RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG SASARAN STRATEGIS 1
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA
TR 1
TR 2
0
0
Jumlah populasi
populasi ter
ternak (ekor)
INDIKATOR KEGIATAN
TR 4
3
2
Peningkatan
TR 3
PROGRAM dan KEGIATAN 4
0
RENCANA AKSI
6
7
ANGGARAN (RP.)
Jumlah Produksi
dalam rangka
Daging (Ton)
2500
2500
3750
8
9
Pencegahan dan
3750 Ternak
pemenuhan
Kegiatan :
kebutuhan pro
Pemeliharaan Kesehatan dan
tein hewani
Pencegahan Penyakit Menular - Obat-obatan
1 paket
Vaksinasi rabies di
Kesehatan
Ternak
- Vaksin
1 paket
Kabupaten Badung
Hewan
- Bahan Alat Kerja
1 paket
Jumlah Pengadaan
Melaksanakan
Jumlah Tervaksinasinya
1,264,150,000 Bidang
Melaksanakan
- Sapi
14.000 dosisVaksinasi SE pada Sapi
Kasi
- Babi
14.000 dosisdi Kabupaten Badung
Pelayanan
- Anjing
25.000 dosis
Kesehatan
Kompensasi Focal culling 1 paket
Melaksanakan
Hewan
Vaksinasi Hog Cholera pada Babi di Kabupaten Badung Melaksanakan pengobatan penyakit hewan menular Melaksanakan spraying pengendalian Flu Burung Melaksanakan spraying pengendalian Penyakit Jembrana Melaksanakan Eliminasi hewan penular rabies Pengamatan penyidikan
Jumlah Sampel yang
Melaksanakan
penyakit hewan
teramati
Pengambilan sampel
- darah sapi
TR 1 1
Penanggulangan Penyakit
duksi daging
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
1.450. Program : 000
nak dan pro
5
TARGET KEGIATA N
400 sampeldarah sapi ( SE)
50,398,450
Kasi Pengamatan Penyidikan
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7 10
8
TR 4 9
10
Ket.
11 12 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- darah ayam
200 sampel
Penyakit
- darah anjing
200 sampelMelaksanakan
Hewan
- otak anjing
150 sampelPengambilan sampel darah Sapi (Brucellosis) Melaksanakan Pengambilan sampel darah Ayam Melaksanakan Pengambilan sampel darah Anjing Melaksanakan Pengambilan sampel Otak Anjing
Pemeriksaan Bahan Pangan
Jumlah Pengujian sampel 600 sampelMelaksanakan
Hewani
bahan pangan hewani
86,585,500
Kasi
pengambilan sampel
Kesehatan
bahan pangan hewani
Masyarakat
( Daging Sapi, babi,
Veteriner
dan ayam) dipasarpasar tradisional untuk diperiksa secara laboratorik Pemeriksaan Ante Mortem
Jumlah Lokasi
50 lokasi Melaksanakan
dan Post mortem hewan
pemotongan hewan
tempat
qurban
qurban
pemotongan mortem dan post
pemeriksaan ante mortem hewan
11,194,300
Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner
qurban pada hari Idul Adha di Kabupaten Badung
Program : Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Lomba Kelompok Petani
Jumlah kelompok petani 3 kelompokPembinaan kelompok
Ternak
ternak yang dibina
Kelembagaan
buras dan kambing
dan Pengem-
Jumlah kelompok petani ternak yang mengikuti
57,195,300 Kasi.
ternak sapi, ayam
bangan Lomba tingkat
Sumberdaya
10
11
1
2
3
4
5
6
lomba tingkat Provinsi
7
8
Provinsi
9 (Bid. SDKP)
dan Nasional Lomba tingkat Nasional Pengadaan Prasarana untuk
- Membuat SK Pe-
178,466,860 Kasi Tek. &
Mendukung Pengembangan
- Tersedianya kandang
untuk pemeliharaan ter-
netapan Klp. Pe-
Peng. Pkn.
Pertanian Terintegrasi
nak sapi
nerima
Ternak
- Tersedianya instalasi
5 unit
5 Unit
pengolahan limbah ter-
- Mensosialisasikan
(Bid. Prodnak)
kegiatan ke klp.
nak menjadi biogas
- Menyiapkan dokumen
(batamas)
pengadaan - Monitoring pembangunan kandang+ instalasi biogas - Mendistribusikan bantuan ke klp.
