Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 19

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS SKPD ( TAHUN 2013-2018 )

1. Visi Visi dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan, sedangkan misi merupakan komitmen secara bersama yang menjadi pedoman guna mencapai tujuan dengan usaha yang terencana dan sistematis.Visi SKPD adalah : “Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas” 2. Misi Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih dalam mencapai visi Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas. Merumuskan 3 Misi yaitu : 1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan mandiri, berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan. 2. Mendorong peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan pelestarian lingkungan, informasi serta kelembagaan perkebunan. 3. Mendorong berkembangnya usaha peternakan dan perikanan yang profesional dalam pemberdayaan masyarakat. 3. Tujuan 1. Optimalnya pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penggunaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, menguatnya kelembagaan petani, nilai tambah, daya saing produk pertanian, Perikanan dan Kehutanan guna berkembangnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis dan tumbuh kembangnya usaha-usaha disektor pertanian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

19

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 2. Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah komoditi dan hasil perkebunan untuk mengembangkan sistem informasi data perkebunan yang akurat dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan pengelolaan hutan yang lestari serta berbasis masyarakat pada keunggulan lokal dalam terciptanya lingkungan yang kondusif. 3. Terwujudnya kualitas peternakan dan perikanan dalam penyediaan produk pangan bahan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal bagi masyarakat. 4. Sasaran 1. Terwujudnya pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian 2. Terwujudnya sarana dan prasarana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing serta bernilai tambah. 3. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. 5. Strategi 1. Meningkatnya pertumbuhan sentra kawasan agribisnis, mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia, penerapan teknologi dan manajemen pertanian, serta mengoptimalkan peran serta kelompok tani dan koperasi pertanian melalui komoditas unggulan. 2. Meningkatnya usaha peternakan dan perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing untuk mencukupi pangan hewani. 3. Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan serta menciptakan kesejahteraan penyelenggara kehutanan berbasis masyarakat 6. Arah Kebijakan 1. Pembangunan kawasan sentra agribisnis, sarana dan prasarana pertanian. 2. Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan hutan yang lestari, berkelanjutan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pembangunan peternakan dan perikanan yang maju, mandiri dalam mencukupi pangan hewani


20

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 7. Program dan Kegiatan (2015) Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran. Berikut rincian program / kegiatan rutin dan utama yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Parabumulih Tahun Anggaran 2015. a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1). Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3). Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 4). Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5). Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6). Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 7). Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8). Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9). Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10). Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 11). Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12). Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 13). Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1). Kegiatan Pembangunan Pagar Hutan Kota 2). Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1). Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1). Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal e. Program

Peningkatan

Pengembangan

Pelaporan

Pencapaian

Kinerja

danKeuangan 1). Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)


21

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 2). Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3). Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4). Kegiatan Penyusunan APBD 5). Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan 6). Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 7). Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 8). Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 9). Kegiatan Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD 10). Kegiatan Penyusunan LKPJ dan RKPD f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1). Kegiatan Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani 2). Kegiatan Penanaman Bibit Buah-Buahan 3). Kegiatan Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur 4). Kegiatan Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) 5). Kegiatan Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani 6). Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 7). Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 8). Kegiatan Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1). Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 2). Kegiatan Pasar Tani 3). Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 4). Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH 5). Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman 6). Kegiatan Pembuatan TOGA h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1). Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2). Kegiatan Pawai/Kendaraan Hias 3). Kegiatan Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan i.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1). Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 2). Kegiatan Pemeliharaan Bibit Karet Unggul


22

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 3). Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Buah 4). Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 5). Kegiatan Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura 6). Kegiatan Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura j.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1). Kegiatan Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan 2). Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan 3). Kegiatan Gemar Ikan untuk Anak Sekolah 4). Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan 5). Kegiatan Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah 6). Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 7). Kegiatan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) 8). Kegiatan Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan 9). Kegiatan Studi Komparatif SDM Perikanan 10). Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 11). Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1). Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) 2). Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan 3). Kegiatan Pendataan Masalah Peternakan 4). Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 5). Kegiatan Pengembangan Inseminasi Buatan l.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 2). Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1). Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) 2). Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Kehutanan 3). Kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota 4). Kegiatan Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam


23

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 8. Analisis Lingkungan Internal SKPD a. Kekuatan 1). Kebijakan dan kewenangan bidang pertanian secara umum, Undang Undang dan peraturan yang memuat tentang sektor pertanian, perikanan dan kehutanan 2). Koordinasi dan Narasumber yang handal guna asistensi baik administrasi dan operasional baik kedinasan maupun lembaga pertanian, peternakan dan kehutanan 3). Sarana dan prasarana baik fisual maupun elektronik dan literatur yang tersedia guna meningkatkan pengetahuan pegawai dan petani binaan 4). Penerapan Tuoksigen, Pokok dan Fungsi masing-masing bidang yang tepat guna melaksanakan kewenangan program dan kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan 5). Ketersediaan Sumber Daya Manusia (baik PNS dan Non PNS) pada Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih yang mendukung 6). Komitmen dan kemauan bersama untuk maju b. Kelemahan 1). Pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih masih rendah 2). Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur bidang pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah dan terbatas 3). Kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan dan program Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 4). Sarana, prasarana dan ketersedian dana pendukung administrasi dan operasional belum memadai dengan jumlah sumber daya manusia yang ada 5). Program dan kegiatan yang direncanakan tidak sepenuhnya mendapat dukungan anggaran 6). Belum optimalnya perumusan kebijakan dan masih lemahnya pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait


24

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 9. Analisis Lingkungan Eksternal SKPD a. Peluang 1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih 2013-2018 2). Tuntutan optimalisasi sumberdaya berkelanjutan 3). Tuntutan pasar global terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perikanan dan kehutanan 4). Kerjasama antara Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih dengan instansi terkait pada tingkat Kota, Propinsi dan Pusat dalam pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan 5). Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (dengan pemerintah Daerah lain) dan pengembangan teknologi informasi pertanian b. Ancaman / Tantangan 1). Bertambah dan berkurang Sumber Daya Manusia pada Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih karena pensiun dan mutasi 2). Pemekaran wilayah Kabupaten dan Kota yang sering terjadi di Sumatera Selatan II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD ( TAHUN 2015 )

Rencana Kinerja Tahunan berupa dokumen yang berisi informasi rencana kinerja/kegiatan tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dengan maksud sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja Pembangunan. Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015 bertujuan untuk (mengiventarisasi permasalahan Pembangunan, mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian, mengetahui skala prioritas Pembangunan Pertanian dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015). Rincian RKT tahun 2015 dapat dilihat dalam (Tabel 3.).


25

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tabel3.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (2015)

SASARAN NO STRATEGIS (1) (2) Peningkatanpe 1. manfaatanpote nsi posisigeografiss ebagai pusatagribisnis danagroindustri ,Sumber DayaManusiaPe rtanian

INDIKATOR KINERJA (3) Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas

URAIAN KINERJA

TARGET

NILAI

(4) Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Roda Dua` Roda Tiga Roda Empat Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotokopi Jilid Jilid Spiral Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah, tabloid) Koran Majalah Trubus Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) Penghijauan dan Penanaman Partisipasi dalam expo dan eventevent di luar Kota Prabumulih(Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun kota Prabumulih (kendaraan hias) Partisipasi dalam rangka ulang tahun kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) Pengembangan bibit buah-buahan unggul Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah

(5)

(6)

12 Bulan 132 Rekening

37 Unit 2 Unit 6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

109.546 Lbr 45 Buah 70 Buah 12 Bulan

180 Eks 66 Eks 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 37 Pegawai 91 Ha 1 Kegiatan 10 Jenis Komoditi

1 Kendaraan Hias 1 Stand

2 Ha 2 Ha 4 Triwulan


26

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

NO (1)

SASARAN STRATEGIS (2)

INDIKATOR KINERJA (3)

URAIAN KINERJA (4) Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi Produksi benih ikan meningkat Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan Budidaya perikanan meningkat Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Unggas bebas flu burung Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Mangga Buah-Buahan Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan

2.

Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah

Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran berkualitas, disertai penguatan kelembagaan petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

TARGET

NILAI

(5) 6 Kecamatan

(6)

250.000 ekor 1.000 Siswa 50 Unit 1.000 Siswa

2 Kelompok 1 Kegiatan 2 Orang

10 Peserta 20.000 Ekor

825 Batang 50 Unit 138 Unit 1 Kelompok 25 Peserta 1 Klmpok KTNA

Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional Penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar Penanaman pohon di Kota Prabumulih Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia Dokumen LAKIP Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD

1 Dokumen

Dokumen LKPJ dan RKPD

1 Dokumen

1 Kegiatan

27 Km 10 Ha 100 Batang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Stel


27


NO (1)

3.

