LAMPIRAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
LOKASI 4
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.
Pembinaan dan Peningkatan Penatausahaan Administrasi Keuangan
APBN
PAGU INDIKATIF (Rp) DAK
DEKON
6
7
8
9
122.719.000.000,00
Penataan administrasi perkantoran dan administrasi keuangan Penataan administrasi keuangan yang akuntabel setiap tahun
Sul-Sel
Administrasi keuangan yang akuntabel
2 Program Peningkatan Kapasitas Penyediaan/perbaikan dan Kinerja SKPD sarana/prasarana aparatur dan SKPD/UPTD, penataan administrasi kepegawaian
2.1.
Pengembangan Prasarana dan Sarana Aparatur
Ketersediaan prasarana dan sarana kerja bagi aparatur dinas
2.2.
Penyediaan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana SKPD / UPTD
Penyediaan dan perbaikan Sul-Sel prasarana dan sarana SKPD dan UPTD setiap tahun
2.3.
Peningkatan SDM Aparat Pertanian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Penataan administrasi kepegawaian dan peningkatan SDM aparat setiap tahun
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
APBD
Terlaksananya rancangan program SKPD, monev kegiatan pembangunan, forum SKPD, dan publikasi perkantoran
Sul-Sel
Sul-Sel
Tersedia prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan oleh aparatur dinas Penyediaan dan perbaikan pada prasarana dan sarana kantor dinas dan UPTD Administrasi perkantoran dan kepegawaian
43.346.768.000,00 34.948.550.000,00
TUGAS PEMBANTUAN 10
PHLN
KETERANGAN
11
12
0,00 3.500.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
11.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
5.300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
2.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
1.200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
NO. 1 3.1.
PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penyusunan Rancangan Program dan Monitoring Evaluasi Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
INDIKATOR KINERJA LOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN 3 4 Tersedian dokumen Sul-Sel perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
4 Program Peningkatan Produksi Produksi, produktivitas, Tanaman Pangan dan nilai produksi tanaman pangan utama 4.1. Perbanyakan Benih dan Tersedia benih Padi, Sul-Sel Pengembangan Kelembagaan Jagung, dan Kedelai Perbenihan Tanaman Pangan bersertifikat yang siap diperbanyak pada instalasi kebun benih (IKB) dan penangkar benih
4.2.
Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi
4.3.
Peningkatan Produksi dan Pengembangan Jagung dan Serealia
4.4.
Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacangkacangan dan Umbi-umbian Lainnya
TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Tersedia dokumen penganggaran Renja, DPA, Ropak, Lakip, laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan
Tersedia benih Padi inbrida 90 Ha, Padi Hibrida 10 Ha, Jagung komposit 10 Ha, Jagung Hibrida 10 Ha dan kedelai 10 Ha yang siap di per banyak pada IKB dan penangkar benih
Produksi Padi meningkat Sul-Sel 5% per tahun dan produktivitas meningkat 0,5% per tahun Produksi Jagung meningkat Sul-Sel 2% per tahun dan produktivitas meningkat 0,5% per tahun
Produksi Padi 5.791.609 ton dan produktivitas 51,75 Kw/Ha Produksi Jagung 1.608.080 ton dan produktivitas 47,28 Kw/Ha
Produksi Kedelai meningkat Sul-Sel 2% per tahun dan produktivitas meningkat 0,25% per tahun
Produksi Kedelai 31.770 ton dan produktivitas 15,11 Kw/Ha
APBD
APBN
PAGU INDIKATIF (Rp) DAK
DEKON
8
9 0,00
0,00
39.000.000.000,00
27.571.768.000,00 11.160.800.000,00
0,00
0,00
0,00
3.205.000.000,00
0,00 11.160.800.000,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
17.595.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
15.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
3.200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
6 1.200.000.000,00
7 0,00
PHLN
KETERANGAN
TUGAS PEMBANTUAN 10 0,00
11
12 0,00 Usulan SKPD
* Pengadaan atau Subsidi Benih Padi dan Pelaksanaan SLPTT ( Padi Hibrida dan Padi Non Hibrida)
Peningkatan produksi Padi Soppeng, Sinjai, Pencapaian sebesar 5% Tana Toraja, swasembada pangan Toraja Utara, Luwu, Pinrang
0,00
17.941.383.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota
* Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
Meningkatnya hasil Bantaeng, produksi tanaman Padi dan Bulukumba, Palawija Sinjai, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, Pinrang
0,00
970.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota
Pengembangan diversifikasi tanaman
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 3 * Pengadaan / Subsidi Benih Meningkatnya produksi Jagung dan Pelaksanaan SLPTT Jagung
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
* Pengadaan / Subsidi Benih Meningkatnya hasil Kedelai dan Pelaksanaan SLPTT produksi kedelai
TARGET CAPAIAN KINERJA 4 5 Soppeng, Sinjai, Jagung hibrida pada Pinrang lahan 1000 Ha LOKASI
Soppeng, Tana Toraja
Kedelai pada lahan 5000 Ha
5 Program Peningkatan Produksi Produksi komoditas dan Mutu Produk Hortikultura hortikultura
APBD
APBN
PAGU INDIKATIF (Rp) DAK
DEKON
8
9 0,00
0,00
8.252.745.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota
27.000.000.000,00
1.635.000.000,00
7.640.250.000,00
0,00
0,00
0,00
6 0,00
7 407.640.000,00
0,00
PHLN
KETERANGAN
TUGAS PEMBANTUAN 10 0,00
11
12 0,00 Usulan Kabupaten / Kota
5.1.
