PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: DEDI ADE BACHTIAR : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : RACHMAT YASIN Jabatan : BUPATI BOGOR Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, BUPATI BOGOR
RACHMAT YASIN
CIBINONG, OKTOBER 2014 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221985031004
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO 1 A
SASARAN STRATEGIS 2 UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan Daerah
INDIKATOR KINERJA 3
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TARGET 4
PROGRAM/KEGIATAN 5
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
ANGGARAN 6
KETERANGAN 7
19,113,606,195
3
Dokumen
2
Dokumen
2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
185,817,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
545,221,635,000
Rupiah
3 Penagihan Pajak Daerah
532,462,000 Seksi Penagihan
2 3
Dokumen Kali
4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
622,404,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
8
Jenis Pajak Daerah
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
146,234,000 Seksi Penetapan
5 1
Dokumen Sistem
6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
330,840,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
3
Jenis Pajak Daerah Obyek Retribusi Daerah
7 Pelayanan dan Pengadministrasian benda Berharga
122,897,000 Seksi Perencanaan
848,806,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi
12
571,938,000 Seksi Perencanaan
1.650.000
SPPT PBB
8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
4
Jenis Media Sosialisasi
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah
1,291,280,000 Seksi Pengembangan
100
Orang Per 2 Tahap Orang
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
832,122,000 Seksi Pengembangan
25
Per 7 Tahap 4
125,000,000,000
Rancangan Produk Hukum Rupiah
3
Jenis Pelayanan
45.000
Dokumen BPHTB
3
211,091,398,000
11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB
215,590,000 Seksi Pengembangan
1,117,933,000 Seksi Penagihan dan Keberatan
13 Pelayanan Validasi BPHTB
729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
527,554,000 Seksi Verifikasi
Jenis
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan
Rupiah
16 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
630,000,000 Seksi Dana Transfer
9
Jenis Pajak Daerah
17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
275,106,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
9
Jenis Pajak Daerah
18 Pendataan Wajib Pajak Daerah
491,744,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
8
Jenis Pajak Daerah
19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
383,232,000 Seksi Penetapan
3
Dokumen
299,561,000 Seksi Perencanaan
1
Dokumen
20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah 21 Analisa Zona Nilai Tanah
434
Desa/Kelurahan
22 Up Dating Data PBB
943,200,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi
1
Dokumen SISMIOP
23 Pendataan Obyek Pajak PBB
841,672,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
1
Jenis Data
24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
198,622,000 Seksi Validasi dan Keberatan
867,795,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
II
PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/ unit kerja
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi/ Teknik Perkantoran
200
Titik OnLine
100
Wajib Pajak
26 Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB
378,877,000 Seksi Penagihan dan Keberatan
40
Kecamatan
27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
299,408,195 Seksi Pendataan dan Penilaian
1
Dokumen (BTS)
28 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
827,997,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
2
Jenis
29 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
646,000,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
100
% Terintegrasi
30 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
450,000,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
16 30
Sertifikat
31 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
176,544,000 Seksi Perencanaan
Pemeliharaan ISO
tahun %
25 Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran
1 100 1.750 1.600 510
Lembar Perangko 3000
23 20 21 20 2
Line Telepon Jaringan Listrik PDAM Line Internet Line VPN
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1,752,848,000 Subag Umum dan Kepegawaian
38 132
Unit (4 roda) Unit (2 roda)
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
96,600,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2.455.6 14
M2 Orang
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
358,064,000 Subag Umum dan Kepegawaian
14
Jenis ATK di Dinas
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
400,000,000 Subag Umum dan
Lembar Materai 6000 Lembar Materai 3000
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2,850,876,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
6,984,238,000 16,830,000 Subag Umum dan Kepegawaian
36
Jenis ATK di UPT
25
Jenis Cetak
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
142,990,000 Subag Umum dan Kepegawaian
9
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
53,014,000 Subag Umum dan kepegawaian
12
Jenis Alat Listrik Bulan
10 5
Jenis Koran Jenis Buku
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
197,490,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2
Jenis Solar
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22,517,000 Subag Umum dan Kepegawaian
12
Bulan
12
Bulan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
770,500,000 Subag Umum dan kepegawaian 957,630,000 Subag Umum dan kepegawaian
10 2
Orang Tenaga outsourcing
12 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
194,500,000 Subag Umum dan Kepegawaian
13 Pelayanan Dokumen dan Arsip SKPD
166,260,000 Subag Umum dan Kepegawaian
Orang Pengelola Kearsipan
2 Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
kepegawaian
12
Bulan
4 1
Jenis ATK Jenis Buku Laporan
20 2 5
UPT Samsat Dokumen
15 Penyediaan Sewa Tempat 16 Penyediaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian
750,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian 95,486,000 Subag Umum dan Kepegawaian
40 12
Orang UPT Orang Dinas
17 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
981,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
1 100
tahun %
5 1
Unit Mobil Unit Mobil Operasional
14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
28,509,000 Subag Umum dan Kepegawaian
9,189,463,805
1,206,250,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2 2 27 5 11 7 5 2 1 1 1 5 17 70 4 1 2
Penghancur Kertas
2 Pengadaan Peralatan Kantor
1,395,188,800 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Pengadaan perlengkapan kantor
2,374,118,000 Subag Umum dan Kepegawaian
Server PC Note Book Printer Monitor Hard Disk Eksternal Hard Disk Drive Software Sismiop NG
Paket Pemeliharaan Genset
Unit Powder Security Door System Unit AC Rak Arsip Buku Lemari Kursi Tunggu Unit SoundSystem Ruang Rapat
1 2 1 4 2 13 1
Set Roller Blinds Buah Kamera Unit Proyektor Portable Unit Layar Proyektor Unit SoundSystem Unit Meja Kerja Unit Theodolite
2
Jaringan
4 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
290,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
1
Gedung
132 38
Unit (roda 2) Unit (roda 4)
5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
357,153,000 Subag Umum dan Kepegawaian 529,525,000 Subag Umum dan Kepegawaian
5
Jenis
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
333,348,000 Subag Umum dan Kepegawaian
12
Bulan
8 Pemeliharaan rutin/ berkala taman halaman kantor
302,945,005 Subag Umum dan Kepegawaian
1
Jaringan
9 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
85,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3. Meningkatnya peningkatan disiplin aparatur
4. Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur
2 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
1 Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja & keuangan Dispenda
1 31
Jaringan BPHTB Jaringan PBB
10 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi
10
Titik Reklame
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi
100
%
188 40
Orang Batik Orang Front Office
100
%
16
Orang
250 43
Orang kali
2 Pembinaan Mental dan rohani bagi aparatur
123,560,000 Subag Umum dan Kepegawaian
259
Orang
3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
518,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
1 100
Tahun %
3
Dokumen
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1
Dokumen
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
11,683,000 Subag Keuangan
1
Dokumen
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
11,583,000 Subag Keuangan
5
Dokumen
4 Penyusunan Perencanaan
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
2,274,427,000 Subag Umum dan Kepegawaian
41,509,000 Subag Umum dan Kepegawaian
60,600,000 60,600,000 Subag Umum dan Kepegawaian 705,560,000 64,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
758,986,000
70,000,000 Subag Program dan pelaporan
234,000,000 Subag Program
Anggaran
dan Pelaporan
2
Dokumen
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
158,320,000 Subag Keuangan
3
Dokumen
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
70,000,000 Subag Program dan pelaporan
12
Dokumen
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
60,000,000 Subag Program dan pelaporan
3 5
kali Media
8 Publikasi Kinerja SKPD
143,400,000 Subag Program dan pelaporan
JUMLAH ANGGARAN : 36,812,454,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19,113,606,195 6,984,238,000 9,189,463,805 60,600,000 705,560,000 758,986,000
MENYETUJUI BUPATI BOGOR
MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
RACHMAT YASIN
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221985031004
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: DEDI ADE BACHTIAR : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : RACHMAT YASIN Jabatan : BUPATI BOGOR Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. CIBINONG,
2014
Pihak Kedua, BUPATI BOGOR
Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
RACHMAT YASIN
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221987031003
PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
A UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan Daerah
INDIKATOR KINERJA 3
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TARGET 4
4.295.689.755.000
Rupiah
1.363.996.369.000
Rupiah
10 16
Pajak Retribusi
PROGRAM/KEGIATAN 5
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
ANGGARAN 6
KETERANGAN 7
18,620,364,000 571,938,000 Seksi Perencanaan
2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
185,817,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
3 Penagihan Pajak Daerah
532,462,000 Seksi Penagihan
4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
434,024,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
146,234,000 Seksi Penetapan
6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
314,040,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
7 Pelayanan dan Pengadministrasian benda Berharga
122,897,000 Seksi Perencanaan
8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
848,806,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah
1,436,205,000 Seksi Pengembangan
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
759,522,000 Seksi Pengembangan
11 Pajak Daerah bidang Pajak Daerah
215,590,000 Seksi Pengembangan
12 Penagihan PBB
760,793,000 Seksi Penagihan dan Keberatan
13 Pelayanan Validasi BPHTB
729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
527,554,000 Seksi Verifikasi
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan
16 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
630,000,000 Seksi Dana Transfer
17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
275,106,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
18 Pendataan Wajib Pajak Daerah
491,744,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
383,232,000 Seksi Penetapan
20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
299,561,000 Seksi Perencanaan
21 Analisa Zona Nilai Tanah
783,613,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
22 Up Dating Data PBB
820,700,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi
23 Pendataan Obyek Pajak PBB
841,172,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
198,622,000 Seksi Validasi dan Keberatan
25 Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran
3,110,000,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
26 Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB
423,877,000 Seksi Penagihan dan Keberatan
27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
199,219,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
28 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
827,997,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
29 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
646,000,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
30 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
450,000,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
31 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah II
PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/ unit kerja
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi/ Teknik Perkantoran
1 100
tahun %
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
176,544,000 Seksi Perencanaan
5,899,540,000 16,830,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1,241,950,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
96,600,000 Subag Umum dan Kepegawaian
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
316,064,000 Subag Umum dan Kepegawaian
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
400,000,000 Subag Umum dan kepegawaian
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
142,990,000 Subag Umum dan Kepegawaian
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
53,014,000 Subag Umum dan kepegawaian
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
171,690,000 Subag Umum dan Kepegawaian
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13 Pelayanan Dokumen dan Arsip SKPD 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
2 Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
1 100
tahun %
11,117,000 Subag Umum dan Kepegawaian 500,880,000 Subag Umum dan kepegawaian 1,112,300,000 Subag Umum dan kepegawaian
93,850,000 Subag Umum dan Kepegawaian
166,260,000 Subag Umum dan Kepegawaian 28,509,000 Subag Umum dan Kepegawaian
15 Penyediaan Sewa Tempat
750,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
16 Penyediaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian
95,486,000 Subag Umum dan Kepegawaian
17 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
702,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
9,178,131,000
1,206,250,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2 Pengadaan Peralatan Kantor
1,440,151,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Pengadaan perlengkapan kantor
2,575,768,000 Subag Umum dan Kepegawaian
4 dan Telekomunikasi dan Telekomunikasi
290,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
247,153,000 Subag Umum dan Kepegawaian
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
529,525,000 Subag Umum dan Kepegawaian
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
193,348,000 Subag Umum dan Kepegawaian
8 Pemeliharaan rutin/ berkala taman halaman kantor
190,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
9 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
85,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
10 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi
2,379,427,000 Subag Umum dan Kepegawaian 41,509,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3.
Meningkatnya peningkatan disiplin aparatur
4 Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur
100
100
%
%
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja & keuangan Dispenda
1 100
Tahun %
60,600,000 Subag Umum dan Kepegawaian
686,460,000
1 Pendidikan dan pelatihan formal
76,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2 Pembinaan Mental dan rohani bagi aparatur
92,460,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
2 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
60,600,000
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
518,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
742,986,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
70,000,000 Subag Program dan pelaporan
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
11,683,000 Subag Keuangan
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
11,583,000 Subag Keuangan
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
218,000,000 Subag Program dan Pelaporan
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
158,320,000 Subag Keuangan
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
70,000,000 Subag Program dan pelaporan
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
60,000,000 Subag Program dan pelaporan
8 Publikasi Kinerja SKPD
143,400,000 Subag Program dan pelaporan
JUMLAH ANGGARAN: 35,188,081,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18,620,364,000 5,899,540,000 9,178,131,000 60,600,000 686,460,000 742,986,000
MENYETUJUI BUPATI BOGOR
MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
RACHMAT YASIN
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221987031003
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: :
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : DEDI ADE BACHTIAR Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221987031003
CIBINONG, Pihak Pertama,
2014
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
A UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan Daerah
INDIKATOR KINERJA 3
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TARGET 4
4.295.689.755.000
Rupiah
1.363.996.369.000
Rupiah
10 16
Pajak Retribusi
PROGRAM/KEGIATAN 5
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
ANGGARAN 6
KETERANGAN 7
19,064,606,195 571,938,000 Seksi Perencanaan
2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
185,817,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
3 Penagihan Pajak Daerah
532,462,000 Seksi Penagihan
4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
573,404,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
146,234,000 Seksi Penetapan
6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
330,840,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
7 Pelayanan dan Pengadministrasian benda Berharga
122,897,000 Seksi Perencanaan
8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
848,806,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah
1,291,280,000 Seksi Pengembangan
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
832,122,000 Seksi Pengembangan
11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang bidang Pajak Daerah
215,590,000 Seksi Pengembangan
12 Penagihan PBB
1,117,933,000 Seksi Penagihan dan Keberatan
13 Pelayanan Validasi BPHTB
729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
527,554,000 Seksi Verifikasi
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan
16 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
630,000,000 Seksi Dana Transfer
17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
275,106,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
18 Pendataan Wajib Pajak Daerah
491,744,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
383,232,000 Seksi Penetapan
20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
299,561,000 Seksi Perencanaan
21 Analisa Zona Nilai Tanah
867,795,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
22 Up Dating Data PBB
943,200,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi
23 Pendataan Obyek Pajak PBB
841,672,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
198,622,000 Seksi Validasi dan Keberatan
25 Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran
2,850,876,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
26 Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB
378,877,000 Seksi Penagihan dan Keberatan
27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
299,408,195 Seksi Pendataan dan Penilaian
28 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
827,997,000 Seksi Pendataan dan Penilaian
29 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
646,000,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
30 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
450,000,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
31 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah II
PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/ unit kerja
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi/ Teknik Perkantoran
1 100
tahun %
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
176,544,000 Seksi Perencanaan
5,899,540,000 16,830,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1,241,950,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
96,600,000 Subag Umum dan Kepegawaian
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
316,064,000 Subag Umum dan Kepegawaian
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
400,000,000 Subag Umum dan kepegawaian
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
142,990,000 Subag Umum dan Kepegawaian
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
53,014,000 Subag Umum dan kepegawaian
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
171,690,000 Subag Umum dan Kepegawaian
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13 Pelayanan Dokumen dan Arsip SKPD 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
2 Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
1 100
tahun %
11,117,000 Subag Umum dan Kepegawaian 500,880,000 Subag Umum dan kepegawaian 1,112,300,000 Subag Umum dan kepegawaian
93,850,000 Subag Umum dan Kepegawaian
166,260,000 Subag Umum dan Kepegawaian 28,509,000 Subag Umum dan Kepegawaian
15 Penyediaan Sewa Tempat
750,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
16 Penyediaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian
95,486,000 Subag Umum dan Kepegawaian
17 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
702,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
9,178,131,000
1,206,250,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2 Pengadaan Peralatan Kantor
1,440,151,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Pengadaan perlengkapan kantor
2,575,768,000 Subag Umum dan Kepegawaian
4 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
290,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
247,153,000 Subag Umum dan Kepegawaian
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
529,525,000 Subag Umum dan Kepegawaian
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
193,348,000 Subag Umum dan Kepegawaian
8 Pemeliharaan rutin/ berkala taman halaman kantor
190,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
9 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
85,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
10 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi
2,379,427,000 Subag Umum dan Kepegawaian 41,509,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3.
Meningkatnya peningkatan disiplin aparatur
4 Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur
100
100
%
%
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja & keuangan Dispenda
1 100
Tahun %
60,600,000 Subag Umum dan Kepegawaian
686,460,000
1 Pendidikan dan pelatihan formal
76,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
2 Pembinaan Mental dan rohani bagi aparatur
92,460,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
2 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
60,600,000
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
518,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
742,986,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
70,000,000 Subag Program dan pelaporan
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
11,683,000 Subag Keuangan
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
11,583,000 Subag Keuangan
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
218,000,000 Subag Program dan Pelaporan
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
158,320,000 Subag Keuangan
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
70,000,000 Subag Program dan pelaporan
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
60,000,000 Subag Program dan pelaporan
8 Publikasi Kinerja SKPD
143,400,000 Subag Program dan pelaporan
JUMLAH ANGGARAN: 35,632,323,195 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
MENYETUJUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221987031003
19,064,606,195 5,899,540,000 9,178,131,000 60,600,000 686,460,000 742,986,000