Pengadaan Sarana Insemi-
- Meningkatnya jumlah
nasi Buatan di Kab. Badung
sapi yang dilayani dg
2500 ekor - Pengadaan kandang
206,092,850
jepit
Inseminasi buatan
Kasi. Teknik Reproduksi
- Pengadaan bahan
(Bid. Prodnak)
IB (straw) - Pengadaan bahan Kimia (N2 cair) - Pengadaan Bahan alat kerja Bimbingan teknis inseminasi buatan (IB) di Kabupaten
- Meningkatnya pemaha- 40 orang - Pelaksanaan bimbingan man fungsi IB
Badung
Pengadaan sarana sentra ternak Sobangan
2 Paket
- Alat Kerja
11 Jenis
- Makanan Ternak
sentra ternak Sobangan
- Terbayarnya upah
(Bid. Prodnak)
2,196,474,200
- Menyiapkan dokumen
Kasi. Barbang Peternakan
pengadaan
(Bid. Prodnak)
melalui ULP
25 orang - Membayar upah
tenaga kerja sobangan - Terpeliharanya
594,155,600
tenaga kerja Sobangan 4 Buah
peralatan dan mesin Monitoring Usaha
Reproduksi
2,501,710 - Pelaksanaan pelelangan
kg 5. Peningkatan pengolahan
Kasi. Teknik
Buatan (IB)
- Terpenuhinya pengadaan: - Bahan Kimia
26,759,200
teknis Inseminasi
Jumlah produksi olahan 10 klp
- Pembelian Premium - Pembelian pelumas Melaksanakan
2.964.300
Kasi
10
11
1
2
3
4 pengolahan hasil
5
6
hasil peternakan
peternakan
7
8
9
monitoring kelompok
pengolahan
usaha pengolahan
dan pembina
hasil peternakan
an mutu
agar tetap berproduksi
(Bid. Binus)
secara berkesinambungan sesuai permintaan pasar Monitoring dan Evaluasi
Jumlah kelompok
Kelompok Agribisnis
peternakan yang dimoni
20 klp
toring dan evaluasi
an Usaha
peternakan
toring dan dievaluasi
kepada kelompok
(Bid. Binus)
Melaksanakan moni
3.644.300
Kasi pelayan
peternakan agar di dalam menjalankan usahanya berorentasi usaha agrobisnis
Program: Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan: Pembinaan penerapan teknologi peternakan
- Jumlah kaji terap peme- 1 paket
- Membuat SK Pe-
122. 474. 714
Kasi Tek. &
liharaan ayam buras
netapan Klp. Pe-
Peng. Pkn.
super
nerima
Ternak
- Tersedianya alat peng- 2 Unit olah pupuk organik
- Mensosialisasikan
(Bid. Prodnak)
kegiatan ke klp. - Menyiapkan dokumen pengadaan - Mendistribusikan bantuan ke klp. - Monitoring pengkajian pemeliharaan ayam buras
Program: Pengembangan Sistem Data/ Informasi Peternakan Kegiatan: Pelaksanaan cacah jiwa ternak
- Terlaksananya kegiatan 6 Kec. cacah jiwa ternak
- Rapat Koordinasi dengan petugas Kec. - Mendata populasi ternak yang ada di 6 Kec. Di Kab. Badung - Membuat buku laporan
9,781,400
Kasi. Barbang Peternakan (Bid. Prodnak)
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
data populasi ternak Kab. Badung Program : Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi Peternakan Promosi atas Hasil Produksi
jumlah pameran yang di 4 kali
Melaksanakan pamer
Peternakan,Perikanan
ikuti didalam dan diluar
an/ Expo di luar dan
208.965.400
Kasi pemasaran
Unggulan Daerah
daerah
didalam daerah bagi
(Bid. Binus)
pelaku usaha pengo lahan hasil Survey informasi pasar
Jumlah pelaksanaan
12 kali
survey pasar
Melaksanakan
7.840.700
Kasi
survey pasar tentang
pemasaran
harga komoditi peri
(Bid. Binus)
kanan dan peternakan Peningkatan Produksi Perikanan
- Jumlah Produksi Perikanan (ton)
654,97 1.655,45 1.452
845
Program : Pengembangan Budidaya Perikanan
dan Pemenuhan akan Protein
Kegiatan :
yang bersumber
Pengadaan Mesin Pengolahan Jumlah Pengadaan
dari ikan
Pakan
- Mesin Pengolahan
Pelaksanaan Pengadaan 2 Paket
325,880,800 Kasi.
Mesin Pengolahan Pakan
Budidaya
Pakan
Perikanan (Bid. Prodkan)
Pengembangan Budidaya
Jumlah obat-obatan dan
Pelaksanaan pengadaan
Perikanan
pakan ikan
obat-obatan dan pakan
Budidaya
ikan
Perikanan
- Probiotik
120 liter
- Garam
50 Kg
- Pelet apung
6900 Kg
- Mulase
200 liter
Pembangunan Balai Kelompok Jumlah Pembangunan Rumah Mesin dan Gudang
1 Unit
Balai Kelompok Jumlah Pembangunan
2 Unit
Rumah Mesin dan Gudang
104,022,100
Kasi.
(Bid. Prodkan)
Pelaksanaan Pembang-
396,195,000
Kasi.
Unan Balai Kelompok
Budidaya
Pelaksanaan Pembang-
Perikanan
unan Rumah Mesin dan
(Bid. Prodkan)
udang Pengembangan Kebun bibit
Jumlah Pengadaan
Rumput Laut
Bibit Rumput Laut
384,392,100 22000 kg Pelaksanaan Pengembang-
Kasi. Sarana Prasarana
10
11
1
2
3
4
5
6
7
Patok Besi
500 batangan Kebun Bibit Rumput
Tali PE
1000 kg
Laut
Pengawasan & Pengendalian
Jumlah pembinaan thd
20 Klp.
Uji lab 20 sample
Hama/Penyakit Ikan
Klp Pembudidaya Ikan
8
9 (Bid. Prodkan)
22,445,400 Kasi sumber
ikan/air kolam
daya Hayati
& teridentifikasinya
dan Non
Hama/Penyaklit ikan
Pengendalian Hama/
Hayati
Penyakit Ikan
(Bid. SDKP)
dgn obat/bahan Kimia Lomba Kelompok PembudidayaJumlah kelompok Ikan/Nelayan
4 kelompokPembinaan kelompok
79,148,300 Kasi.
pembudidaya ikan/
pembudiaya ikan/
Kelembagaan
nelayan yang dibina
Nelayan :
dan Pengem-
Kelompencapir
bangan
Jumlah kelompok
Poklahsar
Sumberdaya
pembudidaya ikan/
Pokdakan
(Bid. SDKP)
nelayan yang
KUB
dilombakan Lomba tingkat Provinsi Lomba tingkat Nasional Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengadaan Sarana
Jumlah Pengadaan
Pelaksanaan Pengadaan
Perikanan Tangkap
Mesin Motor Tempel 15PK7 unit
Sarana Perikanan Tangkap
Jukung Fiber bagi Nelayan7 unit
681,682,900
Kasi Perikan an Tangkap (Bid. Prodkan)
Mesin Kelinting bg.Nelayan 30 unit Jaring Klitik
75 set
Jaring Gilnet Nylon D-6
75 set
Pembangunan Balai Kelompok Jumlah Balai Kelompok 1 unit Nelayan
Nelayan yang dibangun
- Melakukan Sosialisasi
171,899,300 Kepala Seksi
kepada kelompok
Tata
Nelayan terkait
Operasional
Pembangunan Balai
PPI/TPI
Kelompok
(Bid. P3L)
- Menyiapkan Dokumen Pembangunan Balai
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kelompok - Melaksanakan Pembangunan Balai Kelompok melalui proses Pengadaan Langsung - Melakukan Pengawasan terkait Pembangunan Balai Kelompok - Membuat Laporan Evaluasi Pembangunan Balai Kelompok
Pengadaan Terumbu Karang
Jumlah Terumbu KarangPokmaswas 2 KelompokSosialisasi Kepada
Buatan dan Bibit Terumbu
Buatan dan Bibit
Kelompok Penerima
Sumber Daya
Karang
Terumbu Karang
Terumbu Karang
Perikanan
Buatan
dan Kelautan
,
302,538,900 Kabid.
