BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Kotak Pos :176 Telepon 0411-590591; 590592, Fax :0411-590595 Email :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: : :
LAKRKT-2460/PW21/1/2014 Satu Berkas Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober 2014
7 November 2014
Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober 2014. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010-2014, maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya dengan uraian sebagai berikut:
REALISASI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan)
1
Realisasi penugasan bulan Oktober tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana bulan Oktober 2014 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 105 PP atau mencapai 328% dari rencana sebanyak 32 PP. Dari total 105 PP tersebut, 30 PP merupakan penugasan PKPT dan A 75 PP penugasan Non PKPT.
N Hari Penugasan sebanyak 2.797 HP atau mencapai 243% dari rencana 2. Realisasi sebesarA 1.153 HP.
LILHP sebanyak 159 LHP atau mencapai 81% dari rencana sebesar 196 LHP. 3. Realisasi
SI Dana sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari rencana sebesar 4. Realisasi S Rp713.794.000,00. C A P AI A Laporan N
Realisasi RKT Bulan Oktober 2014
Halaman 1
REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2
Realisasi penugasan sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 955 PP atau mencapai 210% dari rencana sebanyak 455 PP.
AN AL sebesar 20.597 HP. ISI 3. Realisasi LHP sebanyak 817 LHP atau mencapai 139% dari rencana sebesar 587 S LHP. CA 4. Realisasi Dana sebesar Rp4.483.238.000,00 atau mencapai 81% dari rencana PA sebesar Rp5.515.368.000,00. IA N REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN KI 3 INI (s.d. Bulan Pelaporan) NE RJ A Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 30.450 HP atau mencapai 148% dari rencana
Oktober 2014 sebanyak 597 PP atau 131% dari rencana 455 PP atau 62% dari total realisasi penugasan sebanyak 955 PP, dengan 358 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 38% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober 2014.
A penugasan s.d. bulan Oktober dirinci berdasarkan indikator output per Total realisasi
AN AL AL ISI ISI S S CA CA Sasaran Strategis PA PA IA IA Meningkatnya N Kualitas 1 LKPP, N 90% LKKL, dan 90% LKPD KI KI NE NE RJ RJ A A RJ A
N sebagai berikut: sasaran strategis
1
Target 1
IKU Satuan Indikator Output 1.1
1.2
1.3
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKPD
Tahun
Output
Capaian
(PP)
(%)
(PP)
Laporan
2
19
950
Laporan
27
32
119
Laporan
43
144
335
L a pA oran Realisasi RKT Bulan Oktober 2014
N
Halaman 2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80%
Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LK BUMD
SUBTOTAL 1 2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2
2.3
2.4
Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara
Laporan
71
75
106
Laporan
19
26
137
Laporan
82
85
104
Laporan
4
5
125
Laporan
1
5
500
Laporan
19
84
442
Laporan
18
20
111
Laporan
2
7
350
Laporan
50
55
110
Laporan
19
24
126
Laporan
11
14
127
Laporan
368
595
162
Laporan
0
0
-
Laporan
0
0
-
Laporan
78
94
121
Laporan
0
0
-
Laporan Realisasi RKT Bulan Oktober 2014
Halaman 3
2.5
2.6
2.7
3
SUBTOTAL 2 Terselenggaranya 3.1 Laporan Hasil SPM pada 200 IPD Bimbingan Teknis/ danTerselenggaranya Asistensi GCG/KPI 65% GG pada Sektor Korporat BUMN/D 3.2
3.3
3.4
4
Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
SUBTOTAL 3 Meningkatkan 4.1 Laporan Hasil Kesadaran dan Sosialisasi Masalah Keterlibatan K/L, Korupsi Pemda, BUMN/D 4.2 Laporan Hasil dalam Upaya BimbinganTeknis/ Pencegahan dan Asistensi Implementasi Pemberantasan FCP Korupsi Menjadi 77% 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan 4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya 4.7 Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat SUB TOTAL 4
Laporan
0
0
-
Laporan
2
1
50
Laporan
0
0
-
Laporan
80
95
119
Laporan
15
30
200
Laporan
4
6
150
Laporan
0
0
-
Laporan
27
45
167
Laporan
46
81
176
Laporan
6
8
133
Laporan
5
3
60
Laporan
1
0
0
Laporan
7
5
71
Laporan
70
96
137
Laporan
5
2
40
Laporan
2
0
0
Laporan
96
114
119
Laporan Realisasi RKT Bulan Oktober 2014
Halaman 4
5
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%
5.1
5.2
5.3
Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
SUBTOTAL 5 6
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah SUBTOTAL 6
Laporan
0
0
-
Laporan
2
2
100
Laporan
29
38
131
Laporan
31
40
129
Kegiatan
5
7
140
Kegiatan
13
13
100
Laporan
10
10
100
28
30
107
649
955
147
6.1
TOTAL
4
REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
Realisasi PKAU sampai dengan bulan Oktober 2014 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2014 sebagai berikut: a.
Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 59 laporan atau mencapai 92% dari rencana setahun sebanyak 64 laporan. Berikut adalah rinciannya. No.A
Uraian Kegiatan
N 1ALDokumen RKT 2ISIDokumen TAPKIN 3 S Dokumen LAKIP 4 C Laporan Budaya Kerja 5 A Laporan Disiplin Pegawai 6 P Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu 7AIDokumen RKA-KL 8 A Laporan Realisasi Anggaran 9 N Laporan Keuangan 10KIDokumen Perencanaan Kebutuhan N LER aporan Realisasi RKT Bulan JA
Target
Realisasi
1 Tahun
Capaian (%)
1
14
1400
1
2
200
1
0
0
2
1
50
12
10
83
2
1
50
1
1
100
12
10
83
2
1
50
1
1
100
Oktober 2014
Halaman 5
No.
Uraian Kegiatan
Target
Realisasi
1 Tahun
Capaian (%)
11
Laporan BMN
1
0
0
12
Laporan Penghematan Energi
2
1
50
13
Laporan Kehumasan
4
3
75
14
Laporan Gubernur
2
1
50
15
Laporan Hasil Pengawasan
16
10
63
16
Laporan PKS/PPM
4
3
75
64
59
92
TOTAL
*Realisasi dokumen RKT termasuk realisasi Laporan Bulanan Realisasi RKT dan Laporan Triwulanan/Kinerja
b.
Jumlah sarana dan prasarana telah terealisasi seluruhnya dari rencana setahun sebanyak 12 unit.
c.
Gedung bangunan berupa rehabilitasi gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan volume 1 paket telah terealisasi seluruhnya.
5
REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 395 PP atau 41% dari total realisasi penugasan sebanyak 953 PP yang terdiri dari penugasan audit operasional terhadap tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru, audit investigasi, audit operasional terhadap rumah jabatan Bupati Maros, audit
A pelaksanaan Tupoksi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, audit keuangan atas operasional
PHLN N (PNPM PISEW, WSLIC, HPEQ, WISMP, EINRIP, PNPM Perkotaan, PNPM
AL audit kinerja PDAM, penilaian BUMN bersih, audit kinerja PPIP, audit atas Pedesaan),
ISI Jamkesmas pada PPK Lanjutan, audit PKKN atas dugaan Tipikor, audit kinerja klaim dana ProgramSPercepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi
C Kecil (P4-ISDA-IK), audit operasional atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
A Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Direktorat Sosial, P audit dengan tujuan tertentu atas pengembangan kawasan center point of
AI di Makassar, audit perpanjangan waktu kontrak tahun jamak pelaksanaan Indonesia
A N pelayanan dasar kesehatan Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan tahun KI 2013. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 558 PP atau 59% dari total realisasi N penugasan sebanyak 953 PP yang terdiri dari kegiatan Bimtek, pendampingan, asistensi, ER sosialisasi, reviu, pengembangan sistem prosedur dan pedoman, dan assessment GCG, JA pekerjaan paket pelebaran jalan batas Kota Maros-Bone, serta audit atas klaim dana
serta pendampingan penyusunan SOP.
Laporan Realisasi RKT Bulan Oktober 2014
Halaman 6
6
REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan)
1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: AN
ALI SIS penyusunan laporan keuangan K/L, monitoring prioritas pembangunan nasional per CAP 31 Desember 2013, dan audit operasional tunjangan profesi guru PNSD AIA Kemendikbud, audit PHLN (HPEQ, EINRIP, WISMP). N 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Kegiatan asistensi pengelolaan aset KIN Pemda, probity audit, workshop pengembangan akuntansi keuangan daerah ERJ berbasis akrual dan aplikasi SIMDA akrual, Bimtek aplikasi SAKPA, Bimtek A 1) Program Pengawasan Perekonomian dan Polsoskam: kegiatan Bimbingan Teknis
mekanisme APBN/aplikasi SPM dan APS, evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah, serta kajian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pihak Ketiga.
3) Bidang Akuntan Negara: Audit kinerja PDAM Luwu Utara dan Bulukumba serta Bimtek implementasi BLUD pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. AN
4) Bidang ALIInvestigasi: Kegiatan audit investigasi, PKKN, dan pemberian keterangan ahli. SIS
2. PenuCAP gasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target
AIA N terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Oktober 2014 yang KIN belum dapat direalisasikan,yaitu: ERJ 1) Bidang A IPP sebanyak 22 PP, terdiri dari: a. RJA Program Elektrifikasi di KESDM sebanyak 1 PP masih menunggu pedoman dari
Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih
Rendal; b. Interim Audit Kinerja PPIP Tahun 2014 sebanyak 7 PP; c. Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 6 PP dibatalkan sesuai dengan keputusan Irjen Kementerian PU; d. Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja BOK Tahun 2014 Kementerian Kesehatan sebanyak 1 PP; e. Evaluasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada K/L sebanyak 1 PP; f. Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 sebanyak 6 PP.
Laporan Realisasi RKT Bulan Oktober 2014
Halaman 7
2) Bidang APD sebanyak 10 PP, terdiri dari: a. Sosialisasi SPIP pada Pemda sebanyak 1 PP; b. Pengawasan Pajak Bendaharawan Umum Daerah sebanyak 1 PP ditunda sesuai petunjuk Rendal; c. Verifikasi Advance Payment DAK sebanyak 1 PP dibatalkan sesuai surat Deputi Kepala BPKP Bidang Keuangan Daerah No. S-117/D.4/02/1/2014 tanggal 8 April 2014; d. Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda sebanyak 6 PP ditunda sesuai dengan petunjuk Rendal; e. Penugasan strategis sebanyak 1 PP.
7
REALISASI ANGGARAN DIPA
Penyerapan dana sampai dengan bulan Oktober 2014 mencapai Rp23.459.192.000,00 atau mencapai 102% dari rencana sebesar Rp23.049.916.000,00 (Pengawasan dan Non Pengawasan). Realisasi s.d. bulan Oktober 2014 sebesar Rp23.459.192.000,00 diperoleh dari: -
Realisasi Keuangan s.d. September 2014 A Pengawasan bulan Oktober 2014 Realisasi Realisasi N PKAU bulan Oktober 2014 Jumlah
Rp20.851.946.000,00 Rp 0,00 Rp 2.607.246.000,00 Rp23.459.192.000,00
A LI Adapun realisasi dana mitra sampai dengan bulan Oktober 2014 dalam rangka SI pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan S adalah sebesar Rp644.848.000,00. Rincian realisasi dana mitra per bidang adalah C sebagai berikut. A No. Bidang Pengawasan Jumlah (Rp) P 1 Instansi 0,00 AI Pemerintah Pusat 2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah 336.550.000,00 A 3 Akuntan 308.298.000,00 N Negara 4 Investigasi 0.00 KI JUMLAH 644.848.000,00 N E R J A
Laporan Realisasi RKT Bulan Oktober 2014
A
Halaman 8
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014
Lampiran 1a: 1/2
Rencana PP Setahun : 648 Rencana HP Setahun : 25,782 Rencana LHP Setahun : 647 Anggaran Dana Setahun : 6,610,004 BULAN INI Rencana HP LHP
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
1.2 1.2.1 1.2.2
3 3.1
3.1.1 3.1.2 3.1.4 3.1.5 3.1.6
4 4.1 4.1.5
%
HP
Dana
%
PP
Dana
PP
118,715 831,615 772,812 565,177 529,634 793,275 203,502
51 176 144 514 75 107 116 258 109 287 86 179 14 127
1,127 130 3,693 401 2,053 50 4,176 255 2,414 179 2,475 117 600 76
41 141 98 233 74 106 108 109 140 378 66 97 8 73
105,973 89 445,117 54 341,372 44 641,010 113 340,592 64 608,257 77 47,405 23
356 3,814,730
595 221
16,538 141
535 150
2,529,726 66
1 50 94 121
72 80 5,172 147
91 117
219,762 33
9 15 -
224 570 -
21 69 17 -
492,382 117,988 -
3 39 433 27 180 2 1 4 -
36 962 429 24 703 123 102 12 271 -
2 13 62 27 39 2 3 18 2 -
-
-
29 28 70 45 38 48 11
869 921 4,083 1,638 1,349 2,123 785
Sub total OC 1.1
24
794 107
610,370
76 317
2,110 266
49 46
-
-
269
11,768
69
-
90 117
-
-
2 78
90 3,510
69 133
90 115
-
-
80
3,600
2,179 258 139 75
-
-
349
15,368
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Laporan Hasil Pengawasan BUN Sub total PROGRAM 1
2.1.1 2.1.2 2.1.4
PP
Rencana HP LHP
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD
Sub total OC 1.2
2 2.1
Dana
S.D. BULAN INI Realisasi % LHP %
1 1 25
52 -
1 77
37,840 -
3
52
78
37,840
3 300
846 185
648,210
79 316
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
-
-
1
-
11 1
Sub total OC 2.1
-
-
1
-
Sub total PROGRAM 2
-
-
1
-
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya
1 -
40 -
1 2 -
8,834 -
2
140
2
17,668
-
29 42 70 99 37 68 11
%
Realisasi % LHP %
HP
Dana
%
1 78
45,706 657,529
79
703,235
95 119
5,244 146
91 115
219,762 31
435 4,517,965
690 198
21,782 142
626 144
2,749,488 61
-
289 60
-
3 4 400
-
-
4 15 27
124 1,390 2,025
4 15 27
40,068 174,595 184,819
6 150 30 200 45 167
114 92 1,160 83 1,852 91
5 125 16 107 39 144
36,601 91 72,775 42 314,238 170
12
-
349
-
7 700
-
-
46
3,539
46
399,482
81 176
3,126 88
60 130
423,614 106
12
-
349
-
7 700
-
-
46
3,539
46
399,482
81 176
3,126 88
60 130
423,614 106
1 2 200 -
2 56 140 50 -
1 100 2 100 -
-
-
1 -
40 -
2 2 -
8,834 -
8 3 300 5 -
105 66 165 245 -
2 100 2 100 1 -
11 550
161 115
7 350
-
-
2
140
49
17,668
96 800
1,774 267
68 139
-
-
-
-
-
2
-
68
45,248 31,510
-
640,965 628
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1 100
Sub total OC 3.1
