Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : Januari 2016 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
Koordinator Kegiatan
Anggaran
1
2
3
4
18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.01.03.18
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.03.1.06.18.24.023 Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Irigasi 33 1.03.1.06.18.33.024
Program Perencanaan Tata Ruang Pembinaan penataan ruang daerah
1.02.05.18
Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 16
1.08.1.06.18.16.028 17 1.08.18.17.09
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan dan updating data sanitasi permukiman Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.02.10.18
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 15
1.25.1.06.18.15.006 1.25.1.06.18.15.009
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Pengelolaan Website
1.02.14.18
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Dra. Sri Martini, M.Kes
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 15
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.23.1.06.18.15.001
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Sriyanti Istipurnani, S.IP
1.23.1.06.18.15.008
Penyusunan Buku Statistik Industri
Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev
Realisasi Bulan Ini
Bulan Lalu
s.d Bulan Ini
%
Fisik (%)
6
7
8
9
10
Sisa Anggaran
Keterangan
11
12
8,081,083,355
96,346,959
0
96,346,959
1.19
5.32
7,984,736,396
465,949,000
0
0
0
0.00
0.00
465,949,000
274,880,000
0
0
0
0.00
0.00
274,880,000
274,880,000
0
0
0
0.00
0.00
274,880,000
191,069,000
0
0
0
0.00
0.00
191,069,000
191,069,000
0
0
0
0.00
0.00
191,069,000
213,646,500
0
0
0
0.00
0.00
213,646,500
86,748,000
0
0
0
0.00
0.00
86,748,000
86,748,000
0
0
0
0.00
0.00
86,748,000
126,898,500
0
0
0
0.00
0.00
126,898,500
126,898,500
0
0
0
0.00
0.00
126,898,500
154,643,800
200,000
0
200,000
0.13
7.50
154,443,800
154,643,800
200,000
0
200,000
0.13
7.50
154,443,800
135,388,300
200,000
0
200,000
0.15
10.00
135,188,300
19,255,500
0
0
0
0.00
5.00
19,255,500
487,505,150
0
0
0
0.00
2.60
487,505,150
487,505,150
0
0
0
0.00
2.60
487,505,150
173,132,250
0
0
0
0.00
2.00
173,132,250
45,831,500
0
0
0
0.00
2.00
45,831,500
Page 1
Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
1
2
1.23.1.06.18.15.015
Analisis Pembangunan Gender
1.23.1.06.18.15.035
Penyusunan buku ICOR
1.23.1.06.18.15.036
Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani
1.02.18.18
Koordinator Kegiatan 3
1.24.1.06.18.16.006
3.01.01.18
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengelolaan Dokumen SKPD
1.20.1.06.18.33.003 24 1.20.18.40.02
3.01.03.18
1.20.1.06.18.20.016 1.20.1.06.18.20.018
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
3.01.04.18
7
8
9
10
Sisa Anggaran
Keterangan
11
12
0.00
5.00
121,545,400
53,986,000
0
0
0
0.00
2.00
53,986,000
Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si
93,010,000
0
0
0
0.00
2.00
93,010,000
Dra. Sri Martini, M.Kes
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST
103,654,740
0
0
0
0.00
6.00
103,654,740
103,654,740
0
0
0
0.00
6.00
103,654,740
103,654,740
0
0
0
0.00
6.00
103,654,740
332,139,000
0
0
0
0.00
2.50
332,139,000
46,386,000
0
0
0
0.00
5.00
46,386,000
46,386,000
0
0
0
0.00
5.00
46,386,000
285,753,000
0
0
0
0.00
0.00
285,753,000
285,753,000
0
0
0
0.00
0.00
285,753,000
105,129,275
0
0
0
0.00
6.00
105,129,275
105,129,275
0
0
0
0.00
6.00
105,129,275
Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc
74,517,225
0
0
0
0.00
10.00
74,517,225
Dra. Sri Martini, M.Kes
30,612,050
0
0
0
0.00
2.00
30,612,050
Urusan Perencanaan 1
Fisik (%)
0
Urusan Inspektorat 15
%
0
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
s.d Bulan Ini
0
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL
6
Bulan Lalu
121,545,400
Urusan Sekretariat Daerah 20
4
Realisasi Bulan Ini
Dra. Rosalia Rusbiyanti, M.Kes Ir. Santi Windayani, MM
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 16
Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,907,822,465
