PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
Formulir PKK (A-5)
TAHUN 2012
INSTANSI : DINAS PENDAPATAN KAB. BIMA Program 1 1.
2 1. Pengembangan kemitraan dengan Unit Kerja dan UPTD pengelola Pungutan Daerah
Kegiatan
Uraian
1.
3 Melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi PAD/PBB
1. 2. 3. 4. 5.
2.
Melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi DBH Pajak/ Bukan Pajak
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
4 Masukan Dana SDM Keluaran Peningkatan target PAD/PBB Hasil Peningkatan komitmen pengelolaan PAD/PBB Manfaat Terjalinya kemitraan
5
6
7
Dampak Peningkatan rencana dari Realisasi PAD/PBB
1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Peningkatan Target DBH 3. Hasil Peningkatan komitmen pengelolaan DBH 4. Manfaat Terjalinnya kemitraan 5. Dampak Peningkatan rencana dari Realisasi PBB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………
Porsentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 8
Rp 000 Orang
57.500 80
55.162 80
95.93 100.00
Rp.000 Rp.000
23.907.593 946.342
23.907.593 946.342
100.00 100.00
Dinas/UPTD JP
25 191
25 191
100.00 100.00
Dinas/UPTD JP
25 191
25 191
100.00 100.00
Rp. 000 Rp.
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Rp 000 Orang
57.500 1
55.162 1
95.93 100.00
Rp.
2.170.115
2.170.115
100.00
Org
2
2
100.00
Org
2
2
100.00
37.183.074
27.448.966
73,82
Rp. 000
Ket. 9
Kegiatan Program 1 2.
3.
2 2. Penagihan langsung dari rumah ke rumah WP/WR
3. Penyempurnaan/ peremajaan data subyek/obyek PAD dan PBB
3.
4.
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3 Melakukan kegiatan penagihan langsung WP/WR PAD / PBB
4
5
6
7
Melakukan kegiatan pendataan subjek/ objek PAD/ PBB
1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran WP/WR PAD WP/WR PBB 3. Hasil Peningkatan realisasi tagih dari subyek dan obyek PAD/PBB 4. Manfaat Meningkatkan realisasi PAD/PBB 5. Dampak Potensi PAD/PBB tergarap secara optimal 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Pendataan WP/WR 3. Hasil Peremajaan Data PAD/PBB 4. Manfaat Penambahan subjek/Objek 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………
Porsentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 8
Rp. 000 Orang
420.000 80
416.288 80
99.12 100.00
WP/WR WP/WR
2.500 233.307
2.500 273.319
100.00 117,15
WP/WR WP/WR
2.500 233.307
1.385 273.319
60.02 117,15
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
WP/WR
235.807
234.692
116,50
Rp.000 Orang
150.000 80
150.000 80
100.00 100.00
WP/WR
235.807
235.807
100.00
WP/WR
235.807
235.807
100.00
WP/WR
15.000
12.000
80.00
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Rp.000
Rp.000
Ket. 9
Kegiatan Program 1 4.
4.
2 Peningkatan motivasi pengelolaan PAD / PBB
Uraian
5.
3 Melakukan pemberian insentif kepada Juru Pungut PAD/PBB
1. 2. 3. 4. 5.
5.
Peningkatan pelayanan adminstrasi Pungutan Daerah
6.
Pengadaan Blangko Penetapan dan Dokumen Pungutan Daerah, jasa surat menyurat dan Lainnya
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
4 Masukan Dana SDM Keluaran Dinas/UPTD Hasil Peningkatan komitmen pengelolaan PBB Manfaat Meningkatkan Komitmen dan kemitraan Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
5
6
7
1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Penyediaan Administrasi Perkantoran 3. Hasil Peningkatan administrasi Pelayanan Perkantoran 4. Manfaat Meningkatkan Komitmen aparatur 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………
Rp.000 Orang
Porsentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 8
3.164.320 80
3.164.320 80
100.00 100.00
Dinas/JP/UPTD
250
250
100.00
Dinas/JP/UPTD
250
250
100.00
Dinas/JP/UPTD
250
250
100.00
Rp.000
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Rp.000 Orang
170.000 80
170.000 80
100.00 100.00
Percentase
100
100
100.00
Percentase
100
100
100.00
Percentase
100
100
100.00
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Rp.000
Ket. 9
Kegiatan
1
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
2
3
4
5
6
7
6. Penyediaan Sarana pendukung kegiatan pungutan daerah
7.
Melakukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pungutan daerah
1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Penyediaan Sarana dan Prasarana 3. Hasil Peningkatan Sarana dan Prasarana 4. Manfaat Meningkatkan Komitmen aparatur 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………
Rp.000 Orang Percentase Percentase
Porsentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 8
140.600 80
117.017 80
83.23 100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
100
100
100.,00
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Percentase Rp.000
Ket. 9
Kegiatan Program 1
2 7. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah
Uraian
8.
3 Bimbingan tehnis juru pungut PAD/PBB
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
4 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Bintek dan Sosialisasi Pengelolaan PAD/PBB 3. Hasil Peningkatan kapasitas aparatur
5
6
7
4. Manfaat Meningkatkan kapasitas aparatur 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB 8. Peningkatan Pemahaman Perda dan Perbub Pungutan Daerah.
9.
Sosialisasi Perda dan Perbub bagi Juru Pungut
1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Sosialisasi Perda bagi 200 JP retribusi 3. Hasil Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR 4. Manfaat Peningkatan Komitmen WP/WR 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………
Rp.000 Orang
Porsentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 8
125.000 80
105.360 80
84.29 100.00
UPTD Juru Pungut
32 191
32 191
100.00 100.00
UPTD Juru Pungut
32 191
32 191
100.00 100.00
UPTD Juru Pungut
32 191
32 191
100.00 100.00
Rp.000
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Rp.000 Orang
50.000 80
43.900 80
87.80 100,00
Juru Pungut dan Mayarakat
200
200
100,00
Orang
200
200
100.00
Percentase
100
100
100.00
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Rp.000
Ket. 9
Kegiatan Program 1 5.
2 9. Peningkatan Kesadaran WP dan WR
10. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian pungutan daerah
Uraian
10.
11.
3 Sosialisasi UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD (khususnya BPHTB dan PBB)
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pungutan Daerah
Indikator Kinerja 4 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Sosialisasi UU No.29 bagi Camat, Notaris dan PPAT 3. Hasil Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR 4. Manfaat Peningkatan Komitmen WP/WR 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB 1. Masukan Dana SDM 2. Keluaran Laporan dan Evaluasi Keuangan 3. Hasil Peningkatan Pengawasan 4. Manfaat Meningkatkan komitmen 5. Dampak Peningkatan realisasi PAD/PBB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
5
6
7
Rp.000 Orang
Porsentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 8
25.000 80
19.800 80
79.20 100.00
Camat, Notaris dan PPAT
25
25
100.00
Camat, Notaris dan PPAT
25
25
100.00
100
100
100.00
Rp.000
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Rp.000 Orang
20.000 80
8.600 80
43.00 100.00
3
3
100.00
Persentase
100
100
100.00
UPTD Juru Pungut
25 198
25 168
100.00 100.00
68.514.035 946.342
41.123.187 1.108.600
60.02 117.15
Percentase
Unit
Rp.000
Ket. 9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012…………………………………………………