3
180
5
26,502
14 467
269 149
10 200
-
-
3
180
54
26,502
114 800
2,258 254
74 137
788,541 975
70,818
-
Sub total PROGRAM 3
3
180
5
26,502
14 467
269 149
10 200
-
-
3
180
54
26,502
114 800
2,258 254
74 137
788,541 975
Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
3
115
4
30,065
-
-
-
-
2 50
-
-
30
1,176
25
323,993
40 133
2,316 197
29 116
296,218 91
Sub total OC 4.1
3
115
4
30,065
-
-
-
-
2 50
-
-
30
1,176
25
323,993
40 133
2,316 197
29 116
296,218 91
Sub total PROGRAM 4
3
115
4
30,065
-
-
-
-
2 50
-
-
30
1,176
25
323,993
40 133
2,316 197
29 116
296,218 91
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014
Lampiran 1a: 2/2
Rencana PP Setahun : 648 Rencana HP Setahun : 25,782 Rencana LHP Setahun : 647 Anggaran Dana Setahun : 6,610,004 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 5 5.2 5.2.62 5.2.63 5.2.70
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
S.D. BULAN INI Realisasi % LHP %
HP
Dana
%
PP
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
HP
Realisasi % LHP %
Dana
%
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah
1 -
12 -
1 -
9,017 -
-
-
-
-
1
-
-
-
5 12 10
60 144 130
5 12 10
49,052 108,204 90,170
7 140 13 108 10 100
140 233 399 277 429 330
5 100 13 108 10 100
64,119 131 108,585 100 52,673 58
Sub total OC 5.2
1
12
1
9,017
-
-
-
-
1 100
-
-
27
334
27
247,426
30 111
968 290
28 104
225,377 91
Sub total PROGRAM 5
1
12
1
9,017
-
-
-
-
1 100
-
-
27
334
27
247,426
30 111
968 290
28 104
225,377 91
2,797 243 159 81
-
-
455
20,597
587 5,515,368
955 210
30,450 148
817 139
4,483,238 81
Total renstra 2010
32
1,153 196
713,794 105 328
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014
Lampiran 2c: 1/2
Rencana PP Setahun : 648 Rencana HP Setahun : 25,782 Rencana LHP Setahun : 647 Anggaran Dana Setahun : 6,610,004 BULAN INI Rencana HP LHP
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 1 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
1.2 1.2.1 1.2.2
3 3.1
3.1.1 3.1.2 3.1.4 3.1.5 3.1.6
4 4.1 4.1.5
%
HP
Dana
%
PP
Dana
118,715 831,615 772,812 565,177 529,634 793,275 203,502
29 100 45 161 64 91 91 202 38 100 69 144 11 100
686 79 1,493 162 1,708 42 3,421 209 1,195 89 2,114 100 479 61
29 100 44 105 62 89 91 92 38 103 54 79 8 73
57,190 48 237,610 29 334,069 43 593,068 105 311,692 59 578,303 73 47,405 23
356 3,814,730
347 129
11,096 94
326 92
2,159,337 57
1 50 77 99
72 80 4,695 134
77 99
219,762 33
9 15 -
224 570 -
21 69 17 -
492,382 117,988 -
4 44 11 73 1 1 -
182 81 24 277 49 27 150 -
2 10 14 20 1 2 12 2 -
-
-
29 28 70 45 38 48 11
869 921 4,083 1,638 1,349 2,123 785
Sub total OC 1.1
24
794 107
610,370
17 71
660 83
21 20
-
-
269
11,768
-
-
77 100
-
-
2 78
90 3,510
-
-
77 99
-
-
80
3,600
660 78
98 53
-
-
349
15,368
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Laporan Hasil Pengawasan BUN Sub total PROGRAM 1
2.1.1 2.1.2 2.1.4
PP
Rencana HP LHP
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD
Sub total OC 1.2
2 2.1
Dana
S.D. BULAN INI Realisasi % LHP %
1 1 25
52 -
1 77
37,840 -
52
78
37,840
846 185
648,210
-
-
-
-
17 68
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
-
-
1
-
9 -
Sub total OC 2.1
-
-
1
-
Sub total PROGRAM 2
-
-
1
-
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya
1 -
40 -
1 2 -
8,834 -
2
140
2
17,668
29 42 70 99 37 68 11
PP
%
Realisasi % LHP %
HP
Dana
%
1 78
45,706 657,529
79
703,235
78 98
4,767 132
77 97
219,762 31
435 4,517,965
425 122
15,863 103
403 93
2,379,099 53
-
141 -
-
1 4 400
-
-
4 15 27
