.01 1.01.01
01 11 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
64.479.000,00
17.283.000,00
63.350.650,00
1.128.350,00
( 1,75)
1.01 1.01.01
01 11 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
16.407.000,00
600.000,00
15.278.650,00
1.128.350,00
( 6,87)
Amplop Coklat Besar
93.000,00
0,00
92.700,00
300,00
( 0,32)
Amplop Coklat
51.500,00
0,00
51.500,00
0,00
0,00
Halaman : 9 Kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
Blanko DP3
67.000,00
0,00
0,00
67.000,00
(100,00)
Blanko Usul Kenaikan Pangkat
67.000,00
0,00
66.950,00
50,00
( 0,07)
Blanko Kenaikan Angka Kredit
67.000,00
0,00
66.950,00
50,00
( 0,07)
Piagam Penghargaan
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Stap Map Kilat/Segera
1.550.000,00
0,00
1.550.000,00
0,00
0,00
Stap Map Mohon Tanda Tangan
1.820.000,00
0,00
1.820.000,00
0,00
0,00
Stap Map Undangan
1.880.000,00
0,00
1.880.000,00
0,00
0,00
Stap Map Untuk Maklum
2.350.000,00
0,00
2.317.500,00
32.500,00
( 1,38)
67.000,00
0,00
66.950,00
50,00
( 0,07)
Blanko Dinas Luar
402.000,00
0,00
401.700,00
300,00
( 0,07)
Blanko Tidak Masuk /Mendahuli Pulang
268.000,00
0,00
267.800,00
200,00
( 0,07)
Blanko Pengeluaran Barang Harian
134.000,00
0,00
133.900,00
100,00
( 0,07)
Blanko SPPD
402.000,00
0,00
401.700,00
300,00
( 0,07)
Blanko Permohonan BBM 1/2 Folio
246.000,00
0,00
246.000,00
0,00
0,00
Lembar Disposisi 1/2 Folio
1.802.500,00
0,00
1.802.500,00
0,00
0,00
Karcis Masuk Objek Wisata
1.000.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
( 50,00)
Permohonan Cuti Tahunan
Cetak Kartu Ucapan Selamat Hari Raya
520.000,00
0,00
520.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
600.000,00
600.000,00
400.000,00
( 40,00)
Note Book 1/2 Folio
720.000,00
0,00
720.000,00
0,00
0,00
Kwitansi 1/2 Folio
900.000,00
0,00
772.500,00
127.500,00
( 14,16)
48.072.000,00
16.683.000,00
48.072.000,00
0,00
0,00
48.072.000,00
16.683.000,00
48.072.000,00
0,00
0,00
Cetak Spanduk
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
01 11 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Penggandaan
1.01 1.01.01
01 13
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
92.844.000,00
0,00
91.169.600,00
1.674.400,00
( 1,80)
1.01 1.01.01
01 13 5 2 2
Belanja barang dan jasa
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
01 13 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
01 13 5 2 2 01 14 Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse)
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
0,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
0,00
Flashdisk 4 GB
Halaman : 10 Kode Rekening
Uraian
1
2
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
Mouse
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
79.044.000,00
0,00
77.369.600,00
1.674.400,00
( 2,11)
531.600,00
0,00
450.000,00
81.600,00
( 15,34)
531.600,00
0,00
450.000,00
81.600,00
( 15,34)
Kalkulator
400.000,00
0,00
360.000,00
40.000,00
( 10,00)
Kalkulator
131.600,00
0,00
90.000,00
41.600,00
( 31,61)
77.662.400,00
0,00
76.069.600,00
1.592.800,00
( 2,05)
22.912.400,00
0,00
22.100.000,00
812.400,00
( 3,54)
21.112.400,00
0,00
20.800.000,00
312.400,00
( 1,47)
1.800.000,00
0,00
1.300.000,00
500.000,00
( 27,77)
40.250.000,00
0,00
39.469.600,00
780.400,00
( 1,93)
40.250.000,00
0,00
39.469.600,00
780.400,00
( 1,93)
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
Printer
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
Printer
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Printer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
0,00
850.000,00
0,00
0,00
850.000,00
0,00
850.000,00
0,00
0,00
850.000,00
0,00
850.000,00
0,00
0,00
01 13 5 2 3
Belanja modal
1.01 1.01.01
01 13 5 2 3 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.01 1.01.01
01 13 5 2 3 10 02 Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.01 1.01.01
01 13 5 2 3 12
1.01 1.01.01
01 13 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Pembelian Komputer Pembelian Monitor
01 13 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer note book Laptop
1.01 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
Flashdisk 8 GB
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
01 13 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan printer
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.01 1.01.01
01 13 5 2 3 13
1.01 1.01.01
01 13 5 2 3 13 23 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer Pembelian Meja Komputer
1.01 1.01.01
01 14
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
4.500.000,00
1.001.000,00
4.495.000,00
5.000,00
( 0,11)
1.01 1.01.01
01 14 5 2 2
Belanja barang dan jasa
4.500.000,00
1.001.000,00
4.495.000,00
5.000,00
( 0,11)
1.01 1.01.01
01 14 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
4.500.000,00
1.001.000,00
4.495.000,00
5.000,00
( 0,11)
Halaman : 11 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
01 14 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 3.000.000,00
1.001.000,00
2.995.000,00
5.000,00
( 0,16)
3.000.000,00
1.001.000,00
2.995.000,00
5.000,00
( 0,16)
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
kering) Alat Elektronik dan Listrik
1.01 1.01.01
01 14 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Alat Kebersihan
1.01 1.01.01
01 17
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
89.025.000,00
22.498.975,00
73.314.900,00
15.710.100,00
( 17,64)
1.01 1.01.01
01 17 5 2 2
Belanja barang dan jasa
89.025.000,00
22.498.975,00
73.314.900,00
15.710.100,00
( 17,64)
1.01 1.01.01
01 17 5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
89.025.000,00
22.498.975,00
73.314.900,00
15.710.100,00
( 17,64)
1.01 1.01.01
01 17 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
26.490.000,00
3.440.000,00
24.865.000,00
1.625.000,00
( 6,13)
26.490.000,00
3.440.000,00
24.865.000,00
1.625.000,00
( 6,13)
35.025.000,00
6.008.975,00
23.249.900,00
11.775.100,00
( 33,61)
Snack Kering
7.200.000,00
2.881.225,00
6.749.400,00
450.600,00
( 6,25)
Air Minum Kemasan
1.575.000,00
282.750,00
1.535.500,00
39.500,00
( 2,50)
Snack Kotak
2.500.000,00
450.000,00
1.530.000,00
970.000,00
( 38,80)
Nasi Kotak
8.750.000,00
715.000,00
715.000,00
8.035.000,00
( 91,82)
Prasmanan
15.000.000,00
1.680.000,00
12.720.000,00
2.280.000,00
( 15,20)
27.510.000,00
13.050.000,00
25.200.000,00
2.310.000,00
( 8,39)
22.505.000,00
9.095.000,00
20.195.000,00
2.310.000,00
( 10,26)
5.005.000,00
3.955.000,00
5.005.000,00
0,00
0,00
Snack
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
01 17 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
01 17 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kotak Nasi Kotak
1.01 1.01.01
01 18
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
285.000.000,00
25.248.000,00
239.999.700,00
45.000.300,00
( 15,78)
1.01 1.01.01
01 18 5 2 2
Belanja barang dan jasa
285.000.000,00
25.248.000,00
239.999.700,00
45.000.300,00
( 15,78)
1.01 1.01.01
01 18 5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas
285.000.000,00
25.248.000,00
239.999.700,00
45.000.300,00
( 15,78)
1.01 1.01.01
01 18 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
285.000.000,00
25.248.000,00
239.999.700,00
45.000.300,00
( 15,78)
100.000.000,00
5.800.000,00
99.800.000,00
200.000,00
( 0,20)
Dalam Propinsi Bali
Halaman : 12 Kode Rekening
Uraian
1
2 Luar Propinsi Bali
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 185.000.000,00
19.448.000,00
140.199.700,00
44.800.300,00
( 24,21)
1.01 1.01.01
01 19
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI
1.475.300.000,00
272.631.000,00
1.442.786.000,00
32.514.000,00
( 2,20)
1.01 1.01.01
01 19 5 2 1
Belanja pegawai
1.475.300.000,00
272.631.000,00
1.442.786.000,00
32.514.000,00
( 2,20)
1.01 1.01.01
01 19 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
1.462.500.000,00
259.831.000,00
1.429.986.000,00
32.514.000,00
( 2,22)
438.000.000,00
67.711.000,00
406.266.000,00
31.734.000,00
( 7,24)
438.000.000,00
67.711.000,00
406.266.000,00
31.734.000,00
( 7,24)
1.024.500.000,00
192.120.000,00
1.023.720.000,00
780.000,00
( 0,07)
1.024.500.000,00
192.120.000,00
1.023.720.000,00
780.000,00
( 0,07)
1.01 1.01.01
01
19 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Pegawai Non PNS (Pegawai Honorer/Tidak Tetap)
1.01 1.01.01
01 19 5 2 1 02 06 Honorarium Tenaga Kontrak - Honorarium Tenaga Kontrak
1.01 1.01.01
01 19 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
12.800.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
01 19 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
12.800.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0,00
12.800.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0,00
434.275.500,00
85.203.596,00
372.043.423,00
62.232.077,00
( 14,33)
Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
1.01 1.01.01
02
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.01 1.01.01
02 12
KEGIATAN 1).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
74.500.000,00
18.550.000,00
72.700.000,00
1.800.000,00
( 2,41)
1.01 1.01.01
02 12 5 2 2
Belanja barang dan jasa
74.500.000,00
18.550.000,00
72.700.000,00
1.800.000,00
( 2,41)
1.01 1.01.01
02 12 5 2 2 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
74.500.000,00
18.550.000,00
72.700.000,00
1.800.000,00
( 2,41)
1.01 1.01.01
02 12 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
74.500.000,00
18.550.000,00
72.700.000,00
1.800.000,00
( 2,41)
72.000.000,00
17.550.000,00
70.200.000,00
1.800.000,00
( 2,50)
2.500.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
359.775.500,00
66.653.596,00
299.343.423,00
60.432.077,00
( 16,79)
Sewa Kendaraan Dinas Untuk Keperluan Dinas Dikporaparbud Sewa Mobil
1.01 1.01.01
02 24
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL
Halaman : 13 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
1.01 1.01.01
02 24 5 2 2
Belanja barang dan jasa
359.775.500,00
66.653.596,00
299.343.423,00
60.432.077,00
( 16,79)
1.01 1.01.01
02 24 5 2 2 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
359.775.500,00
66.653.596,00
299.343.423,00
60.432.077,00
( 16,79)
1.01 1.01.01
02 24 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
10.500.000,00
1.733.785,00
5.445.785,00
5.054.215,00
( 48,13)
Roda 4
4.500.000,00
1.488.785,00
4.478.785,00
21.215,00
( 0,47)
Roda 2
6.000.000,00
245.000,00
967.000,00
5.033.000,00
( 83,88)
42.000.000,00
11.961.040,00
32.658.440,00
9.341.560,00
( 22,24)
Roda 4
25.500.000,00
5.020.390,00
23.570.390,00
1.929.610,00
( 7,56)
Roda 2
16.500.000,00
6.940.650,00
9.088.050,00
7.411.950,00
( 44,92)
300.275.500,00
52.073.371,00
258.254.098,00
42.021.402,00
( 13,99)
255.125.500,00
47.461.684,00
220.334.531,00
34.790.969,00
( 13,63)
29.250.000,00
2.347.687,00
29.230.567,00
19.433,00
( 0,06)
Peluas Roda 4
9.600.000,00
1.520.000,00
5.934.000,00
3.666.000,00
( 38,18)
Peluas Roda 2
6.300.000,00
744.000,00
2.755.000,00
3.545.000,00
( 56,26)
7.000.000,00
885.400,00
2.985.100,00
4.014.900,00
( 57,35)
7.000.000,00
885.400,00
2.985.100,00
4.014.900,00
( 57,35)
02 24 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
02 24 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas BBM Dinas Dikporaparbud BBM Pengawas Monitoring dan Evaluasi
1.01 1.01.01
02 24 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2
1.01 1.01.01
03
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
03 05
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
03 05 5 2 2
Belanja barang dan jasa
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
03 05 5 2 2 14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
03
05 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek Kain Endek
1.01 1.01.01
03 05 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga
Halaman : 14 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
1.01 1.01.01
06
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
122.952.000,00
25.402.600,00
113.585.000,00
9.367.000,00
( 7,61)
1.01 1.01.01
06 01
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
122.952.000,00
25.402.600,00
113.585.000,00
9.367.000,00
( 7,61)
1.01 1.01.01
06 01 5 2 1
Belanja pegawai
110.952.000,00
19.734.000,00
101.586.000,00
9.366.000,00
( 8,44)
1.01 1.01.01
06 01 5 2 1 03
Uang Lembur
110.952.000,00
19.734.000,00
101.586.000,00
9.366.000,00
( 8,44)
1.01 1.01.01
06 01 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS
100.368.000,00
18.006.000,00
92.190.000,00
8.178.000,00
( 8,14)
Uang Lembur PNS Golongan II ( 8 or x 3 jam x 8 hr x 8 bulan x Rp. 18.000)
27.648.000,00
3.024.000,00
23.652.000,00
3.996.000,00
( 14,45)
Uang Lembur PNS Golongan III ( 12 or x 3 jam x 8 hr x 8 bulan x Rp. 22.000)
50.688.000,00
5.808.000,00
50.688.000,00
0,00
0,00
7.776.000,00
2.970.000,00
5.508.000,00
2.268.000,00
( 29,16)
14.256.000,00
6.204.000,00
12.342.000,00
1.914.000,00
( 13,42)
10.584.000,00
1.728.000,00
9.396.000,00
1.188.000,00
( 11,22)
Uang Lembur Non PNS ( 2 or x 3 jam x 10 hr x 8 bulan x Rp. 18.000)
8.640.000,00
864.000,00
7.668.000,00
972.000,00
( 11,25)
ang Lembur Non PNS ( 2 or x 3 jam x 6 hr x 3 bulan x Rp. 18.000)
1.944.000,00
864.000,00
1.728.000,00
216.000,00
( 11,11)
12.000.000,00
5.668.600,00
11.999.000,00
1.000,00
( 0,00)
5.636.000,00
3.260.800,00
5.636.000,00
0,00
0,00
5.636.000,00
3.260.800,00
5.636.000,00
0,00
0,00
800.000,00
160.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
3.000.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
336.000,00
100.800,00
336.000,00
0,00
0,00
Uang Lembur PNS Golongan II (8 or x 3 jam x 6 hr x 3 bl x Rp. 18.000) Uang Lembur PNS Golongan III ( 12 or x 3 jam x 6 hr x 3 bulan x Rp. 22.000)
1.01 1.01.01
06 01 5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS
1.01 1.01.01
06 01 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
06 01 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
06 01 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio F4 Tinta Printer Canon A3 Tinta Bubuk Kertas HVS A4
Halaman : 15 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 6.364.000,00
2.407.800,00
6.363.000,00
1.000,00
( 0,01)
06 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
6.364.000,00
2.407.800,00
6.363.000,00
1.000,00
( 0,01)
Penggandaan Pelaporan
6.364.000,00
2.407.800,00
6.363.000,00
1.000,00
( 0,01)
1.01 1.01.01
06 01 5 2 2 06
1.01 1.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
15
5). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
7.580.000,00
0,00
6.500.000,00
1.080.000,00
( 14,24)
1.01 1.01.01
15 65
KEGIATAN 1).PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PAUD
7.580.000,00
0,00
6.500.000,00
1.080.000,00
( 14,24)
1.01 1.01.01
15 65 5 2 2
Belanja barang dan jasa
7.580.000,00
0,00
6.500.000,00
1.080.000,00
( 14,24)
1.01 1.01.01
15 65 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.580.000,00
0,00
6.500.000,00
1.080.000,00
( 14,24)
1.01 1.01.01
15 65 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
7.580.000,00
0,00
6.500.000,00
1.080.000,00
( 14,24)
Cetak Pamflet/Brosur
5.000.000,00
0,00
4.500.000,00
500.000,00
( 10,00)
Pembuatan Spanduk
2.580.000,00
0,00
2.000.000,00
580.000,00
( 22,48)
36.873.696.500,00
23.703.336.786,00
33.153.339.967,00
3.720.356.533,00
( 10,08)
758.000.000,00
747.882.000,00
747.882.000,00
10.118.000,00
( 1,33)
1.01 1.01.01
16
6). PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
1.01 1.01.01
16 41
KEGIATAN 1).REHABILITASI SEDANG/ BERAT BANGUNAN SEKOLAH
1.01 1.01.01
16 41 5 2 1
Belanja pegawai
4.000.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
2.575.000,00
( 64,37)
1.01 1.01.01
16 41 5 2 1 01
Honorarium PNS
4.000.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
2.575.000,00
( 64,37)
1.01 1.01.01
16 41 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
2.575.000,00
( 64,37)
4.000.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
2.575.000,00
( 64,37)
Honor Pengawas Lapangan
1.01 1.01.01
16 41 5 2 3
Belanja modal
754.000.000,00
746.457.000,00
746.457.000,00
7.543.000,00
( 1,00)
1.01 1.01.01
16 41 5 2 3 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
754.000.000,00
746.457.000,00
746.457.000,00
7.543.000,00
( 1,00)
Halaman : 16 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 696.000.000,00
688.818.000,00
688.818.000,00
7.182.000,00
( 1,03)
25.000.000,00
24.542.000,00
24.542.000,00
458.000,00
( 1,83)
159.000.000,00
158.900.000,00
158.900.000,00
100.000,00
( 0,06)
Rehabilitasi SD N 8 Penyaringan
85.000.000,00
84.900.000,00
84.900.000,00
100.000,00
( 0,11)
Rehabilitasi SD N 3 Mendoyo Dauh Tukad
97.000.000,00
96.900.000,00
96.900.000,00
100.000,00
( 0,10)
Rehabilitasi SD N 2 Baler Bale Agung
70.000.000,00
69.800.000,00
69.800.000,00
200.000,00
( 0,28)
Rehabilitasi SD N 1 Pengambengan
75.000.000,00
69.670.000,00
69.670.000,00
5.330.000,00
( 7,10)
Rehabiilitasi SD N Budeng
95.000.000,00
94.582.000,00
94.582.000,00
418.000,00
( 0,44)
Rehabilitasi SD N 2 Warna Sari
90.000.000,00
89.524.000,00
89.524.000,00
476.000,00
( 0,52)
58.000.000,00
57.639.000,00
57.639.000,00
361.000,00
( 0,62)
58.000.000,00
57.639.000,00
57.639.000,00
361.000,00
( 0,62)
1.293.250.000,00
789.281.875,00
789.281.875,00
503.968.125,00
( 38,96)
16 41 5 2 3 26 08 Belanja Modal Pengadaan Ruang Kelas Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar (SD) Rehabilitasi SD N 4 Pekutatan
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 41 5 2 3 26 11 Belanja Modal Bangunan Taman Rehabilitasi Taman/Pagar Alas SD N 2 Mendoyo Dangin Tukad
1.01 1.01.01
16 63
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD/SDLB NEGERI/SWASTA, SMP NEGERI/SWASTA
1.01 1.01.01
16 63 5 2 1
Belanja pegawai
194.400.000,00
0,00
0,00
194.400.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 63 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
194.400.000,00
0,00
0,00
194.400.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 63 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
194.400.000,00
0,00
0,00
194.400.000,00
(100,00)
194.400.000,00
0,00
0,00
194.400.000,00
(100,00)
Honorarium Pegawai/Guru SMP Tidak Tetap (54 or x 12 bln)
1.01 1.01.01
16 63 5 2 2
Belanja barang dan jasa
937.250.000,00
630.711.875,00
630.711.875,00
306.538.125,00
( 32,70)
1.01 1.01.01
16 63 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
823.770.000,00
526.933.600,00
526.933.600,00
296.836.400,00
( 36,03)
1.01 1.01.01
16 63 5 2 2 01 17 Belanja Lembar Kerja Siswa
823.770.000,00
526.933.600,00
526.933.600,00
296.836.400,00
( 36,03)
Belanja Lembar Kerja Siswa SD
535.560.000,00
526.933.600,00
526.933.600,00
8.626.400,00
( 1,61)
Belanja Lembar Kerja Siswa SMP
288.210.000,00
0,00
0,00
288.210.000,00
(100,00)
77.480.000,00
67.778.275,00
67.778.275,00
9.701.725,00
( 12,52)
77.480.000,00
67.778.275,00
67.778.275,00
9.701.725,00
( 12,52)
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
16 63 5 2 2 06
1.01 1.01.01
16 63 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Halaman : 17 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
3
4
Penggandaan SD
61.840.000,00
55.303.705,00
55.303.705,00
6.536.295,00
( 10,56)
Penggadaan SMP
15.640.000,00
12.474.570,00
12.474.570,00
3.165.430,00
( 20,23)
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan
1.01 1.01.01
16 63 5 2 2 20
1.01 1.01.01
16 63 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Jasa Service Komputer SMP
1.01 1.01.01
16 63 5 2 3
Belanja modal
161.600.000,00
158.570.000,00
158.570.000,00
3.030.000,00
( 1,87)
1.01 1.01.01
16 63 5 2 3 17
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
161.600.000,00
158.570.000,00
158.570.000,00
3.030.000,00
( 1,87)
1.01 1.01.01
16 63 5 2 3 17 04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM ( Handy Talkie )
161.600.000,00
158.570.000,00
158.570.000,00
3.030.000,00
( 1,87)
147.200.000,00
144.440.000,00
144.440.000,00
2.760.000,00
( 1,87)
14.400.000,00
14.130.000,00
14.130.000,00
270.000,00
( 1,87)
Pengadaan HT SD Pengadaan HT SMP
1.01 1.01.01
16 67
KEGIATAN 3).PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 67 5 2 1
Belanja pegawai
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 67 5 2 1 01
Honorarium PNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 67 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honor penyelengara ( 1 or x 5 kelompok x 12 bln)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Non PNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01 1.01 1.01.01
16 67 5 2 1 02 16
67 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honor Tutor (2 or x 5 kelompok x 12 bl)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 67 5 2 2
Belanja barang dan jasa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 67 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 67 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 18 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
Pulpen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pensil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penggaris
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penghapus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Administrasi Pembelajaran
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sarana Pembelajaran (Spidol, Media Pembelajaran)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bahan / Material
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bahan keterampilan (ingka, canang dan rajut)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Foto Copy Bahan Tes Semester
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penggandaan Bahan Ajar/Modul
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 67 5 2 2 02
1.01 1.01.01
16 67 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran
1.01 1.01.01
16 67 5 2 2 06
1.01 1.01.01
16 67 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01
16 68
KEGIATAN 4).PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP
69.949.900,00
0,00
0,00
69.949.900,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 68 5 2 1
Belanja pegawai
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 68 5 2 1 01
Honorarium PNS
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 68 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
(100,00)
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
(100,00)
39.000.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
(100,00)
39.000.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
(100,00)
39.000.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
(100,00)
21.949.900,00
0,00
0,00
21.949.900,00
(100,00)
Honorarium Penyelenggara (1 or x 5 klmpk x 12 bln)
1.01 1.01.01 1.01 1.01.01
16 68 5 2 1 02 16
Honorarium Non PNS
68 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tutor ( 2 or x 5 klmpk x 12 bl)
1.01 1.01.01
16 68 5 2 2
Belanja barang dan jasa
Halaman : 19 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
16 68 5 2 2 01
1.01 1.01.01
16 68 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
4.450.000,00
0,00
0,00
4.450.000,00
(100,00)
4.450.000,00
0,00
0,00
4.450.000,00
(100,00)
Pulpen
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
(100,00)
Pensil
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
(100,00)
Penggaris
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
(100,00)
Penghapus
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
(100,00)
Administrasi Pembelajaran
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
(100,00)
Sarana Pembelajaran
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
(100,00)
6.375.000,00
0,00
0,00
6.375.000,00
(100,00)
6.375.000,00
0,00
0,00
6.375.000,00
(100,00)
6.375.000,00
0,00
0,00
6.375.000,00
(100,00)
11.124.900,00
0,00
0,00
11.124.900,00
(100,00)
11.124.900,00
0,00
0,00
11.124.900,00
(100,00)
Foto Copy Bahan Tes Semester
3.624.900,00
0,00
0,00
3.624.900,00
(100,00)
Pengadaan Bahan Ajar/Modul
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
(100,00)
Belanja Bahan / Material
1.01 1.01.01
16 68 5 2 2 02
1.01 1.01.01
16 68 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran Bahan Keterampilan (Ingka, Canang dan Rajut)
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
16 68 5 2 2 06
1.01 1.01.01
16 68 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01
16 80
KEGIATAN 5).PEMBINAAN OLIMPIADE MATA PELAJARAN
29.139.900,00
0,00
28.755.900,00
384.000,00
( 1,31)
1.01 1.01.01
16 80 5 2 2
Belanja barang dan jasa
29.139.900,00
0,00
28.755.900,00
384.000,00
( 1,31)
1.01 1.01.01
16 80 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.699.900,00
0,00
3.699.900,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 80 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
3.699.900,00
0,00
3.699.900,00
0,00
0,00
3.699.900,00
0,00
3.699.900,00
0,00
0,00
25.440.000,00
0,00
25.056.000,00
384.000,00
( 1,50)
25.440.000,00
0,00
25.056.000,00
384.000,00
( 1,50)
Penggandaan Naskah Lomba Olimpiade Mata Pelajaran
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
16 80 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 80 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Halaman : 20 Kode Rekening
Uraian
1
2 Nasi Kotak Snack
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 19.875.000,00
0,00
19.575.000,00
300.000,00
( 1,50)
5.565.000,00
0,00
5.481.000,00
84.000,00
( 1,50)
158.368.700,00
16.110.000,00
130.025.000,00
28.343.700,00
( 17,89)
1.01 1.01.01
16 81
KEGIATAN 6).LOMBA-LOMBA PENDIDIKAN
1.01 1.01.01
16 81 5 2 1
Belanja pegawai
80.050.000,00
12.750.000,00
76.300.000,00
3.750.000,00
( 4,68)
1.01 1.01.01
16 81 5 2 1 05
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
80.050.000,00
12.750.000,00
76.300.000,00
3.750.000,00
( 4,68)
1.01 1.01.01
16 81 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba
80.050.000,00
12.750.000,00
76.300.000,00
3.750.000,00
( 4,68)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I Tk. SD pa-pi
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
- Juara II Tk. SD pa-pi
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I Guru TK dan Guru SD
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II Guru TK dan Guru SD
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
- Juara III Guru TK dan Guru SD
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SD
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
- Juara II Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SD
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SD
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
3.000.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
( 50,00)
- Juara II
2.500.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
( 50,00)
- Juara III
2.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
( 50,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Hadiah Kejuaran Siswa Berprestasi
- Juara III Tk. SD pa-pi Hadiah Kejuaraan Guru Berprestasi
Hadiah Kejuaraan Kepala Sekolah Berprestasi
Hadiah Kejuaraan Pengawas Berprestasi
Hadiah Lomba UKS TK/SD/SMP
Hadiah Lomba Gugus TK/SD/SMP - Juara I
Halaman : 21 Kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Juara II
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
- Juara II
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
- Juara II
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
78.318.700,00
3.360.000,00
53.725.000,00
24.593.700,00
( 31,40)
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
(100,00)
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
(100,00)
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
(100,00)
6.765.000,00
0,00
6.765.000,00
0,00
0,00
Hadiah Lomba Kejuaraan Olimpiade IPA
Hadiah Lomba Kejuaraan Olimpiade Matematika
Bonus Siswa yang mendapat mendali Emas di IMC tk. SD
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 03 14 Belanja Akomodasi Akomodasi/Penginapan peserta dan pendamping/pembina
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 06
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
6.765.000,00
0,00
6.765.000,00
0,00
0,00
Penggandaan Naskah Lomba Siswa, Guru, Kasek, Pengawas Berprestasi
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
0,00
Penggandaan Kegiatan UKS, Lomba LSS, Gugus
3.015.000,00
0,00
3.015.000,00
0,00
0,00
6.728.700,00
3.360.000,00
3.360.000,00
3.368.700,00
( 50,06)
1.200.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
( 50,00)
Lomba UKS TK Tk. Propinsi
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
Lomba UKS SD/Mi Tk. Propinsi
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
Lomba UKS TK Tk. Nasional
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
(100,00)
Lomba UKS SD/MI Tk. Nasional
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
(100,00)
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
( 50,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 10
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 81 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda
Halaman : 22 Kode Rekening
Uraian
1
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Lomba UKS TK Tk. Propinsi
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
- Lomba UKS SD Tk. Propinsi
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
-Lomba UKS TK Tk. Nasional
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
(100,00)
-Lomba UKS SD Tk. Nasional