Penempatan Terumbu Karang Buatan pada Masing -Masing Kelompok Penerima
Program : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan : Pelatihan Perbaikan Mesin
Jumlah Peserta Pelatihan 2 Klp.
- Menyiapkan Dokumen
77,195,650 Kepala Seksi
Motor Tempel Bagi Kelompok
Kegiatan Pelatihan
Pemberdayaan
Nelayan
Perbaikan Mesin
Sosial Ekonomi
Motor Tempel Bagi
Masyarakat
Kelompok Nelayan
Pesisir
- Menyiapkan Instruktur kegiatan Pelatihan - Menyiapkan Peserta Pelatihan - Melaksanakan Pengadaan Sarana Perbengkelan melalui proses Pengadaan
(Bid. P3L)
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Langsung - Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Bagi Nelayan - Membuat Laporan Evaluasi Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Bagi Nelayan Peningkatan
Program :
Produksi
Pengelolaan Sumber Daya
Pengolahan dan
Laut Pesisir dan Pulau
Pemasaran
Pulau Kecil
Komoditi Perikanan
Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat
- Jumlah PIU (Project
Pesisir dan Pengembangan
Implemantory Unit)
Pelatihan dan Dokumen
Pembedayaan
Usaha
yang dilatih
Pengadaan Perlengkapan
Pesisir, Pantai
Badung Learning Center
dan Laut
- Jumlah Pelatihan
12 PIU
2 kali
pengembangan Usaha
- Menyiapkan Peserta
CCDP-IFAD - Jumlah Pelatihan
Pelatihan, Narasumber, 1 kali
Pengembangan Produk
Pengembangan Usaha, 1 kali
Konsultasi/Temu Bisnis - Jumlah Fasilitasi
Perlengkapan Badung Learning Center
Pelatihan Pengembangan produk Berbasis Pasar,
1 kali
Midterm Review CCDP - Jumlah Fasilitasi
dan Instruktur - MelaksanakanPelatihan
Berbasis pasar - Jumlah Fasilitasi
- Menyiapakan Dokumen
Fasilatasi Konsultasi/ Temu Bisnis, Fasitasi
1 paket
Midterm Review CCDP - Melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Badung Learning Center - Membuat Laporan Evaluasi Pelatihan dan Pengadaan Perlengkapan Badung Learning Center
Program : Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP
750,000,000
Kepala Bidang
(Bid. P3L)
10
11
1
3
2
4
5
6
7
1 KelompokPembinaan
8
9
Kegiatan :
Jumlah Pokmaswas
10,401,700 Kasi.
Lomba Pokmaswas
yang dibina
Pokmaswas
Pengawasan
Jumlah Pokmaswas
Pelaksanaan Lomba
Pengendalian
dan Sumberdaya (Bid. SDKP) Pelaksanaan lomba Tingkat Nasional Pengadaan dan Pemasangan Radio komunikasi
- Jumlah Handy Talky
4 Unit
yang diadakan - Jumlah pemancar
Pelaksanaan penga-
115,802,043
daan HT 1 paket
yang diadakan
Kasi. Pengawasan
Pelaksanaan Pe-
dan
masangan Pemancar
Pengendalian Sumberdaya (Bid. SDKP)
Peningkatan Pengelolaan
Jumlah pelaksanaan
Pelaksanaan
speed boat SDKP
operasional Pe-
qperasional
ngawasan
pengawasan/patroli
300,224,854
Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya (Bid. SDKP)
Peningkatan
Tingkat Konsumsi
Produksi
Ikan (kg/Kapita/Th)
0
0
0
32,7
Program : Program Optimalisasi
Pengolahan dan
Pengelolaan dan Pemasaran
Pemasaran
Jumlah produksi
Komoditi
pengolahan hasil
Perikanan
perikanan
740
1640
1425
845
Produksi Perikanan
Kegiatan : Pembinaan Perijinan dan
Jumlah produksi pemasarana komoditi
1558
2875
2430
1980 Non Perijinan Usaha Peter nakan dan Perikanan
Jumlah pelaku usaha
Melaksanakan pem
Kasi pelayan
yang dibina perijinan
20 klp
binaan perijinan dan
an Usaha
dan non perijinan
non perijinan
(Bid. Binus)
perikanan
Program : Pemberdayaan Penyuluh Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kegiatan :
Kasi.
