1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG NOMOR : 180/1918/KEP/421.115/2015 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan merupakan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui perencanaan yang matang diharapkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terencana, lebih berkualitas serta tepat sasaran sesuai dengan target perencanaan serta memberikan hasil yang memuaskan. Penyusunan perencanaan pembangunan berpedoman pada undang-undang dan peraturan sebagai dasar hukum dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan dalam Rencana Strategis dan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja. Dokumen perencanaan tersebut merupakan perwujudan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2 Rencana Kerja sebagai langkah operasional dari perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang dijabarkan tahunan antara lain dalam penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau
target
sesuai
direncanakan
program,
dalam
pengorganisasian
satu
program
kebijakan tahun
dan
dan
sasaran
anggaran
kegiatan
serta
pelayanan
yang
telah
bagaimana
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan
Rencana
Kerja
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten Malang tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, kebutuhan riil masyarakat melalui hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
tahun
2015,
pembangunan
pemerintah
serta
diintegrasikan
kabupaten,
dengan
pemerintah
prioritas
provinsi
dan
pemerintah pusat. Rencana Kerja disusun melalui tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja berupa pengumpulan data dan informasi yang
dibutuhkan,
penyusunan
rancangan
Rencana
Kerja
berupa
perumusan rancangan dan penyajian dan pembahasan rancangan Rencana Kerja, serta penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016 merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, rencana lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan maju. Pagu indikatif tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan penganggaran pada tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2016 berkorelasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011– 2015, Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan
Rencana
Kerja
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten Malang dalam merumuskan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Malang
tahun
2016,
merupakan
3 penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang yang meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pagu pendanaan serta perkiraan maju. Selain mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 merupakan
perencanaan
jangka
menengah
(5
tahun)
dalam
pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang juga disinkronkan dengan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Rencana
program
dan
kegiatan
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan Kabupaten Malang mengacu pada kebijakan, program dan kegiatan di Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun dengan berpedoman
pada
Rencana
Strategis
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Selain itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016 harus selaras dengan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2016 antara lain sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4 5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
15.
Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;
5 16.
Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
17.
Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/568/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 20112015;
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan
Rencana
Kerja
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tahun anggaran 2016. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2016 memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja dan pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016 antara lain adalah : - Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016. - Untuk meningkatkan sinergitas dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. - Untuk
mengukur
tingkat
keberhasilan
dan
kegagalan
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat terlaksana lebih efektif, efisien dan mengakomodir semua aspirasi masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan
6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap RKPD 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN, 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V PENUTUP
7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis a. Kondisi Kinerja Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam meliputi sumberdaya daratan dan lautan. Pengelolaan potensi sumberdaya alam hendaknya
dilakukan
dengan
bijak,
aman,
lestari
dan
berkesinambungan. Pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan benar diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah salah satunya di sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan potensi di sektor kelautan dan perikanan meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum, perikanan budidaya air tawar dan air payau, pengolahan ikan, serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir. Indikator kinerja pada sektor kelautan dan perikanan dapat diukur melalui produksi yang dicapai tiap tahunnya dibandingkan dengan target. Produksi
perikanan
yang
meliputi
perikanan
tangkap
dan
perikanan budidaya rata-rata mencapai 23.475,13 ton per tahun dalam 5 tahun terakhir, peningkatan produksi tiap tahun mencapai sekitar 16,13 %. Pada tahun 2013 produksi perikanan sebesar 28.019,44 ton, terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 10.949,28 ton dan budidaya sebesar 17.070,16 ton. Pada tahun 2014 produksi sebesar 30.633,51 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 11.077,67 ton dan budidaya sebesar 19.555,84 ton atau naik 15,73 %. Peningkatan produksi perikanan yang cukup besar disebabkan oleh peningkatan intensitas
dan
kualitas
sosialisasi
dan
pembinaan
teknis
dan
kelembagaan sektor perikanan dan kelautan yang didukung oleh ketersediaan
sarana
dan
prasarana
penyuluhan
yang
memadai,
penyaluran stimulan produksi perikanan antara lain sarana dan prasarana budidaya, sarana dan prasarana tangkap, serta sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk asal ikan, kemudian melalui penyediaan sarana prasarana statistik sebagai penunjang proses pengolahan data statistik sehingga validasi data perikanan dan kelautan dapat terlaksana secara periodik dan kualitas data statistik bidang
kelautan
dan
perikanan
dapat
dipertanggungjawabkan.
Produksi perikanan tahun 2015 (sampai dengan semester I) mencapai
8 14.394,39 ton (data sementara). Pada periode yang sama di tahun 2014 sebesar 9.608,53 ton atau 31,37 % dibandingkan produksi tahun 2014 atau 4,51 % dari prediksi tahun 2015. Perkiraan produksi sampai akhir tahun 2015 mencapai 31.896,04 ton atau meningkat 4,12 % dari produksi tahun 2014. Potensi
perikanan
tangkap
di
Kabupaten
Malang
meliputi
perikanan tangkap di laut dan perairan umum. Potensi perikanan laut terdapat di 6 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Tirtoyudo, Bantur, Ampelgading dan Gedangan. Sentra perikanan tangkap berada di Pantai Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Pada tahun 2013 produksi perikanan tangkap mencapai
10.949,28 ton terdiri dari perikanan tangkap laut sebesar
10.566,55 ton dan perairan umum 382,73 ton, sedangkan pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap mencapai 11.077,67 ton atau meningkat 1,17 %, terdiri dari penangkapan ikan di laut sebesar 10.684,04 ton atau meningkat 1,11 % dan perairan umum 393,63 ton atau meningkat 2,85 %. Namun produksi perikanan tangkap tahun 2015
sampai
dengan
semester
I
mencapai
4.880,35
ton
(data
sementara)atau 44,06 % dari total produksi tangkap tahun 2014. Diperkirakan pada akhir tahun 2015 produksi mencapai 11.421,07 ton atau meningkat 3,10 %. Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Malang terdiri dari budidaya ikan di air tawar dan budidaya ikan di air payau/tambak. Potensi budidaya ikan di air tawar menyebar di hampir semua wilayah kecamatan dengan komoditas utama jenis ikan nila, lele dan mas. Usaha budidaya ikan air tawar banyak dilakukan di jaring sekat, kolam, minapadi dan minamendong, sedangkan budidaya ikan air payau diusahakan di tambak. Budidaya air payau terdapat di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Gedangan dengan komoditas udang vannamei. Pada tahun 2013 produksi perikanan budidaya mencapai 17.070,16 ton, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 19.555,84 ton atau meningkat 14,56 % dari produksi tahun 2013, sedangkan produksi perikanan budidaya tahun 2015 sampai dengan semester I mencapai
9.514,05 ton (data sementara) atau
136,85 % dari produksi budidaya semester I tahun 2014. Diperkirakan akhir tahun 2015 produksi mencapai 21.502,74 ton atau meningkat 4,7%.
9 Produksi ikan olahan di Kabupaten Malang dengan kenaikan produksi rata-rata selama 2 tahun terakhir mencapai 11,82 % per tahun. Produksi ikan olahan pada tahun 2013 mencapai 5.856,22 ton. Pada tahun 2014 produksi ikan olahan mencapai
6.355,75 ton atau
meningkat 8,52 % dibandingkan produksi tahun 2013. Jumlah produksi ikan olahan tahun 2015 sampai dengan semester I telah mencapai 2.321,87 ton atau 36,53 % dari produksi tahun 2014, sedangkan perkiraan produksi olahan ikan sampai akhir tahun 2015 sebesar 6.991,30 ton. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran peningkatan gizi
keluarga
adalah
melalui
promosi
makan
ikan.
Indikator
keberhasilan dalam jangka panjang adalah meningkatnya konsumsi ikan masyarakat. Tingkat konsumsi ikan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2013 mencapai 21,47 kg/kapita/tahun, sedangkan tahun 2014 meningkat 6,43 %, yaitu senilai 22,85 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2015 perkiraan konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Malang mencapai 23,99 kg/kapita/tahun. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Indikator kinerja dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu meliputi program/kegiatan bersifat rutin sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan
meliputi : 1) Penyediaan jasa surat
menyurat ; 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan ; 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor ; 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 6) Penyediaan alat tulis kantor ; 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ; 10) Penyediaan bahan logistik kantor ; 11) Penyediaan makanan dan minuman ; 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu (1) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor/dinas ; (2) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.
10
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendidikan dan pelatihan formal. d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Program/ kegiatan pembangunan tahun 2013-2014 meliputi : a. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan yang dilaksanakan yaitu 1) Pemberdayaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus). b. Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu 1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan; 2) Penyediaan
dan
pengembangan
sarana
prasarana
pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus) . c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Pengembangan bibit ikan unggul; 2) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan; 3) Pembinaan dan pengembangan perikanan; 4) Pembinaan kesehatan ikan; 5) Kajian pengembangan kawasan produksi perikanan; 6) Penyediaan
dan
pengembangan
sarana
prasarana
produksi
perikanan budidaya (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus). d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; 2) Pembinaan pelelangan ikan; 3) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus).
11 e. Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan : 1) Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; 2) Kajian optimalisasi peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan; 3) Kajian optimalisasi pengembangan
investasi
dan
permodalan;
4)
Penyediaan
dan
pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus). f. Program
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Kelautan
dan
Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan : 1) Pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan; 2) Pembinaan ketersediaan pangan asal ikan; 3) Penyusunan data dan informasi kelautan dan perikanan; 4) Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus); 5)
Penyediaan dan
pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan (Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus). Pada tahun 2015 program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan meliputi : a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Pengembangan bibit ikan unggul; 2) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan; 3) Pembinaan dan pengembangan perikanan; 4) Pembinaan kesehatan ikan; 5) Kajian pengembangan kawasan produksi perikanan; 6) Penyediaan
dan
pengembangan
sarana
perikanan budidaya (Dana Alokasi Khusus);
prasarana
produksi
7) Penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya (Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus) b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; 2) Pembinaan pelelangan ikan; 3) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (Dana Alokasi Khusus); 4) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus).
12 c. Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Kajian optimalisasi pengelolaan
dan
pemasaran
produksi
perikanan;
2)
Kajian
optimalisasi peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan; 3) Kajian optimalisasi pengembangan investasi dan permodalan; 4) Penyediaan
dan
pengembangan
sarana
prasarana
pengolahan,
peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (Dana Alokasi Khusus); 5) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus). d. Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Pembinaan pengawasan, pengendalian dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan; 2) Penyediaan
dan
pengembangan
sarana
prasarana
pengawasan
kelautan dan perikanan (Dana Alokasi Khusus); 3) Penyediaan dan pengembangan
sarana
prasarana
pengawasan
kelautan
dan
perikanan (Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus). e. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Pemberdayaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Dana Alokasi Khusus); 3) Penyediaan dan pengembangan
sarana
prasarana
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Dana Alokasi Umum Pendamping Dana Alokasi Khusus). f. Program
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Kelautan
dan
Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1) Pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan; 2) Pembinaan ketersediaan pangan asal ikan; 3) Penyusunan data dan informasi kelautan dan perikanan.
13 Review terhadap pelaksanaan program pada Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut : a. Review terhadap Pelaksanaan Program yang Memenuhi Target Kinerja. Pada tahun 2013 - 2014 yang memenuhi target kinerja (tingkat capaian program 100%) adalah program-program yang bersifat rutin antara lain Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian
pembangunan
Kinerja
diprediksikan
pelaksanaan
program
Administrasi
Perkantoran,
dan di
yang
Keuangan.
tahun
mencapai
Program
2015
Pada indikator
100%
Peningkatan
pada
program kinerja Program
Sarana
dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Review terhadap Pelaksanaan Program yang Melebihi Target Kinerja. Pada tahun 2012 capaian program melampaui target adalah Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan target 45,19 % dari kondisi kinerja awal (Produksi tahun 2010) atau target sebesar 3.297 ton dan realisasi sebesar 10,98 % atau capaian sebesar 2.095,20 %. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan target 3,10 % dari kondisi kinerja awal (Produksi tahun 2010) atau target sebesar 9.995,17 ton dan realisasi sebesar 9,2 % atau capaian sebesar 296,77 % selain itu pada tahun 2012 capaian Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan target 10 % dari kondisi kinerja awal (Produksi tahun 2010) atau 5.409,13 ton dan realisasi sebesar 16,51 % dan tingkat capaian sebesar 165,19 %. Pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan di tahun 2012 untuk tingkat konsumsi ikan per kapita dengan target 19,61 kg/kapita/tahun dan realisasi sebesar 20,92 kg/kapita/tahun atau 6,68% dan tingkat capaian sebesar 133,6 %. Faktor pendukung capaian program tahun 2012 tersebut antara lain adalah adanya peningkatan sosialisasi, pembinaan teknis, dan pembinaan kecukupan gizi asal ikan dan sosialisasi Gemar Makan Ikan serta peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan. Pada Tahun 2013 capaian
indikator kinerja utama pada Program
Pengembangan Budidaya Perikanan, yang melampaui target adalah
14 persentase peningkatan produksi budidaya sebesar 10,96 % dari kondisi kinerja awal (Produksi tahun 2012) atau target peningkatan produksi sebesar 1.685,73 ton atau 17.067 ton dan tercapai 10,98%. Pada
Program
Pengembangan
Perikanan
Tangkap,
Program
Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, capaian indikator kinerja utama persentase produksi perikanan tangkap dengan target 3,10 % dari kondisi kinerja awal (Produksi tahun 2010) atau target sebesar 10.286,93 ton dengan capaian sebesar 16,34 % selain itu pada Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan capaian indikator kinerja utama persentase peningkatan produksi ikan olahan dengan target 10 % atau 5.859,89 ton dengan capaian sebesar 29,91 %. Pada Program Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Kelautan
dan
Perikanan
dengan indikator kinerja utama persentase peningkatan konsumsi ikan perkapita dengan target 5 % dan capaian sebesar 14,94 %. Faktor pendukung capaian program tahun 2013 tersebut antara lain adalah adanya peningkatan kualitas dan kuatitas sosialisasi dan pembinaan teknis serta peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan. Selain itu ada beberapa indikator kinerja utama yang mengalami
penyesuaian
seperti
jumlah
kawasan
pengelolaan
perikanan bebas illegal fishing dan jumlah masyarakat pesisir yang memperoleh pembinaan mitigasi yang diganti menjadi persentase peningkatan produksi perikanan tangkap. Pada Tahun 2014 capaian
indikator kinerja utama pada Program
Pengembangan Budidaya Perikanan, yaitu persentase peningkatan produksi budidaya
sebesar
20,32% dari kondisi kinerja awal
(Produksi tahun 2012) atau target peningkatan produksi sebesar 18.506,12 ton dan tercapai 27,14%. Pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, capaian indikator kinerja utama persentase produksi perikanan tangkap dengan target 3,10% dari kondisi kinerja awal (Produksi tahun 2010) atau target sebesar 10.578,7 ton dengan capaian sebesar 17,70%, selain itu pada Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan capaian indikator kinerja utama persentase peningkatan produksi ikan olahan dengan target 10% atau 6.310,65 ton dengan capaian sebesar 41%. Pada Program
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Kelautan
dan
Perikanan dengan indikator kinerja utama persentase peningkatan
15 konsumsi ikan perkapita dengan target 5% dan capaian sebesar 24,31%. Faktor pendukung capaian program tahun 2014 tersebut antara lain adalah adanya peningkatan kualitas dan kuatitas sosialisasi dan pembinaan teknis serta peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan. c. Review terhadap Pelaksanaan Program yang Belum Memenuhi Target Kinerja. Pada tahun 2011 program yang belum memenuhi target kinerja adalah Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan target 10 % dan terealisasi sebesar 5,07 % atau tingkat capaian 50,70 %. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja antara lain disebabkan terbatasnya sumberdaya manusia pengolah ikan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu usaha pengolahan ikan tergantung dari ketersediaan bahan baku ikan segar. Kebijakan
dan
perumusan
perencanaan
dan
penganggaran
program dan kegiatan yang sesuai skala prioritas dan berdasarkan kebutuhan harus dilakukan untuk mempertahankan capaian target tersebut antara lain : - Meningkatkan
intensitas
dan
kualitas
kegiatan
sosialisasi,
pembinaan teknis dan kelembagaan kelompok usaha di bidang perikanan. - Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana produksi tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran, meningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan serta sarana prasarana Balai Benih Ikan dalam rangka mendukung eksistensi Program Minapolitan Budidaya dan Tangkap di Kabupaten Malang dan yang paling utama adalah untuk meningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan di Kabupaten Malang. - Mengkaji kembali nilai target capaian indikator kinerja tiap tahun sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi capaian kinerja. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut :
16 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2015
No
I
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Urusan : Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Outcome : Tertib administrasi dan lancarnya pelayanan Output : Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Output: Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, telepon dan air Output : Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Output : Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja Output: Terpenuhinya kebutuhan ATK Output : Tercukupinya kebutuhan pengadaan barang cetakan dan dokumen
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
90%
100%
90%
90%
100%
90%
90%
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
17
No
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor Output : Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Output : Terlaksananya koordinasi antar daerah Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 4 paket 100%
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
1 paket
1 paket
100%
1 paket
4 paket
100%
4 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
4 paket
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
60 bulan
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
60 bulan
100%
90%
100%
90%
90%
100%
90%
90%
100%
4 paket
-
-
-
-
-
-
-
8 unit
100%
8 unit
8 unit
100%
8 unit
8 unit
100%
18
No
III
IV
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Kegiatan tahun 2014)
Output : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Outcome : Terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur Output : Terlatihnya aparatur dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Outcome: Tersedianya informasi kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
V
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir(Tahun 2012 terjadi perubahan program /kegiatan)
Output : Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Output : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Outcome : Prosentase peningkatan pemanfaat usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 1 unit -
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
1 unit
1 unit
100%
-
-
-
85%
100%
85%
85%
100%
85%
85%
100%
1.158 OH
100%
141 OH
141 OH
100%
141 OH
423 OH
36,52%
90%
100%
90%
90%
100%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
54,72%
7,19%
-
-
-
-
-
-
19
No
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir (Tahun 2102 terjadi perubahan kegiatan)
VI
VII
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Output : Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir Tersedianya sarana prasarana masyarakat pesisir Terlaksananya pembuatan masterplan minapolitan tangkap Outcome : Jumlah kawasan yang siap menghadapi ancaman bencana alam
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut (Tahun 2012 terjadi perubahan program/kegiatan) Kajian Mitigasi Bencana Alam Output: Laut dan Prakiraan Iklim Laut Terlaksananya sosialisasi (Tahun 2102 terjadi mitigasi bencana alam laut perubahan kegiatan) Program Peningkatan Outcome : Peningkatan Kesadaran dan Penegakan jumlah kawasan pengelolaan Hukum dalam Pendayagunaan perikanan bebas IUU Fishing Sumberdaya laut Penyuluhan Hukum dalam Output: Pendayagunaan Sumberdaya Terlaksananya sosialisasi Laut (Tahun 2102 terjadi undang-undang kelautan perubahan kegiatan) dan perikanan Tersedianya sarana prasarana pengawasan dan pelestarian lingkungan
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 4 paket 2 paket
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
-
-
-
-
-
-
1 kawasan
3 kawasan
-
-
-
-
-
-
20 kali
2 kali
-
-
-
-
-
-
2 kawasan
1 kawasan
-
-
-
-
-
-
15 paket
7 paket
-
-
-
-
-
-
20
No
VIII
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Outcome: Peningkatan produksi budidaya perikanan(angka diperbaiki tahun 2013) Pengembangan Bibit Ikan Output : Unggul Terlaksananya kegiatan operasional di BBI Pendampingan pada Kelompok Output : Tani Pembudidaya Ikan Terlaksananya temu teknis (Kegiatan pengadaan sarana pembudidaya dan temu prasarana pendampingan koordinasi UPP budidaya hanya sampai tahun Terlaksananya pengadaan 2011) sarana prasarana pendampingan budidaya ikan Pembinaan dan Output : Pengembangan Perikanan Terlaksananya pembinaan (Kegiatan penyediaan sarana teknis budidaya ikan : prasarana budidaya ikan sosialisasi CBIB hanya sampai tahun 2011) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana budidaya ikan Pembinaan Kesehatan Ikan Output : Terlaksananya pemantauan kesehatan ikan dan pembinaan teknis pengendalian hama dan penyakit ikan Tersedianya bahan kimia dan obat-obatan
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 35,98% 10,98% (21.502,74 (17.070,16 ton) ton)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 Tingkat realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
20,32% (18.506 ,12) ton) 12 bulan
19.555,8 4 ton
105,67%
4,7% (21.502, 74 ton)
35,98%
12 bulan
100%
12 bulan
60 bulan
100%
121,35%
60 bulan
48 bulan
10 paket
8 paket 12 kali
6 kali
6 kali
100%
1 kali
8 paket 19 kali
100%
19 paket
13 paket ( 14 kali)
1 kali
1 kali
100%
2 kali
17 kali
100%
18 kali 6 paket
12 kali 3 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
12 kali 5 paket
83,3%
21
No
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Pengembangan dan Output : Pemberdayaan SDM Kelautan Terlaksananya pembinaan dan Perikanan (Tahun 2012 kelompok pembudidaya dan terjadi perubahan kegiatan) pembenih ikan Kajian Pengembangan Output: Kawasan Produksi Perikanan Terlaksananya pembinaan (Kegiatan penyediaan sarana teknis pembenihan ikan prasarana pembenihan hanya Terlaksananya penyediaan sampai tahun 2011 dan tahun sarana prasarana 2012 menjadi kegiatan baru) pembenihan ikan Pendataan Potensi Kelautan Output : dan Perikanan (Tahun 2012 Tersedianya sarana terjadi perubahan kegiatan) pengolahan data statistk Tersedianya data stastistik perikanan Penyediaan sarana dan Output : prasarana produksi perikanan Tersedianya sarana budidaya (DAK) prasarana produksi (Tahun 2012 kegiatan perikanan budidaya pendanaan DAK menjadi kegiatan tersendiri) Penyediaan sarana dan Output : prasarana produksi perikanan Tersedianya sarana budidaya (Pendamping DAK) prasarana produksi (Tahun 2012 kegiatan dengan perikanan budidaya pendanaan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri)
