KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SUMBER DAYA MANUSIA LAPORAN REALISASI ANGGARARAN BULAN : JUNI POLDA LOKASI PROP. BAGIAN ANGG. NOMOR SP. DIPA PROGRAM NO I
1
KODE 2 060.01.02 5059 5059,994 002 AY 523121 BB 523121 BH 523121 BI 523121
: : : : :
NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT ( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015 ( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Pelaksanaan Diklat Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin > HAR RANMOR - Har Ranmor Roda - 4 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin > HAR RANMOR - Har Ranmor Roda - 2 PERBAIKAN PERALATAN KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Perbaikan Peralatan Kantor PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Har Komputer - Har Mesin Photo Copy - Har AC - Har Printer TOTAL PROGRAM I
PAGU / DIPA 4 64.345.000 64.345.000 64.345.000 64.345.000 18.195.000 18.195.000 18.195.000 18.195.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 26.500.000 26.500.000 12.000.000 5.000.000 4.000.000 5.500.000 64.345.000
PAGU / DIPA REVISI 5 64.345.000 64.345.000 64.345.000 64.345.000 18.195.000 18.195.000 18.195.000 18.195.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 26.500.000 26.500.000 12.000.000 5.000.000 4.000.000 5.500.000 64.345.000
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL 6 29.554.000 29.554.000 29.554.000 29.554.000 16.391.000 16.391.000 16.391.000 16.391.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000 788.000 788.000 788.000 9.215.000 9.215.000 1.286.000 1.197.000 4.000.000 2.732.000 29.554.000
%(5:4)
7 45,93 45,93 45,93 45,93 90,09 90,09 90,09 90,09 20,00 20,00 20,00 20,00 20,47 20,47 20,47 34,77 34,77 10,72 23,94 100,00 49,67 45,93
REALISASI BLN INI TOTAL %(7:4) 8 9 1.487.300 2,31 1.487.300 2,31 1.487.300 2,31 1.487.300 2,31 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.487.300 5,61 1.487.300 5,61 877.900 7,32 0 0,00 0 0,00 609.400 11,08 1.487.300 2,31
SISA DANA S/ D BLN INI REALISASI S/D BLN INI TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 ) 10 11 12 13 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00 788.000 20,47 3.062.000 79,53 788.000 20,47 3.062.000 79,53 788.000 20,47 3.062.000 79,53 10.702.300 40,39 15.797.700 59,61 10.702.300 40,39 15.797.700 59,61 2.163.900 18,03 9.836.100 81,97 1.197.000 23,94 3.803.000 76,06 4.000.000 100,00 0 0,00 3.341.400 60,75 2.158.600 39,25 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76
KET 14
/.060.01.06….
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SUMBER DAYA MANUSIA LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016 BULAN : JUNI POLDA LOKASI PROP. BAGIAN ANGG. NOMOR SP. DIPA PROGRAM NO II
1
I.1
KODE 2 060.01.06 3103 3103,994 001 A 511161
511169
511171
511172
511173
511175
511176 511179 511193
: : : : :
NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT ( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015 ( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 ) - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-14 ) Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri - Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri - Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri - Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri - Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri - Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri - Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri - Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri - Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri - Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri - Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Tunj. Beras PNS Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri - Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri - Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) JUMLAH 5111
