PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Ir. Hj LITA ISMU YULITANTI, MM : Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: NURHAYANTI : BUPATI BOGOR,

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

CIBINONG, Maret 2015 Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENCIRI TERMAJU

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

-

2.1

-

2.1

-

2.1

81,120,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil I Wil Parung Panjang

-

2.1

5 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IV Wilayah Leuwiliang

83,019,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IV Wil Leuwiliang

-

2.1

6 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil V Wilayah Cibungbulang

87,780,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil V Wil Cibungbulang

-

2.1

7 Penunjang Kegiatan UPT

91,620,000 UPT Pengembangan

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

UNIT PENANGGUNG JAWAB

A. UTAMA 1

Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan

1. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan : - Padi - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman hias - Tanaman hias - Tanaman obat - Tanaman perkebunan

1 Program Peningkatan Produksi

14,697,669,000

Pertanian/Perkebunan 553,924 Ton GKG 90,222 Ton 57,936 3,989,990 395,444 4,279 34,217

Ton tangkai pohon Ton Ton

1 Pengembangan Tanaman Hias

Hortikultura 2 Pembinaan Usaha Perkebunan

3 Penunjang Kegiatan UPT 2. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku

3.92 %

3. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga

4.54 %

296,000,000 Seksi Produksi

Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg 4 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil I Wilayah Parung

138,244,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tan. Perkebunan 79,536,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil II Wil Cigudeg

Panjang

konstan 4. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku

2.42 %

5. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan

2.68 %

6. Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras

0.40 %

Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga

2.1 -

2.1

-

2.1

Teknologi dan Peredaran Hasil VII Wil Dramaga

terhadap PDRB berlaku 7. Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan

0.46 %

8 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng

86,400,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil IX Wil Ciseeng

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

8. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan

TARGET

2.42 %

harga konstan

9 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi

makanan) terhadap PDRB harga berlaku 9. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB

PROGRAM/KEGIATAN

2.68 %

ANGGARAN


82,750,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran

PENCIRI TERMAJU


-

2.1

Hasil X Wil Ciawi

10 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin

88,410,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin

-

2.1

11 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong

89,900,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong

-

2.1

12 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan

78,536,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran

-

2.1

-

2.1

Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol 13 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu

Hasil XV Wilayah Jonggol 82,640,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu

14 Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura

249,129,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

-

2.1

15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat

314,880,000 Seksi Produksi Perkebunan

-

2.1

16 Pengendalian OPT Perkebunan

-

2.1

17 Pengembangan Komoditas Pala

175,711,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Perkebunan 281,238,000 Seksi Produksi Perkebunan

-

2.1

18 Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura

113,328,000 Seksi Pelayanan Usaha dan

-

2.1

19 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat

Perlindungan Tanaman Hortikultura 377,771,000 Seksi Produksi Perkebunan

-

2.1

-

2.1

20 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung

82,536,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN 21 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang

ANGGARAN



PENCIRI TERMAJU


-

2.1

Teknologi dan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang

22 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan

82,560,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan

-

2.1

23 Penunjang Kegiatan UPT


-

2.1

-

2.1

Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang 24 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Putri

Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang 72,580,000 UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Putri

25 Pengembangan Kawasan Buah

246,500,000 Seksi Produksi Hortikultura

-

2.1

26 Pengembangan Sayuran


-

2.1

27 Pengembangan Tanaman Obat


-

2.1

28 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

341,080,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Hortikultura

-

2.1

29 Pengembangan PTT Padi

778,253,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan 318,404,000 Subag Program dan Pelaporan

-

2.1

-

2.1

-

2.1

32 Pengendalian Hama Terpadu Padi

30,520,000 Subag Program dan Pelaporan 595,050,000 Seksi Pelayanan Usaha dan

-

2.1

33 Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman Pangan

Perlindungan Tanaman Pangan 184,751,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan

-

2.1

30 Penyusunan Monografi Pertanian dan Kehutanan 31 Penyusunan Sasaran Intensifikasi

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENCIRI TERMAJU



-

2.1

35 Pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)

110,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Pangan

-

2.1

36 Pemberdayaan GP3A melalui WISMP


-

2.1

PROGRAM/KEGIATAN 34 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat

ANGGARAN


Miskin dilokasi PKH (Program Keluarga Harapan)

(LOAN)

Perlindungan Tanaman Pangan

37 Perencanaan Pengembangan Jitut Jides dan Dam Parit


-

2.1

38 Pengembangan Kopi Rakyat


-

2.1

39 Pembibitan Tanaman Perkebunan


-

2.1

40 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Saebah Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang


-

2.1

41 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikahuripan Desa Sukawangi Kecamatan Dramaga


-

2.1

42 Pengembangan Jaringan Irigasi DI


-

2.1

Cihideung Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea


43 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Babakan Cikompeni Desa Situudik Kecamatan Cibungbulang


-

2.1

44 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ki


-

2.1

-

2.1

Karsan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya 45 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciomas Tonjong Desa Cikutamahi



KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU


-

2.1

Kecamatan Cariu 46 Pengembangan Bendungan Irigasi DI Ciasem Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari


47 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibayawak Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu


-

2.1

48 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cimapag Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari


-

2.1



-

2.1

Cipanewon Desa Neglasari Kecamatan Jasinga


50 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipariuk Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg


-

2.1

51 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Sumedang DesaArgapura Kecamatan Cigudeg


-

2.1



-

2.1

Cikolawing Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari


53 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Suplisi Situbala Desa Purwasari Kecamatan Dramaga


-

2.1



-

2.1

-

2.1

Cibungur Desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari 55 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Leuwi Urug I Desa Tegal Waru



KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU


-

2.1

Kecamatan Ciampea 56 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Bangle Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea


57 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cinangka Desa Cinangka Kecamatan Ciampea


-

2.1

58 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisarua Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang


-

2.1



-

2.1

Panggilingan Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang


60 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciateul Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang


-

2.1

61 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciletuh Girang Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang


-

2.1

62 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Pintu Air Cileuksa Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya


-

2.1

63 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciparigi Desa Cisarua Kecamatan


-

2.1


-

2.1

Nanggung 64 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Citalahab Desa Sukaraksa Kecamatan Tanjung sari

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN 65 Pengembangan Jaringan Irigasi DI

ANGGARAN


Cisaninten Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung

Terwujudnya nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

1 Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat 2 Persentase swasembada benih padi unggul bersertifikat 3 Produktivitas padi dan pangan utama lainnya: - Produktivitas padi sawah - Produktivitas padi gogo - Produktivitas palawija - Produktivitas sayuran

225 ton

% % % %


-

2.1

66 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikatomas Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya


-

2.1



-

2.1


68 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Gunung Bongkok Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin


-

2.1

69 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cilonjong Desa Pancawati Kecamatan Caringin


-

2.1

70 Updating Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


-

2.1

2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2,985,730,000

1 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering

295,223,000 UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo

-

2.1

2 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo

145,925,000 UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo

-

2.1

3 Intensifikasi Tanaman Talas

179,560,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan

-

2.1

4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

241,795,000 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol

15

-

5 Pengembangan Penangkar Benih Padi

700,985,000 Seksi Produksi Tanaman Pangan

15

-

19.91 %

61.30 34.60 169.24 107.76

PENCIRI TERMAJU


Cibarengkok Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya

2


KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1 NTP

107.84 %

2 Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras

0.80 %

3 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung

2.00 %

4 Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung

3.00 %

5 Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri

10.00 %

6 Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering

5.00 %

7 Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan basah menjadi berasan

5.00 %

PENCIRI TERMAJU


79,230,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan

-

2.1

7 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga

89,360,000 UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga

-

2.1

8 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol

95,055,000 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol

-

2.1

847,755,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan

-

2.1

310,842,000 UPT Pengembangan Tanaman Obatan

-

2.1

10 Pengembangan Agromedika

Terwujudnya nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan


6 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Obat

9 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi

3

ANGGARAN

3 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan

1,826,290,000

1 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Padi


-

2.1

2 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas


-

2.1

3 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Karet

647,330,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Perkebunan

-

2.1

4 Pengembangan Pengolahan Dan Mutu Hasil Kopi


-

2.1

5 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Pala (Atsiri Pala)


-

2.1

KETERANGAN NO 4

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Sentra agribisnis komoditas unggulan

INDIKATOR KINERJA 1 Sentra agribisnis komoditas unggulan - Jumlah komoditas unggulan

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN 4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

2 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Daerah 3 Pengelolaan Informasi Pasar Produk Tanaman Pangan 4 Pengelolaan Informasi Pasar Produk Tanaman Hortikultura 5 Pengelolaan Informasi Pasar Produk Tanaman Perkebunan 6 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura 7 Pembuatan Rumah Penampungan dan Pengolahan Hortikultura 8 DED Sarana Prasarana Penunjang Kebun Koleksi Terwujudnya penurunan luas lahan kritis dan kerusakan hutan

