PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012
SKPD :
DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
2
1 17
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
3
Rencana Tahun 2013 Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
- Optimalnya Penerimaan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
3,161,941,904,435
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana APBN 7
13,793,841,401
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10
13,793,841,401
3,161,941,904,435
Pendapatan - Jumlah dan macam pajak dan
11 Pajak/17 retribusi
11 Pajak/17 retribusi
retribusi daerah 17
0019 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Jumlah dokumen data potensi
Dispenda
3
Dok
329,173,000
329,173,000
3
Dok
362,090,300
Dispenda
2
Dok
212,630,000
212,630,000
2
Dok
233,893,000
Dispenda
545,221,635,000
Rp
490,291,101
490,291,101
599,743,798,500
Rp
539,320,211
Dispenda
2
Dok
374,000,000
374,000,000
2
Dok
411,400,000
Dispenda
5
Jenis Pajak
146,979,500
146,979,500
5
Jenis Pajak
184,379,500
pendapatan derah
Daerah 17
0033 Penyusunan Data dan
Jumlah Dokumen Data dan
Perhitungan Bagian Desa Dari
Perhitungan Bagian Desa dari Hasil
Hasil Penerimaan Pendapatan
Penerimaan Pendapatan Daerah
`
Daerah 17
0034 Penagihan Pajak Daerah
Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang tersedia sebesar
17
0037 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
17
0041 Perhitungan dan Penetapan Pajak
Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah Jumlah surat ketetapan pajak daerah
Daerah 17
0042 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
Daerah - Jumlah dokumen data realisasi
Dispenda
Dok
Daerah 307,381,800
307,381,800
Dok
344,781,800
penerimaan pendapatan daerah - Jumlah Sistem Integrasi
1
buah sistem
3
Jenis Pajak
1
buah sistem
3
Jenis Pajak
Pelaporan Pendapatan Daerah sebanyak 1 buah Sistem 17
0043 Pelayanan dan
Jumlah Porforasi Benda Berharga
Pengadministrasian Benda
yang terlayani sebanyak 3 jenis
Berharga
Pajak Daerah, 12 obyek Retribusi
Dispenda
12
Daerah
17
0045 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
17
0046 Pembinaan dan Penyuluhan PBB
Jumlah SPPT PBB yang
110,000,000
110,000,000
147,400,000
Daera
Daera 12
Obyek
Obyek
Retribusi
Retribusi
Daerah
Daerah
Dispenda
1,489,334
SPPT PBB
1,528,159,000
1,528,159,000
1,638,267
SPPT PBB
1,565,559,000
Kecamatan
40
Kecamatan
321,060,000
321,060,000
40
Kecamatan
358,460,000
Dispenda
4
Jenis Media
660,926,000
660,926,000
4
Jenis Media
698,326,000
terdistribusi Jumlah penyuluhan PBB yang dibina di 40 kecamatan
17
0047 Sosialisasi Pendapatan Daerah
Jumlah media Sosialisasi yang tersedia sebanyak 4 jenis media sosialisasi
Sosialisasi
Sosialisasi
Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
2
1 17
17
0048 Pembinaan Aparatur Pelaksana
3 Jumlah aparat yang mengikuti
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Dispenda
400
Pemungut Pajak Daerah
Bimtek pemungutan pajak daerah
0059 Penyusunan Produk Hukum di
Jumlah Raperbup Pajak Daerah
Dispenda
4
Jumlah dana penerimaan PBB yang
Dispenda
125,000,000,000
Dispenda
3
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana APBN 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10
Org
803,688,000
803,688,000
500
Raperbup
174,680,000
174,680,000
4
Rp
311,911,000
311,911,000
137,500,000,000
jenis
538,431,000
538,431,000
3
Org
841,088,000
Raperbup
212,080,000
Rp
349,311,000
jenis
575,831,000
Bidang Pajak Daerah 17
0065 Penagihan dan Monitoring PBB
terealisasi Rp. 17
0071 Pelayanan Validasi BPHTB
Jumlah Pelayanan Permohonan Penelitian BPHTB sebanyak 3
17
0074 Penelitian dan Verifikasi SSPD
pelayanan
pelayanan SSPD BPHT
482,310,000
482,310,000
2,400
3
Jenis
441,250,000
441,250,000
Dispenda
120
Milyar
482,548,000
Dispenda
9
Jenis Pajak
231,686,400
Jumlah penelitian SSPD BPHTB
Dispenda
2,400
Jumlah Penanganan Pengendalian
Dispenda
SSPD BPHT
519,710,000
3
Jenis
478,650,000
482,548,000
120
Milyar
519,948,000
231,686,400
9
Jenis Pajak
269,086,400
BPHTB 17
0075 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
17
0077 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
17
0080 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
BPHTB Jumlah penagihan Dana Transfer Jumlah Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
17
0081 Pendataan Wajib Pajak Daerah
Jumlah data omzet Pajak Daerah
Daerah
Daerah Dispenda
9
sebanyak 9 Jenis Pajak Daerah
Jenis Pajak
469,486,600
469,486,600
9
Jenis Pajak
506,886,600
Daerah
Daerah
17
0083 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk 9 Jenis Pajak Daerah
Dispenda
9
Jenis Pajak Daerah
414,485,000
414,485,000
9
Jenis Pajak Daerah
451,885,000
17
0084 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
Jumlah dokumen target penerimaan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2012 dan APBD tahun 2013 serta materi evaluasi LKPJ Bupati dan LPJP APBD tahun 2011
Dispenda
3
Dok
253,000,000
253,000,000
3
Dok
290,400,000
17
0085 Analisa Zona Nilai Tanah
Jumlah Analisa Zona Nilai Tanah
Kecamatan
10
Kec
456,721,000
456,721,000
10
Kec
494,121,000
17
0086 Up Dating Data PBB
Jumlah pendataan obyek Pajak PBB di 430 desa
Dispenda
430
Desa
3,767,850,000
3,767,850,000
430
Desa
17
0087 Pendataan Obyek Pajak PBB
Jumlah pemutakhiran data PBB sebanyak 40 kecamatan
Kecamatan
40
Kec
151,861,000
151,861,000
40
Kec
189,261,000
17
0090 Pengolahan Data BPHTB & Teknologi Informasi
Jumlah Data BPHTB yang dikelaola
Dispenda
1
Jenis
333,333,000
333,333,000
1
Jenis
370,733,000
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,691,827,355
5,691,827,355
01
0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16,500,000
16,500,000
Jumlah kebutuhan surat menyurat Materai 3000 Materai 6000
Dispenda 3,050 3,000
lbr lbr
3,805,250,000
6,301,447,355
53,900,000 3,500 4,000
lbr lbr
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
2
1 01
0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Dispenda
25 20 1 20 1 1
01
0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional
Dispenda
20
01
0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa pelayanan dan perlengkapan kebutuhan kantor
Dispenda
9 818.56
01
0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor untuk pelaksanaan TUPOKSI Dispenda
Dispenda
23
145
25
15,000
01
01
01
6 line tlp jaringan listrik UPTD jaringan listrikDinas PDAM UPTD PDAM Dinas leased line/ VPN Unit roda 4 STNK unit roda 2 STNK
APBD I 8
APBD II 9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10
825,000,000
25 20 1 20 1 1
116,500,000
116,500,000
20 145
line tlp jaringan listrik UPTD jaringan listrikDinas PDAM UPTD PDAM Dinas leased line/ VPN Unit roda 4 STNK unit roda 2 STNK
862,400,000
153,900,000
147,800,480
147,800,480
9 819
orang m2
185,200,480
jenis alat tulis kantor Dinas Jenis ATK untuk 20 UPTD lbr penggandaan
587,528,000
587,528,000
23
jenis alat tulis kantor Dinas Jenis ATK untuk 20 UPTD lbr penggandaan
624,928,000
25
20,000
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Dispenda
35 200,000
jenis Cetakan lebar penggandaan
146,729,000
146,729,000
35 200,000
jenis Cetakan lebar penggandaan
184,129,000
0012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor
Dispenda
11 12
jenis alat listrik bulan
60,919,625
60,919,625
11
jenis alat listrik bulan
98,319,625
0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
Dispenda
3
jenis Buku Per UU jenis koran dan majalah
187,440,000
jenis Buku Per UU jenis koran dan majalah
224,840,000
187,440,000
3 10
8,034,000
10
tabung pemadam kebakaran
bulan
540,500,000
540,500,000
12
bulan
577,900,000
12
bulan
1,067,570,000
1,067,570,000
12
bulan
1,078,790,000
8
107,092,500
107,092,500
8 3
orang Tenaga Kontrak orang Pengelola Kearsipan
144,492,500
3
orang Tenaga Kontrak orang Pengelola Kearsipan
1
tahun
104,460,000
1
tahun
141,860,000
Dispenda
10
tabung pemadam kebakaran
01
0017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makanan dan minuman
Dispenda
12
01
0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
Dispenda
0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Dispenda
0020 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Jumlah dokumen arsip Dipsenda yang tertata
Dispenda
12
8,034,000
Jumlah tabung pemadam kebakaran siap pakai
01
APBN 7
Catatan Penting
orang m2
0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
01
825,000,000
Sumber Dana
0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10
01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
104,460,000
45,434,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
2
1 01
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
6
APBD II 9
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10
dokumen
lokasi kantor UPT PBB
1,140,250,000
1,140,250,000
20
lokasi kantor UPT PBB
1,177,650,000
Jenis ATK buku laporan lbr fotocopy
93,243,750
93,243,750
4 10 25,000
Jenis ATK buku laporan lbr fotocopy
130,643,750
497,400,000
497,400,000
40 ,
orang piket di 20 UPTD orang (gedung sementara dan dispenda) orang outsoursing
534,800,000
5
dokumen
0023 Penyediaan sewa tempat
Jumlah Sewa Gedung/Kantor
Dispenda
20
01
0040 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian kepegawaian
Dispenda
4 10 25,000
01
0043 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah petugas keamanan kantor
Dispenda
40 ,
02
APBD I 8
Target Capaian Kinerja
5
Dispenda
5
APBN 7
Catatan Penting
44,860,000
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang dinas barang
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana
44,860,000
0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
01
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
orang piket di 20 UPTD orang (gedung sementara dan dispenda) orang outsoursing
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5
5
12,995,159,700
12,995,159,700
82,260,000
13,369,159,700
02
0003 Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dibangun
Dispenda
1
gedung
8,000,000,000
8,000,000,000
1
gedung
8,037,400,000
02
0013 Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor
Dispenda
2
mesin Porporasi unit server Printer Komputer PC unit; Laptop UPS/Stabilizer; Scanner 1 unit
1,229,502,000
1,229,502,000
2
mesin Porporasi unit server Printer Komputer PC unit; Laptop UPS/Stabilizer; Scanner 1 unit
1,266,902,000
1 18 11 4 10
02
0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan Kantor
Dispenda
5 1 1 0 1 41 2 1
1 18 11 4 10
unit penghancur dokumen unit running text unit mesin antrian unit finger print unit mesin touch screen unit AC buah papan nama unit genset
385,231,000
385,231,000
5 1 1 0 1 41 2 1
unit penghancur dokumen unit running text unit mesin antrian unit finger print unit mesin touch screen unit AC buah papan nama unit genset
422,631,000
02
0018 Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi
Jumlah Jaringan Komputerisasi
Dispenda
2
sistem Peralatan Jaringan Komputerisasi
251,690,000
251,690,000
2
sistem Peralatan Jaringan Komputerisasi
289,090,000
02
0022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan gedung kantor
Dispenda
2,700
m2 Pengecetan Gedung Kantor m2 Perbaikan Plafon Gedung Kantor Perbaikan Kamar Mandi Ruang tempat Penyekatan
388,135,000
388,135,000
2,700
m2 Pengecetan Gedung Kantor m2 Perbaikan Plafon Gedung Kantor Perbaikan Kamar Mandi Ruang tempat Penyekatan
425,535,000
900
2 3
900
2 3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
2
1 02
02
02
02
02
05
05
05
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5 20 145
0024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2 dan roda 4 yang terpelihara
Dispenda
0029 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
Dispenda
0031 Pemeliharaan rutin/berkala taman halamam kantor
Jumlah dan spesifikasi taman/halaman kantor Dispenda
0033 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 0038 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana APBN 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 9
225,645,200
58,884,000
350
m2 pengecatan pagar kantor
96,284,000
82,500,000
82,500,000
1
Instalasai jaringan listrik dan komunikasi
1,900,772,500
1,900,772,500
1
Jenis Jaringan Komputer (BPHTB dan Dana Transfer)
502,500,000
502,500,000
432,500,000
432,500,000
261
org
469,900,000
70,000,000
70,000,000
125
Org Pembinaan Mental dan Rohani kali
107,400,000
188,245,200
188,245,200
Dispenda
350
m2 pengecatan pagar kantor
58,884,000
Jumlah Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi yang dipelihara
Dispenda
1
Instalasai jaringan listrik dan komunikasi
Jumlah Jaringan komputerisasi yang dipelihara
Dispenda
1
Jenis Jaringan Komputer (BPHTB dan Dana Transfer)
Dispenda
261
org
0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani
Dispenda
125
Org Pembinaan Mental dan Rohani kali
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12
jenis peralatan kantor
jenis peralatan kantor
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
11
10
5
5
0001 Pendidikan dan pelatihan formal
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
547,600,000
510,200,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target Capaian Kinerja
unit rd 4 unit rd 2
unit rd 4 unit rd 2
22 06
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
510,200,000
20 145
401,328,800
1,938,172,500
577,300,000
22 401,328,800
119,900,000
700,528,800
06
0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
Dispenda
2
dokumen
31,677,680
31,677,680
2
dokumen
69,077,680
06
0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Dispenda
1
dokumen
11,178,000
11,178,000
1
dokumen
48,578,000
06
0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 2012
Dispenda
2
dokumen
11,583,000
11,583,000
2
dokumen
48,983,000
06
0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran
Dispenda
5
dokumen RKA DPA SKPD tahun 2012 dokumen DPPA SKPD tahun 2012 dokumen RKA skpd tahun 2013
138,643,120
138,643,120
5
dokumen RKA DPA SKPD tahun 2012 dokumen DPPA SKPD tahun 2012 dokumen RKA skpd tahun 2013
176,043,120
5 5
5 5
06
0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen adminstrasi keuangan
Dispenda
2
dokumen
113,400,000
113,400,000
2
dokumen
150,800,000
06
0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah dokumen Renstra dan Renja
Dispenda
1
dokumen
34,425,000
34,425,000
1
dokumen
71,825,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
4
5
06
0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi dan pelaporan
Dispenda
12
dokumen
33,422,000
33,422,000
12
dokumen
70,822,000
06
0013 Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah Publikasi Kinerja SKPD
Dispenda
1 3
paket kali
27,000,000
27,000,000
1 3
paket kali
64,400,000
2
1
3
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana
10
