PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Ir. SITI NURIANTY, MM : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: Hj. NURHAYANTI : BUPATI BOGOR,

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, BUPATI BOGOR,

Hj. NURHAYANTI

CIBINONG, Desember 2015 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620821 198603 2006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

A. UTAMA 1 Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan

INDIKATOR KINERJA

1. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan : - Padi - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman hias - Tanaman hias - Tanaman obat - Tanaman perkebunan

TARGET

553,924 90,222 57,936 3,989,990 395,444 4,279 34,217

Ton GKG Ton Ton tangkai pohon Ton Ton

PROGRAM/KEGIATAN

1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Pengembangan Tanaman Hias

2 Pembinaan Usaha Perkebunan

PENCIRI TERMAJU

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

296,000,000 Seksi Produksi Hortikultura

-

2.1

138,244,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tan. Perkebunan

-

2.1

ANGGARAN

UNIT PENANGGUNG JAWAB

15,372,873,000

3 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg

85,596,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil II Wil Cigudeg

-

2.1

4 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil I Wilayah Parung Panjang

87,180,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil I Wil Parung Panjang

-

2.1

5 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IV Wilayah

88,219,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IV Wil Leuwiliang

-

2.1

6 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil V Wilayah Cibungbulang

94,380,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil V Wil Cibungbulang

-

2.1

7 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga

94,620,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VII Wil Dramaga

-

2.1

0.46 %

8 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng

89,850,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IX Wil Ciseeng

-

2.1

2.42 %

9 Penunjang Kegiatan UPT

85,150,000 UPT Pengembangan

-

2.1

2. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku

3.92 %

3. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan

4.54 %

4. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku

2.42 %

5. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan

2.68 %

6. Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku

0.40 %

7. Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan 8. Kontribusi Produksi kelompok

2.1

petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 9. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan

Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi

2.68 %

Teknologi dan Peredaran Hasil X Wil Ciawi

10 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin

91,410,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin

-

2.1

11 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong

93,350,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong

-

2.1

12 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol

84,446,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol

-

2.1

13 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu

90,420,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu

-

2.1

14 Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura

249,129,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

-

2.1

15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat

314,880,000 Seksi Produksi Perkebunan

-

2.1

16 Pengendalian OPT Perkebunan

175,711,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

-

2.1

17 Pengembangan Komoditas Pala


-

2.1

18 Pendukung Sinergi Kegiatan


-

2.1

19 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat


-

2.1

20 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah

86,136,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung

-

2.1

111,830,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang

-

2.1

-

2.1

21 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang 22 Penunjang Kegiatan UPT

84,960,000 UPT Pengembangan

Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah

Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan

23 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Madang

71,300,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang

-

2.1

24 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Putri

75,880,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Putri

-

2.1

25 Pengembangan Kawasan Buah


-

2.1

26 Pengembangan Sayuran


-

2.1

27 Pengembangan Tanaman Obat

197,700,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan

-

2.1

28 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

335,080,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Hortikultura

-

2.1

29 Pengembangan PTT Padi

778,253,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan

-

2.1

30 Penyusunan Monografi Pertanian dan Kehutanan

309,724,000 Subag Program dan Pelaporan

-

2.1

30,520,000 Subag Program dan Pelaporan

-

2.1

31 Penyusunan Sasaran Intensifikasi

32 Pengendalian Hama Terpadu Padi

700,347,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan

-

2.1

33 Pendukung Sinergi Kegiatan Pangan


-

2.1

34 Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin dilokasi PKH (Program Harapan)


-

2.1

35 Pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management

110,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan

-

2.1

(WISMP)

Tanaman Pangan

36 Pemberdayaan GP3A melalui WISMP (LOAN)


-

2.1

37 Perencanaan Pengembangan Jitut Jides dan Dam Parit


-

2.1

38 Pengembangan Kopi Rakyat


-

2.1

39 Pembibitan Tanaman Perkebunan


-

2.1

40 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Saebah Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang


-

2.1

41 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikahuripan Desa Sukawangi Kecamatan Dramaga


-

2.1

42 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cihideung Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea


-

2.1

43 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Babakan Cikompeni Desa Situudik Kecamatan Cibungbulang


-

2.1

44 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ki Karsan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya


-

2.1

45 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciomas Tonjong Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu


-

2.1

46 Pengembangan Bendungan Irigasi DI Ciasem Desa Pasir Tanjung Tanjungsari


-

2.1

47 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibayawak Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu


-

2.1

48 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cimapag Desa Buana Jaya Tanjungsari


-

2.1

49 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipanewon Desa Neglasari Jasinga


-

2.1

50 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipariuk Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg


-

2.1

51 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Sumedang DesaArgapura Cigudeg


-

2.1

52 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikolawing Desa Pasir Eurih Tamansari


-

2.1

53 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Suplisi Situbala Desa Purwasari Kecamatan Dramaga


-

2.1

54 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibungur Desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari


-

2.1

55 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Leuwi Urug I Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea


-

2.1

56 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Bangle Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea


-

2.1

57 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cinangka Desa Cinangka Kecamatan Ciampea


-

2.1

58 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisarua Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang


-

2.1

59 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Panggilingan Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang


-

2.1

60 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciateul Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang


-

2.1

61 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciletuh Girang Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang


-

2.1

62 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Air Cileuksa Desa Cileuksa Sukajaya


-

2.1

63 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciparigi Desa Cisarua Kecamatan Nanggung


-

2.1

64 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Citalahab Desa Sukaraksa Tanjung sari


-

2.1

65 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisaninten Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung


-

2.1

66 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikatomas Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya


-

2.1

67 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibarengkok Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya


-

2.1

68 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Gunung Bongkok Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin


-

2.1

69 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cilonjong Desa Pancawati Caringin


-

2.1

70 Updating Data Dasar Lahan Pangan Berkelanjutan

978,025,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan

-

2.1

Tanaman Pangan 71 Pengendalian Hama Tanaman Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) 2

Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan

1 Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat 2 Persentase swasembada benih padi unggul bersertifikat

3 Produktivitas padi dan pangan utama lainnya: - Produktivitas padi sawah - Produktivitas padi gogo - Produktivitas palawija - Produktivitas sayuran

3

Terwujudnya nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

1 NTP

225 ton

-

2.1

300,323,000 UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo

-

2.1

2 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo

145,925,000 UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo

-

2.1

3 Intensifikasi Tanaman Talas


-

2.1

4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

241,795,000 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol

15

-

5 Pengembangan Penangkar Benih Padi


15

-

2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering

500,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan 2,992,330,000

19.91 %

61.30 34.60 169.24 107.76

% % % %

107.84 %

2 Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras

0.80 %

3 Persentase peningkatan nilai

2.00 %

6 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Obat


-

2.1

7 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga

89,810,000 UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga

-

2.1

8 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol

95,955,000 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol

-

2.1

9 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi

847,755,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan

-

2.1

10 Pengembangan Agromedika


-

2.1

-

2.1

3 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan 1 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Padi

1,825,235,000 614,125,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan

tambah dari ubi kayu menjadi tepung

4

Terwujudnya Sentra agribisnis komoditas unggulan

2 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas


-

2.1

3 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Karet

647,330,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Perkebunan

-

2.1

4 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung

3.00 %

5 Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri 6 Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering

10.00 %

4 Pengembangan Pengolahan Dan Mutu Hasil Kopi


-

2.1

5.00 %

5 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Pala (Atsiri Pala)


-

2.1

7 Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan

5.00 %

62,415,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura

-

2.1

2 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Daerah


-

2.1

3 Pengelolaan Informasi Pasar Produk Tanaman Pangan


-

2.1

4 Pengelolaan Informasi Pasar Produk Tanaman Hortikultura


-

2.1

5 Pengelolaan Informasi Pasar Produk Tanaman Perkebunan


-

2.1

6 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura


-

2.1

7 Pembuatan Rumah Penampungan dan Pengolahan Hortikultura


-

2.1

1 Sentra agribisnis komoditas unggulan - Jumlah komoditas unggulan

11 komoditas

4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian/Kehutanan

1,389,982,000

5

6

Terwujudnya penurunan luas lahan kritis dan kerusakan hutan

Tertibnya industri kayu rakyat

1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2 Kerusakan kawasan hutan

1 Cakupan legalitas usaha kehutanan

6.57 % 10 %

9.00 %

5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Penunjang One Billion Indonesian Tree (OBIT)

2,963,429,000 346,789,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan

-

5.3

2 Pengayaan Tanaman (Luncuran Dana DAK Kehutanan TA.2014)

578,350,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan

-

5.3

3 Pembuatan Sumur Resapan


-

5.3

4 Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL dan586,675,000 Seksi Konservasi dan Rencana Teknik RHL Rehabilitasi Kehutanan

-

5.3

5 Penanaman Vegetasi Dalam Rangka Penanganan RHL


-

5.3

6 Pembangunan Dam Penahan (Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015)


-

5.3

7 Pembangunan Gully Plug (Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015)


-

5.3

-

5.3

94,434,000 Seksi Pelayanan Usaha Perlindungan Tanaman kehutanan

-

2.1

2 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kayu Rakyat


-

2.1

3 Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil Hutan


-

2.1

6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1 Pemantapan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor

150,379,000

7 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 1 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kehutanan

805,518,000


7

Berkembangnya usaha kayu dan non kayu rakyat

1 Cakupan usaha non kayu

28.00 %

2 Cakupan usaha non kayu * Usaha jamur * Usaha lebah madu * Usaha bambu

15.00 % 10.00 % 8.00 %

8 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu

982,965,000 109,736,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Kehutanan

-

2.1

205,449,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Kehutanan

2.1

0.013 %

2 Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non Kayu

-

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku 4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan

0.014 %

3 Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat


-

2.1

4 Pengelolaan Informasi dan Pemasaran Hasil Hutan Non Kayu


-

2.1

5 Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan Daerah


-

2.1

188,600,000 Subag Umum & Kepegawaian

-

7.1


-

7.1

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


-

7.1

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

7.1

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


-

7.1

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


-

7.1

B. PENUNJANG 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun 100 %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

1,662,162,000


-

7.1

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


-

7.1

9 Penyediaan Makanan dan Minuman


-

7.1


-

7.1

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran


-

7.1

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD


-

7.1

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian


-

7.1

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang


-

7.1

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor


-

7.1


-

7.1

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Pengadaan Mebeleur

597,345,000 Subag Umum & Kepegawaian 252,650,000 Subag Umum & Kepegawaian

-

7.1

-

7.1

4 Pengadaan Peralatan Kantor


-

7.1

5 Pengadaan Perlengkapan Kantor


-

7.1

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala

159,100,000 Subag Umum &

-

7.1

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

2 Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja

100 %

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor

3,419,761,000

Gedung Kantor


-

7.1

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


-

7.1

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor


-

7.1


-

7.1


-

7.1


-

7.1

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


-

7.1

3 Pengadaan Kartu Pengenal


-

7.1


-

7.1


-

7.1

41,735,000 Subag Program & Pelaporan

-

7.1

25,990,000 Subag Keuangan

-

7.1

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 11 Pengadaan Instalasi Jaringan PDAM 3 Terwujudnya disiplin aparatur

3 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

100 %

100 %

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1. Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 tahun 100 %

Kepegawaian

13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

84,125,000

100,000,000

795,045,000


-

7.1

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran


-

7.1

5 Penatausahaan Keuangan SKPD


-

7.1

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD


-

7.1

7 Publikasi Kinerja SKPD


-

7.1


-

7.1

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

8 Penyusunan Renja SKPD

JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

32,543,804,000 13

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Pelayanan Administrasi Perkantoran

32,543,804,000

: : : : : : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1,389,982,000 2,992,330,000 15,372,873,000 1,825,235,000 2,963,429,000 150,379,000 805,518,000 982,965,000 1,662,162,000

6

10 11 12 13

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

: : : :

Rp. Rp Rp. Rp.

3,419,761,000 84,125,000 100,000,000 795,045,000

MENYETUJUI BUPATI BOGOR,

MENGETAHUI KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Hj. NURHAYANTI

Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda NIP. 196208211986032006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents