LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2017
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD
:
FORMAT BULAN TRIWULAN
BIRO PEMERINTAHAN Sasaran
No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
1 I
Target Kinerja
2
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
(%) 7
Rencana Fisik (%) 8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang / Instansi Fisik (7)x(9) 9 10
Sisa Anggaran (Rp.)
(%)
Contra Post
KET.
(6-11) - 15 13
(13):(6) 14
(Rp.) 15
16
Keuangan (%)
(Rp.)
(11):(6) 12
11
64,928,000
1.18
100.00
33.13
0.39
12,664,000
19.50
52,264,000
80
-
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
7,296,000
0.13
100.00
35.00
0.05
1,104,000
15.13
6,192,000
85
-
7,296,000
0.13
100.00
35.00
0.05
1,104,000
15.13
6,192,000
85
-
57,632,000
1.04
100.00
31.25
0.33
11,560,000
20.06
46,072,000
80
-
1,592,000 18,123,000 37,225,000 692,000
0.03 0.33 0.67 0.01
100.00 100.00 100.00 100.00
90.00 35.00 -
0.03 0.24 -
1,236,000 10,324,000 -
77.64 27.73 -
356,000 18,123,000 26,901,000 692,000
22 100 72 100
-
Dan
2,156,769,400
39.07
100.00
32.17
12.57
626,507,657
29.05
1,530,261,743
71
-
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan
993,769,400
18.00
100.00
33.33
6.00
285,942,652
28.77
707,826,748
71
-
225,052,000 392,332,000 77,475,600 203,445,800 63,332,000 32,132,000
4.08 7.11 1.40 3.69 1.15 0.58
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
35.00 15.00 35.00 75.00 20.00 20.00
1.43 1.07 0.49 2.76 0.23 0.12
74,100,800 49,760,000 44,666,000 90,560,000 16,255,852 10,600,000
32.93 12.68 57.65 44.51 25.67 32.99
150,951,200 342,572,000 32,809,600 112,885,800 47,076,148 21,532,000
67 87 42 55 74 67
-
1,163,000,000
21.07
100.00
31.00
6.53
340,565,005
29.28
822,434,995
71
-
400,000,000 763,000,000
7.25 13.82
100.00 100.00
34.00 28.00
2.46 3.87
132,577,300 207,987,705
33.14 27.26
267,422,700 555,012,295
67 73
-
1,220,165,600
22.10
100.00
12.21
2.70
145,312,000
11.91
1,074,853,600
88
-
801,196,000 580,042,000
14.51 10.51
100.00 100.00
18.75 56.25
2.72 5.91
120,892,000 120,892,000
15.09 20.84
680,304,000 459,150,000
85 79
-
1.82
100.00
-
-
-
100,421,000
100
-
11 Dokumen
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Kinerja 2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 3 Penyusunan Bahan RENSTRA Tahun 2017-2021 4 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Peningkatan Sarana, Kapasitas Aparatur
1 2 3 4 5 6
Prasarana
Perkantoran
Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Penyediaan Makan dan Minum Kantor Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet Promosi dan Publikasi
3 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Aparatur Biro Pemerintahan
Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan
Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan
Provinsi Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
4 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Biro Pemerintahan 1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
III
(Rp.) 6
Bobot
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1 Penyusunan Laporan Keuangan dan SPIP
II
Pagu Anggaran
: EAP/LAP-01 : MEI : II (DUA)
12 bulan 12 bulan
Aparatur Biro Pemerintahan Aparatur Biro Pemerintahan
Provinsi Banten Luar Provinsi Banten
Kerjasama Pembangunan Daerah 5 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 1 Rapat Kerja Daerah Forum Kerjasama Daerah Mitra 1 dokumen Praja Utama
Pemda Provinsi Provinsi Anggota MPU Banten
2 Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi 1 dokumen Seluruh Indonesia
Pemda Provinsi Nasional Anggota APPSI
100,421,000
Page 1 of 26
-
Sasaran No.