Peningkatan Kapasitas
Jumlah penyuluh yang
Penyuluh
menerima sarana operasional
15 orang Penyusunan programa
25,980,300 Kelembagaan dan Pengem-
Temu Wicara
bangan Sumberdaya
10
11
1
3
2
4
5
6
7
8
9 (Kabid SDKP)
Penilaian angka kredit bagi
Terlaksananya penilaian 15 orang Swakelola dan
petugas fungsional
angka kredit bagi petugas
2,903,700
menetapkan penyedia
Kasubag
Umum dan
fungsional
Kepegawaian (Sekretariat)
Program : Meningkatnya
Persentase surat
pelayanan
masuk yang ditindak
administrasi
lanjuti
25%
25%
25%
25%
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
umum Persentase produk
Penyediaan Jasa
Jumlah bulan pembayaran12 bulan Menyiapkan dana dan
hukum yang diproses
Komunikasi, Sumber Daya
jasa komunikasi, sumber
rekening, menugaskan
Umum dan
sesuai tujuan
Air dan Listrik
daya air dan listrik
staf untuk melaksanakan
Kepegawaian
pembayaran secara
(Sekretariat)
Meningatnya
Persentase usulan
pelayanan
kenaikan pangkat
admnistrasi kepegawaian
yang diajukan tepat waktu Persentase usulan
100%
-
-
-
100%
66,67%
-
-
-
-
-
321,240,000
Kasubag
rutin tiap bulan
Penyediaan jasa
Jumlah kendaraan yang
pemeliharaan dan perizinan
di KIR dan di samsat
79
Menyiapkan dana dan
kend.
STNK, menugaskan staf
33,33% kendaraan dinas/operasional
31,660,000
sda
6,675,000
sda
untuk melaksanakan
pensiunan yang di
pembayaran sesuai
ajukan tepat waktu
jadwal KIR dan Samsat setiap kendaraan
Persentase usulan
48,48% 9,09% 15,15% 27,27%
kenaikan gaji berkala
Pelayanan jasa administrasi
Jumlah pengadaan materai 1598
Swakelola dengan
yang diajukan tepat
keuangan
dalam 1 tahun
pembelian secara
buah
waktu Meningkatnya
Persentase kehadiran
disipli pegawai
pegawai pada apel
langsung 100%
100%
100%
100% Penyediaan jasa kebersihan kantor
pagi tepat waktu
Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan
13 orang
Pembayaran gaji
297,180,000
sda
tenaga kebersihan setiap akhir bulan
45 Item Membuat SIRUP dan
49,366,050
sda
15,991,000
sda
11,807,000
sda
menetapkan penyedia
Penyediaan barang
Jumlah cetakan blangko- 1 paket Membuat SIRUP dan
cetakan dan penggandaan
blangko administrasi
menetapkan penyedia
dinas dalam 12 bulan Penyediaan komponen
Jumlah UPT dan Sentra
9 kantor/ Membuat SIRUP dan
instalasi listrik/penerangan
Ternak Sobangan yang
bangunan menetapkan penyedia
bangunan kantor
disediakan komponen listrik/penerangan
10
11
1
2
3
4
5
6
7
Penyediaan peralatan rumah
Jumlah kantor/bangunan 8 kantor Swakelola dan
tangga
UPTD dan Sentra Ternak
8
9
9,211,200
sda
47,052,000
sda
33,026,000
sda
100,000,000
sda
7,000,000
sda
500,553,000
sda
315,095,000
sda
15,000,000
sda
30,000,000
sda
menetapkan penyedia
Sobangan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun Penyediaan bahan bacaan
Jumlah surat kabar yang 588 exp./ Swakelola dan
dan peraturan perundang-
tersedia selama 12 bulan bulan
menetapkan penyedia
Penyediaan makanan dan
Jumlah snack Tim dan
Swakelola dan
minuman
tamu yang disediakan
menetapkan penyedia
undangan
dalam 12 bulan, Rapat-rapat koordinasi dan
Jumlah perjalan dinas
konsultasi ke luar daerah
luar daerah dalam 1 tahun
Penyediaan dekorasi
Jumlah kantor yang
1 paket Swakelola dan menetapkan penyedia 7 kantor Swakelola dan
didekorasi
menetapkan penyedia
Penyediaan bahan bakar
Jumlah kendaraan yang
81
kendaraan
disediakan bahan bakar
kend.
