PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: DEDI ADE BACHTIAR : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: Hj. NURHAYANTI : BUPATI BOGOR,

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, BUPATI BOGOR,

Hj. NURHAYANTI

CIBINONG, September 2015 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

1

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

2

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3

Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5,089,618,502,000 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1,118,669,422,000 10 Pajak

21,584,906,125 602,521,000 Seksi Perencanaan

10

7.1

-

7.1

502,250,000 Seksi Penagihan

10

7.1

1,002,143,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi

10

7.1

5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

146,514,000 Seksi Penetapan

10

7.1

6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah

183,706,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi

2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 3 Penagihan Pajak Daerah 4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Sumber-sumber Pendapatan Daerah

7 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga


7.1

95,660,000 Seksi Perencanaan

10

7.1

8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB

3,039,784,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB

10

7.1

9 Sosialisasi Pendapatan Daerah

1,185,507,000 Seksi Pengembangan

10

7.1

10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah 11 Penyusunan Produk Hukum di

418,143,000 Seksi Pengembangan

-

7.1


10

7.1

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN



Bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB

1,780,837,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB

10

7.1

13 Pelayanan Validasi BPHTB

597,541,000 Seksi Validasi dan keberatan

10

7.1

14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB

311,347,000 Seksi Verifikasi

10

7.1

15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB

198,458,000 Seksi Validasi dan Keberatan

0

7.1

16 Penagihan dan Pengadministrsian Dana Transfer

326,175,000 Seksi Dana Transfer

10

7.1

17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

303,877,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan

10

7.1

18 Pendataan Wajib Pajak Daerah


10

7.1

19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah


10

7.1

20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan


10

7.1

21 Analisa Zona Nilai Tanah

605,941,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB

10

7.1

22 Up Dating Data PBB

655,626,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB

24

7.1

1,000,075,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB 125,420,000 Seksi Validasi dan Keberatan

10

7.1

24

7.1

23 Pendataan Obyek Pajak PBB 24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

25 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran

B. PENUNJANG

ANGGARAN




24

7.1

26 Penanganan Keberatan Pengurangan dan Kompensasi PBB

167,960,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB

0

7.1

27 Verifikasi Data Obyek PBB


10

7.1

28 Monitoring dan Evaluasi PBB


0

7.1

29 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)


10

7.1

30 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB


24

7.1

31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah


24

7.1

32 Pelayanan Mobil Keliling


10

7.1

33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah


21

7.1

34 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak


10

7.1

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

1.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun 100%

PROGRAM/KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

ANGGARAN



9,515,281,000 1,764,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian 110,225,000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

7.1

-

7.1

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

356,050,000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

7.1

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

7.1

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


-

7.1


-

7.1

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


-

7.1

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


-

7.1

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

1,118,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

7.1

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah


-

7.1


-

7.1

12 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD


-

7.1

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi

221,425,000 Subag Umum dan

-

7.1

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


Barang

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 tahun 100%

Kepegawaian

14 Penyediaan Sewa Tempat


-

7.1

15 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian


-

7.1


-

7.1


-

7.1

2 Pengadaan Peralatan Kantor


-

7.1

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor


-

7.1

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


-

7.1

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


-

7.1

6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


-

7.1

- Subag Umum dan Kepegawaian

-

7.1

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi


-

7.1

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

- Subag Umum dan Kepegawaian

-

7.1

16 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

7 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor

7,159,541,000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3.

Meningkatnya disiplin kerja aparatur

100%

4.

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

100%

PROGRAM/KEGIATAN

-

Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 tahun 100%



10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi


-

7.1

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

52,400,000 52,400,000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

7.1


-

7.1


-

7.1

66,689,000 Subbag Program dan Pelaporan

-

7.1

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

13,435,000 Subbag Keuangan

-

7.1

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


-

7.1

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran


-

7.1

5 Penatausahaan Keuangan SKPD 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

340,162,000 Subbag Keuangan 75,967,000 Subbag Program dan Pelaporan

-

7.1 7.1

7 Publikasi Kinerja SKPD

218,000,000 Subbag Program dan Pelaporan 42,300,000 Subbag Program dan

-

7.1

-

7.1

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 2. Terwujudnya sumber daya apratur yang berkualitas

ANGGARAN

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 Penyusunan Renja SKPD

248,760,000

1,001,491,000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN



Pelaporan 9 Penyusunan Renstra SKPD

JUMLAH ANGGARAN : 39,562,379,125 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

: : : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


-

21,584,906,125 9,515,281,000 7,159,541,000 52,400,000 248,760,000 1,001,491,000

MENYETUJUI BUPATI BOGOR

MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Hj. NURHAYANTI


7.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: DEDI ADE BACHTIAR : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: Hj. NURHAYANTI : BUPATI BOGOR,

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, BUPATI BOGOR,

Hj. NURHAYANTI

CIBINONG, Mei 2015 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN



A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

1

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

2

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3

Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5,426,432,768,000 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1,674,547,617,000 10 Pajak

2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah

21,784,926,000 504,840,000 Seksi Perencanaan 93,442,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi

10

7.1

-

7.1

3 Penagihan Pajak Daerah

348,906,000 Seksi Penagihan

10

7.1

4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Sumber-sumber Pendapatan Daerah


10

7.1

5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah


10

7.1

6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah


7 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga

7.1


10

7.1

8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB

3,049,784,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB

10

7.1

9 Sosialisasi Pendapatan Daerah

1,144,007,000 Seksi Pengembangan

10

7.1

10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah 11 Penyusunan Produk Hukum di


-

7.1


10

7.1

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN



Bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB

1,566,837,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB

10

7.1

13 Pelayanan Validasi BPHTB

524,417,000 Seksi Validasi dan keberatan

10

7.1

14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB

291,783,000 Seksi Verifikasi

10

7.1

15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB

243,458,000 Seksi Validasi dan Keberatan

0

7.1

16 Penagihan dan Pengadministrsian Dana Transfer

297,643,000 Seksi Dana Transfer

10

7.1

17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah


10

7.1

18 Pendataan Wajib Pajak Daerah


10

7.1

19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah


10

7.1

20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan


10

7.1

21 Analisa Zona Nilai Tanah


10

7.1

22 Up Dating Data PBB


24

7.1

1,000,075,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB 165,920,000 Seksi Validasi dan Keberatan

10

7.1

24

7.1

23 Pendataan Obyek Pajak PBB 24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

25 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran

B. PENUNJANG

ANGGARAN




24

7.1

26 Penanganan Keberatan Pengurangan dan Kompensasi PBB


0

7.1

27 Verifikasi Data Obyek PBB


10

7.1

28 Monitoring dan Evaluasi PBB


0

7.1

29 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)


10

7.1

30 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB


24

7.1

31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah


24

7.1

32 Pelayanan Mobil Keliling


10

7.1

33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah


21

7.1

34 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak


10

7.1

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

1.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun 100%

PROGRAM/KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

ANGGARAN



8,140,376,000 1,746,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian 110,225,000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

7.1

-

7.1

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


-

7.1

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

7.1

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


-

7.1


-

7.1

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


-

7.1

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


-

7.1

9 Penyediaan Makanan dan Minuman


-

7.1

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah


-

7.1

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


-

7.1

12 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD


-

7.1

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi

222,425,000 Subag Umum dan

-

7.1

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

Barang

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 tahun 100%


Kepegawaian

14 Penyediaan Sewa Tempat


-

7.1

15 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian


-

7.1


-

7.1


-

7.1

2 Pengadaan Peralatan Kantor


-

7.1

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor


-

7.1

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


-

7.1

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


-

7.1

6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


-

7.1

7 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor


-

7.1

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi


-

7.1

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi


-

7.1

16 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

6,071,097,000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3.

Meningkatnya disiplin kerja aparatur

100%

4.

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

100%

PROGRAM/KEGIATAN

-

Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 tahun 100%



10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi


-

7.1

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

52,400,000 52,400,000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

7.1


-

7.1


-

7.1


-

7.1

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


-

7.1

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


-

7.1

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran


-

7.1

5 Penatausahaan Keuangan SKPD 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

390,162,000 Subbag Keuangan 75,967,000 Subbag Program dan Pelaporan

-

7.1 7.1

7 Publikasi Kinerja SKPD

187,000,000 Subbag Program dan Pelaporan 42,300,000 Subbag Program dan

-

7.1

-

7.1

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 2. Terwujudnya sumber daya apratur yang berkualitas

ANGGARAN

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 Penyusunan Renja SKPD

238,860,000

1,031,841,000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN



Pelaporan 9 Penyusunan Renstra SKPD

JUMLAH ANGGARAN : 37,319,500,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

: : : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


-

21,784,926,000 8,140,376,000 6,071,097,000 52,400,000 238,860,000 1,031,841,000

MENYETUJUI BUPATI BOGOR

MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Hj. NURHAYANTI


7.1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents