RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

1

RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Target Kinerja Sasaran No. 1

Sasaran

No

2

1 Tercapainya peningkatan

Indikator Kinerja

3 1

produksi tanaman padi, pala-

4 Peningkatan produksi pangan, hortikultura, dan perkebunan :

Volume

Satuan

5

6

2.00

%

wija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat

- Produksi Padi

dan tanaman perkebunan

- Produksi Sayuran - Produksi sayuran dataran tinggi

90,222 Ton

- Produksi Buah-buahan

57,936 Ton

* Produksi Manggis - Produksi Tanaman hias bunga - Produksi Tanaman hias daun indah - Produksi Tanaman obat

Target Kegiatan Program / Kegiatan

No

7

Indikator Kegiatan 9

8

Anggaran

Volume

Satuan

10

11

Penanggung Jawab

Rp. 12

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

13

15,197,669,000

553,924 Ton GKG 2.00 %

2,768 Ton 3,989,990 Tangkai 395,444 Pohon 2.00 % 4,279 Ton 3.00 %

- Produksi Tanaman perkebunan * Produksi Karet

34,317 Ton 4,002 Ton

2

Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku

3.92 %

3

Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap

4.54 %

4

PDRB harga konstan Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman

2.42 %

5

bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman

2.68 %

bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan 6

Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras

0.40 %

terhadap PDRB harga berlaku 7

Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras

0.46 %

terhadap PDRB harga konstan 8

Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman

2.42 %

bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 9

Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman

2.68 %

bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan 1.

Pemanfaatan pekarangan

-

Jumlah keluarga yang lahan pekarangan-

200

KK

nya termanfaatkan

untuk pengembangan pangan

341,080,000 Seksi Pengelolaan Hasil & Pemasaran

-

Jumlah percontohan pemanfaatan pekarangan

6

unit

-

Petunjuk teknis

5

eks

-

Tersalurkannya Alat Pertanian dan Kehutanan

420

unit

5,350

polybag

200

pohon

Hortikultura

Pakai Habis -

-

2.

Penyusunan Monografi

4.

Tersalurkannya obat-obatan

-

Laporan Akhir

-

Buku materi pemanfaatan pekarangan

-

Jumlah dokumen data pertanian dan

60

kg

120

bungkus

20,000

kg

80

liter

5

eks

50

eks

2

dok

12

dok

kehutanan (buku saku dan monografi)

Pertanian dan Kehutanan

3.

Tersalurkannya bahan/bibit tanaman

Laporan data statistik pertanian

-

Laporan data kehutanan

2

dok

-

Buku saku

50

buku

-

Buku monografi

25

buku

Penyusunan sasaran

Jumlah dokumen sasaran intensifikasi pertanian tahun 2015 :

1

Intensifikasi

- Jumlah juknis

5

buku

- Draft sasaran intensifikasi

50

buku

- Buku sasaran intensifikasi 2015

dok

60

buku

- Laporan akhir

5

buku

- Pembahasan draft sasaran intensifikasi

2

kali

Pengendalian Hama Terpadu

-

Jumlah kelompok yang difasilitasi

Padi

-

Jumlah peserta temu teknis

-

318,404,000 Subag Program & Pelaporan

-

6

poktan

80

orang

Jumlah juknis

3

buku

Jumlah obat-obatan PHT

4

kg

TW I 1


595,050,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlintan

2

TW II 3

4

2

JADWAL KEGIATAN TW II 5

TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

3

Target Kinerja Sasaran No. 1

Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6

Target Kegiatan No

7

Program / Kegiatan


8 -

Laporan pengamatan OPT

-

Laporan akhir kegiatan

Anggaran

Volume

Satuan

10

11

12

12

bulan

3

buku

Penanggung Jawab

Rp.

TW I 1

13

2

TW II 3

4

4


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

5


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6


No

7

5.

6.


8

8

Satuan

10

11 2 3 6

kali hari poktan

-

Peserta SL-PHT Bantuan alat-alat pertanian

6 2

poktan jenis

Pendukung sinergi kegiatan

-

Jumlah program pemerintah pusat dan provinsi yang didukung

2

prog

tanaman pangan

-

Bahan HPS

-

Bahan pasar tani

-

Hadiah

-

Jumlah rumah tangga sangat miskin yang difasilitasi

150

KK

untuk berusaha di sektor pertanian -

Peserta sosialisasi

150

KK

Harapan)

-

Peserta temu teknis

150

KK

-

Peserta rapat koordinasi

15

orang

-

Luas lahan sawah yang diterapkan PTT

-

Jumlah kelompok tani

-

Jumlah alat pertanian :

Pengembangan PTT padi

Pendamping Water Resources and

150

Ha

6

kelp

- Caplak

150

unit

- Gasrok

150

unit

6

lokasi

30

orang

-

Pelaksanaan sosialisasi

-

Temu lapang

-

Jumlah pelaksanaan rakor

1

kali

-

Jumlah laporan akhir kegiatan

6

buku

-

Jumlah petunjuk teknis

-

Jumlah kaos temu lapang

-

5

buku

140

buah

Temu teknis

1

kelompok

Koordinasi dan evaluasi

-

kali

9.

184,751,000 Bidang Tanaman Pangan

450,000,000 Seksi Pengelolaan

Terlaksanakannya Pemberdayaan P3A/GP3A

1

kelp

Hortikultura

778,253,000 Seksi Produksi Tan Pangan


Irrigation Sector Management Program (WISMP)

13

Hasil & Pemasaran

Lokasi PKH (Program Keluarga

Pemberdayaan GP3A melalui

Tan. Pangan 243,750,000 Seksi Pelayanan

Water Resources and Irrigation

Usaha dan Perlintan

Sector Management Program

Tan. Pangan

(WISMP-LOAN)

10. Perencanaan Pengembangan

-

Tersedianya Gambar dan RAB Pengembangan Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

35

DI


Jitut Jides dan Dam Parit

Tan. Pangan 11 Updating Data Dasar Lahan

-

Peta existing lahan pertanian pangan berkelanjutan

42

dok

-

Jumlah KAK

10

buku

-

Laporan pendahuluan

15

buku

-

Laporan akhir

20

buku

-

Tersedianya indukan tanaman landskap

100

polybag

-

Jumlah mist room

1

unit

-

Jumlah green house

1

unit

-

Tersedianya bibit tanaman hias

2,000

polybag

-

Peserta sosialisasi

40

orang

-

Peserta temu teknis

40

orang

-

Jumlah pelaku usaha perkebunan

18

Perusahaan

-

Jumlah peserta sosialisasi

20

Orang

-

Jumlah laporan yang dibuat

24

dok

Pengembangan Teknologi dan

-

Kendaraan dinas/operasional roda 2

3

unit

Peredaraan Hasil II Wilayah

-

Mesin rumput

1

unit

Cigudeg

-

Komputer

1

unit

12 Pengembangan Tanaman Hias

13 Pembinaan usaha perkebunan

14 Penunjang Kegiatan UPT


Pertanian Pangan Berkelanjutan

TW I 1

12

Pelaksanaan temu teknis Pelaksanaan bintek PHT Peserta bintek PHT

Pemberdayaan Rumah Tangga

Penanggung Jawab

Rp.

-

Sangat Miskin di

7

Anggaran

Volume

Tan. Pangan

296,000,000 Seksi Produksi Hortikultura

138,244,000 Seksi Pelayanan Usaha Perkebunan 79,536,000 UPT PTPHPK I Wilayah Cigudeg

2

TW II 3

4

6


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

7


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6

Target Kegiatan No

7

Program / Kegiatan


8

15 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Teknologi dan

-


-


Anggaran

Volume

Satuan

10

11

Penanggung Jawab

Rp.

TW I 1

12

13

24

dok

81,120,000 UPT PTPHPK II

2

unit

Wilayah Parung

2

TW II 3

4

8


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

9


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6


No

7


8 Peredaraan Hasil I Wilayah

-

Komputer

Anggaran

Volume

Satuan

10

11

Penanggung Jawab

Rp.

1

unit

13 Panjang

Parung Panjang 16 Penunjang Kegiatan UPT

-


24

dok


-


3

unit

Peredaraan Hasil IV Wilayah

-

Komputer

1

unit

83,019,000 UPT PTPHPK III Wilayah Leuwiliang

Leuwiliang


-


24

dok


-


3

unit

Peredaraan Hasil V Wilayah

-

Komputer

1

unit

Cibungbulang

-

Gedung yang dipelihara

1

unit


-


24

dok


-


3

unit

Peredaraan Hasil VII Wilayah

-

Komputer

1

unit

87,780,000 UPT PTPHPK IV Wilayah Cibungbulang

91,620,000 UPT PTPHPK V Wilayah Dramaga

Dramaga 19 Penunjang Kegiatan UPT

-


24

dok

86,400,000 UPT PTPHPK VI


-


5

unit

Wilayah Ciseeng

Peredaraan Hasil IX Wilayah

-

Komputer

1

unit

Ciseeng

-


-



-

Peredaraan Hasil X Wilayah Ciawi

1

unit

24

dok


5

unit

-

Komputer

1

unit

-


-



-

Peredaraan Hasil XI Wilayah Caringin




1

unit

24

dok


5

unit

-

Komputer

2

unit

-


1

unit

82,750,000 UPT PTPHPK VII Wilayah Ciawi

88,410,000 UPT PTPHPK VIII Wilayah Caringin

-


24

dok

89,900,000 UPT PTPHPK IX


-


4

unit

Wilayah Cibinong

Peredaraan Hasil XII Wilayah

-

Komputer

1

unit

Cibinong

-


1

unit


-


24

dok

78,536,000 UPT PTPHPK IX


-


3

unit

Wilayah Jonggol

Peredaraan Hasil XV Wilayah

-

Komputer

1

unit

Jonggol 24 Penunjang Kegiatan UPT

-


24

dok


-


4

unit

Peredaraan Hasil XVI Wilayah

-

Komputer

1

unit

-

Jumlah peserta rapat teknis dan gerakan PHT

-

Jumlah peserta implementasi teknologi

82,640,000 UPT PTPHPK X Wilayah Cariu

Cariu 25 Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura

4

kel

50

orang

pengendalian OPT hortikultura 26 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat

27 Pengendalian OPT Perkebunan

28 Pengembangan komoditas

Luas lahan yang ditanami Cengkeh

50

Ha

-

Jumlah bibit cengkeh

10000

pohon

-

Peserta Temu Teknis

60

orang

-

Peserta Sosialisasi

30

orang

-

Jumlah kelompok yang difasilitasi

10

Kel

-

Jumlah obat-obatan : Insektisida

170

liter

Fungisida

170

kg

Luas Lahan yang ditanami pala

30

Ha

-

249,129,000 Seksi Pelayanan Usaha dan Perlintan Hortikultura

-

TW I 1

12

314,880,000 Bidang Perkebunan


281,238,000 Seksi Produksi

2

TW II 3

4

10


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

11


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6


No

7


8 pala

-

jumlah bibit pala

-

Peserta sosialisasi

Volume

Satuan

10

11

3,000

pohon

30

orang

Anggaran

Penanggung Jawab

Rp.

TW I 1

12

13 Perkebunan

2

TW II 3

4

12


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

13


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6


No

7


8

29 Pendukung sinergi kegiatan hortikultura 30 Rehabilitasi usaha karet rakyat


Anggaran

Volume

Satuan

10

11 90

-

Peserta temu teknis

-

Jumlah program pemerintah pusat yang didukung

3

prog

-

sosialisasi dan pembinaan

6

lokasi

-

Jumlah luas lahan yang ditanami karet

23

Ha

-

Peserta temu teknis

30

orang

-

Kebun entres

1

unit

-

Sosialisasi

1

angkatan

13

orang

-


24

dok

-


1

unit

Peredaran Hasil III Wilayah

-

Komputer

1

unit

Nanggung

-


1

unit

113,328,000 Bidang Hortikultura

377,771,000 Seksi Produksi Perkebunan

82,536,000 UPT PTPHPK X Wilayah Nanggung

-


24

dok

108,380,000 UPT PTPHPK X


-


3

unit

Wilayah Kemang

Peredaraan Hasil VIII Wilayah

-

Komputer

1

unit

Kemang

-


2

unit


-


24

dok


-


3

unit

Peredaran Hasil VI Wilayah

-

Komputer

1

unit

Pamijahan

-


-



-

Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang

1

unit

24

dok


3

unit

-

Komputer

1

unit

-


-



-

Peredaran Hasil XIV Wilayah

-



1

unit

24

dok


4

unit

Komputer

1

unit

Luas Lahan

10

Ha

Bibit wortel

90,000

kg

82,560,000 UPT PTPHPK VI Wilayah Pamijahan

82,600,000 UPT PTPHPK XIII Wilayah Babakan Madang

72,580,000

UPT PHPK III Wilayah Gunungputri

Gunung Putri

36 Pengembangan Sayuran

Bibit Cabe Merah

400

btl

Bibit Kangkung

200

bks

Bibit Bayam

320

kg

20

kg

Pupuk Kandang Mulsa Plastik Pupuk Kandang Pupuk NPK

89,000

kg

75

roll

1,000

kg

Furadan

300

unit

SOP Cabe Merah

100

buku

Mulsa Plastik

150

roll

Handsprayer

4

buah

Peserta Sosialisasi

20

orang

Peserta Temu Teknis

20

orang

TW I 1

12



Penanggung Jawab

Rp.


37

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Saebah Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang

-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

1

DI

185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

38

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikahuripan Desa Sukawangi Kecamatan Dramaga


1

DI


2

TW II 3

4

14


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

15


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6

Target Kegiatan No

7

39

Program / Kegiatan


8

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cihideung Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Babakan 40 Cikompeni Desa Situudik Kecamatan Cibungbulang

Volume

Satuan

10

11

Anggaran

Penanggung Jawab

Rp. 12

TW I 1

13

-


1

DI


-


1

DI


41

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ki Karsan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya

-


1

DI


42

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciomas Tonjong Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu

-


1

DI


43

Pengembangan Bendungan Irigasi DI Ciasem Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari

-


1

DI


44

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibayawak Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu


1

DI


45

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cimapag Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari

-


1

DI


46

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipanewon Desa Neglasari Kecamatan Jasinga


1

DI


47

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipariuk Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg

-


1

DI


48

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Sumedang DesaArgapura Kecamatan Cigudeg


1

DI


49

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikolawing Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari


1

DI


2

TW II 3

4

16


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

17


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6

Target Kegiatan No

Program / Kegiatan


Volume

Satuan

10

11

Anggaran

Penanggung Jawab

Rp. 12

TW I 1

7

8

13

50

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Suplisi Situbala Desa Purwasari Kecamatan Dramaga


1

DI


51

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibungur Desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari

-


1

DI


52

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Leuwi Urug I Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea


1

DI


53

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Bangle Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea

-


1

DI


54

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cinangka Desa Cinangka Kecamatan Ciampea

-


1

DI


Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisarua 55 Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang

-


1

DI


Pengembangan Jaringan Irigasi DI 56 Panggilingan Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang

-


1

DI


57

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciateul Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang

-


1

DI


58

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciletuh Girang Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang


1

DI


59

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Pintu Air Cileuksa Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya


1

DI


60

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciparigi Desa Cisarua Kecamatan Nanggung

-


1

DI


61

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Citalahab Desa Sukaraksa Kecamatan Tanjungsari

-


1

DI


62

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisaninten Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung


1

DI


63

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikatomas Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya


1

DI


2

TW II 3

4

18


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

19


Sasaran

No

2

Indikator Kinerja

3

4

Target Kegiatan

Volume

Satuan

5

6

Program / Kegiatan

No

7

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Gunung 65 Bongkok Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin

-


1

DI


-


1

DI


-

Luas lahan yang ditanami pepaya

10

ha


-

Peserta sosialisasi

20

orang

-

Peserta temu teknis

20

orang

-

Bibit pepaya

10,000

polybag

-

Pupuk kandang

75,000

kg

-

Pupuk NPK

5,000

kg

-

Kapur pertanian

20,000

kg

-

Luas lahan yang ditanami tanaman obat

-

Peserta sosialisasi

-

Peserta temu teknis

20

orang

-

Bibit lidah buaya

18,000

pohon

-

Pupuk kandang

17,500

kg

-

Luas lahan

30

ha

-

Peserta sosialisasi

20

orang

-

Peserta temu teknis

50

orang

-

Jumlah tanaman

120,000

pohon

-

Blok penghasil pala

3

BPT

Pengendalian hama tanaman terpadu (BanKeu Prov Jabar)

Jumlah mobil klinik

1

unit

70 Pembibitan tanaman perkebunan

71

wija, sayuran, buah-buahan,

2

tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan

Persentase swasembada benih padi unggul

3

ha

20

orang

Program Peningkatan

unggul bersertifikat

13


Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cilonjong Desa Pancawati Kecamatan Caringin

Bidang Hortikultura

197,700,000 UPT Agromedika




2,985,730,000

Penerapan Teknologi 19.91 %

Pertanian/Perkebunan

bersertifikat 3

Produktivitas padi dan pangan utama lainnya : - Produktivitas padi sawah

61.30 ku/ha

- Produktivitas padi gogo

34.60 ku/ha 0.50 %

- Produktivitas palawija

169.24 ku/ha

- Produktivitas sayuran dataran rendah

107.76 ku/ha

0.50 % - Produktivitas sayuran dataran tinggi

92.13

ku/ha 1.

2.

Pemanfaatan Teknologi Lahan

-

Jumlah percontohan teknologi

Kering Tenjo

-

Pipa saluran irigasi yang dipelihara

3

kom

400

meter

-

Peserta desiminasi

35

orang

-

Peserta field day

55

orang

Penunjang Kegiatan UPT

-


24

dok

Pengembangan

-


5

unit

Lahan Kering Wilayah Tenjo

-


2

unit

-


1

unit

-

Traktor yang dipelihara

6

unit

TW I 1

12

DI

69 Pengembangan kopi rakyat

225 ton

11

1

obat

Tercapainya swasembada benih padi

10

Penanggung Jawab

Rp.


68 Pengembangan tanaman

1

Satuan

-

67 Pengembangan kawasan buah

produksi tanaman padi, pala-

9

8

Anggaran

Volume

Pengembangan Jaringan Irigasi DI 64 Cibarengkok Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya

66

2 Tercapainya peningkatan

Indikator Kegiatan

295,223,000 Seksi Produksi Tan. Pangan

145,925,000 UPT Pengembangan Lahan Kering

2

TW II 3

4

20


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

21

Target Kinerja Sasaran No.

Sasaran

1

2

No

Indikator Kinerja

3

4

Volume

Satuan

5

6


No

7

3

4.


8

Anggaran

Volume

Satuan

10

11

Penanggung Jawab

Rp. 13

-

Komputer yang dipelihara

1

unit

-

AC yang dipelihara

4

unit

Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan

-


24

dok

Tanaman Obat

-


3

unit

-

Kultivator yang dipelihara

2

unit

-


1

unit

-

Mesin potong rumput yang dipelihara

2

unit

-

Generator yang dipelihara

1

unit

15

Ha

241,795,000 UPT Perbenihan


Pengembangan

Jumlah luas lahan untuk

Perbenihan/Perbibitan

pengembangan benih padi

79,230,000 UPT Agromedika

produksi benih bermutu 5

6

Pengembangan Penangkar

- Luas lahan penangkaran benih padi

60

ha

Benih Padi

- Bimbingan Teknis

1

kali

- Seed Cleaner

3

unit

- Sealer

3

unit

- Troly

3

unit

24

dok

3

unit


-


perbenihan I Wilayah

-



-


24

dok

Perbenihan II

-


4

unit

Wilayah Jonggol

-

Handtraktor yang dipelihara

6

unit

-


1

unit

-

jumlah peralatan pasca panen

89,360,000 UPT Perbenihan I Wil. Dramaga

Dramaga 7

8

Pengadaan Alat Pasca Panen Padi

9.

komoditas unggulan

1 Sentra agribisnis komoditas unggulan

- Jumlah komoditas unggulan - Jumlah lokasi sentra agribisnis

jenis unit

30

orang

7

buku

10

kelompok

7

buku

-

Wilayah Jonggol


jumlah peserta temu teknis

-

jumlah juknis

-

jumlah poktan yang difasilitasi

-

jumlah laporan akhir

Pengembangan

-

Luas lahan agromedika yang dikembangkan

1

Ha

Agromedika

-

Bibit Tanaman Obat

28

Jenis

-

Peserta temu teknis

25

orang

Hasil & Pemasaran

-

Peserta temu koordinasi

20

orang

Hortikultura

-

Luas lahan intensifikasi tanaman talas

15

ha

-

Sosialisasi

3

kali

-


3

poktan

-

Jumlah juknis

6

buku

-

Jumlah laporan akhir

6

buku

-

Bibit tanaman talas

1

paket

-

Pupuk dan obat-obatan

1

paket

Program Peningkatan Pemasaran 11

95,055,000 UPT Perbenihan II

-

10 Intensifikasi tanaman talas

2. Terwujudnya sentra agribisnis

3 244

Hasil & Pemasaran


179,560,000 Bidang Tan. Pangan

1,446,942,000

komoditas Hasil Produksi Pertanian/ lokasi Perkebunan 1.

2.

Pengembangan pemasaran

- Jumlah temu usaha

4

kali


produk pertanian/

- Jumlah Juknis

5

eks

Hasil & Pemasaran

kehutanan

- Jumlah laporan kegiatan

5

eks

Hortikultura

Promosi Atas Hasil Produksi

-

Jumlah pameran yang diikuti

Pertanian daerah

-

Jumlah pelaksanaan pasar tani

-

TW I 1

12

3

pameran


10

kali

Hasil & Pemasaran

Jumlah Juknis

5

eks

Hortikultura

-

Jumlah laporan hasil

5

eks

-

Jumlah buku profil agribisnis

100

eks

2

TW II 3

4

22


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

23


Sasaran

No

2

Indikator Kinerja

3

4

Volume

Satuan

5

6


No

7


8

3

DED Sarana Prasarana Penunjang Kebun Koleksi

4

Pengadaan alat pasca panen

-

Jumlah alat pasca panen yang diadakan

hortikultura

-

Jumlah Juknis

-

5

Pembuatan rumah

Jumlah dok DED

8

3 Terwujudnya nilai tambah

10

11

13

1

dok

107

unit

5

eks

Pemasaran Hasil


5

eks

Hortikultura

Jumlah rumah penampungan dan pengolahan

2

unit


160,030,000 Seksi Pengelolaan dan

419,575,000 Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

Jumlah Juknis

5

eks

-


5

eks

Pengelolaan Informasi Pasar

-

Jumlah Laporan harga pasar

12

laporan

Produk Tanaman Pangan

-

Jumlah laporan permintaan pasar Jumlah Juknis

12 7

laporan buku

-

Jumlah Laporan kegiatan Analisa Usaha Tani

7 1

buku dok

-

Sosialisasi

1

kali


-

Jumlah Laporan bulanan PIP/informasi harga pasar

12

laporan

Produk Tanaman Hortikultura

-

peserta temu teknis Analisa Usaha Tani

40 1

orang dok


-

Jumlah Laporan PIP

12

laporan

Produk Tanaman Perkebunan

-

peserta sosialisasi peserta pertemuan koordinasi

24 24

orang orang

-

Analisa Usaha Tani

1

dok

Hortikultura



105,719,000 Bidang Perkebunan 105,719,000

1,826,290,000

Pertanian/Perkebunan

hortikultura, dan perkebunan 1

NTP

2

Persentase peningkatan nilai tambah dari

107.84 % 0.80 %

padi menjadi beras 3


2.00 %

ubi kayu menjadi tepung 4


3.00 %

ubi jalar menjadi tepung 5


10.00 %

pala menjadi minyak atsiri 6


5.00 %

karet mentah menjadi sheet kering 7


5.00 %

kopi gelondongan basah menjadi berasan 1

Pengembangan Pengolahan

-

Jumlah alat pengolah padi

6

jenis

10

unit

30

orang

10

jenis

5

jenis

1,504

unit

dan Mutu Hasil Padi

2.

-

Peserta bimbingan teknis

Pengembangan Pengolahan

-

Jumlah alat :

dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi

-

- Jumlah alat pengolah ubi kayu

Jalar, dan Talas -

3.

4.

Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi

Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Karet

- Jumlah alat pengolah ubi jalar

5

jenis

1,505

unit

1

unit

TW I 1

12

Program Pengolahan Hasil

produk tanaman pangan,

Penanggung Jawab

Rp.

-

hortikultura

7

Satuan

hasil

penampungan dan pengolahan

6

Anggaran

Volume


350,865,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasan Perkebunan

-

Jumlah bangunan produksi ubi jalar

-

Alat pasca panen kopi

4

jenis

-

Peserta sosialisasi

30

orang

Pemasaran Hasil

-

Peserta temu teknis

30

orang

Perkebunan

-

Peserta forum temu usaha

20

orang

-


2

kel

-

Alat pasca panen karet

7

jenis

149,400,000 Seksi Pengelolaan dan


2

TW II 3

4

24


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

25

Target Kinerja Sasaran No.

Sasaran

1

No

2

Indikator Kinerja

3

4

Volume

Satuan

5

6

Target Kegiatan No

7

5.

4 Terwujudnya penurunan luas

1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

lahan kritis dan kerusakan

2.

Kerusakan kawasan hutan

Program / Kegiatan


8

Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Pala (Atsiri Pala)

6.57

%

Program Rehabilitasi Hutan dan

10.00

%

Lahan

Anggaran

Volume

Satuan

10

11

Penanggung Jawab

Rp.

-

Peserta sosialisasi

40

orang

-

Peserta temu teknis

40

orang

-

Peserta forum temu usaha

20

orang

-


2

kel

-

Rumah asap

2

unit

-

Bangunan pengolah karet

2

unit

-

Peserta temu teknis atsiri

20

orang

13


2,130,964,000

hutan 1.

2.

Penunjang One Billion

Jumlah bibit tanaman kehutanan

Indonesian Tree (OBIT)

Jumlah peserta sosialisasi :

Pengayaan Tanaman

-

KMDM

-

OBIT

Luas areal tanam

25,600

batang

320

siswa/i

40

kecamatan

36,000

batang

347,039,000 KaSie Pelayanan Usaha dan Perlintan

578,350,000 Sie konservasi dan Rehabilitasi

(Luncuran dana DAK Kehutanan TA.2014)

3.

5 Tertibnya industri kayu rakyat

1 Cakupan legalitas usaha kehutanan

9.00

Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL dan Rencana Teknik RHL

-

Buku RTN-RHL

1

dok

-

Buku RP-RHL

1

dok

-

KAK

4.

Pembuatan Sumur Resapan

-

Terbangunnya sumur resapan

5.

Penanaman Vegetasi Dalam Rangka Penanganan RHL

-

Luas areal penanaman di sekitar mata air dan kakisu

-

Terlaksananya penanaman lahan bawah tegakan

586,675,000 Bidang Kehutanan

5

buku

85

unit


5

ha


Program Pembinaan dan

%

1,013,314,000

Penertiban Industri Hasil Hutan 1.

Pengawasan dan Pengendalian

- Jumlah pengawasan dan pengendalian :

9

kali

Usaha Kehutanan

- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian

4

kali tingkat

usaha kehutanan -Terlaksananya pengawasan dan pengendalian

2.

3.

5

Kehutanan

kali tingkat pusat

Pengawasan dan Pengendalian

-

Inspeksi lapangan

6

kali

Usaha Kayu Rakyat

-

Rumusan penertiban IUIPHHK

1

dok

-

Peserta sosialisasi

20

orang

Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil Hutan -

92,710,000 Seksi Pelayanan

provinsi

penerimaan PSDH

Jumlah sertifikasi

4

industri

-

Jumlah alat pengolahan kayu

4

set

-

Jumlah dokumen

4

dok

-

Jumlah Pembinaan

4

industri

-


60

orang



6

28.00

% Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

* Usaha jamur kayu

15.00

%

* Usaha jamur kayu

0.00

%

* Usaha jamur kayu

0.00

%

* Usaha lebah madu

10.00

%

8.00

%

0.013

%

Berkembangnya usaha kayu

1

Cakupan usaha kayu rakyat

dan non kayu rakyat

2

Cakupan usaha non kayu

* Usaha bambu 3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

1,033,465,000

TW I 1

12

2

TW II 3

4

26


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

27


Sasaran 2

No

Indikator Kinerja

3

4

Volume

Satuan

5

6


No

7


8

Anggaran

Volume

Satuan

10

11

Penanggung Jawab

Rp. 13

harga konstan 4

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

0.014

%

harga berlaku 1.

2.

3.

4.

5.

5

Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

100

%

Pengembangan Agribisnis

Jumlah pelaku usaha yang dikembangkan

3

pelaku usaha

Aneka Usaha Kehutanan Non

Jumlah peserta temu teknis

60

orang

Kayu

Jumlah peserta temu usaha

20

orang

Jumlah KAK

5

buku

Jumlah laporan

5

buku

Jumlah pelaku usaha :

7

pelaku usaha

- Usaha jamur kayu

4

pelaku usaha

- Usaha lebah madu

2

pelaku usaha

- Usaha bambu

1

pelaku usaha

Terlaksananya fasilitasi usaha kayu rakyat

4

lokasi

4

sertifikat

Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non Kayu

Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat

Pengelolaan Informasi dan Pemasaran Hasil Hutan Non Kayu

Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan Daerah

-

-

-

Jumlah Laporan

5 lap

-

Jumlah laporan kwartal harga pasar

4 lap

-

Jumlah laporan inventarisasi hasil hutan non kayu

-

Jumlah KAK

-

Jumlah pameran

109,736,000 Kasie Pengelolaan Hasil dan Pemasaran




1 lap 52 buku

2

kali

Program Pelayanan


1,649,562,000

Administrasi Perkantoran 1

2

3

4

5

6

Penyediaan jasa komunikasi,

Jumlah jaringan komunikasi, air, listrik,

sumber daya air, dan listrik

dan jaringan internet yang tersedia :

