Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : April 2016 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penanggung Jawab : drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
Koordinator Kegiatan
Anggaran
1
2
3
4
18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.03.18 1.03.1.06.18.24 1.03.1.06.18.24.023 1.03.1.06.18.33
Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.1.06.18.33.024
1.06.18 1.06.1.06.18.01
Pembinaan penataan ruang daerah
s.d Bulan Ini
%
Fisik (%)
6
7
8
9
10
Sisa Anggaran
Keterangan
11
12
434,211,918
1,042,444,688
1,476,656,606
18.27
26.90
6,604,426,749
465,949,000
16,597,500
25,886,400
42,483,900
9.12
15.00
423,465,100
274,880,000
10,212,500
16,401,400
26,613,900
9.68
10.00
248,266,100
274,880,000
10,212,500
16,401,400
26,613,900
9.68
10.00
248,266,100
191,069,000
6,385,000
9,485,000
15,870,000
8.31
20.00
175,199,000
191,069,000
6,385,000
9,485,000
15,870,000
8.31
20.00
175,199,000
5,907,822,465
340,265,143
769,125,288
1,109,390,431
18.78
27.98
4,798,432,034
Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Bulan Lalu
8,081,083,355
Urusan Wajib Pekerjaan Umum Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Irigasi
Realisasi Bulan Ini
997,147,000
106,154,458
68,363,946
174,518,404
17.50
25.50
822,628,596
1.06.1.06.18.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dra. Sri Martini, M.Kes
34,680,000
5,200,000
5,200,000
10,400,000
29.99
30.00
24,280,000
1.06.1.06.18.01.017
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Dra. Sri Martini, M.Kes
82,158,000
3,980,000
21,842,000
25,822,000
31.43
35.00
56,336,000
1.06.1.06.18.01.018
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Dra. Sri Martini, M.Kes
146,199,000
16,018,600
5,739,250
21,757,850
14.88
15.00
124,441,150
1.06.1.06.18.01.020
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
Dra. Sri Martini, M.Kes
241,610,000
6,517,500
4,253,000
10,770,500
4.46
10.00
230,839,500
1.06.1.06.18.01.023
Penyediaan jasa langganan
Dra. Sri Martini, M.Kes
167,820,000
8,431,625
27,494,030
35,925,655
21.41
33.00
131,894,345
1.06.1.06.18.01.024
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Dra. Sri Martini, M.Kes
324,680,000
66,006,733
3,835,666
69,842,399
21.51
30.00
254,837,601
917,961,700
40,455,610
94,422,700
134,878,310
14.69
23.33
783,083,390
1.06.1.06.18.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06.1.06.18.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Dra. Sri Martini, M.Kes
269,249,500
10,113,662
498,000
10,611,662
3.94
15.00
258,637,838
1.06.1.06.18.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dra. Sri Martini, M.Kes
532,217,200
17,631,825
77,972,700
95,604,525
17.96
30.00
436,612,675
Dra. Sri Martini, M.Kes
116,495,000
12,710,123
15,952,000
28,662,123
24.60
25.00
87,832,877
1.06.1.06.18.02.031 1.06.1.06.18.05
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
166,504,500
6,175,000
80,945,000
87,120,000
52.32
55.00
79,384,500
1.06.1.06.18.05.003
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
Dra. Sri Martini, M.Kes
145,400,000
0
76,620,000
76,620,000
52.70
55.00
68,780,000
1.06.1.06.18.05.006
Pengelolaan kepegawaian
Dra. Sri Martini, M.Kes
21,104,500
6,175,000
4,325,000
10,500,000
49.75
55.00
10,604,500
107,569,625
115,000
31,929,500
32,044,500
29.79
46.33
75,525,125
1.06.1.06.18.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1
Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
1 1.06.1.06.18.06.001
2
1.06.1.06.18.06.005
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan perencanaan kerja SKPD
1.06.1.06.18.06.013
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
1.06.1.06.18.15 1.06.1.06.18.15.002 1.06.1.06.18.15.005 1.06.1.06.18.18
Koordinator Kegiatan
Anggaran
3
4
Bulan Ini
Bulan Lalu
%
Fisik (%) 10
Sisa Anggaran
Keterangan
11
12
7
8
9
115,000
8,242,500
8,357,500
25.87
60.00
23,944,500
34,607,000
0
23,687,000
23,687,000
68.45
69.00
10,920,000
40,660,625
0
0
0
0.00
10.00
40,660,625
189,458,000
19,411,150
7,734,500
27,145,650
14.33
18.50
162,312,350
Sriyanti Istipurnani, S.IP
140,334,000
18,847,150
7,734,500
26,581,650
18.94
22.00
113,752,350
Sriyanti Istipurnani, S.IP
49,124,000
564,000
0
564,000
1.15
15.00
48,560,000
Program perencanaan pembangunan daerah
6
s.d Bulan Ini
32,302,000
Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si
Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profile daerah
Realisasi
2,766,228,965
141,177,875
475,742,142
616,920,017
22.30
29.59
2,149,308,948
152,058,000
15,450,000
0
15,450,000
10.16
40.00
136,608,000
Penetapan RPJMD
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Rita Probowati, ST, MT
150,441,500
12,612,500
4,277,500
16,890,000
11.23
15.00
133,551,500
1.06.1.06.18.18.008
Penyusunan RKPD
Rita Probowati, ST, MT
276,857,500
15,782,750
70,513,017
86,295,767
31.17
35.00
190,561,733
1.06.1.06.18.18.009
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
498,973,500
38,827,500
327,249,225
366,076,725
73.37
85.00
132,896,775
1.06.1.06.18.18.014
Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah
125,238,975
3,304,625
23,920,000
27,224,625
21.74
40.00
98,014,350
1.06.1.06.18.18.015
Penyusunan KUA dan PPAS
650,067,440
2,847,500
700,000
3,547,500
0.55
23.00
646,519,940
1.06.1.06.18.18.016
Perencanaan dan Monitoring DAK
122,179,500
2,397,500
7,269,900
9,667,400
7.91
10.00
112,512,100
1.06.1.06.18.18.017
82,843,500
6,505,000
4,360,000
10,865,000
13.12
25.00
71,978,500
1.06.1.06.18.18.018
Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Penyusunan Renstra SKPD
20,351,000
0
0
0
0.00
10.00
20,351,000
1.06.1.06.18.18.039
Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu
69,821,200
3,832,000
837,500
4,669,500
6.69
20.00
65,151,700
1.06.1.06.18.18.040
Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable development goals Perencanaan program dan kegiatan keistimewaan DIY
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP Dra. Sri Subekti Handayani Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si
123,561,000
4,162,500
980,000
5,142,500
4.16
20.00
118,418,500
55,412,500
705,000
0
705,000
1.27
40.00
54,707,500
70,990,725
12,511,500
350,000
12,861,500
18.12
25.00
58,129,225
119,531,500
5,845,000
16,050,500
21,895,500
18.32
25.00
97,636,000
60,298,875
822,500
3,255,000
4,077,500
6.76
40.00
56,221,375
73,985,750
0
0
0
0.00
20.00
73,985,750
113,616,500
15,572,000
15,979,500
31,551,500
27.77
30.00
82,065,000
311,932,875
19,833,000
4,620,000
24,453,000
7.84
16.25
287,479,875
1.06.1.06.18.18.006
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1.06.1.06.18.18.007
1.06.1.06.18.18.041 1.06.1.06.18.18.042 1.06.1.06.18.18.043 1.06.1.06.18.18.044 1.06.1.06.18.18.045 1.06.1.06.18.18.046 1.06.1.06.18.19
monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana keistimewaan DIY Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja SKPD Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil evaluasi renja SKPD Kajian perencanaan penganggaran kegiatan Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi
2
Kode Urusan/ Program/Kegiatan 1 1.06.1.06.18.19.003
Uraian 2
Koordinator Kegiatan 3
1.06.1.06.18.19.024
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Perencanaan Pengembangan pertanian
1.06.1.06.18.19.025
Perencanaan Pengembangan Investasi
Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si Ir. Santi Windayani, MM
1.06.1.06.18.19.026
Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja
Ir. Santi Windayani, MM
1.06.1.06.18.20 1.06.1.06.18.20.010 1.06.1.06.18.20.011 1.06.1.06.18.20.012
1.06.1.06.18.21 1.06.1.06.18.21.004
1.08.18 1.08.1.06.18.16
Perencanaan Kependudukan
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
1.08.1.06.18.17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.20.1.06.18.17 1.20.1.06.18.17.097 1.20.1.06.18.20 1.20.1.06.18.20.016 1.20.1.06.18.20.018 1.20.1.06.18.33 1.20.1.06.18.33.003 1.20.1.06.18.35
Dra. Sri Subekti Handayani
Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan Dra. Rosalia Rusbiyanti, M.Kes Evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 19650107 199403 2 003 NamaDra. Indaryanti, M.Pd Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT
1.08.1.06.18.16.028
1.20.18
4
Program perencanaan sosial budaya
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan dan updating data sanitasi permukiman
1.08.1.06.18.17.022
Anggaran
Pengelolaan konservasi SDA
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Penatausahaan keuangan dan aset Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE
Bulan Ini
Bulan Lalu
s.d Bulan Ini 8
%
Fisik (%)
9
10
Sisa Anggaran
Keterangan
11
12
6
7
79,306,375
9,828,000
1,440,000
11,268,000
14.21
20.00
68,038,375
61,805,500
0
0
0
0.00
5.00
61,805,500
