Lampiran I
FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (2013-2018) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Produksi dan Produktivitas komoditi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura
BPS dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
BPS dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
I.
Bidang Tanaman Pangan Mengoptimalkan pemanfaatan potensigeografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan SDM Pertanian,Perikanan dan Kehutanan, penggunaansaranadan prasarana pertanian yang berkualitas,menguatnya kelembagaan petani, nilai tambah,daya saing produk pertanian, perikanan dankehutanan guna berkembangnya komoditaspertanian yang mempunyai nilai ekonomis dantumbuh kembangnya usaha-usaha disektorpertanian
II.
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
Bidang Hortikultura Mengoptimalkan pemanfaatan potensi geografis sebagai pusat agribisnis dan agro industri guna meningkatkan SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penggunaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, menguatnya kelembagaan petani, nilai tambah, daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan guna berkembangnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis dan tumbuh kembangnya usaha-usaha disektor pertanian
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
Produksi dan Produktivitas komoditi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
III.
Bidang Perkebunan Meningkatkan Produksi, produktivitas, mutu nilai tambah komoditi dan hasil perkebunanUntuk mengembangkan sistem informasidataperkebunan yang akurat dan mewujudkanpeningkatan kesejahteraan pengelolaanhutan yang lestari serta berbasis padakeunggulan lokal dalam terciptanyalingkungan yang kondusif
BPS dan Bidang Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Bidang Kehutanan Peningkatan Produksi dan Produktivitas pemanfaatanpotensiposisi komoditi tanaman geografis sebagai pusat perkebunan dan agribisnisdan agroindustri, Sumber kehutanan Daya ManusiaPertanian
BPS dan Bidang Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Mewujudkan kualitaas peternakan danPerikanan dalam penyediaan produk pangan bahan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat,Utuh, dan Halal) Bagi masyarakat
Bidang Perikanan Pertumbuhan dan Perkembangan Produksi danProduktivitas usaha-usaha sektor pertanian, komoditi Peternakan dan perikanan dan kehutanan melalui Perikanan pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
BPS dan Bidang Perikanan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Mewujudkan kualitaas peternakan dan Perikanan dalam penyediaan produk pangan bahan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Bagi masyarakat
Bidang Peternakan Pertumbuhan dan Perkembangan Produksi dan Produktivitas usaha-usaha sektor pertanian, komoditi Peternakan dan perikanan dan kehutanan melalui Perikanan pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
BPS dan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
IV. Meningkatkan Produksi, produktivitas, mutu nilai tambah komoditi dan hasil perkebunan Untuk mengembangkan sistem informasi data perkebunan yang akurat dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan pengelolaan hutan yang lestari serta berbasis pada keunggulan lokal dalam terciptanya lingkungan yang Kondusif V.
VI.
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman perkebunan dan kehutanan
Lampiran I
FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (2013-2018) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Penanggung Jawab
Sumber Data
(1)
(2)
(3)
(4)
Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian
Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Peraturan Kementerian Kehutanan, Juknis, Data Lahan Kritis, Laporan Monev, Dokumen dari Bagian Umum, Keuangan, Laporan Pegawai yang mengikuti Diklat, Laporan Monitoring, Lakip, RKT
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran berkualitas, disertai penguatan kelembagaan petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Lakip, RKT, Laporan Realisasi Fisik Per bulan, Laporan Statistik bidang perbulan, Laporan Penyuluh, Laporan bulanan dari UPTD, Statisk Bulanan, Juknis, Laporan Monev, Renja, Gapoktan dan Poktan
Pertumbuhan dan perkembangan usahausaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta bertambahnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Laporan Penyuluh, Laporan bulanan dari UPTD, Statisk Bulanan, Lakip, RKT, Laporan Realisasi Fisik Per bulan, Laporan Statistik bidang perbulan
Lampiran II
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS (1)
Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Motor Mobil Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotokopi Blanko-blanko Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) Penghijauan dan Penanaman Turus jalan lingkar Kanan dan kiri sungai kelekar Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan)
TARGET
NILAI ANGGARAN
KETERANGAN
(3)
(4)
(5)
12 Bulan 10.000 KWH 50 Unit 5 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10.000 Lembar 100 Eksemplar 12 Bulan 12 Bulan 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 37 Pegawai 47.500 Polybag 2.833 Batang 17 Km 28.800 Batang 36 Ha 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
SASARAN STRATEGIS (1)
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
NILAI ANGGARAN
KETERANGAN
(2)
(3)
(4)
(5)
Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat Pakan Starter Pertumbuhan Cacing Herbisida Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan Lele) Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu menunjang produktifitas benih ikan Service Peralatan dan Mesin Pakan Pembersihan Lingkungan SDM perikanan yang aktif dan inovatif Tenaga Ahli Asisten SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Unggas bebas flu burung Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional (sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP) penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar (pohon Angsana dan pohon Trembesi)