Perbanyakan Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura
Tersedia bibit hortikultura Sul-Sel bermutu yang bersertifikat yang siap diperbanyak pada instalasi kebun benih (IKB) hortikultura dan penangkar
Bibit hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB hortikultura dan penangkar
2.000.000.000,00
0,00
7.640.250.000,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
5.2.
Peningkatan Produksi dan Mutu Produksi dan produktivitas Sul-Sel Serta Pengembangan Tanaman tanaman hias meningkat Hias setiap tahun
5.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
5.3.
Peningkatan Produksi dan Mutu Produksi sayuran dan Serta Pengembangan Sayuran biofarmaka meningkat 1% dan Biofarmaka per tahun dan produktivitas meningkat 0,5% per tahun
7.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
5.4.
Sul-Sel Peningkatan Produksi dan Mutu Produksi buah-buahan Serta Pengembangan Tanaman meningkat 1% per tahun dan produktivitas Buah-buahan meningkat 0,5% per tahun
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hias Produksi Cabe Besar 23.264 ton, Cabe Rawit 21.300 ton, Bawang Merah 42.488 ton, Kentang 24.154 ton, dan Tomat 47.967 ton Produksi Mangga 162.794 ton, Jeruk Manis 15.034 ton, Jeruk Besar 32.415 ton, Pisang 153.578 ton, dan Markisa 12.532 ton Peningkatan produksi Semangka dan Melon dengan adanya pertanaman 80 Ha di Kab. Barru dan Pinrang
12.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
0,00
1.635.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota
* Pengembangan Kawasan Meningkatnya produksi Komoditi Semangka dan Melon komoditi hortikultura khususnya Semangka dan Melon
Sul-Sel
Barru, Pinrang
3
INDIKATOR KINERJA LOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 3 4 6 Program Pengolahan Hasil, Penanganan pasca panen, Pasca Panen, Pengembangan pengolahan hasil, Agribisnis, dan Penyebaran standardisasi, pelayanan Informasi pengawasan mutu hasil, promosi, dan pemasaran hasil 6.1. Pengembangan Pasca Panen Tingkat kehilangan hasil Sul-Sel dan Pengolahan Hasil Tanaman Padi dan Jagung pada saat Pangan dan Hortikultura panen turun 0,25% pertahun, meningkatnya mutu hasil dari penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, serta jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agribisnis dengan efektif. NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
6.2.
Pengembangan dan Pemasaran Serta Penyebaran Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.3.
Fasilitasi kemitraan usaha Sul-Sel Pengembangan Usaha bagi petani dan bimbingan Agribisnis dan Pembiayaan Usahatani Tanaman Pangan dan pengembangan usaha Hortikultura
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
7.1.
Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun, dan peningkatan pemasaran melalui promosi dan pameran
Sul-Sel
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
6 9.000.000.000,00
PAGU INDIKATIF (Rp) DAK
DEKON
8
9
0,00
0,00
0,00
TUGAS PEMBANTUAN 10 0,00
7
PHLN
KETERANGAN
11
12 0,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
Beras yang diantarpulaukan 1.170.228 ton
3.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
Sosialisai kemitraan usaha 4 kali dan bimbingan pengembangan usaha 4 kali
3.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
27.619.000.000,00
Sul-Sel
APBN
Tingkat kehilangan hasil Padi 9,46% dan tingkat kehilangan hasil Jagung 6,5%, Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agribisnis dengan efektif sebanyak 15 klp SL PUA (Pengembangan Usaha Agribisnis)
Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian, ketersediaan jaringan irigasi, dan ketersediaan sarana produksi pertanian
Peningkatan Pengelolaan Lahan Ketersediaan jaringan dan Air irigasi meningkat 5% per tahun
APBD
Ketersediaan jaringan irigasi 77.946 Ha dan jalan tani 142 unit
10.000.000.000,00
14.140.000.000,00 10.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00 3.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
0,00
4
NO. 1 7.2.
7.3.
INDIKATOR KINERJA LOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN 2 3 4 Peningkatan Kapasitas Alat dan Fasilitasi ketersediaan alat Sul-Sel Mesin Pertanian dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun, serta pemberdayaan kelembagaan UPJA menjadi kelompok pemula, berkembang, dan profesional
TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian 243.115 unit, kelompok UPJA Pemula 323 klp, Berkembang 78 klp, dan Profesional 10 klp
Pengelolaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida
Sul-Sel
Ketersediaan pupuk 496.289 ton
Soppeng
Penggunaan pompa air 20 unit, combine 15 unit, transplanter 15 unit, alat pemipil jagung 20 unit, cultivator 20 unit, alat pengering gabah 2 unit
PROGRAM DAN KEGIATAN
* Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna
Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun dan semakin meningkatnya kinerja KP3 dan PPNS Peningkatan penerapan teknologi pertanian
APBD
APBN
PAGU INDIKATIF (Rp) DAK
DEKON
8
9
0,00
0,00
0,00
5.119.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
0,00
5.830.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota
6 12.500.000.000,00
7
PHLN
KETERANGAN
TUGAS PEMBANTUAN 10 0,00
11
12 0,00 Usulan SKPD
* Pengembangan Jaringan Irigasi Pemeliharaan rutin / Desa (JIDES / JITUT ) berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
Bantaeng, Tana Terpeliharanya Toraja jaringan irigasi desa dalam mendukung kelancaran proses pertanian
0,00
3.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota
* Perluasan areal pengembangan Perluasan lahan pertanian lahan pertanian
Pare-Pare
Perluasan lahan pertanian 100 Ha
0,00
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Terlaksananya pembangunan jalan tani 5 km (tersebar)
0,00
4.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota 0,00 Usulan Kabupaten / Kota
Jalan usaha Tani, Jalan Produksi, dam parit dan embung 30 unit Penyediaan sarana prasarana pertanian 4 paket
0,00
0,00 10.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota
0,00
0,00
0,00 Usulan Kabupaten / Kota
* Pembangunan jalan tani
Meningkatnya aksesibilitas Pare-Pare petani dalam pemasaran hasil pertanian
* Peningkatan Sarana Prasarana Tersedia sarana prasarana Tana Toraja, Pertanian dan Perkebunan pertanian Toraja Utara
* Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
Tersedia sarana prasarana Bone pertanian
0,00
600.000.000,00
0,00
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 3 * Pengembangan Jaringan Irigasi Pengembangan jaringan irigasi mendukung tanaman pangan
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
8 Program Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan 8.1. Regulasi Lahan Berkelanjutan
9 Program Penyediaan Benih Bermutu, Pengendalian OPT, dan Statistik Pertanian
LOKASI 4 Barru
Jumlah regulasi lahan pangan berkelanjutan Tersedia Peraturan Daerah Sul-Sel (Perda) dalam mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikutura berkelanjutan
Sul-Sel
Peramalan dan Pengendalian Serangan OPT dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Persentase serangan OPT menurun dari 5% menjadi 4,8%
9.2.
Pengembangan Pengawasan dan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelayanan Data dan Informasi Statistik Pertanian
Sul-Sel Persentase penggunaan benih Padi bersertifikat meningkat 1,5% setiap tahun Sul-Sel Kualitas pelayanan data dan informasi statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura meningkat setiap tahun JUMLAH
APBD
PAGU INDIKATIF (Rp) DAK
APBN
6
7
8
DEKON
TUGAS PEMBANTUAN 9 10 0,00 3.500.000.000,00
PHLN 11
KETERANGAN
12 0,00 Usulan Kabupaten / Kota
0,00
0,00
0,00
650.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000.000,00
0,00
6.147.500.000,00
0,00
0,00
0,00
Persentase serangan OPT 4,8%
3.000.000.000,00
0,00
3.192.500.000,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
Penggunaan benih Padi bersertifikat 66,18%
2.500.000.000,00
0,00
2.955.000.000,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
Kualitas pelayanan data dan informasi statistik 75%
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Usulan SKPD
Penyusunan Perda alih fungsi lahan
Persentase serangan OPT yang menurunkan nilai produksi di bawah ambang ekonomi, persentase penggunaan benih bersertifikat yang bersumber dari penangkar lokal, serta pelayanan data dan informasi statistik pertanian
9.1.
9.3.
TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Jaringan irigasi mendukung tanaman pangan 3.500 Ha
122.719.000.000,00
43.346.768.000,00 34.948.550.000,00
0,00 3.500.000.000,00
0,00 Usulan SKPD
0,00
6
