PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BADUNG No
Program
1
2
I.
II. 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Indikator Kinerja 4
Uraian 3 Belanja Pegawai
Input Output
Satuan 5
% Pencapaian 8
Realisasi
Target 6
7
Keterangan 9
: Jumlah Dana : Tersedianya gaji dan tunjangan untuk pegawai di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung Outcome : Terbayarnya gaji dan tunjangan untuk pegawai di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung
dana bulan
16,597,672,926 12
13,856,132,558 12
83.48 100.00
bulan
12
12
100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik Outcome : Tecapainya komunikasi, penerangan dan kebersihan lngkungan
dana bulan bulan
180,600,000 12 12
112,626,418 12 12
62.36 Efisiensi belanja telepon, air dan 100.00 listrik 100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya samsat dan kir dalam setahun Outcome : Samsat dan kir terwujud
dana kendaraan kendaraan
56,230,000 160 160
14,667,600 160 160
26.09 Penganggaran samsat per unit 100.00 kendaraan jauh lebih tinggi dari 100.00 plafon yang dibutuhkan
Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
Input Output
: Jumlah Dana : Tersedianya Materai 3000 Tersedianya Materai 6000 Tersedianya Perangko Tersedianya buku cek Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran
dana lembar lembar lembar buku bulan
4,300,000 280 480 140 6 12
4,258,000 280 480 140 6 12
99.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya petugas kebersihan, waker dan tukang kebun kantor Outcome : Kebersihan dan keamanan kantor
dana orang bulan
395,604,000 27 12
395,604,000 27 12
100.00 100.00 100.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Lancarnya laporan-laporan dan administrasi perkantoran
dana bulan bulan
41,000,000 12 12
41,000,000 12 12
100.00 100.00 100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya blanko-blanko untuk administrasi kantor Outcome : Administrasi kantor berjalan sesuai dengan yang direncanakan
dana bulan bulan
27,341,500 12 12
27,341,500 12 12
100.00 100.00 100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik Outcome : Terwujudnya penerangan gedung kantor yang memadai
dana bulan bulan
11,699,600 12 12
11,699,600 12 12
100.00 100.00 100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Ttangga
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan rumah tangga Outcome : Terjaganya kebersihan kantor
dana bulan bulan
25,386,962 12 12
25,386,962 12 12
100.00 100.00 100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan bahan bacaan (koran) Outcome : Tersedianya bahan bacaan (koran)
dana exp exp
68,625,000 18,300 18,300
68,625,000 18,300 18,300
100.00 100.00 100.00
1
No
Program
Penyediaan Makanan dan Minuman
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian
% Pencapaian
Realisasi
Target
: Jumlah Dana : Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas dan rapat rutin petugas teknis Outcome : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dinas dan rapat rutin petugas teknis
dana bulan
15,120,000 12
15,120,000 12
100.00 100.00
bulan
12
12
100.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : Koordinasi berjalan lancar dan penambahan wawasan bagi aparatur
dana bulan bulan
200,000,000 12 12
199,655,700 12 12
99.83 100.00 100.00
Penyediaan Dekorasi
Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu Outcome : Tersedianya dekorasi yang memadai
dana bulan bulan
5,000,000 12 12
5,000,000 12 12
100.00 100.00 100.00
Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
Input Output
: Jumlah Dana : Tersedianya bahan bakar premium Tersedianya bahan bakar solar Outcome : Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar
dana liter liter bulan
881,330,000 112,740 4,200 12
862,430,000 112,740 4,200 12
97.86 100.00 100.00 100.00
Penyediaan Upacara Keagamaan
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya sarana upacara keagamaan Outcome : Pelaksanaan upacara keagamaan berjalan lancar
dana bulan bulan
168,396,800 12 12
164,621,800 12 12
97.76 100.00 100.00
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
Input : Jumlah Dana Output : Honorarium bagi pegawai honorer dn THL dalm 1 tahun Outcome : Pelaksanaan tugas kantor berjalan dengan lancar
dana orang orang
105,936,200 3 3
98,011,400 3 3
92.52 100.00 100.00
Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah
Input Output
: Jumlah Dana : Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan lomba olahraga/kesenian Outcome : Terciptanya motivasi SklpD untuk berprestasi Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan rumah dinas Outcome : Rumah dinas nyaman ditempati
dana paket
15,000,000 1
15,000,000 1
100.00 100.00
bulan dana paket bulan
12 15,050,000 1 12
12 14,506,200 1 12
100.00 96.39 100.00 100.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas
dana bulan bulan
90,571,823 12 12
89,667,600 12 12
99.00 100.00 100.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input Output
: Jumlah Dana : Tersdianya kamera digital Tersedianya kompuer/pc Tersedianya printer Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas
dana unit unit unit bulan
178,135,102 1 8 9 12
176,627,500 1 8 9 12
99.15 100.00 100.00 100.00 100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
Input : Jumlah Dana Output : Terawatnya kendaraan dinas dengan baik Outcome : Pelaksanaan tugas dan operasional dinas berjalan lancar
dana bulan bulan
386,317,250 12 12
384,178,850 12 12
99.45 100.00 100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Input : Jumlah Dana Output : Terawatnya peralatan kantor dengan baik Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas
dana bulan bulan
10,425,000 12 12
10,425,000 12 12
100.00 100.00 100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Input : Jumlah Dana Output : Peralatan komputer dalam kondisi baik Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas
dana unit bulan
17,500,000 35 12
17,500,000 35 12
100.00 100.00 100.00
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Input Output
Satuan
Keterangan
2
No
Program
Uraian Rehab Lantai Jemur di BBU Sobangan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Kantor UPT Kecamatan dan BBU Sobangan 3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SklpD
Penyusunan LAKIP (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)
4
5
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Padi
Kegiatan Indikator Kinerja
25,253,000 1 12
% Pencapaian 97.67 100.00 100.00
166,975,000 12 12 89,650,000 12 12
161,645,000 12 12 89,650,000 12 12
96.81 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
dana bulan bulan
3,000,000 12 12
3,000,000 12 12
100.00 100.00 100.00
dana
160,970,000
86,460,000
pohon pohon pohon pohon
2,000 3,000 6,800 2,275
2,000 3,000 6,800 2,275
pohon pohon pohon pohon
75 75 100 100
75 75 100 100
100.00 100.00 100.00 100.00
pohon pohon
200 300
200 300
100.00 100.00
pohon pohon pohon pohon pohon pohon
200 100 200 200 300 200
200 100 200 200 300 200
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
pohon ha
2,500 93.13
2,500 93
100.00 100.00
dana unit orang
17,872,100 2 40
17,872,100 2 40
100.00 100.00 100.00
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rehab lantai jemur di BBU Sobangan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas di BBU Sobangan
Satuan dana unit bulan
Target 25,855,000 1 12
Input Output Outcome Input Output Outcome
dana bulan bulan dana bulan bulan
: : : : : :
Jumlah Dana Tersedianya perlengkapan kantor di UPT Kecamatan dan BBU Sobangan Lancarnya pelaksanaan tugas di kantor UPTKecamatan dan BBU Sobangan Jumlah Dana Terlaksananya pengelolaan keuangan SklpD Pengelolaan keuangan kegiatan SklpD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggungjawab
Input : Jumlah Dana Output : Tersusunnya lakip Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung Outcome : Terevaluasinya kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengembangan hutan kemasyarakatan, tanaman pakan kera dan tanaman langka dengan jenis tanaman : Bibit Hutan Kemasyarakatan Gmelina Mahoni Albisia Jati Tanaman Pakan Kera Juwet Singapur Jambu Biji Sawo Kecik Tanaman Penghijauan Pantai Nyamplung Ketapang Tanaman langka Majegau Rijasa Panggl Buaya Cendana Cempaka Kuning Jepun Bali Tanaman Bambu Hitan Bambu Hitam Outcome : Tercapainya keberhasilan pengembangan hutan kemasyarakatan, tertanamnya pakan kera dan tanaman langka Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Padi Outcome : Meningkatnya pemahaman petani tentang pengendalian hama padi
Realisasi
Keterangan
53.71 Adanya negosiasi dengan rekanan sehingga diperoleh harga yang lebih rendah dari yang 100.00 dianggarkan. 100.00 100.00 100.00
3
No
6
Program
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian
Satuan
% Pencapaian
Realisasi
Target
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kopi dan Kakao
Input : Jumlah Dana Output : Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan Outcome : Optimalnya produktivitas tanaman perkebunan
dana ha ha
54,505,000 50 50
54,505,000 50 50
100.00 100.00 100.00
Pembinaan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
Input Output
: Jumlah Dana : Terlaksananya penerapan teknologi pengelolaan hasil pertanian/perkebunan di kelompok UP3HP (unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian) Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kelompok usaha UP3HP tentang teknologi pengolahan hasil pertanian/perkebunan
dana klp
9,579,250 10
9,579,250 10
100.00 100.00
10
10
100.00
Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani
Input : Jumlah Dana Output : Terbinanya kelompok wanita tani petanian pangan dan pekebunan Outcome : Meningkatnya ketrampilan kelompok wanita tani pertanian pangan dan perkebunan dalam pengolahan hasil
dana klp klp
99,069,400 9 9
94,953,100 9 9
95.85 100.00 100.00
Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Dana BLM dan Pembinaan BPLM
Input : Jumlah Dana Output : Tertibnya administrasi manajemen organisasi Outcome : Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengelolaan organisasi
dana subak subak
69,465,650 210 210
69,024,650 210 210
99.37 100.00 100.00
Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Tani Perkebunan Berprestasi
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kelompok tani perkebunan berprestasi Outcome : Meningkatnya aktivtas kelompok tani Input Jumlah Dana Output Terlaksananya pengambilan ubinan padi, palawija 250 plot dan hortikultura 350 plot Terlaksananya pengumpulan data pemanfaatan lahan pertanian sebanyak 119 subak dan 62 desa Outcome Tersedianya data ubinan padi, palawija dan hortikultura Tersedianya data pemanfataan lahan pertanian (pola tanam)
dana klp klp dana plot unit
21,256,000 3 3 69,198,350 600 181
21,256,000 3 3 69,174,350 600 181
100.00 100.00 100.00 99.97 100.00 100.00
600 10,285
600 10,285
100.00 100.00
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya dana bagi LUEP untuk membeli gabah petani Outcome : Terbelinya gabah petani dengan harga wajar
dana penyosohan ton
7,835,550 22 1,325.75
7,835,550 22 1,326
100.00 100.00 100.00
Evaluasi Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Kedelai
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya evaluasi peningkatan mtu intensifikasi Outcome : Terdatanya kelompok tani pemenang evaluasi dan peningkatan mutu intensifikasi
dana klp klp
23,069,250 7 6
23,069,250 7 6
100.00 100.00 100.00
Evaluasi dan Penghargaan Ketahanan Pangan
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan evaluasi dan penghargaan ktahanan pangan Outcome : Diperoleh kelompok untuk diberikan penghargaan ketahanan pangan
dana klp klp
43,183,150 5 5
43,183,150 5 5
100.00 100.00 100.00
Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananaya raat pleno pekaseh se kabupatn Badung Outcome : Adanya kesepahaman program dengan pekaseh
dana orang orang
19,317,750 319 319
18,636,250 319 319
96.47 100.00 100.00
Pengembangan Pertanian Terintegrasi (Simantri)
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya peneapan teknologi Outcome : Tercapainya pemanfaatan potensi desa
dana gapoktan gapoktan
356,272,450 11 11
349,172,450 11 11
98.01 100.00 100.00
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
klp
plot ha
Keterangan
4
No
7
Program
