RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 SASARAN URAIAN Meningkatnya produk tivitas perikanan tangkap dan budidaya
INDIKATOR KINERJA a. Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)
TARGET
PROGRAM
4,326.98 Pengembangan Perikanan Tri Bulan I : Budidaya 1,081.73 Tri Bulan II : 1,081.75 Tri Bulan III : 1,081.75 Tri Bulan IV :
KEGIATAN URAIAN 1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
717.26 Tri Bulan I : 179.30
SAT
Jumlah sertifikasi badan
paket
hukum bagi pokdakan payau dan air tawar Jumlah sarpras dan calon
2. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
1
Mengidentifikasi kebutuhan
1
sertifikasi badan hukum dari Pokdakan serta sosialisasi Membuat SIRUP dan melak
3. Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Payau
sanakan pengadaan
Jumlah penyediaan calon induk ikan Lele
set
50
Membuat SIRUP dan
dan ikan Karper
set
20
melaksanakan pengadaan calon induk ikan lele dan karper
lokasi
2
Membuat SIRUP dan kontrak Melaksanakan pembangunan
Jumlah lokasi tambak yang akan di bangun jalan
Tri Bulan II : 179.30 Tri Bulan III : 179.30
paket
KETERANGAN
TARGET
indukan ikan hias
1,081.75
b. Jumlah produksi perikanan budidaya kolam (ton)
INDIKATOR KINERJA
jalan produksi tambak 4. Pemanfaatan Lahan Puso Untuk Budidaya Ikan Nila
Tri Bulan IV :
Jumlah penyediaan benih Nila dan Bandeng
ekor rol
Waring
179.30
Jumlah peserta bintek
orang
172.000 Melaksanakan bintek budidaya perikanan air payau dan air 86 tawar, membuat SIRUP dan 40
Melaksanakan pengadaan benih dan waring
5. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
Jumlah kolam permanen
paket
1
Membuat SIRUP dan
dan sumur bor yang
unit
18
kontrak dan melaksanakan
akan dibuat
pembuatan kolam dan sumur bor di lokasi sasaran
c. Jumlah produksi benih BBI (ekor)
1,100,000 Tri Bulan I :
6. Peningkattan BBI Karanganyar
275,000.00 Tri Bulan II :
Jumlah pengadaan :
Membuat SIRUP dan
mobil operasional BBI
unit
1
melaksanakan pengadaan
rehab kolam
paket
1
mobil, kendaraan roda 3 dan
kendaraan roda 3
unit
1
rehab kolam dan sarpras BBI
275,000.00 Tri Bulan III : 275,000.00 Tri Bulan IV : 275,000.00
7. Peningkatan Produksi BBIAT
Jumlah BBM/sarana mobilitas produksi BBIAT - Bahan pembuatan pelet ikan - Pakan ikan
Melaksanakan pengadaan sarana mobilitas produksi kg
1,650 BBIAT
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SAT
KETERANGAN
TARGET
- Sarana penunjang produksi benih
paket
1
- Pengisian tabung gas
kali
10
Melakukan pengisian tabung gas
Jumlah servis perawatan - mesin pelet dan
kali
4
pemotong rumput Jumlah belanja jasa
Melaksanakan servis perawatan mesin-mesin
bulan
10
tenaga kasar pembenihan 1 orang
Melakukan pembayaran jasa tenaga pembantu pembenihan
d. Jumlah produksi perikanan tangkap - Laut
2,345.15 Program Pengembangan Tri Bulan I : 586.15 Tri Bulan II : 586.25 Tri Bulan III : 586.30 Tri Bulan IV : 586.45 Tri bulan I 1.40% Tri bulan II 100% Tri bulan III 100% Tri bulan IV 100% Tribulan I 0% Tribulan II 50% Tribulan III 100% Tri bulan IV 100%
Perikanan Tangkap
8. Perencanaan dan
Dokumen perencanaan
Pengawasan Pembangunan
dan pengawana bidang
Sarana Prasarana
budidaya
Perikanan
Pengawasan dan Perencanaan Perikanan Tangkap
dok
2
Melaksanakan perencanaan dan pengawasan pembangunan perikanan
dok
2
Melakukan perencanaan dan pengawasan fisik perikanan tangkap
9. Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Jumlah peserta pelatihan pembinaan nelayan
orang
180
Melaksanakan pembinaan teknis Kelompok Nelayan (KUB) dan Kelompok Masyarakat Pesisir melakukan
10 Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean
Jumlah pembangunan sarana prasarana perikanan tangkap di PPI Jambean
paket
4
Membuat SIRUP Melakukan pembangunan Revetmen Pavingisasi hal pondok boro dan hal TPI Membuat jalan lingkungan Membangun lantai perbaikan jaring dan kios perbekalan
11.Rehab Sedang/Berat TPI
Jumlah peningkatan sarana TPI Wonokerto
paket
3
Membuat SIRUP Meninggikan halaman TPI Merehab jalan lingkungan TPI Menata drainase dan talud
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SAT
TARGET
KETERANGAN sisi barat TPI
Meningkatnya potensi produk unggulan daerah sektor perikanan dan peternakan
e. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
20.91 (Kg/Kap/Th)
f. Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan
Tribulan I 0% Tribulan II 0% Tribulan III 0% Tri bulan IV 20.91 (Kg/Kap/Th)
Program Optimaliasasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
12.Pengembangan dan Peningkatan PPP Wonokerto
Jumlah pembangunan kolam pelabuhan tahap 2 (penyempurnaan)
13.Promosi Produk Perikanan
Jumlah pameran yang diikuti di dalam dan luar daerah Jumlah peserta pelatihan memasak olahan ikan Jumlah anak di dalam kegiatan PMTAS (Peningkatan Makanan Tambahan Makanan Tambahrangka Program GEMARI KAN (gemar makan ikan) Jumlah pelaksanaan survey pasar Jumlah pelaksanaan penghitungan Tingkat Konsumsi Makan Ikan Jumlah peserta bintek keamanan produk perikanan, diversiikasi produk perikanan, manajemen kelompok Jumlah bahan untuk uji mutu produk ikan
15 Penebaran Ikan Di Perairan Umum (Restocking)
Jumlah benih ikan yang ditebar di perairan umum
ekor
16.Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
Jumlah peserta sosialisasi orang teknis keswan kesmavet Jumlah penyediaan obat dosis dan bahan praktek paket PAH ASUH
17.Peningkatan Rumah Potong Hewan (RPH)
Jumlah peningkatan RPH Jumlah dokumen Perencanaan dan
Survei informasi pasar Tingkat Konsumsi Makan Ikan
14 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Meningkatnya produktifitas peternakan
g. Jumlah konsumsi protein hewani Daging (Kg/Kap/Th) Telur (Kg/Kap/Th) Susu (Lt/Kap/Th) Protein hewani (Gr/Kap/Th) h. Produksi Ternak Daging (kg)
7.80 2.90 0.40 3.50
5,587,369.00
pake
1
Membuat SIRUP Melaksanakan penyempurnaan kolam pelabuhan PPP
kali
1
orang
10
Melaksanakan pameran Kajen Expo 20166 bagi pelaku usaha perikanan Melaksanakan pelatihan memasak menu ikan Melaksanakan PPMTAS dan Senam Gemarikan di SD sasaran Melaksanakan survey
anak
500
kali
1
Melaksanakan survey pasar harga produk hasil perikanan
kali
1
Melaksanakan penghitungan Tingkat Konsumsi Ikan
orang
150
Melaksanakan pembinaan teknis kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan
paket
1
Melaksanakan uji mutu produksi hasil perikanan
264.000 Melaksanakan penebaran ekor benih ikan konsumsi di perairan umum 95 1000 1
paket
4
dok
2
Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi teknis Mengadakan obat2an Pelaksanaan praktek PAH ASUH Membuat SIRUP Membuat dan melaksanakan Perencanaan dan Pengawasan Membangun kandang istirahat
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA Telur (kg) Susu (lt) Kulit (lembar) i. Populasi produksi komoditas peternakan Sapi Kerbau Kambing Domba Ayam Ras Ayam Buras
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN URAIAN
1,961,339.00 312,560.00 38,973.00
31,508.00 3,813.00 60,597.00 48,276.00 369,489.00 1,305,448.00
Tribulan I 0% Tribulan II 50% Tribulan III 100% Tri bulan IV 100% Tribulan I 3 bulan Tribulan II 6 bulan Tribulan III 9 bulan Tri bulan IV 12 bulan
SAT
TARGET
Pengawasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KETERANGAN di RPH Kedungwuni Merehab gudang alat Membuat sarana tower air Merehab kantor RPH Melaksanakan pembinaan peternak sapi dalam SPR, dengan pendampingan LPPM IPB dan Pemda
18.Pengembangan Sekolah Peternakan Rakyat
Jumlah pembinaan dan peningkatan ketrampilan DPPT SPR
orang
100
19.Peningkatan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
Jumlah pembangunan pagar gedung keswan dan penyempurnaan gedung Keswan Jumlah penyediaan sarpras RPH
paket
2
paket
1
21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah bulan pembayaran bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12
Menyiapkan dana dan rekening, menugaskan staf untuk melaksanakan pembayaran secara rutin tiap bln
22 Penyediaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan pemeliharan bulan perizinan kendaraan yang di KIR di Samsat
12
Menyiapkan dana dan STNK, menugaskan staf untuk melaksanakan pembayaran sesuai jadwal KIR dan Samsat setiap kendaraan
23 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan pembayan bulan honor PA, KPA, PPK OPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PPTK Kegiatan
12
Menyiapkan dana dan daftar, menugaskan staf untuk melaksanakan pembayaran rutin setiap bulan sesuai personilnya.
24 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan orang yang diberikan honor
2
Membuat SIRUP dan Menetapkan penyedia jasa
25 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang terpelihara
unit
14
Menugaskan staf untuk melaksanakan pembayaran servis perbaikan setiap jenis peralatan kerja yang rusak dan perlu diperbaiki
26 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan
item
46
Menugaskan staf untuk membuat surat pesanan ATK setiap tri bulan dan
20.Pengadaan Sarana Prasarana Peternakan Terciptanya penyelanggaraan Pemerintah yang mapan dan ber kelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur, dan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
INDIKATOR KINERJA
Membuat SIRUP Melaksanakan pembangunan pagar keliling puskeswan dan menyempurnakan gedung Membuat SIRUP Melaksanakan pengadaan sarpars RPH
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SAT
TARGET
KETERANGAN melakukan pembayaran dan pengadministrasian Membuat SIRUP dan menetapkan penyedia Menugaskan staf untuk menyusun daftar dokumen yang akan digandakan setiap tribulannya. Menyusun dokumen perencanaan, dokumen keuangan, laporan kinerja dan laporan keuangan
27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan blankoblanko administrasi dinas TPI dan penggandaan dokumen dinas
item jenis
18 14
28 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik yang disediakan
buah
25
Menugaskan staf untuk melaksanakan pengadaan alat listrik penerangan dan pembayaran.
29 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga
unit
11
Melakukan survei harga, Menugaskan staf untuk membuat surat pesanan, Melaksanakan pengadaan Memeriksa dan mendistribusi
30 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
bulan
12
Kantor
Terpeliharanya
Tribulan I
Program Peningkatan
sarana prasarana
0%
Sarana dan Prasarana
aparatur
Tribulan II 50% Tribulan III
Aparatur
Menugaskan staf untuk menyediakan peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan dalam satu tahun
31 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bulan dalam penyediaan makan minum
bulan
12
Melaksanakan penyediaan makan dan minum, tamu, pegawai dan rapat-rapat dinas kebutuhan
32 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dan akomodasi selama satu tahun
kali
145
Swakelola Menugaskan staf untuk mengakomodasi setiap perjalanan dinas
33 Pembangunan
Jumlah pembangunan
unit
1
dok
1
Gedung Kantor DKPP
gedung kantor DKPP Jumlah dokumen dokumen pengawasan yang disusun
Membuat SIRUP dan menetapkan penyedia
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
100% Tri bulan IV 100%
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
: : : :
25% 25% 25% 25%
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SAT
TARGET
KETERANGAN
34 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Dinlutkan dapat terlaksana
unit
1
Swakelola dan menetapkan penyedia jasa
35 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala
unit
1
Melaksanakan pemeliharaan mobil jabatan administrasi keuangan
36 Pemeliharaaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala
unit
2
Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan administrasi keuangan
37 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pelaksanaan pemeliharaan peralatan kantor
bulan
12
Melaksanakan pemeliharaan rutin peralatan kantor (AC, tabung gas, dan pompa)
38.Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang orang mengikuti kursus singkat/ pelatihan
24
Memfasilitasi/mengakomodasi setiap aparatur yang akan mengikuti kursus singkat/ pelatihan/seminar.
Jumlah PNS yang mendapat gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Jumlah upt yang dikenai restribusi
orang
54
Administrasi keuangan
orang UPT
54 2
Pembayaran gaji kepada PNS Dinas (tidak termasuk PNS Penyuluh) Tambahan penghasilan untuk seluruh PNS Melaksanakan pemungutan retribusi (swakelola)
Kegiatan Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Kajen,
Januari 2016
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pekalongan Ir. Siswanto Pembina Utama Muda NIP. 19600830 198603 1 010