11

jaringan

- Telephone

5

line

- Air

2

jaringan

- Listrik

2

jaringan

- Internet

2

jaringan

131

Unit

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dan perizinan kendaraan

dibayar pajaknya :

dinas/operasional

- Roda 4

13

unit

- Roda 2

97

unit

- Ganti STNK roda 2

21

unit

6

orang

33

jenis

6

dokumen

Penyediaan jasa kebersihan

-

Petugas jasa kebersihan

kantor

-

Jenis alat kebersihan yang diadakan

-

Dokumen kontrak

-

Kaos yang diadakan

-

Panduan kegiatan

-

Laporan kegiatan

-

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

-

24,140,000 Subag Umum & Kepegawaian

24

kaos

3

buku

3

buku

60

jenis

Jumlah dokumen kontrak

5

dok

-

Jumlah buku panduan kegiatan

3

buku

-

Jumlah laporan kegiatan

3

buku

Penyediaan barang cetakan

-

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan

-

Jumlah penggandaan yang tersedia

Penyediaan komponen

-

instalasi listrik/penerangan

-

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan jasa pemeliharaan

16

jenis

216000

lembar

Jumlah komponen instalasi listrik/bangunan kantor

8

jenis

Jumlah dokumen kontrak

6

dok

2,967

eks





bangunan kantor 7

Penyediaan bahan bacaan dan

Jumlah surat kabar, majalah,buku

peraturan perundang-

perundang-undangan, dan buku ilmu pengetahuan :

TW I 1

12


2

TW II 3

4

28


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

29


Sasaran 2

No

Indikator Kinerja

3

4

Volume

Satuan

5

6


No

7


8 - Jumlah surat kabar

undangan

- Jumlah majalah - Jumlah buku per-UU-an - Jumlah buku ilmu pengetahuan umum

8

9

Anggaran

Volume

Satuan

10

11

2,880

koran

72

majalah

5

jenis

10

jenis

5

tabung

-

Tabung pemadam kebakaran

kantor

-

Pengisian tabung LPG 12 kg

8

kali

-

Air mineral

550

galon

-

BBM

925

kali

4,000

porsi

- Makan

1,770

porsi

- Snack

2,230

porsi

458

kali kali

Jumlah jamuan makanan dan

minuman

minuman rapat yang tersedia :

10 Rapat-rapat koordinasi dan

Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar daerah

11 Penyediaan jasa tenaga

13



416,640,000 Subag Umum &

konsultasi melalui perjalanan dinas :

Kepegawaian

-

dalam daerah

234

-

luar daerah

224

kali

-

Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

4

orang


pendukung administrasi/ teknis perkantoran 12 Pelayanan Dokumentasi dan

-

Penataan dokumentasi dan arsip distanhut

5

bidang

-


3

buku

-

Jumlah laporan penataan arsip

4

buku

-

Jumlah pegawai yang dilayani

151

orang

-


3

buku

-


3

laporan

-

Jumlah dok administrasi barang

4

dok

-


3

buku

-


3

laporan

15 Penyediaan Pelayanan

-

Jumlah petugas keamanan kantor

10

Orang

Keamanan Kantor

-

Seragam satpam

2

stel

Arsip SKPD

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

6

Terwujudnya Kecepatan, Kenyamanan, dan Keamanan Kerja Aparatur

100

%

Program peningkatan sarana dan




188,520,000 Subag Umum & Kepegawaian 2,816,636,000

prasarana aparatur 1.

2.

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan kendaraan

-

-

Jumlah gedung yang dibangun (kantor UPT)

Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat

1

unit

2

sumur

2

unit

3.

Jumlah mebeleur yang diadakan :

Pengadaan meubeler

175

unit

10

unit

5

unit

- Meja rapat

4

unit

- Kursi rapat

150

unit

- Meja 1/2 biro - Meja 1 biro

- Sofa 4.

5.

Pengadaan Peralatan Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor

725,675,000 Subag Umum & Kepegawaian 45,135,000 Subag Umum & Kepegawaian

dinas/operasional

-

6

unit

Jumlah peralatan kantor yang diadakan :

55

Unit

- Komputer

30

Unit

- Printer

20

Unit

- Proyektor

5

Unit

-

Jumlah KAK

3

KAK

-


3

laporan

-

Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan :

82

Unit

- Lemari arsip

20

Unit

- AC 1 PK

22

Unit

- AC 1/2 PK

22

Unit

TW I 1

12

Penyediaan bahan logistik

Penyediaan makanan dan

Penanggung Jawab

Rp.




2

TW II 3

4

30


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

31


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6

Target Kegiatan No

7

Program / Kegiatan


8 - Mesin potong rumput

Anggaran

Volume

Satuan

10

11

12

10

Unit

- Pompa air

2

Unit

- Teralis UPT

3

Unit

- Etalase

3

Unit

-

Jumlah KAK

3

KAK

-


3

laporan

Penanggung Jawab

Rp.