1
Target Kinerja
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Rapat Kerja Nasional 2Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 3 Rapat Koordinasi Pembinaan Kerjasama Antar Daerah
3
Penyelenggaraan 4 dokumen
6 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan 4 kali Kerjasama Luar Negeri 2 Rapat Koordinasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 3 Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri
IV
Pembinaan, Pemantapan Pemerintahan Umum
Otonomi
7 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 1 Rapat Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Daerah
Daerah
4 kali 2 kali
Pagu Anggaran Nama Kelompok Pemda 4Provinsi Anggota APPSI
Bobot
Rencana Fisik
Lokasi 5
SKPD Provinsi Provinsi dan Kab/Kota Banten
SKPD Provinsi Provinsi dan Kab/Kota Banten Stakeholder Provinsi Banten SKPD Provinsi Provinsi dan Kab/Kota Banten
dan
(Rp.) 6
(%) 7
(%) 8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang / Instansi Fisik (7)x(9) 9 10
Sisa Anggaran (Rp.)
(%)
Contra Post
KET.
(6-11) - 15 13
(13):(6) 14
(Rp.) 15
16
Keuangan (%)
(Rp.)
(11):(6) 12
11
120,733,000
2.19
100.00
-
-
-
-
120,733,000
100
-
418,969,600 160,753,800
7.59 2.91
100.00 100.00
5.67 17.00
0.43 0.50
5.83 15.19
394,549,600 136,333,800
94 85
-
184,753,800 73,462,000
3.35 1.33
100.00 100.00
-
-
-
184,753,800 73,462,000
100 100
-
2,021,735,000
36.63
100.00
28.72
10.52
554,603,400
27.43
1,467,131,600
73
-
448,022,200 37,248,000
8.12 0.67
100.00 100.00
40.00 -
3.25 -
166,042,000 -
37.06 -
281,980,200 37,248,000
63 100
-
24,420,000 24,420,000 -
Penyelenggaraan 1 dokumen
SKPD Provinsi Provinsi dan Kab/Kota Banten
2 Penyusunan LPPD Provinsi Banten
1 dokumen
SKPD Provinsi Provinsi dan Kab/Kota Banten
101,984,000
1.85
100.00
100.00
1.85
96,964,000
95.08
5,020,000
5
-
3 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten
1 dokumen
SKPD Provinsi Provinsi dan Kab/Kota Banten
73,418,000
1.33
100.00
100.00
1.33
69,078,000
94.09
4,340,000
6
-
Provinsi Banten
47,596,200
0.86
100.00
-
-
-
-
47,596,200
100
-
SKPD Provinsi Provinsi Banten
187,776,000
3.40
100.00
-
-
-
-
187,776,000
100
-
338,050,000 52,570,000
6.12 0.95
100.00 100.00
37.50 -
2.30 -
28.11 -
243,010,000 52,570,000
72 100
-
-
-
97,770,000
100
-
4 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 8 dokumen Pemerintahan (EKPPD) LPPD Kab/Kota 5 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 1 dokumen Pemerintahan (EKPPD) LPPD Provinsi Banten
8 Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah 1 Rapat Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/Kota seProvinsi Banten
1 dokumen
2 Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Provinsi Banten 1 dokumen dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Kab/Kota
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Berbatasan
Provinsi Banten
97,770,000
1.77
100.00
-
95,040,000 -
3 Inventarisasi Pilar Batas Provinsi Banten (Penyerahan Pilar dari BKSP)
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
62,370,000
1.13
100.00
100.00
1.13
47,370,000
75.95
15,000,000
24
-
4 Inventarisasi Pilar Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
125,340,000
2.27
100.00
50.00
1.14
47,670,000
38.03
77,670,000
62
-
2 dokumen
Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi
Provinsi Banten
312,894,000 110,311,200
5.67 2.00
100.00 100.00
33.33 -
1.89 -
84,461,400 -
26.99 -
228,432,600 110,311,200
73 100
-
9 Penataan Daerah Otonom 1 Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota
Page 2 of 26
Sasaran No.
1
Program / Kegiatan / Tolok Ukur Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan 2 Kabupaten/Kota
Target Kinerja 3
Pagu Anggaran Nama Kelompok Pemerintah Kab/Kota 4 dan Provinsi
Bobot
Rencana Fisik
Lokasi 5
(Rp.) 6
(%) 7
(%) 8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang / Instansi Fisik (7)x(9) 9 10
Sisa Anggaran (Rp.)
