SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kode 1
Prioritas Daerah
2
3
1
URUSAN WAJIB
1 21
BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN
1 21 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 21 01 0001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 21 01 0002
1 21 01 0006
1 21 01 0008
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
1,000,000,000
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan
100
%
- Jumlah Meterai Rp. 3.000 '- Jumlah Meterai Rp. 6.000 Jumlah Jasa sarana komunikasi, listrik dan air - Listrik - Telepon - Air - Internet
1,300
lembar
1,300
lembar
35 20 3 2 90
unit
12
unit
97
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1. Buku dokumen PL
10
buku
10
orang
34
jenis
1 21 01 0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Peternakan
1. Buku dokumen PL 2. Jumlah kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan TUPOKSI Disnakkan
5 43
buku jenis
1 21 01 0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Peternakan dan Perikanan
- Buku dokumen PL - Jumlah barang cetakan kebutuhan Disnakkan - Jumlah Penggandaan/ perbanyakan
5 14
buku jenis
2 2
jenis dok
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
20,318,465,000
35,262,015,000
38,788,216,500
-
-
2,192,281,000
2,192,281,000
2,411,509,100
12
bulan
-
-
11,700,000
11,700,000
12,870,000
sedang berjalan
DISNAKAN
12
bulan
-
-
485,112,000
485,112,000
533,623,200
sedang berjalan
DISNAKAN
Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas/operasional di Disnakkan
1
tahun
-
-
39,250,000
39,250,000
43,175,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja di lingkungan Disnakkan
12
bulan
-
-
150,000,000
150,000,000
165,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
-
-
70,000,000
70,000,000
77,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas jaringan aparatur Disnakkan jaringan jaringan jaringan
Jumlah Surat Perizinan kendaraan dinas/operasional : - Pembayaran STNK Roda 4 - Pembayaran STNK Roda 2 - Pembayaran STNK Truck - Pembayaran STNK TOSSA - Perpanjangan STNK Roda 4
2. Tersedianya jasa pelayanan dan perlengkapan kebersihan kantor - Jumlah tenaga kebersihan - Bahan dan Alat pembersih
Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat di Disnakkan
13,943,550,000
Prakiraan Maju
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Disnakkan
12
bulan
-
-
76,629,000
76,629,000
84,291,900
sedang berjalan
DISNAKAN
12
bulan
-
-
25,000,000
25,000,000
27,500,000
sedang berjalan
DISNAKAN
1 21 01 0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Buku dokumen PL 2. Jumlah komponen listrik / penerangan bangunan kantor
12 13
jenis jenis
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Disnakkan
1 21 01 0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Jumlah surat kabar harian 2. Jumlah majalah 3. Jumlah buku UU dan PP
8,400
exp
orang
-
-
30,000,000
30,000,000
33,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Ekp buku
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur Disnakkan
140
120 ….
8
kali
12
bulan
-
-
12,000,000
12,000,000
13,200,000
sedang berjalan
DISNAKAN
2
kali
Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor di Disnakkan
1 21 01 0016
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran kecil 2. Jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran besar 2 kali
Kode 1 1 21 01 0017
1 21 01 0018
1 21 01 0019
1 21 01 0020
1 21 01 0021
1 21 01 0022
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Sasaran Daerah 4
5
Tolok Ukur
Target
6
7
8 Tersedianya jamuan makanan dan minuman : - Rapat - Tamu
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi : - Dalam Daerah - Luar Daerah
Dinas Peternakan dan Perikanan
1620 1020
porsi porsi
kec lokasi
7 3
orang orang
23
jenis
500
buah
1. Jumlah ATK untuk pelayanan administrasi perkantoran 2. Jumlah buku blanko cuti dan izin
25
jenis
61
buku
1. Jumlah ATK untuk pelayanan administrasi barang 2. Jumlah stiker 3. Jumlah buku Bend
16
jenis
3,500 12
lembar buku
1. Jumlah ATK untuk pelayanan dokumentasi 2. Jumlah box arsip bahan
Dinas Peternakan dan Perikanan
10 orang/ bulan
APBN
APBD I
13
APBD II 15
16
17
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
12
bulan
-
-
105,000,000
105,000,000
115,500,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi dan Kecamatan
12
bulan
-
-
600,000,000
600,000,000
660,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Meningkatnya motivasi kerja pegawai kontrak dan arsiparis di Disnakkan
12
bulan
-
-
85,400,000
85,400,000
93,940,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terwujudnya tertib administrasi kearsipan di Disnakkan
12
bulan
-
-
35,500,000
35,500,000
39,050,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian di Disnakkan
12
bulan
-
-
42,250,000
42,250,000
46,475,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terwujudnya tertib administrasi inventarisasi aset daerah di Disnakkan
12
bulan
-
-
51,500,000
51,500,000
56,650,000
sedang berjalan
DISNAKAN
11
14
TOTAL ANGGARAN
Terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman di Disnakkan
9 220
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
40 11
Tersedianya Honor untuk : - tenaga Honorer - Tenaga Arsiparis
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Keluaran Kegiatan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Hasil Program
Lokasi
1 21 01 0024
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Dinas Peternakan dan Perikanan
Jumlah petugas keamanan kantor
20
orang
Terciptanya suasana aman dalam bekerja di lingkungan Disnakkan
12
bulan
-
-
239,940,000
239,940,000
263,934,000
sedang berjalan
DISNAKAN
1 21 01 0026
Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan Non PNS
Dinas Peternakan dan Perikanan
Jumlah tenaga petugas lapangan non PNS
13
orang
Meningkatnya motivasi kerja petugas lapangan non PNS di Disnakkan
12
bulan
-
-
133,000,000
133,000,000
146,300,000
sedang berjalan
DISNAKAN
1 21 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
991,225,000
991,225,000
1,090,347,500
1 21 02
013
Pengadaan Peralatan Kantor
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan
100
%
- Jumlah buku dokumen pengadaan
25
buku
- Tersedianya
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
7
jenis
-
-
246,095,000
246,095,000
270,704,500
sedang berjalan
DISNAKAN
4
jenis
-
-
303,730,000
303,730,000
334,103,000
sedang berjalan
DISNAKAN
kantor
kebutuhan peralatan kantor : - Mesin Tik
18
unit
1
unit
6
unit
- Notebook
12
unit
- Printer
17
unit
- Scaner
1
