PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: :
Ir. SITI NURIANTY, MM Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: :
NURHAYANTI BUPATI BOGOR,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, BUPATI BOGOR,
NURHAYANTI
CIBINONG, JANUARI 2016 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR
Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620821 198603 2006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
-
3.2
-
3.2
A. UTAMA 1
Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan
1. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan : - Padi - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman hias bunga - Tanaman hias daun indah - Tanaman obat - Tanaman perkebunan
1 Program Peningkatan Produksi 565,002 Ton GKG 92,027 Ton 59,674 4,109,689 407,307 4,365 35,586
Ton tangkai pohon Ton Ton
2. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku
3.87 %
3. Kontribusi sektor pertanian
4.54 %
1 Pengembangan Tanaman Hias
2.40 %
403,650,000 Seksi Produksi Hortikultura
2 Pembinaan Usaha Perkebunan
60,850,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tan. Perkebunan
3 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg
153,000,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil II Wil Cigudeg
-
3.2
4 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan
148,845,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran
-
3.2
Peredaran Hasil I Wilayah Parung Panjang
(total) terhadap PDRB harga konstan 4. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB
15,354,773,000
Pertanian/Perkebunan
Hasil I Wil Parung Panjang
5 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IV Wilayah Leuwiliang
159,405,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IV Wil Leuwiliang
-
3.2
6 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil V Wilayah Cibungbulang
146,615,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil V Wil Cibungbulang
-
3.2
7 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan
171,720,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran
-
3.2
harga berlaku 5. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan
2.68 %
6. Kontribusi sektor
0.39 %
perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku
Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga
Hasil VII Wil Dramaga
KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
7. Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan
0.46 %
8 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng
163,960,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IX Wil Ciseeng
-
3.2
8. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku
2.40 %
9 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi
152,878,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil X Wil Ciawi
-
3.2
167,280,000 UPT Pengembangan
-
3.2
9. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan
2.68 %
10 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin
Teknologi dan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin
11 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong
166,960,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong
-
3.2
12 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol
159,215,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol
-
3.2
13 Pendukung Kegiatan UPT
159,330,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu
-
3.2
369,545,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan
-
3.2
Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu 14 Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura
Tanaman Hortikultura 15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat
258,835,000 Seksi Produksi Perkebunan
-
3.2
16 Pengendalian OPT Perkebunan
170,565,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman
-
3.2
Perkebunan 17 Pengembangan Komoditas Pala
257,500,000 Seksi Produksi Perkebunan
-
3.2
18 Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura
145,092,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman
-
3.2
Hortikultura
KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
19 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat
262,032,000 Seksi Produksi Perkebunan
-
3.2
20 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung
146,630,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung
-
3.2
21 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan
158,300,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran
-
3.2
Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang
Hasil VIII Wilayah Kemang
22 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan
140,696,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan
-
3.2
23 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang
153,680,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang
-
3.2
24 Pendukung Kegiatan UPT
159,900,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Putri
-
3.2
25 Pengembangan Kawasan Buah
480,000,000 Seksi Produksi Hortikultura
-
3.2
26 Pengembangan Sayuran
341,500,000 Seksi Produksi Hortikultura
-
3.2
27 Pengembangan Tanaman Obat
328,700,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan
-
3.2
28 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
343,250,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Hortikultura
-
3.2
29 Pengembangan PTT Padi
856,544,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan
-
3.2
Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Putri
KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN 30 Penyusunan Monografi Pertanian dan Kehutanan 31 Penyusunan Sasaran Intensifikasi
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
344,284,000 Subag Program dan Pelaporan
-
3.2
36,740,000 Subag Program dan Pelaporan
-
3.2
UNIT PENANGGUNG JAWAB
32 Pengendalian Hama Terpadu Padi
507,930,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan
-
3.2
33 Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman Pangan
424,750,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan
-
3.2
34 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin dilokasi PKH (Program Keluarga Harapan)
405,025,000 Seksi Produksi Hortikultura
-
3.2
35 Pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)
50,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan
-
3.2
36 Pemberdayaan GP3A melalui WISMP
186,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan
-
3.2
37 Pengembangan Kopi Rakyat
327,150,000 Seksi Produksi Perkebunan
-
3.2
38 Pembibitan Tanaman Perkebunan
296,285,000 Seksi Produksi Perkebunan
-
3.2
39 Pengadaan Alat Pra Panen
606,804,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan
-
3.2
40 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Terhadap Antisipasi Kekeringan
615,298,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan
-
3.2
41 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
652,030,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan
-
3.2
4,116,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan
-
3.1
(LOAN)
