LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2017
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 200123 Fax. (0254) 200520 website : www.biropemerintahan.bantenprov.go.id
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD
:
FORMAT BULAN TRIWULAN
BIRO PEMERINTAHAN Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Pagu Anggaran
Target Kinerja Nama Kelompok
1 I
2
3
4
5
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
(Rp.) 6
(%) 7
(%) 8
Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang / Instansi Fisik (7)x(9) 9 10
Sisa Anggaran Keuangan (%)
(Rp.)
(11):(6) 12
11
Contra Post
(Rp.)
(%)
(6-11) - 15 13
(13):(6) 14
(Rp.) 15
1.18
100.00
33.13
0.39
12,664,000
19.50
52,264,000
80
-
7,296,000
0.13
100.00
35.00
0.05
1,104,000
15.13
6,192,000
85
-
7,296,000
0.13
100.00
35.00
0.05
1,104,000
15.13
6,192,000
85
-
57,632,000
1.04
100.00
31.25
0.33
11,560,000
20.06
46,072,000
80
-
1,592,000 18,123,000 37,225,000 692,000
0.03 0.33 0.67 0.01
100.00 100.00 100.00 100.00
90.00 35.00 -
0.03 0.24 -
1,236,000 10,324,000 -
77.64 27.73 -
356,000 18,123,000 26,901,000 692,000
22 100 72 100
-
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur
2,156,769,400
39.07
100.00
32.17
12.57
626,507,657
29.05
1,530,261,743
71
-
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan
993,769,400
18.00
100.00
33.33
6.00
285,942,652
28.77
707,826,748
71
-
225,052,000 392,332,000 77,475,600 203,445,800 63,332,000 32,132,000
4.08 7.11 1.40 3.69 1.15 0.58
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
35.00 15.00 35.00 75.00 20.00 20.00
1.43 1.07 0.49 2.76 0.23 0.12
74,100,800 49,760,000 44,666,000 90,560,000 16,255,852 10,600,000
32.93 12.68 57.65 44.51 25.67 32.99
150,951,200 342,572,000 32,809,600 112,885,800 47,076,148 21,532,000
67 87 42 55 74 67
-
1,163,000,000
21.07
100.00
31.00
6.53
340,565,005
29.28
822,434,995
71
-
400,000,000 763,000,000
7.25 13.82
100.00 100.00
34.00 28.00
2.46 3.87
132,577,300 207,987,705
33.14 27.26
267,422,700 555,012,295
67 73
-
1,220,165,600
22.10
100.00
17.83
3.94
243,812,000
19.98
976,353,600
80
-
801,196,000 580,042,000
14.51 10.51
100.00 100.00
30.00 90.00
4.35 9.46
219,392,000 219,392,000
27.38 37.82
581,804,000 360,650,000
73 62
-
100,421,000
1.82
100.00
-
-
-
-
100,421,000
100
-
120,733,000
2.19
100.00
-
-
-
-
120,733,000
100
-
418,969,600 160,753,800
7.59 2.91
100.00 100.00
5.67 17.00
0.43 0.50
5.83 15.19
394,549,600 136,333,800
94 85
-
184,753,800 73,462,000
3.35 1.33
100.00 100.00
-
-
-
184,753,800 73,462,000
100 100
-
2 Perencanaan, Evaluasi Pemerintahan 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
dan
Pelaporan
11 Dokumen pada
Aparatur Biro Provinsi Banten Pemerintahan Setda
Biro
Penyusunan Laporan Kinerja Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Penyusunan Bahan RENSTRA Tahun 2017-2021 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Penyediaan Makan dan Minum Kantor Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet Promosi dan Publikasi
3 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Aparatur Biro Pemerintahan Setda Aparatur Biro Pemerintahan Setda Aparatur Biro Pemerintahan Setda Aparatur Biro Pemerintahan Setda
Aparatur Biro Pemerintahan Setda Aparatur Biro Pemerintahan Setda Aparatur Biro Pemerintahan Setda Aparatur Biro Pemerintahan Setda Aparatur Biro Pemerintahan Setda Aparatur Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
4 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Biro Pemerintahan 1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 bulan 12 bulan
Aparatur Biro Provinsi Banten Pemerintahan Setda Aparatur Biro Luar Provinsi Pemerintahan Setda Banten
Kerjasama Pembangunan Daerah 5 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 1 Rapat Kerja Daerah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja 1 dokumen Utama
Pemda Provinsi Anggota MPU
Provinsi Banten
2 Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi 1 dokumen Seluruh Indonesia
Pemda Provinsi Anggota APPSI
Nasional
3 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama 4 dokumen Antar Daerah 6 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama 4 kali Luar Negeri 2 Rapat Koordinasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 3 Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri
4 kali 2 kali
SKPD Provinsi dan Provinsi Banten Kab/Kota SKPD Provinsi dan Provinsi Banten Kab/Kota Stakeholder Provinsi Banten SKPD Provinsi dan Provinsi Banten Kab/Kota
Page 1 of 3
24,420,000 24,420,000 -
KET.
16
64,928,000
1 Penyusunan Laporan Keuangan dan SPIP
III
Rencana Fisik
Lokasi
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
II
Bobot
: EAP/LAP-01 : JUNI : II (DUA)
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Pagu Anggaran
Target Kinerja Nama Kelompok
1 IV
2 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 7 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 1 Rapat Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Daerah
3
4
Bobot
Rencana Fisik
Lokasi 5
Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang / Instansi Fisik (7)x(9) 9 10 41.46 15.18
(Rp.) 6 2,021,735,000
(%) 7 36.63
(%) 8 100.00
448,022,200 37,248,000
8.12 0.67
100.00 100.00
56.00 80.00
Sisa Anggaran Keuangan (%)
(Rp.)
(Rp.)
Contra Post
(%)
11 757,878,400
(11):(6) 12 37.49
(6-11) - 15 13 1,263,856,600
(13):(6) 14 63
(Rp.) 15
4.55 0.54
188,822,000 22,780,000
42.15 61.16
259,200,200 14,468,000
58 39
-
16 -
Penyelenggaraan 1 dokumen
SKPD Provinsi dan Provinsi Banten Kab/Kota
2 Penyusunan LPPD Provinsi Banten
1 dokumen
SKPD Provinsi dan Provinsi Banten Kab/Kota
101,984,000
1.85
100.00
100.00
1.85
96,964,000
95.08
5,020,000
5
-
3 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten
1 dokumen
SKPD Provinsi dan Provinsi Banten Kab/Kota
73,418,000
1.33
100.00
100.00
1.33
69,078,000
94.09
4,340,000
6
-
4 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 8 dokumen Pemerintahan (EKPPD) LPPD Kab/Kota
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
47,596,200
0.86
100.00
-
-
-
-
47,596,200
100
-
5 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 1 dokumen Pemerintahan (EKPPD) LPPD Provinsi Banten
SKPD Provinsi
Provinsi Banten
187,776,000
3.40
100.00
-
-
-
-
187,776,000
100
-
Provinsi Banten
338,050,000 52,570,000
6.12 0.95
100.00 100.00
45.00 -
2.76 -
42.22 -
195,340,000 52,570,000
58 100
-
97,770,000
1.77
100.00
-
-
-
97,770,000
100
-
8 Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah 1 Rapat Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/Kota seProvinsi Banten
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
2 Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
1 dokumen
3 Inventarisasi Pilar Batas Provinsi Banten (Penyerahan Pilar dari BKSP)
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
62,370,000
1.13
100.00
100.00
1.13
47,370,000
75.95
15,000,000
24
-
4 Inventarisasi Pilar Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
125,340,000
2.27
100.00
80.00
1.82
95,340,000
76.07
30,000,000
24
-
5.67 2.00
100.00 100.00
50.00 50.00
2.83 1.00
103,961,400 19,500,000
33.23 17.68
208,932,600 90,811,200
67 82
-
9 Penataan Daerah Otonom 1 Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota
Pemerintah Kab/Kota Provinsi Banten dan Provinsi Berbatasan
142,710,000 -
2 dokumen
Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi
Provinsi Banten
312,894,000 110,311,200
2 Rapat Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset antara Kabupaten/Kota
2 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
99,364,400
1.80
100.00
50.00
0.90
40,922,200
41.18
58,442,200
59
-
3 Rapat Koordinasi Penataan Daerah
2 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
103,218,400
1.87
100.00
50.00
0.93
43,539,200
42.18
59,679,200
58
-
332,008,800
6.01
100.00
15.25
0.92
79,540,000
23.96
252,468,800
76
-
1.77
50,870,000
39.14
79,090,000
61
-
10 Administrasi Pimpinan Daerah Dan Hubungan Antar Lembaga 1 Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
3 dokumen
KDH/Wkl. KDH/DPRD Provinsi Banten Provinsi dan Kab/Kota
129,960,000
2.35
100.00
75.00
2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW
1 dokumen
DPRD Provinsi dan Provinsi Banten Kab/Kota
1,280,000
0.02
100.00
-
-
-
-
1,280,000
100
-
Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota serta DPRD Provinsi dan Kab/Kota
Provinsi Banten
880,000
0.02
100.00
-
-
-
-
880,000
100
-
3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat 1 dokumen Negara/Daerah dan DPRD 4 Pemberan Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah
1 dokumen
Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Provinsi Banten
880,000
0.02
100.00
-
-
-
-
880,000
100
-
5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
680,000
0.01
100.00
-
-
-
-
680,000
100
-
Page 2 of 3
KET.
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Pagu Anggaran
Target Kinerja Nama Kelompok
1
4
Rencana Fisik
Lokasi 5 Provinsi Banten
(Rp.) 6 80,460,000
(%) 7 1.46
(%) 8 100.00
Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang / Instansi Fisik (7)x(9) 9 10 -
Keuangan (%)
(Rp.)
Contra Post
(%)
(11):(6) 12 -
(6-11) - 15 13 80,460,000
(13):(6) 14 100
(Rp.) 15
24.40
88,810,000
76
-
388,800
100
-
3 2 dokumen
7 Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
3 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
117,480,000
2.13
100.00
47.00
8 Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah
1 dokumen
Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kab / Kota
Provinsi Banten
388,800
0.01
100.00
-
-
342,185,000
6.20
100.00
25.00
1.55
100,255,000
29.30
241,930,000
71
-
2.00
100,255,000
90.68
10,310,000
9
-
Unsur Muspida Provinsi dan Kab/Kota
1.00
11
(Rp.)
2 6 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah
11 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
28,670,000 -
-
-
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
110,565,000
2.00
100.00
100.00
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
22,275,000
0.40
100.00
-
-
-
-
22,275,000
100
-
3 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
110,060,000
1.99
100.00
-
-
-
-
110,060,000
100
-
4 Rapat Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
99,285,000
1.80
100.00
-
-
-
-
99,285,000
100
-
248,575,000
4.50
100.00
57.50
2.59
142,590,000
57.36
105,985,000
43
-
1 Pemetaan Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten
2 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
107,130,000
1.94
100.00
50.00
0.97
46,065,000
43.00
61,065,000
57
-
2 Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Admnistrasi Pemerintahan
1 dokumen
Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Banten
141,445,000
2.56
100.00
65.00
1.67
96,525,000
68.24
44,920,000
32
-
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
56,402,000
1.02
100.00
-
-
-
-
56,402,000
100
-
13 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan
56,402,000
1.02
100.00
-
-
-
-
56,402,000
100
-
56,402,000
1.02
100.00
-
-
-
-
56,402,000
100
-
5,520,000,000
100
100.00
31.92
31.92
3,879,137,943
70
-
1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan
2 dokumen JUMLAH
Aparatur Biro Provinsi Banten Pemerintahan Setda
Page 3 of 3
1,640,862,057
29.73
KET.
16
1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
12 Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
V
Bobot
Sisa Anggaran
