6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2016
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK
RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SKPD
: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN
: 2016
Visi
: “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016”.
Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sasaran Uraian 1 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal
Indikator Kinerja 2 Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program/Kegiatan
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
6 %
1. Penyediaan Jasa Surat Jumlah jenis materai Menyurat dan perangko surat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Target 3 97,00%
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
I
II
III
IV
7 98,00
8 70,00
9 76,00
10 87,00
11 98,00
jenis
2
2
2
2
2
14.700.000,00
Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jenis
2
2
2
2
2
441.000.000,00
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara
unit
8
2
2
2
2
98.100.000,00
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor
orang
8
8
8
8
8
198.677.000,00
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang disediakan
jenis
22
22
22
22
22
329.298.900,00
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
jenis
11
11
11
11
11
111.245.600,00
7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
jenis
5
0
1
2
2
I.
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
Page 2 of 8
Rp
12 4.531.299.250
5.412.750,00
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
4 5 Jumlah jenis bahan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan dan Perundang-undangan peraturan perundangundangan
6 jenis
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi Jumlah rapat dan Konsultasi ke koordinasi dan Luar Daerah konsultasi ke luar daerah
Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
95,00%
Target Kinerja Triwulan Satuan
II
III
IV
7 3
8 3
9 3
10 3
11 3
12 84.715.000,00
orang
117
117
117
117
117
507.890.000,00
kali
191
20
30
60
81
648.730.000,00
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah tenaga keamanan
orang
4
4
4
4
4
12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Jumlah tenaga administrasi kantor
orang
73
73
73
73
73
13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah
kali
424
30
80
154
160
%
98,00
60,00
76,00
86,00
98,00
II. Program Peningkatan Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Sarana dan Aparatur Prasarana Aparatur
Pagu Indikatif (Rp.)
I
76.800.000,00 1.383.200.000,00 631.530.000,00
Rp
530.840.000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan
jenis
1
0
0
0
1
183.440.000,00
2. Pengadaan Sarana Publikasi
Jumlah jenis sarana publikasi
jenis
4
4
4
4
4
72.500.000,00
Page 3 of 8
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah
96,00%
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
I
II
III
IV
4 3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
5 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
6 unit
7 8
8 8
9 8
10 8
11 8
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja
unit
59
0
59
0
0
%
100,00
0
0
50,00
100,00
buah
20
0
0
20
0
III. Program peningkatan Tersedianya pengembangan Renstra sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Renstra
Jumlah buku Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Page 4 of 8
Pagu Indikatif (Rp.) 12 234.650.000,00
40.250.000,00
Rp
25.228.000
25.228.000,00
Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat . Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
1 2 Terpenuhinya Jumlah kebutuhan produksi pangan dari tanaman padi aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija
Target 3 39.329 ton
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
4 5 IV. Program Peningkatan Jumlah produksi Produksi Tanaman tanaman pangan Pangan (padi dan palawija)
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
6
7
I
II
III
IV
8
9
10
11
Pagu Indikatif (Rp.)
Rp
12 1.128.770.000
7.331 ton
Jumlah produksi tanaman padi
ton
38.370
9.121
8.993
5.974
14.342
Jumlah produksi tanaman sayursayuran
5.167 ton
Jumlah produksi tanaman palawija
ton
6.829
1.783
2.406
1.496
1.144
Jumlah produksi tanaman buahbuahan
16.517 ton
Luas Intensifikasi 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Tanaman Padi Padi
ha
1.000
0
200
800
0
452.170.000,00
2. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan
Luas pembenihan tanaman pangan
ha
10
0
0
0
10
195.550.000,00
3. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura
Jumlah jenis buku data statistik pertanian
jenis
6
0
0
0
6
278.200.000,00
Page 5 of 8
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Program/Kegiatan 4 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 5 Jumlah dokumen
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
6 dokumen
7 1
I
II
III
IV
8 0
9 0
10 0
11 1
V. Program Peningkatan Jumlah produksi Produksi Tanaman tanaman Hortikultura hortikultura (sayursayuran dan buahbuahan)
12 202.850.000,00
Rp
Jumlah produksi tanaman sayursayuran
ton
5.167
775
1.033
1.550
1.809
Jumlah produksi tanaman buahbuahan
ton
16.517
2.478
3.303
4.955
5.781
1. Peningkatan Produksi Luas areal dan Mutu Sayurpengembangan sayuran tanaman sayursayuran
ha
35
0
0
20
15
Page 6 of 8
Pagu Indikatif (Rp.)
446.510.000
301.980.000,00
Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
6 ha
Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi
II
III
IV
7 21
8 0
9 0
10 21
11 0
jenis
7
0
0
0
7
Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian
jenis
3
0
0
0
2
235.938.000,00
Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi
kali
42
10
10
10
12
209.392.500,00
desa
100
0
50
50
0
367.530.000,00
4 5 2. Peningkatan Produksi Luas areal dan Mutu Buahpengembangan buahan tanaman buahbuahan VI.
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian
Pagu Indikatif (Rp.)
I
3. Pendampingan Usaha Jumlah desa Ekonomi Pertanian penerima bantuan modal usaha
Page 7 of 8
12 144.530.000,00
Rp
812.860.500
Sasaran Uraian 1 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian
Indikator Kinerja 2 Pendapatan Rp rata-rata petani per bulan dalam satu tahun
Target
Program/Kegiatan
3 4 3.416.700 VII. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 5 Tingkat penerapan teknologi pertanian
Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama
Target Kinerja Triwulan Satuan
Target
6 %
7 52,00
lt/kg
4.000
I 8 48,00
0
II
III
IV
9 48,00
10 48,00
11 52,00
0
0
Pagu Indikatif (Rp.)
Rp
4.000
Jumlah Anggaran RAK 2015
836.410.000,00
Rp
Siak Sri Indrapura, 19 Januari 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala,
Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001
Page 8 of 8
12 836.410.000
8.311.917.750