unit
- Handycam
1
unit
25
buku
16 3 3
unit unit unit
5
unit
- Mesin Penghancur Kertas - Komputer/PC
1 21 02
014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Dinas Peternakan dan Perikanan
- jumlah buku dokumen pengadaan - Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor : - AC - Meja Kerja - Mesin Potong Rumput - Rak Besi
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
Kode 1 1 21 02
1 21 02
1 21 02
021
023
029
1 21 02 0030
Prioritas Daerah
2
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 21 02 0031
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
1 21 05
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 21 05 0004
Sinergitas Aparat Pemerintah Kabupaten Bogor
1 21 05 0005
1 21 06
1 21 06
1 21 06
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Sasaran Daerah 4
5
002
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 1. Jumlah buku dokumen kontrak 2. Terpeliharanya gedung kantor melalui - pengecatan tembok - pengecatan kayu 3. Jumlah gedung kantor yg dipelihara
Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Jumlah buku dokumen pengadaan 2.Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara - Roda 4 - Roda 2 - Roda 3
Dinas Peternakan dan Perikanan
1. jumlah buku dokumen kontrak 2. Pelumas mesin potong rumput 3. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara - Mesin Tik - Komputer - Mesin Potong Rumput
Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Jumlah buku dokumen kontrak 2. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor : - Penambahan daya Listrik - AC
Dinas Peternakan dan Perikanan
Luas taman yang dipelihara
Provinsi Banten
1. Jumlah buku dokumen kontrak 2. Jumlah buku laporan kegiatan 3. Jumlah peseerta sinergitas
Cibinong
- Jumlah aktivitas senam - Jumlah pengajian
Terpenuhinya Pertanggungjawaban kinerja SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
100
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
001
Hasil Program
Lokasi
10
9 5
buku
3,700 60 2
m2 m2 unit
5
buku
12 77 1
unit unit unit
5
buku
360
liter
7 38 3
unit unit unit
5
buku
1
paket
10
unit
..
m2
…
buku
…
buku
138
orang
48
kali
24
kali
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
APBN 13
2
buku
3
buku
Jumlah dokumen/ Buku laporan keuangan semesteran Disnakkan
4
buku
APBD II 15
16
17
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
2
unit
-
-
70,000,000
70,000,000
77,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas/operasional Disnakkan sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
90
unit
-
-
250,000,000
250,000,000
275,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terjaganya kondisi fisik Peralatan Kantor Disnakkan sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
48
unit
-
-
62,850,000
62,850,000
69,135,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terjaganya kondisi fisik perlengkapan gedung kantor Disnakkan sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
2
jenis
47,050,000
47,050,000
51,755,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terjaganya kondisi fisik taman halaman
..
m2
sedang berjalan
DISNAKAN
11
14
TOTAL ANGGARAN
Terjaganya kondisi fisik gedung kantor Disnakkan sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
-
-
11,500,000
11,500,000
12,650,000
-
-
309,000,000
309,000,000
339,900,000
Meningkatnya kerjasama aparatur
138
orang
289,800,000
289,800,000
318,780,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Meningkatnya kebugaran dan pengetahuan agama aparatur
138
orang
19,200,000
19,200,000
21,120,000
sedang berjalan
DISNAKAN
%
- Jumlah buku draft laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Disnakkan Tahun 2013 - Jumlah buku draft laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Disnakkan Tahun 2013
APBD I
-
-
646,500,000
646,500,000
711,150,000
Terpenuhinya Pertanggungjawaban kinerja SKPD
100
%
-
-
32,500,000
32,500,000
35,750,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Terpenuhinya Pertanggungjawaban keuangan semesteran SKPD
100
%
-
-
26,700,000
26,700,000
29,370,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah
5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
APBD I
18
19
10
buku
Terpenuhinya Pertanggungjawaban keuangan akhir tahun SKPD
100
%
-
-
28,600,000
28,600,000
31,460,000
sedang berjalan
DISNAKAN
1 21 06
005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Dinas Peternakan dan Perikanan
Jumlah dokumen perencanaan anggaran Disnakkan : - DPA Tahun 2013 - RKA Perubahan Tahun 2013 - DPA Perubahan Tahun 2013 - RKA 2014 - Pra RKA 2014 - Rancangan DPA 2014
84
buku
2
tahun anggaran
-
-
110,700,000
110,700,000
121,770,000
sedang berjalan
DISNAKAN
10 24
buku buku
Terpenuhinya perencanaan kegiatan dan anggaran Disnakkan
6
buku
25 10 4
buku buku buku
24
buku
Terwujudnya tertib administrasi keuangan Disnakkan
100
%
-
-
172,000,000
172,000,000
189,200,000
sedang berjalan
DISNAKAN
5
buku
1
tahun
-
-
55,000,000
55,000,000
60,500,000
sedang berjalan
DISNAKAN
5
tahun
5
buku
- Terarahnya perencanaan kegiatan disnakan - Tersusunya kinerja pembangunan Disnakan
Jumlah Buku/ dokumen hasil monitoring kegiatan : - Laporan Monev - Daftar kegiatan per kecamatan - Laporan Akhir - Buku Laporan Evaluasi Kinerja - Bahan LKPJ - Bahan LPPD
37
buku
1
tahun anggaran
-
-
71,000,000
71,000,000
78,100,000
sedang berjalan
DISNAKAN
5 5
buku buku
100
%
5 5
buku buku
- Termonitor dan terevaluasinya kegiatan disnakan 1 tahun anggaran - Terpenuhinya pertanggungjawaban kegiatan disnakan
5 5
buku buku
Terpublikasikannya Kinerja Disnakkan Tahun 2014 pada media lokal
12
bulan
-
-
150,000,000
150,000,000
165,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
3,255,716,000
9,205,716,000
10,126,287,600
sedang berjalan
DISNAKAN
sedang
DISNAKAN
Penatausahaan Keuangan SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Jumlah Buku/ Dokumen laporan penatausahaan keuangan Disnakkan
1 21 06
007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Jumlah Buku/ dokumen Rencana Kerja Disnakkan Tahun 2015, 2. Jumlah Buku/ Dokumen Renstra
1 21 06
1 21 06
010
013
1 21 23
1 21 23
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Publikasi Kinerja SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
002
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular
Terkendalinya penyakit ternak dan ikan menular : - Rabies 40 - Anthrax 40 - Brucellosis 40 - SE 40 - AI 40 - Aeromonas 40 Tersedianya PAH/HPAH yang 40 ASUH 40 kecamatan
1
SKPD
-
5,950,000,000
17
kec. kec. kec. kec. kec. kec. kec.