171 Polybag 2 Ha 1 Kegiatan 1 Kegiatan
160 Kg 2.160 Kg 200 Canting 10 Liter 200 Siswa 4.000 Ekor 1.200 Siswa 10 Kelompok
10 Unit 2 Ha 1 Orang 1 Orang 10 Peserta 20.000 Ekor 1.400 Batang 140 Unit 2 Kelompok 25 Peserta 1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan 27 Km 660 Batang
SASARAN STRATEGIS (1)
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai Meja Kursi Lemari Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia Dokumen LAKIP Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Sarana dan prasarana pertanian Gedung BPP Laptop Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan Kolam Gedung Pokmaswas Kolam Pendederan Sapras Perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Terpal Alat Sortir benih Tangkul Sepatu Boot Baskom
TARGET
NILAI ANGGARAN
KETERANGAN
(3)
(4)
(5)
10 Ha 20 Unit 100 Unit 10 Unit 130 Pasang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40 Peserta 25 Gapoktan 2 Unit 4 Unit 1 Ha 1 Ha 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 2 Unit 3 Buah 1 Buah 6 Buah 4 Buah
SASARAN STRATEGIS (1)
Pertumbuhan dan perkembangan usahausaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
NILAI ANGGARAN
KETERANGAN
(2)
(3)
(4)
(5)
Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) Data statistik komoditi pertanian serta Monev Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur terpenuhi Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi
2 Unit 10 Eksemplar 24 Buku 25 Ekor 750 Ekor 40 Peserta Sayuran 13 Jenis 29 Jenis TOGA 1 Dokumen 3.000 Ekor 100 Dosis
Lampiran III
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian
Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara (Motor, Mobil) Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Blanko-blanko) Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana
12 Bulan 10.000 KWH 50 Unit, 5 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10.000 Lembar, 100 Eksemplar 12 Bulan 12 Bulan 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 37 Pegawai
Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk)
47.500 Polybag
Penghijauan dan Penanaman (Turus jalan lingkar 17 Km, Kanan dan kiri sungai kelekar 36 Ha)
2.833 Batang, 28.800 Batang
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(4)
(5)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan)
171 Polybag 2 Ha 1 Kegiatan
Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat (Pakan Starter, Pakan Pertumbuhan, Cacing, Herbisida) Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan Lele) Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa
1 Kegiatan
Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu menunjang produktifitas benih ikan (Service Peralatan dan Mesin Pakan, Pembersihan Lingkungan) SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli, Asisten) SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi
160 Kg, 2.160 Kg, 200 Canting, 10 Lt 200 Siswa
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(4)
(5)
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Pawai/Kendaraan Hias Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Pemeliharaan Tanaman Buah PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan Peningkatan Produksi Ikan Gemar Ikan untuk Anak Sekolah
4.000 Ekor
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
1.200 Siswa
Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah
10 Kelompok 10 Unit, 2 Ha
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)
1 Orang, 1 Orang 10 Peserta
Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan Studi Komparatif SDM Perikanan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
Unggas bebas flu burung
20.000 Ekor
Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani
1.400 Batang 140 Unit 2 Kelompok 25 Peserta
Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional (sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP)
1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan
penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar (pohon Angsana dan pohon Trembesi)
27 Km 660 Batang
Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari)
10 Ha 20 Unit, 100 Unit, 10 Unit
Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia
130 Pasang
Dokumen LAKIP
1 Dokumen
Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(4)
(5)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penanaman Bibit Buah-Buahan Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pasar Tani PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Pemeliharaan Hutan Kota PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Pembangunan Pagar Hutan Kota Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan APBD Penyusunan APBD Perubahan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Penyusunan LKPJ dan RKPD
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat
40 Peserta 25 Gapoktan
Sarana dan prasarana pertanian (Gedung BPP, Laptop) Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup
2 Unit, 4 Unit 1 Ha
Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatanproduksi perikanan (Kolam, Gedung Pokmaswas, Kolam Pendederan, Sapras Perikanan) Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik (Terpal, Alat Sortir benih, Tangkul, Sepatu Boot, Baskom)
Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
1 Ha 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 1 Paket 2 Unit, 3 Buah 1 Buah, 6 Buah 4 Buah
Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) Data statistik komoditi pertanian serta Monev
2 Unit 10 Eksemplar
Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih
24 Buku
Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur terpenuhi
25 Ekor 750 Ekor
Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani
40 Peserta
Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA
Sayuran 13 Jenis 29 Jenis TOGA
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(4)
(5)
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pembuatan TOGA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi)
1 Dokumen 3.000 Ekor
Peningkatan produksi ternak sapi
100 Dosis
Jumlah Anggaran
:
1. 2. 3. 4. 5.