95,066,959
0
95,066,959
1.61
6.28
5,812,755,506
755,537,000
11,863,259
0
11,863,259
1.57
5.70
743,673,741 34,680,000
1.06.1.06.18.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dra. Sri Martini, M.Kes
34,680,000
0
0
0
0.00
8.00
1.06.1.06.18.01.017
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Dra. Sri Martini, M.Kes
82,158,000
3,457,500
0
3,457,500
4.21
4.50
78,700,500
1.06.1.06.18.01.018
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Dra. Sri Martini, M.Kes
146,199,000
0
0
0
0.00
0.00
146,199,000
1.06.1.06.18.01.023
Penyediaan jasa langganan
Dra. Sri Martini, M.Kes
167,820,000
8,405,759
0
8,405,759
5.01
8.00
159,414,241
1.06.1.06.18.01.024
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Dra. Sri Martini, M.Kes
324,680,000
0
0
0
0.00
8.00
324,680,000
2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
116,495,000
320,000
0
320,000
0.27
2.00
116,175,000
116,495,000
320,000
0
320,000
0.27
2.00
116,175,000
1
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung Dra. Sri Martini, M.Kes kantor dan rumah dinas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
241,610,000
0
0
0
0.00
0.00
241,610,000
Dra. Sri Martini, M.Kes
241,610,000
0
0
0
0.00
0.00
241,610,000
189,458,000
7,584,500
0
7,584,500
4.00
6.00
181,873,500
Sriyanti Istipurnani, S.IP
140,334,000
7,584,500
0
7,584,500
5.40
10.00
132,749,500
Sriyanti Istipurnani, S.IP
49,124,000
0
0
0
0.00
2.00
49,124,000
1.06.1.06.18.02.031
1.06.1.06.18.01.020
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 15
1.06.1.06.18.15.002 1.06.1.06.18.15.005
Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profile daerah
Page 2
Kode Urusan/ Program/Kegiatan 1 18
Uraian
Koordinator Kegiatan
2
3
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.18.18.006
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1.06.1.06.18.18.007
Penetapan RPJMD
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Rita Probowati, ST, MT
1.06.1.06.18.18.008
Penyusunan RKPD
Rita Probowati, ST, MT
1.06.1.06.18.18.009
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Ludiyanta, S.IP, MT, Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah M.Sc Penyusunan KUA dan PPAS Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Perencanaan dan Monitoring DAK Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT Christiana Rini Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Puspitasari, SP, M.Si Nur Fitri Handayani, Penyusunan Renstra SKPD S.STP, M.Si Dona Saputra Ginting, Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu ST, MES, M.AP Dra. Sri Subekti Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable Handayani development goals Perencanaan program dan kegiatan keistimewaan DIY Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana Christiana Rini Puspitasari, keistimewaan DIY SP, M.Si Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja Christiana Rini Puspitasari, SKPD SP, M.Si Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil evaluasi renja SKPD Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc Kajian perencanaan penganggaran kegiatan Heribertus Riswidodo, SE, M.SE Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan Christiana Rini Puspitasari, perencanaan pembangunan daerah SP, M.Si Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.1.06.18.18.014 1.06.1.06.18.18.015 1.06.1.06.18.18.016 1.06.1.06.18.18.017 1.06.1.06.18.18.018 1.06.1.06.18.18.039 1.06.1.06.18.18.040 1.06.1.06.18.18.041 1.06.1.06.18.18.042 1.06.1.06.18.18.043 1.06.1.06.18.18.044 1.06.1.06.18.18.045 1.06.1.06.18.18.046 19
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev Perencanaan Pengembangan pertanian Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si Perencanaan Pengembangan Investasi Ir. Santi Windayani, MM
1.06.1.06.18.19.003 1.06.1.06.18.19.024 1.06.1.06.18.19.025 1.06.1.06.18.19.026
Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja 2
Ir. Santi Windayani, MM
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Anggaran 4