- Jumlah dokumen
5
buku
Terkendalinya penyakit hewan
5
buku
menular di kabupaten
3
jenis
5
jenis
- Jumlah brosur
5000
lembar
- Jumlah kartu
3000
lembar
15
buku
pengadaan obat2an
Ternak
Terpenuhinya Pelayanan Informasi Publik kinerja Dinas
16
SKPD Penanggungjawab
jumlah Buku/ dokumen laporan keuangan akhir tahun 2012
006
15
Jenis Kegiatan
Dinas Peternakan dan Perikanan
11
14
TOTAL ANGGARAN
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
9
13
APBD II
004
1 21 06
10
APBN
1 21 06
1
4
Hasil Program
Lokasi
- Jumlah dokumen pengadaan barang
5
penyakit
-
-
673,800,000
673,800,000
741,180,000
jenis
-
-
336,916,000
336,916,000
370,607,600
bogor
cetakan - Belanja alat kedokteran pakai habis - Belanja obat-obatan/ vaksin 5 jenis
vaksinasi 1 21 23
006
Pengawasan dan Pemeriksaan
40 kecamatan
- Jumlah buku
Tersedianya
Pangan Asal Hewan dan Hasil
dokumen pengadaan
PAH/HPAH yang
Pangan Asal Hewan
obat2an
ASUH
- Jumlah uji laboratorium/ kalibrasi
159
sampel
3
produk
berjalan
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 - Jumlah publikasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
10
11
13
14
15
16
9 18
buah
12
ekor
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DISNAKAN
banner/ spanduk - Jumlah kambing/ domba percontohan - Jumlah blanko
10
rim
5
buku
5
buku
560
orang
SKKH - Jumlah buku laporan kegiatan - Jumlah juknis - Buku penanganan 1 21 23
008
Sosialisasi Keamanan Pangan
13 Kecamatan
- Jumlah peserta
Bertambahnya
sosialisasi keamanan
pengetahuan tentang
pangan
keamanan pangan
- Jumlah buku Juknis
5
buku
- Jumlah buku materi
580
buku
5
buku
5
buku
560
orang
-
-
120,000,000
120,000,000
132,000,000
berjalan
sosialisasi - Jumlah buku laporan kegiatan 1 21 23
009
Pelayanan Kesehatan Hewan
40 kecamatan
1. Jumlah buku
Terkendalinya
dokumen pengadaan
penyakit hewan milik
obat
masyarakat
2. Jumlah buku
5
buku
5
buku
19
jenis
7
jenis
4
jenis
7
jenis
5
jenis
-
-
320,000,000
320,000,000
352,000,000
penyakit
sedang
DISNAKAN
berjalan
petunjuk teknis 3. Jumlah buku laporan kegiatan 4. Jumlah Obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan 5. Jumlah alat kedokteran hewan pakai habis 6. Tersedianya Pakaian kerja Lapangan 1 21 23
010
Pelayanan Kesehatan Ikan
40 kecamatan
1. Jumlah
- Terwujudnya
Obat-obatan untuk
keamanan
pelayanan kesehatan
masyarakat dalam
ikan 2. Jumlah uji
Kec
-
-
285,000,000
285,000,000
313,500,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
mengkonsumsi dan 20
sampel
90
orang
laboratorium 3. Jumlah peserta
40
membudidayakan ikan - Meningkatnya
90
orang
40
Kec
pengetahuan dalam
sosialisasi Obat Ikan
pengendalian
Alami (Herbal) dan
penyakit ikan
Pengendalian Penyakit Ikan 4. Jumlah buku
5
buku
dokumen pengadaan obat 5. Jumlah buku
5
buku
150
buku
5
buku
6
jenis
juknis kegiatan 6. Jumlah buku materi penggunaan obat 7. Jumlah buku laporan kegiatan 1 21 23
032
Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
40 kecamatan
1. Jumlah
Terciptanya rasa
Obat-obatan
aman bagi masyarakat
perikanan
dalam mengkonsumsi
2. Jumlah bahan
12
jenis
5
buku
5
buku
100
buku
percontohan 3. Jumlah buku
perikanan
juknis 5 buku 4. Jumlah buku laporan kegiatan 5. Jumlah blanko monitoring 6. Jumlah baliho 7. Buku pengadaan barang
dan membudidayakan
2
buah
3
dok
15
buku
-
-
170,000,000
170,000,000
187,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 21 23
033
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pendukung Kegiatan operasional UPT RPH
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Cibinong,
1. Buku pengadaan
Cibungbulang,
barang
Jonggol, Babakan
2. Jumlah alat listrik
Madang, Ciseeng
dan elektronik 3. Jumlah alat
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
10
9 4
dok
20
buku
pemotongan di UPT
5
jenis
RPH 5 RPH
34
jenis
5
buku