PAGU / DIPA 4 6.501.058.000 5.360.587.000 5.360.587.000 4.723.432.000 4.723.432.000 439.845.000 377.009.000 31.418.000 31.418.000 10.000 8.000 1.000 1.000 24.508.000 21.006.000 1.751.000 1.751.000 8.028.000 6.880.000 574.000 574.000 48.720.000 41.760.000 3.480.000 3.480.000 1.956.000 1.652.000 152.000 152.000 14.652.000 87.120.000 12.600.000 10.800.000 900.000 900.000 637.439.000
PAGU / DIPA REVISI 5 6.516.083.000 5.322.187.000 5.322.187.000 4.723.432.000 4.723.432.000 439.845.000 377.009.000 31.418.000 31.418.000 10.000 8.000 1.000 1.000 24.508.000 21.006.000 1.751.000 1.751.000 8.028.000 6.880.000 574.000 574.000 48.720.000 41.760.000 3.480.000 3.480.000 1.956.000 1.652.000 152.000 152.000 14.652.000 87.120.000 12.600.000 10.800.000 900.000 900.000 637.439.000
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL 6 2.411.812.197 1.807.107.197 1.807.107.197 1.562.988.697 1.562.988.697 138.084.400 138.084.400 0 0 2.523 2.523 0 0 8.072.830 8.072.830 0 0 2.767.216 2.767.216 0 0 17.410.000 17.410.000 0 0 339.609 339.609 0 0 9.993.960 27.364.000 3.600.000 3.600.000 0 0 207.634.538
%(5:4)
7 37,01 33,95 33,95 33,09 33,09 31,39 36,63 0,00 0,00 25,23 31,54 0,00 0,00 32,94 38,43 0,00 0,00 34,47 40,22 0,00 0,00 35,73 41,69 0,00 0,00 17,36 20,56 0,00 0,00 68,21 31,41 28,57 33,33 0,00 0,00 32,57
REALISASI BLN INI TOTAL %(7:4) 8 9 963.132.902 14,78 733.951.902 13,79 733.951.902 13,79 690.926.202 14,63 690.926.202 14,63 78.878.760 17,93 26.712.520 7,09 26.083.120 83,02 26.083.120 83,02 873 8,73 479 5,99 314 31,40 80 8,00 2.956.914 12,07 1.494.192 7,11 1.462.722 83,54 0 0,00 998.676 12,44 505.632 7,35 493.044 85,90 0 0,00 6.180.000 12,68 3.090.000 7,40 3.090.000 88,79 0 0,00 1.167.289 59,68 41.557 2,52 651.716 428,76 474.016 311,85 1.882.920 12,85 6.510.000 7,47 1.440.000 11,43 720.000 6,67 720.000 80,00 0 0,00 15,69 100.015.432
SISA DANA S/ D BLN INI REALISASI S/D BLN INI TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 ) 10 11 12 13 3.374.945.099 51,79 3.141.137.901 48,21 2.541.059.099 47,74 2.819.527.901 52,98 2.541.059.099 47,74 2.781.127.901 52,26 2.253.914.899 47,72 2.469.517.101 52,28 2.253.914.899 47,72 2.469.517.101 52,28 216.963.160 49,33 222.881.840 50,67 164.796.920 43,71 212.212.080 56,29 26.083.120 83,02 5.334.880 16,98 26.083.120 83,02 5.334.880 16,98 3.396 33,96 6.604 66,04 3.002 37,53 4.998 62,48 314 31,40 686 68,60 80 8,00 920 92,00 11.029.744 45,00 13.478.256 55,00 9.567.022 45,54 11.438.978 54,46 1.462.722 83,54 288.278 16,46 0 0,00 1.751.000 100,00 3.765.892 46,91 4.262.108 53,09 3.272.848 47,57 3.607.152 52,43 493.044 85,90 80.956 14,10 0 0,00 574.000 100,00 23.590.000 48,42 25.130.000 51,58 20.500.000 49,09 21.260.000 50,91 3.090.000 88,79 390.000 11,21 0 0,00 3.480.000 100,00 1.506.898 77,04 449.102 22,96 381.166 23,07 1.270.834 76,93 651.716 428,76 (499.716) (328,76) 474.016 311,85 (322.016) (211,85) 11.876.880 81,06 2.775.120 18,94 33.874.000 38,88 53.246.000 61,12 5.040.000 40,00 7.560.000 60,00 4.320.000 40,00 6.480.000 60,00 720.000 80,00 180.000 20,00 0 0,00 900.000 100,00 307.649.970 48,26 329.789.030 51,74
KET 14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM RM RM
1
2 511211
511219
511221
511222
511223
511225
511226 511228 511232
511244
512211
512111
3
