RENCANA KERJA PRIORITAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015
Disampaikan oleh : Ir. Johnniwar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasaman Barat Pada Acara Monitoring dan Evaluasi Tahun 2015
VISI Membangun Masyarakat Kelautan dan Perikanan Pasaman Barat Mandiri Berbasis Iptek dan Imtaq
MISI I Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
MISI II Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
MISI I Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
MISI II Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
Tujuan I Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur
Tujuan I Meningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
Tujuan II Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan
Tujuan II Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan
3 (TIGA) TUJUAN YANG MENJADI INDIKATOR KINERJA
Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan • Meningkatnya jumlah kelompok pelaku usaha perikanan • Meningkatnya kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelompok pelaku usaha perikanan
Meningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan • Tersusunnya perda pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan • Terkelolanya sumberdaya kelautan • Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan
• Tercapainya produksi perikanan tangkap • Tercapainya produksi perikanan budidaya • Tercapainya komsumsi perkapita
SASARAN YANG AKAN DI CAPAI DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015) SASARAN 5 TAHUN
INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI
Meningkatnya jumlah kelompok pelaku usaha perikanan
80 kelompok usaha nelayan penangkap ikan, 96 kelompok usaha budidaya ikan, 25 kelompok usaha pengolahan ikan, 9 kelompok pengawas perikanan
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelompok pelaku usaha perikanan
150 kelompok nelayan , 144 kelompok usaha budidaya ikan, 50 kelompok usaha pengolahan ikan, 11 kelompok pengawas perikanan
Tersusunnya perda pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Perda pengelolaan sumberdaya kelautan (1 PERDA)
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Sarana wisata pulau panjang
Tercapainya produksi perikanan tangkap
79.557 ton/tahun produksi ikan laut
Tercapainya produksi perikanan tangkap
7.150 ton/tahun produksi ikan budidaya
Tercapainya komsumsi perkapita
34,4 kg/kapita/tahun komsumsi ikan
TARGET PENCAPAIAN SASARAN PER TAHUN (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015)
SASARAN
Tercapainya produksi perikanan tangkap Tercapainya produksi perikanan budidaya Tercapainya komsumsi perkapita
INDIKATOR
79.577
7.150
SATUAN
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
ton
78.005
78.395
78.787
79.181
79.577
ton
2.935
3.787
4.909
6.124
7.150
28
29,6
31,2
32,8
34,4
Kg / 34,4 perkapita / tahun
TARGET PENCAPAIAN SASARAN PER TAHUN (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015) Tercapainya produksi perikanan tangkap 120,000
100,000
80,000
60,000
Tercapainya produksi perikanan tangkap
40,000
20,000
0 TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET PENCAPAIAN SASARAN PER TAHUN (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015)
Tercapainya produksi perikanan budidaya 8,000 7,000
6,000 5,000 4,000
Tercapainya produksi perikanan budidaya
3,000 2,000 1,000 0 TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET PENCAPAIAN SASARAN PER TAHUN (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015)
Tercapainya komsumsi perkapita 40 35 30 25 20
Tercapainya komsumsi perkapita
15 10 5 0 TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015)
Penangkap IkanSarana dan 79.557 ton/tahun • Kapal Alat Bantu Tangkap Ikan Bagi 152 produksi ikan KUB laut • Long Tail
7.150 ton/tahun produksi ikan budidaya
• Bibit Ikan • Pakan • Unit Pembenihan Rakyat
34,4 kg/kapita/tahun komsumsi ikan
• Sarana Pengolahan Ikan • Gemar Ikan (Sosialisasi dan Promosi/expo)
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM KURUN WAKTU 4 TAHUN (TAHUN 2011 SAMPAI 2014) INDIKATOR
CAPAIAN
80 kelompok usaha nelayan penangkap ikan, 96 kelompok usaha budidaya ikan, 25 kelompok usaha pengolahan ikan, 9 kelompok pengawas perikanan
Sudah terbentuk : 150 kelompok usaha nelayan penangkap ikan, 30 kelompok usaha pengolahan ikan, 6 kelompok pengawas perikanan
150 kelompok nelayan , 144 kelompok usaha budidaya ikan, 50 kelompok usaha pengolahan ikan, 11 kelompok pengawas perikanan
Sudah dilakukan pembinaan pada : 150 kelompok usaha nelayan penangkap ikan, 30 kelompok usaha pengolahan ikan, 6 kelompok pengawas perikanan
Perda pengelolaan sumberdaya kelautan (1 PERDA)
Perda Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pasaman Barat
Sarana wisata pulau panjang
5 Unit Pondok Wisata
79.557 ton/tahun produksi ikan laut
107.601, 4 ton/tahun
7.150 ton/tahun produksi ikan budidaya
5.511,61 ton/tahun
34,4 kg/kapita/tahun komsumsi ikan
34 kg/kapita/tahun
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PER TAHUN (TAHUN 2011 SAMPAI 2014) Tercapainya produksi perikanan tangkap 120,000
100,000
80,000
60,000
Tercapainya produksi perikanan tangkap Ton/tahun
40,000
20,000
0 TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PER TAHUN (TAHUN 2011 SAMPAI 2014) Tercapainya produksi perikanan budidaya 6,000
5,000
4,000
3,000
Tercapainya produksi perikanan budidaya Ton/tahun
2,000
1,000
0 TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PER TAHUN (TAHUN 2011 SAMPAI 2014) Tercapainya komsumsi perkapita 34 33 32 31 30 Tercapainya komsumsi perkapita
29
Kg/kapita/tahun 28
27 26 25 TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
PERUNTUKAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2015 ALOKASI KEGIATAN
PAGU DANA (RP)
%
OPERASIONAL KANTOR DAN UPTD (Adminsitrasi Perkantoran) PEMBINAAN PELAKU USAHA PERIKANAN OPERASIONAL PENGAWASAN
1.699.934.560 619.474.340 347.916.000
16,41% 6,32% 3,55%
INFRASTRUKTUR
5.169.020.100
52,75%
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- BBI Sukomananti dan Talamau - PPI Sasak dan Aia Bangih - Sarana Penyuluh - Sarana Pengolahan - Sarana Pengawasan BANTUAN MASYARAKAT - Unit Pembenihan Rakyat - Sarana Penangkapan dan Mesin Long Tail - Sarana Pengolahan JUMLAH
513.975.500
1.462.372.000 1.156.648.100 157.169.000 1.052.494.000 826.361.500 1.963.655.000 237.370.000 1.291.104.000 135.181.000 9.800.000.000
20,98%
100%
RENCANA KERJA PRIORITAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2015 WAKTU NO
URAIAN KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
Penyusunan SK Pengelola Anggaran, SK Pelaksana Teknis Administrasi Kegiatan Kegiatan, ROK, POK, Juknis/Juklak Konsultan perencana : 1. Pembangunan gedung pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil 2. Sarana dan prasarana BBI 3. Sumur artesisis Penyusunan dokumen 4. Pembangunan Hatchery Skala Rumah 2 perencanaan fisik Tangga konstruksi 5. Pembangunan gudang es PPI Sasak 6. Pembangunan drainase PPI sasak 7. Pembangunan drainase PPI Aia Bangih 8. Pengadaan Bangunan ABF 9. Pengadaan kontruksi Ice Storage/ Gudang Penyimpanan Es Balok Berpendingin 1. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2. Pengadaan Electric Generating Set 3. Pengadaan Meubelair 4. Pengadaan Peralatan Studio Visual 5. Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 3 Pengadaan Barang 6. Pengadaan Alat Komunikasi 7. Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir 8. Pengadaan Jaringan Distribusi (Tambah daya 105 Kva)
1
TRIWULAN TRIWULAN I II
KET
Bulan Januari
Bulan Februari
Bulan Februari
Pengadaa n Langsung
Rencana kerja prioritas Lanjutan .... WAKTU NO
URAIAN KEGIATAN
3 Pengadaan Barang
RINCIAN KEGIATAN
9. Pengadaan Alat Ukur Universal 10. Pengadaan Personal Komputer 11. Pengadaan Peralatan Jaringan 12. Pengadaan Peralatan Studio Visual 13. Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 14. Pengadaan Alat Laboratorium Umum 15. Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi 16. Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah 17. Pengadaan kendaraan operasional pengawas roda empat 18. Belanja Bibit Ikan Kerapu 19. Belanja Pakan Ikan
4
Pengadaan Fisik Konstruksi
1. Pembangunan gedung pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil 2. Sarana dan prasarana BBI 3. Pembangunan gudang es PPI Sasak 4. Pembangunan drainase PPI Aia Bangih 5. Pengadaan Bangunan ABF 6. Pengadaan kontruksi Ice Storage/ Gudang Penyimpanan Es Balok Berpendingin 7. Pengadaan kios mini pemasaran
TRIWULAN TRIWULAN I II
Bulan Februari
KET
Pengadaan Langsung
April
Tender Pengadaan Langsung
April
Tender
PML Tender Tender PL PML PML
ANGGARAN YANG TIDAK BISA DIREALISASIKAN
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Sarana Pembesaran KJA Kerapu (Bansos)
198.000.000
Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (Bansos)
237.370.000
Pengadaan Sarana Bantu Penangkapan Ikan (Bansos)
550.000.000
Rehab Kapal Inka Mina 70 (Bansos)
150.000.000
Pengadaan Mesin Long Tail (Bansos)
508.500.000
Pengadaan cool box (Bansos)
131.181.000
JUMLAH
1.775.051.000
DOKUMENTASI KEGIATAN 2014 PEMBANGUNAN BBI SUKOMANANTI DAN TALAMAU
PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG PONDOK WISATA PULAU PANJANG
PEMBANGUNAN GUDANG DAN PARA-PARA PENGOLAHAN IKAN DI SASAK
LANJUTAN DOKUMENTASI.... PEMBANGUNAN PPI AIA BANGIH
REHAB KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
PABRIK ES SUKOMANANTI DAN AIA BANGIH
TERIMA KASIH
