6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2015
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK
RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SKPD
: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN
: 2015
Visi
: “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016”.
Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sasaran Uraian 1 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal
Indikator Kinerja 2 Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program/Kegiatan
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
6 %
1. Penyediaan Jasa Surat Jumlah jenis materai Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Target 3 97,00%
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
I
II
III
IV
7 97,00
8 70,00
9 75,00
10 85,00
11 97,00
Rp
12 5.019.294.850
jenis
2
2
2
2
2
Rp
14.700.000
Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jenis
2
2
2
2
2
Rp
401.400.000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara
unit
7
2
2
2
1
Rp
146.400.000
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor
orang
8
8
8
8
8
Rp
198.677.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang disediakan
jenis
22
22
22
22
22
Rp
329.055.500
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
jenis
11
11
11
11
11
Rp
162.995.600
7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
jenis
5
0
1
2
2
Rp
74.412.750
I.
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
Page 2 of 8
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
4 5 Jumlah jenis bahan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan dan Perundang-undangan peraturan perundangundangan
6 jenis
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi Jumlah rapat dan Konsultasi ke koordinasi dan Luar Daerah konsultasi ke luar daerah
Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
95,00%
Target Kinerja Triwulan Satuan
Pagu Indikatif (Rp.)
I
II
III
IV
7 3
8 3
9 3
10 3
11 3
Rp
12 84.715.000
orang
117
117
117
117
117
Rp
492.930.000
kali
191
20
30
60
81
Rp
951.119.000
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah tenaga keamanan
orang
4
4
4
4
4
Rp
76.800.000
12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Jumlah tenaga administrasi kantor
orang
73
73
73
73
73
Rp
1.374.800.000
13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah
kali
424
30
80
154
160
Rp
711.290.000
%
95,00
70,00
76,00
86,00
95,00
Rp
632.940.000
II. Program Peningkatan Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Sarana dan Aparatur Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan
jenis
1
0
0
0
1
Rp
200.150.000
2. Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya
Jumlah jenis komputer, laptop, printer dan kelengkapannya yang diadakan
jenis
2
0
0
2
0
Rp
38.800.000
Page 3 of 8
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah
96,00%
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
4 3. Pengadaan Sarana Publikasi
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
5 Jumlah jenis sarana publikasi
6 jenis
4. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Pagu Indikatif (Rp.)
I
II
III
IV
7 5
8 5
9 5
10 5
11 5
Rp
12 53.000.000
unit
7
7
7
7
7
Rp
300.740.000
Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja
unit
59
0
59
0
0
Rp
40.250.000
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
%
96,00
0
0
50,00
96,00
Rp
37.300.000
1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah
jenis
4
0
0
0
4
Rp
37.300.000
Page 4 of 8
Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat . Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
1 2 Terpenuhinya Jumlah kebutuhan produksi pangan dari tanaman padi aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija
Target 3 38.370 ton
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
4 5 IV. Program Peningkatan Jumlah produksi Produksi Tanaman tanaman pangan Pangan (padi dan palawija)
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
6
7
I
II
III
IV
8
9
10
11
Pagu Indikatif (Rp.)
Rp
12 2.027.568.000
6.829 ton
Jumlah produksi tanaman padi
ton
38.370
9.121
8.993
5.974
14.342
Jumlah produksi tanaman sayursayuran
5.085 ton
Jumlah produksi tanaman palawija
ton
6.829
1.783
2.406
1.496
1.144
Jumlah produksi tanaman buahbuahan
15.437 ton
Luas Intensifikasi 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Tanaman Padi Padi
ha
1.276
300
300
300
376
Rp
661.118.000
Luas intensfikasi 2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman tanaman palawija Palawija
ha
42
0
42
0
0
Rp
331.305.000
Luas intensifikasi 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman tanaman jagung Jagung
ha
46
0
23
23
0
Rp
286.295.000
Page 5 of 8
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
4 5 Luas intensfikasi 4. Pengembangan Intensifikasi Tanaman tanaman kedelai Kedelai
6 ha
5. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan
Luas pembenihan tanaman pangan
6. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura
Jumlah jenis buku data statistik pertanian
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen
II
III
IV
7 20
8 0
9 10
10 10
11 0
Rp
12 191.800.000
ha
10
0
0
0
10
Rp
140.200.000
jenis
6
0
0
0
6
Rp
262.284.000
dokumen
1
0
0
0
1
Rp
154.566.000
Rp
1.206.942.000
Rp
371.496.000
V. Program Peningkatan Jumlah produksi Produksi Tanaman tanaman Hortikultura hortikultura (sayursayuran dan buahbuahan)
1. Perluasan Areal Hortikultura
Jumlah produksi tanaman sayursayuran
ton
5.085
1.165
1.106
1.190
1.624
Jumlah produksi tanaman buahbuahan
ton
15.437
3.098
3.572
4.097
4.670
Luas areal tanaman hortikultura
ha
11
0
0
11
0
Page 6 of 8
Pagu Indikatif (Rp.)
I
Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
4 5 2. Peningkatan Produksi Luas areal dan Mutu Sayurpengembangan sayuran tanaman sayursayuran
6 ha
3. Peningkatan Produksi Luas areal dan Mutu Buahpengembangan buahan tanaman buahbuahan VI.
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian
II
III
IV
7 41
8 0
9 10
10 31
11 0
Rp
12 590.180.000
ha
87
0
0
87
0
Rp
245.266.000
Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan
jenis
6
0
0
0
6
Rp
1.834.496.000
Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian
jenis
2
0
0
0
2
Rp
969.144.000
orang
350
0
100
250
0
Rp
139.493.000
kali
42
10
10
10
12
Rp
179.088.000
desa
100
0
50
50
0
Rp
546.771.000
2. Workshop Penyusunan Jumlah Peserta Rencana Defenitif Workshop Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi
3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi
Pagu Indikatif (Rp.)
I
Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi
4. Pendampingan Usaha Jumlah desa Ekonomi Pertanian penerima bantuan modal usaha
Page 7 of 8
Sasaran Uraian 1 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian
Indikator Kinerja 2 Pendapatan Rp rata-rata petani per bulan dalam satu tahun
Target
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
5 Tingkat penerapan teknologi pertanian
6 %
7 48,10
Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi
jenis
4
0
0
0
2. Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan Prasarana Teknologi prasarana teknologi Pertanian Tepat Guna pertanian
unit
65
0
0
3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Pertanian
Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura
unit
26
0
4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama
lt/kg
5.355
0
3 4 3.329.164 VII. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa
I 8 47,27
II
III
IV
9 47,27
10 47,27
11 48,41
Rp
12 4.107.975.000
4
Rp
815.898.000
0
65
Rp
1.995.604.000
0
0
26
Rp
556.508.000
0
0
5.355
Rp
739.965.000
Rp
14.866.515.850
Jumlah Anggaran RAK 2015
Siak Sri Indrapura, 9 Januari 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala,
Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001 Page 8 of 8
Pagu Indikatif (Rp.)