TW I 1

13

2

TW II 3

4

32


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

33


Sasaran 2

No

Indikator Kinerja

3

4

Volume

Satuan

5

6

Target Kegiatan No

Program / Kegiatan

7 6.


8 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Pemeliharaan rutin/ berkala

Pemeliharaan rutin/berkala

unit

2

unit

1

unit

-

Jumlah buku panduan

5

buku

-


5

laporan

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional

39

Unit

- Roda 4

13

Unit

- Roda 2

11 Pengadaan Instalasi Jaringan PDAM



26

Unit

-

Jumlah buku panduan

3

buku

-


3

laporan

-

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara :

72

Unit

- Komputer

70

Unit

- Internet

2

Unit

-

Jumlah buku panduan

3

buku

-


3

laporan

-

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara :

66

Unit

- Jaringan PDAM

2

Unit

- Jaringan telepon

5

Unit

- AC

gedung kantor

13

yang dipelihara :

51

Unit

- Sound System

6

Unit

- Jaringan listrik

2

Unit

-

Jumlah buku panduan

3

buku

-


3

laporan

-

Jumlah gedung kantor UPT yang direhabilitasi :

2

unit

-

Jumlah buku panduan

3

buku

-


3

laporan

-

Jumlah jaringan PDAM

2

unit





7

8

Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel

100

100

%

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

106,000,000

1.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

-


17

orang


2.

Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur

-

Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian

60

kali


Program peningkatan

870,395,000

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.

2.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran -

Jumlah dok :

30

buku

- LKPJ - LAKIP - Laporan Tahunan - LPPD

10 10 10

buku buku buku

Jumlah dok :

11

buku

5 3 3

buku buku buku

Jumlah dok :

16

buku

- Laporan keuangan akhir tahun - Laporan pengumpulan data - Buku panduan

10 3 3

buku buku buku

4 1 1

dok dok dok

- Laporan keuangan semesteran - Laporan pengumpulan data - Buku panduan

3.

4.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan perencanaan anggaran

-

Jumlah dokumen anggaran yang dibuat : - Buku Panduan DPA 2015 - RKA Perubahan 2015

TW I 1

12

3

perlengkapan gedung kantor

10. Rehabilitasi sedang/berat

11

- Taman

peralatan gedung kantor

9.

10

Penanggung Jawab

Rp.

- Gedung

Dinas/Operasional

8.

Satuan

Jumlah gedung kantor yang dipelihara :

-

Gedung Kantor

7.

Anggaran

Volume

41,735,000 Subag Program

26,990,000 Distanhut



2

TW II 3

4

34


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

35


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6

Target Kegiatan No

7

Program / Kegiatan


8 - DPA Perubahan 2015 - RKA 2016

Anggaran

Volume

Satuan

10

11 1 1

12 dok dok

Penanggung Jawab

Rp.

TW I 1

13

2

TW II 3

4

36


TW III 6

7 15

8

TW IV 9

10

11

12

37


Sasaran 2

No 3

Indikator Kinerja 4

Volume

Satuan

5

6


No

7 5.

6.

7.

8.

9.


8 Penatausahaan Keuangan

-

SKPD

-

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Renja SKPD

Jumlah layanan penatausahaan keuangan Jumlah dok administrasi keuangan prog/keg : - Dok pengesahan SPJ - Jumlah dok SPP - Jumlah dok SPM

Anggaran

Volume

Satuan

10

11 12 23 12

dok buku buku

4 3

buku buku

- Jumlah laporan keuangan bulanan - Jumlah laporan keuangan triwulanan

1 1

buku buku

- Jumlah buku bendahara pengeluaran - Jumlah buku pajak

1 1

buku buku

Jumlah dokumen :

1

dok

- Buku panduan

1

dok

- Dok draft renstra - Dok renstra

1 1

dok dok

Jumlah dokumen : - Dok renja 2016

2 1

dok dok

- Dok hasil musrenbang - Dok renja perubahan 2015

1 1

dok dok

Jumlah dokumen :

20

dok

Pelaporan SKPD

- Laporan bulanan

12

dok

- Laporan triwulan - Laporan monev

4 3

dok dok

- Laporan akhir kegiatan

1

dok

Adanya sarana publikasi SKPD :

5

materi

2

TW II 3

4

13

200,000,000 Distanhut





- Jumlah publikasi TOTAL ANGGARAN (Rp)

TW I 1

12

Monitoring, Evaluasi, dan

Publikasi Kinerja SKPD

Penanggung Jawab

Rp.

& Pelaporan 31,076,967,000

Cibinong,

Januari 2015

SEKRETARIS DINAS DINAS PERTANIAN DAN KE KAB. BOGOR

Ir. UNZILATIR ROHMAH PEMBINA Tk. I NIP. 19620409 198901 2 002

38


TW III 6

7 15

TANIAN DAN KEHUTANAN

8901 2 002

8

TW IV 9

10

11

12

RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

Recommend Documents