SASARAN STRATEGIS (2)

Pertumbuhan Dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis

INDIKATOR KINERJA (3)

URAIAN KINERJA

TARGET

(4) (5) Nilai ekonomis komoditi pertanian 40 Peserta meningkat Kesejahteraan dan permodalan 25 petani Gapoktan meningkat Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan Perlindungan tanaman buah 1 Ha dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan 1 Ha bibit buah naga Sarana dan prasarana budidaya 1 Kegiatan guna peningkatan produksi perikanan Optimalisasi penerapan teknologi 6 pembenihan Kecamatan yang baik Produksi hasil pertanian 1 Unit meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) Data statistik komoditi pertanian 10 Eks serta Monev Terpantaunya kondisi peternakan 20 Eks kota prabumulih Berkembangnya budidaya Terwujudnya 56 Ekor kambing di kota usaha-usaha prabumulih sektor pertanian, Kebutuhan protein hewani 75 Paket perikanan dan terpenuhi kehutanan Pembinaan dan Monev 170 Peserta serta penggunaan pupuk bagi bertambahnya petani komoditas Penganekaragaman benih sayuran 8 Jenis pertanian bermutu Sayuran yang P3K bagi keluarga melalui 10 Jenis mempunyai tanaman TOGA TOGA nilai Permasalahan peternakan guna 1 Dokumen ekonomis. pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat 3.000 Ekor (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis

NILAI (6)

II.3 PERJANJIAN KINERJA SKPD ( 2015 )

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketetersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara


28

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih penerima

amanah

dengan

pemberi

amanah

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.Perjanjian Kinerjadapat dilihat dalam (Tabel 4.). Tabel4.

Perjanjian Kinerja Tahunan Perubahan (2015)

INDIKATOR KINERJA SASARAN Sasaran Indikator

TARGET

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran

12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 132 Rekening (37, 2 , 6) Unit 12 Bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 109.546 Penyediaan Barang Cetakan dan Lbr, 45 Penggandaan Bh, 70 Bh 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 180 Eks, 66 Eks 200 Peserta 12 Bulan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana

37 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Bibit karet polybag berlabel biru

91 Ha

Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN

Penghijauan dan Penanaman

1 Pembinaan, Pengendalian dan Kegiatan Pengawasan Gerhan (DAK) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Partisipasi dalam expo dan event10 Jenis Promosi Atas Hasil Produksi event di luar Kota Prabumulih (Dinas Komoditi Pertanian/Perkebunan Unggulan Pertanian dan BP4K Se Ind onesia) Unggulan Daerah Partisipasi dalam rangka ulang tahun 1 Mobil Pawai/Kendaraan Hias Kota Prabumulih Hias


29


INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET


ANGGARAN

(1) Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan)

(2) 1 Stand

(3) Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

(4)

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan)

2 Ha 2 Ha

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pemeliharaan Bibit Karet Unggul

4 Pemeliharaan Tanaman Buah Triwulan PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat

6 Kec

Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan

250.000 Peningkatan Produksi Ikan ekor 1.000 Gemar Ikan untuk Anak Sekolah Siswa 50 Unit

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Meningkatkan kegemaran makan 1.000 Peningkatan Protein Hewani bagi telur dan minum susu bagi siswa Siswa Anak Sekolah Peningkatan kesejahteraan 2 Pendampingan pada Kelompok Tani Pokdakan Kelompok Pembudidaya Ikan Sarana prasarana dan lingkungan 1 Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal kerja Kegiatan (BBIL) SDM perikanan yang aktif dan 2 Orang Peningkatan SDM Perikanan Melalui inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) Tutorial Tenaga Ahli Perikanan SDM perikanan yang berkualitas dan 10 Studi Komparatif SDM Perikanan berdaya guna tinggi Peserta PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

Unggas bebas flu burung

20.000 Ekor

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas

825 Btng, Penanaman Bibit Buah-Buahan 50 Unit 138 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Bantuan bibit karet label biru dan biji 1 Pembinaan Penangkar Perkebunan karet sertifikat Kelompok (Bantuan Biji dan Entres) Memperluas pengetahuan petani 25 Pelatihan Budidaya Tanaman Peserta Perkebunan Bagi Petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional

1 Klmpk Pemanfaatan Pekarangan untuk KTNA Pengembangan Pangan 1 Pasar Tani Kegiatan PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar

27 Km

Pemeliharaan Tanaman Kehutanan

10 Ha

Pemeliharaan Hutan Kota


30


INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET


ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) Penanaman pohon di Kota 100 Puncak Penanaman Pohon Indonesia Prabumulih Batang dan Gerakan Perempuan Menanam Sasaran Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah Indikator Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran berkualitas, disertai penguatan kelembagaan petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari)

1 Kegiatan Pembangunan Pagar Hutan Kota 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia

100 Stel

Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Dokumen LAKIP

1 Dok

Dokumen laporan semesteran

1 Dok

Dokumen laporan akhir

1 Dok

Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD

1 Dok 1 Dok

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan APBD Penyusunan APBD Perubahan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Penyusunan LKPJ dan RKPD PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat

40 Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 25 Peningkatan Kemampuan Lembaga Gapoktan Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Sarana dan prasarana pertanian Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga

1 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 1 Ha Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura 1 Ha Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik

1 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 6 Kec

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser)

1 Unit

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian


31


INDIKATOR KINERJA SASARAN (1) Data statistik komoditi pertanian serta Monev

TARGET


ANGGARAN

(2) (3) 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Eksemplar TPH

(4)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

Terpantaunya kondisi peternakan 20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Prabumulih Eksemplar Peternakan Sasaran Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Indikator Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta bertambahnya komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih Kebutuhan protein hewani terpenuhi

56 Ekor 75 Paket

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan

170 Peserta

Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3)

PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI

Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA

8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA

Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pembuatan TOGA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Peningkatan produksi ternak sapi

1 Dokumen Pendataan Masalah Peternakan 3.000 Ekor Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 100 Dosis Pengembangan Inseminasi Buatan


32

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih II.4 SISTEMATIKA LAKIP

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG I.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI I.3. RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD I.4. STRUKTUR ORGANISASI BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1. RENCANA STRATEGIS SKPD ( TAHUN 2013-2018 ) II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD ( TAHUN 2015 ) II.3. PERJANJIAN KINERJA SKPD ( 2015 ) II.4. SISTEMATIKA LAKIP II.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( TAHUN 2015 ) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. EVALUASI KINERJA III.2. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP IV.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN IV.2. PERMASALAHAN/KENDALA IV.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH IV.4. SARAN PERBAIKAN LAMPIRAN- LAMPIRAN - Lampiran I Indikator Kinerja Utama - Lampiran II Formulir Rencana Kinerja Tahunan - Lampiran III Formulir Perjanjian Kinerja - Lampiran IV Formulir Rencana Kinerja Tahunan Perubahan - LampiranV Formulir Perjanjian Kinerja Perubahan - LampiranVI Formulir Pengukuran Kinerja Fisik - Lampiran VII Formulir Pengukuran Kinerja Keuangan - Lampiran VIII Formulir Evaluasi Kinerja - Lampiran IX Realisasi Belanja Langsung Kegiatan


33

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih II.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( TAHUN 2015 )

Indikator Kinerja Utama merupakan patokan/acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahserta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Strategisuntuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.Rincian hubungannya dapat dilihat pada (Tabel 5.). Tabel 5.

Indikator Kinerja Utama ( 2015 ) SASARAN

(1) 1. Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (2) Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan perlindungan sumber daya hutan serta sumber daya manusia yang berkualitas

agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian 2. Sarana dan prasarana pertanian, perikanan

Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran

dan kehutanan yang berkualitas, dan

berkualitas, disertai penguatan kelembagaan

penguatan kelembagaan petani yang berdaya

petani yang dapat meningkatkan nilai tambah dan

saing, serta bernilai tambah

daya saing produk pertanian.

3. Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha

Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian,

sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan

perikanan dan kehutanan serta bertambahnya

melalui pertambahan komoditas pertanian

komoditas pertanian yang mempunyai nilai

yang mempunyai nilai ekonomis

ekonomis.


34

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 19

Recommend Documents