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri - Belanja Gaji Pokok TNI/Polri - Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri - Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri - Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belanja Tunj. Anak TNI/Polri - Belanja Tunj. Anak TNI/Polri - Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belanja Tunj. Struktural Polri - Belanja Tunj. Struktural Polri - Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 ) BelanjaTunj. PPH TNI/Polri - BelanjaTunj. PPH TNI/Polri - BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belanja Tunj. Beras Polri Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) Belanja Tunj. Umum TNI/Polri - Belanja Tunj. Umum TNI/Polri - Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) - Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) JUMLAH 5112 Uang Lembur >Lembur PNS Polri >> Uang lembur PNS Polri - PNS Polri Gol. II - PNS Polri Gol. III >> Makan lembur PNS Polri - PNS Polri Gol. II - PNS Polri Gol. III > Makan Lembur Polri - Brigadir - Inspektur - Komisaris Belanja Pegawai Transito JUMLAH 512 JUMLAH 51
4 2.021.514.000 1.732.736.000 144.389.000 144.389.000 37.000 31.000 3.000 3.000 162.235.000 139.057.000 11.589.000 11.589.000 42.342.000 36.292.000 3.025.000 3.025.000 227.010.000 194.580.000 16.215.000 16.215.000 17.702.000 15.172.000 1.265.000 1.265.000 155.909.000 874.200.000 6.300.000 5.400.000 450.000 450.000 33.888.000 29.046.000 2.421.000 2.421.000 3.541.137.000 44.856.000 27.936.000 16.704.000 9.360.000 7.344.000 11.232.000 5.400.000 5.832.000 16.920.000 9.000.000 5.832.000 2.088.000 500.000.000 544.856.000 4.723.432.000
3 5 2.021.514.000 1.732.736.000 144.389.000 144.389.000 37.000 31.000 3.000 3.000 162.235.000 139.057.000 11.589.000 11.589.000 42.342.000 36.292.000 3.025.000 3.025.000 227.010.000 194.580.000 16.215.000 16.215.000 17.702.000 15.172.000 1.265.000 1.265.000 155.909.000 874.200.000 6.300.000 5.400.000 450.000 450.000 33.888.000 29.046.000 2.421.000 2.421.000 3.541.137.000 44.856.000 27.936.000 16.704.000 9.360.000 7.344.000 11.232.000 5.400.000 5.832.000 16.920.000 9.000.000 5.832.000 2.088.000 500.000.000 544.856.000 4.723.432.000
6 729.563.400 729.563.400 0 0 10.386 10.386 0 0 58.727.750 58.727.750 0 0 16.740.602 16.740.602 0 0 98.735.000 98.735.000 0 0 22.064.349 22.064.349 0 0 60.948.672 345.000.000 2.300.000 2.300.000 0 0 9.150.000 9.150.000 0 0 1.343.240.159 12.114.000 7.884.000 3.708.000 2.250.000 1.458.000 4.176.000 2.340.000 1.836.000 4.230.000 2.250.000 1.458.000 522.000 0 12.114.000 1.562.988.697
7 36,09 42,10 0,00 0,00 28,07 33,50 0,00 0,00 36,20 42,23 0,00 0,00 39,54 46,13 0,00 0,00 43,49 50,74 0,00 0,00 124,64 145,43 0,00 0,00 39,09 39,46 36,51 42,59 0,00 0,00 27,00 31,50 0,00 0,00 37,93 27,01 28,22 22,20 24,04 19,85 37,18 43,33 31,48 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 2,22 33,09
8 9 419.928.600 20,77 17.998.800 1,04 264.517.400 183,20 137.412.400 95,17 4.061 10,98 2.345 7,56 1.716 57,20 0 0,00 22.315.060 13,75 11.545.570 8,30 10.769.490 92,93 0 0,00 7.348.264 17,35 3.735.470 10,29 3.612.794 119,43 0 0,00 39.230.000 17,28 19.615.000 10,08 19.615.000 120,97 0 0,00 20.101.161 113,55 468.383 3,09 13.248.652 1.047,32 6.384.126 504,67 12.108.624 7,77 66.000.000 7,55 500.000 7,94 500.000 9,26 0 0,00 0 0,00 3.375.000 9,96 1.725.000 5,94 1.650.000 68,15 0 0,00 590.910.770 16,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14,63 690.926.202
10 11 1.149.492.000 56,86 747.562.200 43,14 264.517.400 183,20 137.412.400 95,17 14.447 39,05 12.731 41,07 1.716 57,20 0 0,00 81.042.810 49,95 70.273.320 50,54 10.769.490 92,93 0 0,00 24.088.866 56,89 20.476.072 56,42 3.612.794 119,43 0 0,00 137.965.000 60,77 118.350.000 60,82 19.615.000 120,97 0 0,00 42.165.510 238,20 22.532.732 148,52 13.248.652 1.047,32 6.384.126 504,67 73.057.296 46,86 411.000.000 47,01 2.800.000 44,44 2.800.000 51,85 0 0,00 0 0,00 12.525.000 36,96 10.875.000 37,44 1.650.000 68,15 0 0,00 1.934.150.929 54,62 12.114.000 27,01 7.884.000 28,22 3.708.000 22,20 2.250.000 24,04 1.458.000 19,85 4.176.000 37,18 2.340.000 43,33 1.836.000 31,48 4.230.000 25,00 2.250.000 25,00 1.458.000 25,00 522.000 25,00 0 0,00 12.114.000 2,22 47,72 2.253.914.899