124 1,390 2,025
4 15 27
40,068 174,595 184,819
4 100 15 100 27 100
60 48 480 35 1,011 50
4 100 7 47 27 100
29,701 74 61,646 35 218,269 118
9
-
141
-
5 500
-
-
46
3,539
46
399,482
46 100
1,551 44
38 83
309,616 78
9
-
141
-
5 500
-
-
46
3,539
46
399,482
46 100
1,551 44
38 83
309,616 78
2 200 -
56 140 50 -
1 100 2 100 -
-
-
1 -
40 -
2 2 -
8,834 -
4 3 300 4 -
62 66 165 235 -
2 100 2 100 -
2 100
110 79
2 100
-
-
2
140
49
17,668
63 150
1,552 109
51 104
-
-
-
-
-
1
-
37
34,950 19,827
-
532,316 013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1 100
Sub total OC 3.1
3
180
5
26,502
4 133
216 120
5 100
-
-
3
180
54
26,502
75 500
1,952 084
56 104
602,763 274
15,670
-
Sub total PROGRAM 3
3
180
5
26,502
4 133
216 120
5 100
-
-
3
180
54
26,502
75 500
1,952 084
56 104
602,763 274
Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
3
115
4
30,065
-
-
-
-
2 50
-
-
30
1,176
25
323,993
23 77
1,695 144
21 84
197,176 61
Sub total OC 4.1
3
115
4
30,065
-
-
-
-
2 50
-
-
30
1,176
25
323,993
23 77
1,695 144
21 84
197,176 61
Sub total PROGRAM 4
3
115
4
30,065
-
-
-
-
2 50
-
-
30
1,176
25
323,993
23 77
1,695 144
21 84
197,176 61
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014
Lampiran 2c: 2/2
Rencana PP Setahun : 648 Rencana HP Setahun : 25,782 Rencana LHP Setahun : 647 Anggaran Dana Setahun : 6,610,004 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 5 5.2 5.2.62 5.2.63 5.2.70
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
S.D. BULAN INI Realisasi % LHP %
HP
Dana
%
PP
Rencana HP LHP
Dana
PP
%
HP
Realisasi % LHP %
Dana
%
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah
1 -
12 -
1 -
9,017 -
-
-
-
-
1
-
-
-
5 12 10
60 144 130
5 12 10
49,052 108,204 90,170
5 100 13 108 10 100
124 207 399 277 429 330
5 100 13 108 10 100
39,025 80 108,585 100 52,673 58
Sub total OC 5.2
1
12
1
9,017
-
-
-
-
1 100
-
-
27
334
27
247,426
28 104
952 285
28 104
200,283 81
Sub total PROGRAM 5
1
12
1
9,017
-
-
-
-
1 100
-
-
27
334
27
247,426
28 104
952 285
28 104
200,283 81
1,153 196
713,794
1,017 88
111 57
-
-
455
20,597
587 5,515,368
597 131
22,013 107
546 93
3,688,937 67
Total renstra 2010
32
30 94
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014
Lampiran 3c: 1/2
BULAN INI
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP
HP
LHP
S.D. BULAN INI Dana
PP
HP
LHP
Dana
1 1.1
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
1.1.2
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL
3
36
2
-
22
441
12
1.1.4
Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
-
-
-
-
11
345
12
7,303
1.1.6
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden
1
75
1
-
71
1,219
102
28,900
1.1.7
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder
1.1.5
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor
1.1.8
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD
1.1.3
48,783
1
12
1
-
17
361
12
29,954
16
426
13
-
25
755
17
47,942
3
121
-
-
3
121
-
-
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD
35
780
11
-
99
2,200
54
207,507
Sub total OC 1.1
59
1,450
28
-
248
5,442
209
370,389
1.2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
1.2.2
Laporan Hasil Pengawasan BUN
3
69
13
-
17
477
14
-
Sub total OC 1.2
3
69
13
-
17
477
14
-
62
1,519
41
-
265
5,919
223
370,389
Sub total program 1
2.1.4
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
1
60
-
-
18
841
12
95,969
2.1.2
Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
2
148
2
-
15
680
9
11,129
2.1.1
