2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SKPD

: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

TAHUN ANGGARAN

: 2015

Visi : “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016”. Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sasaran Uraian 1 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal

Indikator Kinerja 2 Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Target 3 97,00%

Program/Kegiatan 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 5

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

Satuan

Target

6

7

%

97,00

Pagu Indikatif (Rp.) 8 5.137.024.930

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jenis materai

jenis

2

14.700.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

jenis

2

668.400.000

3. Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan yang Pemeliharaan dan Perizinan dipelihara Kendaraan Dinas/ 4. Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga kebersihan Kantor kantor

unit

7

86.400.000

orang

8

187.824.200

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan

jenis

22

329.055.500

6. Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis barang dan Penggandaan cetakan dan penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Komponen Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/penerangan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor bangunan kantor

jenis

6

160.060.000

jenis

5

74.412.750

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

jenis

3

100.525.000

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

4

95,00%

Target

Pagu Indikatif (Rp.)

6

7

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman

orang

117

8 507.890.000

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

kali

191

1.063.099.000

11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah tenaga keamanan

orang

4

12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Jumlah tenaga administrasi kantor

orang

73

kali

424

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

95,00

620.820.000

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

jenis

1

200.150.000

jenis

2

38.800.000

jenis

5

53.000.000

4. Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas kendaraan dinas/ yang dipelihara operasional

unit

7

288.620.000

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

unit

59

5

13. Kunjungan Kerja, Pertemuan Jumlah kunjungan kerja, dan Peninjauan Lapangan pertemuan dan peninjauan Dalam Daerah lapangan dalam daerah Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Satuan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2. Pengadaan Komputer; Jumlah jenis komputer, Printer dan Kelengkapannya laptop, printer dan kelengkapannya yang 3. Pengadaan Sarana Publikasi diadakan Jumlah jenis sarana

74.548.800 1.158.819.680 711.290.000

publikasi

Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja

40.250.000

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2 Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah

3 96,00%

Program/Kegiatan 4

III. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


Satuan

Target

6

7

%

96,00

jenis

4


Satuan

Target

5

6

7

5

Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah

Pagu Indikatif (Rp.) 8 37.300.000

37.300.000

Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat .

Sasaran Uraian 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

2 Jumlah produksi tanaman padi

3 38.370 ton

Jumlah produksi tanaman palawija

6.829 ton

Jumlah produksi tanaman padi

ton

38.370

Jumlah produksi tanaman sayursayuran

5.085 ton


ton

6.829

1. Pengembangan Intensifikasi Luas Intensifikasi Tanaman Tanaman Padi Padi

ha

681

2. Pengembangan Intensifikasi Luas intensfikasi tanaman Tanaman Palawija palawija

ha

42

408.090.000

3. Pengembangan Intensifikasi Luas intensifikasi tanaman Tanaman Jagung jagung

ha

46

345.425.000

Jumlah produksi tanaman buah-buahan

15.437 ton

4


IV. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Jumlah produksi tanaman pangan (padi dan palawija)

8 4.055.433.000

1.440.343.000

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Program/Kegiatan 4


Satuan

Target


6

7

4. Pengembangan Intensifikasi Luas intensfikasi tanaman Tanaman Kedelai kedelai

ha

20

8 358.495.000

5. Pengembangan Bibit/Benih Luas pembenihan tanaman Tanaman Pangan pangan

ha

10

159.830.000

6. Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Pertanian

Jumlah pertemuan koordinasi

kali

2

337.980.000

7. Insentif Puso Padi dan Peningkatan Produksi Padi

Jumlah luas peningkatan produksi padi yang mendapatkan insentif

ton

733,12

383.555.000

jenis

6

442.600.000

dokumen

1

179.115.000

5

8. Pengolahan dan Jumlah jenis buku data Pemutakhiran Data Statistik statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura 9. Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen Pelaporan V. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

1.870.578.000

Jumlah produksi tanaman hortikultura (sayursayuran dan buah-buahan) Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran

ton

5.085

Jumlah produksi tanaman buah-buahan

ton

15.437

1. Perluasan Areal Hortikultura

Luas areal tanaman hortikultura

ha

11

424.392.000

2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran

Luas areal pengembangan tanaman sayur-sayuran

ha

204

581.000.000

3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan

Luas areal pengembangan tanaman buah-buahan

ha

87

865.186.000

Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Program/Kegiatan 4

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 5

VI. Program Peningkatan Jenis komoditi hasil Pengolahan Hasil Produksi produk pertanian yang Pertanian dipromosikan

Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun

Target

6

7

jenis

6

Pagu Indikatif (Rp.) 8 1.596.060.000

1. Promosi Hasil Produksi Pertanian

Jumlah jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan

jenis

6

233.374.000

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian

Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian

jenis

2

527.064.000

3. Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi

Jumlah Peserta Workshop

orang

100

153.451.000

kali

42

190.383.000

desa

100

491.788.000

%

48,10

1. Pengembangan, Rehabilitasi Jumlah jenis jaringan Jaringan Irigasi Tingkat irigasi yang terbangun dan Usaha Tani/Jaringan Irigasi terehabilitasi Desa

jenis

4

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna

unit

74

5. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian

Satuan

Rp 3.329.164 VII. Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian

Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi Jumlah desa penerima bantuan modal usaha Tingkat penerapan teknologi pertanian

Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian

4.280.730.920

790.898.000

2.150.200.920

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Program/Kegiatan 4


Satuan

Target


6

7

3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Pertanian

Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura

unit

27

8 568.528.000

4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama

lt/kg

4.800

771.104.000

5

Jumlah Anggaran RKT 2015

Rp

17.597.946.850

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala,

Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

RANCANGAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SKPD TAHUN ANGGARAN Visi

: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA : 2016

: “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016”.

Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sasaran Uraian 1 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal

Indikator Kinerja

Target

2 Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

3 98,00%

Program/Kegiatan

I.



Satuan

Target

6

7 98,00

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis materai

jenis

2

14.700.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan yang dan Perizinan Kendaraan Dinas/ dipelihara Operasional

jenis

2

668.400.000

unit

7

86.400.000

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor

orang

8

232.280.000

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang disediakan

jenis

22

329.050.000

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

jenis

14

162.990.000

7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan alat listrik

jenis

5

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 1 of 14

5 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

8 5.730.136.008

75.000.000

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Program/Kegiatan


98,00%

Target


4 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5 Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

6 jenis

7 3

8 100.526.000

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman harian

orang

117

600.000.000

kali

191

963.100.000

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah tenaga keamanan

orang

4

12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Jumlah tenaga administrasi kantor

orang

80

kali

424

%

98,00

555.990.000

1. Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah dan jenis kantor perlengkapan gedung kantor yang diadakan

jenis

1

150.000.000

2. Pengadaan Sarana Publikasi

jenis

5

65.000.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah jenis sarana publikasi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

unit

7

300.740.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja

unit

59

13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Jumlah kunjungan kerja, Peninjauan Lapangan Dalam pertemuan dan peninjauan Daerah lapangan dalam daerah Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Satuan

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 2 of 14

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

86.400.000 1.700.000.000 711.290.000

40.250.000

Sasaran Uraian 1

Indikator Kinerja 2 Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah

Program/Kegiatan

Target 3 98,00%


4 5 III. Program Peningkatan Kapasitas Tingkat Pemeliharaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah


Satuan

Target

6 %

7 98,00

8 75.000.000

jenis

4

75.000.000

Satuan

Target

6

7

Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat . Sasaran Uraian 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Target


2 Jumlah produksi tanaman padi

3 39.329 ton


7.331 ton

Jumlah produksi tanaman padi

ton

39.329

Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan

5.167 ton


ton

7.331

1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi

Luas Intensifikasi Tanaman Padi

ha

395

2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung

Luas intensifikasi tanaman jagung

ha

33

250.000.000

3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai

Luas intensfikasi tanaman kedelai

ha

5

125.000.000

16.517 ton

IV.

4 5 Program Peningkatan Produksi Jumlah produksi tanaman Tanaman Pangan pangan (padi dan palawija)


Page 3 of 14

8 2.550.000.008

1.000.000.000

Sasaran

Program/Kegiatan

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3


Satuan

Target


4 4. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan

5 Luas pembenihan tanaman pangan

6 ha

7 10

8 225.000.000

5. Insentif Puso Padi dan Peningkatan Produksi Padi

Jumlah peningkatan produksi padi yang mendapatkan insentif

ton

8.212

300.000.000

6. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura

Jumlah jenis buku data statistik pertanian

jenis

3

300.000.000

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen

dokumen

1

350.000.000

8. Peningkatan Optimalisasi Lahan Jumlah kapur pertanian Tanaman Pangan untuk optimalisasi lahan V.

Program Peningkatan Produksi Jumlah produksi tanaman Tanaman Hortikultura hortikultura (sayursayuran dan buah-buahan)

849.000.008

Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran

ton

5.167

Jumlah produksi tanaman buah-buahan Luas areal tanaman hortikultura

ton

16.517

ha

12

187.000.000

2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran

Luas areal pengembangan tanaman sayur-sayuran

ha

35

380.000.000

3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan

Luas areal pengembangan tanaman buah-buahan

ha

2

140.000.000

4. Peningkatan Produksi, Mutu Tanaman Obat dan Tanaman Hias

Luas areal pengembangan Tanaman Obat dan Tanaman Hias

ha

4

142.000.000

1. Perluasan Areal Hortikultura

Page 4 of 14


Sasaran Uraian 1 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja 2 Pendapatan ratarata petani per bulan dalam satu tahun

3 3.416.700


Satuan

Target

6 jenis

7 7

8 1.177.874.000

1. Promosi Hasil Produksi Pertanian Jumlah event promosi hasil produk pertanian

jenis

7

177.874.000

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi

Jumlah sarana dan prasarana hasil produk pertanian Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi

unit

5

600.000.000

kali

35

200.000.000

4. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian

Jumlah desa penerima bantuan modal usaha

desa

104

200.000.000

%

51,90

jenis

1

Target Rp


VI.

4 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian

5 Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan

VII. Program Peningkatan Tingkat penerapan Penerapan Teknologi Pertanian teknologi pertanian 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa

Page 5 of 14

Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi

1.600.000.008

300.000.000


Sasaran

Program/Kegiatan

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3



Satuan

Target

4 5 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan Teknologi Pertanian Tepat Guna prasarana teknologi pertanian

6 unit

7 8

8 250.000.000

3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Pertanian

Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura

unit

6

150.000.000

4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama

lt/kg

4.800

900.000.000

Jumlah Anggaran RKT 2016

12.538.000.000 Siak Sri Indrapura, 4 September 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala,

Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001

Page 6 of 14

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

Recommend Documents