Optimalnya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
APBN 13
11 5
APBD I
RPH
APBD II
14 -
TOTAL ANGGARAN
15 -
16
1,350,000,000
1,350,000,000
17 1,485,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISNAKAN
berjalan
kebersihan 4. Jumlah buku juknis 5. Jumlah buku
5
buku
1000
lembur
laporan kegiatan 6. Jumlah leaflet 7. Jumlah buku SKKD 8. Jumlah BBM 9. Jumlah oli mesin 10. Jumlah bahan
15
rim
10000
liter
30
liter
6
jenis
percontohan 11. Jumlah pakaian
5
jenis
115
buah
4
buah
6
buah
2
unit
kerja 12. Jumlah keranjang daging 13. Jumlah mesin potong rumput 14. Jumlah printer 15. Jumlah sumur yg dikuras 16. Jumlah RPH yg direnovasi 1 21 23
Pembangunan Pasar Hewan
Jonggol
Jumlah pasar hewan
1
unit
-
5,600,000,000
-
5,600,000,000
6,160,000,000
baru
DISNAKAN
1 21 23
Pembangunan Meat Shop
Cibinong
Jumlah meat shop
1
unit
-
350,000,000
-
350,000,000
385,000,000
baru
DISNAKAN
1 21 24
Program Peningkatan
Produksi Daging
8,861,479,000
11,161,479,000
12,277,626,900
Produksi Hasil Peternakan;
Produksi Telur
47,421,685
kg
Produksi Susu
11,591,564
ltr
5.44
gr/kap/
150,000,000
150,000,000
165,000,000
sedang
DISNAKAN
Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 1 21 24
010
Pengelolaan Data Peternakan
Dinas Peternakan dan Perikanan
121,421,500
kg
1,000,000,000
1,300,000,000
thn 1. Buku juknis 2. Buku data
5
buku
Terpenuhinya
150
buku
kebutuhan data dan
peternakan 2013 3. Jumlah buku
1
tahun
-
-
berjalan
informasi terkini 5
buku
11,280
lembar
bidang peternakan
laporan kegiatan 4. Jumlah blanko pendataan ternak 1 21 24
015
Pemberdayaan Rumah Tangga
15 Kecamatan
Sangat Miskin di Lokasi PKH
1. Jumlah dokumen/ buku pengadaan
4
dok
20
buku
barang 2. Jumlah KK rumah
Bertambahnya
300
KK
-
-
900,000,000
900,000,000
990,000,000
kesempatan berusaha
sedang
DISNAKAN
berjalan
bagi KK miskin di 300
KK
3
jenis
4
jenis
sektor peternakan
tangga sangat miskin di bidang peternakan yang mendapat bantuan 3. Jumlah perlengkapan pelatihan 4. Jumlah obatobatan 5. Jumlah pakan ayam
18,750
kg
6. spanduk
1
buah
7. Brosur budidaya
2
rim
320
buku
ayam buras 8. Materi pelatihan 9. Sewa tempat 10. Jumlah ayam
10
HK
4,200
ekor
buras 11. Mesin tetas telur 12. Tempat telur 1 21 24
017
Pengembangan Ternak Kecil
Jasinga, Cigudeg, Dramaga, Ciampea, Pamijahan,
1. Jumlah dokumen/ buku pengadaan
15
unit
600
buah
5
dok
25
buku
barang
Cibungbulang,
2. Jumlah pakan
Caringin, Ciampea,
kambing/domba
Rancabungur,
3. Jumlah ear tag
Leuwiliang,
4. Jumlah obat-obatan
Tanjungsari,
5. Jumlah juknis
2600
kg
200
buah
10
jenis
5
buku
-
-
2,000,000,000
2,000,000,000
2,200,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Tamansari, Ciomas,
6. Jumlah lap.
Sukajaya, Cisarua,
kegiatan
Ciawi, Ciseeng,
7. Jumlah brosur
Cibinong,
budidaya ternak
Cigombong, Cijeruk,
8. Jumlah poster
Sukaraja, Rumpin, Tajurhalang, Babakan Madang
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
10
11
13
14
15
16
9 5
buku
3
rim
60
buah
9. Jumlah domba
900
ekor
10. Jumlah kambing
120
ekor
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DISNAKAN
ternak
PE 11. Jumlah Domba
60
ekor
100
ekor
13. Jumlah kelinci
120
ekor
1. Jumlah bantuan
110
ekor
komposit 12. Jumlah kambing jawa randu
1 21 24
021
Pengembangan Ternak Besar
Cibungbulang, Cisarua, Caringinn,
Terpenuhinya
Ternak untuk
kebutuhan data dan
Pamijahan,
masyarakat :
informasi terkini
Leuwiliang,
- Sapi Perah
Nanggung,
- Kerbau
Leuwisadeng, Tanjungsari, Cigudeg, Parungpanjang, Sukajaya, Sukamakmur
50
ekor
540
ekor
- Sapi Potong Betina
86
ekor
2. Jumlah ATK
27
3. Jumlah dokumen/buku
1
tahun
2,755,451,000
2,755,451,000
3,030,996,100
berjalan
bidang peternakan
jenis
4
dok
20
buku
pengadaan barang 4. Jumlah alat
2
jenis
400
buah
9
jenis
4
jenis
kedokteran 5. Jumlah ear tag 6. Jumlah obatobatan 7. Jumlah peralatan kerja 8. Jumlah pakan