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian
Satuan
% Pencapaian
Realisasi
Target
Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ( JITUT ) Input : Jumlah Dana Output : Terlaksanannya perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani Outcome : Meningkatnya fungsi saluran irigasi di tingkat usaha tani
dana paket ha
2,361,433,000 1 240
1,570,436,000 1 240
66.50 100.00 100.00
Pengembangan Budidaya padi Sistem Legowo 2 : 1
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengembangan budidaya padi sistem legowo 2 : 1 Outcome : Meningkatnya produktivitas padi di Kabupaten Badung
dana ha ha
170,072,125 500 500
158,977,125 500 500
93.48 100.00 100.00
Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah data statistik tanaman pangan dan hortikultura
Input Output
: Jumlah Dana : Terlaksananaya pelatihan petugas pengumpul dan pengolahan data statistik tanaman pangan dan hortikulturan Outcome : Meningkatnya pemahaman petugas pertanian tentang pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman pangan dan hortikultura
dana unit
33,299,750 1
33,299,750 1
100.00 100.00
25
25
100.00
Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas)
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penerapan teknologi Outcome : Tercapainya pemanfaatan potensi desa
dana gapoktan gapoktan
1,829,927,950 3 3
1,728,269,437 3 3
94.44 100.00 100.00
Rehabilitasi Jalan Produksi
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananaya rehabilitasi jalan produksi Outcome : Meningkatnya fungsi jalan produksi guna lancarnya pengangkutan sarana produksi
dana km km
650,457,900 6 6
576,219,400 6 6
88.59 100.00 100.00
Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananaya rehabilitasi jalan usaha tani Outcome : Meningkatnya kualitas jalan usaha tani dan lancarnnya pengangkutan sarana produksi dan produksi pertanian
dana meter meter
99,860,000 95 95
98,242,356 95 95
98.38 100.00 100.00
Penyusunan DED Jalan Usaha Tani (JUT)
Input : Jumlah Dana Output : Tersusunnya dokumen perencanaan Outcome : Dokumen perencanaan
dana paket paket
51,717,000 1 1
51,365,500 1 1
99.32 100.00 100.00
Penyusunan DED Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JUT)
Input Output Outcome Input Output
dana paket paket dana klp
51,717,000 1 1 64,184,000 12
51,365,500 1 1 64,134,000 12
99.32 100.00 100.00 99.92 100.00
pohon pohon pohon pohon
1,300 1,100 1,000 1,200
1,300 1,100 1,000 1,200
100.00 100.00 100.00 100.00
12
12
100.00
Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Penghijauan Tingkat Kabupaten Badung Tahun 2012
: : : : :
Jumlah Dana Tersusunnya dokumen perencanaan Dokumen perencanaan Jumlah Dana Terbinanya kelompok tani penghijauan (KTP), Kelompok pencinta alam (klpA), Kontes pohon (klp) dan Kader konservasi alam (KKA) dalam kegiatan penghijauan Terdistribusinya bibit kepada pemenang lomba penghijauan yang memiliki aspek konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bibit : Kejimas Gmelina Pinang Kelapa Genjah
Outcome : Ditetapkannya kelompok tani/anggota yang berhasil melaksanakan kegiatan penghijauan sebagai juara lomba penghijauan tahun 2012 tingkat Kabupaten Badung
oranng
klp
Keterangan
5
No
Program
Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Penghijauan dan Pengkayaan Jenis Tanaman dengan MPTS (Multi PurposeTrees Species) dalam rangka Gerakan Bakti Penghijauan Pemuda dan PPKAN di Kabupaten Badung Tahun 2012
Input Output
: Jumlah Dana : Terdistribusinya bibit MPTS yang memiliki nilai ganda yaitu sebagai aspek konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terselenggaranya Hari Menanam Pohon Indonesia di Kabupaten Badung tahun 2012, dengan jenis : Albisia Mahoni Gmelina Manggis Duren Kane Kejimas Outcome : Tercerminnya pelestarian lahan, konservsi tanah dan lingkungan hidup
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Petang Dan Input Kuta Selatan Output
Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon di Kabupaten Badung
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan
Satuan dana
pohon pohon pohon pohon pohon pohon ha
% Pencapaian
Realisasi
Target 65,776,250
65,401,250
99.43
3,000 1,536 2,000 500 500 2,000 48
3,000 1,536 2,000 500 500 2,000 48
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
88,819,000
88,456,250
99.59
1,800 2,650 3,600 850 1,700 35
1,800 2,650 3,600 850 1,700 35
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
: Jumlah Dana : Terlaksananya rehabilitasi lahan di Kec. Petang dan Kuta Selatan, dengan jenis bibit : Jati Mahoni Gmelina Albisia Kejimas Outcome : Penanganan lahan kritis dan potensial kit di kec. Petang (17 Ha) dan Kuta Selaan (18 ha) Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Huan dan Lahan tahun 2013
dana
buku
1
1
100.00
Input Output
: Jumlah Dana : Terdistribusinya bibit Gerakn Perempuan Tanam yang memiliki aspek konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jenis bibit : Mahoni Nangka Mangga Pinang Kelapa Genjah Terselenggaranya Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon di Kabupaten Badung tahun 2012 Outcome : Terwujudnya pelestarian lahan, konservasi tanah dan lingkungan hidup yang baik
dana
38,801,000
38,688,500
99.71
pohon pohon pohon pohon pohon kali
2,500 500 500 650 700 1
2,500 500 500 650 700 1
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ha
24.25
24.25
100.00
Input Output
dana
1,634,454,750
1,577,859,165
96.54
ha ha buah
450 250 31
450 250 31
100.00 100.00 100.00
buah buah buah buah
1 5 1 1
1 5 1 1
100.00 100.00 100.00 100.00
: Jumlah Dana : Terlaksananya rehabilitasi lahan di Kecamatan Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan dengan kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat Pengkayaan Hutan Rakyat Terlaksananya pembuatan sumur resapan di Kec. Mengwi dan Abiansemal Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kamera Laptop GPS LCD Proyektor
pohon pohon pohon pohon pohon ha
Keterangan
6
No
8
Program
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Uraian
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
10
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
11
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Satuan buah klp tani ha unit buku
3 23
3 23
% Pencapaian 100.00 100.00
700
700
100.00
31 1
31 1
100.00 100.00
155,342,125 3 3
129,268,525 3 3
83.22 100.00 100.00
Realisasi
Target
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pameran dalam daerah dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan petugas dalam bidang produksi pertanian/perkebunan
kali kali
Monitoring Harga Komoditi Pertanian dan Perkebunan di Tingkat Pasar dan Tingkat Petani
Input Output
: Jumlah Dana : Terselenggaranya monitoring harga komoditi pertanian/perkebunan di tingkat pasar dan tingkat petani Outcome : Tersedianya data harga komoditi pertanian/perkebunan di tingkat pasar dan tingkat petani
dana kecamatan
8,699,750 6
8,699,750 6
100.00 100.00
kecamatan
6
6
100.00
Input Output Outcome Input Output Outcome Input Output Outcome
dana kali kali dana ha ha desa desa
308,950,775 1 1 27,470,750 1,779.87 1,779.87 6,905,750 15 15
301,472,525 1 1 27,470,750 1,780 1,780 6,905,750 15 15
97.58 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Festival Pertanian di Badung Utara
9
Kegiatan Indikator Kinerja Tersedianya sepeda motor untuk saana pengamanan hutan Pemberdayaan kelompok tani dalam kegiatan rehabilitasi hutan di kec. Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan Outcome : Penanganan lahan kritis dan potensial kritis di kecamatan abiansemal 50 ha 1 klp tani), petang 200 ha (3 klp tani) dan kuta selatan 450 ha (19 klp tani) Pembuatan Sumur Resapan air di Kec. Mengwi dan Abiansemal Buku rencana teknis pembuatan sumur resapan
Pembinaan, Pengawasan Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Pembinaan, Monitoring dan pengawasan Peredaran Hasil Hutan
: : : : : : : : :
Jumlah Dana Terlaksananya Festival Pertanian Badung Utara Dikenalnya hasil-hasil pertanian /perkebunan Kabupaten Badung Jumlah Dana Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengamanan hutan Hutan terjaga kelestariannya Jumlah Dana Terlaksananya pembinaan, monitoring dan pengawasan peredaran hasil hutan Tertibnya peredaran hasil hutan di Kabupaten Badung
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi Outcome : Meningkatnya tertib pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida
dana kios kios
11,328,625 15 15
11,328,625 15 15
100.00 100.00 100.00
Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan
Input Output
: Jumlah Dana : Tersedianya benih tanaman : Mahoni Albisia Kejimas Kelapa Outcome : Tersedianya bibit tanaman Mahoni, Albisia, kejimas dan kelapa
dana
96,074,050
94,662,750
98.53
14 10 5 1,500 40,000
14 10 5 1,500
100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Pengembangan Tanaman Hortikultura
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura di Kabupaten Badung Outcome : Meningkatnya produktivitas hortikultura di Kabupaten Badung
dana kecamatan kecamatan
109,300,000 6 6
108,985,000 6 6
99.71 100.00 100.00
Pembinaan dan Pengembangan UPJA
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan UPJA Outcome : Meningkatnya pelayanan UPJA di tingkat petani
dana klp klp
10,257,125 10 10
10,257,125 10 10
100.00 100.00 100.00
Diversifikasi Kakao
Input : Jumlah Dana Output : Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan Outcome : Tanaman perkebunan dapat berproduksi secara optimal
dana subak Abian subak Abian
272,634,500 4 4
270,735,000 4 4
99.30 100.00 100.00
kg kg kg butir pohon
Keterangan
7
No
12
Program
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Uraian
Kegiatan Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Sosialisasi Benih Padi dan Pupuk Bersubsidi
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya sosialisasi benih padi dan pupuk bersubsidi Outcome : Meningkatnya pemahaman petani tentang penggunaan benih padi dan pupuk bersubsidi
dana klp klp
21,431,625 16 16
21,431,625 16 16
100.00 100.00 100.00
Penyediaan Sarana Produksi untuk Mendukung Pertanian organik di lahan sawah
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengembangan kawasan pertanian organik Outcome : Pengembangan kawasan pertanian organik
dana ha ha
248,403,050 600 600
244,383,050 600 600
98.38 100.00 100.00
Pengadaan Pompa Irigasi
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pompa irigasi Outcome : Terpasangnya pompa irigasi
dana unit unit
57,103,500 1 1
56,873,500 1 1
99.60 100.00 100.00
Intensifikasi Tanaman Kopi dan Kakao
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan Intensifikasi tanaman kopi dan kakao Outcome : Meningkatnya produktivitas tanaman kopi dan kakao
dana klp ha
65,413,000 15 75
65,137,000 15 75
99.58 100.00 100.00
Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan
Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pengadaan pestisida Outcome : Tersedianya pestisida di Kabupaten Badung
dana paket paket
91,144,750 1 1
90,766,750 1 1
99.59 100.00 100.00
Pembangunan Gudang Pupuk dan Obat-obatan
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembuatan gudang pupuk dan obat-obatan Outcome : Adanya gudang penyimpanan pupuk dan obat-obatan
dana unit unit
309,311,250 3 3
291,677,462 3 3
94.30 100.00 100.00
Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perhutanan dan Perkebunan
Input : Jumlah Dana Output : Tertanggulanginya serangan OPT Perhutanan dan Perkebunan Outcome : Meningkatnya produktivitas tanaman Perhutanan dan Perkebunan
dana ha ha
48,502,500 75 75
48,502,500 75 75
100.00 100.00 100.00
Sertifikasi Kopi Arabika Organik
Input : Jumlah Dana Output : meninngkatnya kualitas produk kopi dan kakao Outcome : meningkatnya pemasaran kopi petani
dana subak abian subak abian
72,045,000 2 2
71,645,000 2 2
99.44 100.00 100.00
Uji Citarasa Kopi Arabika
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Cupping / cup test kopi Arabika Outcome : Petani dapat mengetahui kualitas kopi
dana subak abian subak abian
163,081,000 3 3
160,016,500 3 3
98.12 100.00 100.00
Pengadaan Alat Mesin Pertanian
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengadaan Alsintan Outcome : Tersedianya Alsintan
dana paket paket
102,927,750 1 1
102,097,750 1 1
99.19 100.00 100.00
Pengutuhan Sarana Pengolahan Kopi
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengutuhan sarana pengolahan kopi Outcome : Tersedianya pengutuhan sarana pengolahan kopi
dana subak abian subak abian
570,401,700 1 1
557,401,834 1 1
97.72 100.00 100.00
Operasional BPP Mengwi
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan BPP mengwi Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Mengwi
dana ha bulan
18,673,730 60 12
18,673,730 60 12
100.00 100.00 100.00
Operasional BPP Abiansemal
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan BPP Abiansemal Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Abiansemal
dana are bulan
17,738,200 14 12
17,738,200 14 12
100.00 100.00 100.00
Operasional BPP Kuta Utara
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan BPP Kuta Utara Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Kuta Utara
dana are bulan
18,998,100 110 12
18,998,100 110 12
100.00 100.00 100.00
Keterangan
8
No
Program
Uraian Operasional BPP Petang
Program Perencanaan dan Penganggaran SklpD
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan BPP Petang Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas penyuluh lapangan dan petani
Satuan dana are bulan
Target 25,972,250 60 12
25,972,250 60 12
% Pencapaian 100.00 100.00 100.00
Realisasi
Operasional BPP Kuta Selatan
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan BPP Kuta Selatan Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Kuta Selatan
dana are bulan
18,443,500 98 12
18,443,500 98 12
100.00 100.00 100.00
Operasional Penyuluh
Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya biaya operasional penyuluh Outcome : Para penyuluh dapat bekerja optimal
dana orang orang
83,743,850 63 63
83,743,850 63 63
100.00 100.00 100.00
Penilaian Angka Kredit Bagi Pegawai Fungsional
Input Output
: Jumlah Dana : Terlaksananya penilaian angka kredit bagi pegawai fungsional Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Outcome : Nilai angka kredit dapat ditetapkan untuk penentuan kenaikan pangkat
dana orang
2,514,750 63
2,514,750 63
100.00 100.00
orang
63
63
100.00
Input Output
: Jumlah Dana : Teridentifikasinya permasalahan dilapangan sebagai bahan kajian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja petugas lapangan dan petani ditahun mendatang Outcome : Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan dan kinerja petugas penyuluh lapangan
dana kecamatan
7,964,750 6
7,964,750 6
100.00 100.00
kecamatan
6
6
100.00
Operasional Balai Benih Utama (BBU)
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya operasional balai benih utama (BBU) Outcome : Tersedianya benih padi bermutu di Kabupaten Badung
dana unit ton
11,254,750 1 1.5
11,254,750 1 2
100.00 100.00 100.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)
Input Output
: Jumlah Dana : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Outcome Terwujudnya Renja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung
dana buku
2,500,000 10
2,500,000 10
100.00 100.00
buku
10
10
100.00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan dan Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan
13
Kegiatan Indikator Kinerja
14
Program Pengembangan Agribisnis
Temu Usaha Kopi
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya temu kemitraan usaha Outcome : Terjalinnya kemitraan komoditi kopi
dana klp klp
7,786,250 2 2
6,358,750 2 2
81.67 100.00 100.00
15
Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Penyusunan Dokumen Tahunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung
Input Output
dana
4,196,500
4,196,500
100.00
buah buah buah buah
20 20 20 60
20 20 20 60
100.00 100.00 100.00 100.00
: Jumlah Dana : Tersusunnya Dokumen Tahun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung : - Laporan Tahunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung - Profil Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung - Buku Statistik Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Outcome : Tersedianya data untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Keterangan
9
10
11
12
target fisik
7000 jumlah persentase
13
14
15
16
17
18