Swakelola dan menetapkan penyedia
selama 12 bulan Penyediaan upacara
Jumlah kantor yang
keagamaan
yang disediakan aci-aci
11 kantor
Swakelola dan menetapkan penyedia
dan sesajen selama 12 bulan Lomba-lomba olahraga/
Jumlah pakaian dan
kesenian pada hari-hari
sepatu olahraga yang
bersejarah
disediakan untuk lomba
Pelaksanaan upakara
Jumlah penganyaran yang 1 paket Swakelola dan
Penganyaran ke Pura
dilaksanakan ke pura-
Kahyangan Jagat
pura Kahyangan Jagat
1 paket Swakelola dan menetapkan penyedia
menetapkan penyedia
Penyediaan Jasa Pegawai
Melaksanakan
tidak tetap
- Administrasi
- Honorarium Pegawai tidak tetap
Jumlah THL yang menda- 1 Orang pat Upah, Tambahan penghasilan, dan uang makan
Keuangan - Membayar upah Pegawai tidak tetap - Membayar Tambahan
37,407,400
Kasubag. Keuangan (Sekretariat)
10
11
1
3
2
4
5
6
7
8
9
Penghasilan - Membayar Uang makan
25%
25%
25%
25%
Program :
Berfungsinya
Persentase barang
barang milik
milik daerah yang
Peningkatan Sarana dan
daerah dengan
dipelihara dengan
Prasarana Aparatur
baik
baik
Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/
Jumlah pengadaan
operasional
alat- alat angkutan darat
2 unit
Membuat SIRUP dan
35,000,000
menetapkan penyedia
Kasubag
Umum dan
bermotor sepeda motor
Kepegawaian (Sekretariat)
Pengadaan perlengkapan
Jumlah SKPD yang
gedung kantor
disediakan perlengkapan
1 SKPD Membuat SIRUP dan
11,798,200
sda
77,139,000
sda
2,500,000
sda
158,858,000
sda
37,500,000
sda
12,225,000
sda
10,000,000
sda
menetapkan penyedia
gedung kantornya Pengadaan peralatan
Jumlah kantor yang
gedung kantor
disediakan peralatan
1 SKPD Membuat SIRUP dan menetapkan penyedia
gedung kantornya Pemeliharaan rutin/
Pemeliharaan Rutin/
berkala gedung kantor
berkala gedung/kantor
1 unit
Swakelola dan menetapkan penyedia
Disnakanlut dapat terlaksana Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan
operasional
pemeliharaan rutin/
81 kend.
Swakelola dan menetapkan penyedia
berkala Pemeliharaan Perlengkap
Jumlah Pemeliharaan
an Kantor
AC
Pemeliharaan peralatan
Terlaksananya
Kantor
pemeliharaan peralatan
75 Unit Swakelola dan menetapkan penyedia 12 bulan Swakelola dan menetapkan penyedia
kantor Pemeliharaan Website
Tersedianya pemeliharaan 1 paket Swakelola dan perangkat lunak
Program : Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan
menetapkan penyedia
10
11
1
3
2
4
5
6
7
8
9
Wawasan Maritim kepada Masyarakat Kegiatan : Peringatan Hari Nusantara
Terselenggaranya
1 kali
peringatan Hari Nusantara
Terciptanya
Persentase capaian
tata kelola
realisasi keuangan
keuangan yang
pengelolaan program
efektif, efisien
kegiatan tepat waktu
dan akuntabel
sesuai dengan ang-
25%
25%
25%
Swakelola dan
5,649,100
sda
menetapkan penyedia
25% Kegiatan : Belanja Tidak Langsung
Melaksanakan
15,232,154,388 Sekretaris
- Administrasi - Gaji danTunjangan
Jumlah PNS yang menda- 144 Orang Keuangan pat gaji dan tunjangan
garan kas
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Persentase temuan
- Insentif Pemunggutan
hasil pemeriksaan
Retribusi Daerah
- Pembayaran Gaji,
Kasubag.