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik
-
-
-
-
2
54
1
6,900
Sub total OC 2.1
3
208
2
-
35
1,575
22
113,998
Sub total program 2
3
208
2
-
35
1,575
22
113,998
9
51
5
-
33
222
17
108,649
-
-
-
-
1
10
1
11,683
3.1.6
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya
-
-
-
-
1
31
-
55,148
3.1.1
Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
1
2
-
-
4
43
-
10,298
Sub total OC 3.1
10
53
5
-
39
306
18
185,778
Sub total program 3
10
53
5
-
39
306
18
185,778
Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
-
-
-
-
17
621
8
99,042
Sub total OC 4.1
-
-
-
-
17
621
8
99,042
Sub total program 4
-
-
-
-
17
621
8
99,042
2 2.1
3 3.1
3.1.5
3.1.4
4 4.1 4.1.5
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014
Lampiran 3c: 2/2
BULAN INI
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT PP 5 5.2 5.2.62
HP
LHP
S.D. BULAN INI Dana
PP
HP
LHP
Dana
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
-
-
-
-
2
16
-
25,094
Sub total OC 5.2
-
-
-
-
2
16
-
25,094
Sub total program 5 Total renstra 2010
-
-
-
-
2
16
-
25,094
75
1,780
48
-
358
8,437
271
794,301
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014
Lampiran 4c: 1/1
Rencana OH Setahun : 10,756 Anggaran Dana Setahun : 22,085,916 BULAN INI URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT
5 5.1 5.1.7
5.2 5.2.1 5.2.17 5.2.19 5.2.37 5.2.39 5.2.47 5.2.50
6 6.1 6.1.9
Rencana OH Dana
S.D. BULAN INI Realisasi % Dana
OH
Rencana OH Dana
%
OH
%
Realisasi Dana
%
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi
-
-
-
-
-
-
140
27,663
140 100
3,711
13
Sub total OC 5.1
-
-
-
0
-
0
140
27,663
140 100
3,711
13
63
18,363
55
87
-
-
771
64,808
1,219 158
260
1,430,205
149
57
2,510,707 176
2,660
12,930,435
1,350
51
15,249,896 118
110
10,331
34
31
-
-
1,920
156,116
1,098
57
276,710 177
-
-
-
-
-
-
40 105
1,408,327 -
18 60
45 57
1,311,674 -
93 0
90 160
24,281 15,300
54 27
60 17
33,511 138 63,028 412
1,480 1,100
2,366,271 383,380
1,293 389
87 35
1,510,974 306,709
64 80
Sub total OC 5.2
683
1,498,480
319 47
2,607,246 174
8,076
17,309,337
5,427
67
18,803,901 109
Sub total program 5
683
1,498,480
319 47
2,607,246 174
8,216
17,337,000
5,567
68
18,807,612 108
Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Jumlah Sistem yang diimplementasikan
60
18,184
24
40
-
-
640
197,548
889 139
168,342
85
Sub total OC 6.1
60
18,184
24 40
-
0
640
197,548
889 139
168,342
85
-
0
640
197,548
168,342
85
2,607,246 172
8,856
17,534,548
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum Jumlah Dokumen Anggaran Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum Jumlah Laporan Pengguna Barang yang terbit tepat waktu Terpenuhinya keperluan sehari-hari perkantoran
Sub total program 6 Total renstra 2010
60
18,184
24 40
743
1,516,664
343 46
889 139 6,456
73
147,938 228
18,975,954 108
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014 PERAN
Lampiran 10: 1/1
REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI
JML ORANG
RENCANA SETAHUN
6
2,076
160
1,619
1,779
2 - PENGENDALI TEKNIS
22
3,868
329
3,217
3,546
3 - KETUA TIM
29
7,055
992
9,018
10,010
4 - ANGGOTA TIM
82
12,783
1,316
13,803
15,119
5 - Non-PFA
34
10,756
343
6,109
6,452
173
36,538
3,140
33,766
36,906
1 - PENGENDALI MUTU
BLN INI
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2014 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 1/2
Keterangan
Bidang: 225/2
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
112.225/2:0001 Program elektrifikasi di KESDM 113.225/2:0011 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten A Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0012 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten B Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0013 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten C Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0014 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0015 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 Kompilasi pada Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0016 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten D Provinsi Sulawesi Selatan 113.225/2:0017 Interim Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten E Provinsi Sulawesi Selatan 114.225/2:0054 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 3 (BO) 114.225/2:0055 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 4 (BO) 114.225/2:0056 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 5 (BO) 114.225/2:0057 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 6 (BO) 114.225/2:0058 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 7 (BO) 114.225/2:0059 Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah 8 (BO)
112 113
2014.08.1 2014.09 2014.09.1 2014.10
113
2014.09.1 2014.10
113
2014.09.1 2014.10
113
2014.09.1 2014.10
113
2014.09.1 2014.10
113
2014.09.1 2014.10
113
2014.09.1 2014.10
114
2014.05.1 2014.05
114
2014.05.1 2014.05
114
2014.05.1 2014.05
114
2014.05.1 2014.05
114
2014.05.1 2014.05
114
2014.05.1 2014.05
Hal 1/2
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2014 No.
ID RKT
Nama Penugasan
Rendal
MRMP
RPL
Lampiran 12: 2/2
Keterangan
Bidang: 225/2
15. 121.225/2:0009 Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja BOK Tahun 2014 Kementerian Kesehatan pada Provinsi Sulawesi Selatan 16. 122.225/2:018 Evaluasi Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada K/L A 17. 123.225/2:0006 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.A 18. 123.225/2:0008 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.B 19. 123.225/2:0009 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.C 20. 123.225/2:0010 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.D 21. 123.225/2:0011 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.E 22. 123.225/2:0012 Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 Kementerian Sosial Kab.F
121
2014.10.4 2014.11
122
2014.09.2 2014.10
123
2014.10.2 2014.11
123
2014.10.2 2014.11
123
2014.10.2 2014.11
123
2014.10.2 2014.11
123
2014.10.2 2014.11
123
2014.10.2 2014.11
142 142
2014.09.1 2014.10 2014.07.1 2014.12
142
2014.03.1 2014.04
142
2014.03.3 2014.03
142
2014.05.3 2014.05
142
2014.06.3 2014.06
142
2014.08.3 2014.08
142
2014.09.3 2014.09
142
2014.10.1 2014.10
143
2014.07.2 2014.08
Bidang: 225/3
1. 2.
142.225/3:0022 Sosialisasi SPIP pada Pemda G 142.225/3:0099 Pengawasan Pajak Bendaharawan Umum Daerah 3. 142.225/3:0100 Verifikasi Advance Payment DAK Tahun 2014 4. 142.225/3:0107 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen A 5. 142.225/3:0108 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen B 6. 142.225/3:0109 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen C 7. 142.225/3:0110 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen D 8. 142.225/3:0111 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen E 9. 142.225/3:0112 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda Kab upateen F 10. 225.225/3:0007 Penugasan Strategis D
Hal 2/2