42 Pengembangan Jaringan Irigasi, Dam Parit dan Embung (DAK)
KETERANGAN
ANGGARAN NO 2
SASARAN STRATEGIS Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan
INDIKATOR KINERJA 1 Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat 2 Persentase swasembada benih padi unggul bersertifikat 3 Produktivitas padi dan pangan utama lainnya: - Produktivitas padi sawah - Produktivitas padi gogo - Produktivitas palawija - Produktivitas sayuran
TARGET 525 ton
PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
% % % %
Terwujudnya nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
1 NTP 2 Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras
111.08 %
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
4,606,812,000
171,943,000 UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo
-
3.2
2 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo
202,400,000 UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo
-
3.2
3 Intensifikasi Tanaman Talas
249,500,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan
-
3.2
4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
609,916,000 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol
15
-
1,114,800,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan
15
-
6 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Obat
149,523,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan
-
3.2
7 Pendukung Kegiatan UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga
161,805,000 UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga
-
3.2
8 Pendukung Kegiatan UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol
186,385,000 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol
-
3.2
9 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi
830,640,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan
15
-
-
3.2
15
-
-
3.2
5 Pengembangan Penangkar Benih Padi
3
PENCIRI TERMAJU
1 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering 46.45 %
61.61 34.77 170.09 108.30
UNIT PENANGGUNG JAWAB
10 Pengembangan Agromedika
352,400,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan
11 Pengembangan Sarana Prasarana Perbenihan (DAK)
577,500,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan
1,804,438,000
0.80 % 1 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Padi
689,834,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan
KETERANGAN
ANGGARAN NO
4
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Sentra agribisnis komoditas unggulan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung
2.00 %
4 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung
3.00 %
5 Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri
10.00 %
6 Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering
5.00 %
7 Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan
5.00 %
1 Sentra agribisnis komoditas unggulan - Jumlah komoditas unggulan - Jumlah lokasi sentra agribisnis
PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas
71,369,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
-
3.2
3 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Karet
364,310,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Perkebunan
-
3.2
4 Pengembangan Pengolahan Dan Mutu Hasil Kopi
316,245,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Perkebunan
-
3.2
5 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Pala (Atsiri Pala)
362,680,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Perkebunan
-
3.2
4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 12 komoditas 2 lokasi
UNIT PENANGGUNG JAWAB
3,878,345,000
1 Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian/Kehutanan
154,050,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura
-
3.2
2 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Daerah
741,079,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Perkebunan
-
3.2
3 Pengelolaan Informasi Pasar Produk Tanaman Hortikultura
147,415,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
-
3.2
4 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura
301,850,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura
-
3.2
5 Pembuatan Rumah Penampungan dan Pengolahan Hortikultura
347,806,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura
-
3.2
KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
-
3.2
-
3.2
63,854,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan
-
5.4
2 Pendukung One Billion Indonesian Tree (OBIT)
255,745,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan
-
5.4
3 Pembuatan Sumur Resapan
476,660,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan
-
5.4
4 Penyusunan Rencana Tahunan RHL
131,950,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan
-
5.4
5 Penanaman Vegetasi Dalam Rangka Penanganan RHL
171,830,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan
-
5.4
PROGRAM/KEGIATAN 6 DED Sarana Prasarana Pendukung Kebun Koleksi 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kebun Koleksi
5
6
7
Terwujudnya penurunan luas lahan kritis dan kerusakan hutan
Tertibnya industri kayu rakyat
Berkembangnya usaha kayu dan non kayu rakyat
1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2 Kerusakan kawasan hutan
1 Cakupan legalitas usaha kehutanan
6.57 % 10 %
15.00 %
1 Cakupan usaha non kayu
42.00 %
2 Cakupan usaha non kayu * Usaha jamur * Usaha lebah madu * Usaha bambu
18.00 % 15.00 % 12.00 %
5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
6 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
UNIT PENANGGUNG JAWAB 273,100,000 UPT Perbenihan I Dramaga
1,913,045,000 Subag Umum dan Kepegawaian
1,100,039,000
687,615,000
1 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kehutanan
232,188,000 Seksi Pelayanan Usaha Perlindungan Tanaman kehutanan
-
5.4
2 Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil Hutan
455,427,000 Seksi Pelayanan Usaha Perlindungan Tanaman kehutanan
-
5.4
-
5.4
7 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu
989,955,000
235,555,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Kehutanan
KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan
0.013 %
4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku
0.014 %
PROGRAM/KEGIATAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
2 Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non Kayu
189,240,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Kehutanan
-
5.4
3 Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat
381,185,000 Seksi Pelayanan Usaha Perlindungan Tanaman kehutanan
-
5.4
4 Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan Daerah
183,975,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Kehutanan
-
5.4
228,000,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
26,420,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
147,805,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
50,776,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
5 Penyediaan Barang Cetakan
76,613,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36,545,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