: : : : :
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
: : : : : : : :
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(4)
(5)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Pendataan Masalah Peternakan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengembangan Inseminasi Buatan
Lampiran IV
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS (1)
Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Roda Dua Roda Tiga Roda Empat Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotokopi Jilid Jilid Spiral Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) Koran Majalah Trubus Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) Penghijauan dan Penanaman Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias)
TARGET
NILAI ANGGARAN
KETERANGAN
(3)
(4)
(5)
12 Bulan 132 Rekening 37 Unit 2 Unit 6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 109.546 Lembar 45 Buah 70 Buah 12 Bulan 180 Eksemplar 66 Eksemplar 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 37 Pegawai 91 Ha 1 Kegiatan 10 Jenis Komoditi Unggulan 1 Kendaraan Hias
SASARAN STRATEGIS (1)
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi Produksi benih ikan meningkat Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan Budidaya perikanan meningkat Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Unggas bebas flu burung Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Mangga Buah-Buahan Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar Penanaman pohon di Kota Prabumulih Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia Dokumen LAKIP Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev
TARGET
NILAI ANGGARAN
KETERANGAN
(3)
(4)
(5)
1 Stand 2 Ha 2 Ha 4 Triwulan 6 Kecamatan 250.000 ekor 1.000 Siswa 50 Unit 1.000 Siswa 2 Kelompok 1 Kegiatan 2 Orang 10 Peserta 20.000 Ekor 825 Batang 50 Unit 138 Unit 1 Kelompok 25 Peserta 1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan 27 Km 10 Ha 100 Batang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Stel 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
SASARAN STRATEGIS (1)
Pertumbuhan dan perkembangan usahausaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
NILAI ANGGARAN
KETERANGAN
(2)
(3)
(4)
(5)
Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Sarana dan prasarana pertanian Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) Data statistik komoditi pertanian serta Monev Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih Kebutuhan protein hewani terpenuhi Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40 Peserta 25 Gapoktan 1 Kegiatan 1 Ha 1 Ha 1 Kegiatan 6 Kecamatan 1 Unit 10 Eksemplar 20 Eksemplar 56 Ekor 75 Paket 170 Peserta 8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA 1 Dokumen 3.000 Ekor 100 Dosis
Lampiran V
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian
Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru Penghijauan dan Penanaman
Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Ind onesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan)
12 Bulan 132 Rekening (37, 2 , 6) Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 12 Bulan 180 Eks, 66 Eks 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 37 Pegawai 91 Ha 1 Kegiatan
10 Jenis Komoditi Unggulan 1 Kendaraan Hias 1 Stand
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(4)
(5)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Pawai/Kendaraan Hias Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan)
2 Ha 2 Ha 4 Triwulan
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Pemeliharaan Tanaman Buah
Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan kerja SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi
6 Kecamatan
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan
250.000 ekor 1.000 Siswa
Peningkatan Produksi Ikan Gemar Ikan untuk Anak Sekolah
50 Unit 1.000 Siswa
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah
2 Kelompok 1 Kegiatan 2 Orang
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan Studi Komparatif SDM Perikanan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penanaman Bibit Buah-Buahan Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pasar Tani PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Pemeliharaan Hutan Kota Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam
Unggas bebas flu burung
10 Peserta
20.000 Ekor
Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani
825 Btng, 50 Unit 138 Unit 1 Kelompok 25 Peserta
Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional
1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan
penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar Penanaman pohon di Kota Prabumulih
27 Km 10 Ha 100 Batang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Stel
Dokumen LAKIP
1 Dokumen
Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat
40 Peserta 25 Gapoktan
Sarana dan prasarana pertanian Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup
1 Kegiatan 1 Ha
Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga
1 Ha
Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik
1 Kegiatan 6 Kecamatan
Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) Data statistik komoditi pertanian serta Monev
1 Unit 10 Eksemplar
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(4)
(5)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Pembangunan Pagar Hutan Kota Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan APBD Penyusunan APBD Perubahan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Penyusunan LKPJ dan RKPD PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
20 Eksemplar
Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih Kebutuhan protein hewani terpenuhi
56 Ekor 75 Paket
Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani
170 Peserta
Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA
8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA
Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi
1 Dokumen 3.000 Ekor 100 Dosis
Jumlah Anggaran
:
1. 2. 3. 4. 5.
: : : : :
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
: : : : : : : :
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
(4)
(5)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pembuatan TOGA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Pendataan Masalah Peternakan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengembangan Inseminasi Buatan
Lampiran VI
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA FISIK (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS (1)
Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru Penghijauan dan Penanaman Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi Produksi benih ikan meningkat Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
(3)
(4)
(5)
12 Bulan 132 Rekening (37, 2 , 6) Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 12 Bulan 180 Eks, 66 Eks 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 37 Pegawai 91 Ha 1 Kegiatan 10 Jenis Komoditi 1 Kendaraan Hias 1 Stand 2 Ha 2 Ha 4 Triwulan 6 Kecamatan 250.000 ekor 1.000 Siswa
12 Bulan 132 Rekening (37, 2 , 6) Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 12 Bulan 180 Eks, 66 Eks 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 91 Ha 1 Kegiatan 10 Jenis Komoditi 1 Kendaraan Hias 1 Stand 2 Ha 2 Ha 4 Triwulan 6 Kecamatan 250.000 ekor 1.000 Siswa
Budidaya perikanan meningkat SASARAN STRATEGIS (1)
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan kerja SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Unggas bebas flu burung Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar Penanaman pohon di Kota Prabumulih Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia Dokumen LAKIP Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Sarana dan prasarana pertanian
50 Unit
50 Unit
100
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(3)
(4)
(5)
1.000 Siswa 2 Kelompok 1 Kegiatan 2 Orang 10 Peserta 20.000 Ekor 825 Btng, 50 Unit 138 Unit 1 Kelompok 25 Peserta 1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan 27 Km 10 Ha 100 Batang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Stel 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40 Peserta 25 Gapoktan 1 Kegiatan
1.000 Siswa 2 Kelompok 1 Kegiatan 2 Orang 10 Peserta 20.000 Ekor 825 Btng, 50 Unit 138 Unit 1 Kelompok 25 Peserta 1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan 27 Km 10 Ha 100 Batang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Stel 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40 Peserta 25 Gapoktan 1 Kegiatan
Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan SASARAN STRATEGIS (1)
Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) Data statistik komoditi pertanian serta Monev Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih Kebutuhan protein hewani terpenuhi Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi
1 Ha 1 Ha 1 Kegiatan
1 Ha 1 Ha 1 Kegiatan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(3)
(4)
(5)
6 Kecamatan 1 Unit 10 Eksemplar 20 Eksemplar 56 Ekor 75 Paket 170 Peserta 8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA 1 Dokumen 3.000 Ekor 100 Dosis
6 Kecamatan 1 Unit 10 Eksemplar 20 Eksemplar 56 Ekor 75 Paket 170 Peserta 8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA 1 Dokumen 3.000 Ekor 100 Dosis
Lampiran VII
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS (1)
Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(2)
(3)
(4)
(5)
Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru Penghijauan dan Penanaman Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara
10.000.000 47.500.000 158.100.000 30.600.000 12.000.000 75.000.000 65.000.000 9.000.000 25.000.000 32.500.000 375.000.000 15.000.000 45.300.000 1.000.000 381.000.000 1.590.221.250 150.000.000 10.000.000 10.000.000 35.000.000 20.000.000
9.999.000 45.048.099 155.025.917 30.600.000 12.000.000 75.000.000 64.969.100 8.999.600 24.996.000 32.466.808 374.979.679 14.975.000 43.679.000 380.317.500 1.582.329.560 149.882.700 9.990.000 10.000.000 28.740.000 20.000.000
Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi Produksi benih ikan meningkat Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan Budidaya perikanan meningkat SASARAN STRATEGIS (1)
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
200.000.000 45.000.000 299.000.000 25.000.000 210.000.000
199.052.500 45.000.000 298.913.000 24.950.000 209.345.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan kerja SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Unggas bebas flu burung Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar Penanaman pohon di Kota Prabumulih Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia Dokumen LAKIP Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat
25.000.000 70.000.000 40.000.000 77.000.000 77.000.000 80.000.000 250.000.000 100.000.000 50.000.000 45.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 30.000.000 500.000.000 100.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000
24.950.000 61.284.000 40.000.000 76.176.000 67.755.930 78.267.800 248.609.925 99.555.000 48.951.500 45.000.000 74.465.250 73.804.000 93.810.000 99.825.000 30.000.000 493.739.600 99.700.000 24.800.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 9.988.000 9.988.000 17.640.000
Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Sarana dan prasarana pertanian Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan SASARAN STRATEGIS (1)
Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
36.000.000 2.198.317.500 47.000.000 64.000.000 3.074.816.250
36.000.000 2.168.084.500 44.800.000 42.564.740 2.543.857.318
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(2)
(3)
(4)
(5)
Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) Data statistik komoditi pertanian serta Monev Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih Kebutuhan protein hewani terpenuhi Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi
32.000.000 35.000.000 15.000.000 20.000.000 200.000.000 200.000.000 40.000.000 150.000.000 104.000.000 25.000.000 75.000.000 40.000.000
32.000.000 34.950.000 14.900.000 20.000.000 198.904.000 199.147.000 39.998.000 149.207.350 103.430.000 24.656.000 74.500.000 40.000.000
Lampiran VIII
FORMULIR EVALUASI KINERJA (2015) SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015 SASARAN STRATEGIS (1)
Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru Penghijauan dan Penanaman Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih
TARGET FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) (3) (3) 12 Bulan 132 Rekening (37, 2 , 6) Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 12 Bulan 180 Eks, 66 Eks 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 37 Pegawai 91 Ha 1 Kegiatan 10 Jenis 1 Mobil Hias 1 Stand
REALISASI FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) (4) (4) 12 Bulan 132 Rekening (37, 2 , 6) Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 12 Bulan 180 Eks, 66 Eks 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 91 Ha 1 Kegiatan 10 Jenis 1 Mobil Hias 1 Stand
CAPAIAN Satuan (Rp) % % (5) (5)
Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi Produksi benih ikan meningkat Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan SASARAN STRATEGIS (1)
Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Budidaya perikanan meningkat Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan kerja SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Unggas bebas flu burung Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar Penanaman pohon di Kota Prabumulih Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia Dokumen LAKIP Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD
2 Ha 2 Ha 4 Triwulan 6 Kecamatan 250.000 ekor 1.000 Siswa TARGET FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) (3) (3) 50 Unit 1.000 Siswa 2 Kelompok 1 Kegiatan 2 Orang 10 Peserta 20.000 Ekor 825 Btng, 50 Unt 138 Unit 1 Kelompok 25 Peserta 1 Klmpk KTNA 1 Kegiatan 27 Km 10 Ha 100 Batang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Stel 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
2 Ha 2 Ha 4 Triwulan 6 Kecamatan 250.000 ekor 1.000 Siswa REALISASI FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) (4) (4) 50 Unit 1.000 Siswa 2 Kelompok 1 Kegiatan 2 Orang 10 Peserta 20.000 Ekor 825 Btng, 50 Unt 138 Unit 1 Kelompok 25 Peserta 1 Klmpk KTNA 1 Kegiatan 27 Km 10 Ha 100 Batang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Stel 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
CAPAIAN Satuan (Rp) % % (5) (5)
Dokumen LKPJ dan RKPD Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Sarana dan prasarana pertanian Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga SASARAN STRATEGIS (1)
Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2)
Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) Data statistik komoditi pertanian serta Monev Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih Kebutuhan protein hewani terpenuhi Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi
1 Dokumen 40 Peserta 25 Gapoktan 1 Kegiatan 1 Ha 1 Ha TARGET FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) (3) (3) 1 Kegiatan 6 Kecamatan 1 Unit 10 Eksemplar 20 Eksemplar 56 Ekor 75 Paket 170 Peserta 8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA 1 Dokumen 3.000 Ekor 100 Dosis
1 Dokumen 40 Peserta 25 Gapoktan 1 Kegiatan 1 Ha 1 Ha REALISASI FISIK KEUANGAN Satuan (Rp) (4) (4) 1 Kegiatan 6 Kecamatan 1 Unit 10 Eksemplar 20 Eksemplar 56 Ekor 75 Paket 170 Peserta 8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA 1 Dokumen 3.000 Ekor 100 Dosis
CAPAIAN Satuan (Rp) % % (5) (5)