12 872.022.000 985.173.800 (120.128.400) 6.976.600 22.553 18.269 1.284 3.000 81.192.190 68.783.680 819.510 11.589.000 18.253.134 15.815.928 (587.794) 3.025.000 89.045.000 76.230.000 (3.400.000) 16.215.000 (24.463.510) (7.360.732) (11.983.652) (5.119.126) 82.851.704 463.200.000 3.500.000 2.600.000 450.000 450.000 21.363.000 18.171.000 771.000 2.421.000 1.606.986.071 32.742.000 20.052.000 12.996.000 7.110.000 5.886.000 7.056.000 3.060.000 3.996.000 12.690.000 6.750.000 4.374.000 1.566.000 500.000.000 532.742.000 2.469.517.101
13 43,14 56,86 (83,20) 4,83 60,95 58,93 42,80 100,00 50,05 49,46 7,07 100,00 43,11 43,58 (19,43) 100,00 39,23 39,18 (20,97) 100,00 (138,20) (48,52) (947,32) (404,67) 53,14 52,99 55,56 48,15 100,00 100,00 63,04 62,56 31,85 100,00 45,38 72,99 71,78 77,80 75,96 80,15 62,82 56,67 68,52 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 97,78 52,28
14 RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM RM RM
RM
RM
RM
4 1
2
002 R 521115
Y 522121 AH 521119 BW 521111 521811 DY 52119 FS 524111
003 FS 521119 IZ 521119
3 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH Honor Operasional Satuan Kerja - Honor Operator Simak BMN - Honor Operator SAIBA - Honor Operator SMAP PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG Belanja Jasa Pos dan Giro - Biaya pak kirim barang PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN Belanja Barang Operasional Lainnya - Dukungan Kegiatan Assessment Center PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Keperluan Perkantoran - Penggantian Inventaris Kantor Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - Keperluan Sehari-hari perkantoran - Keperluan Sehari-hari perkantoran KEGIATAN PEMBINAAN Belanja Barang Operasional Lainnya - Kegiatan pembinaan dan alat olahraga DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER Belanja Perjalanan Biasa - Jaldis ke Jakarta - Pamen / PNS Gol. IV - Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) - Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) - Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP ) - Inspektur / PNS Gol. III - Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) - Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) - Uang transport ( 4 orang x 2 giat x 2 PP ) - Brigadir / PNS Gol. II - Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) - Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) - Uang transport ( 3 orang x 1 giat x 2 PP ) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER Belanja Barang Operasional Lainnya - Duk Ops SDM QUIK WINS Belanja Barang Operasional Lainnya > Pendukung Quik Wins Program 6
- Polri sbg penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial diruang Publik
II.2
3105 3105,001,002 003 521119
JUMLAH Pengendalian Pegawai Polri Layanan Perawatan Pegawai Polri Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Belanja Barang Operasional Lainnya - Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun JUMLAH
4 412.155.000 5.400.000 5.400.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 46.771.000 46.771.000 46.771.000 118.480.000 0 0 118.480.000 89.680.000 28.800.000 74.964.000 74.964.000 74.964.000 156.940.000 156.940.000 156.940.000 112.800.000 40.000.000 34.800.000 38.000.000 32.560.000 12.000.000 7.760.000 12.800.000 11.580.000 4.500.000 2.280.000 4.800.000 225.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 637.155.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000
5 412.155.000 5.400.000 5.400.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 46.771.000 46.771.000 46.771.000 118.480.000 25.480.000 25.480.000 93.000.000 93.000.000 0 74.964.000 74.964.000 74.964.000 156.940.000 156.940.000 156.940.000 112.800.000 40.000.000 34.800.000 38.000.000 32.560.000 12.000.000 7.760.000 12.800.000 11.580.000 4.500.000 2.280.000 4.800.000 186.600.000 161.600.000 161.600.000 161.600.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 598.755.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000
6 187.489.850 1.800.000 1.800.000 600.000 600.000 600.000 2.684.550 2.684.550 2.684.550 1.830.000 1.830.000 1.830.000 43.580.800 2.174.000 2.174.000 41.406.800 41.406.800 0 17.200.000 17.200.000 17.200.000 120.394.500 120.394.500 120.394.500 86.609.500 26.069.000 27.540.500 33.000.000 26.405.000 8.000.000 7.605.000 10.800.000 7.380.000 2.500.000 1.280.000 3.600.000 56.628.650 56.628.650 56.628.650 56.628.650 0 0 0 0 244.118.500 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000
7 45,49 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 27,96 27,96 27,96 3,91 3,91 3,91 36,78 8,53 8,53 34,95 44,52 0,00 22,94 22,94 22,94 76,71 76,71 76,71 76,78 65,17 79,14 86,84 81,10 66,67 98,00 84,38 63,73 55,56 56,14 75,00 35,04 35,04 35,04 35,04 0,00 0,00 0,00 0,00 38,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 21.196.200 900.000 900.000 300.000 300.000 300.000 1.087.600 1.087.600 1.087.600 0 0 0 832.000 0 0 832.000 832.000 0 4.200.000 4.200.000 4.200.000 14.176.600 14.176.600 14.176.600 14.176.600 5.931.000 3.259.500 4.986.100 0 0 0 0 0 0 0 0 21.829.500 17.879.500 17.879.500 17.879.500 3.950.000 3.950.000 3.950.000 3.950.000 43.025.700 0 0 0 0 0 0
9,00 5,14 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 11,33 11,33 11,33 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,89 0,00 5,60 5,60 5,60 9,03 9,03 9,03 12,57 14,83 9,37 13,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 11,06 11,06 11,06 15,80 15,80 15,80 15,80 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 208.686.050 2.700.000 2.700.000 900.000 900.000 900.000 3.772.150 3.772.150 3.772.150 1.830.000 1.830.000 1.830.000 44.412.800 2.174.000 2.174.000 42.238.800 42.238.800 0 21.400.000 21.400.000 21.400.000 134.571.100 134.571.100 134.571.100 100.786.100 32.000.000 30.800.000 37.986.100 26.405.000 8.000.000 7.605.000 10.800.000 7.380.000 2.500.000 1.280.000 3.600.000 78.458.150 74.508.150 74.508.150 74.508.150 3.950.000 3.950.000 3.950.000 3.950.000 287.144.200 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000 121.178.000
11 50,63 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 39,29 39,29 39,29 3,91 3,91 3,91 37,49 8,53 8,53 35,65 45,42 0,00 28,55 28,55 28,55 85,75 85,75 85,75 89,35 80,00 88,51 99,96 81,10 66,67 98,00 84,38 63,73 55,56 56,14 75,00 42,05 46,11 46,11 46,11 15,80 15,80 15,80 15,80 45,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 203.468.950 2.700.000 2.700.000 900.000 900.000 900.000 5.827.850 5.827.850 5.827.850 44.941.000 44.941.000 44.941.000 74.067.200 23.306.000 23.306.000 50.761.200 50.761.200 0 53.564.000 53.564.000 53.564.000 22.368.900 22.368.900 22.368.900 12.013.900 8.000.000 4.000.000 13.900 6.155.000 4.000.000 155.000 2.000.000 4.200.000 2.000.000 1.000.000 1.200.000 87.091.850 87.091.850 87.091.850 87.091.850 21.050.000 21.050.000 21.050.000 21.050.000 350.010.800 0 0 0 0 0 0
13 49,37 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 60,71 60,71 60,71 96,09 96,09 96,09 62,51 91,47 91,47 42,84 54,58 0,00 71,45 71,45 71,45 14,25 14,25 14,25 10,65 20,00 11,49 0,04 18,90 33,33 2,00 15,63 36,27 44,44 43,86 25,00 46,67 53,89 53,89 53,89 84,20 84,20 84,20 84,20 54,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 RM
RM RM RM RM
RM RM
RM RM
RM
/3107…….