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 33 5 kel 1 kelompok paket 5 paket
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
-
-
-
-
-
-
9 paket
6 paket 7 kali
10 kali
10 kali
100%
1 paket
7 paket 17 kali
77,7%
5 paket 5 unit data
2 paket
-
-
-
-
-
-
4 paket (45 unit)
2 paket (31 unit)
1 paket (15 unit)
1 paket (15 unit)
100%
1 paket (16 unit)
4 paket (57 unit)
100%
4 paket (45 unit)
2 paket (31 unit)
1 paket (15 unit)
1 paket (15 unit)
100%
1 paket (16 unit)
4 paket (57 unit)
100%
22
No
IX
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Outcome : Peningkatan produksi perikanan tangkap Pendampingan pada Kelompok Output : Nelayan Perikanan Tangkap Terlaksananya pembinaan (Tahun 2012 Kegiatan teknis penangkapan ikan Pengadaan sarana prasarana dan sosialisasi sertifikasi perikanan tangkap menjadi Terlaksananya pengadaan kegiatan tersendiri) sarana prasarana perikanan tangkap Pembinaan Pelelangan Ikan Output : (Tahun 2013 terdapat Terlaksananya operasional kegiatan penyediaan TPI timbangan duduk 1 paket) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana TPI Penyediaan dan Output : pengembangan sarana Tersedianya sarana prasarana produksi perikanan prasarana perikanan tangkap (DAK)(Tahun 2012 tangkap menjadi kegiatan tersendiri) Penyediaan dan Output : pengembangan sarana Tersedianya sarana prasarana produksi perikanan prasarana perikanan tangkap (Pendamping DAK) tangkap (Kegiatan dengan pendanaan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri)
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 15,50% 31,22% (10.870,45 31.172,83 ton) ton 28 kali 6 kali 7 paket 7 paket
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 Tingkat realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
3,10% (10.578 ,7 ton) 1 kali
17,70% (11.077, 66 ton) 1 kali
571,01%
3,10%
52,02%
335,61 %
100%
1 kali
8 kali 7 paket
28,57%
60 bulan
36 bulan
12 bulan 1 paket
12 bulan 1 paket
100 %
12 bulan 1 paket
60 bulan 2 paket
100%
18 paket
9 paket
5 paket
5 paket
100%
5 paket
19 paket
105,6%
18 paket
9 paket
5 paket
5 paket
100%
5 paket
19 paket
105,6%
23
No
X
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (Kegiatan penyediaan sarana prasarana pemasaran ikan tahun 2012 menjadi kegiatan tersendiri) Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi perikanan (Tahun 2012 terjadi perubahan kegiatan) Kajian optimalisasi peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan (Kegiatan penyediaan sarana prasarana peningkatan mutu dan sarana prasarana pengolahan ikan tahun 2012 menjadi kegiatan tersendiri) Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan,
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Outcome : Peningkatan produksi ikan olahan Output : Terlaksananya pembinaan pemasaran ikan Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran ikan
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 50% 51,5% 11.369,8 ton 8 kali 7 kali 5 paket 5 paket
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 Tingkat realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
10% 6.310,6 5 ton 1 kali 1 paket
33,95% 6.355,75 ton 1 kali 1 paket
339,5%
10% 6.991,30
95,45%
190,9%
100%
1 kali 1 paket
9 kali 7 paket
128,6%
Output : Terlaksananya Gemarikan Terbentuknya FORIKAN
7 paket
2 paket
-
-
-
-
-
-
Output : Terlaksananya pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan hasil Tersedianya sarana prasarana peningkatan mutu dan sarana prasarana pengolahan Output : Terlaksananya pembinaan/pertemuan pelaku usaha perikanan Output : Tersedianya sarana prasarana pengolahan,
12 kali 5 paket
7 kali 5 paket
1 kali
1 kali
100%
1 kali
9 kali 5 paket
75%
6 kali
3 kali
1 kali
1 kali
100%
1 kali
5 kali
83,33%
4 paket
3 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
5 paket
125%
24
No
XI
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
peningkatan mutu dan peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan pemasaran hasil perikanan (DAK) (Tahun 2012 kegiatan dengan pendanaan DAK menjadi kegiatan tersendiri) Penyediaan dan pengembangan Output : sarana prasarana pengolahan, Tersedianya sarana peningkatan mutu dan prasarana pengolahan, pemasaran hasil perikanan peningkatan mutu dan (Pendamping DAK) pemasaran hasil perikanan (Tahun 2012 kegiatan dengan pendanaan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri) Program Outcome : Peningkatan Pengawasan , Peningkatan produksi Pengendalian dan Konservasi perikanan tangkap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Tahun 2013 IKU diganti) Pembinaan pengawasan, Output : pengendalian dan konservasi Terlaksananya sosialisasi sumberdaya kelautan dan peraturan perundangperikanan (Program baru dan undangan mulai dilaksanakan tahun Terlaksananya operasional 2012) pengawasan Penyediaan dan Output : Tersedianya sarana pengembangan sarana prasarana pengawasan di prasarana pengawasan perairan laut
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
4 paket
3 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
5 paket
125%
15,50% (10.870,45 ton)
31,22% 31.172,83 ton
3,10% (10.578 ,7 ton)
17,70% (11.077, 66 ton)
571,01%
3,10%
52,02%
335,61 %
20 kali
12 kali
1 kali
1 kali
100%
1 kali
14 kali
70%
4 paket
2 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
4 paket
100%
25
No
XII
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
sumberdaya kelautan dan perikanan (DAK)(Tahun 2012 kegiatan dengan pendanaan DAK menjadi kegiatan tersendiri) Penyediaan dan pengembangan Output : Tersedianya sarana sarana prasarana pengawasan prasarana pengawasan di sumberdaya kelautan dan perairan laut perikanan (pendamping DAK)Tahun 2012 kegiatan pendanaan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri) Program Pengelolaan Sumber Outcome : Daya Laut, Pesisir dan PulauPeningkatan produksi Pulau Kecil(Tahun 2013 IKU perikanan tangkap diganti) Pemberdayaan Sumberdaya Output : Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Terlaksananya pembinaan Kecil masyarakat pesisir dan pembinaan mitigasi Pembuatan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penyediaan dan Output : pengembangan sarana Tersedianya sarana prasarana pemberdayaan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) (Tahun 2012 kegiatan dengan
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
4 paket
2 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
4 paket
100%
15,50% (10.870,45 ton)
31,22% 31.172,83 Ton
3,10% (10.578 ,7 ton)
17,70% (11.077, 66 ton)
571,01%
3,10%
52,02%
335,61 %
42 kali 4 paket
7 kali
100%
1 kali
4 paket
2 paket
100%
1 paket
1 kali 1 kali 1 1 dokumen dokumen
1 paket
1 paket
9 kali 21,42% 1 dokumen
4 paket
100%
26
No
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
pendanaan DAK dan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendamping DAK)(Tahun 2012 kegiatan dengan pendanaan DAK dan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri) XIII Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Program dilaksanakan mulai tahun 2012) Pembinaan sumberdaya manusia dankelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan(Kegiatan dilaksanakan mulai tahun 2012) Pembinaan ketersediaan pangan asal ikan(Kegiatan dilaksanakan mulai tahun 2012)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Output : Tersedianya sarana prasarana pemberdayaan masyarakat pesisir
Outcome : Peningkatan konsumsi ikan per kapita
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013
4 paket
2 paket
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
1 paket
1 paket
100%
1 paket
4 paket
100%
22,85 kg/kap/ thn 22,32%
446,46%
5%
22,41%
100%
22,41 21,47 20,55 kg/kap/th kg/kap/thn kg/kap/ n 14,94% thn (5%) 20%
Output: Terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok
28 kel
17 kel
13 kel
13 kel
100%
13 kel
43 kel
153,57 %
Output : Terlaksananya pembinaan dan promosi ketahanan pangan asal ikan
12 paket
3 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
5 paket
41,66%
27
No
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyusunan data dan informasi kelautan dan perikanan(Kegiatan dilaksanakan mulai tahun 2012) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan (DAK)(Tahun 2012 kegiatan dengan pendanaan DAK dan DAU Pendamping menjadi kegiatan baru) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan (Pendamping DAK) (Tahun 2012 kegiatan dengan pendanaan DAK dan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri) Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (DAK)(Tahun 2012 kegiatan dengan pendanaan DAK dan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Output : Terlaksananya pendataan statistik perikanan
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 4 paket 1 paket
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
1 paket
1 paket
100%
1 paket
3 paket
75%
Output : Tersedianya sarana prasarana penyuluhan perikanan
4 paket
2 paket
0 paket
0 paket
100%
0 paket
0 paket
50%
Output : Tersedianya sarana prasarana penyuluhan perikanan
4 paket
2 paket
0 paket
0 paket
100%
0 paket
0 paket
50%
Output : Tersedianya sarana statistic kelautan dan perikanan
4 paket
3 paket
0 paket
0 paket
88%
0 paket
0 paket
75%
28
No
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)( Tahun 2012 kegiatan dengan pendanaan DAK dan DAU Pendamping menjadi kegiatan tersendiri)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)
Output : Tersedianya sarana statistik kelautan dan perikanan
Realisasi target Target kinerja Capaian hasil Kinerja program Renstra dan SKPD keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d tahun 2013 4 paket 3 paket
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Target
Realisasi
Tingkat realisasi (%)
0 paket
0 paket
88%
Perkiraan Realisasi Target Capaian Target program/ Program Kegiatan kegiatan Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2015 SKPD tahun berjalan Realisasi Tingkat 2015 Capaian capaian 0 paket
0 paket
75%
29 c. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja program dan kegiatan tersebut didukung dari dana APBD Kabupaten Malang baik dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan, sedangkan
anggaran belanja langsung meliputi belanja
program dan kegiatan. Pada tahun 2013 anggaran belanja langsung mencapai Rp 4.999.205.596,10,00 dan realisasi keuangan Rp 4.918.282.460,70 atau 98,38 % dan sisa sebesar Rp 80.923.135,40,00. Pada tahun 2014 anggaran belanja langsung beserta perubahannya mencapai Rp 6.378.876.263,60,00 dan realisasi keuangan 6.034.107.475,00
atau
94,73 % dan sisa sebesar Rp 344.768.788,60,00. Pada tahun 2015 dengan pagu anggaran belanja langsung beserta perubahannya sebesar Rp 7.075.144.915,40,00 sampai dengan semester I baru mencapai Rp 1.116.891820,00 atau 15,78 %. 2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan
dan
perikanan
berdasarkan
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan. Indikator kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan
dapat dikaji dari Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan
Pilihan bidang Kelautan dan Perikanan meliputi produksi perikanan dan konsumsi ikan. Selain itu kajian
indikator kinerja pelayanan Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang berdasar Indikator Kinerja Utama yang telah direvisi pada tahun 2013 dan ditetapkan meliputi persentase
peningkatan
peningkatan produksi
produksi
produksi perikanan
ikan
perikanan
budidaya,
persentase
tangkap, persentase peningkatan
olahan, persentase peningkatan konsumsi ikan per
kapita per tahun, sedangkan Indikator Kinerja Utama jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas illegal fishing, jumlah masyarakat pesisir yang memperoleh sosialisasi mitigasi bencana alam laut diubah menjadi persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.
30 Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama diukur berdasarkan realisasi capaian dibandingkan dengan target. Target tersebut diukur dari jumlah volume peningkatan produksi yang diinginkan dibandingkan dengan volume produksi pada kondisi kinerja awal (tahun ke nol), sehingga realisasi capaian peningkatan produksi juga dibandingkan dengan volume produksi tahun ke nol penghitungan target. Indikator Kinerja Utama tahun 2013 yang telah disesuaikan yang meliputi indikator kinerja utama dan target kinerja dengan
rata-rata
capaian di atas 100 % hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dapat dikatakan sangat berhasil. Indikator tersebut meliputi 1) persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan tingkat capaian 100,21 %; 2) persentase peningkatan produksi perikanan
tangkap
dengan tingkat capaian 527,02 %; 3) persentase peningkatan produksi ikan olahan dengan tingkat capaian 306,5 %; 4) persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun dengan tingkat capaian 298,75 %. Indikator Kinerja Utama tahun 2014 yang telah disesuaikan yang meliputi indikator kinerja utama dan target kinerja dengan
rata-rata
capaian di atas 100 % hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dapat dikatakan sangat berhasil. Indikator tersebut meliputi 1) persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan tingkat capaian 133,59 %; 2) persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tingkat capaian 571,02 %; 3) persentase peningkatan produksi ikan olahan dengan tingkat capaian 409 %; 4) persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun dengan tingkat capaian 457 %. Pada tahun 2015 terjadi penyesuaian target indikator kinerja utama persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dari 10 % menjadi 4,7 % berdasarkan pada kontrak produksi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 diprediksikan rata-rata tercapai di atas 100 %. Diharapkan produksi perikanan sebagai penyediaan kebutuhan pangan asal ikan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan melalui program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
31 Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang No 1.
Indikator Peningkatan produksi perikanan tangkap a.Jumlah pembinaan masyarakat pesisir b.Jumlah rehabilitasi ekosistem c.Jumlah pembinaan, sosialisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan d.Jumlah sarana operasional pengawasan e.Jumlah kebutuhan sarana prasarana operasional Tempat Pelelangan Ikan f.Jumlah pembinaan teknis penangkapan g.Jumlahbantuan sarana prasarana produksi perikanan tangkap
2.
Peningkatan produksi perikanan budidaya
SPM/ Standar Nasional
IKU/ FORMULA
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
2014
2015
2016
2017
2014
2015 Sem.I
2016
2017
3,10%
3,10%
7%
7,5%
9,2%
39,28%
7%
7,5%
10 kali; 1 paket
12 kali; 1 paket
6 kali;
6 kali;
1 kali
1 kali
6 kali;
6 kali;
Cakupan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Jumlah realisasi unit sarana prasarana x 100% Jumlah target realisasi Cakupan terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket (2 unit)
-
1 paket
1 paket
6 kali 2 paket
6 kali 2 paket
1 paket
1 paket
1 kali
-
1 paket
1 paket
Cakupan pengawasan, pengendalian dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah realisasi unit sarana prasarana x 100% Jumlah target realisasi Cakupan kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan Realisasi target kegiatan x 100% Target kegiatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket (1 jenis)
1 paket
1 paket
1 paket
12 bulan 1 paket
12 bulan 2 paket
1 paket
1 paket
100% 12 bulan
6 bulan
1 paket
1 paket
6 kali
6 kali
1 kali
-
6 kali
6 kali
4 paket
4 paket
5 paket 100%
-
4 paket
4 paket
10,98%
29,10%
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah produksi tahun nt x 100% Jumlah produksi tahun nt Cakupan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt
Cakupan pembinaan pada kelompok nelayan Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt Cakupan penyediaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap Jumlah realisasi unit sarana prasarana x 100% Jumlah target realisasi
6 kali
6 kali
1 paket
1 paket
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
20,32%
4,7%
Jumlah produksi tahun nt x 100% Jumlah produksi tahun nt
5%
5%
5%
5%
Catatan Analisis
Tahun 2014 dilakukan penyesuai an target
32 No
Indikator
SPM/ Standar Nasional
a.Jumlah kebutuhan operasional budidaya ikan di Balai Benih Ikan
No
Indikator b.Jumlah kegiatan pendampingan budidaya ikan c.Jumlah kegiatan pembinaan perikanan d.Jumlah pemantauan kesehatan ikan d.Jumlah kajian pengembangan kawasan produksi perikanan
3.
e.Jumlah bantuan sarana prasarana produksi perikanan budidaya, pembenihan dan bahan kimia/obatobatan ikan Peningkatan produksi ikan olahan a.Jumlah pembinaan dan pelatihan usaha pengolahan hasil perikanan b. Jumlah pembinaan dan pelatihan pemasaran hasil perikanan c.Jumlah
IKU/ FORMULA Cakupan pengembangan bibit ikan yang unggul Realisasi target kegiatan x 100% Target kegiatan
SPM/ Standar Nasional
Target Renstra SKPD 2014
2015
12 bulan 12 bulan
Realisasi Capaian
2016
2017
2014
2015 Sem.I
2016
2017
1 paket
1 paket
100% 12 bulan
6 bulan
1 paket
1 paket
Target Renstra SKPD IKU/ FORMULA
Proyeksi
Realisasi Capaian
Proyeksi
2015 Sem. I
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
6 kali (1 paket)
3 kali
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket (2 kali)
2 kali
2 kali
1 paket (1 kali)
1 kali
2 kali
2 kali
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
6 kali; 1 paket
4 kali; 2 paket
4 kali;
4 kali;
10 kali
2 kali
4 kali;
4 kali;
1 paket
1 paket (15 jenis)
1 paket
1 paket
1 paket
3 jenis
1 paket
1 paket
10,00%
10,00%
10%
10%
30,64%
23,44%
10%
10%
3 kali
3 kali
2 kali
2 kali
1 kali
1 kali
2 kali
2 kali
Cakupan pembinaan dan pelatihan pemasaran hasil perikanan Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt
2 kali
2 kali
3 kali
3 kali
1 kali 1 paket
1 kali
3 kali
3 kali
Cakupan temu usaha dan investasi
1 kali
1 kali
1 kali
Cakupan pendampingan budidaya ikan yang baik Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt Cakupan pembinaan dan pengembangan perikanan Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt Cakupan pemantauan dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan ikan Realisasi target kegiatan x 100% Target kegiatan Cakupan pengembangan kawasan produksi perikanan budidaya Realisasi target kegiatan x 100% Target kegiatan Cakupan penyediaan bantuan sarana prasarana produksi perikanan budidaya, pembenihan dan bahan kimia/obatobatan ikan Jumlah realisasi unit sarana prasarana x 100% Jumlah target realisasi Persentase peningkatan produksi ikan olahan Jumlah produksi tahun nt x 100% Jumlah produksi tahun nt Cakupan pembinaan dan pelatihan usaha pengolahan hasil perikanan Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Catatan Analisis
Catata n Analisi s
33 No
Indikator
SPM/ Standar Nasional
pelaksanaan temu usaha dan investasi d. Jumlah sarana prasarana peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran produk asal ikan No 4
5
6
Indikator
IKU/ FORMULA Jumlah realisasi pertemuan thn nt x 100% Target pertemuan thn nt Cakupan penyediaan bantuan sarana prasarana peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran produk asal ikan
2014
2015
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket ( 6 jenis)
Realisasi Capaian
Proyeksi
2016
2017
2014
2015 Sem.I
2016
2017
1 paket
1 paket
1 paket
3 jenis
1 paket
1 paket
Catatan Analisis
Jumlah realisasi unit sarana prasarana x 100% Jumlah target realisasi SPM/ Standar Nasional
Target Renstra SKPD IKU/ FORMULA
Realisasi Capaian
Proyeksi
2014
2015
2016
2017
2014
2015 Sem. I
2016
2017
5%
5%
5%
5%
14,94%
-
5%
5%
2 paket
2 paket
1 paket
1 paket
100% 1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt
6 kel
6 kel
6 kel
6 kel
6 kel
3 kel
6 kel
6 kel
Cakupan pendataan statistik kelautan dan perikanan Tersedianya data satistik thn nt x 100% Target ketersediaan data statistik thn nt Cakupan penyediaan sarana prasarana pengolahan data statistik dan penyuluhan kelautan dan perikanan Jumlah realisasi unit sarana prasarana x 100% Jumlah target realisasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
-
1 paket
1 paket
2 paket
2 paket
2 paket
2 paket
1 paket
-
2 paket
2 paket
90%
90%
90%
90%
90%
45%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
45%
90%
90%
Peningkatan konsumsi ikan per kapita
Persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita Konsumsi/ kap/ thn nt x 100% Target Konsumsi per kapita/ tahun nt
a.Tingkat pembinaan dan sosialisasi Gemarikan b.Tingkat pembinaan SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan c.Jumlah data statistik kelautan dan perikanan d.Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik dan penyuluhan kelautan dan perikanan Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Cakupan pembinaan dan sosialisasi Gemarikan Jumlah realisasi pembinaan thn nt x 100% Target pembinaan thn nt
Jumlah sarana prasarana kerja yang memadai
Target Renstra SKPD
Cakupan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kantor Realisasi target kegiatan x 100% Target kegiatan Cakupan sarana prasarana kerja yang berfungsi dengan baik Realisasi target kegiatan x 100% Target kegiatan
Catata n Analisi s Perhitu ngan pada akhir tahun
34 No 7
8
Indikator
SPM/ Standar Nasional
IKU/ FORMULA
Peningkatan sumber daya aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Jumlah informasi kinerja dan keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
2014
2015
2016
2017
2014
85%
90%
90%
90%
85%
90%
85%
85%
85%
2015 Sem.I
Proyeksi 2016
2017
45%
90%
90%
45%
85%
85%
Realisasi target kegiatan x 100% Target kegiatan
Realisasi target kegiatan x 100% Target kegiatan
90%
Catatan Analisis
35 2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Malang tahun 2016 yaitu mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesarbesarnya mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata terutama ekowisata dan jasajasa, dengan fokus pembangunan pada poin ke dua yaitu Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri
pengolahan,
pengembangan
perdagangan
pariwisata.
dan
jasa
Berdasarkan
serta
prioritas
mendorong
pembangunan
Kabupaten Malang tahun 2016, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran peningkatan produksi perikanan, baik produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun ikan olahan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan. Peningkatan produksi perikanan ditunjang dengan
kegiatan
memasyarakatkan
makan
ikan
yang
bertujuan
meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan dalam 2 tahun
terakhir
cukup
signifikan
dan
memenuhi
target
kinerja.
Tercapainya target kinerja merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian
sasaran
mendukung
peran
pembangunan peningkatan
dan
sebagai
pertumbuhan
upaya ekonomi
dalam dan
kesejahteraan sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malang poin ke tujuh yaitu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi
yang
berbasis
pertanian
dan
pemberdayaan
masyarakat
pedesaan. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016 sebagai rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yang disusun berdasarkan pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta mempertimbangkan aspirasi
masyarakat
melalui
hasil
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari permasalahan dan isu-isu di lingkup kelautan dan perikanan yang semakin kritis dan dinamis. Potensi
sumberdaya
kelautan
dan
perikanan
termasuk
sumberdaya pesisir di beberapa wilayah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya kelautan dan perikanan akibat kegiatan
36 eksploitasi yang berlebihan dan kurang ramah lingkungan. Pada sektor perikanan tangkap kuantitas produksi diindikasikan mulai berkurang, dengan
posisi
fishing
ground
semakin
jauh
sekitar
4
mil
laut
mengakibatkan waktu trip penangkapan dan biaya operasional nelayan bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan jumlah armada tangkap di atas 3 GT, memasang rumpon di beberapa titik sebagai lokasi fishing ground baru. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian dan mempertahankan fishing ground yang ada, perlu dilakukan pemasangan terumbu karang buatan, meningkatkan pengawasan lingkungan, memberikan pemahaman mengenai kelestarian sumberdaya
laut
dan
pesisir,
menetapkan
dan
meningkatkan
pengelolaan kawasan konservasi. Upaya-upaya tersebut ditegaskan melalui validasi dan finalisasi zonasi kawasan konservasi pada tahun 2015. Melalui dokumen perencanaan tersebut diharapkan pengelolaan wilayah konservasi pesisir, kelautan dan perikanan dapat terpetakan dan dapat dikelola secara aman, lestari dan berkelanjutan. Peningkatan
produksi
budidaya
yang
pesat
seiring
dengan
perkembangan usaha budidaya ikan harus ditunjang oleh ketersediaan benih dan kualitas benih yang baik dan bersertifikat. Saat ini ketersediaan benih bersertifikat dan induk ikan unggul di Kabupaten Malang masih terbatas. Ketersediaan benih dan induk ikan baik kualitas maupun kuantitasnya yang menunjang keberhasilan usaha budidaya, oleh karena itu permasalahan benih dan induk ikan menjadi sangat penting. Benih ikan yang bermutu dihasilkan oleh induk yang unggul sesuai Standar Nasional Indonesia dan penanganan yang sesuai dengan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih yang bekualitas maka dilakukan sertifikasi benih ikan untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Ikan (BBI). Selain itu untuk meningkatkan kualitas produksi budidaya juga dilakukan pembinaan
Cara
Budidaya
Ikan
yang
Baik
(CBIB).
Program
pembangunan perikanan khususnya program Minapolitan Budidaya yang tersentral di Kecamatan Wajak dan kawasan sekitarnya sebagai kawasan
hinterland
merupakan
bagian
dari
proses
percepatan
pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan fokus kegiatan dan peran serta masyarakat sebagai stake holder dan sumberdaya pengelola kegiatan. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Malang masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat konsumsi ikan disebabkan antara lain :
37 - Pengetahuan mengenai gizi dan teknik pengolahan ikan yang benar masih terbatas. - Tingkat referensi/kesukaan ikan belum berkembang seiring dengan belum berkembangnya seni kuliner bahan pangan ikan. - Promosi konsumsi ikan yang belum optimal. Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan secara intensif melalui berbagai pendekatan, yaitu dari sisi suplai dengan peningkatan kuantitas maupun kualitas pengolahan dan pemasaran ikan, dari sisi penawaran dengan terbukanya akses pemasaran dan terbentuknya jaringan pemasaran dan kelembagaan melalui organisasi FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) yang terbentuk pada tahun
2011
melalui
SK
Bupati
Malang
Nomor
:
180/269/KEP/421.013/2011. FORIKAN mengemban amanat nasional mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan di seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan konsumsi ikan akan berperan sangat strategis bagi pendorong produksi perikanan yang diharapkan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan asupan protein bersumber dari ikan. a. Permasalahan dan Hambatan Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang antara lain : 1.
Terbatasnya
sarana
dan
prasarana
dalam
meningkatkan
pelayanan. 2.
Terbatasnya jumlah petugas teknis lapangan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Malang (33 kecamatan).
3.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan sehingga kualitas kelompok usaha secara administratif belum optimal.
4.
Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan pada umumnya menyebabkan kurangnya pemahaman dan adopsi informasi teknologi perikanan.
5.
Masih rendahnya pemahaman sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan dalam memperlakukan hasil produksi sebagai upaya peningkatan kualitas sehingga bernilai jual tinggi dan memenuhi standar ekspor.
38 6.
Rendahnya
tingkat
konsumsi
ikan
disebabkan
kurangnya
pemahaman manfaat dan pentingnya mengkonsumsi produk asal ikan, selain itu pelaku usaha olahan asal ikan yang kurang memahami perkembangan
minat masyarakat
akan produk
olahan. 7.
Kurangnya promosi mengenai produk asal ikan dan kurang berkembangnya jaringan pemasaran yang ada.
8.
Upaya peningkatan usaha sektor perikanan yang tidak didukung oleh akses layanan permodalan yang sesuai kemampuan pelaku usaha perikanan.
b. Tantangan Tantangan dalam meningkatkan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut : 1.
Kondisi iklim (cuaca) yang tidak menentu dan sulit diprediksi, mempengaruhi produktivitas usaha penangkapan ikan.
2.
Wilayah pesisir Kabupaten Malang merupakan perairan laut yang memiliki gelombang yang tinggi dan rawan terhadap bencana alam laut.
3.
Infrastruktur jalan yang kurang memadai terutama jalan produksi di wilayah pesisir, sehingga kelancaran arus kegiatan perekonomian belum optimal.
4.
Sebagian besar rumah tangga nelayan merupakan rumah tangga dengan kategori miskin.
5.
Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih belum optimal akibat kurang maksimalnya pemetaan potensi pesisir, kelautan dan perikanan.
c. Peluang Peluang dalam mendukung peningkatan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut : 1.
Potensi luas wilayah yang mendukung untuk pengembangan kegiatan perekonomian sektor kelautan dan perikanan.
2.
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan program pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
3.
Potensi sumberdaya perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Internasional (ZEEI).
4.
Permintaan
pasar
semakin meningkat.
akan
produk
perikanan
yang
berkualitas
39 5.
Sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai di Sendangbiru cukup memadai dan strategis.
6.
Banyaknya
nelayan
andon
yang
dapat
diandalkan
untuk
mendaratkan ikan di Sendangbiru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut : a. Guna meningkatkan perkembangan produksi ikan dalam rangka pencapaian
target
maka
perlu
dilakukan
peningkatan
sarana
prasarana di bidang kelautan dan perikanan serta peningkatan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melalui pembinaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan. b. Meningkatkan kualitas produk asal ikan baik segar maupun olahan sehingga daya saing produk asal ikan dapat memenuhi standar nasional dan berkualitas ekspor. c. Untuk memenuhi permintaan benih ikan dan ikan konsumsi melalui peningkatan jumlah induk unggul dan peningkatan sarana prasarana produksi budidaya ikan. d. Dalam rangka mengatasi terbatasnya modal usaha diperlukan fasilitasi akses modal usaha melalui lembaga-lembaga ekonomi pedesaan dan dukungan lembaga-lembaga keuangan serta fasilitasi peningkatan
jaminan
terhadap
modal
usaha
melalui
program
Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Pembudidaya (seHAT) . e. Sebagai upaya peningkatan pelayanan oleh aparatur diperlukan peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia
aparatur
dan
peningkatan sarana prasarana aparatur. f.
Rencana program dan kegiatan disusun atas pertimbangan harus sejalan dan searah dengan visi dan misi kepala daerah serta kebijakan pemerintah provinsi dan nasional, menjaring kebutuhan masyarakat
melalui
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan,
sebagai jawaban atas perkembangan dan permasalahan di bidang kelautan dan perikanan. 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program pilihan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah meliputi 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan;
4)
Program
Pengembangan
Sumberdaya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan; 5) Program Peningkatan Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi
40 Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan;
6)
Program
Pengelolaan
Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2016 tidak terdapat perbedaan antara program pilihan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan pilihan yang direncanakan. Perbedaan antara program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan hasil analisis kebutuhan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Program dan kegiatan pada program rutin dan pilihan tidak terdapat perubahan, tetapi perubahan terdapat pada alokasi besaran dana. Perbedaan jumlah dana tersebut disebabkan adanya penyesuaian rancangan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Secara rinci perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
41 Tabel 2.3. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Kabupaten Malang Rencana Kerja Pemerintah Daerah No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Kab Malang
Pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kab Malang
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kab Malang
Jasa perbaikan peralatan kerja
Kab Malang
Penyediaan ATK
Kab Malang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab Malang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab Malang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab Malang
Indikator Kinerja Outcome : Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Output : Jumlah registrasi surat masuk dan keluar Output: Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik Output : Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Output : Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Output: Jumlah pengadaan ATK Output : Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jumlah kebutuhan jasa kebersihan kantor
Target capaian 100%
4.100 surat
Hasil Analisa Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp) 517.530.000
8.660.000
Program/Kegiatan
Lokasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Kab Malang
Pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kab Malang
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kab Malang
Jasa perbaikan peralatan kerja
Kab Malang
7 rekening x 12 bulan
23.960.000
18 orang x 12 bulan 1 paket
166.380.000
1 paket
50.580.000
Penyediaan ATK
Kab Malang
1 paket
38.600.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab Malang
1 paket
82.260.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab Malang
12 bulan X 2 orang
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab Malang
7.990.000
Indikator Kinerja Outcome : Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Output : Jumlah registrasi surat masuk dan keluar Output: Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik Output : Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Output : Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Output: Jumlah pengadaan ATK Output : Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jumlah kebutuhan jasa kebersihan kantor
Target capaian 100%
4.100 surat
Kebutuhan Dana Rp 613.604100
9.300.000
7 rekening x 12 bulan
48.320.000
18 orang x 12 bulan 1 paket
225.102.000
1 paket
21.593.600
1 paket
32.984.000
1 paket
82.260.000
12 bulan X 2 orang
23.232.500
9.000.000
Catatan Penting
42 Rencana Kerja Pemerintah Daerah No
Program/ Kegiatan
Hasil Analisa Kebutuhan
Target capaian 720 eksempl ar
Pagu Indikatif (Rp) 13.310.000
Lokasi
Indikator Kinerja
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor
Kab Malang
Output : Jumlah eksemplar bahan bacaan
Kab Malang
1 paket
17.970.000
Penyediaan makanan dan minuman
Kab Malang
1.000 pak
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Malang
Output : Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor Output : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Output : Jumlah penugasan dinas luar daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kab Malang
Outcome: Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik Output : Jumlah gedung yang dipelihara Output : Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Outcome : Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kab Malang
Program/Kegiatan
Target capaian 720 eksempl ar
Kebutuhan Dana Rp 3.240.000
Lokasi
Indikator Kinerja
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor
Kab Malang
Output : Jumlah eksemplar bahan bacaan
Kab Malang
1 paket
17.962.000
59.900.000
Penyediaan makanan dan minuman
Kab Malang
1.000 pak
59.885.000
30 orang
47.920.000
Kab Malang
30 orang
80.725.000
100%
49.250.000
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Output : Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor Output : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Output : Jumlah penugasan dinas luar daerah
100%
67.410.000
2 unit
13.310.000
Kab Malang
2 unit
10.000.000
28 unit
35.940.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
28 unit
57.410.000
100%
31.940.000
Outcome: Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik Output : Jumlah gedung yang dipelihara Output : Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Outcome : Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kab Malang
100%
8.500.000
Catatan Penting
43 Rencana Kerja Pemerintah Daerah No
Program/ Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
Lokasi Kab Malang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab Malang
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab Malang
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kab Malang
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Kab. Malang Kab. Malang
Indikator Kinerja Output : Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Outcome: Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktudan akuntabel Output : Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel Output : Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel Output : Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun selama satu tahun Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah kebutuhan operasional untuk BBI
Hasil Analisa Kebutuhan
Target capaian 2 orang
Pagu Indikatif (Rp) 31.940.000
100%
223.210.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7 jenis laporan
110.470.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab Malang
2 dokume n
39.930.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab Malang
1 dokume n
72.810.000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kab Malang
5%
2.230.490.000
Kab. Malang
1 paket
267.090.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Program/Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
Lokasi Kab Malang
Kab. Malang
Indikator Kinerja Output : Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Outcome: Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktudan akuntabel Output : Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel Output : Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel Output : Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun selama satu tahun Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah kebutuhan operasional untuk BBI
Target capaian 2 orang
Kebutuhan Dana Rp 8.500.000
100%
133.512.000
7 jenis laporan
110.470.000
2 dokume n
-
1 dokume n
23.042.000
5%
1.826.930.00 0
1 paket
267.090.000
Catatan Penting
44 Rencana Kerja Pemerintah Daerah No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian 1paket
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Kab. Malang
Jumlah kegiatan pendampingan budidaya ikan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Kab. Malang
Jumlah kegiatan pembinaan perikanan
Pembinaan Kesehatan Ikan
Kab. Malang
Jumlah sarana prasarana pembinaan kesehatan ikan
1 paket;
Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
Kab. Malang
Jumlah kajian pengembangan kawasan produksi perikanan
4 kali;
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya (DAK)
Kab. Malang
Jumlah kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya
1 paket
2 kali
Hasil Analisa Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp) 131.650.000
Program/Kegiatan
Lokasi
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Kab. Malang
106.310.000
Pembinaan Kesehatan Ikan
Kab. Malang
101.110.000
Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
Kab. Malang
1.357.140.00 0
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya (DAK)
Kab. Malang
63.620.000
Kab. Malang
Indikator Kinerja
Target capaian 1paket
Jumlah sarana dan prasarana pendampingan budidaya ikan Jumlah pembinaan 2 kali teknis budidaya ikan; Jumlah kegiatan Studi Banding Pembudidaya Ikan ke Jawa Tengah; Jumlah pemantauan budidaya ikan; Jumlah buku juknis budidaya ikan Jumlah pemantauan 1 paket; kesehatan ikan;Jumlah sarana kesehatan ikan yang dibeli; Jumlah pembinaan teknis kesehatan ikan; Jumlah buku juknis kesehatan ikan Jumlah pembinaan 4 kali; teknis pembenih ikan; Jumlah sarana pembenihan ikan yang dibeli; Jumlah sarana informasi tentang pembenihan ikan; Jumlah pemantauan pembenihan ikan Jumlah kegiatan 1 paket penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya
Kebutuhan Dana Rp 131.650.000
102.620.000
106.310.000
101.110.000
1.100.150.00 0
Catatan Penting
45 Rencana Kerja Pemerintah Daerah No
Program/ Kegiatan
Lokasi
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya (Pendamping DAK Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kab. Malang
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembinaan Pelelangan Ikan
Kab. Malang
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (Pendamping DAK) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kab. Malang
Kab. Malang
Indikator Kinerja Jumlah kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah pembinaan teknis penangkapan ikan
Hasil Analisa Kebutuhan
Target capaian 1 paket
Pagu Indikatif (Rp) 203.570.000
5%
1.276.350.00 0
6 kali
93.460.000
Jumlah kebutuhan sarana prasarana operasional TPI Jumlah sarana pasarana perikanan tangkap
1 paket
89.520.000
4 paket
950.760.000
Kab. Malang
Jumlah sarana pasarana perikanan tangkap
4 paket
142.610.000
Kab. Malang
Prosentase peningkatan produksi ikan olahan
10%
870.710.000
Kab. Malang
Jumlah pembinaan pemasaran
2 kali
116.000.000
Kab. Malang
Catatan Penting
Target capaian 1 paket
Kebutuhan Dana Rp
7%
1.807.633.90 0
6 kali
152.699.900
Jumlah kebutuhan sarana prasarana operasional TPI Jumlah sarana pasarana perikanan tangkap
1 paket
101.934.000
4 paket
1.553.000.00 0
Kab. Malang
Jumlah sarana pasarana perikanan tangkap
4 paket
-
Kab. Malang
Prosentase peningkatan produksi ikan olahan
10%
903.700..000
Kab. Malang
Jumlah pembinaan pemasaran
2 kali
104.876.200
Program/Kegiatan
Lokasi
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya (Pendamping DAK Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kab. Malang
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembinaan Pelelangan Ikan
Kab. Malang
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (Pendamping DAK) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kab. Malang
Kab. Malang
Kab. Malang
Indikator Kinerja Jumlah kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah pembinaan teknis penangkapan ikan
-
46 Rencana Kerja Pemerintah Daerah No
Program/ Kegiatan Kajian optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (Pendamping DAK) Program Peningkatan Pengawasan , Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Lokasi Kab. Malang Kab. Malang Kab. Malang
Indikator Kinerja Jumlah pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan ikan Jumlah pembinaan/ pertemuan pelaku usaha Jumlah penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan
Hasil Analisa Kebutuhan
Target capaian 3 kali
1 kali
Pagu Indikatif (Rp) 116.900.000
68.560.000
1 paket
495.000.000
74.250.000
Kab. Malang
Jumlah penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan
1 paket
Kab. Malang
Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap
5%
678.140.000
Kab. Malang
Jumlah pembinaan, sosialisasi, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
6 kali
145.690.000
Program/Kegiatan Kajian optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaranhasil perikanan (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (Pendamping DAK) Program Peningkatan Pengawasan , Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Lokasi Kab. Malang Kab. Malang Kab. Malang
Indikator Kinerja Jumlah pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan ikan Jumlah pembinaan/ pertemuan pelaku usaha Jumlah penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan
Target capaian 3 kali
Kebutuhan Dana Rp 97.343.500
1 kali
130.880.300
1 paket
570.600.000
-
Kab. Malang
Jumlah penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan
1 paket
Kab. Malang
Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap
7%
708.690.000
Kab. Malang
Jumlah pembinaan, sosialisasi, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
6 kali
125.690.000
Catatan Penting
47 Rencana Kerja Pemerintah Daerah No
Program/ Kegiatan Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (pendamping DAK) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan PulauPulau Kecil (Pendamping DAK)
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisa Kebutuhan
Target capaian 1 paket
Pagu Indikatif (Rp) 463.000.000
1 paket
69.450.000
Kab. Malang
Jumlah sarana operasional kegiatan pengawasan
Kab. Malang
Jumlah sarana operasional kegiatan pengawasan
Kab. Malang
Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap
5%
510.940.000
Kab. Malang
Jumlah pembinaan masyarakat pesisir
6 kali
181.350.000
Kab. Malang
Jumlah rehabilitasi ekosistem
1 paket
286.600.000
Kab. Malang
Jumlah rehabilitasi ekosistem
1 paket
42.990.000
Program/Kegiatan Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (pendamping DAK) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan PulauPulau Kecil (Pendamping DAK)
Lokasi
Indikator Kinerja
Target capaian 1 paket
Kebutuhan Dana Rp 583.000.000
1 paket
-
Kab. Malang
Jumlah sarana operasional kegiatan pengawasan
Kab. Malang
Jumlah sarana operasional kegiatan pengawasan
Kab. Malang
Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap
7%
513.850.000
Kab. Malang
Jumlah pembinaan masyarakat pesisir
6 kali
131.350.000
Kab. Malang
Jumlah rehabilitasi ekosistem
1 paket
382.500.000
Kab. Malang
Jumlah rehabilitasi ekosistem
1 paket
-
Catatan Penting
48 Rencana Kerja Pemerintah Daerah No
Hasil Analisa Kebutuhan
Target capaian 5%
Pagu Indikatif (Rp) 780.970.000
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan Pembinaan ketersediaan pangan asal ikan Penyusunan data dan informasi kelautan dan perikanan Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan(DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan (Pendamping DAK) Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan(DAK) Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)
Kab. Malang
Prosentase peningkatan konsumsi ikan per kapita
Kab. Malang
Jumlah pembinaan kelompok perikanan
6 kelompok
215.710.000
Kab. Malang
Jumlah pembinaan 1 kegiatan dan sosialisasi GEMARIKAN Jumlah pengolahan 1 paket data statistik
217.990.000
Kab. Malang
176.000.000
Kab. Malang
Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik
1 paket
66.000.000
Kab. Malang
Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik
1 paket
6.600.000
Kab. Malang
Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik
1 paket
85.800.000
1 paket
12.870.000
Kab. Malang
7.169.530.000
Target capaian 5%
Kebutuhan Dana Rp 585.700.000
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan Pembinaan ketersediaan pangan asal ikan Penyusunan data dan informasi kelautan dan perikanan Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan(DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan (Pendamping DAK) Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan(DAK) Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)
Kab. Malang
Prosentase peningkatan konsumsi ikan per kapita
Kab. Malang
Jumlah pembinaan kelompok perikanan
6 kelompok
145.710.000
Kab. Malang
Jumlah pembinaan 1 kegiatan dan sosialisasi GEMARIKAN Jumlah pengolahan 1 paket data statistik
117.990.000
Kab. Malang
126.000.000
Kab. Malang
Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik
1 paket
66.000.000
Kab. Malang
Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik
1 paket
-
Kab. Malang
Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik
1 paket
130.000.000
1 paket
-
Kab. Malang
7.169.530.00 0
Catatan Penting
49 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program berdasarkan
dan pada
kegiatan hasil
yang
Musyawarah
diusulkan
oleh
Perencanaan
masyarakat Pembangunan
Kabupaten Malang, penjaringan kebutuhan masyarakat melalui acara pertemuan dan sosialisasi, serta melalui surat dan proposal yang dikirimkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Usulan kegiatan masyarakat tahun 2015 pada umumnya selaras dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program yang direncanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Usulan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut a. Bantuan benih ikan dan sarana prasarana budidaya merupakan program dalam rangka memfasilitasi pengembangan usaha budidaya ikan baik konsumsi maupun ikan hias. Bantuan benih dan sarana prasarana budidaya ikan akan dialokasikan pada wilayah yang berpotensi dan sesuai dengan komoditas yang diunggulkan di wilayah itu. Disamping itu volume disesuaikan dengan potensi kolam dan ketersediaan benih ikan. b. Pelatihan/pembinaan teknis budidaya ikan dan teknis penanganan ikan pasca panen baik segar maupun olahan ikan yang dilaksanakan rutin
sebagai
peningkatan
pelaksanaan kualitas
tugas
Sumberdaya
dan
fungsi
Manusia,
dalam
rangka
sehingga
usulan
pelatihan teknis menjadi prioritas utama yang direncanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. c. Pengembangan kawasan Minapolitan dialokasikan di Kecamatan Wajak sebagai Pusat Pengembangan Kawasan Minapolitan dengan persyaratan tertentu dan pengembangan kawasan sekitarnya sebagai kawasan pendukung Minapolitan(Hinterland). d. Sarana dan alat bantu penangkapan ikan pada tahun 2016 akan dialokasikan sarana prasarana tersebut dengan kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan nelayan dan skala prioritas berupa rumpon sebagai tempat berkumpulnya ikan. Rekapitulasi usulan program/kegiatan dari masyarakat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
50 Tabel 2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 No
Program/Kegiatan
Desa/Kel
Lokasi Kecamatan
Indikator Kinerja
Volume
Program Pengembangan Budidaya Perikanan, kegiatan : 1
Bantuan bibit lele
Slamparejo
Jabung
2
Budidaya Ikan Nila
Ngembal
Wajak
3
Budidaya Ikan Nila
Patokpicis
Wajak
4
Bibit lele
Wonoayu
Wajak
5
Budidaya Air Tawar
Majangtengah
Dampit
6
Budidaya Ikan Hias
Majangtengah
Dampit
7
Pelatihan Budidaya Ikan Hias (Koi)
Dampit
Dampit
8
Pelatihan Budidaya Ikan Hias
Jambangan
Dampit
9
Pengadaan induk nila & lele
Candirenggo
Singosari
10
Pengadaan bibit ikan lele
Putukrejo
Kalipare
11
Bibit Perikanan air tawar
Kalipare
12
Pelatihan dan peralatan budi daya ikan air tawar
KrajanKauman Gampingan
13
Pengadaan Bibit Lele
Lebakharjo
Ampelgading
14
Bantuan budidaya perikanan (tombro dan koi)
Jambesari
Poncokusumo
15
Bantuan bibit ikan lele
Wonomulyo
Poncokusumo
Pagak
Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya
20.000 ekor 5 kelompok 1 paket 30.000 ekor 1 kelompok 1 kelompok 30 orang 17 orang 3 kelompok 200.000 ekor 1 paket 25 kelompok 2 kelompok 1 paket 1 paket
Catatan
51 No
Program/Kegiatan
Lokasi Kecamatan Pagelaran
16
Budidaya Ikan Lele
Desa/Kel 10 Desa
17
Mesin Pembuat Pakan Ikan
10 Desa
Pagelaran
18
Pengembangan dan Pelatihan Ikan Nila
Parangargo
Wagir
19
Pengadaan bibit lele
Kenongo
Jabung
20
Pengadaan bibit lele
Sidorejo
Jabung
21
Pengadaan bibit lele
Gadingkembar
Gadingkembar
22
Pelatihan Ternak Lele dan bantuan bibit serta pakan lele Pembuatan Kolam
Girimoyo
Karangploso
Pandansari
Ngantang
penambahan modal serta
Kasembon
Kasembon
penambahan modal serta
Pait
Kasembon
penambahan modal serta
Sukosari
Kasembon
penambahan modal serta
Bayem
Kasembon
28
Pengadaan kolam ikan dan pengadaan pelatihan Pengadaan kolam ikan dan pengadaan pelatihan Pengadaan kolam ikan dan pengadaan pelatihan Pengadaan kolam ikan dan pengadaan pelatihan Pelatihan tehnik kelautan
-
Gondanglegi
29
Budidaya ikan air tawar
Gondanglegi
30
Budidaya ikan air tawar
DiyengSukorejo BedaliSukorejo
23 24 25 26 27
Gondanglegi
Indikator Kinerja Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya
Volume 10 paket 10 paket 25 orang 20.000 ekor 20.000 ekor 20.000 ekor 1 paket 7 paket 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 2 kelompok 1 paket 1 paket
Catatan
52 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1
Telaah terhadap Kebijakan Nasional Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" . Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional(Nawa Cita), yaitu 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
53 6) Meningkatkan
produktivitas
rakyat
dan
daya
saing
di
pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8) Melakukan revolusi karakter bangsa. 9) Memperteguh
Ke-Bhineka-an
dan
memperkuat
restorasi
sosial
Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikana adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan”. Selanjutnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu “Mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Mengacu
pada
tugas,
fungsi
dan
wewenang
yang
telah
dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 adalah: 1) Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke1 dan ke 4, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kedaulatan. 2) Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan keberlanjutan. 3) Meningkatkan
pemberdayaan,
daya
saing,
kemandirian,
dan
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta
54 menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kesejahteraan. 4) Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang kompeten dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang inovatif. Arah kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan 3 misi yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. 5) Membangun
tata
kelola
pemerintahan
transparan dan akuntabel. Arah
yang
bersih,
efektif,
kebijakan ini ditetapkan sejalan
dengan program Reformasi Birokrasi. Selaras dengan agenda prioritas nasional, prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah : 1) Pembangunan manusia dan masyarakat : (a) Kesehatan (b) Perumahan 2) Pembangunan sektor unggulan : (a) Pariwisata (b) Perdagangan (c) Kedaulatan pangan (d) Maritim dan kelautan (e) Kedaulatan energi 3) Pembangunan kewilayahan dan antar wilayah 4) Pembangunan infrastruktur perhubungan Visi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah “Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur memiliki misi yaitu : 1) Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan 2) Meningkatkan mutu produk hasil perikanan dan kelautan 3) Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil 4) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik Guna mencapai target tersebut, maka strategi yang diterapkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah: 1) Peningkatan SDM perikanan dan kelautan 2) Penerapan teknologi dibidang perikanan dan kelautan 3) Fasilitasi
sarana
dan
prasarana
pengolahan hasil perikanan.
budidaya,
penangkapan
dan
55 Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan umum pembangunan Kabupaten Malang tahun 2016 adalah : 1) Melanjutkan pembangunan tahun-tahun sebelumnya terutama yang sudah menjadi prioritas 5 tahunan; 2) Menyelenggarakan urusan-urusan wajib dan pilihan yang merupakan amanat otonomi daerah terutama urusan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat; 3) Mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata terutama ekowisata dan jasajasa; 4) Memberdayakan masyarakat perdesaan dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta mengurangi desa tertinggal; 5) Mendorong berkembangnya lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 6) Menyelenggarakan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fokus pembangunan Kabupaten Malang tahun 2016 ditujukan pada : 1) Melanjutkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui
pemeliharaan
dan
pembangunan
baru
sarana
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan tata ruang serta permukiman
dengan
mengutamakan
infrastruktur yang secara
langsung mendukung perekonomian; 2) Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta mendorong pengembangan pariwisata; 3) Peningkatan aksesibitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
guna
memudahkan
untuk
mendapatkan
fasilitas
pendidikan yang murah dan bermutu serta kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
56 4) Penanggulangan
kemiskinan,
dalam
rangka
mendorong
pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 5) Meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
melalui
peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya
pembangunan
dalam
rangka
pengelolaan
pembangunan
perdesaan; 6) Optimalisasi
pengelolaan
sumberdaya
alam,
pelestarian
fungsi
lingkungan hidup dan penataan ruang. Adapun tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2016
adalah
“Kesinambungan
Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Khususnya Perdesaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembangunan Desa Dalam Mendukung
Daya
Saing
Daerah”.
Tema
pembangunan
kemudian
dijabarkan ke dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2016 yaitu : 1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian; 2) Peningkatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor andalan
pertanian
tanaman
pangan,
perkebunan,
peternakan,
perikanan, industri, perdagangan, pariswisata, jasa-jasa dan sektor potensi lainnya; 3) Peningkatan pemerintahan
pelayanan yang
publik
baik
melalui
(Good
penguatan
Governance)
dan
tata
kelola
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan perdesaan; 4) Peningkatan
aksesibilitas
dan
kualitas
kesehatan
dengan
mengembangkan puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin; 5) Peningkatan
aksesibilitas
dan
kualitas
pendidikan
untuk
mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi; 6) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial serta peningkatan peran perempuan dan pengarustamaan gender;
57 7) Peningkatan kehidupan beragama, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka menjaga kondisi kondusif masyarakat; 8) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup; 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas ke-2 pembangunan Kabupaten Malang, yaitu : “Peningkatan Potensi
Daerah
Pertanian Industri,
Untuk
Tanaman
Mendorong
Pangan,
Pertumbuhan
Perkebunan,
Perdagangan,Pariswisata,
Sektor
Peternakan,
Jasa-Jasa
Dan
Andalan
Perikanan,
Sektor
Potensi
Lainnya” beserta visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Sejahtera melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Aman, Lestari dan Berdaya Saing” maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebagai berikut : 1) Meningkatkan
kemampuan
berusaha
dan
kesiagaan
terhadap
masyarakat
terhadap
bencana alam laut bagi masyarakat pesisir. 2) Meningkatkan
kesadaran
dan
ketaatan
kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. 3) Meningkatkan produktivitas usaha perikanan. 4) Meningkatkan sumber daya manusia dan konsumsi ikan. Sasaran yang diharapkan dari hasil pembangunan kelautan dan perikanan adalah : 1) Meningkatnya produksi perikanan budidaya. 2) Meningkatnya produksi perikanan tangkap. 3) Meningkatnya produksi ikan olahan. 4) Meningkatnya konsumsi ikan per kapita.
58 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dilaksanakan
untuk
mewujudkan
visi
yaitu
“Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten Malang yang Sejahtera melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Aman, Lestari dan Berdaya Saing” yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat. Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) program rutin yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan dan 6 (enam) program pilihan yang dijabarkan dalam 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut : a. Program
dan
kegiatan
rutin
fokus
pada
pemenuhan
kebutuhan
operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, meliputi : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 4) Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan. b. Program dan kegiatan pilihan dalam rangka pelayanan publik yang berdampak langsung pada hasil pembangunan, antara lain meliputi : 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, 4) Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 6) Program
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia
Kelautan
dan
Perikanan. Kelompok sasaran dari program-program Dinas Kelautan dan Perikanan adalah nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar/pedagang ikan yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Pagu indikatif yang
59 direncanakan untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 sebesar Rp. 7.169.530.000,00 yang terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 disampaikan pada tabel 4.1.
60 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan
Kode
2
Rencana tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Jumlah registrasi surat masuk dan keluar Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama 1 tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah eksemplar bahan bacaan
Kab.Malang
100%
Kab.Malang
4.100 surat
8.660.000
DAU
4.100 surat
9.526.000
Kab.Malang
7 rekening x 12 bulan
23.960.000
DAU
7 rekening x 12 bulan
26.356.000
Kab.Malang
18 orang x 12 bulan
166.380.000
DAU
18 orang x 12 bulan
183.018.000
Kab.Malang
1 paket
7.990.000
DAU
1 paket
8.789.000
Kab.Malang
1 paket
50.580.000
DAU
1 paket
55.638.000
Kab.Malang
1 paket
38.600.000
DAU
1 paket
42.460.000
Kab.Malang
1 paket
82.260.000
DAU
1 paket
90.486.000
Kab.Malang
720 eksemplar
13.310.000
DAU
720 eksemplar
14.641.000
Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Kab.Malang
1 paket
17.970.000
DAU
1 paket
19.767.000
Kab.Malang
1.000 pack
59.900.000
DAU
1.000 pack
65.890.000
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Urusan Pilihan
2
05
Kelautan dan Perikanan
2
05
2
05
01
2
05
2
05
01
01 01
Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
09
Jasa perbaikan peralatan kerja
10 11 13 15 16 17
Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
100%
61 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan
Kode
18
Rencana tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja 30 orang
05
2
05
01
02
22 24
2
05
2
05
01
05
01
2
05
2
05
01
06
47.920.000
DAU
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja 30 orang
Pagu Indikatif
Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas luar daerah
Kab.Malang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik Jumlah gedung yang dipelihara
Kab.Malang
100%
Kab.Malang
2 unit
13.310.000
DAU
2 unit
14.641.000
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Kab.Malang
28 unit
35.940.000
DAU
28 unit
39.534.000
Sub-total
49.250.000
DAU
Sub-total 2
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
517.530.000
52.712.000
569.283.000 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur
Kab.Malang
100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kab.Malang
2 orang
31.940.000
Sub-total
31.940.000
54.175.000 100%
DAU
2 orang
35.134.000
35.134.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntable
Kab.Malang
100%
100%
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab.Malang
7 jenis laporan
110.470.000
DAU
7 jenis laporan
121.517.000
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntable Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai
Kab.Malang
2 dokumen
39.930.000
DAU
2 dokumen
43.923.000
62 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan
Kode
Rencana tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kab.Malang
1 dokumen
72.810.000
DAU
223.210.000
DAU
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 dokumen
80.091.000
aturan, tepat waktu dan akuntabel 04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun selama satu tahun
Sub-total 2
05
2
05
01
20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
02
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pembinaan Kesehatan Ikan
03 04 06
Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
08
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK)
09
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (Pendamping DAK)
Prosentase Peningkatan produksi budidaya perikanan Jumlah kebutuhan operasional budidaya ikan di BBI
Kab.Malang
5,03%
Kec.Gondanglegi, Kec.Sumberpucung Kab.Malang
1 paket
267.090.000
1 paket
Kab.Malang
Jumlah sarana dan prasarana pembinaan kesehatan ikan Jumlah Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
Jumlah kegiatan pendampingan budidaya ikan Jumlah kegiatan pembinaan perikanan
245.531.000 5,03%
-
DAU
1 paket
293.799.000
131.650.000
DAU
1 paket
144.815.000
2 kali
63.620.000
DAU
2 kali
69.982.000
Kab.Malang
1 paket
106.310.000
DAU
1 paket
116.941.000
Kab.Malang
4 kali
101.110.000
DAU
4 kali
111.221.000
Kab.Malang
1 paket
1.357.140.000
DAK
1 paket
1.492.854.000
Kab.Malang
1 paket
203.570.000
DAU
1 paket
223.927.000
Sub-total
2.230.490.000
2.453.539.000
63 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan
Kode
2
05
2
05
01
21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 01 06 07
08
2
05
2
05
01
23
01
03
04
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembinaan Pelelangan Ikan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAK) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (Pendamping DAK) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan
Rencana tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Prosentase Peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah pembinaan teknis penangkapan ikan Jumlah kebutuhan sarana prasarana operasional TPI Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kab.Malang
Target Capaian Kinerja 7%
Kab.Malang
6 kali
93.460.000
DAU
6 kali
102.806.000
Kec.Sumberma njing Wetan
1 paket
89.520.000
DAU
1 paket
98.472.000
Kab.Malang
4 paket
950.760.000
DAU
4 paket
1.045.836.000
Kab.Malang
4 paket
142.610.000
DAU
4 paket
156.871.000
Sub-total
1.276.350.000
Lokasi
Pagu Indikatif
Prosentase Peningkatan produksi ikan olahan
Kab.Malang
10%
Jumlah pembinaan pemasaran ikan
Kab.Malang
2 kali
116.000.000
Jumlah pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan ikan
Kab.Malang
3 kali
Jumlah pembinaan/pertemuan pelaku usaha kelautan dan perikanan
Kab.Malang
1 kali
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja 7,5%
Pagu Indikatif -
1.403.985.000 10%
-
DAU
2 kali
127.600.000
116.900.000
DAU
3 kali
128.590.000
68.560.000
DAU
1 kali
75.416.000
64 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan
Kode
05
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)
06
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan (Pendamping DAK)
Rencana tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Jumlah kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kab.Malang
Target Capaian Kinerja 1 paket
Kab.Malang
1 paket
Lokasi
Sub-total 2
05
2
05
01
25
01
02
03
Pagu Indikatif
Sumber Dana
495.000.000
DAK
Target Capaian Kinerja 1 paket
74.250.000
DAU
1 paket
870.710.000
DAU
Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Prosentase Peningkatan produksi perikanan tangkap
Kab.Malang
7%
Jumlah Pembinaan, Sosialisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kab.Malang
1 paket
145.690.000
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK)
Jumlah sarana operasional kegiatan pengawasan
Kab.Malang
1 paket
Jumlah sarana operasional kegiatan pengawasan
Kab.Malang
1 paket
Sub-total
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 544.500.000
81.675.000
957.781.000 7,5%
-
DAU
1 paket
160.259.000
463.000.000
DAK
1 paket
509.300.000
69.450.000
DAU
1 paket
76.395.000
678.140.000
745.954.000
65 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan
Kode
2
05
2
05
01
26
01
02
03
Rencana tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil
Peningkatan produksi perikanan tangkap
Kab.Malang
Target Capaian Kinerja 7%
Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)
Jumlah pembinaan masyarakat pesisir
Kab.Malang
6 kali
181.350.000
DAU
6 kali
199.485.000
Jumlah rehabilitasi ekosistem
Kab.Malang
1 paket
286.600.000
DAK
1 paket
315.260.000
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendamping DAK)
Jumlah rehabilitasi ekosistem
Kab.Malang
1 paket
42.990.000
DAU
1 paket
47.289.000
Lokasi
Sub-total 2
05
2
05
01
27
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja 7,5%
510.940.000
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Prosentase Peningkatan Konsumsi Ikan per kapita per tahun
Kab.Malang
5%
01
Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
Jumlah pembinaan kelompok perikanan
Kab.Malang
6 kelompok
215.710.000
02
Pembinaan Ketersediaan Pangan Asal Ikan Penyusunan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan
Jumlah pembinaan dan sosialisasi GEMARIKAN Jumlah pengolahan data statistic
Kab.Malang
1 paket
Kab.Malang
1 paket
03
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif -
562.034.000 5%
-
DAU
6 kelompok
237.281.000
217.990.000
DAU
1 paket
239.789.000
176.000.000
DAU
1 paket
193.600.000
66 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan
Kode
Rencana tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
04
Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)
Jumlah sarana prasarana penyuluhan
Kab.Malang
Target Capaian Kinerja 1 paket
05
Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (Pendamping DAK)
Jumlah sarana prasarana penyuluhan
Kab.Malang
1 paket
6.600.000
DAU
1 paket
7.260.000
06
Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (DAK)
Jumlah sarana prasarana data statistic
Kab.Malang
1 paket
85.800.000
DAK
1 paket
94.380.000
07
Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)
Jumlah sarana prasarana data statistic
Kab.Malang
1 paket
12.870.000
DAU
1 paket
14.157.000
Lokasi
Sub-total Total Program/Kegiatan :
10 program 44 kegiatan
Total
Pagu Indikatif
Sumber Dana
66.000.000
DAK
Target Capaian Kinerja 1 paket
Pagu Indikatif 72.600.000
780.970.000
859.067.000
7.169.530.000
7.886.483.000
67 BAB V PENUTUP
Kebijakan pembangunan Kabupaten Malang bidang kelautan dan perikanan tahun 2016 dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun sebelumnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Pembangunan Kabupaten Malang bidang kelautan dan perikanan tahun 2016 meliputi pengembangan kawasan minapolitan budidaya, pengembangan kawasan minapolitan tangkap, peningkatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Program - program pembangunan Kabupaten Malang bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Optimalisasi Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan,
Program
Peningkatan
Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Perencanaan penganggaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016 mengacu pada pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten
Malang
yang
disusun
berdasarkan
skala
prioritas
kebutuhan anggaran program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
68 Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016 kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2016. Demikian untuk dilaksanakan.
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG
Ir. M.NASRI ABD.WAHID, M.Eng.Sc. Pembina Utama Muda NIP. 19610721 198903 1 008