Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : Februari 2016 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penanggung Jawab: Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
Koordinator Kegiatan
Anggaran
1
2
3
4
18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.03.1.06.18.24.023 Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Irigasi 33
1.02.05.18
1.08.1.06.18.16.028 17 1.08.18.17.09
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan dan updating data sanitasi permukiman
1.02.10.18
1.25.1.06.18.15.006 1.25.1.06.18.15.009
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Pengelolaan Website
1.02.14.18
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 15
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
6
7
8
9
10
Sisa Anggaran 11
96,346,959
388,591,015
4.81
11.15
7,692,492,340
0
9,747,500
2.09
5.00
456,201,500
274,880,000
3,215,000
0
3,215,000
1.17
5.00
271,665,000
Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT
274,880,000
3,215,000
0
3,215,000
1.17
5.00
271,665,000
191,069,000
6,532,500
0
6,532,500
3.42
5.00
184,536,500
Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP
191,069,000
6,532,500
0
6,532,500
3.42
5.00
184,536,500
213,646,500
0
0
0
0.00
2.00
213,646,500
86,748,000
0
0
0
0.00
2.00
86,748,000
86,748,000
0
0
0
0.00
2.00
86,748,000
126,898,500
0
0
0
0.00
2.00
126,898,500
126,898,500
0
0
0
0.00
2.00
126,898,500
154,643,800
450,000
200,000
650,000
0.42
16.50
153,993,800
154,643,800
450,000
200,000
650,000
0.42
16.50
153,993,800
135,388,300
300,000
200,000
500,000
0.37
18.00
134,888,300
19,255,500
150,000
0
150,000
0.78
15.00
19,105,500
487,505,150
2,169,000
0
2,169,000
0.44
6.00
485,336,150
487,505,150
2,169,000
0
2,169,000
0.44
6.00
485,336,150
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 15
Fisik (%)
9,747,500
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
%
292,244,056
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 16
s.d Bulan Ini
465,949,000
Program Perencanaan Tata Ruang Pembinaan penataan ruang daerah
Bulan Lalu
8,081,083,355
1.01.03.18
1.03.1.06.18.33.024
Realisasi Bulan Ini
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Dra. Sri Martini, M.Kes
1
Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
1
2
Koordinator Kegiatan
Anggaran
3
4
Realisasi Bulan Ini 6
Bulan Lalu
s.d Bulan Ini
%
Fisik (%)
7
8
9
10
Sisa Anggaran 11
1.23.1.06.18.15.001
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Sriyanti Istipurnani, S.IP
173,132,250
0
0
0
0.00
5.00
173,132,250
1.23.1.06.18.15.008
Penyusunan Buku Statistik Industri
45,831,500
469,000
0
469,000
1.02
5.00
45,362,500
1.23.1.06.18.15.015
Analisis Pembangunan Gender
Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev Dra. Rosalia Rusbiyanti, M.Kes Ir. Santi Windayani, MM
121,545,400
0
0
0
0.00
10.00
121,545,400
53,986,000
580,000
0
580,000
1.07
5.00
53,406,000
93,010,000
1,120,000
0
1,120,000
1.20
5.00
91,890,000
103,654,740
7,350,000
0
7,350,000
7.09
8.00
96,304,740
103,654,740
7,350,000
0
7,350,000
7.09
8.00
96,304,740
103,654,740
7,350,000
0
7,350,000
7.09
8.00
96,304,740
332,139,000
630,000
0
630,000
0.19
7.50
331,509,000
46,386,000
630,000
0
630,000
1.36
10.00
45,756,000
46,386,000
630,000
0
630,000
1.36
10.00
45,756,000
285,753,000
0
0
0
0.00
5.00
285,753,000
285,753,000
0
0
0
0.00
5.00
285,753,000
105,129,275
0
0
0
0.00
7.50
105,129,275
105,129,275
0
0
0
0.00
7.50
105,129,275
Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc
74,517,225
0
0
0
0.00
10.00
74,517,225
Dra. Sri Martini, M.Kes
30,612,050
0
0
0
0.00
5.00
30,612,050
5,907,822,465
270,507,556
95,066,959
365,574,515
6.19
13.11
5,542,247,950
755,537,000
15,871,556
11,863,259
27,734,815
3.67
10.68
727,802,185
1.23.1.06.18.15.035
Penyusunan buku ICOR
1.23.1.06.18.15.036
Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani
1.02.18.18
Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 16
1.24.1.06.18.16.006
3.01.01.18
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengelolaan Dokumen SKPD
Dra. Sri Martini, M.Kes
Urusan Sekretariat Daerah 20
1.20.1.06.18.33.003
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL
24 1.20.18.40.02
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
3.01.03.18
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
Urusan Inspektorat 15
1.20.1.06.18.20.016 1.20.1.06.18.20.018
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
3.01.04.18
Urusan Perencanaan 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.18.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dra. Sri Martini, M.Kes
34,680,000
5,200,000
0
5,200,000
14.99
16.00
29,480,000
1.06.1.06.18.01.017
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Dra. Sri Martini, M.Kes
82,158,000
500,000
3,457,500
3,957,500
4.82
5.00
78,200,500
1.06.1.06.18.01.018
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Dra. Sri Martini, M.Kes
146,199,000
470,000
0
470,000
0.32
0.40
145,729,000
1.06.1.06.18.01.023
Penyediaan jasa langganan
Dra. Sri Martini, M.Kes
167,820,000
7,569,223
8,405,759
15,974,982
9.52
16.00
151,845,018
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Dra. Sri Martini, M.Kes
324,680,000
2,132,333
0
2,132,333
0.66
16.00
322,547,667
116,495,000
6,228,000
320,000
6,548,000
5.62
7.00
109,947,000
1.06.1.06.18.01.024 2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2
Kode Urusan/ Program/Kegiatan 1 1.06.1.06.18.02.031 1 1.06.1.06.18.01.020
Uraian
Koordinator Kegiatan
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung Dra. Sri Martini, M.Kes kantor dan rumah dinas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
15 1.06.1.06.18.15.002
Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profile daerah
1.06.1.06.18.15.005 18 1.06.1.06.18.18.006
Dra. Sri Martini, M.Kes
Sriyanti Istipurnani, S.IP Sriyanti Istipurnani, S.IP
Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1.06.1.06.18.18.007
Penetapan RPJMD
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Rita Probowati, ST, MT
1.06.1.06.18.18.008
Penyusunan RKPD
Rita Probowati, ST, MT
1.06.1.06.18.18.009
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.1.06.18.18.014 1.06.1.06.18.18.015 1.06.1.06.18.18.016 1.06.1.06.18.18.017 1.06.1.06.18.18.018 1.06.1.06.18.18.039 1.06.1.06.18.18.040 1.06.1.06.18.18.041 1.06.1.06.18.18.042 1.06.1.06.18.18.043 1.06.1.06.18.18.044 1.06.1.06.18.18.045 1.06.1.06.18.18.046 19
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc Heribertus Riswidodo, SE, Penyusunan KUA dan PPAS M.SE Perencanaan dan Monitoring DAK Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Christiana Rini Dana Dekonsentrasi Puspitasari, SP, M.Si Penyusunan Renstra SKPD Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable Dra. Sri Subekti development goals Handayani Perencanaan program dan kegiatan keistimewaan DIY Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana Christiana Rini keistimewaan DIY Puspitasari, SP, M.Si Christiana Rini Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja SKPD Puspitasari, SP, M.Si Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil evaluasi renja SKPD Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc Heribertus Riswidodo, SE, Kajian perencanaan penganggaran kegiatan M.SE Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan Christiana Rini pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Puspitasari, SP, M.Si Program perencanaan pembangunan ekonomi
Anggaran 4 116,495,000
Realisasi Bulan Ini
Bulan Lalu
6
7
6,228,000
320,000
s.d Bulan Ini
%
Fisik (%)
8
9
10
Sisa Anggaran 11
6,548,000
5.62
7.00
109,947,000 240,110,000
241,610,000
1,500,000
0
1,500,000
0.62
1.00
241,610,000
1,500,000
0
1,500,000
0.62
1.00
240,110,000
189,458,000
0
7,584,500
7,584,500
4.00
10.00
181,873,500
140,334,000
0
7,584,500
7,584,500
5.40
15.00
132,749,500
49,124,000
0
0
0
0.00
5.00
49,124,000
2,766,228,965
143,376,300
44,505,500
187,881,800
6.79
13.59
2,578,347,165
0
0
0.00
12.00
152,058,000
152,058,000
0
150,441,500
2,985,000
587,500
3,572,500
2.37
3.00
146,869,000
276,857,500
940,000
30,148,500
31,088,500
11.23
12.00
245,769,000
498,973,500
105,451,300
13,069,500
118,520,800
23.75
55.00
380,452,700
125,238,975
330,000
0
330,000
0.26
20.00
124,908,975
650,067,440
0
700,000
700,000
0.11
12.00
649,367,440
122,179,500
1,507,500
0
1,507,500
1.23
5.00
120,672,000
82,843,500
0
0
0
0.00
15.00
82,843,500
20,351,000
0
0
0
0.00
5.00
20,351,000
69,821,200
837,500
0
837,500
1.20
10.00
68,983,700
123,561,000
0
0
0
0.00
3.00
123,561,000
55,412,500
0
0
0
0.00
2.00
55,412,500
70,990,725
0
0
0
0.00
15.00
70,990,725
119,531,500
15,345,500
0
15,345,500
12.84
15.00
104,186,000
60,298,875
0
0
0
0.00
20.00
60,298,875
73,985,750
0
0
0
0.00
12.00
73,985,750
113,616,500
15,979,500
0
15,979,500
14.06
15.00
97,637,000
311,932,875
2,342,500
0
2,342,500
0.75
4.25
309,590,375
3
Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
Koordinator Kegiatan
2
3
1 1.06.1.06.18.19.003
1.06.1.06.18.19.025
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev Perencanaan Pengembangan pertanian Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si Perencanaan Pengembangan Investasi Ir. Santi Windayani, MM
1.06.1.06.18.19.026
Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja
1.06.1.06.18.19.024
2
Ir. Santi Windayani, MM
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Anggaran 4
Realisasi Bulan Ini
Bulan Lalu
s.d Bulan Ini
%
Fisik (%)
6
7
10
Sisa Anggaran
8
9
79,306,375
670,000
0
670,000
0.84
5.00
11 78,636,375
61,805,500
0
0
0
0.00
2.00
61,805,500
74,938,000
970,000
0
970,000
1.29
5.00
73,968,000
95,883,000
702,500
0
702,500
0.73
5.00
95,180,500
801,466,700
22,769,200
25,316,700
48,085,900
6.00
5.50
753,380,800
1.06.1.06.18.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Dra. Sri Martini, M.Kes
269,249,500
90,000
0
90,000
0.03
1.00
269,159,500
1.06.1.06.18.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dra. Sri Martini, M.Kes
532,217,200
22,679,200
25,316,700
47,995,900
9.02
10.00
484,221,300
314,647,800
712,500
0
712,500
0.23
6.00
313,935,300
Dra. Sri Subekti Handayani Dra. Rosalia Rusbiyanti, M.Kes 19650107 199403 2 003 NamaDra. Indaryanti, M.Pd
117,307,000
352,500
0
352,500
0.30
3.00
116,954,500
125,190,500
0
0
0
0.00
10.00
125,190,500
72,150,300
360,000
0
360,000
0.50
5.00
71,790,300
136,372,000
0
0
0
0.00
2.00
136,372,000
Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT
136,372,000
0
0
0
0.00
2.00
136,372,000 90,434,500
20
Program perencanaan sosial budaya
1.06.1.06.18.20.010
Perencanaan Kependudukan
1.06.1.06.18.20.011
Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan
1.06.1.06.18.20.012
Evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
21 1.06.1.06.18.21.004 5
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana
166,504,500
75,365,000
705,000
76,070,000
45.69
48.00
1.06.1.06.18.05.003
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
Dra. Sri Martini, M.Kes
145,400,000
73,020,000
0
73,020,000
50.22
80.00
72,380,000
1.06.1.06.18.05.006
Pengelolaan kepegawaian
Dra. Sri Martini, M.Kes
21,104,500
2,345,000
705,000
3,050,000
14.45
16.00
18,054,500
107,569,625
2,342,500
4,772,000
7,114,500
6.61
27.00
100,455,125
32,302,000
1,037,500
1,340,000
2,377,500
7.36
54.00
29,924,500
34,607,000
1,305,000
3,432,000
4,737,000
13.69
25.00
29,870,000
40,660,625
0
0
0
0.00
2.00
40,660,625
48,132,925
0
0
0
0.00
18.00
48,132,925
48,132,925
0
0
0
0.00
18.00
48,132,925
48,132,925
0
0
0
0.00
18.00
48,132,925
262,460,500
1,390,000
1,080,000
2,470,000
0.94
3.33
259,990,500
6 1.06.1.06.18.06.001 1.06.1.06.18.06.005 1.06.1.06.18.06.013
Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si
Urusan Keuangan 15
3.01.07.18
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan perencanaan kerja SKPD Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
3.01.05.18
1.20.1.06.18.17.097
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Penatausahaan keuangan dan aset
Urusan Penelitian dan Pengembangan
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE
4
Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
Koordinator Kegiatan
2
3
1 15 1.20.1.06.18.35.001
Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek
Anggaran 4
Realisasi Bulan Ini
Bulan Lalu
6
7
s.d Bulan Ini
%
Fisik (%)
8
9
10
Sisa Anggaran 11
262,460,500
1,390,000
1,080,000
2,470,000
0.94
3.33
259,990,500
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
84,607,500
920,000
1,080,000
2,000,000
2.36
6.00
82,607,500
1.20.1.06.18.35.003
Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
110,373,000
470,000
0
470,000
0.43
2.00
109,903,000
1.20.1.06.18.35.004
Jejaring informasi penelitian
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
67,480,000
0
0
0
0.00
2.00
67,480,000
5
Keterangan 12
6
Keterangan 12
7
Keterangan 12
8
Keterangan 12
9
Keterangan 12
10