Realisasi Bulan Ini
Bulan Lalu
6
7
s.d Bulan Ini
%
Fisik (%)
8
9
10
Sisa Anggaran
Keterangan
11
12
2,766,228,965
44,505,500
0
44,505,500
1.61
7.24
2,721,723,465
152,058,000
0
0
0
0.00
5.00
152,058,000
150,441,500
587,500
0
587,500
0.39
2.00
149,854,000
276,857,500
30,148,500
0
30,148,500
10.89
11.00
246,709,000
498,973,500
13,069,500
0
13,069,500
2.62
25.00
485,904,000
125,238,975
0
0
0
0.00
10.00
125,238,975
650,067,440
700,000
0
700,000
0.11
7.00
649,367,440
122,179,500
0
0
0
0.00
2.00
122,179,500
82,843,500
0
0
0
0.00
10.00
82,843,500
20,351,000
0
0
0
0.00
2.00
20,351,000
69,821,200
0
0
0
0.00
0.00
69,821,200
123,561,000
0
0
0
0.00
2.00
123,561,000
55,412,500
0
0
0
0.00
2.00
55,412,500
70,990,725
0
0
0
0.00
10.00
70,990,725
119,531,500
0
0
0
0.00
10.00
119,531,500
60,298,875
0
0
0
0.00
10.00
60,298,875
73,985,750
0
0
0
0.00
5.00
73,985,750
113,616,500
0
0
0
0.00
10.00
113,616,500
311,932,875
0
0
0
0.00
1.50
311,932,875
79,306,375
0
0
0
0.00
2.00
79,306,375
61,805,500
0
0
0
0.00
0.00
61,805,500
74,938,000
0
0
0
0.00
2.00
74,938,000
95,883,000
0
0
0
0.00
2.00
95,883,000
801,466,700
25,316,700
0
25,316,700
3.16
4.00
776,150,000 269,249,500
1.06.1.06.18.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Dra. Sri Martini, M.Kes
269,249,500
0
0
0
0.00
0.00
1.06.1.06.18.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dra. Sri Martini, M.Kes
532,217,200
25,316,700
0
25,316,700
4.76
8.00
506,900,500
314,647,800
0
0
0
0.00
3.33
314,647,800
117,307,000
0
0
0
0.00
2.00
117,307,000
20 1.06.1.06.18.20.010
Program perencanaan sosial budaya Perencanaan Kependudukan
Dra. Sri Subekti Handayani
Page 3
Kode Urusan/ Program/Kegiatan
Uraian
1
2
1.06.1.06.18.20.011
Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan
1.06.1.06.18.20.012
Evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
21 1.06.1.06.18.21.004 5
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana
Koordinator Kegiatan 3 Dra. Rosalia Rusbiyanti, M.Kes 19650107 199403 2 003 NamaDra. Indaryanti, M.Pd
Anggaran 4
Realisasi Bulan Ini 6
Bulan Lalu
s.d Bulan Ini
%
Fisik (%)
7
8
9
10
Sisa Anggaran
Keterangan
11
12
125,190,500
0
0
0
0.00
5.00
125,190,500
72,150,300
0
0
0
0.00
3.00
72,150,300
136,372,000
0
0
0
0.00
0.00
136,372,000
Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT
136,372,000
0
0
0
0.00
0.00
136,372,000
166,504,500
705,000
0
705,000
0.42
2.00
165,799,500
1.06.1.06.18.05.003
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
Dra. Sri Martini, M.Kes
145,400,000
0
0
0
0.00
0.00
145,400,000
1.06.1.06.18.05.006
Pengelolaan kepegawaian
Dra. Sri Martini, M.Kes
21,104,500
705,000
0
705,000
3.34
4.00
20,399,500
107,569,625
4,772,000
0
4,772,000
4.44
21.33
102,797,625
32,302,000
1,340,000
0
1,340,000
4.15
52.00
30,962,000
34,607,000
3,432,000
0
3,432,000
9.92
10.00
31,175,000
40,660,625
0
0
0
0.00
2.00
40,660,625
48,132,925
0
0
0
0.00
10.00
48,132,925
48,132,925
0
0
0
0.00
10.00
48,132,925
48,132,925
0
0
0
0.00
10.00
48,132,925
262,460,500
1,080,000
0
1,080,000
0.41
2.00
261,380,500
262,460,500
1,080,000
0
1,080,000
0.41
2.00
261,380,500
6 1.06.1.06.18.06.001 1.06.1.06.18.06.005 1.06.1.06.18.06.013
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan perencanaan kerja SKPD Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
3.01.05.18
Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si
Urusan Keuangan 15
1.20.1.06.18.17.097
3.01.07.18
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Penatausahaan keuangan dan aset
Heribertus Riswidodo, SE, M.SE
Urusan Penelitian dan Pengembangan 15
Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek Sri Nurhidayah, S.Si, MT
84,607,500
1,080,000
0
1,080,000
1.28
4.00
83,527,500
1.20.1.06.18.35.003
Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
110,373,000
0
0
0
0.00
1.00
110,373,000
1.20.1.06.18.35.004
Jejaring informasi penelitian
Sri Nurhidayah, S.Si, MT
67,480,000
0
0
0
0.00
1.00
67,480,000
1.20.1.06.18.35.001
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