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
(100,00)
16 81 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting
1.200.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
( 50,00)
- Lomba UKS TK Tk. Propinsi
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
- Lomba UKS SD Tk. Propinsi
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
-Lomba UKS TK Tk. Nasional
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
(100,00)
-Lomba UKS SD Tk. Nasional
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
(100,00)
1.328.700,00
660.000,00
660.000,00
668.700,00
( 50,32)
Pembuatan Spanduk Lomba UKS TK, SD/Mi Tk. Propinsi
664.350,00
660.000,00
660.000,00
4.350,00
( 0,65)
Pembuatan Spanduk Lomba UKS TK, SD/Mi Tk. Nasional
664.350,00
0,00
0,00
664.350,00
(100,00)
32.000.000,00
0,00
29.600.000,00
2.400.000,00
( 7,50)
32.000.000,00
0,00
29.600.000,00
2.400.000,00
( 7,50)
25.000.000,00
0,00
23.125.000,00
1.875.000,00
( 7,50)
7.000.000,00
0,00
6.475.000,00
525.000,00
( 7,50)
22.000.000,00
0,00
14.000.000,00
8.000.000,00
( 36,36)
16 81 5 2 2 10 11 Belanja Sewa Spanduk
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak Snack
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 14
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek
22.000.000,00
0,00
14.000.000,00
8.000.000,00
( 36,36)
Baju Endek/batik untuk Tim, Pendamping, Peserta Lomba Siswa, Guru, Kasek, Pengawas Sekolah berprestasi
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Baju Endek/batik untuk Tim pembina, penilai UKS
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Baju Endek/batik untuk TIm Pendamping Lomba Olimpiade Mata Pelajaran Tk. Propinsi
6.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.000.000,00
( 33,33)
Baju Endek/batik untuk TIm Pendamping Lomba LFS2N Tk. Propinsi
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
(100,00)
9.625.000,00
0,00
0,00
9.625.000,00
(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 15
1.01 1.01.01
16 81 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
9.625.000,00
0,00
0,00
9.625.000,00
(100,00)
Lomba-lomba tingkat propinsi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Transport Peserta Lomba siswa, guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 23 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Transport Pendamping/ pembina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- uang saku peserta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- uang saku pendamping/pembina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lomba Olimpiade Tingkat Propinsi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Transport Peserta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Transport Pendamping/pembina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- uang saku peserta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- uang saku pendamping/pembina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.625.000,00
0,00
0,00
9.625.000,00
(100,00)
488.160.000,00
74.579.611,00
159.682.654,00
328.477.346,00
( 67,28)
Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah
1.01 1.01.01
16 82
KEGIATAN 7).PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SEKOLAH TK
1.01 1.01.01
16 82 5 2 1
Belanja pegawai
48.000.000,00
9.559.125,00
9.559.125,00
38.440.875,00
( 80,08)
1.01 1.01.01
16 82 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
48.000.000,00
9.559.125,00
9.559.125,00
38.440.875,00
( 80,08)
1.01 1.01.01
16 82 5 2 1 02 03 Honorarium Jam Mengajar
40.000.000,00
9.559.125,00
9.559.125,00
30.440.875,00
( 76,10)
honor jam mengajar
40.000.000,00
9.559.125,00
9.559.125,00
30.440.875,00
( 76,10)
16 82 5 2 1 02 04 Honorarium Tenaga Administrasi Sekolah
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
(100,00)
tenaga administrasi sekolah
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2
Belanja barang dan jasa
440.160.000,00
65.020.486,00
150.123.529,00
290.036.471,00
( 65,89)
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
145.020.000,00
24.423.000,00
56.095.300,00
88.924.700,00
( 61,31)
108.000.000,00
16.402.000,00
43.080.600,00
64.919.400,00
( 60,11)
108.000.000,00
16.402.000,00
43.080.600,00
64.919.400,00
( 60,11)
20.000.000,00
3.525.000,00
4.692.000,00
15.308.000,00
( 76,54)
20.000.000,00
3.525.000,00
4.692.000,00
15.308.000,00
( 76,54)
5.000.000,00
1.571.000,00
2.550.000,00
2.450.000,00
( 49,00)
5.000.000,00
1.571.000,00
2.550.000,00
2.450.000,00
( 49,00)
1.01 1.01.01
16
82 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) alat listrik dan elektronika
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 01 04 Belanja perangko dan materai Perangko, materai dan benda pos lainnya
Halaman : 24 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4 1.725.000,00
3.375.700,00
3.644.300,00
( 51,91)
7.020.000,00
1.725.000,00
3.375.700,00
3.644.300,00
( 51,91)
5.000.000,00
1.200.000,00
2.397.000,00
2.603.000,00
( 52,06)
Belanja upacara dan banten
5.000.000,00
1.200.000,00
2.397.000,00
2.603.000,00
( 52,06)
Belanja Bahan / Material
14.500.000,00
2.627.000,00
4.062.250,00
10.437.750,00
( 71,98)
5.500.000,00
1.125.000,00
2.418.750,00
3.081.250,00
( 56,02)
5.500.000,00
1.125.000,00
2.418.750,00
3.081.250,00
( 56,02)
9.000.000,00
1.502.000,00
1.643.500,00
7.356.500,00
( 81,73)
9.000.000,00
1.502.000,00
1.643.500,00
7.356.500,00
( 81,73)
47.000.000,00
6.584.486,00
9.483.429,00
37.516.571,00
( 79,82)
14.000.000,00
1.376.435,00
1.815.810,00
12.184.190,00
( 87,02)
14.000.000,00
1.376.435,00
1.815.810,00
12.184.190,00
( 87,02)
14.000.000,00
1.990.800,00
2.613.000,00
11.387.000,00
( 81,33)
14.000.000,00
1.990.800,00
2.613.000,00
11.387.000,00
( 81,33)
14.000.000,00
2.042.251,00
2.932.619,00
11.067.381,00
( 79,05)
14.000.000,00
2.042.251,00
2.932.619,00
11.067.381,00
( 79,05)
5.000.000,00
1.175.000,00
2.122.000,00
2.878.000,00
( 57,56)
5.000.000,00
1.175.000,00
2.122.000,00
2.878.000,00
( 57,56)
20.000.000,00
4.293.500,00
8.613.850,00
11.386.150,00
( 56,93)
10.000.000,00
2.228.500,00
4.177.500,00
5.822.500,00
( 58,22)
10.000.000,00
2.228.500,00
4.177.500,00
5.822.500,00
( 58,22)
10.000.000,00
2.065.000,00
4.436.350,00
5.563.650,00
( 55,63)
10.000.000,00
2.065.000,00
4.436.350,00
5.563.650,00
( 55,63)
20.000.000,00
3.550.000,00
6.385.000,00
13.615.000,00
( 68,07)
20.000.000,00
3.550.000,00
6.385.000,00
13.615.000,00
( 68,07)
20.000.000,00
3.550.000,00
6.385.000,00
13.615.000,00
( 68,07)
16 82 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 02
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan obat-obatan
1.01 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
3 7.020.000,00
16 82 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 82 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran belanja pengadaan alat-alat olahraga
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 03
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 03 01 Belanja Telepon belaja telepon
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 03 02 Belanja Air Belanja air
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 03 03 Belanja Listrik belanja listrik
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi Dokumentasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 06
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 06 01 Belanja Cetak cetak
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan pengadaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 08
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sewa sarana mobilitas darat
Halaman : 25 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 10
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 10 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional sewa pakaian adat/tradisional
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat makan dan minum rapat
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu makan dan minum tamu
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makan dan minum kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 15
1.01 1.01.01
16 82 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah transportasi
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
3
4
5.000.000,00
1.440.000,00
1.652.500,00
3.347.500,00
( 66,95)
5.000.000,00
1.440.000,00
1.652.500,00
3.347.500,00
( 66,95)
5.000.000,00
1.440.000,00
1.652.500,00
3.347.500,00
( 66,95)
173.640.000,00
22.102.500,00
63.831.200,00
109.808.800,00
( 63,23)
37.376.000,00
5.236.000,00
14.043.700,00
23.332.300,00
( 62,42)
37.376.000,00
5.236.000,00
14.043.700,00
23.332.300,00
( 62,42)
37.376.000,00
4.865.000,00
13.746.000,00
23.630.000,00
( 63,22)
37.376.000,00
4.865.000,00
13.746.000,00
23.630.000,00
( 63,22)
98.888.000,00
12.001.500,00
36.041.500,00
62.846.500,00
( 63,55)
98.888.000,00
12.001.500,00
36.041.500,00
62.846.500,00
( 63,55)
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
(100,00)
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
(100,00)
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
(100,00)
7.512.453.000,00
3.633.687.050,00
5.994.784.290,00
1.517.668.710,00
( 20,20)
1.01 1.01.01
16 84
KEGIATAN 8).REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN
1.01 1.01.01
16 84 5 2 1
Belanja pegawai
6.275.000,00
0,00
0,00
6.275.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 84 5 2 1 01
Honorarium PNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
16 84 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengawasan
1.01 1.01.01
16 84 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
6.275.000,00
0,00
0,00
6.275.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 84 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
6.275.000,00
0,00
0,00
6.275.000,00
(100,00)
6.275.000,00
0,00
0,00
6.275.000,00
(100,00)
Honorarium Tim Teknis sarana peningkatan mutu pendidikan dan prasarana DAK SD Tahun 2012
Halaman : 26 Kode Rekening
Uraian
1
2
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 22.115.690,00
23.600.690,00
4.364.310,00
( 15,60)
3.025.000,00
2.875.690,00
2.875.690,00
149.310,00
( 4,93)
3.025.000,00
2.875.690,00
2.875.690,00
149.310,00
( 4,93)
3.025.000,00
2.875.690,00
2.875.690,00
149.310,00
( 4,93)
16.240.000,00
16.240.000,00
16.240.000,00
0,00
0,00
16.240.000,00
16.240.000,00
16.240.000,00
0,00
0,00
Pengadaan Karpet
16.240.000,00
16.240.000,00
16.240.000,00
0,00
0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00
0,00
1.485.000,00
15.000,00
( 1,00)
1.500.000,00
0,00
1.485.000,00
15.000,00
( 1,00)
1.500.000,00
0,00
1.485.000,00
15.000,00
( 1,00)
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
(100,00)
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
(100,00)
Nasi Kotak sosialisasi DAK SD Tahun 2012
3.150.000,00
0,00
0,00
3.150.000,00
(100,00)
Snack kotak Sosialisasi DAK SD Tahun 2012
1.050.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sosialisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 84 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM Monitoring dan Evaluasi DAK SD Tahun 2012
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 03
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 06
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Penggandaan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk SD
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 08
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan untuk Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK SD Tahun 2012
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop/Seminar/Kongres dan Study Banding
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 17
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 17 02 Belanja Sosialisasi
16 84 5 2 2 21
Realisasi Bulan Ini
3 27.965.000,00
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
Halaman : 27 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
16 84 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.478.213.000,00
3.611.571.360,00
5.971.183.600,00
1.507.029.400,00
( 20,15)
542.610.000,00
542.610.000,00
542.610.000,00
0,00
0,00
542.610.000,00
542.610.000,00
542.610.000,00
0,00
0,00
34.800.000,00
34.800.000,00
34.800.000,00
0,00
0,00
8.410.000,00
8.410.000,00
8.410.000,00
0,00
0,00
Pengadaan rak buku
203.000.000,00
203.000.000,00
203.000.000,00
0,00
0,00
Pengadaan meja belajar
112.000.000,00
112.000.000,00
112.000.000,00
0,00
0,00
Pengadaan kursi belajar
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
104.400.000,00
104.400.000,00
104.400.000,00
0,00
0,00
1.506.422.400,00
0,00
0,00
1.506.422.400,00
(100,00)
1.506.422.400,00
0,00
0,00
1.506.422.400,00
(100,00)
1.506.422.400,00
0,00
0,00
1.506.422.400,00
(100,00)
Biaya Perencanaan
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3
Belanja modal
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 13 20 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah (Meja Belajar, Kursi Belajar, Meja Guru, Kursi Guru) Pengadaan meja 1/2 biro Pengadaan kursi kerja
Pengadaan meja baca
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 20
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 20 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah Pengadaan Peralatan Pendidikan SD Tahun 2012
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
5.429.180.600,00
3.068.961.360,00
5.428.573.600,00
607.000,00
( 0,01)
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian
2.998.000.000,00
1.667.610.000,00
2.997.550.000,00
450.000,00
( 0,01)
2.958.000.000,00
1.628.060.000,00
2.958.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
39.550.000,00
39.550.000,00
450.000,00
( 1,12)
2.431.180.600,00
1.401.351.360,00
2.431.023.600,00
157.000,00
( 0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.382.180.600,00
1.352.508.360,00
2.382.180.600,00
0,00
0,00
49.000.000,00
48.843.000,00
48.843.000,00
157.000,00
( 0,32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gedung Kantor Pembangunan Ruang PerpustakaanTahun 2012 Biaya Perencanaan Pembangunan Perpustakaan SD Tahun 2012
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 26 08 Belanja Modal Pengadaan Ruang Kelas Rehab sedang ruang kelas Rehab Berat Ruang Kelas Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat DAK SD Tahun 2012
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 27
Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan
Halaman : 28 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
16 84 5 2 3 27 27 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Pengadaan Buku Umum SD
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.329.970.000,00
9.212.930.244,00
10.129.224.744,00
200.745.256,00
( 1,94)
1.01 1.01.01
16 86
KEGIATAN 9).PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
1.01 1.01.01
16 86 5 2 1
Belanja pegawai
18.925.000,00
12.775.000,00
12.775.000,00
6.150.000,00
( 32,49)
1.01 1.01.01
16 86 5 2 1 01
Honorarium PNS
13.500.000,00
12.775.000,00
12.775.000,00
725.000,00
( 5,37)
1.01 1.01.01
16 86 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.500.000,00
12.775.000,00
12.775.000,00
725.000,00
( 5,37)
Honorarium Tim Pengawas
13.500.000,00
12.775.000,00
12.775.000,00
725.000,00
( 5,37)
1.01 1.01.01
16 86 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
5.425.000,00
0,00
0,00
5.425.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 86 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
5.425.000,00
0,00
0,00
5.425.000,00
(100,00)
5.425.000,00
0,00
0,00
5.425.000,00
(100,00)
30.675.000,00
16.394.300,00
21.434.300,00
9.240.700,00
( 30,12)
6.075.000,00
1.294.300,00
1.294.300,00
4.780.700,00
( 78,69)
6.075.000,00
1.294.300,00
1.294.300,00
4.780.700,00
( 78,69)
6.075.000,00
1.294.300,00
1.294.300,00
4.780.700,00
( 78,69)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400.000,00
0,00
5.040.000,00
360.000,00
( 6,66)
5.400.000,00
0,00
5.040.000,00
360.000,00
( 6,66)
5.400.000,00
0,00
5.040.000,00
360.000,00
( 6,66)
Honorarium tim pengawasan
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM Selama Monitoring dan Evaluasi DAK SD Tahun 2011
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 03
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 03 04 Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang Lelang
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 06
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Lelang
Halaman : 29 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 15.000.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
3.400.000,00
( 22,66)
15.000.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
3.400.000,00
( 22,66)
Sewa Kendaraan untuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK SD untuk Tahun 2011
15.000.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
3.400.000,00
( 22,66)
Belanja Makanan dan Minuman
4.200.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
700.000,00
( 16,66)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 08
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
4.200.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
700.000,00
( 16,66)
Nasi kotak DAK SD untuk Tahun 2011
3.150.000,00
2.625.000,00
2.625.000,00
525.000,00
( 16,66)
Snack kotak DAK SD untuk Tahun 2011
1.050.000,00
875.000,00
875.000,00
175.000,00
( 16,66)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop/Seminar/Kongres dan Study Banding
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 17
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 17 02 Belanja Sosialisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sosialisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.280.370.000,00
9.183.760.944,00
10.095.015.444,00
185.354.556,00
( 1,80)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.116.736.000,00
2.993.706.000,00
2.993.706.000,00
123.030.000,00
( 3,94)
3.116.736.000,00
2.993.706.000,00
2.993.706.000,00
123.030.000,00
( 3,94)
3.116.736.000,00
2.993.706.000,00
2.993.706.000,00
123.030.000,00
( 3,94)
4.034.034.000,00
3.104.616.500,00
4.015.871.000,00
18.163.000,00
( 0,45)
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 21
1.01 1.01.01
16 86 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3
Belanja modal
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Perangkat TIK
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 20
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 20 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah Alat peraga pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Eliktronik Pendidikan
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian
Halaman : 30 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
Bangunan
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.034.034.000,00
3.104.616.500,00
4.015.871.000,00
18.163.000,00
( 0,45)
50.000.000,00
49.742.000,00
49.742.000,00
258.000,00
( 0,51)
3.984.034.000,00
3.054.874.500,00
3.966.129.000,00
17.905.000,00
( 0,44)
3.129.600.000,00
3.085.438.444,00
3.085.438.444,00
44.161.556,00
( 1,41)
3.129.600.000,00
3.085.438.444,00
3.085.438.444,00
44.161.556,00
( 1,41)
3.129.600.000,00
3.085.438.444,00
3.085.438.444,00
44.161.556,00
( 1,41)
2.031.780.000,00
1.909.716.000,00
1.912.686.000,00
119.094.000,00
( 5,86)
Gedung Kantor Pembangunan ruang perpustakaan SDN
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 26 08 Belanja Modal Pengadaan Ruang Kelas Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Tahun 2011 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Tahun 2011
Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 27
1.01 1.01.01
16 86 5 2 3 27 27 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Pengadaan Buku Umum SD
1.01 1.01.01
16 88
KEGIATAN 10).PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
1.01 1.01.01
16 88 5 2 1
Belanja pegawai
15.400.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
13.625.000,00
( 88,47)
1.01 1.01.01
16 88 5 2 1 01
Honorarium PNS
10.500.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
8.725.000,00
( 83,09)
1.01 1.01.01
16 88 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.500.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
8.725.000,00
( 83,09)
Honorarium Tim Pengawasan
10.500.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
8.725.000,00
( 83,09)
1.01 1.01.01
16 88 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
4.900.000,00
0,00
0,00
4.900.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 88 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
4.900.000,00
0,00
0,00
4.900.000,00
(100,00)
4.900.000,00
0,00
0,00
4.900.000,00
(100,00)
Honorarium tim teknis sarana dan prasarana sekolah
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2
Belanja barang dan jasa
33.200.000,00
0,00
2.970.000,00
30.230.000,00
( 91,05)
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
(100,00)
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
(100,00)
BBM selama monitoring dan Evaluasi DAK SMP Tahun 2011
Halaman : 31 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 03
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 03 04 Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 06 16
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
2.970.000,00
30.000,00
( 1,00)
3.000.000,00
0,00
2.970.000,00
30.000,00
( 1,00)
3.000.000,00
0,00
2.970.000,00
30.000,00
( 1,00)
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
(100,00)
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
(100,00)
Sewa kendaraan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK SMP untuk Tahun 2011
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
(100,00)
Belanja Makanan dan Minuman
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
(100,00)
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
(100,00)
Nasi Kotak
3.150.000,00
0,00
0,00
3.150.000,00
(100,00)
Snack kotak
1.050.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sosialisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lelang
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
Belanja Cetak dan Penggandaan
88 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Lelang
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 08
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop/Seminar/Kongres dan Study Banding
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 17
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 17 02 Belanja Sosialisasi
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 21
1.01 1.01.01
16 88 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biaya Perencaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.983.180.000,00
1.907.941.000,00
1.907.941.000,00
75.239.000,00
( 3,79)
118.800.000,00
117.315.000,00
117.315.000,00
1.485.000,00
( 1,25)
118.800.000,00
117.315.000,00
117.315.000,00
1.485.000,00
( 1,25)
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3
Belanja modal
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3 13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3 13 20 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah (Meja Belajar, Kursi Belajar, Meja Guru, Kursi Guru)
Halaman : 32 Kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
3
4
Pengadaan meja belajar
69.300.000,00
68.805.000,00
68.805.000,00
495.000,00
( 0,71)
Pengadaan kursi belajar
49.500.000,00
48.510.000,00
48.510.000,00
990.000,00
( 2,00)
807.500.000,00
736.020.000,00
736.020.000,00
71.480.000,00
( 8,85)
750.000.000,00
736.020.000,00
736.020.000,00
13.980.000,00
( 1,86)
750.000.000,00
736.020.000,00
736.020.000,00
13.980.000,00
( 1,86)
57.500.000,00
0,00
0,00
57.500.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alat Peraga IPS
27.000.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
(100,00)
Alat Matematika
30.500.000,00
0,00
0,00
30.500.000,00
(100,00)
1.056.880.000,00
1.054.606.000,00
1.054.606.000,00
2.274.000,00
( 0,21)
1.056.880.000,00
1.054.606.000,00
1.054.606.000,00
2.274.000,00
( 0,21)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000.000,00
46.464.000,00
46.464.000,00
536.000,00
( 1,14)
Pembangunan RKB SMP N 5 Negara
376.800.000,00
376.192.000,00
376.192.000,00
608.000,00
( 0,16)
Rehab Berat Ruang belajar SMP Tahun 2011
633.080.000,00
631.950.000,00
631.950.000,00
1.130.000,00
( 0,17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.373.125.000,00
1.531.002.044,00
2.200.867.194,00
172.257.806,00
( 7,25)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3 20
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3 20 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa Pengadaan peralatan laboratorium bahasa
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 88 5 2 3 20 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah Alat Peraga Pendidikan SMP
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3 26
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3 26 08 Belanja Modal Pengadaan Ruang Kelas Rehab Sedang Ruang Kelas SMP Negeri/Swasta Biaya perencaan rehabilitasi ruang belajar dan pembangunan RKB SMP Tahun 2011
Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3 27
1.01 1.01.01
16 88 5 2 3 27 27 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Pengadaan Buku Umum SMP
1.01 1.01.01
16 89
KEGIATAN 11).PENDAMPINGAN BOS PROVINSI UNTUK SD DAN SMP
1.01 1.01.01
16 89 5 2 1
Belanja pegawai
79.800.000,00
0,00
0,00
79.800.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 89 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
79.800.000,00
0,00
0,00
79.800.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 89 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
79.800.000,00
0,00
0,00
79.800.000,00
(100,00)
Halaman : 33 Kode Rekening
Uraian
1
2 Pegawai/Guru SD Tidak Tetap (133 or x 2 bl)
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
16
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 79.800.000,00
0,00
0,00
79.800.000,00
(100,00)
1.197.325.000,00
445.777.044,00
1.115.642.194,00
81.682.806,00
( 6,82)
295.531.250,00
93.638.700,00
286.472.100,00
9.059.150,00
( 3,06)
89 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
295.531.250,00
93.638.700,00
286.472.100,00
9.059.150,00
( 3,06)
Belanja Upakara dan banten SD
167.381.250,00
24.017.000,00
166.849.900,00
531.350,00
( 0,31)
Belanja Upakara dan banten SMP
128.150.000,00
69.621.700,00
119.622.200,00
8.527.800,00
( 6,65)
12.800.000,00
3.344.744,00
3.344.744,00
9.455.256,00
( 73,86)
12.800.000,00
3.344.744,00
3.344.744,00
9.455.256,00
( 73,86)
12.800.000,00
3.344.744,00
3.344.744,00
9.455.256,00
( 73,86)
355.837.500,00
136.024.500,00
320.912.000,00
34.925.500,00
( 9,81)
355.837.500,00
136.024.500,00
320.912.000,00
34.925.500,00
( 9,81)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat SD
201.457.500,00
35.956.500,00
194.629.000,00
6.828.500,00
( 3,38)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat SMP
154.380.000,00
100.068.000,00
126.283.000,00
28.097.000,00
( 18,19)
533.156.250,00
212.769.100,00
504.913.350,00
28.242.900,00
( 5,29)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 05
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Monitoring Kelapangan SD dan SMP
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 08
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
533.156.250,00
212.769.100,00
504.913.350,00
28.242.900,00
( 5,29)
Belanja Makanan dan minuman Kegiatan SD
302.186.250,00
47.079.600,00
295.893.350,00
6.292.900,00
( 2,08)
Belanja Makanan dan minuman Kegiatan SMP
230.970.000,00
165.689.500,00
209.020.000,00
21.950.000,00
( 9,50)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi ( SD )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam propinsi ( SMP )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 15
1.01 1.01.01
16 89 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01
16 89 5 2 3
Belanja modal
1.096.000.000,00
1.085.225.000,00
1.085.225.000,00
10.775.000,00
( 0,98)
1.01 1.01.01
16 89 5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.060.000.000,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
10.000.000,00
( 0,94)
Halaman : 34 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
16 89 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Pembelian Komputer untuk SD
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
1.01 1.01.01
16 89 5 2 3 17
1.01 1.01.01
16 89 5 2 3 17 05 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 1.060.000.000,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
10.000.000,00
( 0,94)
1.060.000.000,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
10.000.000,00
( 0,94)
36.000.000,00
35.225.000,00
35.225.000,00
775.000,00
( 2,15)
36.000.000,00
35.225.000,00
35.225.000,00
775.000,00
( 2,15)
Repeater VHF
30.000.000,00
29.500.000,00
29.500.000,00
500.000,00
( 1,66)
Radio RIG VHF
6.000.000,00
5.725.000,00
5.725.000,00
275.000,00
( 4,58)
1.01 1.01.01
16 90
KEGIATAN 12).PENGADAAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN
180.000.000,00
0,00
176.600.000,00
3.400.000,00
( 1,88)
1.01 1.01.01
16 90 5 2 3
Belanja modal
180.000.000,00
0,00
176.600.000,00
3.400.000,00
( 1,88)
1.01 1.01.01
16 90 5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
180.000.000,00
0,00
176.600.000,00
3.400.000,00
( 1,88)
1.01 1.01.01
16 90 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/server
180.000.000,00
0,00
176.600.000,00
3.400.000,00
( 1,88)
17.000.000,00
0,00
16.500.000,00
500.000,00
( 2,94)
3.000.000,00
0,00
2.750.000,00
250.000,00
( 8,33)
29.000.000,00
0,00
28.750.000,00
250.000,00
( 0,86)
120.000.000,00
0,00
118.500.000,00
1.500.000,00
( 1,25)
Consentrator/Hub/Switch
3.000.000,00
0,00
2.700.000,00
300.000,00
( 10,00)
Router/Access Point
3.000.000,00
0,00
2.800.000,00
200.000,00
( 6,66)
Kabel Coaxial atau UTP
1.500.000,00
0,00
1.400.000,00
100.000,00
( 6,66)
500.000,00
0,00
450.000,00
50.000,00
( 10,00)
3.000.000,00
0,00
2.750.000,00
250.000,00
( 8,33)
Perencanaan Pembuatan Software Data Pendidikan Perencanaan Pemasangan Jaringan LAN Di lingkup Dinas Dikporaparbud Komputer File Server Komputer (Workstation)
RJ45 UPS untuk Server
1.01 1.01.01
16 91
KEGIATAN 13).PENYELENGGARAAN OPERASIONAL UPT KECAMATAN
83.500.000,00
50.061.962,00
50.061.962,00
33.438.038,00
( 40,04)
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2
Belanja barang dan jasa
83.500.000,00
50.061.962,00
50.061.962,00
33.438.038,00
( 40,04)
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
25.223.300,00
19.617.017,00
19.617.017,00
5.606.283,00
( 22,22)
Halaman : 35 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 16.433.200,00
12.171.417,00
12.171.417,00
4.261.783,00
( 25,93)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Kertas HVS Folio F4
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
- Kertas HVS A4
134.400,00
134.400,00
134.400,00
0,00
0,00
- Kertas DF Bergaris
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
- Paper Clip No. 5 Jumbo Sixe
72.500,00
72.500,00
72.500,00
0,00
0,00
- Stop Map Biasa
17.500,00
17.500,00
17.500,00
0,00
0,00
- Paper Clip No. 1
47.500,00
47.500,00
47.500,00
0,00
0,00
- Amplop Airmail Panjang
21.500,00
21.500,00
21.500,00
0,00
0,00
- Spidol Snowman Permanen Maker
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
- Amplop Persegi Biasa
11.500,00
11.500,00
11.500,00
0,00
0,00
- Bantalan Stempel Tanggung
17.500,00
17.500,00
17.500,00
0,00
0,00
- Tinta Stempel
34.000,00
34.000,00
34.000,00
0,00
0,00
- Ordner
85.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
- Bolpoin Faster Hitam
31.200,00
31.200,00
31.200,00
0,00
0,00
- Bolpoin Pilot G.1-107
108.000,00
108.000,00
108.000,00
0,00
0,00
- Bolpoin Hitecpont
156.000,00
156.000,00
156.000,00
0,00
0,00
- Bolpoin Pantel
87.000,00
87.000,00
87.000,00
0,00
0,00
- Pensil Steadler 2B
43.200,00
43.200,00
43.200,00
0,00
0,00
- Stabillo Boss
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
- Buku Agenda Surat K/M
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
- Buku Kas Folio
23.600,00
23.600,00
23.600,00
0,00
0,00
- Buku Tulis Folio
210.000,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
- Buku Tulis Kwarto
23.100,00
23.100,00
23.100,00
0,00
0,00
- Cutter UK.K 500
36.000,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
- Isi Steples No. 10
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
- Isi Bolpoint Pentel
138.000,00
138.000,00
138.000,00
0,00
0,00
- Isi Steples No. 3
26.500,00
26.500,00
26.500,00
0,00
0,00
- Lem Cair Besar
27.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
- Map Snelhelcter Plastik
124.000,00
124.000,00
124.000,00
0,00
0,00
- Kenko Punch No. 40
113.500,00
113.500,00
113.500,00
0,00
0,00
16 91 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor UPT Kec. Melaya
Halaman : 36 Kode Rekening
Uraian
1
2 - Kenko Punch No. 85 XL
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 136.500,00
136.500,00
136.500,00
0,00
0,00
62.500,00
62.500,00
62.500,00
0,00
0,00
- Tali Rafia
9.800,00
9.800,00
9.800,00
0,00
0,00
- Solasi Biasa
4.400,00
4.400,00
4.400,00
0,00
0,00
- Solasi Bolak Balik
46.000,00
46.000,00
46.000,00
0,00
0,00
- Solasi Lakban Hitam 1 1/2 inc
20.600,00
20.600,00
20.600,00
0,00
0,00
- Tinta Suntik (Hitam)
375.000,00
375.000,00
375.000,00
0,00
0,00
- Tinta Suntik (Warna)
192.500,00
192.500,00
192.500,00
0,00
0,00
- CDR RW
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
- Box File
102.500,00
102.500,00
102.500,00
0,00
0,00
- Refil Tinta E120
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595.000,00
595.000,00
595.000,00
0,00
0,00
- Stapler HD.10
- CDR R
- Jam Dinding
Belanja Alat Tulis Kantor UPT Kec. Negara - Kertas HVS F. 4 Sindu 70 Gram - Kertas DF bergaris isi 200 lbr
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
0,00
0,00
- Bolpoin Faster
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
- Pensil Steadler
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
- Tinta Komputer Warna
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
- Tinta Komputer Hitam
275.000,00
275.000,00
275.000,00
0,00
0,00
- Tinta Komputer Laser
270.000,00
270.000,00
270.000,00
0,00
0,00
- Tinta Stempel
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
- Bantalan Stempel
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
- Buku Agenda
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
- Buku Tulis Folio
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
- Staifo/Tipe Ex
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
- Stop Map Strileter Kertas
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
- Stop Map Kertas
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
- Kertas HVS A.4 Sindu 70 gram
- Box file
Halaman : 37 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Staples Besar
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
- Staples Kecil
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
- Isi Steples Besar
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
- Isi Steples Kecil
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
- Lem Kertas Besar
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
- Lak Ban Hitam
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
- CD R Plus
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
- Penggaris Plastik 30 cm
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Amplop Air Mail Panjang
61.500,00
61.500,00
61.500,00
0,00
0,00
- Bantalan Stempel Hero kecil
22.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
- Binder Klip Kecil
38.500,00
38.500,00
38.500,00
0,00
0,00
- Buku Agenda Surat K/M
62.000,00
62.000,00
62.000,00
0,00
0,00
- Klip Kertas
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
0,00
0,00
- Tip -ex
16.500,00
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
- Isi Steples Max 10
38.500,00
38.500,00
38.500,00
0,00
0,00
- Isi Steples Max 3
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
- Lem Takol Besar
12.400,00
12.400,00
12.400,00
0,00
0,00
- Map Folio Kertas
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
- Map Jepit Plastik
88.500,00
88.500,00
88.500,00
0,00
0,00
- Map Snelleter Plastik
88.500,00
88.500,00
88.500,00
0,00
0,00
123.000,00
123.000,00
123.000,00
0,00
0,00
- Steples Max No. 10
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
- Steples Max No. 3
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
- Tinta Stempel Yamura
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
0,00
- Tinta Suntik Hitam
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
- Tinta Suntik Warna
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
- Ribbon Catridge SO 15140
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
Belanja Alat Tulis Kantor UPT Kec. Jembrana
- Box File Crown
- Kertas HVS F4 70 Gram
- Pelubang Kertas Besar
Halaman : 38 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Map Folio Kertas
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
- Spidol Snowman
82.500,00
82.500,00
82.500,00
0,00
0,00
- Spidol Broadmaker
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
- Amplop Coklat Besar
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
- Amplop Coklat Kecil
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
- Steples Kecil
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
- Steples Besar
105.000,00
105.000,00
105.000,00
0,00
0,00
- Isi Steples Kecil
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
- Isi Steples Besar
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
- Bulpoint
262.500,00
262.500,00
262.500,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
192.000,00
192.000,00
192.000,00
0,00
0,00
- Tinta Stempel
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
- Penggaris
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
- Gunting
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
- Pisau Karter
15.000,00
14.000,00
14.000,00
1.000,00
( 6,66)
- Buku Tulis Folio
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
240.000,00
240.000,00
760.000,00
( 76,00)
336.000,00
96.717,00
96.717,00
239.283,00
( 71,21)
- Kertas DF Bergaris
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
(100,00)
- Tip Ex Stabilo Joyko
35.400,00
11.800,00
11.800,00
23.600,00
( 66,66)
- Stop Maf Biasa
45.500,00
17.500,00
17.500,00
28.000,00
( 61,53)
- Peper Clip No 5 Jumbo Sixe
69.600,00
0,00
0,00
69.600,00
(100,00)
- Peper Clip No 1
38.000,00
0,00
0,00
38.000,00
(100,00)
- Peper Clip No 105
27.600,00
0,00
0,00
27.600,00
(100,00)
172.000,00
64.500,00
64.500,00
107.500,00
( 62,50)
Belanja Alat Tulis Kantor UPT Kec. Mendoyo - Kertas HVS 70 Gram
- Pensil - Korektor Tipe Ex
Belanja Alat Tulis Kantor UPT Kec. Pekutatan - Kertas HVS Folio F4 - Kertas HVS A4
- Amplop Airmail Panjang
Halaman : 39 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Amplop persegi Besar
34.500,00
23.000,00
23.000,00
11.500,00
( 33,33)
- Bantalan Stempel tanggung
17.500,00
0,00
0,00
17.500,00
(100,00)
- Bantalan Stemepl Besar
52.000,00
0,00
0,00
52.000,00
(100,00)
- Tinta Stempel
34.000,00
0,00
0,00
34.000,00
(100,00)
153.000,00
85.000,00
85.000,00
68.000,00
( 44,44)
- Bolpoint Faster Hitam
78.000,00
26.000,00
26.000,00
52.000,00
( 66,66)
- Bolpoint Pilot G-1 - 107
54.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
( 50,00)
174.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
( 50,00)
- Pensil Steadler 2B
36.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
( 50,00)
- Stabilo Boss
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
(100,00)
- Buku Agenda Surat K/M
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
(100,00)
- Buku Kas Folio
47.200,00
23.600,00
23.600,00
23.600,00
( 50,00)
- Buku Tulis Folio
63.000,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
( 50,00)
- Buku Tulis Kwarto
23.100,00
0,00
0,00
23.100,00
(100,00)
- Curter UK.K 500
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
(100,00)
- Isi Bolpoint Pentel
41.400,00
0,00
0,00
41.400,00
(100,00)
- Isi Steples No. 10
36.000,00
9.000,00
9.000,00
27.000,00
( 75,00)
- Isi Steples No. 3
63.600,00
0,00
0,00
63.600,00
(100,00)
- Isi Steples Max 23/17
61.100,00
0,00
0,00
61.100,00
(100,00)
- Lem Cair Besar
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
(100,00)
- Map Jept Plastik
111.600,00
49.600,00
49.600,00
62.000,00
( 55,55)
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
(100,00)
- Map Snelehter Plastik
124.000,00
0,00
0,00
124.000,00
(100,00)
- Kenko Punch No. 44
45.400,00
0,00
0,00
45.400,00
(100,00)
- Stapler HD. 10
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
(100,00)
- Tali Rafia
9.800,00
0,00
0,00
9.800,00
(100,00)
- Solasi Bolak Balik
9.200,00
0,00
0,00
9.200,00
(100,00)
19.500,00
0,00
0,00
19.500,00
(100,00)
- Tinta Suntik (Hitam)
450.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
( 88,88)
- Tinta Suntik (Warna)
231.000,00
77.000,00
77.000,00
154.000,00
( 66,66)
- CDR RW
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
(100,00)
- Ordener
- Bolpoint Pentel
- Maf Batik
- Solasi Lakban Hitam 2 inc
Halaman : 40 Kode Rekening
Uraian
1
2 - CDR R
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
(100,00)
- Catrige Printer Cannon (Black)
480.800,00
0,00
0,00
480.800,00
(100,00)
- Catrige Printer Cannon (Color)
577.200,00
0,00
0,00
577.200,00
(100,00)
82.000,00
50.000,00
50.000,00
32.000,00
( 39,02)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753.000,00
753.000,00
753.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
- Kabel
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
- Stop Kontak
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
- Kabel Roll
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
- Pitingan
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.994.000,00
927.000,00
927.000,00
1.067.000,00
( 53,51)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Perangko
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
- Materai 6000
384.000,00
384.000,00
384.000,00
0,00
0,00
- Materai 3000
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Materai 6000
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
- Materai 3000
63.000,00
63.000,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
(100,00)
- Bok File
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 91 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Belanja Alat Listrik dan Elektonik UPT Kec. Mendoyo - Lampu Pijar
- Battery
Belanja Alat Listrik dan Elektonik UPT Kec. Jembrana - Lampu Pilip - Baterai ABC Kecil
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 01 04 Belanja perangko dan materai Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Kec. Melaya
Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Kec. Jembrana
Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Kec. Mendoyo - Materai 6000
Halaman : 41 Kode Rekening
Uraian
1
2 - Perangko
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
0,00
0,00
125.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Materai 6000
252.000,00
0,00
0,00
252.000,00
(100,00)
- Materai 3000
540.000,00
0,00
0,00
540.000,00
(100,00)
638.100,00
638.100,00
638.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Bayfres 50 ml
70.500,00
70.500,00
70.500,00
0,00
0,00
- Wipol 900 ml
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
- Supel Pel 800 ml
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
0,00
- Clear Kaca Blue 440 ml
10.500,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
- Pengharus
28.200,00
28.200,00
28.200,00
0,00
0,00
- Kapur Barus
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
0,00
- Sikat WC
27.500,00
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
- Tisu Gulung
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
- Tisu Kotak
32.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Sapu Duk
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
- Sapu Lidi
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
- Sapu Bulu
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
- Lap Tangan
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
- Alat Pel Lantai
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
- Pembersih Lantai
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.520.000,00
3.502.500,00
3.502.500,00
17.500,00
( 0,49)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Banten Purnama-Tilem
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
- Banten Sehari-hari
540.000,00
540.000,00
540.000,00
0,00
0,00
16 91 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Jembrana
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Mendoyo
1.01 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
125.000,00
Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Kec. Pekutatan
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 91 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten Belanja Upakara dan Banten UPT Kec. Jembrana
Halaman : 42 Kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Banten Tumpek Landep
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
- Banten Saraswati
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Canang Sari
600.000,00
582.500,00
582.500,00
17.500,00
( 2,91)
- Daksina
480.000,00
480.000,00
480.000,00
0,00
0,00
1.885.000,00
1.625.000,00
1.625.000,00
260.000,00
( 13,79)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Flash Disk USB Flash Drive 4 GB
260.000,00
260.000,00
260.000,00
0,00
0,00
- Mouse
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Flash Disk
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
- Tinta Suntik
240.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
- Tinta Serbuk
125.000,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
260.000,00
(100,00)
7.842.500,00
540.000,00
540.000,00
7.302.500,00
( 93,11)
2.400.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Upakara dan Banten UPT Kec. Negara - Banten Sehari-hari
Belanja Upakara dan Banten UPT Kec. Mendoyo
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 91 5 2 2 01 14 Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse) Belanja Kelengkapan Komputer UPT Kec. Jembrana - Flash Disk
Belanja Kelengkapan Komputer UPT Kec. Melaya
Belanja Kelengkapan Komputer UPT Kec. Mendoyo
- CD R
Belanja Kelengkapan Komputer UPT Kec. Pekutatan - Flash Disk
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 03
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 03 01 Belanja Telepon Belanja Telepon UPT Kec. Jembrana - Telepon
Halaman : 43 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Telepon UPT Kec. Mendoyo - Telepon
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 03 02 Belanja Air Belanja Air UPT Kec. Jembrana - Air
Belanja Air UPT Kec. Mendoyo - Air
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 03 03 Belanja Listrik Belanja Listrik UPT Kec. Mendoyo - Listrik
Belanja Listrik UPT Kec. Jembrana - Listrik
Belanja Listrik UPT Kec. Melaya - Listrik
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar/Majalah UPT Kec. Melaya - Langganan Surat kabar 2 jenis
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 05
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service UPT Kec. Jembrana - Servis Roda 2
Belanja Jasa Service UPT Kec. Mendoyo - Service
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang UPT Kec. Melaya - Roda 2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
(100,00)
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
(100,00)
4.002.500,00
0,00
0,00
4.002.500,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.202.500,00
0,00
0,00
2.202.500,00
(100,00)
540.000,00
540.000,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
0,00
0,00
21.604.000,00
7.511.495,00
7.511.495,00
14.092.505,00
( 65,23)
1.004.000,00
980.000,00
980.000,00
24.000,00
( 2,39)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504.000,00
480.000,00
480.000,00
24.000,00
( 4,76)
1.000.000,00
940.000,00
940.000,00
60.000,00
( 6,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
940.000,00
940.000,00
60.000,00
( 6,00)
Halaman : 44 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 18.000.000,00
5.050.595,00
5.050.595,00
12.949.405,00
( 71,94)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00
2.696.977,00
2.696.977,00
3.023,00
( 0,11)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- BBM UPT dan Staf
900.000,00
677.990,00
677.990,00
222.010,00
( 24,66)
- BBM Pengawas Monitoring dan Evaluasi
900.000,00
482.100,00
482.100,00
417.900,00
( 46,43)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.975.000,00
1.029.928,00
1.029.928,00
5.945.072,00
( 85,23)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- BBM Dinas Dikporaparbud
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
(100,00)
- BBM Pengawas Monitoring dan Evaluasi
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.025.000,00
163.600,00
163.600,00
1.861.400,00
( 91,92)
1.600.000,00
540.900,00
540.900,00
1.059.100,00
( 66,19)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
340.900,00
340.900,00
659.100,00
( 65,91)
6.501.200,00
5.653.450,00
5.653.450,00
847.750,00
( 13,03)
3.501.200,00
3.488.450,00
3.488.450,00
12.750,00
( 0,36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
16 91 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Belanja BBM/Gas dan Pelumas UPT Kec. Jembrana - BBM
Belanja BBM/Gas dan Pelumas UPT Kec. Melaya
Belanja BBM/Gas dan Pelumas UPT Kec. Negara - BBM Pengawas dan Staf
Belanja BBM/Gas dan Pelumas UPT Kec. Pekutatan
Belanja BBM/Gas dan Pelumas UPT Kec. Mendoyo - BBM
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 91 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja STNK UPT Kec. Jembrana - Roda 2
Belanja STNK UPT Kec. Melaya - Roda 2
Belanja STNK UPT Kec. Negara - Roda 2
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 06
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Belanja Cetak UPT Kec. Jembrana - Blanko DP3
Halaman : 45 Kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Surat Ijin Keluar
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
- Surat Ijin Tidak Masuk
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
- Lembar Disposisi 1/2 HVS
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Amplop Coklat
51.500,00
51.500,00
51.500,00
0,00
0,00
- Blanko DP3
67.000,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
- Blanko Usul Kenaikan Pangkat
67.000,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
- Blanko Kenaikan Gaji Berkala
67.000,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
- Blanko Penetapan Angka Kredit
86.600,00
86.600,00
86.600,00
0,00
0,00
- Piagam Penghargaan
125.000,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
- Stop map kilat/segera
155.000,00
155.000,00
155.000,00
0,00
0,00
- Blanko Dinas Luar
201.000,00
201.000,00
201.000,00
0,00
0,00
- Blanko Tidak Masuk/Mendahului Pulang
134.000,00
134.000,00
134.000,00
0,00
0,00
- Blanko Pengeluaran barang harian
67.000,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
- Blako SPPD
67.000,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
Belanja Cetak UPT Kec. Melaya
- Blanko Permohonan BBM 1/2 f
24.600,00
24.600,00
24.600,00
0,00
0,00
- Lembar Disposisi
154.500,00
154.500,00
154.500,00
0,00
0,00
- Papan Statistik uk. 240 x 120cm
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
- Papan Struktur uk. 120 x 100 cm
450.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
- Bendera
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504.000,00
491.250,00
491.250,00
12.750,00
( 2,52)
3.000.000,00
2.165.000,00
2.165.000,00
835.000,00
( 27,83)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Cetak UPT Kec. Mendoyo - Cetak
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 91 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan UPT Kec. Negara - Foto Copy
Belanja Penggandaan UPT Kec. Jembrana - Foto Copy
Halaman : 46 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Penggandaan UPT Kec. Mendoyo
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
375.000,00
375.000,00
525.000,00
( 58,33)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
90.000,00
90.000,00
310.000,00
( 77,50)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
9.059.000,00
6.940.000,00
6.940.000,00
2.119.000,00
( 23,39)
8.552.000,00
6.433.000,00
6.433.000,00
2.119.000,00
( 24,77)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Snack
240.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
- Nasi Kotak
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Biaya Snack Rapat Kepala SD
450.000,00
432.000,00
432.000,00
18.000,00
( 4,00)
- Biaya Snack Rapat Kepala TK
270.000,00
156.000,00
156.000,00
114.000,00
( 42,22)
- Air Mimum Pegawi/Staf UPT Minum
792.000,00
780.000,00
780.000,00
12.000,00
( 1,51)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.950.000,00
3.975.000,00
3.975.000,00
975.000,00
( 19,69)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507.000,00
507.000,00
507.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Foto Copy
Belanja Penggandaan UPT Kec. Pekutatan - Foto Copy
Belanja Penggandaan UPT Kec. Melaya - Foto Copy
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT Kec. Jembrana
Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT Kec. Melaya - Snack Kotak
Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT Kec. Negara
Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT Kec. Mendoyo - Nasi Kotak ( 55 or Rp. 15.000 x 6 bln )
Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPT Kec. Pekutatan - Snack
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 91 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Tamu UPT Kec. Melaya
Halaman : 47 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 14 16
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Aqua Gelas
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
- Aqua Galon
57.000,00
57.000,00
57.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
2.470.000,00
0,00
0,00
2.470.000,00
(100,00)
2.470.000,00
0,00
0,00
2.470.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Dalam Propinsi Bali
270.000,00
0,00
0,00
270.000,00
(100,00)
- Luar Propinsi Bali
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
(100,00)
7.300.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
1.000.000,00
( 13,69)
5.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
1.000.000,00
( 17,24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Komputer
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
- Printer
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Service AC
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Komputer
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
( 50,00)
- Printer Plus Modiv
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Snack Kering
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
91 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga UPT Kec. Pekutatan - Pakaian Olahraga
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 15
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kec. Melaya
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kec. Pekutatan - Dalam Propinsi Bali
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kec. Mendoyo - Dalam Propinsi Bali
Belanja Pemeliharaan
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 20
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin UPT. Kec. Melaya
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin UPT Kec. Negara
Halaman : 48 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
16 91 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPT Kec. Jembrana - Kantor UPT Kec. Jembrana
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
9.130.000.000,00
5.738.086.000,00
8.430.588.348,00
699.411.652,00
( 7,66)
1.01 1.01.01
16 92
KEGIATAN 14).PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN
1.01 1.01.01
16 92 5 2 1
Belanja pegawai
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 92 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 92 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
(100,00)
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
(100,00)
Honorarium Tim Teknis
1.01 1.01.01
16 92 5 2 2
Belanja barang dan jasa
9.675.000,00
3.100.000,00
5.400.000,00
4.275.000,00
( 44,18)
1.01 1.01.01
16 92 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
2.275.000,00
0,00
0,00
2.275.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
16 92 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
2.275.000,00
0,00
0,00
2.275.000,00
(100,00)
2.275.000,00
0,00
0,00
2.275.000,00
(100,00)
3.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
1.000.000,00
( 31,25)
3.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
1.000.000,00
( 31,25)
3.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
1.000.000,00
( 31,25)
4.200.000,00
900.000,00
3.200.000,00
1.000.000,00
( 23,80)
4.200.000,00
900.000,00
3.200.000,00
1.000.000,00
( 23,80)
Nasi Kotak
3.150.000,00
675.000,00
2.400.000,00
750.000,00
( 23,80)
Snack Kotak
1.050.000,00
225.000,00
800.000,00
250.000,00
( 23,80)
9.112.325.000,00
5.734.986.000,00
8.425.188.348,00
687.136.652,00
( 7,54)
Belaja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
16 92 5 2 2 08
1.01 1.01.01
16 92 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan untuk monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK SD dan SMP untuk Tahun 2010
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
16 92 5 2 2 11
1.01 1.01.01
16 92 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01 1.01.01
16 92 5 2 3
Belanja modal
Halaman : 49 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.01 1.01.01
16 92 5 2 3 20
1.01 1.01.01
16 92 5 2 3 20 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
2.212.080.000,00
4.902.282.348,00
482.717.652,00
( 8,96)
800.000.000,00
628.080.000,00
628.080.000,00
171.920.000,00
( 21,49)
800.000.000,00
628.080.000,00
628.080.000,00
171.920.000,00
( 21,49)
1.650.000.000,00
1.584.000.000,00
1.584.000.000,00
66.000.000,00
( 4,00)
1.650.000.000,00
1.584.000.000,00
1.584.000.000,00
66.000.000,00
( 4,00)
2.935.000.000,00
0,00
2.690.202.348,00
244.797.652,00
( 8,34)
Pengadaan alat Peraga pendidikan dan sarana penunjang Pembelajaran/alat elektronik pendidikan SD Th. 2010
1.560.000.000,00
0,00
1.449.739.348,00
110.260.652,00
( 7,06)
Pengadaan alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan SMP Th. 2010
1.375.000.000,00
0,00
1.240.463.000,00
134.537.000,00
( 9,78)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
119.825.000,00
0,00
0,00
119.825.000,00
(100,00)
119.825.000,00
0,00
0,00
119.825.000,00
(100,00)
119.825.000,00
0,00
0,00
119.825.000,00
(100,00)
3.607.500.000,00
3.522.906.000,00
3.522.906.000,00
84.594.000,00
( 2,34)
16 92 5 2 3 20 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP Th. 2010
1.01 1.01.01
3
Realisasi Bulan Ini
5.385.000.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP Th. 2010
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 92 5 2 3 20 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah
1.01 1.01.01
16 92 5 2 3 26
1.01 1.01.01
16 92 5 2 3 26 08 Belanja Modal Pengadaan Ruang Kelas Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan
1.01 1.01.01
16 92 5 2 3 27
1.01 1.01.01
16 92 5 2 3 27 27 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum
3.607.500.000,00
3.522.906.000,00
3.522.906.000,00
84.594.000,00
( 2,34)
Pengadaan Buku Perpustakaan SD Th. 2010
2.470.000.000,00
2.409.030.000,00
2.409.030.000,00
60.970.000,00
( 2,46)
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Th. 2010
1.137.500.000,00
1.113.876.000,00
1.113.876.000,00
23.624.000,00
( 2,07)
1.01 1.01.01
16 93
KEGIATAN 15).PENGADAAN SARANA TIK PENDIDIKAN DAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF SD
1.536.000.000,00
0,00
1.512.900.000,00
23.100.000,00
( 1,50)
1.01 1.01.01
16 93 5 2 3
Belanja modal
1.536.000.000,00
0,00
1.512.900.000,00
23.100.000,00
( 1,50)
1.01 1.01.01
16 93 5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.536.000.000,00
0,00
1.512.900.000,00
23.100.000,00
( 1,50)
1.01 1.01.01
16 93 5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan TIK Pendidikan dan Multi
1.536.000.000,00
0,00
1.512.900.000,00
23.100.000,00
( 1,50)
1.536.000.000,00
0,00
1.512.900.000,00
23.100.000,00
( 1,50)
Media Pembelajaran Belanja Modal Pengadaan TIK Pendidikan dan Multi Media Pembelajaran
Halaman : 50 Jumlah Anggaran
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
16 94
KEGIATAN 16).PENGADAAN SARANA TIK PENDIDIKAN DAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF SMP
900.000.000,00
0,00
890.000.000,00
10.000.000,00
( 1,11)
1.01 1.01.01
16 94 5 2 3
Belanja modal
900.000.000,00
0,00
890.000.000,00
10.000.000,00
( 1,11)
1.01 1.01.01
16 94 5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
900.000.000,00
0,00
890.000.000,00
10.000.000,00
( 1,11)
1.01 1.01.01
16 94 5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan TIK Pendidikan dan Multi
900.000.000,00
0,00
890.000.000,00
10.000.000,00
( 1,11)
900.000.000,00
0,00
890.000.000,00
10.000.000,00
( 1,11)
14.162.029.409,00
5.306.293.230,00
12.190.284.505,00
1.971.744.904,00
( 13,92)
4.270.652.000,00
1.284.678.517,00
3.966.172.000,00
304.480.000,00
( 7,12)
Realisasi Bulan Ini
Prosentase
4
3
Media Pembelajaran Belanja Modal Pengadaan TIK Pendidikan dan Multi Media Pembelajaran
1.01 1.01.01
17
7). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
1.01 1.01.01
17 01
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
1.01 1.01.01
17 01 5 2 1
Belanja pegawai
12.000.000,00
4.600.000,00
9.250.000,00
2.750.000,00
( 22,91)
1.01 1.01.01
17 01 5 2 1 01
Honorarium PNS
12.000.000,00
4.600.000,00
9.250.000,00
2.750.000,00
( 22,91)
1.01 1.01.01
17 01 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.000.000,00
4.600.000,00
9.250.000,00
2.750.000,00
( 22,91)
Honor Pengawas Lapangan
12.000.000,00
4.600.000,00
9.250.000,00
2.750.000,00
( 22,91)
116.652.000,00
0,00
115.137.000,00
1.515.000,00
( 1,29)
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 01 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
17 01 5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
17 01 5 2 2 03 04 Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang Biaya Lelang
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
17 01 5 2 2 06
1.01 1.01.01
17 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Lelang
Halaman : 51 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Jasa Konsultansi
1.01 1.01.01
17 01 5 2 2 21
1.01 1.01.01
17 01 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket I Biaya Perencanaan pembangunan RKB SMKN 4 Negara dan SMPN 6 Negara Paket II Biaya Perencanaan Finishing Ruang Kelas SMKN 1 Negara dan Finishing Ruang Kelas SMAN 2 Mendoyo Paket III Biaya Perencanaan Pembangunan Kantor dan Ruang Guru SMKN 4 Negara dan Kantor SMPN 6 Negara Paket IV Biaya Perencanaan Pembangunan Pagar Alas SMPN 2 Melaya dan SMAN 1 Negara
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
3 111.452.000,00
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
110.937.000,00
515.000,00
( 0,46)
111.452.000,00
0,00
110.937.000,00
515.000,00
( 0,46)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.352.000,00
0,00
44.222.000,00
130.000,00
( 0,29)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.220.000,00
0,00
10.150.000,00
70.000,00
( 0,68)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.580.000,00
0,00
41.415.000,00
165.000,00
( 0,39)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.150.000,00
150.000,00
( 0,98)
1.01 1.01.01
17 01 5 2 3
Belanja modal
4.142.000.000,00
1.280.078.517,00
3.841.785.000,00
300.215.000,00
( 7,24)
1.01 1.01.01
17 01 5 2 3 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
4.142.000.000,00
1.280.078.517,00
3.841.785.000,00
300.215.000,00
( 7,24)
1.01 1.01.01
17 01 5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian
1.872.000.000,00
641.442.289,00
1.700.228.000,00
171.772.000,00
( 9,17)
1.039.500.000,00
457.091.775,00
870.651.000,00
168.849.000,00
( 16,24)
450.000.000,00
120.437.554,00
448.557.000,00
1.443.000,00
( 0,32)
Pembangunan Pagar Alas SMPN 2 Melaya
67.500.000,00
3.365.000,00
67.300.000,00
200.000,00
( 0,29)
Pembangunan Pagar Alas SMAN 1 Negara
315.000.000,00
60.547.960,00
313.720.000,00
1.280.000,00
( 0,40)
2.270.000.000,00
638.636.228,00
2.141.557.000,00
128.443.000,00
( 5,65)
1.108.800.000,00
338.461.200,00
1.007.325.000,00
101.475.000,00
( 9,15)
970.200.000,00
291.483.828,00
960.408.000,00
9.792.000,00
( 1,00)
Finishing Ruang Kelas SMKN 1 Negara (3 lokal)
99.500.000,00
4.962.500,00
99.250.000,00
250.000,00
( 0,25)
Finishing Ruang Kelas SMAN 2 Mendoyo (2 Lokal)
91.500.000,00
3.728.700,00
74.574.000,00
16.926.000,00
( 18,49)
300.000.000,00
299.000.000,00
299.000.000,00
1.000.000,00
( 0,33)
Gedung Kantor Pembangunan Kantor dan Ruang Guru SMKN 4 Negara Pembangunan Kantor SMPN 6 Negara
1.01 1.01.01
17 01 5 2 3 26 08 Belanja Modal Pengadaan Ruang Kelas Pembangunan RKB SMKN 4 Negara (4 Lokal) Pembangunan RKB SMPN 6 Negara (4 lokal)
1.01 1.01.01
17 19
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH
Halaman : 52 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
1.01 1.01.01
17 19 5 2 3
Belanja modal
3 300.000.000,00
299.000.000,00
299.000.000,00
1.000.000,00
( 0,33)
1.01 1.01.01
17 19 5 2 3 13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
300.000.000,00
299.000.000,00
299.000.000,00
1.000.000,00
( 0,33)
1.01 1.01.01
17 19 5 2 3 13 20 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah (Meja
300.000.000,00
299.000.000,00
299.000.000,00
1.000.000,00
( 0,33)
Pengadaan Meja dan Kursi belajar Siswa SMA, SMK
263.900.000,00
263.088.000,00
263.088.000,00
812.000,00
( 0,30)
Pengadaan Meja dan kursi Guru, TU, SMA dan SMK
33.600.000,00
33.460.000,00
33.460.000,00
140.000,00
( 0,41)
2.500.000,00
2.452.000,00
2.452.000,00
48.000,00
( 1,92)
Belajar, Kursi Belajar, Meja Guru, Kursi Guru)
Pengadaan Meja Kursi Kepala Sekolah SMA, SMK
1.01 1.01.01
17 63
KEGIATAN 3).PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMA
39.000.000,00
0,00
8.861.000,00
30.139.000,00
( 77,27)
1.01 1.01.01
17 63 5 2 1
Belanja pegawai
21.200.000,00
0,00
0,00
21.200.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 63 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 63 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honor Tutor (84 orang x 12 bulan)
1.01 1.01.01
17 63 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
21.200.000,00
0,00
0,00
21.200.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 63 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
21.200.000,00
0,00
0,00
21.200.000,00
(100,00)
Pengawas Ruang
8.600.000,00
0,00
0,00
8.600.000,00
(100,00)
Tim Monitoring
5.600.000,00
0,00
0,00
5.600.000,00
(100,00)
Panitia Penyelenggara
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 63 5 2 2
Belanja barang dan jasa
17.800.000,00
0,00
8.861.000,00
8.939.000,00
( 50,21)
1.01 1.01.01
17 63 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
10.024.000,00
0,00
6.813.000,00
3.211.000,00
( 32,03)
1.01 1.01.01
17
63 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
10.024.000,00
0,00
6.813.000,00
3.211.000,00
( 32,03)
Kertas HVS Folio F4
960.000,00
0,00
800.000,00
160.000,00
( 16,66)
Kertas HVS A4
336.000,00
0,00
330.000,00
6.000,00
( 1,78)
Kertas DF Bergaris
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
(100,00)
Halaman : 53 Kode Rekening
Uraian
1
2 Tip Ex
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 59.000,00
0,00
32.000,00
27.000,00
( 45,76)
Stopmaf Biasa
178.000,00
0,00
150.000,00
28.000,00
( 15,73)
Paper Clip No 5 Jumbo Sixe
232.000,00
0,00
165.000,00
67.000,00
( 28,87)
Paper Clip No 1
152.000,00
0,00
60.000,00
92.000,00
( 60,52)
Paper Clip No 3
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
(100,00)
Spidol Snowman Permanen Maker
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
(100,00)
Spidol Snowman White Board Maker
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
Amplop panjang
430.000,00
0,00
400.000,00
30.000,00
( 6,97)
Amplop biasa
230.000,00
0,00
220.000,00
10.000,00
( 4,34)
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
(100,00)
720.000,00
0,00
700.000,00
20.000,00
( 2,77)
90.000,00
0,00
84.000,00
6.000,00
( 6,66)
Buku Agenda Surat K/M
256.000,00
0,00
32.000,00
224.000,00
( 87,50)
Buku Kas Folio
552.000,00
0,00
220.000,00
332.000,00
( 60,14)
Buku Tulis Kwarto
385.000,00
0,00
255.000,00
130.000,00
( 33,76)
Isi Stafles No 10
120.000,00
0,00
75.000,00
45.000,00
( 37,50)
Isi Stafles No 3.
195.000,00
0,00
0,00
195.000,00
(100,00)
Maf Snelhalter Plastik
620.000,00
0,00
500.000,00
120.000,00
( 19,35)
Maf Snelhalter Plastik Transparan
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
(100,00)
Stapler HD 10
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
Tinta Suntik Hitam
300.000,00
0,00
270.000,00
30.000,00
( 10,00)
Tinta Botol
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
CD RW
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
90.000,00
9.000,00
( 9,09)
1.440.000,00
0,00
1.000.000,00
440.000,00
( 30,55)
600.000,00
0,00
360.000,00
240.000,00
( 40,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bantalan Stempel tanggung Pensil 2B Stabilo Boss
CD R catridgprinter (black) Box File
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
17 63 5 2 2 06
1.01 1.01.01
17 63 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Cetak Modul
Halaman : 54 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
17 63 5 2 2 11
1.01 1.01.01
17 63 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack
Belanja Perjalanan Dinas
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
3.776.000,00
0,00
2.048.000,00
1.728.000,00
( 45,76)
3.776.000,00
0,00
2.048.000,00
1.728.000,00
( 45,76)
2.950.000,00
0,00
1.600.000,00
1.350.000,00
( 45,76)
826.000,00
0,00
448.000,00
378.000,00
( 45,76)
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 63 5 2 2 15
1.01 1.01.01
17 63 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
(100,00)
Kegiatan pengiriman LJK dan rapat propinsi
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
(100,00)
140.533.300,00
0,00
70.522.830,00
70.010.470,00
( 49,81)
1.01 1.01.01
17 70
KEGIATAN 4).KEGIATAN PEMBINAAN OLIMPIADE MATA PELAJARAN
1.01 1.01.01
17 70 5 2 1
Belanja pegawai
83.450.000,00
0,00
33.150.000,00
50.300.000,00
( 60,27)
1.01 1.01.01
17 70 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
19.700.000,00
0,00
0,00
19.700.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 70 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
19.700.000,00
0,00
0,00
19.700.000,00
(100,00)
Profesor
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
(100,00)
S3
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
(100,00)
S2
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
(100,00)
S1
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 70 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
63.750.000,00
0,00
33.150.000,00
30.600.000,00
( 48,00)
1.01 1.01.01
17 70 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
63.750.000,00
0,00
33.150.000,00
30.600.000,00
( 48,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SMA = 8 mapel x 25 jam
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
(100,00)
SMK = 5 mapel x 25 jam
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
0,00
SMP = 4 mapel x 25 jam
15.000.000,00
0,00
14.400.000,00
600.000,00
( 4,00)
57.083.300,00
0,00
37.372.830,00
19.710.470,00
( 34,52)
Honor Tim Pembina Olimpiade Mata Pelajaran
1.01 1.01.01
17 70 5 2 2
Belanja barang dan jasa
Halaman : 55 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
17 70 5 2 2 01
1.01 1.01.01
17 70 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
3 6.365.000,00
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
4.340.930,00
2.024.070,00
( 31,80)
6.365.000,00
0,00
4.340.930,00
2.024.070,00
( 31,80)
Bolpoint Faster C 06
1.175.000,00
0,00
801.350,00
373.650,00
( 31,80)
Penggaris 30cm
1.500.000,00
0,00
1.023.000,00
477.000,00
( 31,80)
Buku Block Note 1/2 Folio
1.600.000,00
0,00
1.091.200,00
508.800,00
( 31,80)
Pensil Faber Castle 2 B
1.290.000,00
0,00
879.780,00
410.220,00
( 31,80)
800.000,00
0,00
545.600,00
254.400,00
( 31,80)
9.514.800,00
0,00
8.151.900,00
1.362.900,00
( 14,32)
9.514.800,00
0,00
8.151.900,00
1.362.900,00
( 14,32)
9.514.800,00
0,00
8.151.900,00
1.362.900,00
( 14,32)
41.203.500,00
0,00
24.880.000,00
16.323.500,00
( 39,61)
41.203.500,00
0,00
24.880.000,00
16.323.500,00
( 39,61)
32.187.500,00
0,00
19.437.500,00
12.750.000,00
( 39,61)
9.016.000,00
0,00
5.442.500,00
3.573.500,00
( 39,63)
Penghapus Steadler
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
17 70 5 2 2 06
1.01 1.01.01
17 70 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Pengadaan Materi
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
17 70 5 2 2 11
1.01 1.01.01
17 70 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Snack
1.01 1.01.01
17 71
KEGIATAN 5).KEGIATAN LOMBA-LOMBA PENDIDIKAN ( PROG. PEND. MENENGAH )
179.199.950,00
14.200.000,00
130.157.450,00
49.042.500,00
( 27,36)
1.01 1.01.01
17 71 5 2 1
Belanja pegawai
120.350.000,00
14.200.000,00
78.150.000,00
42.200.000,00
( 35,06)
1.01 1.01.01
17 71 5 2 1 05
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
70.950.000,00
9.600.000,00
44.050.000,00
26.900.000,00
( 37,91)
1.01 1.01.01
17 71 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba
70.950.000,00
9.600.000,00
44.050.000,00
26.900.000,00
( 37,91)
1. Hadiah Kejuraan Siswa Berprestasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tingkat SMP (pa-pi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Juara II
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
Tingkat SMA (pa-pi) - Juara I
Halaman : 56 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Juara II
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
- Juara II
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
3.500.000,00
0,00
1.750.000,00
1.750.000,00
( 50,00)
- Juara II
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
(100,00)
- Juara III
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
(100,00)
- Juara II
1.750.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
(100,00)
- Juara III
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
(100,00)
- Juara II
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
(100,00)
- Juara III
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
(100,00)
- Juara II
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
(100,00)
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
- Juara II
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
- Juara III
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
- Juara III
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Hadiah Kejuaraan Guru Berprestasi
3. Hadiah Kejuaraan Kasek Berprestasi
4. Hadiah Kejuaraan Pengawas Sekolah Berprestasi
5. Hadiah lomba olimpiade sains terapan SMK
6. Hadiah Lomba Pidato Bahasa Inggris SMP, SMA, SMK
- Juara III 7. Hadiah lomba mengarang Cerpen SMP
8. Hadiah Lomba Drama Satu Babak - Juara I
9. Hadiah Lomba pidato bahasa jepang SMP,SMA, SMK
Halaman : 57 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Juara I
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
(100,00)
- Juara II
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
(100,00)
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Juara II
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Juara III
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
1.500.000,00
0,00
1.000.000,00
500.000,00
( 33,33)
- Juara II
1.200.000,00
0,00
800.000,00
400.000,00
( 33,33)
900.000,00
0,00
600.000,00
300.000,00
( 33,33)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
0,00
0,00
- Juara III 10. Hadiah lomba Gruop Vokal SMP
11. Hadiah lomba lagu solo SMP, SMA - Juara I
12. hadiah lomba karya ilmiah remaja SMP, SMA, SMK
- Juara III 13. Hadiah lomba-lomba olimpiade sains SMP
14. Hadiah lomba Olimpiade Sains SMA
1.01 1.01.01
17 71 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
49.400.000,00
4.600.000,00
34.100.000,00
15.300.000,00
( 30,97)
1.01 1.01.01
17 71 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
49.400.000,00
4.600.000,00
34.100.000,00
15.300.000,00
( 30,97)
Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan SMP, SMA, SMK
10.000.000,00
2.200.000,00
9.800.000,00
200.000,00
( 2,00)
Honor Tim Penyusun Naskah Lomba-lomba Pendidikan SMP, SMA, SMK
10.000.000,00
0,00
9.200.000,00
800.000,00
( 8,00)
Honor Tim Pengawas Ruang Lomba-lomba Pendidikan SMP, SMA, SMK
5.000.000,00
0,00
1.500.000,00
3.500.000,00
( 70,00)
Halaman : 58 Kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 18.400.000,00
1.600.000,00
12.800.000,00
5.600.000,00
( 30,43)
Honor Tim Penilai/juri Lomba-lomba Pendidikan SMP, SMA, SMK (Non PNS)
6.000.000,00
800.000,00
800.000,00
5.200.000,00
( 86,66)
58.849.950,00
0,00
52.007.450,00
6.842.500,00
( 11,62)
3.349.950,00
0,00
3.349.950,00
0,00
0,00
3.349.950,00
0,00
3.349.950,00
0,00
0,00
3.349.950,00
0,00
3.349.950,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
15.637.500,00
362.500,00
( 2,26)
16.000.000,00
0,00
15.637.500,00
362.500,00
( 2,26)
12.500.000,00
0,00
12.137.500,00
362.500,00
( 2,90)
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
0,00
28.520.000,00
6.480.000,00
( 18,51)
35.000.000,00
0,00
28.520.000,00
6.480.000,00
( 18,51)
35.000.000,00
0,00
28.520.000,00
6.480.000,00
( 18,51)
3.803.978.000,00
577.203.447,00
3.454.669.392,00
349.308.608,00
( 9,18)
17 71 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Penggandaan Naskah lomba-lomba Pendidikan SMP, SMA, SMK
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 10
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting Lomba Vokal Group, lagu solo dan Drama Satu babak
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 11
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 14
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek Baju Endek/batik untuk peserta siswa, guru, kepsek, pengawas sekolah berprestasi ke tingkat propinsi Baju Endek/batik untuk Pendamping siswa, guru, kepsek, pengawas sekolah berprestasi ke tingkat Propinsi
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 15
1.01 1.01.01
17 71 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Peserta, Pendamping Lomba-lomba Tk. Propinsi dan Regional/Nasional
17 73
Realisasi Bulan Ini
Honor tim penilai/korektor Lomba-lomba Pendidikan SMP, SMA, SMK
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
KEGIATAN 6).PENYELENGGARAAN BANTUAN
Halaman : 59 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran 3
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
OPERASIONAL SEKOLAH SMP,SMA/SMK
0,00
1.01 1.01.01
17 73 5 2 1
Belanja pegawai
455.400.000,00
73.300.000,00
442.800.000,00
12.600.000,00
( 2,76)
1.01 1.01.01
17 73 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
455.400.000,00
73.300.000,00
442.800.000,00
12.600.000,00
( 2,76)
45.600.000,00
5.200.000,00
38.400.000,00
7.200.000,00
( 15,78)
45.600.000,00
5.200.000,00
38.400.000,00
7.200.000,00
( 15,78)
99.000.000,00
16.500.000,00
94.800.000,00
4.200.000,00
( 4,24)
99.000.000,00
16.500.000,00
94.800.000,00
4.200.000,00
( 4,24)
310.800.000,00
51.600.000,00
309.600.000,00
1.200.000,00
( 0,38)
248.400.000,00
41.200.000,00
247.200.000,00
1.200.000,00
( 0,48)
62.400.000,00
10.400.000,00
62.400.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17
73 5 2 1 02 03 Honorarium Jam Mengajar Honorarium Guru Honor
1.01 1.01.01
17 73 5 2 1 02 04 Honorarium Tenaga Administrasi Sekolah Tenaga Administrasi
1.01 1.01.01
17 73 5 2 1 02 05 Honorarium Operasional Sekolah Honor Petugas kebersihan/tukang kebun Honor Penjaga malam
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2
Belanja barang dan jasa
3.306.578.000,00
503.903.447,00
2.972.194.392,00
334.383.608,00
( 10,11)
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.157.403.678,00
126.899.280,00
1.057.253.845,00
100.149.833,00
( 8,65)
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
525.021.744,00
50.035.450,00
521.945.597,00
3.076.147,00
( 0,58)
525.021.744,00
50.035.450,00
521.945.597,00
3.076.147,00
( 0,58)
61.821.869,00
11.342.950,00
56.188.100,00
5.633.769,00
( 9,11)
61.821.869,00
11.342.950,00
56.188.100,00
5.633.769,00
( 9,11)
15.645.000,00
384.000,00
15.628.000,00
17.000,00
( 0,10)
15.645.000,00
384.000,00
15.628.000,00
17.000,00
( 0,10)
75.005.000,00
8.717.900,00
71.471.379,00
3.533.621,00
( 4,71)
75.005.000,00
8.717.900,00
71.471.379,00
3.533.621,00
( 4,71)
150.885.600,00
12.172.980,00
105.730.669,00
45.154.931,00
( 29,92)
150.885.600,00
12.172.980,00
105.730.669,00
45.154.931,00
( 29,92)
154.725.000,00
31.176.000,00
120.708.000,00
34.017.000,00
( 21,98)
154.725.000,00
31.176.000,00
120.708.000,00
34.017.000,00
( 21,98)
174.299.465,00
13.070.000,00
165.582.100,00
8.717.365,00
( 5,00)
174.299.465,00
13.070.000,00
165.582.100,00
8.717.365,00
( 5,00)
Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Belanja Alat listrik dan Elektronik
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 01 04 Belanja perangko dan materai Belanja Perangko dan Materai
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja BBM/Gas
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten Belanja Upakara dan banten
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 01 14 Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse) Belanja Kelengkapan Komputer
Halaman : 60 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Bahan / Material
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 02
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
317.358.000,00
53.217.000,00
305.834.150,00
11.523.850,00
( 3,63)
49.508.000,00
21.527.000,00
46.575.500,00
2.932.500,00
( 5,92)
49.508.000,00
21.527.000,00
46.575.500,00
2.932.500,00
( 5,92)
110.565.000,00
20.940.000,00
101.976.700,00
8.588.300,00
( 7,76)
Belanja Bahan alat pelatihan/praktek
28.565.000,00
970.000,00
26.517.500,00
2.047.500,00
( 7,16)
Belanja Alat-alat olahraga
82.000.000,00
19.970.000,00
75.459.200,00
6.540.800,00
( 7,97)
157.285.000,00
10.750.000,00
157.281.950,00
3.050,00
( 0,00)
157.285.000,00
10.750.000,00
157.281.950,00
3.050,00
( 0,00)
491.946.000,00
75.542.697,00
379.913.852,00
112.032.148,00
( 22,77)
104.650.000,00
16.561.730,00
61.728.839,00
42.921.161,00
( 41,01)
104.650.000,00
16.561.730,00
61.728.839,00
42.921.161,00
( 41,01)
76.900.000,00
5.834.850,00
62.961.500,00
13.938.500,00
( 18,12)
76.900.000,00
5.834.850,00
62.961.500,00
13.938.500,00
( 18,12)
233.350.000,00
35.146.117,00
181.695.813,00
51.654.187,00
( 22,13)
233.350.000,00
35.146.117,00
181.695.813,00
51.654.187,00
( 22,13)
28.426.000,00
6.390.000,00
25.885.000,00
2.541.000,00
( 8,93)
28.426.000,00
6.390.000,00
25.885.000,00
2.541.000,00
( 8,93)
25.620.000,00
7.210.000,00
24.738.200,00
881.800,00
( 3,44)
25.620.000,00
7.210.000,00
24.738.200,00
881.800,00
( 3,44)
23.000.000,00
4.400.000,00
22.904.500,00
95.500,00
( 0,41)
23.000.000,00
4.400.000,00
22.904.500,00
95.500,00
( 0,41)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan obat-obatan
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
17 73 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 02 11 Belanja Bahan Laboratorium Belanja bahan laborarorium
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 03
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 03 01 Belanja Telepon Belanja Telepon
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 03 02 Belanja Air Belanja Air
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 03 03 Belanja Listrik Belanja Listrik
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar/Majalah
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 05
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service Belanja Service/peralatan/perlengkapan
Halaman : 61 Kode Rekening
Uraian
1
2
202.692.400,00
26.531.500,00
199.612.965,00
3.079.435,00
( 1,51)
202.692.400,00
26.531.500,00
199.612.965,00
3.079.435,00
( 1,51)
403.770.550,00
100.213.970,00
379.187.530,00
24.583.020,00
( 6,08)
403.770.550,00
100.213.970,00
379.187.530,00
24.583.020,00
( 6,08)
55.500.000,00
8.900.000,00
43.800.000,00
11.700.000,00
( 21,08)
55.500.000,00
8.900.000,00
43.800.000,00
11.700.000,00
( 21,08)
55.500.000,00
8.900.000,00
43.800.000,00
11.700.000,00
( 21,08)
52.585.000,00
8.875.000,00
48.763.000,00
3.822.000,00
( 7,26)
2.332.750,00
0,00
2.308.000,00
24.750,00
( 1,06)
2.332.750,00
0,00
2.308.000,00
24.750,00
( 1,06)
11.900.000,00
2.625.000,00
11.475.000,00
425.000,00
( 3,57)
11.900.000,00
2.625.000,00
11.475.000,00
425.000,00
( 3,57)
24.152.250,00
250.000,00
22.680.000,00
1.472.250,00
( 6,09)
24.152.250,00
250.000,00
22.680.000,00
1.472.250,00
( 6,09)
14.200.000,00
6.000.000,00
12.300.000,00
1.900.000,00
( 13,38)
14.200.000,00
6.000.000,00
12.300.000,00
1.900.000,00
( 13,38)
374.022.000,00
48.096.000,00
351.611.000,00
22.411.000,00
( 5,99)
54.015.000,00
14.069.000,00
47.735.500,00
6.279.500,00
( 11,62)
54.015.000,00
14.069.000,00
47.735.500,00
6.279.500,00
( 11,62)
11.426.000,00
500.000,00
10.696.000,00
730.000,00
( 6,38)
11.426.000,00
500.000,00
10.696.000,00
730.000,00
( 6,38)
308.581.000,00
33.527.000,00
293.179.500,00
15.401.500,00
( 4,99)
Belanja makanan dan minuman kegiatan
308.581.000,00
33.527.000,00
293.179.500,00
15.401.500,00
( 4,99)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
5.000.000,00
0,00
4.970.000,00
30.000,00
( 0,60)
5.000.000,00
0,00
4.970.000,00
30.000,00
( 0,60)
5.000.000,00
0,00
4.970.000,00
30.000,00
( 0,60)
17 73 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 08
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 10
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Meja Kursi
17 73 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda
17 73 5 2 2 10 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
17 73 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting Belanja Sewa Sound System dan lighting
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 11 17
Belanja Makanan dan Minuman
73 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01 1.01.01
4 ( 4,56)
Belanja Cetak
1.01 1.01.01
Prosentase
27.662.455,00
17 73 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
1.01 1.01.01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
578.800.495,00
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
Realisasi S/d Bulan Ini
126.745.470,00
17 73 5 2 2 06
1.01 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
3 606.462.950,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
17 73 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 14
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian olahraga
Halaman : 62 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 15
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
100.610.000,00
4.610.000,00
62.467.400,00
38.142.600,00
( 37,91)
100.610.000,00
4.610.000,00
62.467.400,00
38.142.600,00
( 37,91)
100.610.000,00
4.610.000,00
62.467.400,00
38.142.600,00
( 37,91)
139.690.372,00
51.018.000,00
132.780.650,00
6.909.722,00
( 4,94)
73.547.500,00
20.875.000,00
71.220.000,00
2.327.500,00
( 3,16)
73.547.500,00
20.875.000,00
71.220.000,00
2.327.500,00
( 3,16)
66.142.872,00
30.143.000,00
61.560.650,00
4.582.222,00
( 6,92)
- Jasa Service Jaringan
32.642.872,00
22.104.000,00
32.075.000,00
567.872,00
( 1,73)
- Penggantian Suku Cadang Jaringan / Instalasi
33.500.000,00
8.039.000,00
29.485.650,00