Jumlah PNS yang menda- 144 Orang Tambahan Penghapat tambahan penghasilan
silan, dan Insentif
Jumlah PNS yang menda- 4 Orang
Pemunggutan retri-
pat Insentif
busi
Keuangan
internal/eksternal yang ditindak lanjuti Meningkatnya
Nilai Akuntabilitas
implementasi
Kinerja Dinas
-
-
-
80
Program : Peningkatan pengembangan
akuntabilitas
sistem pelaporan capaian
kinerja SKPD
kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen
3
-
1
-
Kegiatan :
perencanaan yang
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah pengelola
dikirim tepat waktu
Kinerja dan Ikhtisar
keuangan yang dibayar
pembayaran
Perenca-
realisasi kinerja SKPD
disusun
kepada pengelola
naan
Jumlah laporan yang
9
6
3
48 or.
4
Melaksanakan
172,500,000 Kasubag.
keuangan dalam
dikirim tepat waktu
rangka meningkatkan laporan kinerja SKPD
Jumlah pelaksanaan
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali Penyusunan Akuntabilitas
Jumlah Laporan Sistem
input data capaian
Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja
kinerja ke sistem
(SAKIP)
Instansi Pemerintah
esakip Kab. Badung tepat waktu
yang dimanfaatkan
40 Dok.
Persiapan membuat Dok. SAKIP
5,014,600
Kasubag.
Perencanaan
Menyusun RKT, PK dan IKU Melaksanakan rapat dalam rangka persiapan penyusunan
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
laporan dan evaluasi Menyusun LKjIP Konsultasi ke Bagian Ortal. Setda Kab. Badung untuk persiapan praevaluasi dan evaluasi capaian kinerja Membuat dan menyusun cascading instansi pemerintah Input data e-Sakip Meningkatnya
Nilai Survey
kepuasan
Kepuasan Masyarakat
75
Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah Laporan SKM
15 buku
Persipan membuat instrumen SKM
terhadap
5,000,000
Kasubag.
Perencanaan
pelayanan
Membuat Kerangka
SKPD
Acuan Kerja SKM Membuat Kuesioner SKM Menyebarkan Kuesioner SKM Mengumpulkan Kuesioner SKM menganalisa hasil survey Melaksanakan rapat dalam rangka membahas hasil survey SKM Menyusun Laporan
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SKM Program : Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kegiatan : Penyusunan dokumen
Jumlah jenis
perencanaan SKPD (Renstra,
dokumen
3 dok.
Menyiapkan Renstra
Perenca-
Renja, RKA)
perencanaan Dinas
perubahan Dinas
naan
yang disusun
th 2010-2015 berkaitan dengan adanya perubahan RPJMD 2010-2015 Menyiapkan rencana kegiatan tahun 2016 untuk disampaikan ke bappeda Menyiapkan kegiatan perubahan tahun 2015 Menyiapkan data-data pendukung penyusunan dokumen rencana kerja Pembahasan RKA Perubahan Menjilid DPA induk 2015 menginput RKA perubahan 2015 Membahas RKA
9,682,000 Kasubag.
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
induk 2016 Menginput RKA induk 2016 Program : Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kegiatan : Penyusunan buku
Jumlah jenis
Informasi peternakan
dokumen
3 dok.
Menyiapkan data-data informasi
41,912,450 Kasubag.
Perenca-
Perikanan dan Kelautan
Laporan yang dicetak
peternakan, perikan-
naan
an dan Kelautan Menyusun buku informasi tentang peternakan, perikanan dan Kelautan Mencetak buku informasi tentang peternakan, perikanana dan Kelautan Melaksanakan Monitoring kegiatan yang telah dilaksanakan Melaksanakan rapat dalam rangka evaluasi hasil monitoring Menyusun hasil Monev. Kegiatan Kegiatan Pemutahiran Data
Jumlah Dokumen Data
Sarana Prasarana Potensi
Potensi Sarana
Perikanan Pembudidaya dan
Prasarana Perikanan
Nelayan di Kab. Badung
1
Pelaksanaan Pemutahiran
dokumen Data Sarana Prasarana Potensi Perikanan Budidaya dan Tangkap
21,382,000
Kasi. Sarana Prasarana
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mangupura, April 2015 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,
Ir. I Made Badra, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038
11