7 Penyediaan Bahan Bacaan
45,416,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
11,830,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
B. Pendukung 1.
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
1 Terwujudnya kelancaran pelayanan adminsitrasi perkantoran
100 % 15 kegiatan
8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
1,934,721,000
Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
dan Penggandaan
dan Peraturan Perundangundangan 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KETERANGAN PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
77,700,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
566,789,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
11 Penyediaan Jasa Tenaga
111,688,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
94,190,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
127,686,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
68,063,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
265,200,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
PROGRAM/KEGIATAN
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
UNIT PENANGGUNG JAWAB
Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2 Terwujudnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan
100 % 7 kegiatan
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,675,255,000
kinerja aparatur 1 Pengadaan Mebeleur
256,260,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
309,100,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
199,375,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
98,875,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
67,220,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1,635,625,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
7 Pembangunan Rumah Dinas dan Gudang (DAK)
1,108,800,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
-
6.3
103,600,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
21,000,000 Subag Umum & Kepegawaian
-
6.3
PROGRAM/KEGIATAN 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100 % 2 kegiatan
11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 2 Pembinaan Mental dan Rohani
UNIT PENANGGUNG JAWAB
106,700,000 106,700,000 Subag Umum & Kepegawaian
124,600,000
bagi Aparatur 2.
Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
1. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
1 tahun 9 kegiatan
12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1,000,556,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
54,161,000 Subag Program & Pelaporan
-
6.3
2 Penyusunan Pelaporan
27,000,000 Subag Keuangan
-
6.3
29,750,000 Subag Keuangan
-
6.3
-
6.3
Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
118,180,000 Subag Program & Pelaporan
KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM :
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
-
6.3
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
309,785,000 Subag Program & Pelaporan
-
6.3
7 Publikasi Kinerja SKPD
100,000,000 Subag Program & Pelaporan
-
6.3
8 Penyusunan Renstra SKPD
50,600,000 Subag Program & Pelaporan
-
6.3
9 Penyusunan Renja SKPD
71,080,000 Subag Program & Pelaporan
-
6.3
35,263,809,000 12
35,263,809,000 :
Rp.
3,878,345,000
2
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
:
Rp.
4,606,812,000
3
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
:
Rp.
15,354,773,000
Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan
:
Rp.
1,804,438,000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
:
Rp.
1,100,039,000
Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
:
Rp.
687,615,000
7
Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
:
Rp.
989,955,000
8
Pelayanan Administrasi Perkantoran
:
Rp.
1,934,721,000
9
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
:
3,675,255,000
6
10 Peningkatan Disiplin Aparatur
:
Rp. Rp
11 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
:
Rp.
124,600,000
12 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
:
Rp.
1,000,556,000
106,700,000
Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
240,000,000 Subag Keuangan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
5
PENCIRI TERMAJU
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
1
4
UNIT PENANGGUNG JAWAB
MENGETAHUI
KETERANGAN
ANGGARAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
MENYETUJUI BUPATI BOGOR,
MENGETAHUI KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR
NURHAYANTI
Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda NIP. 196208211986032006
PENCIRI TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