4.014.350,00
( 11,98)
Belanja Perjalanan dinas luar daerah
Belanja Pemeliharaan
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 20
1.01 1.01.01
17 73 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
17 73 5 2 2 20 07 Belanja pemeliharaan sistem dan instalasi
1.01 1.01.01
17 73 5 2 3
Belanja modal
42.000.000,00
0,00
39.675.000,00
2.325.000,00
( 5,53)
1.01 1.01.01
17 73 5 2 3 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
42.000.000,00
0,00
39.675.000,00
2.325.000,00
( 5,53)
1.01 1.01.01
17 73 5 2 3 03 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
42.000.000,00
0,00
39.675.000,00
2.325.000,00
( 5,53)
42.000.000,00
0,00
39.675.000,00
2.325.000,00
( 5,53)
Bermotor Sepeda Motor Sepeda Motor
1.01 1.01.01
17 73 5 2 3 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 73 5 2 3 20 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.600.000,00
0,00
4.260.000,00
12.340.000,00
( 74,33)
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
(100,00)
Pertanian Belanja alat-alat laboratorium pertanian
1.01 1.01.01
17 73 5 2 3 20 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peternakan Belanja alat-alat laboratorium perternakan
1.01 1.01.01
17 74
KEGIATAN 7).GREEN AND CLEAN SCHOOL
1.01 1.01.01
17 74 5 2 1
Belanja pegawai
Halaman : 63 Kode Rekening
Uraian
1
2 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
1.01 1.01.01
17 74 5 2 1 05
1.01 1.01.01
17 74 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
3 7.500.000,00
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
0,00
7.500.000,00
(100,00)
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
(100,00)
- Juara II
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
(100,00)
- Juara III
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Hadiah Lomba Green and Clean School
- Bendera Klasifikasi Nilai
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2
Belanja barang dan jasa
9.100.000,00
0,00
4.260.000,00
4.840.000,00
( 53,18)
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.640.000,00
0,00
2.400.000,00
3.240.000,00
( 57,44)
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
3.240.000,00
0,00
0,00
3.240.000,00
(100,00)
3.240.000,00
0,00
0,00
3.240.000,00
(100,00)
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
Belanja Bendera untuk klasifikasi nilai
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.860.000,00
0,00
1.860.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
Bahan Bakar Minyak Tim Penilai
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2 06
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Cetak piagam
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
Foto Copy Blanko Skoring
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
Foto Copy Blanko Laporan Visitasi
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
Foto Copy Blanko Petunjuk Skoring
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.600.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
(100,00)
1.600.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
(100,00)
1.250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
(100,00)
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
(100,00)
2.069.727.000,00
1.006.951.200,00
1.655.852.000,00
413.875.000,00
( 19,99)
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2 11
1.01 1.01.01
17 74 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Snack
1.01 1.01.01
17 75
KEGIATAN 8).REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH
Halaman : 64 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
1.01 1.01.01
17 75 5 2 1
Belanja pegawai
1.250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 75 5 2 1 01
Honorarium PNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 75 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengawasan
1.01 1.01.01
17 75 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
1.250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 75 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
1.250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
(100,00)
1.250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
(100,00)
2.240.000,00
0,00
810.000,00
1.430.000,00
( 63,83)
840.000,00
0,00
810.000,00
30.000,00
( 3,57)
840.000,00
0,00
810.000,00
30.000,00
( 3,57)
840.000,00
0,00
810.000,00
30.000,00
( 3,57)
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
(100,00)
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
(100,00)
1.050.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
(100,00)
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sosialisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Teknis Sarana dan Prasarana Sekolah
1.01 1.01.01
17 75 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
17 75 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
17 75 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Penggandaan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK bidang Pendidikan
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
17 75 5 2 2 11
1.01 1.01.01
17 75 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack Kotak
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop/Seminar/Kongres dan Study Banding
1.01 1.01.01
17 75 5 2 2 17
1.01 1.01.01
17 75 5 2 2 17 02 Belanja Sosialisasi
1.01 1.01.01 1.01 1.01.01
17 75 5 2 2 21 17
75 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Biaya Perencaan
Halaman : 65 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3
Belanja modal
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 13 20 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah (Meja
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
2.066.237.000,00
1.006.951.200,00
1.655.042.000,00
411.195.000,00
( 19,90)
87.300.000,00
87.300.000,00
87.300.000,00
0,00
0,00
87.300.000,00
87.300.000,00
87.300.000,00
0,00
0,00
pengadaan rak
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
0,00
0,00
Pengadaan meja belajar
44.800.000,00
44.800.000,00
44.800.000,00
0,00
0,00
Pengadaan kursi belajar
32.000.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0,00
411.000.000,00
0,00
0,00
411.000.000,00
(100,00)
375.000.000,00
0,00
0,00
375.000.000,00
(100,00)
375.000.000,00
0,00
0,00
375.000.000,00
(100,00)
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
(100,00)
1.567.937.000,00
919.651.200,00
1.567.742.000,00
195.000,00
( 0,01)
1.567.937.000,00
919.651.200,00
1.567.742.000,00
195.000,00
( 0,01)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.532.927.000,00
884.836.200,00
1.532.927.000,00
0,00
0,00
35.010.000,00
34.815.000,00
34.815.000,00
195.000,00
( 0,55)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.143.300,00
0,00
152.143.300,00
0,00
0,00
Belajar, Kursi Belajar, Meja Guru, Kursi Guru)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 20
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 20 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa Pengadaan alat-alat Laboratorium Bahasa
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 20 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah Alat peraga pendidikan smp Peralatan IPS
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 26
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 26 08 Belanja Modal Pengadaan Ruang Kelas Rehab Sedang Ruang Kelas Rehab Ruang belajar SMP th. 2012 Biaya Perencanaan Rehab R. Belajar SMP Th. 2012
Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 27
1.01 1.01.01
17 75 5 2 3 27 27 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Pengadaan Buku Umum SMP
1.01 1.01.01
17 76
KEGIATAN 9).PEMANTAPAN DAN TRY OUT UJIAN AKHIR SMP, SMA, SMK
Halaman : 66 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
1.01 1.01.01
17 76 5 2 1
Belanja pegawai
3 30.800.000,00
1.01 1.01.01
17 76 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
1.01 1.01.01
17 76 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
30.800.000,00
0,00
0,00
30.800.000,00
0,00
30.800.000,00
0,00
0,00
30.800.000,00
0,00
30.800.000,00
0,00
0,00
Tim Penyusun Naskah
28.800.000,00
0,00
28.800.000,00
0,00
0,00
Tim Korektor/Scan LJK
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 76 5 2 2
Belanja barang dan jasa
121.343.300,00
0,00
121.343.300,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 76 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
119.039.300,00
0,00
119.039.300,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 76 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
20.735.000,00
0,00
20.735.000,00
0,00
0,00
Cetak LJK SMP
10.450.000,00
0,00
10.450.000,00
0,00
0,00
Cetak LJK SMA
7.805.000,00
0,00
7.805.000,00
0,00
0,00
Cetak LJK SMK
2.480.000,00
0,00
2.480.000,00
0,00
0,00
98.304.300,00
0,00
98.304.300,00
0,00
0,00
Penggadan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK
98.304.300,00
0,00
98.304.300,00
0,00
0,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.304.000,00
0,00
2.304.000,00
0,00
0,00
2.304.000,00
0,00
2.304.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
504.000,00
0,00
504.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
68.469.007,00
6.530.993,00
( 8,70)
1.01 1.01.01
17 76 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01
17 76 5 2 2 11
1.01 1.01.01
17 76 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack
1.01 1.01.01
17 78
KEGIATAN 10).WAWASAN WIYATA MANDALA
1.01 1.01.01
17 78 5 2 1
Belanja pegawai
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 78 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
17 78 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
69.000.000,00
0,00
62.469.007,00
6.530.993,00
( 9,46)
Tim Pembina Lomba WWM SMP, SMA/SMK
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2
Belanja barang dan jasa
Halaman : 67 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 01
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
23.500.000,00
0,00
22.224.507,00
1.275.493,00
( 5,42)
15.000.000,00
0,00
14.591.000,00
409.000,00
( 2,72)
15.000.000,00
0,00
14.591.000,00
409.000,00
( 2,72)
2.000.000,00
0,00
1.905.000,00
95.000,00
( 4,75)
2.000.000,00
0,00
1.905.000,00
95.000,00
( 4,75)
6.000.000,00
0,00
5.478.507,00
521.493,00
( 8,69)
6.000.000,00
0,00
5.478.507,00
521.493,00
( 8,69)
500.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
( 50,00)
500.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
( 50,00)
37.400.000,00
0,00
34.594.500,00
2.805.500,00
( 7,50)
31.000.000,00
0,00
29.056.000,00
1.944.000,00
( 6,27)
31.000.000,00
0,00
29.056.000,00
1.944.000,00
( 6,27)
4.000.000,00
0,00
3.290.000,00
710.000,00
( 17,75)
4.000.000,00
0,00
3.290.000,00
710.000,00
( 17,75)
1.000.000,00
0,00
848.500,00
151.500,00
( 15,15)
1.000.000,00
0,00
848.500,00
151.500,00
( 15,15)
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
0,00
1.250.000,00
2.050.000,00
( 62,12)
kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten Belanja Banten
Belanja Bahan / Material
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 02
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan Bahan baku bangunan
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman Bibit tanamana
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan Obat-obatan
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 02 06 Belanja bahan pupuk Belanja Bahan pupuk
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 10
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
1.800.000,00
0,00
750.000,00
1.050.000,00
( 58,33)
Lomba WWM SMP
900.000,00
0,00
750.000,00
150.000,00
( 16,66)
Lomba WWM SMA/SMK
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
(100,00)
1.500.000,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
( 66,66)
Lomba WWM SMP
750.000,00
0,00
500.000,00
250.000,00
( 33,33)
Lomba WWM SMA/SMK
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
(100,00)
4.800.000,00
0,00
4.400.000,00
400.000,00
( 8,33)
17 78 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting
17 78 5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 68 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
17 78 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Jumlah Anggaran 3 4.800.000,00
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
4.400.000,00
400.000,00
( 8,33)
Nasi Kotak
3.750.000,00
0,00
3.437.500,00
312.500,00
( 8,33)
Snack
1.050.000,00
0,00
962.500,00
87.500,00
( 8,33)
24.800.000,00
8.458.000,00
18.952.969,00
5.847.031,00
( 23,57)
1.01 1.01.01
17 79
KEGIATAN 11).LOMBA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
1.01 1.01.01
17 79 5 2 1
Belanja pegawai
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 79 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 79 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
(100,00)
23.800.000,00
8.458.000,00
18.952.969,00
4.847.031,00
( 20,36)
2.000.000,00
367.500,00
1.363.469,00
636.531,00
( 31,82)
1.000.000,00
367.500,00
866.000,00
134.000,00
( 13,40)
1.000.000,00
367.500,00
866.000,00
134.000,00
( 13,40)
1.000.000,00
0,00
497.469,00
502.531,00
( 50,25)
1.000.000,00
0,00
497.469,00
502.531,00
( 50,25)
19.000.000,00
6.690.500,00
16.189.500,00
2.810.500,00
( 14,79)
18.000.000,00
6.426.000,00
15.426.000,00
2.574.000,00
( 14,30)
18.000.000,00
6.426.000,00
15.426.000,00
2.574.000,00
( 14,30)
1.000.000,00
264.500,00
763.500,00
236.500,00
( 23,65)
1.000.000,00
264.500,00
763.500,00
236.500,00
( 23,65)
2.800.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
( 50,00)
1.800.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
( 50,00)
Lomba UKS SMP
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
Lomba UKS SMP/SMK
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
(100,00)
Tim Pembina Lomba UKS SMP, SMA/SMK
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
Belanja Bahan / Material
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 02
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan Bahan Baku Bangunan
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan Bahan Obat-obatan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 10
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda
Halaman : 69 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
17 79 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting
Jumlah Anggaran 3 1.000.000,00
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 500.000,00
500.000,00
500.000,00
( 50,00)
Lomba UKS SMP
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
Lomba UKS SMA/SMK
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
(100,00)
362.895.859,00
297.575.935,00
354.056.485,00
8.839.374,00
( 2,43)
1.01 1.01.01
17 80
KEGIATAN 12).UJI KOMPETENSI KEAHLIAN UNTUK SMK
1.01 1.01.01
17 80 5 2 1
Belanja pegawai
62.680.000,00
46.700.000,00
58.820.000,00
3.860.000,00
( 6,15)
1.01 1.01.01
17 80 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
62.680.000,00
46.700.000,00
58.820.000,00
3.860.000,00
( 6,15)
1.01 1.01.01
17 80 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
62.680.000,00
46.700.000,00
58.820.000,00
3.860.000,00
( 6,15)
62.680.000,00
46.700.000,00
58.820.000,00
3.860.000,00
( 6,15)
300.215.859,00
250.875.935,00
295.236.485,00
4.979.374,00
( 1,65)
51.490.229,00
40.806.300,00
51.488.800,00
1.429,00
( 0,00)
7.936.229,00
3.108.300,00
7.935.800,00
429,00
( 0,00)
7.936.229,00
3.108.300,00
7.935.800,00
429,00
( 0,00)
624.000,00
624.000,00
624.000,00
0,00
0,00
624.000,00
624.000,00
624.000,00
0,00
0,00
42.930.000,00
37.074.000,00
42.929.000,00
1.000,00
( 0,00)
42.930.000,00
37.074.000,00
42.929.000,00
1.000,00
( 0,00)
177.991.665,00
174.681.590,00
176.680.090,00
1.311.575,00
( 0,73)
1.768.610,00
768.610,00
1.767.110,00
1.500,00
( 0,08)
1.768.610,00
768.610,00
1.767.110,00
1.500,00
( 0,08)
123.287.465,00
120.977.390,00
121.977.390,00
1.310.075,00
( 1,06)
123.287.465,00
120.977.390,00
121.977.390,00
1.310.075,00
( 1,06)
52.935.590,00
52.935.590,00
52.935.590,00
0,00
0,00
52.935.590,00
52.935.590,00
52.935.590,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Teknis
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 01 14 Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse) Belanja Kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01 1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 02 17
Belanja Bahan / Material
80 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran Belanja bahan dan alat Percontohan/Pelatihan/praktek/kedokteran
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 02 11 Belanja Bahan Laboratorium Belanja Bahan Laboratorium
Halaman : 70 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 06
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
23.494.265,00
17.260.045,00
23.492.395,00
1.870,00
( 0,00)
16.680.000,00
12.478.400,00
16.678.400,00
1.600,00
( 0,00)
16.680.000,00
12.478.400,00
16.678.400,00
1.600,00
( 0,00)
6.814.265,00
4.781.645,00
6.813.995,00
270,00
( 0,00)
6.814.265,00
4.781.645,00
6.813.995,00
270,00
( 0,00)
13.600.000,00
5.098.000,00
13.560.500,00
39.500,00
( 0,29)
13.600.000,00
5.098.000,00
13.560.500,00
39.500,00
( 0,29)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
13.600.000,00
5.098.000,00
13.560.500,00
39.500,00
( 0,29)
Belanja Perjalanan Dinas
3.625.000,00
0,00
0,00
3.625.000,00
(100,00)
3.625.000,00
0,00
0,00
3.625.000,00
(100,00)
3.625.000,00
0,00
0,00
3.625.000,00
(100,00)
4.550.000,00
0,00
4.550.000,00
0,00
0,00
4.550.000,00
0,00
4.550.000,00
0,00
0,00
4.550.000,00
0,00
4.550.000,00
0,00
0,00
25.464.700,00
13.030.000,00
25.464.700,00
0,00
0,00
25.464.700,00
13.030.000,00
25.464.700,00
0,00
0,00
25.464.700,00
13.030.000,00
25.464.700,00
0,00
0,00
2.727.500.000,00
1.818.226.131,00
2.007.168.072,00
720.331.928,00
( 26,41)
Belanja Cetak
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
17 80 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 11
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 15
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Pemeliharaan
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 20
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 23
1.01 1.01.01
17 80 5 2 2 23 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
1.01 1.01.01
17 81
KEGIATAN 13).BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SMA/SMK NEGERI
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1
Belanja pegawai
689.349.000,00
477.117.996,00
510.717.996,00
178.631.004,00
( 25,91)
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
225.300.000,00
117.700.000,00
151.300.000,00
74.000.000,00
( 32,84)
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1 02 03 Honorarium Jam Mengajar
75.300.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
12.800.000,00
( 16,99)
Halaman : 71 Kode Rekening
Uraian
1
2 Honorarium Guru Honor
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1 02 04 Honorarium Tenaga Administrasi Sekolah Honorarium Tenaga Administrasi
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1 02 05 Honorarium Operasional Sekolah
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
3
4
75.300.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
12.800.000,00
( 16,99)
61.800.000,00
28.800.000,00
28.800.000,00
33.000.000,00
( 53,39)
61.800.000,00
28.800.000,00
28.800.000,00
33.000.000,00
( 53,39)
88.200.000,00
26.400.000,00
60.000.000,00
28.200.000,00
( 31,97)
Honorarium Petugas Kebersihan/tukang Kebun/Penjaga Malam
88.200.000,00
26.400.000,00
60.000.000,00
28.200.000,00
( 31,97)
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
(100,00)
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
(100,00)
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1 05
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba Hadiah Lomba Mata Pelajaran
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
458.049.000,00
359.417.996,00
359.417.996,00
98.631.004,00
( 21,53)
1.01 1.01.01
17 81 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
458.049.000,00
359.417.996,00
359.417.996,00
98.631.004,00
( 21,53)
458.049.000,00
359.417.996,00
359.417.996,00
98.631.004,00
( 21,53)
1.701.969.550,00
1.021.881.705,00
1.177.223.646,00
524.745.904,00
( 30,83)
354.621.530,00
283.391.030,00
326.771.063,00
27.850.467,00
( 7,85)
116.088.460,00
94.010.987,00
116.025.020,00
63.440,00
( 0,05)
116.088.460,00
94.010.987,00
116.025.020,00
63.440,00
( 0,05)
17.485.000,00
17.485.000,00
17.485.000,00
0,00
0,00
17.485.000,00
17.485.000,00
17.485.000,00
0,00
0,00
9.955.000,00
9.502.000,00
9.952.000,00
3.000,00
( 0,03)
9.955.000,00
9.502.000,00
9.952.000,00
3.000,00
( 0,03)
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0,00
7.075.000,00
1.746.443,00
1.746.443,00
5.328.557,00
( 75,31)
7.075.000,00
1.746.443,00
1.746.443,00
5.328.557,00
( 75,31)
50.989.220,00
12.539.000,00
28.539.000,00
22.450.220,00
( 44,02)
50.989.220,00
12.539.000,00
28.539.000,00
22.450.220,00
( 44,02)
150.728.850,00
145.807.600,00
150.723.600,00
5.250,00
( 0,00)
Honorarium Tim Teknis
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor ATK Sekolah
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Alat Listrik dan Elektronik
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 01 04 Belanja perangko dan materai Perangko dan Materai
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas BBM
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten Belanja Upakara dan Banten
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 01 14 Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse)
Halaman : 72 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Kelengkapan Komputer/Media Pembelajaran
Belanja Bahan / Material
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 02
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 150.728.850,00
145.807.600,00
150.723.600,00
5.250,00
( 0,00)
99.915.110,00
45.415.110,00
93.015.110,00
6.900.000,00
( 6,90)
5.900.000,00
5.900.000,00
5.900.000,00
0,00
0,00
5.900.000,00
5.900.000,00
5.900.000,00
0,00
0,00
94.015.110,00
39.515.110,00
87.115.110,00
6.900.000,00
( 7,33)
94.015.110,00
39.515.110,00
87.115.110,00
6.900.000,00
( 7,33)
34.256.000,00
6.283.588,00
6.283.588,00
27.972.412,00
( 81,65)
21.950.000,00
466.988,00
466.988,00
21.483.012,00
( 97,87)
21.950.000,00
466.988,00
466.988,00
21.483.012,00
( 97,87)
2.750.000,00
260.600,00
260.600,00
2.489.400,00
( 90,52)
2.750.000,00
260.600,00
260.600,00
2.489.400,00
( 90,52)
9.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
4.000.000,00
( 43,95)
9.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
4.000.000,00
( 43,95)
456.000,00
456.000,00
456.000,00
0,00
0,00
456.000,00
456.000,00
456.000,00
0,00
0,00
215.267.860,00
144.985.777,00
170.860.685,00
44.407.175,00
( 20,62)
71.580.900,00
59.617.412,00
63.163.420,00
8.417.480,00
( 11,75)
71.580.900,00
59.617.412,00
63.163.420,00
8.417.480,00
( 11,75)
Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran Bahan dan alat percontohan/pelatihan/praktek/kedokteran
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 02 11 Belanja Bahan Laboratorium Bahan Laboratorium
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 03
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 03 01 Belanja Telepon - Biaya Telepon
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 03 02 Belanja Air Biaya Air
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 03 03 Belanja Listrik Biaya Listrik
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah Biaya Surat Kabar/Majalah
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 06
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Cetak
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
143.686.960,00
85.368.365,00
107.697.265,00
35.989.695,00
( 25,04)
Biaya Penggandaan
143.686.960,00
85.368.365,00
107.697.265,00
35.989.695,00
( 25,04)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.400.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
5.800.000,00
( 61,70)
9.400.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
5.800.000,00
( 61,70)
9.400.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
5.800.000,00
( 61,70)
145.271.000,00
43.365.000,00
79.227.000,00
66.044.000,00
( 45,46)
145.271.000,00
43.365.000,00
79.227.000,00
66.044.000,00
( 45,46)
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 08
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 11
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Halaman : 73 Kode Rekening
Uraian
1
2
66.044.000,00
( 45,46)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
75.790.000,00
0,00
0,00
75.790.000,00
(100,00)
75.790.000,00
0,00
0,00
75.790.000,00
(100,00)
75.790.000,00
0,00
0,00
75.790.000,00
(100,00)
728.438.050,00
493.106.200,00
495.731.200,00
232.706.850,00
( 31,94)
418.973.850,00
192.710.800,00
195.335.800,00
223.638.050,00
( 53,37)
418.973.850,00
192.710.800,00
195.335.800,00
223.638.050,00
( 53,37)
309.464.200,00
300.395.400,00
300.395.400,00
9.068.800,00
( 2,93)
309.464.200,00
300.395.400,00
300.395.400,00
9.068.800,00
( 2,93)
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
(100,00)
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
(100,00)
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
(100,00)
27.810.000,00
535.000,00
535.000,00
27.275.000,00
( 98,07)
27.810.000,00
535.000,00
535.000,00
27.275.000,00
( 98,07)
Biaya Partnersip
27.810.000,00
535.000,00
535.000,00
27.275.000,00
( 98,07)
336.181.450,00
319.226.430,00
319.226.430,00
16.955.020,00
( 5,04)
99.499.800,00
99.400.000,00
99.400.000,00
99.800,00
( 0,10)
10.299.800,00
10.200.000,00
10.200.000,00
99.800,00
( 0,96)
10.299.800,00
10.200.000,00
10.200.000,00
99.800,00
( 0,96)
42.800.000,00
42.800.000,00
42.800.000,00
0,00
0,00
Biaya Pakaian Olahraga
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 15
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Transportasi
Belanja Pemeliharaan
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 20
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
17 81 5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Biaya Pemeliharaan Aset Tetap Lainya
Belanja Jasa Konsultansi
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 21
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 21 07 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Biaya Pengembangan ISO
17
Belanja Jasa Lainnya
81 5 2 2 35 08 Uang iuran diberikan kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3
Belanja modal
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
1.01 1.01.01
4
3
79.227.000,00
17 81 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga
1.01 1.01.01
Prosentase
43.365.000,00
1.01 1.01.01
17 81 5 2 2 35
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
145.271.000,00
17 81 5 2 2 14
1.01 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
17 81 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer note book
Halaman : 74 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01 1.01 1.01.01
17
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
42.800.000,00
42.800.000,00
42.800.000,00
0,00
0,00
46.400.000,00
46.400.000,00
46.400.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
46.400.000,00
46.400.000,00
46.400.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
77.743.000,00
75.443.000,00
75.443.000,00
2.300.000,00
( 2,95)
77.743.000,00
75.443.000,00
75.443.000,00
2.300.000,00
( 2,95)
77.743.000,00
75.443.000,00
75.443.000,00
2.300.000,00
( 2,95)
22.650.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
8.650.000,00
( 38,18)
22.650.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
8.650.000,00
( 38,18)
22.650.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
8.650.000,00
( 38,18)
90.288.650,00
84.383.430,00
84.383.430,00
5.905.220,00
( 6,54)
90.288.650,00
84.383.430,00
84.383.430,00
5.905.220,00
( 6,54)
90.288.650,00
84.383.430,00
84.383.430,00
5.905.220,00
( 6,54)
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
320.276.000,00
93.464.470,00
274.211.220,00
46.064.780,00
( 14,38)
17 81 5 2 3 12 06 Belanja Modal Pengadaan monitor/display
17 81 5 2 3 13
Realisasi Bulan Ini
3
Belanja Modal Pengadaan Laptop
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
81 5 2 3 13 20 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah (Meja Belajar, Kursi Belajar, Meja Guru, Kursi Guru) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3 16
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera Pembelian Kamera
Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3 27
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3 27 27 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Belanja Modal Pengadaan Buku Umum
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3 33
1.01 1.01.01
17 81 5 2 3 33 02 Belanja Modal Pengadaan AC Pengadaan AC
1.01 1.01.01
18
8). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01 1.01.01
18 04
KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 04 5 2 1
Belanja pegawai
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 04 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 04 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium tutor (2 or x 12 klm x 3 bl)
Halaman : 75 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
1.01 1.01.01
18 04 5 2 2
Belanja barang dan jasa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 04 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 04 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Buku Tulis Folio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pensil 2B
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penghapus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penggaris
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Buku Tulis Folio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 04 5 2 2 06
1.01 1.01.01
18 04 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cetak Sertifikat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bahan pembelajaran tematik modul
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
bahan ajar keterampilan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.460.000,00
31.800.000,00
94.360.000,00
15.100.000,00
( 13,79)
1.01 1.01.01
18 04 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01
18 05
KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP ( PKH )
1.01 1.01.01
18 05 5 2 1
Belanja pegawai
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
( 50,00)
1.01 1.01.01
18 05 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
( 50,00)
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
( 50,00)
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
( 50,00)
79.460.000,00
16.800.000,00
79.360.000,00
100.000,00
( 0,12)
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
0,00
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18
05 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium instruktur ( 2 or x 5 klp x 30 jam)
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman : 76 Kode Rekening
Uraian
1
2 Buku Tulis
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Pensil 2B
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Penghapus
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Penggaris
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Bull Point
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
Maf Plastik Kancing
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
59.900.000,00
100.000,00
( 0,16)
60.000.000,00
0,00
59.900.000,00
100.000,00
( 0,16)
- Make Up
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
- Cemara
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
- Bunga Mas
20.000.000,00
0,00
19.900.000,00
100.000,00
( 0,50)
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0,00
3.675.000,00
3.675.000,00
3.675.000,00
0,00
0,00
13.125.000,00
13.125.000,00
13.125.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan / Material
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2 02
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2 06
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Sertifikat
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2 11
1.01 1.01.01
18 05 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kotak Nasi Kotak
1.01 1.01.01
18 06
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL
72.700.000,00
54.467.820,00
61.641.820,00
11.058.180,00
( 15,21)
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2
Belanja barang dan jasa
70.105.000,00
54.467.820,00
59.046.820,00
11.058.180,00
( 15,77)
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
4.579.000,00
0,00
4.579.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
4.079.000,00
0,00
4.079.000,00
0,00
0,00
840.000,00
0,00
840.000,00
0,00
0,00
Kertas HVS Folio F4
Halaman : 77 Kode Rekening
Uraian
1
2 Kertas HVS A4
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 195.000,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
Tip Ex Stabilo Joyko
17.700,00
0,00
17.700,00
0,00
0,00
Stop Maf Biasa
17.500,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
Peper Clip No 5 Jumbo Sixe
29.000,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
Peper Clip No. 1
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
Binder Clip No 105
27.600,00
0,00
27.600,00
0,00
0,00
Bantalan Stempel Tanggung
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
Bantalan Stempel Besar
52.000,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
Tinta Stempel
34.000,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
Bolpoin Faster Hitam
31.200,00
0,00
31.200,00
0,00
0,00
Bolpoin Pentel
87.000,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
Buku Agenda Surat K/M
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
Buku Kas Folio
47.200,00
0,00
47.200,00
0,00
0,00
Buku Tulis Folio
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Kertas Fax
76.500,00
0,00
76.500,00
0,00
0,00
Isi Bolpoin Pentel
69.000,00
0,00
69.000,00
0,00
0,00
Isi Steples No. 10
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Map Jepit Plastik
124.000,00
0,00
124.000,00
0,00
0,00
Map Snelehter Plastik
124.000,00
0,00
124.000,00
0,00
0,00
Kenko Punch No. 40
22.800,00
0,00
22.800,00
0,00
0,00
Stapler HD. 10
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Solasi Lakban Hitam 2 inc
39.000,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
Tinta Suntik (hitam)
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
Tinta Suntik (Warna)
192.500,00
0,00
192.500,00
0,00
0,00
DVD RW
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Catrige Printer Cannon (Black)
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
Catrige Printer Cannon (Colour)
576.000,00
0,00
576.000,00
0,00
0,00
82.000,00
0,00
82.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
246.000,00
0,00
246.000,00
0,00
0,00
CD R
Bok File
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
18 06 5 2 2 01 04 Belanja perangko dan materai Materai 6000
Halaman : 78 Kode Rekening
Uraian
1
2 Materai 3000
1.01 1.01.01
1.01 1.01.01
18
Prosentase
4
3
54.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
2.430.000,00
2.421.820,00
2.421.820,00
8.180,00
( 0,33)
2.430.000,00
2.421.820,00
2.421.820,00
8.180,00
( 0,33)
1.530.000,00
1.526.890,00
1.526.890,00
3.110,00
( 0,20)
900.000,00
894.930,00
894.930,00
5.070,00
( 0,56)
1.396.000,00
1.296.000,00
1.296.000,00
100.000,00
( 7,16)
996.000,00
996.000,00
996.000,00
0,00
0,00
Amplop Coklat Dinas Kecil Kop SKB
52.500,00
52.500,00
52.500,00
0,00
0,00
Amplop Coklat Dinas Besar Kop SKB
121.000,00
121.000,00
121.000,00
0,00
0,00
Blangko Disposisi
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
Blangko DP3
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
Stop Map Kop Dinas SKB
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
Stop Map Mohon Tanda tangan
175.000,00
175.000,00
175.000,00
0,00
0,00
Stop Map Surat untuk maklum
52.500,00
52.500,00
52.500,00
0,00
0,00
Stop Map surat segara
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
Stop Map undangan
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
06 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas BBM Dinas Dikporaparbud BBM Pengawas Monitoring dan Evaluasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 06
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
1.01 1.01.01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
0,00
18 06 5 2 2 01 14 Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse)
18 06 5 2 2 05
Realisasi Bulan Ini
54.000,00
Flashdisk USB Plash Drive 4 GB
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
18 06 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
400.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
( 25,00)
Penggandaan Dinas Dikporaparbud
400.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
( 25,00)
Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000,00
730.000,00
730.000,00
770.000,00
( 51,33)
1.500.000,00
730.000,00
730.000,00
770.000,00
( 51,33)
1.500.000,00
730.000,00
730.000,00
770.000,00
( 51,33)
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
(100,00)
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
(100,00)
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 11
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 15
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah dalam propinsi Bali
Halaman : 79 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 56.200.000,00
50.020.000,00
50.020.000,00
6.180.000,00
( 10,99)
56.200.000,00
50.020.000,00
50.020.000,00
6.180.000,00
( 10,99)
Balok
4.200.000,00
3.520.000,00
3.520.000,00
680.000,00
( 16,19)
Puzzle
4.200.000,00
3.520.000,00
3.520.000,00
680.000,00
( 16,19)
Meronce
5.000.000,00
4.960.000,00
4.960.000,00
40.000,00
( 0,80)
Seni dan Peran
5.800.000,00
5.760.000,00
5.760.000,00
40.000,00
( 0,68)
Indoor
5.000.000,00
4.960.000,00
4.960.000,00
40.000,00
( 0,80)
Sentra bahan alam
5.000.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
200.000,00
( 4,00)
Outdoor
27.000.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
4.500.000,00
( 16,66)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 23
1.01 1.01.01
18 06 5 2 2 23 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.01 1.01.01
18 06 5 2 3
Belanja modal
2.595.000,00
0,00
2.595.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 06 5 2 3 17
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.595.000,00
0,00
2.595.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 06 5 2 3 17 02 Belanja Modal Pengadaan Faximili
2.595.000,00
0,00
2.595.000,00
0,00
0,00
2.595.000,00
0,00
2.595.000,00
0,00
0,00
Pengadaan Faximili
1.01 1.01.01
18 13
KEGIATAN 4).MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
16.110.000,00
3.331.150,00
7.755.400,00
8.354.600,00
( 51,85)
1.01 1.01.01
18 13 5 2 2
Belanja barang dan jasa
16.110.000,00
3.331.150,00
7.755.400,00
8.354.600,00
( 51,85)
1.01 1.01.01
18 13 5 2 2 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
7.582.500,00
1.467.400,00
4.027.900,00
3.554.600,00
( 46,87)
1.01 1.01.01
18 13 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
7.582.500,00
1.467.400,00
4.027.900,00
3.554.600,00
( 46,87)
7.582.500,00
1.467.400,00
4.027.900,00
3.554.600,00
( 46,87)
3.127.500,00
363.750,00
727.500,00
2.400.000,00
( 76,73)
3.127.500,00
363.750,00
727.500,00
2.400.000,00
( 76,73)
3.127.500,00
363.750,00
727.500,00
2.400.000,00
( 76,73)
5.400.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
( 44,44)
Monitoring Kelapangan
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
18 13 5 2 2 06
1.01 1.01.01
18 13 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Foto Copy
1.01 1.01.01
18 13 5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 80 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
18 13 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 5.400.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
( 44,44)
5.400.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
( 44,44)
20.709.250,00
0,00
20.709.250,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 19
KEGIATAN 5).DIKLAT SERATI BANTEN
1.01 1.01.01
18 19 5 2 1
Belanja pegawai
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 19 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 19 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
16.509.250,00
0,00
16.509.250,00
0,00
0,00
289.250,00
0,00
289.250,00
0,00
0,00
289.250,00
0,00
289.250,00
0,00
0,00
Spidol White Board
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Map Jepit Plastik
29.250,00
0,00
29.250,00
0,00
0,00
Block Note
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
Bolpoint GE Super
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan dan alat pencotohan/Pelatihan/Praktek
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Kantor
960.000,00
0,00
960.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
Honor Instruktur ( 2 or x 70 hr)
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Tas Plastik
Belanja Bahan / Material
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 02
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 03
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi Dokumentasi
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi Dekorasi
Halaman : 81 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 05
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
810.000,00
0,00
810.000,00
0,00
0,00
810.000,00
0,00
810.000,00
0,00
0,00
810.000,00
0,00
810.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
Snack Kotak
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
Nasi Kotak
6.250.000,00
0,00
6.250.000,00
0,00
0,00
Pembelian BBM
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 06
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Sertifikat
1.01 1.01.01
Jumlah Anggaran
18 19 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Pelatihan
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 11
1.01 1.01.01
18 19 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01 1.01.01
18 26
KEGIATAN 6).DIKLAT TATA RIAS
66.444.250,00
0,00
66.444.250,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 26 5 2 1
Belanja pegawai
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18 26 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
0,00
53.844.250,00
0,00
53.844.250,00
0,00
0,00
684.250,00
0,00
684.250,00
0,00
0,00
684.250,00
0,00
684.250,00
0,00
0,00
Spidol White Board
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
Map Jepit Plastik
29.250,00
0,00
29.250,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
18
26 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Instruktur ( 2 or x 70 hr x 3 kelompok)
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Block Note
Halaman : 82 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
Bolpoint GE Super
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Tas Plastik
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
Bahan Pencontohan/Pelatihan/Praktek
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Kantor
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
0,00
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
0,00
0,00
2.430.000,00
0,00
2.430.000,00
0,00
0,00
2.430.000,00
0,00
2.430.000,00
0,00
0,00
2.430.000,00
0,00
2.430.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
5.250.000,00
0,00
5.250.000,00
0,00
0,00
Nasi Kotak
18.750.000,00
0,00
18.750.000,00
0,00
0,00
KEGIATAN 7).JAMBORE PTK-PNF
8.480.000,00
0,00
7.630.000,00
850.000,00
( 10,02)
Belanja Bahan / Material
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 02
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 03
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi Dokumentasi
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi Dekorasi
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 05
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Pembelian BBM
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 06
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Sertifikat
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Pelatihan
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 11
1.01 1.01.01
18 26 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kotak
1.01 1.01.01
18 32
Halaman : 83 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2
Belanja barang dan jasa
3 8.480.000,00
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
7.630.000,00
850.000,00
( 10,02)
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Sewa Bis Mini
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Makanan dan Minuman
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
2.975.000,00
0,00
2.975.000,00
0,00
0,00
2.975.000,00
0,00
2.975.000,00
0,00
0,00
2.550.000,00
0,00
2.550.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
425.000,00
0,00
0,00
3.400.000,00
0,00
2.550.000,00
850.000,00
( 25,00)
3.400.000,00
0,00
2.550.000,00
850.000,00
( 25,00)
3.400.000,00
0,00
2.550.000,00
850.000,00
( 25,00)
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2 11
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kotak
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2 14
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek Belanja Pakaian Kontingen Belanja Topi Kontingen
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2 15
1.01 1.01.01
18 32 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi ( 34 or x Rp. 100.000)
1.01 1.01.01
18 33
KEGIATAN 8).HARI ANAK NASIONAL
7.687.500,00
0,00
4.125.000,00
3.562.500,00
( 46,34)
1.01 1.01.01
18 33 5 2 2
Belanja barang dan jasa
7.687.500,00
0,00
4.125.000,00
3.562.500,00
( 46,34)
1.01 1.01.01
18 33 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
2.225.000,00
0,00
2.125.000,00
100.000,00
( 4,49)
1.01 1.01.01
18 33 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
2.225.000,00
0,00
2.125.000,00
100.000,00
( 4,49)
2.225.000,00
0,00
2.125.000,00
100.000,00
( 4,49)
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
(100,00)
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
(100,00)
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
(100,00)
Belanja alat tulis kantor
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
18 33 5 2 2 08
1.01 1.01.01
18 33 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil
Halaman : 84 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
18 33 5 2 2 11
1.01 1.01.01
18 33 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kotak Nasi Kotak
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
3.462.500,00
0,00
2.000.000,00
1.462.500,00
( 42,23)
3.462.500,00
0,00
2.000.000,00
1.462.500,00
( 42,23)
962.500,00
0,00
437.500,00
525.000,00
( 54,54)
2.500.000,00
0,00
1.562.500,00
937.500,00
( 37,50)
1.01 1.01.01
18 34
KEGIATAN 9).HARI AKSARA INTERNASIONAL
5.325.000,00
3.865.500,00
3.865.500,00
1.459.500,00
( 27,40)
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2
Belanja barang dan jasa
5.325.000,00
3.865.500,00
3.865.500,00
1.459.500,00
( 27,40)
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
2.002.500,00
990.000,00
990.000,00
1.012.500,00
( 50,56)
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi
1.127.500,00
990.000,00
990.000,00
137.500,00
( 12,19)
Biaya Spanduk
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
Pembuatan Stand Pemeran
827.500,00
690.000,00
690.000,00
137.500,00
( 16,61)
875.000,00
0,00
0,00
875.000,00
(100,00)
875.000,00
0,00
0,00
875.000,00
(100,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Sewa Bis Mini
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Makanan dan Minuman
122.500,00
115.500,00
115.500,00
7.000,00
( 5,71)
122.500,00
115.500,00
115.500,00
7.000,00
( 5,71)
122.500,00
115.500,00
115.500,00
7.000,00
( 5,71)
2.200.000,00
1.760.000,00
1.760.000,00
440.000,00
( 20,00)
2.200.000,00
1.760.000,00
1.760.000,00
440.000,00
( 20,00)
2.200.000,00
1.760.000,00
1.760.000,00
440.000,00
( 20,00)
13.360.000,00
0,00
7.680.000,00
5.680.000,00
( 42,51)
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 03 14 Belanja Akomodasi Penginapan Peserta dalam rangka Kegiatan HAI di Propinsi Bali
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 08
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 11
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kotak
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 15
1.01 1.01.01
18 34 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (22 or x Rp. 100.000)
1.01 1.01.01
18 35
KEGIATAN 10).GEBYAR PAUD
Halaman : 85 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor belaja alat tulis kantor
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam Piala Piagam
Belanja Jasa Kantor
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 03
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi Dokumentasi
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 03 14 Belanja Akomodasi Penginapan Peserta dan Pendamping
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 08
1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil
1.01 1.01.01 1.01 1.01.01
18 35 5 2 2 11 18
Belanja Makanan dan Minuman
35 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kotak Nasi Kotak
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
13.360.000,00
0,00
7.680.000,00
5.680.000,00
( 42,51)
3.610.000,00
0,00
1.780.000,00
1.830.000,00
( 50,69)
1.000.000,00
0,00
850.000,00
150.000,00
( 15,00)
1.000.000,00
0,00
850.000,00
150.000,00
( 15,00)
2.610.000,00
0,00
930.000,00
1.680.000,00
( 64,36)
2.400.000,00
0,00
900.000,00
1.500.000,00
( 62,50)
210.000,00
0,00
30.000,00
180.000,00
( 85,71)
4.150.000,00
0,00
300.000,00
3.850.000,00
( 92,77)
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
3.850.000,00
0,00
0,00
3.850.000,00
(100,00)
3.850.000,00
0,00
0,00
3.850.000,00
(100,00)
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
787.500,00
0,00
787.500,00
0,00
0,00
2.812.500,00
0,00
2.812.500,00
0,00
0,00
1.01 1.01.01
20
9). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
544.060.000,00
0,00
6.309.000,00
537.751.000,00
( 98,84)
1.01 1.01.01
20 07
KEGIATAN 1).PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDART KUALIFIKASI
502.000.000,00
0,00
0,00
502.000.000,00
(100,00)
Halaman : 86 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
1.01 1.01.01
20 07 5 2 2
Belanja barang dan jasa
3 502.000.000,00
1.01 1.01.01
20 07 5 2 2 16
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.01 1.01.01
20 07 5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Belanja Beasiswa tugas belajar untuk guru ke jenjang S1 (191 or x Rp. 2.000.000)
1.01 1.01.01
20 07 5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
0,00
502.000.000,00
(100,00)
502.000.000,00
0,00
0,00
502.000.000,00
(100,00)
382.000.000,00
0,00
0,00
382.000.000,00
(100,00)
382.000.000,00
0,00
0,00
382.000.000,00
(100,00)
120.000.000,00
0,00
0,00
120.000.000,00
(100,00)
Belanja beasiswa Tugas belajar untuk guru ke jenjang S2 ( 8 or x Rp. 15.000.000)
120.000.000,00
0,00
0,00
120.000.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
20 15
KEGIATAN 2).PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH SMP, SMA, DAN SMK
8.800.000,00
0,00
6.309.000,00
2.491.000,00
( 28,30)
1.01 1.01.01
20 15 5 2 2
Belanja barang dan jasa
8.800.000,00
0,00
6.309.000,00
2.491.000,00
( 28,30)
1.01 1.01.01
20 15 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
3.240.000,00
0,00
2.709.000,00
531.000,00
( 16,38)
1.01 1.01.01
20 15 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
3.240.000,00
0,00
2.709.000,00
531.000,00
( 16,38)
3.240.000,00
0,00
2.709.000,00
531.000,00
( 16,38)
3.960.000,00
0,00
3.600.000,00
360.000,00
( 9,09)
240.000,00
0,00
0,00
240.000,00
(100,00)
240.000,00
0,00
0,00
240.000,00
(100,00)
3.720.000,00
0,00
3.600.000,00
120.000,00
( 3,22)
1.320.000,00
0,00
1.275.000,00
45.000,00
( 3,40)
540.000,00
0,00
525.000,00
15.000,00
( 2,77)
Bahan Bakar Minyak Tim Penilai
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01
20 15 5 2 2 06
1.01 1.01.01
20 15 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Cetak Piagam
1.01 1.01.01
20 15 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Foto Copy Blanko Evaluasi Diri Foto Copy Blanko Skoring Foto Copy Blanko Laporan Visitasi
540.000,00
0,00
525.000,00
15.000,00
( 2,77)
Foto Copy Blanko Petunjuk Skoring
1.320.000,00
0,00
1.275.000,00
45.000,00
( 3,40)
Belanja Makanan dan Minuman
1.600.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
(100,00)
1.600.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
(100,00)
1.250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
(100,00)
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
20 15 5 2 2 11
1.01 1.01.01
20 15 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Snack
Halaman : 87 Jumlah Anggaran
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01 1.01.01
20 17
KEGIATAN 3).PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH SD
33.260.000,00
0,00
0,00
33.260.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
20 17 5 2 2
Belanja barang dan jasa
33.260.000,00
0,00
0,00
33.260.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
20 17 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.565.000,00
0,00
0,00
8.565.000,00
(100,00)
1.01 1.01.01
20 17 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Realisasi Bulan Ini
Prosentase
4
3
8.565.000,00
0,00
0,00
8.565.000,00
(100,00)
Blanko Instrumen Penilian Kenerja Kepsek
6.291.600,00
0,00
0,00
6.291.600,00
(100,00)
Blanko Analisis Instrumen Penilaian Kinerja
1.444.500,00
0,00
0,00
1.444.500,00
(100,00)
Blanko Laporan Visitasi
385.200,00
0,00
0,00
385.200,00
(100,00)
Blanko Penilian Kinerja
443.700,00
0,00
0,00
443.700,00
(100,00)
2.375.000,00
0,00
0,00
2.375.000,00
(100,00)
2.375.000,00
0,00
0,00
2.375.000,00
(100,00)
2.375.000,00
0,00
0,00
2.375.000,00
(100,00)
22.320.000,00
0,00
0,00
22.320.000,00
(100,00)
22.320.000,00
0,00
0,00
22.320.000,00
(100,00)
22.320.000,00
0,00
0,00
22.320.000,00
(100,00)
Belanja Makanan dan Minuman
1.01 1.01.01
20 17 5 2 2 11
1.01 1.01.01
20 17 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak
Belanja Perjalanan Dinas
1.01 1.01.01
20 17 5 2 2 15
1.01 1.01.01
20 17 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport Tim Penilai
1.01 1.01.01
22
10). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
45.500.000,00
45.210.000,00
45.210.000,00
290.000,00
( 0,63)
1.01 1.01.01
22 12
KEGIATAN 1).ISO / SNI
45.500.000,00
45.210.000,00
45.210.000,00
290.000,00
( 0,63)
1.01 1.01.01
22 12 5 2 2
Belanja barang dan jasa
45.500.000,00
45.210.000,00
45.210.000,00
290.000,00
( 0,63)
1.01 1.01.01
22 12 5 2 2 21
Belanja Jasa Konsultansi
45.500.000,00
45.210.000,00
45.210.000,00
290.000,00
( 0,63)
1.01 1.01.01
22 12 5 2 2 21 07 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian
45.500.000,00
45.210.000,00
45.210.000,00
290.000,00
( 0,63)
45.500.000,00
45.210.000,00
45.210.000,00
290.000,00
( 0,63)
Pemeliharaan ISO/SNI 9001-2008
Halaman : 88 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
1.17 1.01.01
15
11). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
350.000.000,00
239.371.300,00
342.391.300,00
7.608.700,00
( 2,17)
1.17 1.01.01
15 01
KEGIATAN 1).PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH
150.000.000,00
40.625.000,00
143.645.000,00
6.355.000,00
( 4,23)
1.17 1.01.01
15 01 5 2 1
Belanja pegawai
72.050.000,00
32.000.000,00
66.800.000,00
5.250.000,00
( 7,28)
1.17 1.01.01
15 01 5 2 1 05
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
26.100.000,00
26.100.000,00
26.100.000,00
0,00
0,00
1.17 1.01.01
15 01 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba
26.100.000,00
26.100.000,00
26.100.000,00
0,00
0,00
Lomba Kidung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kidung Anak-anak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
- Juara III
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
- Juara III
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
- Juara III
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
Lomba Geguritan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lomba Geguritan Anak-anak (pa-pi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Juara II
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Juara I
Kidung Remaja - Juara I
Kidung Dewasa - Juara I
Lomba Geguritan Remaja (pa-pi) - Juara I
Halaman : 89 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Juara II
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
Lomba Slaka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Membaca Sloka Remaja (Pa-pi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Juara II
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
- Juara II
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
- Juara III
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
- Juara II
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
- Juara III
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Menghafal Sloka Remaja
Menghafal Sloka Dewasa
Lomba Palawakya Palawakya Remaja (pa-pi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Juara II
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Juara II
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
Lomba Kekawin
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kekawin Remaja (pa-pi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Juara II
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
Palawakya Dewasa (pa-pi)
Kekawin Dewasa (pa-pi) - Juara I
Halaman : 90 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Juara II
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara III
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
Lomba Dharma Widya
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dharma Widya Anaka-anak SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara II
450.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
- Juara III
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara II
450.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
- Juara III
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara II
450.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
- Juara III
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dharma Widya SMP
Dharma Widya SMA
Lomba Dharma Wacana Dharma Wecana Remaja (pa-pi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
- Juara II
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
- Juara III
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I.