5
1 II.2
II.2
2
3 Pengendalian Pegawai Polri Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL Belanja Barang Operasional Lainnya > WERVING AKPOL - Werving Akpol (6 Org X 3 Kuota) - Transportasi Transport Catar Ke Akpol (9 Org X 1 Giat) JG PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya > WERVING SIPSS - Werving SIPSS (1 Org X 3 Kuota) - Transportasi Casis SIPSS (3 Org X 1 Giat) JH PENDAFTARAN DAN SELEKSI BRIGADIR 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya >> WERVING BRIGADIR. - Biaya Werving Terpadu Polri TA. 2016 - Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Belanting (97 Orang) - Transportasi Casis Brigadir ke Pusdik Reskrim (9 Org) - Transportasi Casis Brigadir Pusdik polair (2 Org) - Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org) JI PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA >> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA ) - Biaya Werving Tamtama (15 Org X 2 Kuota) - Transport Ke Pusdik Brimob (10 Orang) - Transport Ke Pusdik Polair (5 Orang) 3107,004,002 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya > SELAKSI DIKBANG UM - Biaya Seleksi Sespimmen Polri (4 Org X 3 Kuota) - Biaya Seleksi Sespimma Polri (4 Org X 3 Kuota) - Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (16 Org X 3 Kuota) - Biaya Seleksi SIP (16 Org X 3 Kuota) - Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (60 Org X 2 Kuota) - Biaya Seleksi UDKP PNS (10 Org X 3 Kuota) - Seleksi Diklat Pim Tk. III - Seleksi Diklat Pim Tk. IV > SELAKSI SIP KHUSUS INTEL - Biaya Seleksi SIP Khusus Intel (6 Org X 2 Kuota) - Biaya Transport Serdik SIP Khusus Intel (6 Org X 1 Kuota) 3108 Pembinaan Karier Personel Polri 3108.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 3108.001.006 PELAYANAN PELAKSANAAN QUIK WINS BIDANG SDM 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka. JUMLAH 3107 3107,004 003 JF 521119
4 899.019.000 651.774.000 651.774.000 111.735.000 111.735.000 111.735.000 99.900.000 11.835.000 17.745.000 17.745.000 17.745.000 13.500.000 4.245.000 452.604.000 452.604.000 452.604.000 404.504.000 14.550.000 13.950.000 2.800.000 16.800.000 69.690.000 69.690.000 50.190.000 12.500.000 7.000.000 247.245.000 247.245.000 247.245.000 247.245.000 13.380.000 13.380.000 18.245.000 36.465.000 128.140.000 19.635.000 9.000.000 9.000.000 0 0 0 120.274.000 120.274.000 120.274.000 120.274.000 120.274.000 120.274.000 1.019.293.000
5 928.695.000 651.774.000 651.774.000 11.835.000 11.835.000 11.835.000 0 11.835.000 17.745.000 17.745.000 17.745.000 13.500.000 4.245.000 602.694.000 602.694.000 602.694.000 554.594.000 14.550.000 13.950.000 2.800.000 16.800.000 19.500.000 19.500.000 0 12.500.000 7.000.000 276.921.000 276.921.000 276.921.000 247.245.000 13.380.000 13.380.000 18.245.000 36.465.000 128.140.000 19.635.000 9.000.000 9.000.000 29.676.000 20.568.000 9.108.000 120.274.000 120.274.000 120.274.000 120.274.000 120.274.000 120.274.000 1.048.969.000
6 445.479.000 355.009.000 355.009.000 0 0 0 0 0 17.745.000 17.745.000 17.745.000 13.500.000 4.245.000 337.264.000 337.264.000 337.264.000 337.264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.470.000 90.470.000 90.470.000 90.470.000 13.380.000 13.380.000 18.245.000 36.465.000 0 0 0 9.000.000 0 0 0 38.048.000 38.048.000 38.048.000 38.048.000 38.048.000 38.048.000 483.527.000
7 49,55 54,47 54,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 74,52 74,52 74,52 83,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,59 36,59 36,59 36,59 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 31,63 31,63 31,63 31,63 31,63 31,63 47,44
8 212.781.000 193.146.000 193.146.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.146.000 193.146.000 193.146.000 193.146.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 0 0 0 0 0 19.635.000 0 0 0 0 0 16.400.000 16.400.000 16.400.000 16.400.000 16.400.000 16.400.000 229.181.000
9 23,67 29,63 29,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 42,67 42,67 47,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 7,94 7,94 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 22,48
10 658.260.000 548.155.000 548.155.000 0 0 0 0 0 17.745.000 17.745.000 17.745.000 13.500.000 4.245.000 530.410.000 530.410.000 530.410.000 530.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.105.000 110.105.000 110.105.000 110.105.000 13.380.000 13.380.000 18.245.000 36.465.000 0 19.635.000 0 9.000.000 0 0 0 54.448.000 54.448.000 54.448.000 54.448.000 54.448.000 54.448.000 712.708.000
11 73,22 84,10 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 117,19 117,19 117,19 131,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,53 44,53 44,53 44,53 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 45,27 45,27 45,27 45,27 45,27 45,27 69,92
12 270.435.000 103.619.000 103.619.000 11.835.000 11.835.000 11.835.000 0 11.835.000 0 0 0 0 0 72.284.000 72.284.000 72.284.000 24.184.000 14.550.000 13.950.000 2.800.000 16.800.000 19.500.000 19.500.000 0 12.500.000 7.000.000 166.816.000 166.816.000 166.816.000 137.140.000 0 0 0 0 128.140.000 0 9.000.000 0 29.676.000 20.568.000 9.108.000 65.826.000 65.826.000 65.826.000 65.826.000 65.826.000 65.826.000 336.261.000
13 30,08 15,90 15,90 10,59 10,59 10,59 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,97 15,97 15,97 5,98 100,00 100,00 100,00 100,00 27,98 27,98 0,00 100,00 100,00 67,47 67,47 60,24 55,47 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 32,99
14
RM
RM
RM
RM
RM
6 1 II.3
2
3110 3110.001 003 521119
3 Pelayanan Psikologi Anggota Polri Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Belanja Barang Operasional Lainnya - Mapping/klasifikasi psikologi hasil Diktuk Bintara di SPN. JUMLAH
TOTAL REALISASI PROGRAM II
4
0 0 0 0 0 0
6.565.403.000
5 23.749.000 23.749.000 23.749.000 23.749.000 23.749.000 23.749.000
6.580.428.000
6
0 0 0 0 0 0
2.441.366.197
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,19
8
0 0 0 0 0 0
964.620.202
9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,69
10
0 0 0 0 0 0
3.405.986.399
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,88
12 23.749.000 23.749.000 23.749.000 23.749.000 23.749.000 23.749.000
3.174.441.601
Mengetahui, KARO SDM POLDA NTB
Mataram, 30 Juni 2016 KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
MARDIYONO, S.I.K., M.Si. KOMBES POL NRP 69030315
I KADEK ARIAWAN IPDA NRP 76060688
13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 48,35
14
RM