2,500
kg
9. Buku juknis
5
buku
10. Buku lap. kegiatan
5
buku
11. Jumlah brosur
2
rim
ternak
1 21 24
022
Pengembangan Ternak Unggas
Klapanunggal, Parung, Leuwisadeng, Sukajaya, Caringin, Ciampea,
1. Jumlah dokumen/ buku pengadaan
4
dok
Bertambahnya
20
buku
populasi ternak
barang 2. Jumlah pakan
2000
kg
ayam/itik
Pamijahan, Gunung
3. Jumlah ATK
13
jenis
Sindur, Ciawi,
4. Jumlah obat-
4
jenis
5
buku
5
buku
Ciomas
-
-
614,000,000
614,000,000
675,400,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
unggas : - Ayam Buras
2000
ekor
- Itik
1100
ekor
1
tahun
obatan 5. Jumlah juknis 6. Jumlah lap. kegiatan 7. Jumlah brosur
3
rim
2000
ekor
1100
ekor
budidaya ternak 8. Jumlah ternak ayam buras 9. Jumlah ternak itik 1 21 24
024
Pengawasan dan Pelayanan
15 kecamatan
Usaha Peternakan
1. Jumlah ATK
13
jenis
1. Lancarnya
2. Jumlah juknis
7
buku
pelayanan usaha
3. Jumlah lap.
7
buku
peternakan
5
jenis
1
kali
2
kali
kegiatan 4. Sarana pelayanan
2. Meningkatnya
usaha peternakan 5. Jumlah Rakor
-
101,400,000
101,400,000
111,540,000
sedang
DISNAKAN
berjalan 20
orang
20
orang
40
ekor
3
Kec
pengetahuan pelaku usaha peternakan
Pelaku Usaha
tentang kebijakan pelayanan usaha
Peternakan 3. Jumlah Pertemuan
-
peternakan 3. Meningkatnya
Kewirausahaan
pengetahuan pelaku
Peternakan
usaha usaha peternakan tentang kewirausahaan
1 21 24
025
Pengembangan Kawasan Sapi Potong
Tanjungsari, Cariu, Sukamakmur
1. Jumlah dokumen/buku
4
dok
40
buku
pengadaan brang
populasi ternak sapi potong
2. Jumlah ATK
18
3. Jumlah alat
3
jenis jenis
4. Buku Juknis
6
buku
5. Buku laporan
6
buku
7
rim
laboratorium
kegiatan 6. Jumlah brosur
Meningkatnya
-
-
1,750,000,000
1,750,000,000
1,925,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
8
9
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DISNAKAN
7.Jumlah bantuan ternak dan Sapronak untuk kawasan sapi potong : - Sapi Potong
90
ekor
- Kandang Koloni
3
unit
- Depo Pengawetan
3
unit
Pakan - Pabrik Pakan Mini - Pakan
1 21 24
026
Pembinaan Kegiatan Bantuan Gubernur
1
unit
6000
kg
- obat-obatan
10
jenis
Bojong Gede,
1. Jumlah ATK
15
jenis
Meningkatnya
Cigombong,
2. Buku Juknis
3
buku
kualitas kelembagaan
3. Buku laporan
5
buku
petani ternak
500
lembar
Cibungbulang, Nanggung, Pamijahan, Cariu,
kegiatan 4. Jumlah brosur
45
kelompok
-
-
98,600,000
98,600,000
108,460,000
berjalan
penerima bantuan sosial
Tanjungsari, Tamansari, Dramaga, Tenjolaya, Caringin, Ciawi, Cisarua, Klapanunggal 1 21 24 0031
Pengawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak
Citeureup, Cisarua,
1. Jumlah ATK
7
jenis
Mutu bibit dan pakan
Caringin, Gunung
2. Jumlah alat
2
jenis
ternak sesuai SNI
Putri, Cileungsi,
laboratorium
Parung, Pamijahan,
3. Jumlah uji
36
kali
Leuwiliang, Cijeruk,
laboratorium
5
buku
5
buku
Parung Panjang, Tanjungsari
13
Kec
-
-
76,000,000
76,000,000
83,600,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
dan PTM
4. Jumlah juknis 5. Jumlah laporan kegiatan 6. Jumlah brosur
1
rim
7. Jumlah lokasi
5
kelompok
mutu bibit ternak yang diawasi 1 21 24
32
Pendukung Kegiatan UPT St.Pembibitan Ternak
Rumpin dan Nanggung
1. Jumlah ATK
7
jenis
Terpenuhinya
2. Buku rencana
5
buku
kebutuhan
kegiatan/KAK 3.Buku pengadaan
5
buku
6
buku
pakan 4. Buku laporan
1
Tahun
-
-
172,000,000
172,000,000
189,200,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
operasionak kegiatan di UPT Pembibitan Ternak
kegiatan 5. Jumlah alat listrik 6. Jumlah alat
2
jenis
15
jenis
10
jenis
kebersihan 7. Jumlah obatobatan 1 21 24 0033
Pendukung Kegiatan UPT
Wilayah Jonggol
1. Jumlah ATK 9 jenis
9
jenis
Terpenuhinya
Wilayah III
(Jonggol, Cariu,
2. Buku rencana
5
buku
kebutuhan
Tanjungsari, Sukamakmur, Cileungsi)
kegiatan/KAK 3. Buku laporan
1
tahun
60,028,000
60,028,000
66,030,800
sedang
DISNAKAN
berjalan
operasionak kegiatan 4
buku
di UPT Wilayah III
kegiatan 4. Jumlah lampu PL 5. Jumlah alat
5
buah
18
jenis
2
jenis
1
jaringan
kebersihan 6. Jumlah obatobatan 7. Pembayaran rekening air 1 21 24 0034
Pendukung Kegiatan UPT Wilayah V
Wilayah Jasinga (Jasinga, Cigudeg,
1. Jumlah ATK
17
jenis
Terpenuhinya
5
buku
kebutuhan
3
buku
4. Jumlah lampu PL
14
buah
5. Jumlah alat
13
jenis
2. Buku rencana
Sukajaya, Tenjo,
kegiatan/KAK
Parung Panjang)
3. Buku laporan
operasionak kegiatan
kegiatan
kebersihan 6. Jumlah obat-obatan 7. Pengisian modem/ internet
2
jenis
12
bulan
di UPT Wilayah V
1
tahun
60,000,000
60,000,000
66,000,000
sedang berjalan
DISNAKAN
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 21 24 0035
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pendukung Kegiatan UPT Wilayah VII
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
Tolok Ukur
1. Jumlah ATK
12
jenis
Terpenuhinya
(Ciiawi, Cisarua,
2. Buku juknis
4
buku
kebutuhan
Megamendung,
3. Buku laporan
4
buku
operasionak kegiatan
kegiatan 4. Jumlah lampu PL 5. Jumlah alat
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
10
9
Wilayah Ciawi
Caringin, Cijeruk)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
1
APBD II 15
tahun
62,600,000
TOTAL ANGGARAN 16 62,600,000
17 68,860,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISNAKAN
berjalan
di UPT Wilayah VII 4
buah
11
jenis
kebersihan 6. Jumlah obat-obatan
12
jenis
7. Pengisian modem/
12
bulan
internet 1 21 24 0036
Pendukung Kegiatan UPT
Wilayah Babakan
1. Jumlah ATK
8
jenis
Terpenuhinya
Wilayah VIII
Madang (Babakan
2. Buku juknis
4
buku
kebutuhan data dan
Madang, Gunung
3. Buku laporan
2
dok
Putri, Citeureup,
kegiatan
Sukaraja, Klapanunggal)
8
buku
4. Jumlah lampu PL
10
buah
5. Jumlah alat
18
jenis
1
rekening
12
bulan
1
tahun
61,400,000
61,400,000
67,540,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
informasi terkini bidang peternakan
kebersihan 6. Penambahan daya listrik 7. Pengisian modem/ internet
1 21 24 00x2
Pengembangan kawasan Sapi Potong dan kerbau integrasi
Tanjungsari, cariu, cigudeg
8. Jumlah notebook
1
unit
Jumlah ternak sapi
140
ekor
potong
Meningkatnya
140
ekor
10
km
1,300,000,000
1,300,000,000
1,430,000,000
baru
DISNAKAN
1,000,000,000
1,100,000,000
baru
DISNAKAN
4,062,264,000
10,755,814,000
11,831,395,400
1,136,050,000
1,136,050,000
1,249,655,000
sedang
DISNAKAN
populasi ternak di
perkebunan sawit dan pertanian
masyarakat
tanaman pangan 1 21 24
0xx
Pembangunan jalan produksi
Cibungbulang,
Panjang jalan
Pamijahan,
10
km
produksi
Meningkatnya
1,000,000,000
kualitas jalan
Tenjolaya,
produksi
Tanjungsari
1 21 27
Program Pengembangan
Produksi ikan
Budidaya Perikanan
konsumsi Konsumsi ikan Produksi Ikan Hias Produksi Benih Ikan
1 21 27
001
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Parung, Pamijahan,
108364
ton
24.23
kg
245573
RE
3207093
RE
-
1. Jumlah ATK
14
jenis
2
dok
pengadaan barang
10
buku
3. Jumlah pakan
Cibungbulang,
2. Dokumen/buku
Ciseeng, Ciampea, Tamansari, Kemang dan Tenjolaya
18,000
kg
4. Buku Juknis
5
buku
5. Buku laporan keg.
5
buku
- Bawal
1000
kg
- Mas
1000
- Patin
2500
kg
25
paket
100
paket
-
6,693,550,000
-
berjalan
6. Jumlah bantuan induk ikan untuk masyarakat :
- Nila Nirwana - Lele Sangkuriang - Gurame 1 21 27
003
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Cibinong,
1. Jumlah ATK
kg
1000
kg
14
jenis
- Bertambahnya produksi ikan
Bojonggede,Kemang,
2. Dokumen/buku
3
dok
Siseeng, Parung,
pengadaan barang
15
buku
Gunung Sindur,
3. Jumlah pakan
24,880
Dramaga, Ciampea,
kg
4. Buku Juknis
5
buku
Rancabungur,
5. Buku laporan keg.
5
buku
Cibungbulang,
6. Jumlah bantuan
Pamijahan,
benih ikan dan
Caringin. Dan 2
Saprokan untuk
lokasi P2 WKSS :
masyarakat :
Babakan madang
- Benih Gurame
30
RE
- Benih Bawal
40
RE
- Benih Mas
40
RE
- Benih Lele
40
- Ikan Hias
100
RE
4
jenis
- Pakan ikan Jumlah bantuan untuk P2WKSS : - Benih Ikan Lele - Pakan Ikan
RE
66,376
-
- Bertambahnya produksi ikan hias
-
700,000,000
700,000,000
770,000,000
sedang berjalan
konsumsi 315
RE
DISNAKAN
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 21 27
005
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengelolaan Data Perikanan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Disnakan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Tolok Ukur 10
9
1. Jumlah ATK
10
jenis
Terpenuhinya
2. Buku juknis
5
buku
kebutuhan data dan
3. Buku data
informasi bidang
perikanan 2013
perikanan
4. Jumlah buku
10
buku
laporan kegiatan
3
jenis
1
Prakiraan Maju Target
APBN
11
13 tahun
APBD I
APBD II
14 -
15 -
228,300,000
TOTAL ANGGARAN 16 228,300,000
17 251,130,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISNAKAN
berjalan
5. Jumlah blanko pendataan ternak 1 21 27
009
Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH
Cibinong,
1. Jumlah dokumen/
Tamansari,
buku pengadaan
Tajurhalang, Kemang, Jasinga,
2. Jumlah KK rumah
Rumpin,
tangga sangat miskin
Rancabungur,
di bidang peternakan
Sukamakmur,
yang mendapat
Tenjolaya , Lewisadeng dan Megamendung
3
dok
15
buku
barang
Bertambahnya
120
KK
-
-
600,000,000
600,000,000
660,000,000
sumber penghasilan
sedang
DISNAKAN
berjalan
bagi rumah tangga 120
KK
sangat miskin di sektor perikanan
bantuan 3. Jumlah ATK
18
jenis
4. Bahan percontohan
2
5. Jumlah pakan ikan
120,180
kg
2
buah
120
buku
6. spanduk 7. Materi pelatihan
jenis
8. Sewa tempat
3
HK
9. Jumlah pakaian
2
jenis
kerja 11. Jumlah benih lele 1 21 27
009
Pengawasan dan Pelayanan
9 Kecamatan
Usaha Perikanan
360
RE
13
jenis
1. Lancarnya
2. Jumlah juknis
7
buku
pelayanan usaha
3. Jumlah lap.
7
buku
perikanan
3
jenis
1. Jumlah ATK
kegiatan 4. Sarana pelayanan
2. Meningkatnya
usaha perikanan 5. Jumlah Rakor
1
kali
3
kali
101,400,000
101,400,000
111,540,000
sedang
DISNAKAN
berjalan 30
orang
60
orang
4
Kec
kebijakan pelayanan
pengetahuan pelaku usaha perikanan ttg
Perikanan
kewirausahaan
Fasilitasi Kelompok Kerja
Parung, Ciseeng,
1. Jumlah ATK
10
jenis
Terwujudnya
Minapolitan
Kemang, Gunung
2. Jumlah buku
20
buku
sinergitas
Sindur
-
pengetahuan pelaku
3. Meningkatnya
Kewirausahaan
020
-
usaha perikanan
Perikanan
1 21 27
tahun
usaha perikanan ttg
Pelaku Usaha 3. Jumlah Pertemuan
1
juknis
-
-
290,100,000
290,100,000
319,110,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
pengembangan
3. Jumlah hasil Raker
20
buku
kawasan minapolitan
4. Jumlah hasil Rakor
20
buku
di Kabupaten Bogor
5. Jumlah lap. akhir
20
buku
6. jumlah materi raker
20
buku
7. jumlah materi rakor
20
buku
8. Jumlah profil UPP
20
buku
9. Juklak strata UPP
20
buku
2
kali
2
kali
4
buah
dan pokdakan 10. Jumlah Rapat kerja 11.Jumlah Rapat Koordinasi 12. Papan reklame informasi perikanan 1 21 27 0028
Pendukung Kegiatan UPT BBI
Pamijahan,
1. Jumlah ATK
8
jenis
Meningkatnya jumlah
Tenjolaya
2. Buku juknis
3
buku
benih ikan di BBI
3. Buku laporan
3
buku
3
jenis
13
jenis
6. Jumlah obat-obatan
3
jenis
7. Pakan ikan
5
8. Dokumen/buku
3
dok
15
buku
2
jenis
kegiatan 4. Jumlah alat listrik 5. Jumlah alat kebersihan
pengadaan 9. Bahan percontohan 10. BBM
jenis
60
liter
11. gas oksigen
20
botol
12. Pengecatan
590
m2
8
jenis
gedung kantor 13. Alat perikanan
10
%
411,514,000
411,514,000
452,665,400
sedang berjalan
DISNAKAN
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 21 27 0029
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pendukung Kegiatan UPT Wilayah I
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Wilayah Ciseeng
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Tolok Ukur
14
2. Buku juknis
4
3. Buku laporan
3
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
10
9
1. Jumlah ATK
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
jenis
Lancarnya
buku
operasional kegiatan
buku
1
tahun
APBD II 15 82,300,000
TOTAL ANGGARAN 16 82,300,000
17 90,530,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISNAKAN
berjalan
UPT Wilayah I
kegiatan 4. Jumlah lampu PL
20
5. Jumlah alat
12
buah jenis
kebersihan 6. Jumlah obat-obatan 7. Pengisian modem/
2
jenis
12
bulan
1
rek
internet 8. Pemasangan meteran listrik 1 21 27 0030
Pendukung Kegiatan UPT
Wilayah Pamijahan
Wilayah II
1. Jumlah ATK
14
jenis
Lancarnya
2. Buku juknis
3
buku
operasional kegiatan
3. Buku laporan
5
buku
UPT Wilayah II
2
jenis
14
jenis
1
tahun
53,400,000
53,400,000
58,740,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
kegiatan 4. Jumlah alat listrik 5. Jumlah alat kebersihan 6. Jumlah obat-obatan 7. Pengisian modem/
2
jenis
12
bulan
1
unit
1
unit
internet 8. Pengecatan gedung kantor 9. Jet pump yg dipelihara 1 21 27 0031
Pendukung Kegiatan UPT
Wilayah Cibinong
Wilayah IV
1. Jumlah ATK
7
jenis
Lancarnya
2. Buku juknis
5
buku
operasional kegiatan
3. Buku laporan
5
buku
UPT Wilayah IV
2
jenis
1
tahun
65,300,000
65,300,000
71,830,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
kegiatan 4.Jumlah obat-obatan 5. Jumlah alat
13
jenis
12
bulan
kebersihan 6. Pengisian modem/ internet 1 21 27 0032
Pendukung Kegiatan UPT
Wilayah Dramaga
Wilayah VI
1. Jumlah ATK
13
jenis
Lancarnya
2. Buku juknis
5
buku
operasional kegiatan
3. Buku laporan
5
buku
UPT Wilayah VI
4. Jumlah lampu PL
16
buah
5. Jumlah alat
12
jenis
12
bulan
1
unit
1
unit
1
tahun
339,600,000
339,600,000
373,560,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
kegiatan
kebersihan 6. Pengisian modem/ internet 7. Gedung kantor yg dipelihara 8. Komputer yg dipelihara 1 21 27 0033
Fasilitasi Penyebaran Benih Ikan di Perairan Umum
Cibinong, Bojong
1. Jumlah ATK
9
jenis
Optimalnya perairan
Gede, Kemang,
2. Buku juknis
5
buku
umum di kabupaten
Ciseeng, Tajur
3. Buku laporan
5
buku
bogor untuk aktivitas
Halang, Parung
kegiatan 10
buah
13
jenis
12
bulan
5354
m
Panjang
4. Jumlah papan
10
situ
54,300,000
54,300,000
59,730,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
perikanan
nama situ 5. Jumlah alat kebersihan 6. Pengisian modem/ internet 1 21 27
0xx
Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik kawasan budidaya air tawar
2
URUSAN PILIHAN
Ciseeng
Panjang jalan produksi
Meningkatnya kualitas jalan desa