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
- Juara II
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
- Juara III
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
Dharma Wecana Dewasa (pa-pi)
1.17 1.01.01
15 01 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
45.950.000,00
5.900.000,00
40.700.000,00
5.250.000,00
( 11,42)
1.17 1.01.01
15 01 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
45.950.000,00
5.900.000,00
40.700.000,00
5.250.000,00
( 11,42)
45.950.000,00
5.900.000,00
40.700.000,00
5.250.000,00
( 11,42)
77.950.000,00
8.625.000,00
76.845.000,00
1.105.000,00
( 1,41)
Honorarium Tim Teknis
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2
Belanja barang dan jasa
Halaman : 91 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Bahan Pakai Habis
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 01
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
4
3
250.000,00
( 50,00)
500.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
( 50,00)
Banten Piuning
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
Banten Piuning UDG Propinsi
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.625.000,00
1.025.000,00
16.625.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
525.000,00
525.000,00
525.000,00
0,00
0,00
Belanja Penjor
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
Belanja Cane
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Belanja Tamiang
225.000,00
225.000,00
225.000,00
0,00
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
0,00
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
0,00
0,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
Cetak Spanduk
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
Cetak Piagam
240.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
Cetak Naskah
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
5.700.000,00
300.000,00
( 5,00)
6.000.000,00
0,00
5.700.000,00
300.000,00
( 5,00)
6.000.000,00
0,00
5.700.000,00
300.000,00
( 5,00)
22.810.000,00
6.660.000,00
22.255.000,00
555.000,00
( 2,43)
15 01 5 2 2 03
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi
Belanja Jasa Kantor
Dokumentasi
15 01 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi
15 01 5 2 2 03 14 Belanja Akomodasi Sewa Penginapan/Hotel
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 06
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 08
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 10
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 10 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - Sewa Pakian Peserta UDG
15 01 5 2 2 11
Prosentase
250.000,00
1.17 1.01.01
1.17 1.01.01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
0,00
15 01 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam
1.17 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
500.000,00
1.17 1.01.01
1.17 1.01.01
Jumlah Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 92 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.17 1.01.01
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 22.810.000,00
6.660.000,00
22.255.000,00
555.000,00
( 2,43)
Snack Kotak Kabupaten
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
Nasi Kotak Kabupaten
6.900.000,00
0,00
6.345.000,00
555.000,00
( 8,04)
Snack Kotak Propinsi
2.410.000,00
660.000,00
2.410.000,00
0,00
0,00
11.250.000,00
6.000.000,00
11.250.000,00
0,00
0,00
26.275.000,00
0,00
26.275.000,00
0,00
0,00
26.275.000,00
0,00
26.275.000,00
0,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
Pakaian Peserta Remaja dan Dewasa
11.825.000,00
0,00
11.825.000,00
0,00
0,00
Pakaian Pembina
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
0,00
0,00
15 01 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Nasi Kotak Propinsi
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 14
1.17 1.01.01
15 01 5 2 2 14 02 Belanja Pakaian Adat Daerah Pakaian Peserta Anak-anak
1.17 1.01.01
15 06
KEGIATAN 2).PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BERCORAK KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
200.000.000,00
198.746.300,00
198.746.300,00
1.253.700,00
( 0,62)
1.17 1.01.01
15 06 5 2 3
Belanja modal
200.000.000,00
198.746.300,00
198.746.300,00
1.253.700,00
( 0,62)
1.17 1.01.01
15 06 5 2 3 28
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
200.000.000,00
198.746.300,00
198.746.300,00
1.253.700,00
( 0,62)
1.17 1.01.01
15 06 5 2 3 28 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
200.000.000,00
198.746.300,00
198.746.300,00
1.253.700,00
( 0,62)
Pengadaan Drumband SMAN 1 Pekutatan
100.000.000,00
99.373.150,00
99.373.150,00
626.850,00
( 0,62)
Pengadaan Drumband SMAN 1 Melaya
100.000.000,00
99.373.150,00
99.373.150,00
626.850,00
( 0,62)
1.17 1.01.01
16
12). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
50.000.000,00
3.517.400,00
49.950.000,00
50.000,00
( 0,10)
1.17 1.01.01
16 05
KEGIATAN 1).PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR
50.000.000,00
3.517.400,00
49.950.000,00
50.000,00
( 0,10)
1.17 1.01.01
16 05 5 2 2
Belanja barang dan jasa
50.000.000,00
3.517.400,00
49.950.000,00
50.000,00
( 0,10)
1.17 1.01.01
16 05 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
7.300.000,00
3.517.400,00
7.300.000,00
0,00
0,00
Halaman : 93 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.17 1.01.01
16 05 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
3 1.802.600,00
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
1.802.600,00
0,00
0,00
kering)
1.17 1.01.01
Lampu Pitrin (Philip E 14 CD WW 5 W)
462.000,00
0,00
462.000,00
0,00
0,00
Lampu Ruangan (Philip E 14 CD WW 18 W)
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Lampu Luar Gedung (Philip E 27 CD WW 18 W)
310.000,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
Lampu Senter ( 6 Batre)
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
Trapo Neon (Philip 40 watt)
250.600,00
0,00
250.600,00
0,00
0,00
5.497.400,00
3.517.400,00
5.497.400,00
0,00
0,00
3.517.400,00
3.517.400,00
3.517.400,00
0,00
0,00
720.000,00
0,00
720.000,00
0,00
0,00
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
42.700.000,00
0,00
42.650.000,00
50.000,00
( 0,11)
42.700.000,00
0,00
42.650.000,00
50.000,00
( 0,11)
Pemeliharaan Atap yang bocor Museum Purbakala
12.750.000,00
0,00
12.700.000,00
50.000,00
( 0,39)
Pemeliharaan/pengecetakan Tembok Museum Purbakala
28.400.000,00
0,00
28.400.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan kunci Jendela
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan Terali Jendela
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
16 05 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten Banten Piodalan di padmanasana Museum Purbakala Banten Purnama Tilem Banten Canang Sehari-hari
Belanja Pemeliharaan
1.17 1.01.01
16 05 5 2 2 20
1.17 1.01.01
16 05 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan Pintu/Kunci Piktrin
1.17 1.01.01
17
13). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
2.247.500.000,00
47.800.000,00
2.177.455.000,00
70.045.000,00
( 3,11)
1.17 1.01.01
17 04
KEGIATAN 1).FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH
1.120.000.000,00
40.000.000,00
1.107.460.000,00
12.540.000,00
( 1,11)
1.17 1.01.01
17 04 5 2 1
Belanja pegawai
112.700.000,00
0,00
111.700.000,00
1.000.000,00
( 0,88)
1.17 1.01.01
17 04 5 2 1 05
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
105.500.000,00
0,00
105.500.000,00
0,00
0,00
1.17 1.01.01
17 04 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba
105.500.000,00
0,00
105.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Hadiah Lomba Gong Kebyar Wanita - Juara I
Halaman : 94 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
- Juara II
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
0,00
- Juara III
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
- Juara Harapan I
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
- Juara Harapan II
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
0,00
- Hadiah Pendamping
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Hadiah Lomba Jegog
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
Hadiah Lomba Kendang Mebarung
1.17 1.01.01
17 04 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
7.200.000,00
0,00
6.200.000,00
1.000.000,00
( 13,88)
1.17 1.01.01
17 04 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
7.200.000,00
0,00
6.200.000,00
1.000.000,00
( 13,88)
7.200.000,00
0,00
6.200.000,00
1.000.000,00
( 13,88)
1.007.300.000,00
40.000.000,00
995.760.000,00
11.540.000,00
( 1,14)
11.300.000,00
0,00
11.300.000,00
0,00
0,00
Juri Lomba Seni
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.17 1.01.01
1.17 1.01.01
17
04 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Banten Pengaci
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Banten dan Pawang Ujan
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.550.000,00
250.000,00
( 4,31)
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
0,00
Foto
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
CD
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
17 04 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam Belanja Tropi
Belanja Jasa Kantor
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 03
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi
Halaman : 95 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 03 14 Belanja Akomodasi
Prosentase
4 750.000,00
250.000,00
( 25,00)
750.000,00
250.000,00
( 25,00)
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
236.500.000,00
0,00
236.500.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
0,00
Sewa Panggung
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
Sewa Tenda/Terob
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
76.500.000,00
0,00
76.500.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
Sewa Sound Pementasan Kesenian
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
0,00
Sewa Lighting Pementasan
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
132.200.000,00
0,00
132.200.000,00
0,00
0,00
132.200.000,00
0,00
132.200.000,00
0,00
0,00
Snack Kotak Kegiatan HUT Kota
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
0,00
Snack VIP
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Nasi Kotak
34.500.000,00
0,00
34.500.000,00
0,00
0,00
Nasi Bungkus
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
0,00
Air Mineral
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
0,00
0,00
Minuman Kotak/Kaleng
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 10
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 10 03 Belanja Sewa Proyektor Sewa Proyektor dan Big Screen
17 04 5 2 2 10 04 Belanja Sewa Generator Sewa Genzet
17 04 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda
17 04 5 2 2 10 09 Belanja Sewa Barikade Besi Sewa Barikade Besi
1.17 1.01.01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
0,00
17 04 5 2 2 08
1.17 1.01.01
Realisasi S/d Bulan Ini
0,00
1.17 1.01.01
1.17 1.01.01
3 1.000.000,00
Realisasi Bulan Ini
1.000.000,00
Sewa Hotel
1.17 1.01.01
Jumlah Anggaran
17 04 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting Sewa Sound untuk Parade Budaya Nusantara
Belanja Makanan dan Minuman
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 11
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Halaman : 96 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 14
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 14 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
1.17 1.01.01
17 04 5 2 2 35 17
Realisasi Bulan Ini
3 100.000.000,00
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
98.710.000,00
1.290.000,00
( 1,29)
100.000.000,00
0,00
98.710.000,00
1.290.000,00
( 1,29)
100.000.000,00
0,00
98.710.000,00
1.290.000,00
( 1,29)
520.000.000,00
40.000.000,00
510.000.000,00
10.000.000,00
( 1,92)
520.000.000,00
40.000.000,00
510.000.000,00
10.000.000,00
( 1,92)
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
0,00
Kesenian Parade Budaya Kabupaten/Kota/Sanggar/lembaga
80.000.000,00
0,00
70.000.000,00
10.000.000,00
( 12,50)
Pementasan Kesenian dalam rangka Puncak HUT
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Pengisian Acara Pentas Seni
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
Pentas Seni Malam Minggu
120.000.000,00
40.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
948.700.000,00
0,00
948.700.000,00
0,00
0,00
Belanja Pakaian Untuk Pejabat
1.17 1.01.01
Jumlah Anggaran
Belanja Jasa Lainnya
04 5 2 2 35 02 Belanja Jasa Pementasan Kesenian / Hiburan Kesenian Pengisi Acara Jalan Santai Kesenian Parade Budaya Kabupaten Jembrana
1.17 1.01.01
17 05
KEGIATAN 2).FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH
1.17 1.01.01
17 05 5 2 1
Belanja pegawai
56.400.000,00
0,00
56.400.000,00
0,00
0,00
1.17 1.01.01
17 05 5 2 1 05
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
0,00
1.17 1.01.01
17 05 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Hadiah lomba bleganjur SD
Hadiah Lomba bleganjur SMP
Hadiah Lomba bleganjur SMA/K
Halaman : 97 Kode Rekening
Uraian
1
2 - Juara III
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Hadiah Lomba Penjor
1.17 1.01.01
17 05 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
1.17 1.01.01
17 05 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
892.300.000,00
0,00
892.300.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
Biaya Banten Piuning
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
Biaya Banten Pawang Hujan
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
Sewa Truk/Bus
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
Sewa Mobli
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
17 05 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
Sewa Panggung/Tenda
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
Sewa Tragtag dan Gayor untuk uji coba gong dewasa, anaka-anak dan wanita
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
Honor Juri
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 08
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 10
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 10 04 Belanja Sewa Generator Sewa Genzet
1.17 1.01.01
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting Sewa Sound system
Halaman : 98 Kode Rekening
Uraian
1
2 Sewa Lighting
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Nasi kotak
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
Air Mineral
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 11
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack kotak
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 35
Belanja Jasa Lainnya
827.500.000,00
0,00
827.500.000,00
0,00
0,00
1.17 1.01.01
17 05 5 2 2 35 02 Belanja Jasa Pementasan Kesenian / Hiburan
827.500.000,00
0,00
827.500.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Gong Kebyar Anak-anak
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Gong Kebyar Dewasa
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Gong Kebyar Wanita
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Semara Pegulingan
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Drama Gong
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
0,00
- Parade Kegiatan Wanita
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
- Lomba Nyastra
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
- Lomba Kerajinan
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
- Lomba Melukis
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
- Lomba Film Dokumenter
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
- Parade Ngelawang
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Wayang Kulit
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Lagu Daerah Bali Anak-anak dan Dewasa
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Baleganjur Tari
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Joget Bumbung
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
- Parade Dramatari Arja
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
- Pagelaran Jegog Tari Mabarung
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
- Pagelaran Kesenian Rekontruksi
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
62.300.000,00
0,00
53.925.000,00
8.375.000,00
( 13,44)
- Pawai Pembukaan PKB Provinsi Bali
1.17 1.01.01
17 08
KEGIATAN 3).PEKAN SENI PELAJAR
Halaman : 99 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
1.17 1.01.01
17 08 5 2 1
Belanja pegawai
22.500.000,00
0,00
14.450.000,00
8.050.000,00
( 35,77)
1.17 1.01.01
17 08 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
22.500.000,00
0,00
14.450.000,00
8.050.000,00
( 35,77)
1.17 1.01.01
17 08 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
22.500.000,00
0,00
14.450.000,00
8.050.000,00
( 35,77)
22.500.000,00
0,00
14.450.000,00
8.050.000,00
( 35,77)
39.800.000,00
0,00
39.475.000,00
325.000,00
( 0,81)
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
10.900.000,00
0,00
10.900.000,00
0,00
0,00
10.900.000,00
0,00
10.900.000,00
0,00
0,00
Sewa Mobil untuk kegiatan di Denpasar selama 3 hari
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
Sewa Kendaraan Bis Mini Denpasar PP
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
0,00
0,00
13.250.000,00
0,00
12.925.000,00
325.000,00
( 2,45)
Honorarium Tim Teknis
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten Belanja banten Piuning
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2 08
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2 10
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2 10 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
13.250.000,00
0,00
12.925.000,00
325.000,00
( 2,45)
Sewa Pakaian Tari
4.500.000,00
0,00
4.350.000,00
150.000,00
( 3,33)
Sewa Pakaian Adat Bali
8.750.000,00
0,00
8.575.000,00
175.000,00
( 2,00)
14.150.000,00
0,00
14.150.000,00
0,00
0,00
14.150.000,00
0,00
14.150.000,00
0,00
0,00
Snack Kotak
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Nasi Kotak
9.750.000,00
0,00
9.750.000,00
0,00
0,00
Air Mineral
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
116.500.000,00
7.800.000,00
67.370.000,00
49.130.000,00
( 42,17)
Belanja Makanan dan Minuman
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2 11
1.17 1.01.01
17 08 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.17 1.01.01
17 09
KEGIATAN 4).PEMBERDAYAAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT MELALUI LOMBA KE TINGKAT PROVINSI (LOMBA DESA PEKRAMAN,SUBAK,SUBAK
Halaman : 100 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
1.17 1.01.01
17 09 5 2 1
Belanja pegawai
54.200.000,00
0,00
8.100.000,00
46.100.000,00
( 85,05)
1.17 1.01.01
17 09 5 2 1 01
Honorarium PNS
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
(100,00)
1.17 1.01.01
17 09 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
(100,00)
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
(100,00)
47.000.000,00
0,00
2.700.000,00
44.300.000,00
( 94,25)
47.000.000,00
0,00
2.700.000,00
44.300.000,00
( 94,25)
3.000.000,00
0,00
2.700.000,00
300.000,00
( 10,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
(100,00)
- Juara II
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
(100,00)
- Juara III
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
(100,00)
- Harapan I
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
(100,00)
- Harapan II
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
(100,00)
Honor Panitia
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
1.17 1.01.01
17 09 5 2 1 05
1.17 1.01.01
17 09 5 2 1 05 02 Uang penghargaan kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok masyarakat Uang Harian Peserta Pelatihan Sekaa Teruna Propinsi Bali Belanja Hadiah Sekaa Teruna
1.17 1.01.01
17 09 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
0,00
1.17 1.01.01
17 09 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
0,00
Honor Tim Pembina/Penilai
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
0,00
62.300.000,00
7.800.000,00
59.270.000,00
3.030.000,00
( 4,86)
1.200.000,00
600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
Belanja Banten Piuning
1.200.000,00
600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Kantor
9.760.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
2.560.000,00
( 26,22)
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 03
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi
Halaman : 101 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi
Jumlah Anggaran 3 2.560.000,00
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
0,00
2.560.000,00
(100,00)
1.600.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
(100,00)
Belanja Cane
360.000,00
0,00
0,00
360.000,00
(100,00)
Belanja Tamiang
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
(100,00)
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
(100,00)
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
(100,00)
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
(100,00)
33.390.000,00
0,00
33.370.000,00
20.000,00
( 0,05)
33.390.000,00
0,00
33.370.000,00
20.000,00
( 0,05)
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
Air Mineral
1.100.000,00
0,00
1.080.000,00
20.000,00
( 1,81)
Snack Kotak Penilaian
3.490.000,00
0,00
3.490.000,00
0,00
0,00
Nasi bungkus Penilaian
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Penjor
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 06
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Cetak Spanduk
Belanja Makanan dan Minuman
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 11
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Kotak Kegiatan Nasi Kotak kegiatan
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 14
1.17 1.01.01
17 09 5 2 2 14 02 Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Tim Pembina
1.18 1.01.01
16
14). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
207.195.000,00
50.402.800,00
170.587.800,00
36.607.200,00
( 17,66)
1.18 1.01.01
16 10
KEGIATAN 1).NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN
155.150.000,00
37.509.800,00
145.889.800,00
9.260.200,00
( 5,96)
1.18 1.01.01
16 10 5 2 1
Belanja pegawai
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.18 1.01.01
16 10 5 2 1 01
Honorarium PNS
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.18 1.01.01
16 10 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan: 40 orang x 2 hari
Halaman : 102 Kode Rekening
Uraian
1
2 Honorarium Non PNS
1.18 1.01.01
16 10 5 2 1 02
1.18 1.01.01
16 10 5 2 1 02 07 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
130.150.000,00
12.509.800,00
120.889.800,00
9.260.200,00
( 7,11)
2.050.000,00
1.482.800,00
1.482.800,00
567.200,00
( 27,66)
1.350.000,00
982.800,00
982.800,00
367.200,00
( 27,20)
1.350.000,00
982.800,00
982.800,00
367.200,00
( 27,20)
700.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
( 28,57)
700.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
( 28,57)
275.000,00
247.000,00
247.000,00
28.000,00
( 10,18)
275.000,00
247.000,00
247.000,00
28.000,00
( 10,18)
Belanja Kayu Usuk
225.000,00
207.000,00
207.000,00
18.000,00
( 8,00)
Belanja Paku Besar
50.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
( 20,00)
4.800.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
900.000,00
( 18,75)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
900.000,00
( 23,68)
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Penjor
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Panji-panji Perjuangan Napak Tilas
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
(100,00)
24.000.000,00
1.000.000,00
23.000.000,00
1.000.000,00
( 4,16)
24.000.000,00
1.000.000,00
23.000.000,00
1.000.000,00
( 4,16)
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
( 50,00)
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas - BBM
16 10 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten - Belanja Banten Pejati
Belanja Bahan / Material
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 02
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
Belanja Jasa Kantor
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 03
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi - Belanja Dokumentasi
1.18 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
21.000.000,00
Honorarium Peserta Kegiatan : 210 orang x 2 hari
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 10 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi - Spanduk
- Bendera Lambang Daerah Bordir
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 08
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Belanja Sewa Kendaraan Dalam Kabupaten - Belanja Sewa Kendaraan Luar Kabupaten
Halaman : 103 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 10
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi
1.18 1.01.01
4
3
( 20,00)
500.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
( 40,00)
Belanja Sewa Kursi
400.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
( 50,00)
Belanja Sewa Meja
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
120.000,00
( 10,00)
1.200.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
120.000,00
( 10,00)
15.650.000,00
0,00
12.500.000,00
3.150.000,00
( 20,12)
15.650.000,00
0,00
12.500.000,00
3.150.000,00
( 20,12)
40.550.000,00
1.500.000,00
37.255.000,00
3.295.000,00
( 8,12)
40.550.000,00
1.500.000,00
37.255.000,00
3.295.000,00
( 8,12)
- Snack
11.000.000,00
300.000,00
10.855.000,00
145.000,00
( 1,31)
- Nasi kotak
27.750.000,00
1.200.000,00
24.600.000,00
3.150.000,00
( 11,35)
- Air Minum
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
38.125.000,00
0,00
38.125.000,00
0,00
0,00
38.125.000,00
0,00
38.125.000,00
0,00
0,00
- Pakaian Napak Tilas
38.125.000,00
0,00
38.125.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Lainnya
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
16 10 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting
Belanja Makanan dan Minuman
16 10 5 2 2 11
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 14
1.18 1.01.01
16 10 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga
16
Prosentase
3.470.000,00
1.18 1.01.01
1.18 1.01.01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
13.880.000,00
16 10 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda
16 10 5 2 2 35
Realisasi S/d Bulan Ini
1.380.000,00
Sewa sound system pelaksanaan kegiatan
1.18 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
17.350.000,00
- Belanja Sewa Tenda
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
10 5 2 2 35 02 Belanja Jasa Pementasan Kesenian / Hiburan - Biaya Kesenian
1.18 1.01.01
16 12
KEGIATAN 2).FASILITAS PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
52.045.000,00
12.893.000,00
24.698.000,00
27.347.000,00
( 52,54)
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2
Belanja barang dan jasa
52.045.000,00
12.893.000,00
24.698.000,00
27.347.000,00
( 52,54)
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.500.000,00
1.000.000,00
8.500.000,00
1.000.000,00
( 10,52)
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.500.000,00
1.000.000,00
8.500.000,00
1.000.000,00
( 10,52)
Halaman : 104 Kode Rekening
Uraian
1
2 - Sewa Kendaraan dalam Daerah Luar Kabupaten
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 9.500.000,00
1.000.000,00
8.500.000,00
1.000.000,00
( 10,52)
1.980.000,00
0,00
930.000,00
1.050.000,00
( 53,03)
1.980.000,00
0,00
930.000,00
1.050.000,00
( 53,03)
1.980.000,00
0,00
930.000,00
1.050.000,00
( 53,03)
37.190.000,00
11.893.000,00
11.893.000,00
25.297.000,00
( 68,02)
37.190.000,00
11.893.000,00
11.893.000,00
25.297.000,00
( 68,02)
11.000.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
9.750.000,00
( 88,63)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.250.000,00
0,00
0,00
11.250.000,00
(100,00)
4.000.000,00
450.000,00
450.000,00
3.550.000,00
( 88,75)
- Biaya Pendamping ke Tingkat Nasional
10.940.000,00
10.193.000,00
10.193.000,00
747.000,00
( 6,82)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
3.375.000,00
0,00
3.375.000,00
0,00
0,00
3.375.000,00
0,00
3.375.000,00
0,00
0,00
3.375.000,00
0,00
3.375.000,00
0,00
0,00
1.585.134.000,00
26.090.000,00
1.285.131.500,00
300.002.500,00
( 18,92)
14.350.000,00
6.840.000,00
12.840.000,00
1.510.000,00
( 10,52)
Belanja Makanan dan Minuman
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2 11
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Nasi Kotak
Belanja Perjalanan Dinas
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2 15
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi - Uang Harian ke Tingkat Nasional - Uang Harian Peserta Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2 23
1.18 1.01.01
16 12 5 2 2 23 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belanja Pakaian Seragam Baju Kaos Lapangan Untuk FKRH (Forum Komunikasi Remaja Hindu)
1.18 1.01.01
20
15). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1.18 1.01.01
20 05
KEGIATAN 1).PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI
1.18 1.01.01
20 05 5 2 1
Belanja pegawai
3.000.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
150.000,00
( 5,00)
1.18 1.01.01
20 05 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
3.000.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
150.000,00
( 5,00)
1.18 1.01.01
20 05 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.000.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
150.000,00
( 5,00)
3.000.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
150.000,00
( 5,00)
Honorarium Narasumber
Halaman : 105 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 11.350.000,00
3.990.000,00
9.990.000,00
1.360.000,00
( 11,98)
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
3.640.000,00
3.640.000,00
1.360.000,00
( 27,20)
5.000.000,00
3.640.000,00
3.640.000,00
1.360.000,00
( 27,20)
960.000,00
720.000,00
720.000,00
240.000,00
( 25,00)
Nasi Kotak
3.600.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
900.000,00
( 25,00)
Air Minum
440.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
( 50,00)
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Biaya Pakaian Atas Bawah
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Biaya Sepatu Instruktur
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.18 1.01.01
20 05 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.18 1.01.01
20 05 5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.18 1.01.01
20 05 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Cetak Piagam Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
1.18 1.01.01
20 05 5 2 2 11
1.18 1.01.01
20 05 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.18 1.01.01
20 05 5 2 2 14
1.18 1.01.01
20 05 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga
1.18 1.01.01
20 22
KEGIATAN 2).PEKAN OLAH RAGA PELAJAR
978.964.500,00
8.250.000,00
852.745.500,00
126.219.000,00
( 12,89)
1.18 1.01.01
20 22 5 2 1
Belanja pegawai
548.650.000,00
8.250.000,00
468.800.000,00
79.850.000,00
( 14,55)
1.18 1.01.01
20 22 5 2 1 01
Honorarium PNS
294.050.000,00
0,00
270.550.000,00
23.500.000,00
( 7,99)
1.18 1.01.01
20 22 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
294.050.000,00
0,00
270.550.000,00
23.500.000,00
( 7,99)
95.800.000,00
0,00
91.700.000,00
4.100.000,00
( 4,27)
5.250.000,00
0,00
5.250.000,00
0,00
0,00
- Honorarium Atlet dan Pelatih Pematangan
62.500.000,00
0,00
60.000.000,00
2.500.000,00
( 4,00)
- Honorarium Pelatih dan Official Porjar Provinsi
30.000.000,00
0,00
25.700.000,00
4.300.000,00
( 14,33)
- Honorarium Atlet Porjar Provinsi
75.000.000,00
0,00
70.050.000,00
4.950.000,00
( 6,60)
7.500.000,00
0,00
5.250.000,00
2.250.000,00
( 30,00)
18.000.000,00
0,00
12.600.000,00
5.400.000,00
( 30,00)
- Honorarium Penyelenggara Porjar Kabupaten - Honorarium Wasit dari Provinsi Porjar Kabupaten
- Honorarium Pelatih Popnas - Honorarium Atlet Popnas
Halaman : 106 Kode Rekening
Uraian
1
2
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 8.250.000,00
198.250.000,00
56.350.000,00
( 22,13)
254.600.000,00
8.250.000,00
198.250.000,00
56.350.000,00
( 22,13)
- Biaya Hadiah Juara Umum I Tk. SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Porsenijar Kabupaten
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
- Biaya Hadiah Juara Umum II Tk. SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Porsenijar Kabupaten
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
- Biaya Hadiah Juara Umum III Tk. SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Porsenijar Kabupaten
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 22 5 2 1 05
1.18 1.01.01
20 22 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba
Uang Yang Diberikan kepada Masyarakat - Uang Kebersihan - Bonus Atlet dan pelatih yang mendapat medali di tingkat Provinsi : 1 keg x Rp.150.000.000,- Bonus Atlet dan pelatih yang mendapat medali di tingkat Nasional : 1 keg x Rp.30.000.000,- Uang untuk kesehatan atlet peserta Porjar Provinsi yang cedera
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
120.400.000,00
29.600.000,00
( 19,73)
30.000.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
21.750.000,00
( 72,50)
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
(100,00)
430.314.500,00
0,00
383.945.500,00
46.369.000,00
( 10,77)
11.051.500,00
0,00
11.051.500,00
0,00
0,00
4.541.500,00
0,00
4.541.500,00
0,00
0,00
Kertas HVS
714.000,00
0,00
714.000,00
0,00
0,00
Kertas Manila
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
0,00
Spidol Besar
637.500,00
0,00
637.500,00
0,00
0,00
Balpoint
680.000,00
0,00
680.000,00
0,00
0,00
Lackband
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Stop Map
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
20 22 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Biaya Banten Porseni Kabuapten
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
20 22 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Biaya BBM kendaraan tim kesehatan porsenijar kabupaten Biaya BBM kendaraan tim kesehatan porsenijar propinsi
1.18 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
3 254.600.000,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
1.18 1.01.01
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
Halaman : 107 Kode Rekening
Uraian
1
2 Biaya Banten Porseni Propinsi
1.18 1.01.01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara Umum I
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara Umum II
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
- Juara Umum III
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
12.080.000,00
0,00
11.544.000,00
536.000,00
( 4,43)
1.050.000,00
0,00
990.000,00
60.000,00
( 5,71)
Biaya Kapur Mill (Garis Lintasan lari)
900.000,00
0,00
840.000,00
60.000,00
( 6,66)
Biaya Tali Rapia
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
9.530.000,00
0,00
9.054.000,00
476.000,00
( 4,99)
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
1.410.000,00
0,00
1.410.000,00
0,00
0,00
Belanja bola Tenis Lapangan
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
Belanja Bendera Wasit
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
Belanja Hand Book
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
Belanja Sansak
600.000,00
0,00
548.000,00
52.000,00
( 8,66)
Belanja Golok
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
Belanja Toya
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Net Voly Indoor
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
Belanja Bola Basket
900.000,00
0,00
676.000,00
224.000,00
( 24,88)
Belanja Jaring Ring Basket
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Belanja Net Voly Pasir
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
(100,00)
3.300.000,00
0,00
3.250.000,00
50.000,00
( 1,51)
20 22 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam
Belanja Bahan / Material
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 02
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
Biaya Paku Payung Besar
20 22 5 2 2 02 05 Belanja bahan kimia Biaya Serbuk Magnesium
1.18 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
1.500.000,00
Tingkat SD/Mi, SMP/MTs dan SMA/SMK/SMA Pa/Pi
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
20 22 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran Belanja Bola Tenis Meja Belanja Bola Bulu Tangkis
Belanja Voly Pasir
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
Halaman : 108 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi
3 2.000.000,00
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
1.950.000,00
50.000,00
( 2,50)
2.000.000,00
0,00
1.950.000,00
50.000,00
( 2,50)
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
Biaya Spanduk Kegiatan Porjar Kabupaten
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
Biaya Penjor Kegiatan Porjar Kabupaten
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
Biaya Balon Udara
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Biaya Burung Merpati
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
9.985.000,00
15.000,00
( 0,15)
10.000.000,00
0,00
9.985.000,00
15.000,00
( 0,15)
10.000.000,00
0,00
9.985.000,00
15.000,00
( 0,15)
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
57.000.000,00
0,00
55.900.000,00
1.100.000,00
( 1,92)
57.000.000,00
0,00
55.900.000,00
1.100.000,00
( 1,92)
Biaya Sewa Kendaraan untuk Mengangkut Sarana
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Biaya sewa kendaraan untuk mengangkut peserta
1.000.000,00
0,00
900.000,00
100.000,00
( 10,00)
Biaya sewa kendaraan rapat ke propinsi
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Biaya sewa kendaraan rapat tehnik ke propinsi
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Biaya sewa kendaraan mengantar kontingen ke denpasar
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
Biaya Sewa kendaraan mobil angkutan lokal kontingen di denpasar
36.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.000.000,00
( 2,77)
Biaya sewa kendaraan mengantar dan menjemput kontingen yang lolos ke tingkat nasional
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
biaya sewa kendaraan mengatar kontingen ke jembrana
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
60.000.000,00
0,00
56.660.000,00
3.340.000,00
( 5,56)
3.000.000,00
0,00
2.360.000,00
640.000,00
( 21,33)
Biaya Dokumentasi Porsenijar Kabupaten dan Propinsi
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
20 22 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 06
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Piagam Porjar Kabupaten
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir /Tanah
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 07
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Kolam Renang Pelaksanaan dan Pematangan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 08
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 10
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi
Halaman : 109 Kode Rekening
Uraian
1
2 Biaya Sewa kursi
1.18 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 3.000.000,00
0,00
2.360.000,00
640.000,00
( 21,33)
24.000.000,00
0,00
21.600.000,00
2.400.000,00
( 10,00)
24.000.000,00
0,00
21.600.000,00
2.400.000,00
( 10,00)
33.000.000,00
0,00
32.700.000,00
300.000,00
( 0,90)
31.500.000,00
0,00
31.200.000,00
300.000,00
( 0,95)
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
129.000.000,00
0,00
100.530.000,00
28.470.000,00
( 22,06)
129.000.000,00
0,00
100.530.000,00
28.470.000,00
( 22,06)
Biaya Snack Rapat-rapat persiapan porsenijar tk. Kabupaten dan Propinsi
2.500.000,00
0,00
2.430.000,00
70.000,00
( 2,80)
Biaya Snack Teknikal Meeting
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Biaya Snack Pelaksanaan Porjar Di Kabupaten : Pembukaan (Snack Undangan, Keamanan, Kes)
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Biaya Makan Kegiatan Porjar Tingkat di Propinsi
110.000.000,00
0,00
81.600.000,00
28.400.000,00
( 25,81)
Biaya Air Minum Kegiatan Porjar tingkat Propinsi
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
105.225.000,00
0,00
95.475.000,00
9.750.000,00
( 9,26)
105.225.000,00
0,00
95.475.000,00
9.750.000,00
( 9,26)
Biaya Topi
12.200.000,00
0,00
9.975.000,00
2.225.000,00
( 18,23)
Biaya Baju Kaos
22.875.000,00
0,00
21.375.000,00
1.500.000,00
( 6,55)
Biaya Pakaian Olahraga Atas bawah
70.150.000,00
0,00
64.125.000,00
6.025.000,00
( 8,58)
22.658.000,00
0,00
19.550.000,00
3.108.000,00
( 13,71)
22.658.000,00
0,00
19.550.000,00
3.108.000,00
( 13,71)
22.658.000,00
0,00
19.550.000,00
3.108.000,00
( 13,71)
20 22 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda Biaya Sewa Tenda
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
20 22 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting Biaya Sound system Pelaksanaan Kegiatan Biaya Sound system pembukaan porsenijar Kabupaten
Belanja Makanan dan Minuman
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 11
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 14
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Perjalanan Dinas
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 15
1.18 1.01.01
20 22 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Pendamping Ke Tingkat Nasional
1.18 1.01.01
20 23
KEGIATAN 3).OLYMPIDE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
365.827.000,00
11.000.000,00
246.828.000,00
118.999.000,00
( 32,52)
1.18 1.01.01
20 23 5 2 1
Belanja pegawai
228.500.000,00
11.000.000,00
135.825.000,00
92.675.000,00
( 40,55)
Halaman : 110 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 80.000.000,00
11.000.000,00
38.200.000,00
41.800.000,00
( 52,25)
80.000.000,00
11.000.000,00
38.200.000,00
41.800.000,00
( 52,25)
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
(100,00)
- Bonus atlet dan pelatih yang mendapat medali di Tk. Propinsi
50.000.000,00
9.500.000,00
36.700.000,00
13.300.000,00
( 26,60)
- Bonus atlet dan pelatih yang mendapat medali di Tk. Nasional
25.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
23.500.000,00
( 94,00)
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
1.18 1.01.01
20 23 5 2 1 05
1.18 1.01.01
20 23 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba -Uang utk kesehatan atlet peserta O2SN Prop yg cedera
1.18 1.01.01
20 23 5 2 1 06
Honorarium Tim Teknis
148.500.000,00
0,00
97.625.000,00
50.875.000,00
( 34,25)
1.18 1.01.01
20 23 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
148.500.000,00
0,00
97.625.000,00
50.875.000,00
( 34,25)
- Honorarium atlet dan pelatih pemantapan
50.000.000,00
0,00
43.000.000,00
7.000.000,00
( 14,00)
- Honorarium pelatih dan official O2SN Propinsi
28.000.000,00
0,00
17.400.000,00
10.600.000,00
( 37,85)
- Honorarium atlit O2SN Propinsi
45.000.000,00
0,00
31.275.000,00
13.725.000,00
( 30,50)
- Honorarium Atlite ke Tk. Nasional
18.000.000,00
0,00
4.200.000,00
13.800.000,00
( 76,66)
7.500.000,00
0,00
1.750.000,00
5.750.000,00
( 76,66)
137.327.000,00
0,00
111.003.000,00
26.324.000,00
( 19,16)
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
2.020.000,00
0,00
2.020.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
1.270.000,00
0,00
1.270.000,00
0,00
0,00
Belanja Bola Tenis Meja
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
Belanja Bola Bulu Tangkis
470.000,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
Belanja Bola Tenis Lapangan
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
975.000,00
25.000,00
( 2,50)
1.000.000,00
0,00
975.000,00
25.000,00
( 2,50)
- Honorarium pelatih ke Tk. Nasional
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten Biaya Banten O2SN Propinsi
1.18 1.01.01 1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 02 20
Belanja Bahan / Material
23 5 2 2 02 05 Belanja bahan kimia Biaya Serbuk Magnesium
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran
Belanja Jasa Kantor
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 03
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi
Halaman : 111 Kode Rekening
Uraian
1
2 Biaya Dokumentasi O2SN Provinsi
Prosentase
4
3
975.000,00
25.000,00
( 2,50)
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
0,00
28.100.000,00
13.900.000,00
( 33,09)
42.000.000,00
0,00
28.100.000,00
13.900.000,00
( 33,09)
42.000.000,00
0,00
28.100.000,00
13.900.000,00
( 33,09)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biaya Sewa Tenda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 23 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.960.000,00
0,00
4.960.000,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir /Tanah
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kolam Renang Pelaksaan dan Pematangan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 08
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Biaya sewa kendaraan luar kabupaten
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 10
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi Biaya Sewa Kursi
20 23 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda
Biaya Sewa Sound System pelaksanaan kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 11
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
4.960.000,00
0,00
4.960.000,00
0,00
0,00
- Belanaja Snack
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Belanja Makan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.960.000,00
0,00
3.960.000,00
0,00
0,00
56.925.000,00
0,00
55.275.000,00
1.650.000,00
( 2,89)
56.925.000,00
0,00
55.275.000,00
1.650.000,00
( 2,89)
6.600.000,00
0,00
5.775.000,00
825.000,00
( 12,50)
- Biaya Baju Kaos Kontingen
12.375.000,00
0,00
12.375.000,00
0,00
0,00
- Biaya Pakaian olahraga atas bawah
37.950.000,00
0,00
37.125.000,00
825.000,00
( 2,17)
18.922.000,00
0,00
8.173.000,00
10.749.000,00
( 56,80)
- Belanja air minum
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 14
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga - Biaya Topi Kontingen
1.18 1.01.01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
0,00
20 23 5 2 2 07
1.18 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
1.000.000,00
1.18 1.01.01
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
20 23 5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 112 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.18 1.01.01
20 23 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Biaya Pendamping Ke Tingkat Nasional
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
3 18.922.000,00
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
8.173.000,00
10.749.000,00
( 56,80)
18.922.000,00
0,00
8.173.000,00
10.749.000,00
( 56,80)
1.18 1.01.01
20 25
KEGIATAN 4).LOMBA-LOMBA OLAHRAGA
225.992.500,00
0,00
172.718.000,00
53.274.500,00
( 23,57)
1.18 1.01.01
20 25 5 2 1
Belanja pegawai
117.450.000,00
0,00
107.900.000,00
9.550.000,00
( 8,13)
1.18 1.01.01
20 25 5 2 1 05
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
90.700.000,00
0,00
82.100.000,00
8.600.000,00
( 9,48)
1.18 1.01.01
20 25 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba
90.700.000,00
0,00
82.100.000,00
8.600.000,00
( 9,48)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
- Juara IV
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Juara V
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
- Juara VI
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
- Juara VII
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
- Juara VIII
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
- Juara IX
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
- Juara X
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
9.400.000,00
8.600.000,00
( 47,77)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara I
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Juara I
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Hadiah lomba Gerak Jalan Tingkat SMA/SMK/MA,Pi :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Karyawati/organisasi wanita
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Hadiah Kegiatan Lomba Sampan :
- Hadiah uang utk peserta No. urut 11 s/d terakhir Hadiah lomba Gerak Jalan Tingkat SD/MIPa/Pi :
Hadiah lomba Gerak Jalan Tingkat SMP/MTs,Pa/Pi :
Halaman : 113 Kode Rekening
Uraian
1
2
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Hadiah lomba Gerak Jalan Tingkat SMA/SMK/MA,Pa :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Karyawan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Hadiah Lomba senam kesegaran Jasmani
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Karyawan/karyawati dan Pelajar :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
26.750.000,00
0,00
25.800.000,00
950.000,00
( 3,55)
Hadiah kejuaraan tenis meja
Hadiah Kejuaraan Sepak Bola
Hadiah kejuaraan tenis lapangan
20 25 5 2 1 06
Realisasi Bulan Ini
- Juara I
Hadiah Lomba Olahraga Tradisional
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
Honorarium Tim Teknis
Halaman : 114 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.18 1.01.01
20 25 5 2 1 06 01 Honorarium Tim Teknis
3 26.750.000,00
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
25.800.000,00
950.000,00
( 3,55)
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
- Honorarium panitia lomba sampan
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Honorarium panitia lomba Olahraga tradisional
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Honorarium panitia lomba Senam Kesegaran jasmani
2.250.000,00
0,00
1.500.000,00
750.000,00
( 33,33)
- Honorarium panitia kejuaraan tenis meja
4.000.000,00
0,00
3.800.000,00
200.000,00
( 5,00)
- Honorarium panitia kejuaraan sepak bola
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Honorarium panitia kejuaraan tenis lapangan
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.542.500,00
0,00
64.818.000,00
43.724.500,00
( 40,28)
16.050.000,00
0,00
11.175.000,00
4.875.000,00
( 30,37)
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
Biaya Banten
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Biaya Banten Lomba Sampan
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
9.975.000,00
4.875.000,00
( 32,82)
Juara I
6.750.000,00
0,00
4.200.000,00
2.550.000,00
( 37,77)
Juara II
5.400.000,00
0,00
3.675.000,00
1.725.000,00
( 31,94)
Juara III
2.700.000,00
0,00
2.100.000,00
600.000,00
( 22,22)
4.390.000,00
0,00
4.065.000,00
325.000,00
( 7,40)
590.000,00
0,00
265.000,00
325.000,00
( 55,08)
Biaya Karung Goni
125.000,00
0,00
0,00
125.000,00
(100,00)
Biaya Paku Panjang
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
(100,00)
Biaya Tali Rafia
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
Biaya Bambu Besar
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2
Belanja barang dan jasa
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
20 25 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam
Belanja Bahan / Material
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 02
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
1.18 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
10.000.000,00
- Honorarium panitia lomba gerak jalan
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
20 25 5 2 2 02 08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran Terompah panjang Bola Tenis Meja
Halaman : 115 Kode Rekening
Uraian
1
2 Bola Tenis Lapangan Tajog
Belanja Jasa Kantor
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 03
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3 600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
472.500,00
0,00
438.000,00
34.500,00
( 7,30)
472.500,00
0,00
438.000,00
34.500,00
( 7,30)
472.500,00
0,00
438.000,00
34.500,00
( 7,30)
4.500.000,00
0,00
1.000.000,00
3.500.000,00
( 77,77)
4.500.000,00
0,00
1.000.000,00
3.500.000,00
( 77,77)
Belanja Sewa Kendaraan dalam Kabupaten
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Kendaraan Luar Kabupaten
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
(100,00)
19.100.000,00
0,00
16.900.000,00
2.200.000,00
( 11,51)
1.800.000,00
0,00
1.480.000,00
320.000,00
( 17,77)
1.800.000,00
0,00
1.480.000,00
320.000,00
( 17,77)
3.800.000,00
0,00
3.420.000,00
380.000,00
( 10,00)
3.800.000,00
0,00
3.420.000,00
380.000,00
( 10,00)
13.500.000,00
0,00
12.000.000,00
1.500.000,00
( 11,11)
13.500.000,00
0,00
12.000.000,00
1.500.000,00
( 11,11)
12.820.000,00
0,00
11.240.000,00
1.580.000,00
( 12,32)
12.820.000,00
0,00
11.240.000,00
1.580.000,00
( 12,32)
Belanja snack
8.580.000,00
0,00
8.090.000,00
490.000,00
( 5,71)
Belanja makan
4.240.000,00
0,00
3.150.000,00
1.090.000,00
( 25,70)
37.510.000,00
0,00
17.500.000,00
20.010.000,00
( 53,34)
37.510.000,00
0,00
17.500.000,00
20.010.000,00
( 53,34)
20 25 5 2 2 05
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Belanja BBM
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 08
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 10
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Kursi
20 25 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda/terob
1.18 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
Biaya Dokumentasi
1.18 1.01.01
1.18 1.01.01
Jumlah Anggaran
20 25 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting Biaya Sound system
Belanja Makanan dan Minuman
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 11
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 14
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga
Halaman : 116 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
biaya kostum olahraga tradisional ke propinsi
5.180.000,00
0,00
0,00
5.180.000,00
(100,00)
biaya kostum haornas ke propinsi
5.180.000,00
0,00
0,00
5.180.000,00
(100,00)
18.750.000,00
0,00
17.500.000,00
1.250.000,00
( 6,66)
biaya sepatu olahraga tradisional ke propinsi
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
(100,00)
biaya sepatu haornas ke propinsi
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
(100,00)
11.200.000,00
0,00
0,00
11.200.000,00
(100,00)
11.200.000,00
0,00
0,00
11.200.000,00
(100,00)
biaya uang harian atlet/pelatih olahraga tradisional ke propinsi
5.600.000,00
0,00
0,00
5.600.000,00
(100,00)
biaya uang harian atlet/pelatih Olah raga tradisional ke tingkat nasional
5.600.000,00
0,00
0,00
5.600.000,00
(100,00)
biaya kostum lomba sampan tradisional
Belanja Perjalanan Dinas
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 15
1.18 1.01.01
20 25 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.01.01
21
16). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
77.700.000,00
0,00
72.000.000,00
5.700.000,00
( 7,33)
1.18 1.01.01
21 02
KEGIATAN 1).PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
77.700.000,00
0,00
72.000.000,00
5.700.000,00
( 7,33)
1.18 1.01.01
21 02 5 2 3
Belanja modal
77.700.000,00
0,00
72.000.000,00
5.700.000,00
( 7,33)
1.18 1.01.01
21 02 5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
18.800.000,00
0,00
16.700.000,00
2.100.000,00
( 11,17)
1.18 1.01.01
21 02 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer note book
17.000.000,00
0,00
15.200.000,00
1.800.000,00
( 10,58)
17.000.000,00
0,00
15.200.000,00
1.800.000,00
( 10,58)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
1.500.000,00
300.000,00
( 16,66)
1.800.000,00
0,00
1.500.000,00
300.000,00
( 16,66)
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Pengadaan Note Book Kegiatan Mudora
1.18 1.01.01
21 02 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan printer Belanja Printer
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.18 1.01.01
21 02 5 2 3 16
1.18 1.01.01
21 02 5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Kamera Kegiatan Lomba-lomba
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
50.400.000,00
0,00
46.800.000,00
3.600.000,00
( 7,14)
1.18 1.01.01
21 02 5 2 3 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Halaman : 117 Kode Rekening
Uraian
1
2
1.18 1.01.01
21 02 5 2 3 20 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
3 50.400.000,00
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4 0,00
46.800.000,00
3.600.000,00
( 7,14)
50.400.000,00
0,00
46.800.000,00
3.600.000,00
( 7,14)
Sekolah Pengadaan Matras
2.04 1.01.01
15
17). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PAMASARAN PARIWISATA
76.500.000,00
30.000.000,00
75.500.000,00
1.000.000,00
( 1,30)
2.04 1.01.01
15 03
KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA
76.500.000,00
30.000.000,00
75.500.000,00
1.000.000,00
( 1,30)
2.04 1.01.01
15 03 5 2 1
Belanja pegawai
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
2.04 1.01.01
15 03 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
2.04 1.01.01
15 03 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara I
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara II
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara III
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
67.000.000,00
30.000.000,00
66.000.000,00
1.000.000,00
( 1,49)
4.000.000,00
0,00
3.750.000,00
250.000,00
( 6,25)
1.000.000,00
0,00
750.000,00
250.000,00
( 25,00)
Banten
1.000.000,00
0,00
750.000,00
250.000,00
( 25,00)
15 03 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
Juri Pemilihan Jegeg Bagus Tk. Kabupaten
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
2.04 1.01.01
15 03 5 2 1 05
2.04 1.01.01
15 03 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba Hadiah Lomba Juara Jegeg Bagus Tk. Kabupaten
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2
Belanja barang dan jasa
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
2.04 1.01.01
Trophy Untuk Juara Jegeg Bagus
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 01 13 Belanja Souvenir / Cinderamata Selempang Juara Jegeg Bagus Kabupaten
Halaman : 118 Kode Rekening
Uraian
1
2 Belanja Jasa Kantor
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 03
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi
Realisasi S/d Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
0,00
27.100.000,00
650.000,00
( 2,34)
25.750.000,00
0,00
25.250.000,00
500.000,00
( 1,94)
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
24.500.000,00
500.000,00
( 2,00)
1.000.000,00
0,00
950.000,00
50.000,00
( 5,00)
1.000.000,00
0,00
950.000,00
50.000,00
( 5,00)
1.000.000,00
0,00
900.000,00
100.000,00
( 10,00)
1.000.000,00
0,00
900.000,00
100.000,00
( 10,00)
31.000.000,00
30.000.000,00
30.900.000,00
100.000,00
( 0,32)
31.000.000,00
30.000.000,00
30.900.000,00
100.000,00
( 0,32)
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
900.000,00
100.000,00
( 10,00)
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
Makan Prasmanan
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
Snack
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
Pembuatan Video/DVD Pariwisata dan Kebudayaan
15 03 5 2 2 03 10 Belanja Publikasi Publikasi
2.04 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
27.750.000,00
Dokumentasi Kegiatan
2.04 1.01.01
Jumlah Anggaran
15 03 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi Dekorasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 06
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 06 01 Belanja Cetak Cetak Booklet Pariwisata Cetak Spanduk
Belanja Makanan dan Minuman
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 11
2.04 1.01.01
15 03 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
2.04 1.01.01
16
18). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1.342.500.000,00
392.927.200,00
1.314.169.000,00
28.331.000,00
( 2,11)
2.04 1.01.01
16 02
KEGIATAN 1).PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
1.193.000.000,00
392.927.200,00
1.164.719.000,00
28.281.000,00
( 2,37)
2.04 1.01.01
16 02 5 2 1
Belanja pegawai
58.000.000,00
11.475.000,00
54.225.000,00
3.775.000,00
( 6,50)
2.04 1.01.01
16 02 5 2 1 01
Honorarium PNS
10.000.000,00
3.475.000,00
6.225.000,00
3.775.000,00
( 37,75)
2.04 1.01.01
16 02 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.000.000,00
3.475.000,00
6.225.000,00
3.775.000,00
( 37,75)
10.000.000,00
3.475.000,00
6.225.000,00
3.775.000,00
( 37,75)
Honor pengawas lapangan
Halaman : 119 Kode Rekening
Uraian
1
2 Honorarium Non PNS
2.04 1.01.01
16 02 5 2 1 02
2.04 1.01.01
16 02 5 2 1 02 06 Honorarium Tenaga Kontrak - Cleaning Service/Penjaga Kolam
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
48.000.000,00
8.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
8.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
8.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,00
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2
Belanja barang dan jasa
95.000.000,00
7.400.000,00
75.302.000,00
19.698.000,00
( 20,73)
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
11.600.000,00
0,00
8.600.000,00
3.000.000,00
( 25,86)
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten
11.600.000,00
0,00
8.600.000,00
3.000.000,00
( 25,86)
Banten Piodalan di kel. delodberawah
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
0,00
0,00
Banten Tumpek landep
6.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
( 50,00)
32.400.000,00
3.400.000,00
30.600.000,00
1.800.000,00
( 5,55)
32.400.000,00
3.400.000,00
30.600.000,00
1.800.000,00
( 5,55)
kaporit
32.400.000,00
3.400.000,00
30.600.000,00
1.800.000,00
( 5,55)
Belanja Jasa Kantor
4.500.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
(100,00)
4.500.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
(100,00)
4.500.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
(100,00)
5.500.000,00
0,00
2.749.500,00
2.750.500,00
( 50,00)
5.500.000,00
0,00
2.749.500,00
2.750.500,00
( 50,00)
5.500.000,00
0,00
2.749.500,00
2.750.500,00
( 50,00)
41.000.000,00
4.000.000,00
33.352.500,00
7.647.500,00
( 18,65)
19.000.000,00
4.000.000,00
12.500.000,00
6.500.000,00
( 34,21)
Service mekanikal dan electrical kolam renang
5.000.000,00
700.000,00
2.250.000,00
2.750.000,00
( 55,00)
Service sepada air
4.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Suku cadang mekanikal dan electrical kolam renang
10.000.000,00
1.300.000,00
6.250.000,00
3.750.000,00
( 37,50)
16 02 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
22.000.000,00
0,00
20.852.500,00
1.147.500,00
( 5,21)
22.000.000,00
0,00
20.852.500,00
1.147.500,00
( 5,21)
Belanja Bahan / Material
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 02
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 03
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 03 04 Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang Biaya Lelang
2.04 1.01.01 2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 06 16
Belanja Cetak dan Penggandaan
02 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Lelang
Belanja Pemeliharaan
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 20
2.04 1.01.01
16 02 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.04 1.01.01
Rehab bangunan DTW delodberawah
Halaman : 120 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
2.04 1.01.01
16 02 5 2 3
Belanja modal
1.040.000.000,00
374.052.200,00
1.035.192.000,00
4.808.000,00
( 0,46)
2.04 1.01.01
16 02 5 2 3 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
1.040.000.000,00
374.052.200,00
1.035.192.000,00
4.808.000,00
( 0,46)
2.04 1.01.01
16 02 5 2 3 26 12 Belanja Modal Pengadaan sarana dan prasarana
1.040.000.000,00
374.052.200,00
1.035.192.000,00
4.808.000,00
( 0,46)
20.000.000,00
0,00
19.950.000,00
50.000,00
( 0,25)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
19.950.000,00
50.000,00
( 0,25)
500.000.000,00
349.232.800,00
498.904.000,00
1.096.000,00
( 0,21)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
24.819.400,00
496.388.000,00
3.612.000,00
( 0,72)
149.500.000,00
0,00
149.450.000,00
50.000,00
( 0,03)
45.200.000,00
0,00
45.200.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
43.500.000,00
0,00
43.500.000,00
0,00
0,00
43.500.000,00
0,00
43.500.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Juara Umum I
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
- Juara Umum II
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Pariwisata Perencanaan Pembangunan Prasarana Pariwisata/Warung Wisata Delod brawah Perencanaan Pembangunan/Penataan Taman Wisata Teluk Gilimanuk Perencanaan Penataan Obyek Wisata delod brawah Pembangunan prasarana pariwisata/warung wisata delod berawah Pembangunan/Penataan taman wisata teluk gilimanuk Penataan Obyek Wisata Dlodbrawah
2.04 1.01.01
16 03
KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN
2.04 1.01.01
16 03 5 2 1
Belanja pegawai
2.04 1.01.01
16 03 5 2 1 02
Honorarium Non PNS
2.04 1.01.01
16 03 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Juri Lomba Mekepung Komentator Lomba Mekepung
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
2.04 1.01.01
16 03 5 2 1 05
2.04 1.01.01
16 03 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk lomba Uang Untuk Peserta Lomba Mekepung Belanja Hadiah Lomba Mekepung
Halaman : 121 Kode Rekening
Uraian
1
2
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
- Juara B
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
- Juara C
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Juara Favorit I
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
- Juara Favorit II
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
- Juara Favorit III
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
104.300.000,00
0,00
104.250.000,00
50.000,00
( 0,04)
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
4.950.000,00
50.000,00
( 1,00)
1.000.000,00
0,00
950.000,00
50.000,00
( 5,00)
1.000.000,00
0,00
950.000,00
50.000,00
( 5,00)
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
Cetak Kartu Undangan
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Cetak Spanduk Lomba Mekepung
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Belanja barang dan jasa
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten Belanja Banten
16 03 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piagam Trophy untuk Juara Lomba Mekepung
Belanja Jasa Kantor
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 03
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi Dokumentasi
16 03 5 2 2 03 10 Belanja Publikasi Publikasi
2.04 1.01.01
Realisasi S/d Bulan Ini
4.000.000,00
16 03 5 2 2
2.04 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
- Juara A
2.04 1.01.01
2.04 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 03 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi Dekorasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 06
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 10
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 10 01 Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja
Halaman : 122 Kode Rekening
Uraian
1
2 Sewa Kursi
2.04 1.01.01
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
0,00
250.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
9.100.000,00
0,00
9.100.000,00
0,00
0,00
9.100.000,00
0,00
9.100.000,00
0,00
0,00
Makanan Prasmanan
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
Snack
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
0,00
0,00
70.500.000,00
0,00
70.500.000,00
0,00
0,00
70.500.000,00
0,00
70.500.000,00
0,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
0,00
Pakaian Panitia dan Undangan/SKPD
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Topi
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Udeng Sekaa Mekepung
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Saputan Sekaa Mekepung
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
0,00
16 03 5 2 2 10 04 Belanja Sewa Generator
16 03 5 2 2 10 05 Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda
2.04 1.01.01
Realisasi Bulan Ini
250.000,00
Sewa Generator
2.04 1.01.01
Jumlah Anggaran
16 03 5 2 2 10 10 Belanja Sewa Sound System dan Lighting Sewa Sound System dan Lighting
Belanja Makanan dan Minuman
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 11
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 14
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Peserta/Sekaa Mekepung
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 35
Belanja Jasa Lainnya
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
2.04 1.01.01
16 03 5 2 2 35 02 Belanja Jasa Pementasan Kesenian / Hiburan
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Pengamanan
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Biaya Kebersihan
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Belanja Pementasan Kesenian Jegog
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Pementasan Kesenian Kendang Mebarung
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
282.888.842.093,70
58.246.762.212,00
267.421.146.945,00
15.467.695.148,70
( 5,46)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH BELANJA
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Halaman : 123 Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Bulan Ini
Sisa Anggaran s/d Bulan Ini
Realisasi S/d Bulan Ini
Prosentase
4
3
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH PENGELUARAN DAERAH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jembrana, 31 Desember 2012 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Nengah Alit, M.Pd ______________ NIP : 19641215 198803 1 007