(%)
Contra Post
KET.
(6-11) - 15 13
(13):(6) 14
(Rp.) 15
16
Keuangan (%)
(Rp.)
(11):(6) 12
11
2 Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset antara 2 dokumen Kabupaten/Kota
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
99,364,400
1.80
100.00
50.00
0.90
40,922,200
41.18
58,442,200
59
-
3 Rapat Koordinasi Penataan Daerah
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
103,218,400
1.87
100.00
50.00
0.93
43,539,200
42.18
59,679,200
58
-
332,008,800
6.01
100.00
11.50
0.69
62,740,000
18.90
269,268,800
81
-
1.06
34,070,000
26.22
95,890,000
74
-
2 dokumen
10 Administrasi Pimpinan Daerah Dan Hubungan Antar Lembaga KDH/Wkl. KDH/DPRD Provinsi dan Kab/Kota
Provinsi Banten
129,960,000
2.35
100.00
45.00
DPRD Provinsi Provinsi dan Kab/Kota Banten
1,280,000
0.02
100.00
-
-
-
-
1,280,000
100
-
1 dokumen
Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota serta DPRD Provinsi dan Kab/Kota
Provinsi Banten
880,000
0.02
100.00
-
-
-
-
880,000
100
-
4 Pemberan Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah
1 dokumen
Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Provinsi Banten
880,000
0.02
100.00
-
-
-
-
880,000
100
-
5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
680,000
0.01
100.00
-
-
-
-
680,000
100
-
6 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah
2 dokumen
Unsur Muspida Provinsi dan Kab/Kota
Provinsi Banten
80,460,000
1.46
100.00
-
-
-
-
80,460,000
100
-
7 Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
3 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
117,480,000
2.13
100.00
47.00
24.40
88,810,000
76
-
8 Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah
1 dokumen
Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kab / Kota
Provinsi Banten
388,800
0.01
100.00
-
-
388,800
100
-
342,185,000
6.20
100.00
25.00
1.55
100,255,000
29.30
241,930,000
71
-
2.00
100,255,000
90.68
10,310,000
9
-
1 Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
3 dokumen
2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW
1 dokumen
3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD
11 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.00
28,670,000 -
-
1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
110,565,000
2.00
100.00
100.00
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
22,275,000
0.40
100.00
-
-
-
-
22,275,000
100
-
3 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
110,060,000
1.99
100.00
-
-
-
-
110,060,000
100
-
4 Rapat Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
99,285,000
1.80
100.00
-
-
-
-
99,285,000
100
-
4.50
100.00
25.00
1.13
202,510,000
81
-
12 Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
248,575,000
Page 3 of 26
46,065,000
18.53
Sasaran No.
1
V
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Administrasi Rupabumi Dan 2 Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Target Kinerja 3
Pagu Anggaran Nama Kelompok
Lokasi
4
5
(Rp.) 6
Bobot (%) 7
Rencana Fisik (%) 8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang / Instansi Fisik (7)x(9) 9 10
1 Pemetaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten
2 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
107,130,000
1.94
100.00
50.00
2 Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Admnistrasi Pemerintahan
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
141,445,000
2.56
100.00
-
-
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
56,402,000
1.02
100.00
-
13 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan
56,402,000
1.02
100.00
56,402,000
1.02
5,520,000,000
100
1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan JUMLAH
2 dokumen
Aparatur Biro Pemerintahan
Provinsi Banten
Page 4 of 26
0.97
Sisa Anggaran (Rp.)
(%)
Contra Post
KET.
(6-11) - 15 13
(13):(6) 14
(Rp.) 15
16
Keuangan (%)
(Rp.)
(11):(6) 12
11 46,065,000
43.00
61,065,000
57
-
-
-
141,445,000
100
-
-
-
-
56,402,000
100
-
-
-
-
-
56,402,000
100
-
100.00
-
-
-
-
56,402,000
100
-
100.00
25.18
25.18
4,180,912,943
76
-
1,339,087,057
24.26