74,938,000
5,065,000
1,807,500
6,872,500
9.17
20.00
68,065,500
95,883,000
4,940,000
1,372,500
6,312,500
6.58
20.00
89,570,500
314,647,800
4,352,950
4,027,500
8,380,450
2.66
20.00
306,267,350
117,307,000
1,078,000
855,000
1,933,000
1.65
25.00
115,374,000
125,190,500
3,274,950
2,342,500
5,617,450
4.49
20.00
119,573,050
72,150,300
0
830,000
830,000
1.15
15.00
71,320,300
136,372,000
2,590,100
1,340,000
3,930,100
2.88
10.00
132,441,900
136,372,000
2,590,100
1,340,000
3,930,100
2.88
10.00
132,441,900
213,646,500
2,177,500
837,500
3,015,000
1.41
15.00
210,631,500
86,748,000
670,000
837,500
1,507,500
1.74
15.00
85,240,500
86,748,000
670,000
837,500
1,507,500
1.74
15.00
85,240,500
126,898,500
1,507,500
0
1,507,500
1.19
15.00
125,391,000
126,898,500
1,507,500
0
1,507,500
1.19
15.00
125,391,000
747,861,700
50,751,650
215,951,000
266,702,650
35.66
28.88
481,159,050
48,132,925
0
1,100,000
1,100,000
2.29
32.00
47,032,925
48,132,925
0
1,100,000
1,100,000
2.29
32.00
47,032,925
105,129,275
822,500
0
822,500
0.78
12.50
104,306,775
Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc
74,517,225
0
0
0
0.00
10.00
74,517,225
Dra. Sri Martini, M.Kes
30,612,050
822,500
0
822,500
2.69
15.00
29,789,550
46,386,000
12,207,050
630,000
12,837,050
27.67
30.00
33,548,950
46,386,000
12,207,050
630,000
12,837,050
27.67
30.00
33,548,950
262,460,500
35,633,100
13,751,000
49,384,100
18.82
22.33
213,076,400
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL
Realisasi
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek
3
Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
1 1.20.1.06.18.35.001
2
Koordinator Kegiatan
Anggaran
3
4
Realisasi Bulan Ini
Bulan Lalu
6
7
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
84,607,500
12,517,150
1.20.1.06.18.35.003
Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
110,373,000
1.20.1.06.18.35.004
Jejaring informasi penelitian
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
67,480,000
1.20.1.06.18.40 1.20.1.06.18.40.013
1.23.18 1.23.1.06.18.15
Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama pembangunan antar daerah
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
Urusan Wajib Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
s.d Bulan Ini 8
%
Fisik (%)
9
10
Sisa Anggaran
Keterangan
11
12
2,000,000
14,517,150
17.16
20.00
70,090,350
17,112,650
470,000
17,582,650
15.93
20.00
92,790,350
6,003,300
11,281,000
17,284,300
25.61
27.00
50,195,700
285,753,000
2,089,000
200,470,000
202,559,000
70.89
77.00
83,194,000
285,753,000
2,089,000
200,470,000
202,559,000
70.89
77.00
83,194,000
487,505,150
6,295,125
16,559,500
22,854,625
4.69
20.60
464,650,525
487,505,150
6,295,125
16,559,500
22,854,625
4.69
20.60
464,650,525
1.23.1.06.18.15.001
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Sriyanti Istipurnani, S.IP
173,132,250
599,150
423,000
1,022,150
0.59
8.00
172,110,100
1.23.1.06.18.15.008
Penyusunan Buku Statistik Industri
45,831,500
469,000
469,000
938,000
2.05
20.00
44,893,500
1.23.1.06.18.15.015
Analisis Pembangunan Gender
121,545,400
3,301,975
1,640,000
4,941,975
4.07
30.00
116,603,425
1.23.1.06.18.15.035
Penyusunan buku ICOR
Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev Dra. Rosalia Rusbiyanti, M.Kes Ir. Santi Windayani, MM
1.23.1.06.18.15.036
Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani
1.24.18 1.24.1.06.18.16 1.24.1.06.18.16.006
1.25.18 1.25.1.06.18.15 1.25.1.06.18.15.006 1.25.1.06.18.15.009
Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si
Urusan Wajib Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengelolaan Dokumen SKPD
Dra. Sri Martini, M.Kes
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Pengelolaan Website
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Dra. Sri Martini, M.Kes
4
53,986,000
520,000
1,082,500
1,602,500
2.97
20.00
52,383,500
93,010,000
1,405,000
12,945,000
14,350,000
15.43
25.00
78,660,000
103,654,740
11,817,500
12,982,500
24,800,000
23.93
30.00
78,854,740
103,654,740
11,817,500
12,982,500
24,800,000
23.93
30.00
78,854,740
103,654,740
11,817,500
12,982,500
24,800,000
23.93
30.00
78,854,740
154,643,800
6,307,500
1,102,500
7,410,000
4.79
35.00
147,233,800
154,643,800
6,307,500
1,102,500
7,410,000
4.79
35.00
147,233,800
135,388,300
0
952,500
952,500
0.70
35.00
134,435,800
19,255,500
6,307,500
150,000
6,457,500
33.54
35.00
12,798,000
5
6
7
8