5354
m
6,693,550,000
6,693,550,000
7,362,905,000
baru
DISNAKAN
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
6
7
8
9
10
11
13
5
2 01
BIDANG URUSAN PERTANIAN
2 01 25
Program Peningkatan
Fasilitasi
Pemasaran Hasil Produksi
Pengembangan
Peternakan;
Usaha Peternakan
360
orang
5
lokasi
APBD I
APBD II
14
15
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DISNAKAN
TOTAL ANGGARAN 16
-
-
888,100,000
888,100,000
976,910,000
-
-
888,100,000
888,100,000
976,910,000
274,600,000
274,600,000
302,060,000
Sentra Budidaya Peternakan 2 01 25 0007
Promosi Atas Hasil Produksi
Cibinong, Jakarta
1. Jumlah ATK
Peternakan Unggulan Daerah
2. Buku pengadaan
15
jenis
Meningkatnya
5
buku
peluang promosi
barang
3
promosi
berjalan
pasar produk
3. Jumlah gapura
1
unit
4. Jumlah dekorasi
3
kali
5. Buku juknis
5
buku
6. Buku lap. kegiatan
5
buku
- Pameran
3
kali
- Bursa Kelinci
2
kali
- Bazar produk
6
kali
unggulan
pameran
7. Terfasilitasinya promosi usaha melalui :
peternakan 2 01 25 0010
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil
Dinas Peternakan
1. Jumlah ATK
6
jenis
Terpenuhinya
dan Perikanan
2. Buku juknis
7
buku
kebutuhan
Produksi Peternakan
3. Buku lap. kegiatan
7
buku
data/informasi pasar
Masyarakat
4. Buku laporan
…
buku
produk peternakan
1
tahun
48,600,000
48,600,000
53,460,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
pemasaran ternak 2 01 25 0015
Temu Usaha Peternakan
2 kecamatan
1. Jumlah ATK
16
jenis
1. Meningkatnya
2. Buku juknis
7
buku
peluang akses
3. Buku lap. Kegiatan
7
buku
pemasaran dan
4. materi temu usaha
120
exp
kemitraan usaha
4
kali
2. Terbinanya
5. Jumlah fasilitasi kemitraan dan
120
orang
162,400,000
162,400,000
178,640,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
4
penerima kredit GMM
UPT wilayah
Permodalan 2 01 25 0017
Pengembangan Usaha Peternakan
8 Kecamatan
1. Jumlah ATK
11
jenis
1. Terpenuhinya
2. Buku juknis
5
buku
Sarana Penanganan
3. Buku lap. Kegiatan
5
buku
Susu & Pengolahan
4. materi pembinaan
120
buku
Daging
5. Bahan pengolahan
6
jenis
2. Tersosialisasikan
2
jenis
susu 6. Bahan pengolahan
10
jenis
402,500,000
402,500,000
442,750,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
125
orang
nya Penanganan Susu
daging
& Tatacara Peningkatan kualitas
7. bahan untuk HPS
4
jenis
Susu dan
8. Jumlah publikasi
7
buah
Diversifikasi
9. Buku pengadaan
5
buku
Pengolahan Daging
barang
dan Kualitas Pengemasan 3. Tersedianya Data
1
dok
Pengolahan Peternakan 2 05
BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 29
Program Optimalisasi
Fasilitasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Pengembangan Usaha
Produksi Perikanan;
Perikanan Peternakan
360
orang
5
lokasi
-
-
904,120,000
904,120,000
994,532,000
-
-
904,120,000
904,120,000
994,532,000
307,250,000
307,250,000
337,975,000
Sentra Budidaya Peternakan 2 05 29 0003
Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
Cibinong, Jakarta
1. Jumlah ATK 2. Buku pengadaan
11
jenis
- Meningkatnya
5
buku
dorongan promosi
3
jenis
perikanan
1
kali
- meningkatnya
barang 3. Bahan percontohan
9
kali
pemasaran usaha
pameran/bursa 4. Jumlah dekorasi bursa
kelengkapan sarana
5. Buku juknis
5
buku
usaha pemasaran
6. Buku lap. kegiatan
5
buku
ikan hias
- Pameran
2
kali
- Bursa Ikan Hias
1
kali
- Bazar produk
6
kali
7. Terfasilitasinya promosi usaha melalui :
perikanan
sedang berjalan
1
lokasi
DISNAKAN
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 2 05 29 0008
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Temu Usaha Perikanan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Sukaraja, Cibinong
8 1. Jumlah ATK 2. Buku juknis
10
9 15
jenis
- Meningkatnya
5
buku
dorongan akses
5
buku
pemasaran dan
4. materi temu usaha
150
exp
kemitraan usaha
4
kali
Terbinanya penerima
kemitraan usaha
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
3. Buku lap. Kegiatan 5. Jumlah fasilitasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 120
APBN
APBD I
13
14
orang
APBD II 15 108,990,000
TOTAL ANGGARAN 16 108,990,000
17 119,889,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DISNAKAN
berjalan
4
kredit GMM dan
UPT wilayah
Kredit Program Pemerintah 2 05 29 0012
Pengembangan Usaha Perikanan
16 Kecamatan
1. Jumlah ATK
10
jenis
- Terpenuhinya
2. Buku juknis
5
buku
kebutuhan sarana
3. Buku lap. Kegiatan
5
buku
pengolahan hasil
4. materi diseminasi
80
buku
perikanan
5. Buku materi PMMT
60
buku
Tersosialisasikannya
6. Buku data
30
buku
Diseminasi Olahan
pengolahan ikan 7. Bahan untuk HPS
4
jenis
247,000,000
247,000,000
271,700,000
sedang
DISNAKAN
berjalan
100
orang
1
UMKM
1
dokumen
1
tahun
Hasil Perikanan dan jenis
PMMT
8. Jumlah publikasi
3
buah
- Terbinanya pelaku
9. Buku pengadaan
12 5
buku
usaha mengikuti
barang
lomba usaha pengolahan - Tersedianya data statistik pengolahan Hasil Perikanan
2 05 29 0013
Optimalisasi Pengelolaan dan
12 Kecamatan
Pemasaran Produksi Perikanan
1. Jumlah ATK
13
jenis
Terpenuhinya
2. Buku juknis
5
buku
kebutuhan data dan
3. Buku lap.
5
buku
informasi pasar
30
buku
Pemasaran ikan 4. Buku data
78,400,000
78,400,000
86,240,000
produk perikanan
informasi pasar ikan 2 05 29 0014
Pendukung Kegiatan UPT Sarana Usaha
Ciseeng, Cibinong, Sukaraja, Ciawi
1. Jumlah ATK
11
jenis
Optimalnya kegiatan
2. Buku panduan
…
buku
UPT Sarana Usaha
5
buku
1
tahun
162,480,000
162,480,000
22,110,685,000
37,054,235,000
keg./ juknis 3. Buku laporan kegiatan 4. Dokumen/buku pengadaan 5. Dekorasi bursa 6. Pengecatan gedung
4
dok
20
buku
1
kali
495
m2
1
unit
dan pagar kantor 7. Jumlah laptop 8. Teralis besi 9. Jaringan/instalasi
68
m2
2
jaringan
1
unit
listrik 10. Kolam ikan
JUMLAH
sedang berjalan
1,000,000,000
13,943,550,000
178,728,000
DISNAKAN
