LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN : MARET 2017 Kementerian Negara Unit Organisasi Provinsi Satuan Kerja Nomor
: : : : :
Mahkamah Agung (005) Badan Urusan Administrasi (01) Daerah Istimewa Yogyakarta (04) Pengadilan Negeri Yogyakarta (098057) DIPA-005.01.2.098057/2017
Halaman 1 REALISASI S/D BLN LALU
NO.
1
1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
3
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
1066.006 051
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
PAGU DIPA
4
KET TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
17,352,424,000
2,204,704,743
12.71%
1,234,930,183
7.12%
3,439,634,926
19.82%
13,912,789,074
80.18%
43,475,000
-
0.00%
3,165,451
7.28%
3,165,451
7.28%
40,309,549
92.72%
4,800,000
-
0.00%
300,000
6.25%
300,000
6.25%
4,500,000
93.75%
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Non Operasional Perkantoran
051.A.524111
Belanja perjalanan biasa
051.A.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota
051.C.521211
Belanja Bahan
29,700,000
3,000,000
10.10%
3,025,000
10.19%
6,025,000
20.29%
23,675,000
79.71%
Jumlah Kegiatan 1066.006.051
77,975,000
3,000,000
3.85%
6,490,451
8.32%
9,490,451
12.17%
68,484,549
87.83%
4,908,688,000
722,318,240
14.72%
364,577,720
7.43%
1,086,895,960
22.14%
3,821,792,040
77.86%
1066.994 Layanan Perkantoran 001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
001.A.511111
Belanja Gaji Pokok PNS
001.A.511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
72,000
9,180
12.75%
4,640
6.44%
13,820
19.19%
58,180
80.81%
001.A.511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
349,734,000
52,751,580
15.08%
26,589,310
7.60%
79,340,890
22.69%
270,393,110
77.31%
001.A.511122
Belanja Tunj. Anak PNS
99,362,000
14,679,212
14.77%
7,253,400
7.30%
21,932,612
22.07%
77,429,388
77.93%
001.A.511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
37,440,000
5,760,000
15.38%
2,880,000
7.69%
8,640,000
23.08%
28,800,000
76.92%
001.A.511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
5,471,505,000
758,430,000
13.86%
440,915,000
8.06%
1,199,345,000
21.92%
4,272,160,000
78.08%
001.A.511125
Belanja Tunj. PPh PNS
1,220,997,000
88,045,111
7.21%
49,721,067
4.07%
137,766,178
11.28%
1,083,230,822
88.72%
001.A.511126
Belanja Tunj. Beras
252,096,000
36,282,420
14.39%
18,611,940
7.38%
54,894,360
21.78%
197,201,640
78.22%
001.A.511129
Belanja Uang Makan PNS
989,750,000
62,016,000
6.27%
58,684,000
5.93%
120,700,000
12.19%
869,050,000
87.81%
001.A.511151
Belanja Tunj. Umum PNS
55,153,000
5,705,000
10.34%
2,760,000
5.00%
8,465,000
15.35%
46,688,000
84.65%
001.A.511158
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
1,830,500,000
269,000,000
14.70%
134,500,000
7.35%
403,500,000
22.04%
1,427,000,000
77.96%
15,215,297,000
2,014,996,743
13.24%
1,106,497,077
7.27%
3,121,493,820
20.52%
12,093,803,180
79.48%
Jumlah Kegiatan 1066.994.001
13
Halaman 2 REALISASI S/D BLN LALU NO.
1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
002
3
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
PAGU DIPA
4
KET TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
002.A.521111
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran
484,034,000
35,337,450
7.30%
36,946,000
7.63%
72,283,450
14.93%
411,750,550
85.07%
002.A.521811
Belanja Barang Untuk Persediaan barang Konsumsi
88,506,000
6,777,800
7.66%
26,206,700
29.61%
32,984,500
37.27%
55,521,500
62.73%
2,700,000
240,000
8.89%
-
0.00%
240,000
8.89%
2,460,000
91.11%
148,500,000
3,595,000
2.42%
1,106,000
0.74%
4,701,000
3.17%
143,799,000
96.83%
12,754,000
-
0.00%
805,550
6.32%
805,550
6.32%
11,948,450
93.68%
288,000,000
25,431,471
8.83%
29,357,363
10.19%
54,788,834
19.02%
233,211,166
80.98%
002.A.521813
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
002.B.521111
Belanja Keperluan Perkantoran
002.B.521114
Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat
002.B.522111
Belanja Langganan Listrik
002.B.522112
Belanja Langganan Telepon
8,628,000
368,182
4.27%
706,302
8.19%
1,074,484
12.45%
7,553,516
87.55%
002.B.522113
Belanja Langganan Air
2,400,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
2,400,000
100.00%
002.C.523111
900,000
0.29%
900,000
0.29%
311,004,000
99.71%
0.00%
-
0.00%
15,660,000
100.00%
6.65%
32,529,581
11.61%
247,660,419
88.39%
0.00%
-
0.00%
97,616,000
100.00%
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
311,904,000
-
0.00%
002.C.523119
Belanja biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya
15,660,000
-
0.00%
002.C.523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan masin
280,190,000
13,907,697
4.96%
002.C.523133
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
97,616,000
-
0.00%
002.D.521115
Honor Operasional Satuan Kerja
70,440,000
-
0.00%
5,870,000
8.33%
5,870,000
8.33%
64,570,000
91.67%
002.D.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
44,620,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
44,620,000
100.00%
002.E.521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
84,000,000
1,050,400
1.25%
1,422,856
1.69%
2,473,256
2.94%
81,526,744
97.06%
002.E.522141
Belanja Sewa
100,000,000
100,000,000
100.00%
-
0.00%
100,000,000
-
0.00%
002.F.522191
Belanja Jasa Lainnya ( Dokter / Tenaga Medis )
19,200,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
19,200,000
100.00%
2,059,152,000
186,708,000
9.07%
121,942,655
5.92%
308,650,655
14.99%
1,750,501,345
85.01%
17,352,424,000
2,204,704,743
12.71%
1,234,930,183
7.12%
3,439,634,926
19.82%
13,912,789,074
80.18%
Jumlah Kegiatan 1066.994.002 JUMLAH PROGRAM 005.01.01
18,621,884 -
100.00%
13
Halaman 3 REALISASI S/D BLN LALU NO.
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
1071 1071.951 1071.951.000 054 054.536111 057 057.532111 058 058.532111 060 058.532111
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Layanan Internal
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
PAGU DIPA
KET TOTAL
005.01.02
REALISASI BULAN INI
%
TOTAL
%
%
TOTAL
TOTAL
%
334,500,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
334,500,000
100.00%
5,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
5,000,000
100.00%
25,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
25,000,000
100.00%
115,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
115,000,000
100.00%
Perangkat Pendukung sarana dan Prasarana Kesekertariatan Pengadaan Teknologi Informasi Belanja Modal Lainnya Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Belanja Modal Peralatan dan Mesin
189,500,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
189,500,000
100.00%
Jumlah Kegiatan 1071.997
334,500,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
334,500,000
100.00%
Jumlah Kegiatan 1071.996 dan 1071.997
334,500,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
334,500,000
100.00%
334,500,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
334,500,000
100.00%
17,686,924,000
2,204,704,743
12.47%
1,234,930,183
6.98%
3,439,634,926
19.45%
14,247,289,074
80.55%
JUMLAH PROGRAM 005.01.02 JUMLAH TOTAL PROGRAM 005.01.01 dan PROGRAM 005.01.02
Yogyakarta, 31 Maret 2017 Kuasa Pengguna Anggaran
ADITA NURBANINGRUM, SH NIP. 19610907 198803 2 001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN : MARET 2017 Kementerian Negara Unit Organisasi Provinsi Satuan Kerja Nomor
: : : : :
Mahkamah Agung (005) Badan Urusan Administrasi (01) Daerah Istimewa Yogyakarta (04) Pengadilan Negeri Yogyakarta (099128) DIPA-005.03.2.099128/2017
Halaman 1 REALISASI S/D BLN LALU
NO.
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
1
2
005.03.07
3
1049 1049.003 1049.003.001 051
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA KET
TOTAL
1
REALISASI BULAN INI
PAGU DIPA
4
%
5
6 (5/4)
TOTAL 7
%
TOTAL
8 (7/4)
9 (5+7)
%
TOTAL
%
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
190,244,000
14,278,520
7.51%
14,090,730
7.41%
28,369,250
14.91%
161,874,750
85.09%
48,000,000 48,000,000
2,800,000 2,800,000
5.83% 5.83%
3,000,000 3,000,000
6.25% 6.25%
5,800,000 5,800,000
12.08% 12.08%
42,200,000 42,200,000
87.92% 87.92%
12,000,000 20,000,000
1,523,520 -
12.70% 0.00%
84,000 -
0.70% 0.00%
1,607,520 -
13.40% 0.00%
10,392,480 20,000,000
86.60% 100.00%
20,000,000
1,650,000
8.25%
1,100,000
5.50%
2,750,000
13.75%
17,250,000
86.25%
36,000,000
5,865,000
16.29%
4,350,000
12.08%
10,215,000
28.38%
25,785,000
71.63%
12,000,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
12,000,000
100.00%
7,100,000
200,000
2.82%
1,800,000
25.35%
2,000,000
28.17%
5,100,000
71.83%
2,000,000
-
0.00%
182,000
9.10%
182,000
9.10%
1,818,000
90.90%
2,000,000 2,000,000
550,000
0.00% 27.50%
400,000
0.00% 20.00%
950,000
0.00% 47.50%
2,000,000 1,050,000
100.00% 52.50%
9,788,520
8.65%
7,916,000
7.00%
15.65%
95,395,480
84.35%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Layanan Pos Bantuan Hukum Pemanfaatan Pos Pelayanan Hukum Pelaksanaan Pos Layanan Hukum
Belanja Jasa Konsultan Jumlah Kegiatan 1049.003 Pos Layanan Hukum 1049.005 Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu 1049.005.UM Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Di Yogyakarta
051.522131
Pendaftaran Berkas Perkara
051 051.521211 051.521811
Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Penetapan Majelis Hakim dan PP Serta Penetapan Hari Sidang
052 052.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
053
Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan
053.521211
Belanja Bahan Minutasi
054 054.521211 055 055.524113
Belanja Bahan Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa. Belanja Bahan Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
056 056.521114
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
057 057.521114 057.524113
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Jumlah 1049.005.UM Penyelesaian Perkara Pidana
113,100,000
17,704,520
13
Halaman 2 NO. 1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
3
PAGU DIPA 4
REALISASI S/D BLN LALU
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
KET
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
058 057.521114
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
800,000
-
0.00%
188,700
23.59%
188,700
23.59%
611,300
76.41%
057.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
500,000
400,000
80.00%
100,000
20.00%
500,000
100.00%
-
0.00%
10,188,520
8.91%
8,204,700
7.17%
16.08%
96,006,780
83.92%
1,100,000 1,099,000
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
1,100,000 1,099,000
100.00% 100.00%
1,100,000
-
0.00%
250,000
22.73%
250,000
22.73%
850,000
77.27%
4,335,000
-
0.00%
945,000
21.80%
945,000
21.80%
3,390,000
78.20%
660,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
660,000
100.00%
600,000
-
0.00%
50,000
8.33%
50,000
8.33%
550,000
91.67%
1,000,000
-
0.00%
141,030
14.10%
141,030
14.10%
858,970
85.90%
240,000 300,000
-
0.00% 0.00%
300,000
0.00% 100.00%
300,000
0.00% 100.00%
240,000 -
100.00% 0.00%
Jumlah 1049.005.UM Penyelesaian Perkara Pidana 1049.005.UM Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Di Yogyakarta
114,400,000
18,393,220
Pendaftaran Berkas Perkara
051 051.521211 051.521811 052 052.524113 053 053.521211 054 054.521211 055 055.524113
Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Penetapan Majelis Hakim dan PP Serta Penetapan Hari Sidang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan Belanja Bahan Minutasi Belanja Bahan Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengiriman Surat Penahanan dan Delegasi
056
057.521114 057.524113
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
058
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
056.521114 057
057.521114
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
200,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
200,000
100.00%
057.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
300,000
150,000
50.00%
100,000
33.33%
250,000
83.33%
50,000
16.67%
150,000
1.37%
1,786,030
16.33%
1,936,030
17.71%
8,997,970
82.29%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
400,000
100.00%
1,140,000
15.20%
1,100,000
14.67%
2,240,000
29.87%
5,260,000
70.13%
1,140,000
14.43%
28.35%
5,660,000
71.65%
Jumlah 1049.005.UM Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi 1049.005.UM Perkara PHI Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Di Yogyakarta 051 051.521211 052 052.524113
10,934,000
Pendaftaran Berkas Perkara Belanja Bahan Penetapan Majelis Hakim dan PP Serta Penetapan Hari Sidang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Jumlah 1049.006.UM Penyelesaian Perkara PHI I
400,000
7,500,000 7,900,000
1,100,000
13.92%
2,240,000
13
Halaman 3 NO. 1
KODE
JENIS BELANJA/AKUN
2
3
PAGU DIPA 4
REALISASI S/D BLN LALU
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BULAN INI
SISA DANA
KET
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6 (5/4)
7
8 (7/4)
9 (5+7)
10 (9/4)
11 (4-9)
12(11/4)
Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan
053 053.521211 053.522151
Belanja Bahan Belanja Jasa Profesi
053.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1,590,000 900,000
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
1,590,000 900,000
100.00% 100.00%
450,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
450,000
100.00%
300,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
300,000
100.00%
290,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
290,000
100.00%
2,400,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
2,400,000
100.00%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1,500,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
1,500,000
100.00%
Jumlah 1049.006.UM Penyelesaian Perkara PHI
15,330,000
1,140,000
7.44%
1,100,000
7.18%
2,240,000
14.61%
13,090,000
85.39%
Minutasi
054 054.521211
Belanja Bahan Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
056 056.521114
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
056.524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Eksekusi Putusan Pengadilan
057 057.521219
1049.006.UM Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta 051
Pendaftaran Berkas Perkara
051.521211
Belanja Bahan
160,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
160,000
100.00%
051.521811 051.522151
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Jasa Profesi
160,000 600,000
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
160,000 600,000
100.00% 100.00%
051.524113
Perjalanan Dinas Dalam Kota
330,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
330,000
100.00%
330,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
330,000
100.00%
1,580,000
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
1,580,000
100.00%
14,278,520
7.51%
14.91%
161,874,750
85.09%
052 052.521219
Eksekusi Putusan Pengadilan Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Jumlah 1049.006.UM Pembebasan Biaya Perkara TOTAL JUMLAH PROGRAM 005.03.07
190,244,000
14,090,730
7.41%
28,369,250
Yogyakarta, 31 Maret 2017 Kuasa Pengguna Anggaran
ADITA NURBANINGRUM, SH NIP. 19610907 198803 2 001
13