1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2 Kerusakan kawasan hutan


62,415,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura 369,141,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura 138,180,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Pangan

-

2.1

-

2.1

-

2.1

137,757,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Hortikultura 105,719,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Perkebunan

-

2.1

-

2.1

160,030,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura 419,575,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran Tanaman Hortikultura

-

2.1

-

2.1

-

2.1


1,446,942,000

11 komoditas 1 Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian/Kehutanan

5

PENCIRI TERMAJU

ANGGARAN

6.57 % 10 %

5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

54,125,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Hortikultura 2,130,964,000

1 Penunjang One Billion Indonesian Tree (OBIT)

347,039,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan

-

5.3

2 Pengayaan Tanaman (Luncuran Dana DAK Kehutanan TA.2014)


-

5.3

3 Pembuatan Sumur Resapan

-

5.3

4 Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL dan Rencana Teknik RHL

498,500,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan 586,675,000 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kehutanan

-

5.3

5 Penanaman Vegetasi Dalam Rangka Penanganan RHL


-

5.3

KETERANGAN NO 6

SASARAN STRATEGIS Tertibnya industri kayu rakyat

INDIKATOR KINERJA 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan

TARGET 9.00 %

PROGRAM/KEGIATAN 6 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 1 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kehutanan 2 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kayu Rakyat 3 Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil Hutan

7

Berkembangnya usaha kayu dan non kayu rakyat

1 Cakupan usaha non kayu

28.00 %

2 Cakupan usaha non kayu * Usaha jamur * Usaha lebah madu * Usaha bambu

15.00 % 10.00 % 8.00 %

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku

0.013 %

4 Kontribusi sektor kehutanan

0.014 %

7 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU


-

2.1

-

2.1

-

2.1

1,013,314,000

92,710,000 Seksi Pelayanan Usaha Perlindungan Tanaman kehutanan 347,504,000 Seksi Pelayanan Usaha Perlindungan Tanaman kehutanan 573,100,000 Seksi Pelayanan Usaha Perlindungan Tanaman kehutanan 1,033,465,000

1 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu

109,736,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Kehutanan

-

2.1

2 Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non Kayu


-

2.1

3 Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat

496,350,000 Seksi Pelayanan Usaha Perlindungan Tanaman

-

2.1

kehutanan terhadap PDRB harga konstan 4 Pengelolaan Informasi dan Pemasaran Hasil Hutan Non Kayu


-

2.1

5 Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan

117,930,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan

-

2.1

183,000,000 Subag Umum & Kepegawaian

-

-


-

-

Daerah

B. PENUNJANG 1.

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun 100 %

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Pemasaran Kehutanan

1,649,562,000

Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


-

-

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

-

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


-

-

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


-

-

7 Penyediaan Bahan Bacaan


-

-


-

-


-

-


-

-

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran


-

-

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD


-

-

13 Penyediaan Pelayanan


-

-


-

-

dan Peraturan Perundangundangan 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Administrasi Kepegawaian 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENCIRI TERMAJU


-

-


-

-


-

-

3 Pengadaan Mebeleur


-

-

4 Pengadaan Peralatan Kantor


-

-

5 Pengadaan Perlengkapan Kantor


-

-

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


-

-

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


-

-

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


-

-

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor


-

-


-

-


-

-

-

-

PROGRAM/KEGIATAN 15 Penyediaan Pelayanan

ANGGARAN



Keamanan Kantor 2 Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja

100 %

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Pengadaan Kendaraan

2,816,636,000

Dinas/Operasional

10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 11 Pengadaan Instalasi Jaringan PDAM 3 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

100 %

10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

106,000,000


KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENCIRI TERMAJU


-

-

41,735,000 Subag Program & Pelaporan

-

-

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

26,990,000 Subag Keuangan

-

-

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


-

-

PROGRAM/KEGIATAN

2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 2.

Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1. Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 tahun 100 %

11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian

ANGGARAN



870,395,000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran


-

-

5 Penatausahaan Keuangan SKPD


-

-

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD


-

-

7 Publikasi Kinerja SKPD


-

-

8 Penyusunan Renstra SKPD


-

-

8 Penyusunan Renja SKPD


-

-

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

JUMLAH ANGGARAN : 30,576,967,000 PROGRAM : 11 1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4 Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan 5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 7 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN

30,576,967,000 : : : : : : : : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1,446,942,000 2,985,730,000 14,697,669,000 1,826,290,000 2,130,964,000 1,013,314,000 1,033,465,000 1,649,562,000 2,816,636,000 106,000,000 870,395,000


PENCIRI TERMAJU


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents