Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel.
Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur
pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan. Mengacu pada sistem perencanaan nasional yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Sistem Pengelolahan Perikanan dalam Undang – Undang nomor 31 Tahun 2004, maka Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 disusun sebagai langkah perjalanan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat visi, misi dan tujuan, kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat
1
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Daerah pada tahun 2016 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat
arti
strategis
dokumen
Renja
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2016 diarahkan sebagai perwujudan visi misi pemerintah daerah periode 2013-2018 yang telah memasuki tahun kedua dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah
dilaksanakan
dalam
periode
sebelumnya,
utamanya
dalam
mewujudkan
pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan. 1.2. Landasan Hukum 1.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
2.
Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
3.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
4.
Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
5.
Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil,
6.
Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
7.
Instruksi Presiden
Republik
Indonesia
Nomor
7
Tahun
1999
Tentang
Nomor
7
Tahun
2002
tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 8.
Instruksi
Presiden
Republik
Indonesia
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, 9.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
10.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,
2
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
11.
Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
12.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
13.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
14.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, 16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18.
Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan,
19.
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
20.
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243),
21.
Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Sulawesi Selatan.
22.
Peraturan
Daerah
No.
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018. 23.
Keputusan Gubernur No. 2099/IX/Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Strategis SKPD tahun 2013-2018
24.
Keputusan Kepala Dinas No. 523/X/Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana StrategisDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 20132018.
25.
Peraturan Daerah No.35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.
3
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2016.
Program dan kegiatan sebagai tujuan
pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya. 1.3. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN,
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
4
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas
dan
fungsi
SKPD,
Dampaknya
terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam
bagian
ini
diuraikan
hasil
kajian
terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada
SKPD
maupun
berdasarkan
hasil
pengumpulan
5
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan
atas
rumusan
isu-isu
penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3.
Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV
PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
6
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2014 dan tahun berjalan 2015, sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis masingmasing sasaran, program dan kegiatan dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini.
7
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 TABEL.2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015 PROVINSI SULAWESI SELATAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Kode
1
2
2.05.0100
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.0100.01 .0001
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 20132018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n2)
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
2014
2014
Tingkat Realisasi (%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
2015
Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
3
4
5
6
7
8 = (7/6)
9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
Persentase peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor,tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan
100%
-
10%
9,59%
96%
20%
30%
29,59%
60
-
12
12
100%
12
24
0,4%
100%
-
10%
9,59%
96%
20%
30%
29,59%
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor (bln) Persentase pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi, persuratan, kearsipan,dan pengelolaan perlengkapan
2.05.0100.01.0 002
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPMHP Makassar
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
60
-
-
-
-
12
24
40%
2.05.0100.01.0 003
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPBPL Bojo Barru Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPBAP Lajoa Soppeng
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
60
-
-
-
-
12
24
40%
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
60
-
-
-
-
12
24
40%
2.05.0100.01.0 004
8
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Kode
1
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Realisasi Renja tahun (n-2) 2014 SKPD tahun (n2) 2014 Tingkat Realisasi (%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Relisasi Tingkat Capaian capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun berjalan Renstra (%) (tahun 2015)
3
4
5
6
7
8 = (7/6)
9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPSKI Pangkep Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPMPT Barombong
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
60
-
-
-
-
12
24
40%
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
60
-
-
-
-
12
24
40%
2.05.0100.01.0 007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas
60
-
-
-
-
12
24
40%
2.05.0100.02
Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD
Peningkatan pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan SDM aparat
1.334
-
217
217
100%
220
437
32,75%
1.334
-
217
217
100%
220
437
32,75%
100%
-
20%
20%
100%
40%
60%
40%
100%
-
20%
20%
100%
40%
60%
40%
2.05.0100.01.0 005 2.05.0100.01.0 006
2
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018
2.05.0100.02.0 001
Peningkatan Disiplin Aparatur dan Peningkatan Sumberdaya Manusia
2.05.0100.03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja
2.05.0100.03.0 001
Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
Pelayanan pegawai pada administrasi kepegawaian dan pe(pengembangan SDM Aparatur (pegawai) Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik Persentase layanan perencanaan dan capaian kinerja dinas
9
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Kode
1 2.05.0100.03.0 002
2.05.0100.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik
Program Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014
Tingkat Realisasi (%)
4
5
6
7
8 = (7/6)
9
300
-
50
50
100%
50
100
30%
- Dokumen laporan tahunan yang tepat waktu
300
-
50
50
100%
50
100
30%
Persentase luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan
50%
-
10%
10%
100%
20%
30%
30%
Volume produksi garam rakyat
267.887
-
213.403
152.117
35,73%
232.946
152.117
56,78%
Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan
10
-
2
2
100%
2
4
40%
2
-
2
2
100%
2
4
40%
100%
-
25%
25%
100%
35%
60%
60%
10
-
2
2
100%
2
4
33,33%
100%
-
20%
20%
100%
40%
60%
60%
3 - Dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat waktu
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan pendapatan (kelompok) 2.05.0100.04.0 001
Pengembangan Kawasan Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Persentase penguatan kelembagaan konservasi (Pengarustamaan Gender)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
10
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Relisasi Capaian Tingkat Program dan capaian Kegiatan s/d Realisasi tahun berjalan Target (tahun n-1) Renstra (%) 2015 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
2.05.0100.04 .0002
Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
Program Pemberdayaan masyarakat Pengawasan dan Pengendalaian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
5
6
7
8 = (7/6)
9
50
-
10
10
100%
10
20
40%
Jumlah pembinaan pelaku unit usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)
50
-
10
10
100%
10
20
40%
Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan (lokasi)
15
-
2
2
100%
2
4
26,67%
55
-
15
15
100%
10
25
45,45%
9
-
1
1
100%
2
3
33,33%
50
-
10
10
100%
10
30
60%
Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014
Tingkat Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
4
3 Jumlah kelompok usaha masyarakat pesisir yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)
Target Renja SKPD tahun (n2) 2014
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 10 = (5+7+9)
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan pendapatan (kelompok) 2.05.0100.05
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
11
Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 11 = (10/4)
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
2.05.0100.05.0
Pengawasan dan Peningkatan SDM
001
Indikator Kinerja Program
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n2) 2014
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2014
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
4
5
6
7
8 = (7/6)
9
Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 10 = (5+7+9)
50
-
10
10
100%
10
30
60%
100%
-
10%
10%
100%
20%
30%
30%
100%
-
10%
10%
100%
20%
30%
30%
10
-
2
2
100%
2
4
40%
50%
-
10%
10%
100%
20%
30%
60%
(outcomes)/kegiatan (output)
3
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 11 = (10/4)
Pembinaan kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan yang terawasi oleh POKMASWAS
2.05.0100.05.0
Peningkatan Operasional Pengawas
002
dan Sarana Prasarana Pengawas
Persentase kapal perikanan yang laik Operasi Penangkapan Ikan Jumlah pembinaan sarana dan prasarana pengawasan (lokasi)
2.05.0100.05.0
Penyuluhan hukum dalam
Berkurangnya kasus tindak
003
pendayagunaan sumberdaya
pidana perikanan (%)
kelautan dan perikanan
12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Kode
1
2.05.0100.06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pengembangan Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
3
2.05.0100.06.0 003
Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Air Payau dan Laut
Pengembangan Laboratorium Kesehatan Ikan Pangkep
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Relisasi Tingkat Capaian capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun n-1) 2015
5
6
7
8 = (7/6)
9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
-
2,517,717
2.925.212
116.18%
2,672,963
2,925,212
92.86%
7,487,508,029
-
6,374,967,406
8.462.000.000
132.74%
6,650,933,664
8.462.000.000
113.01%
310,445 1.600
-
292,496 200
299.952 200
102.55% 100%
296,884 300
299,952 500
96.62% 31.25%
14.000,000
-
2,000,000
2,000,000
100%
2,000,000
4,000,000
28.57%
3.750
-
750
750
100%
750
1,500
40%
Pengadaan induk unggul air payau dan laut
1,700
-
200
200
100%
300
500
29,41%
Jumlah produksi benur/nener (ekor)
27,250,000
-
3,500,000
3.500,000
100%
4,500,000
8.000,000
29.36%
Jumlah masy pembudidaya yg dilatih dan dibina
370
-
50
50
100%
60
110
29.73%
Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya
120
-
24
24
100%
24
48
40%
Jumlah penyakit ikan yang dapat dikendalikan (Jenis Penyakit)
23
-
4
4
100%
4
8
40%
Pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan
120
-
24
24
100%
24
48
40%
Jumlah pembudidaya yang dibina terhadap pengendalian hama penyakit dan virus
750
150
150
100%
150
300
40%
Jumlah pengadaan induk ikan air tawar (ekor) Jumlah produksi bibit ikan air tawar Jumlah masyarakat pembudidaya yang dilatih dan dibina
2.05.0100.06.0 002
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja Realisasi Renja S Tingkat SKPD tahun (nKPD tahun (n-2) 2 Realisasi (%) 2) 2014 014
4
Tenaga kerja pembudidaya Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Air Tawar
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013
3,150,000
Volume produksi Perikanan budidaya Nilai Produksi Perikanan budidaya
2.05.0100.06.0 001
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018
13
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n2)
2014
1
2.05.0100.06.0 004
2
Pengembangan Kualitas dan Kuatitas Komoditas Unggulan Perikanan (Udang dan Bandeng)
3
Jumlah paket bibit bibit udang dan bandeng Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pembinaan
2.05.0100.06.0 005
Pengembagan Kawasan Budidaya Air Tawar
Jumlah paket bibit ikan air tawar
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2
2014 Tingkat Realisasi (%)
Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Relisasi Capaian Program dan Tingkat Kegiatan s/d capaian tahun berjalan Realisasi (tahun n-1) Target 2015 Renstra (%)
4
5
6
7
8 = (7/6)
9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
77,500
-
15,500
15.950
102.09%
15,500
31.450
40.58%
3,000
-
600
600
100%
600
1,200
40%
10,000
-
2,000
2.000
100%
2,000
4.000
40%
800
-
150
150
100%
150
300
37.50%
25
-
5
5
100%
5
10
40%
25
-
5
5
100%
5
10
40%
100%
-
20%
20%
100%
20%
40%
40%
70
-
10
10
100%
10
20
28.57%
140
-
100
100
100%
110
110
78.57%
Jumlah pembudidaya dan pembenih ikan yang dibina 2.05.0100.06.0 006
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya
Jumlah pengembangan BBI di kabupaten/kota Pengembangan prasarana Tambak/dempon Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat CPIB (unit) Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB
14
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Kode
1
2.05.0100.06.0 007
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target Renja SK PD tahun (n-2) 2014
4
5
270
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Relisasi Tingkat Capaian capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun berjalan Renstra (%) (tahun n-1) 2015
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8 = (7/6)
9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
-
50
50
100%
50
100
27%
270
-
50
50
100%
50
100
27%
100%
-
20%
20%
100%
40%
20%
20.00%
12,500
-
2.500
2.500
100%
2,500
2.500
20%
5,000
-
1.000
1.000
100%
1,000
1,000
20%
300
-
50
50
100%
50
50
16.33%
275,869
-
265.105
301.450,6
109.99%
267,756
301.450,6
109.27%
3,735,469,646
-
3,550,000,000
4,281,801,385
120.61%
3,625.610.036
4,824,900,000
129.16%
Jumlah tenaga kerja nelayan (org)
119,172
-
112.282
101.000
100%
112,262
110,634
92.84%
Jumlah tenaga kerja nelayan perairan umum
14,980
-
14.114
11.000
77.93%
14,114
18,356
122.54%
3
Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan Jumlah kelompok pembudidaya di kabupaten/kota yang dibina dan diberdayakan Persentase kelompok yang telah dilatih dalam hal penguatan kelembagaan manajemen usaha
2.05.0100.06.0 008
Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut
2.05.0100.06.0 009
Penyusunan Data Statistik Perikanan Budidaya
2.05.0100.07
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jumlah paket bibit rumput laut Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina Jumlah informasi dan data statistik perikanan budidaya Volume produksi perikanan tangkap Nilai produksi perikanan tangkap
15
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2 ) 2014
Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
Tingkat Realisasi (%) 1
2.05.0100.07.0 001
2.05.0100.07.0 002
2
Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap
Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap dan Pengembangan Pelabuhan
2.05.0100.07.0 003
Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap
2.05.0100.08
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3
Jumlah standar dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan kapal penangkapan ikan Jumlah kapal penangkapan ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan
4
5
6
7
8 = (7/6)
9
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Relisasi Capaian Tingkat Program dan capaian Kegiatan s/d Realisasi tahun berjalan Target (tahun n-1) Renstra (%) 2015 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
200
-
10
10
100%
20
30
15.00%
182
-
2
2
100%
10
12
6.59%
100%
-
20%
20%
100%
40%
20%
180
-
10
10
100%
20
30
16.67%
300
-
50
50
100%
50
100
33.33%
Volume ekspor hasil perikanan (ton)
164,945
-
97,154
135.802
114.53%
97,154
135.802
82,33%
Nilai ekspor hasil perikanan (US$ 1.000 ton)
353,427
-
227,260
296.400
108.22%
227,260
296.400
83.86%
43,582
-
41,063
41.884
98.62%
41,679
41.884
96.10%
312,590
-
294,518
300.408
98.62%
294,518
300.408
96.10%
Persentase pengembangan pelabuhan perikanan sesuai dengan Rencana Induk dan Master Plan Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yg ramah lingkungan Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap
Jumlah tenaga kerja pengolahan (orang) Jumlah tenaga kerja pemasar ikan (orang)
16
20%
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Kode
1
2.05.0100.08.0 001
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
3
Jumlah lokasi pengembangan pusat produksi dan pengolahan
Jumlah unit pengolahan Ikan (UPI) Skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu Pengembangan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
4
5
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
Jumlah pelayanan unit pengolahan ikan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
2.05.0100.08.0 002
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018
Jumlah pelayanan sertifikat (sertifikat HC) di unit pengolahan ikan sebagai persyaratan ekspor Jumlah unit pengolahan ikan yang mendapatkan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan Jumlah standar yang dikembangkan dan diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SK PD tahun (n-2) 2 014
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014
Tingkat Realisasi (%)
Relisasi Capaian Program dan Ke giatan s/d tahun berjalan (tahun n -1) 2015
6
7
8 = (7/6)
9
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Relisasi Capaian Tingkat Program dan capaian Kegiatan s/d Realisasi tahun berjalan Target (tahun n-1) Renstra (%) 2015 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
10
-
2
2
100%
2
4
40.00%
90
-
50
50
100%
60
50
55.55%
60
-
40
40
100%
40
40
66.67%
7.100
-
6.800
6.800
100%
6.850
6.800
95.77%
90
-
70
70
100%
80
80
88.89%
6
-
1
1
100%
1
2
33.33%
17
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
Kode
1
2.05.0100.08.0 003
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pembinaan Produksi Bernilai Tambah
3
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n2) 2014
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014
Tingkat Realisasi (%)
Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
6
7
8 = (7/6)
9
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Relisasi Capaian Tingkat Program dan capaian Kegiatan s/d Realisasi tahun berjalan Target (tahun n-1) Renstra (%) 2015 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan
80
-
15
15
100%
17
15
18.75%
Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah
39
-
17
17
100%
4
17
53.85%
300
-
50
50
100%
50
50
16.67%
25
-
5
5
100%
5
5
20%
125
-
25
25
100%
25
25
20%
100%
-
20%
20%
100%
40%
20%
20%
125
-
15
15
100%
20
15
12%
250
-
50
50
100%
50
50
20%
Penyusunan Data Statistik Pengolahan Hasil-hasil Perikanan
Jumlah informasi dan data statistik pengolahan dan pemasaran
2.05.0100.08.0 005
Pengembangan dan Promosi Produk Hasil Perikanan
Jumlah promosi dan pameran produk hasil perikanan
2.05.0100.08.0 006
Pengembangan dan Pembinaan kelembagan Nelayan Petani Ikan
Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan pembudidaya ikan Persentase koordinasi penyuluh perikanan
Pembinaan dan Pengembangan Sistim Usaha Perikanan dan Koperasi
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)
2.05.0100.08.0 004
2.05.0100.08.0 007
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018
Jumlah usaha skala Mikro dan Menengah yang mendapatkan pembinaan pengembangan sistem usaha Jumlah pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan mitra kerja pada kelompok pengolah dan pemasar
18
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 B. Implikasi Program Kegiatan terhadap capaian program Renstra Sasaran awal dari pelaksanaan Renstra 2013-2018 yang telah dilaksanakan selama 2 tahun dengan capaian sasaran yang telah dicapai sebagai berikut : 1. Meningkatnya produksi dengan indikator sasaran : -
Volume produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar 2.925.212 ton atau 116,2 % dari target 2.517.216,2 ton atau meningkat 12,9 % dari tahun 2013 (2.591.769,1 ton),
-
Volume produksi perikanan tangkap 2014 sebesar 301.450,6 ton atau 113,7 % dari target atau meningkat 3,2 % dari tahun 2013 (292.237,6 ton) dan produksi garam sebesar 152.117 ton atau 71,3 % dari target 213.403 ton.
2. Berkembangnya pangsa pasar (industri) produk hasil kelautan dan perikanan dengan indikator sasaran : -
Nilai produksi perikanan budidaya Tahun 2014 sebesar 8.462 milyar atau 132,7 % dari target 6.375 milyar atau meningkat 13,4 % dari tahun 2013 (7.463,7 milyar),
-
Nilai produksi perikanan tangkap sebesar 4.824,9 milyar atau 134,4% dari target 3.589 milyar atau naik 10,9 % dari tahun 2013 (4.346,9 milyar),
-
Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan sebanyak 5 pulau atau sebesar 250 % dari target sebanyak 2 pulau.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan indikator sasaran : -
Luas kawasan konservasi laut dan perairan pada tahun 2013 tercatat seluas 762.057,12 Ha tingkat capaian 100 % dari target 762.055,12 Ha. Jumlah Masyarakat Pengawas yang aktif pada tahun 2013 sebanyak 119 kelompok atau
132,2 %
terhadap target 90 kelompok dibandingkan tahun 2012 tidak terjadi penambahan jumlah kelompok, Rasio penyelesaian kasus tindak pidana perikanan tahun 2013 yaitu 0% dari target 1:5 (20%) yang berarti bahwa dari lima kasus pelanggaran pelestarian sumberdaya yang ditargetkan terdapat satu kasus yang sampai ke tahap penyidikan, namun untuk tahun 2013 tidak terdapat kasus pelanggaran yang sampai ketahap penyidikan. -
Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2014 peningkatannya 20 % atau 200 % dari target 10 %, Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu tidak ada, Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan sebanyak 146 kelompok atau 121,6 % dari target 120 kelompok atau meningkat 22,7 % dari tahun 2013 (119 kelompok).
4. Meningkatnya eksport perikanan dengan indikator sasaran :
19
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 -
Volume eksport hasil perikanan pada tahun 2014 sebesar 135.802 ton atau 139,8 % dari target 97,154 ton atau meningkat 38,2 % dari tahun 2013 (98.276 ton).
5. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran: -
Nilai eksport hasil perikanan pada tahun 2014 sebesar 296, 4 jutaU$ dollar atau 130,4 % dari target 227,2 juta US$ atau meningkat 34,1 % dari tahun 2013 (221,04 juta U$ dollar).
6. Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan indikator sasaran : -
Jumlah tenaga kerja dari usaha pembudidaya pada tahun 2014 sebanyak 299.952 orang atau 102,5 % dari target 292.497 orang,
Jumlah tenaga kerja nelayan
101.000 orang atau 90 % dari target 112.282 orang, jumlah tenaga kerja nelayan perairan umum sebanyak 11.000 orang atau 77,9 % dari target 14.114 orang, jumlah tenaga kerja pengolahan sebanyak 41.884 orang atau 102,0 % dari target 41.063 orang, Jumlah tenaga kerja pemasaran 300.408 orang atau 102,0 % dari target 294.518 orang, dan jumlah tenaga kerja petani garam sebanyak 4.450 orang atau 206,5 % dari target 2.155 orang. Sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai sebagai berikut : 1. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan Dengan menggunakan tahun dasar yang baru yaitu : -
Pada tahun 2014 sebesar 33,4 atau 118,4 % dari target 28,2 meningkat 7,05% dari tahun 2013.
2. Produksi perikanan Sulawesi Selatan -
Pada tahun 2014 sebesar 3.226.662,2 ton atau 122,5 % dari target 2.782.321,8 ton meningkat 11,89% dari tahun 2013 (2.884.006,7 ton)
3. Produksi komoditas unggulan : a.Udang - Produksi udang pada tahun 2014 produksi udang sebesar 43.865 ton atau 130,9 % dari target 33.500 ton atau meningkat 27,4 % dari tahun 2013 (34.420,7 ton). b.Rumput Laut - Produksi rumput laut pada tahun 2014 sebesar 2.744.650 ton atau 115,5 % atau meningkat 13,3 % dari tahun 2013 (2.422.154,2 ton). c.Bandeng -
Produksi bandeng pada tahun 2014 produksi bandeng sebesar 117.996 ton atau 126,4 % dari target 93.332,2 ton menurun 1,6 % dari tahun 2013 (119.887,1 ton).
4. Konsumsi ikan
20
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Pada tahun 2014 sebesar 46,4 kg/kap/th atau 109,9 % dari target 42,2 kg/kap/th meningkat 4,9 % dari tahun 2013 (44,3 kg/kap/th). 5. Nilai Tukar Nelayan Pada tahun 2014 sebesar 106,4 atau 103,7 % dari target 102,6 dan nilai tukar pembudidaya sebesar 106,5 atau 99,2 % dari target 107,4. 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan baik dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan mengacu pada SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010) , a. Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015); Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% pada tahun 2015); c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% pada tahun 2015); d. Penanganan daerah rawan pangan (60% pada tahun 2015). Sehingga ditetapkan pelayanan dan penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 mempunyai komitmen kinerja yaitu : 1. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 306 unit 2. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 8 unit 3. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor Produk Perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1 unit pengolahan ikan. 4. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor induk udang dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 2 unit dengan jumlah impor induk udang sebanyak 2.466. pasang induk. 5. Menerbitkan Health Sertificate dalam rangka ekspor
dengan hasil capaian pelayanan
sebanyak 7.601 unit 6. Melakukan pengujian mutu hasil
perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak
4.501 unit 7. Memberikan rekomendasi ijin usaha perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 132 unit Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
21
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
No
Indikator
-1
I 1
2
3
a.
a.
a.
-2 PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor, tata usaha, rumah tangga, adminstrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan
Persentase kualitas SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dan layanan adm. Kepegawaian Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik
SPM/Standar Nasional
Target IKK
Tahun 2014
-3
-4
-5
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan kelengkapan sarana dan prasarana kantor dinas dan UPTD dinas Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Meningkatnya jumlah layanan peningkatan SDM Aparatur Meningkatnya dokumen perencanaan dan termanfaatkannya RKA,DPA,DPPA, Renstra dan Lakip dalam pengukuran kinerja unit kerja dinas kelautan dan perikanan
Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016
Tahun 2017
-6
-7
-8
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015 -10
-11
-12
99.54%
50.00%
100%
100%
100%
100.00%
50.00%
100%
100%
100%
100%
100.00%
57.60%
100%
100%
100%
100%
100.00%
19.88%
100%
100%
22
-9
Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017
Catatan Analisis -13
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
No -1 4
Indikator -2 a.
b.
c.
d. 5
SPM/Standar Nasional
a.
b.
Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan (pulau)
Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (%)
-3
-
Target IKK -4 Meningkatnya pengetahuan tentang kawasan konservasi terhadap sumberdaya kelautan Meningkatnya pengetahuan tentang kewirausahaan masyarakat pesisir
Jumlah jenis usaha yang dikembangkan masyarakat (jenis) Volume produksi garam rakyat (ton) Cakupan kasus illegal fishing dan penggunaan bahan yang merusak sumberdaya KP Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SD Kelautan dan Perikanan
Tahun 2014 -5
-6
-7
Tahun 2017 -8
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015 -9
-10
Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017 -11
-12
3 pulau
2 pulau
2 pulau
2 pulau
3 pulau
-
2 pulau
2 pulau
10%
10%
20%
20%
10%
-
20%
20%
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
-
2 jenis
2 jenis
195,403 Rasio Menurunnya tingkat kerusakan Sumberdaya KP
Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016
33%
110 kelompok
213,403
33%
120 kelompok
232,946
244,593
142,566
-
232,946
244,593
33%
33%
67%
-
33%
33%
130 kelompok
140 kelompok
110 kelompok
-
130 kelompok
140 kelompok
23
Catatan Analisis -13
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016
No
Indikator
SPM/Standar Nasional
Target IKK
Tahun 2014
-3
-4
-5
Target Renstra SKPD Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015
Catatan Analisis
Proyeksi Tahun 2016
Tahun 2017
-11
-12
-13 -1 6
-2 a.
b. c. 7
a.
b. c.
8
a.
Volume produksi perikanan budidaya (ton)
-6
-7
-8
-9
-10
2,371,584
2,571,216
2,672,262
2,837,445
2,582,150
5,85
6,37
6,65
6,95
7,16
288,174
292,884
296,884
301,337
310,474
262,480
265,105
267,756
270,433
286,706
3,55
3,59
3,63
3,66
3,40
110,623
112,282
113,966
115,676
110,634
Jumlah nelayan perairan umum
13,906
14,114
14,326
15,541
Volume ekspor hasil perikanan (ton)
85,811
97,154
110,958
127,832
204,247
227,260
253,902
283,916
40,456
41,063
41,679
42,304
290,165
294,518
298,935
304,419
Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.T)
Meningkatnya produksi dan nilai perikanan budidaya
Jumlah tenaga pembudidaya Volume produksi perikanan tangkap (ton) Nilai produksi perikanan tangkap (Rp.T) Jumlah nelayan
b.
Nilai ekspor perikanan (US$.1000)
c.
Jumlah tenaga pengolah
d.
Jumlah tenaga pemasar
Meningkatnya produksi dan nilai perikanan tangkap
Meningkatnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan
24
2,672,262
2,837,445
6,65
6,95
-
301,337
310,474
-
267,756
270,433
3,63
3,66
-
113,966
115,676
16,356
-
14,326
15,541
98,276
-
110,958
127,832
-
253,902
283,916
-
42,304
-
304,419
221,040 39,898 286,163
-
-
-
39,898 286,163
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Catatan Strategis 2.3.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a.
Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.
b.
Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.
c.
Produksi perikanan penangkapan relatif kecil disebabkan masih banyak nelayan menggunakan armada kapal penangkapan ikan berskala kecil.
d.
Nelayan masih bergantung pada pola kemitraan ponggawa sawi
e.
Bergesernya pendaratan kapal ikan ke tempat pendaratan kapal ikan yang lebih memadai yang terletak di luar provinsi Sulawesi Selatan sehingga data produksi perikanan tangkap tidak terlalu besar peningkatannya. Untuk itu dilakukan dukungan dalam akses penguatan usaha dan kelembagaan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan dan budidaya, pengembangan motorisasi kapal-kapal perikanan yang dipercepat pelaksanaannya (melalui usaha bersama), percepatan pembangunan Pelabuhan Untia Makassar dan pelabuhanpelabuhan lainnya yang berlokasi di kabupaten/kota serta pelatihan/bimbingan teknis nelayan dengan percepatan gerak dan penyempurnaan kelengkapan sarana tangkap.
f.
Kondisi fisik sarana produksi dan infrastruktur masih kurang memadai dari hulu ke hilir seperti penanganan hasil tangkapan ikan dan budidaya belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mutu produksi masih rendah.
g.
Tata niaga dan pemasaran hasil produksi yang belum maksimal
h.
Sarana pelabuhan perikanan Nusantara belum berfungsi sebagai sarana bongkar muat sehingga distribusi hasil dan nilai produksi perikanan tidak masuk dalam siklus perekonomian di Sulawesi Selatan
i.
Pemasaran didominasi oleh pedagang pengumpul sebagai pemasok pada pihak pabrikan sehingga tidak memperhatikan mutu yang menyebabkan harga sangat murah di pihak pembudidaya dan nelayan.
j.
Degradasi lingkungan pesisir dan lautan, perubahan iklim dan factor cuaca yang cukup ekstrim sehingga mempengaruhi produksi perikanan dan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya.
2.3.1. Rekomendasi dan Catatan Strategis
25
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 1.
Diharapkan adanya koordinasi yang baik antara stakeholder yang terkait dengan tetap berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan.
2.
Peningkatan sarana produksi perikanan budidaya dan infrastruktur dari hulu ke hilir dan perlunya akses penguatan usaha dan kelembagaan pengembangan perikanan budidaya dan penguatan infrastruktur
3.
Dukungan dalam melaksanakan usaha penangkapan, pengembangan motorisasi kapalkapal perikanan yang dipercepat pelaksanaannya (melalui usaha bersama), percepatan pembangunan Pelabuhan Untia Makassar dan pelabuhan-pelabuhan lainnya yang berlokasi di kabupaten/kota serta pelatihan/bimbingan teknis nelayan dengan percepatan gerak dan penyempurnaan kelengkapan sarana tangkap.
4.
Penyempurnaan sarana produksi terutama pada tempat pelelangan ikan di pelabuhan seperti tersedianya air bersih, sistem rantai dingin, pabrik es, pembangunan lantai dan drainase, serta penanganan produk olahan sesuai standar mutu.
5.
Peningkatan akses informasi pemasaran, penataan kelembagaan dalam akses tata niaga dan peningkatan pengawasan atas distribusi dan pemasaran produk perikanan yang berlangsung di laut, diatas kapal dan antar pulau.
6.
Perlu meningkatkan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Asuransi Nelayan dan pembudidaya apabila gagal panen, serta Pengembangan Usaha Garam Rakyat terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016
merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja RKPD) dan masyarakat
termasuk
dunia
usaha
dalam
membangun
sinergitas
dalam
mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2016. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. Arah kebijakan pembangunan tahun 2016 diarahkan kepada pencapaian sasaran pembangunan tahun ketiga RPJMD. Dalam mendukung capaian sasaran tersebut disusun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda juga turut menentukan keberhasilan agenda lainnya oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional.
26
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Pada tahun 2016 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada:
Peningkatan produksi dan ekspor perikanan;
Pengembangan ekonomi kerakyatan;
Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
Pengembangan Kawasan Strategis;
Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
Mengimplementasikan strategi PUG kedalam proses perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan daerah
27
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Selatan Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
2.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI 3
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor UPTD
INDIKATOR KINERJA 4
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
PAGU INDIKATIF
5
6
Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor (tahun)
1
12,056,000,000
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian (orang)
225
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA 9
Program Pelayanan Kantor Dinas Jumlah pembinaan dan Administrasi Kelautan dan pelayanan peralatan Perkantoran Perikanan dan kantor, pengelolaan Kantor UPTD keuangan dan administrasi kantor (tahun) Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian (orang)
TARGET
PAGU INDIKATIF
10
11
1
12,687,213,558
225
2.05.01.01
Penyediaan jasa Surat Kantor Dinas Menyurat Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan surat menyurat (tahun)
1
50,000,000
Penyediaan jasa Surat Menyurat
Kantor Dinas Jumlah pelayanan surat Kelautan dan menyurat (tahun) Perikanan
1
19,000,000
2.05.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)
1
500,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Kantor Dinas Jumlah pelayanan jasa Kelautan dan komunikasi, sumberdaya Perikanan air dan listrik (bulan)
1
291,888,558
2.05.01.03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional (bulan)
1
500,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional
Kantor Dinas Jumlah pelayanan jasa Kelautan dan pemeliharaan dan perijinan Perikanan kendaraan operasional (bulan)
1
190,000,000
2.05.01.04
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor (bulan)
1
80,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
76,000,000
2.05.01.05
Penyediaan alat tuliS kantor
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
1
95,000,000
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan) 1
200,000,000
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan alat tuliS Kantor Dinas kantor Kelautan dan Perikanan
28
Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor (bulan) Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan)
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
LOKASI 3 Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA 4
2.05.01.06
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
2.05.01.07
Penyediaan komponen Kantor Dinas instalasi Kelautan dan listrik/penerangan Perikanan bangunan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dilayani (jenis)
2.05.01.08
Penyediaan peralatan Kantor Dinas rumah tangga Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga (bulan)
2.05.01.09
Penyediaan makan minum rapat
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali)
2.05.01.10
Rapat-rapat koordinasi Kantor Dinas dan konsultasi keluar Kelautan dan daerah Perikanan
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
2.05.01.11
Penyediaan jasa Kantor Dinas keamanan Kelautan dan kantor/gedung/tempat Perikanan kerja
Jumlah pelayanan jasa keamanan kantor (bulan)
2.05.01.12
Penyediaan Jasa Sopir Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa Sopir kantor (bulan)
2.05.01.13
Penyediaan jasa Surat Menyurat Kantor UPTD Kantor UPTD PPMHP PPHMP
Jumlah pelayanan surat menyurat (tahun)
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET 5
PAGU INDIKATIF 6
Jumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan) 12
5
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA 9
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Kantor Dinas Jumlah pelayanan barang Kelautan dan cetakan dan penggandaan Perikanan (bulan)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Kantor Dinas Jumlah jenis komponen Kelautan dan instalasi listrik yang Perikanan dilayani (jenis)
100,000,000
30,000,000
TARGET
PAGU INDIKATIF
10
11
12
76,000,000
5
9,500,000
12
9,500,000
40
190,000,000
140
475,000,000
12
190,000,000
12
285,000,000
1
9,500,000
Penyediaan peralatan Kantor Dinas Jumlah pelayanan rumah tangga Kelautan dan peralatan rumah tangga Perikanan (bulan) 12
40
140
12
30,000,000 Penyediaan makan minum rapat
Kantor Dinas Jumlah pelayanan makan Kelautan dan minum rapat (kali) Perikanan Kantor Dinas Jumlah rapat-rapat Kelautan dan koordinasi dan konsultasi Perikanan yang dihadiri (kali)
700,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
300,000,000
Penyediaan jasa Kantor Dinas Jumlah pelayanan jasa keamanan Kelautan dan keamanan kantor (bulan) kantor/gedung/tempat Perikanan kerja
300,000,000
Penyediaan Jasa Sopir 12
Kantor Dinas Jumlah pelayanan jasa Kelautan dan Sopir kantor (bulan) Perikanan
500,000,000 Penyediaan jasa Jumlah pelayanan surat Surat Menyurat Kantor UPTD menyurat (tahun) Kantor UPTD PPMHP PPHMP
1
20,000,000
29
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
2.05.01.14
2.05.01.15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor UPTD PPMHP Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor UPTD PPMHP
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI 3
Kantor UPTD PPHMP
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD PPMHP
Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional (bulan)
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan)
2.05.01.18
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPMHP Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan UPTD PPMHP Penyediaan peralatan rumah tangga UPTD PPMHP Penyediaan makan minum rapat UPTD PPMHP
Jumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan)
2.05.01.19
2.05.01.20
2.05.01.21
12
12 Kantor UPTD PPHMP
Kantor UPTD PPHMP Kantor UPTD PPHMP
7
8
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor UPTD PPMHP
10,000,000
121,000,000
10,000,000
5,000,000
30,000,000
TARGET
9
PAGU INDIKATIF
10
11
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya Kantor UPTD air dan listrik (bulan) PPHMP 12
97,000,000
12
38,000,000
12
28,500,000
12
4,750,000
12
47,500,000
1
950,000
12
950,000
5
14,250,000
Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa PPHMP kebersihan kantor (bulan)
60,000,000
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dilayani (jenis) 1 Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga (bulan) 12 Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali) 5
INDIKATOR KINERJA
Jumlah pelayanan jasa Kantor UPTD pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional PPHMP (bulan)
Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD PPMHP 12
Penyediaan alat tuliS Kantor UPTD kantor UPTD PPMHP PPHMP
LOKASI
80,000,000
Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor (bulan)
2.05.01.17
Kantor UPTD PPHMP
180,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor UPTD PPMHP 12
2.05.01.16
6
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan) 12
Kantor UPTD PPHMP
PAGU INDIKATIF
Penyediaan alat tuliS Jumlah pelayanan alat tulis Kantor UPTD kantor UPTD PPMHP kantor (bulan) PPHMP Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPMHP Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan UPTD PPMHP Penyediaan peralatan rumah tangga UPTD PPMHP Penyediaan makan minum rapat UPTD PPMHP
Jumlah pelayanan barang Kantor UPTD cetakan dan penggandaan PPHMP (bulan) Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang Kantor UPTD dilayani (jenis) PPHMP Jumlah pelayanan Kantor UPTD peralatan rumah tangga PPHMP (bulan) Jumlah pelayanan makan Kantor UPTD minum rapat (kali) PPHMP
30
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 RANCANGAN AWAL RKPD NO
1
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
2
3
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PAGU INDIKATIF
4
5
6
2.05.01.22
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Kantor UPTD daerah UPTD PPMHP PPHMP
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
2.05.01.23
Penyediaan bahan pengujian laboratorium Kantor UPTD UPTD PPMHP PPHMP
Jumlah bahan pengujian laboratorium (paket/jenis)
2.05.01.24
Penyediaan jasa Surat Menyurat Kantor UPTD Kantor UPTD PPBLP PPBLP
Jumlah pelayanan surat menyurat (tahun)
2.05.01.25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor UPTD PPBLP Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor UPTD PPBLP Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD PPBLP
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)
30
5
2.05.01.26
2.05.01.27
12 Kantor UPTD PPBLP
Kantor UPTD PPBLP
Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional (bulan)
12
Penyediaan alat tuliS kantor UPTD PPBLP
Kantor UPTD PPBLP
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPBLP
Kantor UPTD PPBLP
180,000,000
80,000,000
TARGET
PAGU INDIKATIF
7
8
9
10
11
12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah UPTD PPMHP Penyediaan bahan pengujian laboratorium UPTD PPMHP
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kantor UPTD yang dihadiri (kali) PPHMP 30
190,000,000
5
95,000,000
1
4,750,000
12
97,000,000
12
38,000,000
12
28,500,000
12
4,750,000
12
47,500,000
Jumlah bahan pengujian Kantor UPTD laboratorium (paket/jenis) PPHMP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor UPTD PPBLP Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor UPTD PPBLP Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD PPBLP
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya Kantor UPTD air dan listrik (bulan) PPBLP
Jumlah pelayanan jasa Kantor UPTD pemeliharaan dan perijinan PPBLP kendaraan operasional (bulan) Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa PPBLP kebersihan kantor (bulan)
60,000,000
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan)
Penyediaan alat tuliS Jumlah pelayanan alat tulis kantor UPTD PPBLP Kantor UPTD kantor (bulan) PPBLP 12
2.05.01.29
INDIKATOR KINERJA
20,000,000
Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor (bulan) 12
2.05.01.28
200,000,000
LOKASI
CATATAN PENTING
Penyediaan jasa Jumlah pelayanan surat Surat Menyurat Kantor UPTD menyurat (tahun) Kantor UPTD PPBLP PPBLP 1
Kantor UPTD PPBLP
300,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN
10,000,000
Jumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan) 12
105,000,000
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPBLP
Jumlah pelayanan barang Kantor UPTD cetakan dan penggandaan (bulan) PPBLP
31
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2.05.01.30
LOKASI
2
3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
5
PAGU INDIKATIF 6
Penyediaan komponen Kantor instalasi PPBLP listrik/penerangan bangunan UPTD PPBLP Penyediaan peralatan Kantor rumah tangga UPTD PPBLP PPBLP Penyediaan makan Kantor minum rapat UPTD PPBLP PPBLP Rapat-rapat koordinasi Kantor dan konsultasi keluar PPBLP daerah UPTD PPBLP
UPTD Jumlah jenis komponen 2 instalasi listrik yang dilayani (jenis)
10,000,000
UPTD Jumlah pelayanan 12 peralatan rumah tangga (bulan) UPTD Jumlah pelayanan makan 5 minum rapat (kali)
5,000,000
UPTD Jumlah rapat-rapat 30 koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
300,000,000
2.05.01.34
Penyediaan Bahan, Kantor Bibit dan induk UPTD PPBLP PPBLP
UPTD Jumlah bahan bibit dan 3 induk (paket/jenis)
200,000,000
2.05.01.35
Penyediaan jasa Surat Kantor Menyurat Kantor UPTD PPBAT PPBBAT
UPTD Jumlah pelayanan menyurat (tahun)
20,000,000
2.05.01.36
Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 Komunikasi, PPBAT komunikasi, sumberdaya Sumberdaya Air dan air dan listrik (bulan) Listrik Kantor UPTD PPBAT Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 Pemeliharaan dan PPBAT pemeliharaan dan perijinan Perijinan kendaraan kendaraan operasional operasional Kantor (bulan) UPTD PPBAT Penyediaan jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor PPBAT kebersihan kantor (bulan) UPTD PPBAT 12
2.05.01.31
2.05.01.32
2.05.01.33
2.05.01.37
2.05.01.38
surat 100
30,000,000
180,000,000
80,000,000
60,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
Penyediaan Kantor komponen instalasi PPBLP listrik/penerangan bangunan UPTD PPBLP Penyediaan peralatan Kantor rumah tangga UPTD PPBLP PPBLP Penyediaan makan Kantor minum rapat UPTD PPBLP PPBLP Rapat-rapat Kantor koordinasi dan PPBLP konsultasi keluar daerah UPTD PPBLP Penyediaan Bahan, Kantor Bibit dan induk UPTD PPBLP PPBLP
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
10
11
UPTD Jumlah jenis komponen 2 instalasi listrik yang dilayani (jenis)
4,750,000
UPTD Jumlah pelayanan 12 peralatan rumah tangga (bulan) UPTD Jumlah pelayanan makan 5 minum rapat (kali)
950,000
UPTD Jumlah rapat-rapat 30 koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
190,000,000
UPTD Jumlah bahan bibit dan 3 induk (paket/jenis)
95,000,000
Penyediaan jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan surat 100 Surat Menyurat PPBAT menyurat (tahun) Kantor UPTD PPBBAT Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 Komunikasi, PPBAT komunikasi, sumberdaya Sumberdaya Air dan air dan listrik (bulan) Listrik Kantor UPTD PPBAT Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 Pemeliharaan dan PPBAT pemeliharaan dan perijinan Perijinan kendaraan kendaraan operasional operasional Kantor (bulan) UPTD PPBAT Penyediaan jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor PPBAT kebersihan kantor (bulan) UPTD PPBAT 12
32
PAGU INDIKATIF
14,250,000
4,750,000
87,500,000
38,000,000
28,500,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.05.01.39
Penyediaan alat tuliS kantor UPTD PPBAT
2.05.01.40
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPBAT
2.05.01.41
2.05.01.42
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan UPTD PPBAT Penyediaan peralatan rumah tangga UPTD PPABT
Kantor UPTD PPBAT Kantor UPTD PPBAT
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan)
12
12 Kantor UPTD PPBAT
Penyediaan makan minum rapat UPTD PPBAT
105,000,000
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dilayani (jenis) 10,000,000
Kantor UPTD PPBAT
Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga (bulan) 12
2.05.01.43
10,000,000
Jumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan)
Kantor UPTD PPBAT
5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Kantor UPTD daerah UPTD PPBAT PPBAT
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
2.05.01.45
Penyediaan bahan Bibit dan induk PPBAT Kantor UPTD PPBAT
Jumlah bahan bibit dan induk (paket/jenis)
2.05.01.46
Penyediaan jasa Surat Menyurat Kantor UPTD Kantor UPTD PPSKI PPSKI
Jumlah pelayanan surat menyurat (tahun)
30
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPBAT
Jumlah pelayanan barang Kantor UPTD cetakan dan penggandaan (bulan) PPBAT
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan UPTD PPBAT Penyediaan peralatan rumah tangga UPTD PPABT
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang Kantor UPTD dilayani (jenis) PPBAT
Penyediaan makan minum rapat UPTD PPBAT
Jumlah pelayanan makan Kantor UPTD minum rapat (kali) PPBAT
Rapat-rapat Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Kantor UPTD koordinasi dan konsultasi konsultasi keluar yang dihadiri (kali) PPBAT daerah UPTD PPBAT Penyediaan bahan Bibit dan induk PPBAT
3
4,750,000
12
47,500,000
4,750,000
30,000,000
300,000,000
12
Jumlah pelayanan Kantor UPTD peralatan rumah tangga (bulan) PPBAT
5,000,000
Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali)
2.05.01.44
Penyediaan alat tuliS Jumlah pelayanan alat tulis Kantor UPTD kantor UPTD PPBAT kantor (bulan) PPBAT
12
950,000
5
14,250,000
30
142,500,000
3
95,000,000
1
9,500,000
Jumlah bahan bibit dan Kantor UPTD induk (paket/jenis) PPBAT
200,000,000 Penyediaan jasa Jumlah pelayanan surat Surat Menyurat Kantor UPTD menyurat (tahun) Kantor UPTD PPSKI PPSKI
1
20,000,000
33
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 2.05.01.47
2.05.01.48
PROGRAM/ KEGIATAN 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor UPTD PPSKI Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor UPTD PPSKI
2.05.01.49
Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD PPSKI
2.05.01.50
Penyediaan alat tuliS kantor UPTD PPSKI
2.05.01.51
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPSKI Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan UPTD PPSKI Penyediaan peralatan rumah tangga UPTD PPSKI Penyediaan makan minum rapat UPTD PPSKI
2.05.01.52
2.05.01.53
2.05.01.54
LOKASI 3
Kantor UPTD PPSKI
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
5
Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional (bulan)
Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor (bulan)
Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan)
Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan)
Kantor UPTD PPSKI
Kantor UPTD PPSKI Kantor UPTD PPSKI
6
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan) 12
Kantor UPTD PPSKI
PAGU INDIKATIF
12
180,000,000
80,000,000
12
60,000,000
12
10,000,000
12
105,000,000
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dilayani (jenis) 1 Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga (bulan) 12 Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali) 5
10,000,000
5,000,000
30,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN 7
LOKASI 8
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor UPTD PPSKI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
PAGU INDIKATIF
10
11
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya Kantor UPTD air dan listrik (bulan) PPSKI 12
97,000,000
12
38,000,000
12 Penyediaan alat tuliS Kantor UPTD Jumlah pelayanan alat tulis kantor UPTD PPSKI PPSKI kantor (bulan) 12 Penyediaan Barang Jumlah pelayanan barang cetakan dan Kantor UPTD cetakan dan penggandaan penggandaan UPTD PPSKI (bulan) 12 PPSKI Penyediaan Jumlah jenis komponen komponen instalasi instalasi listrik yang Kantor UPTD listrik/penerangan dilayani (jenis) PPSKI bangunan UPTD PPSKI 1 Penyediaan peralatan Jumlah pelayanan Kantor UPTD rumah tangga UPTD peralatan rumah tangga PPSKI PPSKI (bulan) 12 Penyediaan makan Jumlah pelayanan makan Kantor UPTD minum rapat UPTD minum rapat (kali) PPSKI PPSKI 5
28,500,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pelayanan jasa Kantor UPTD pemeliharaan dan perijinan PPSKI kendaraan operasional (bulan)
Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD PPSKI
Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa PPSKI kebersihan kantor (bulan)
34
4,750,000
47,500,000
4,750,000
950,000
14,250,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
2
3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
5
PAGU INDIKATIF 6
2.05.01.55
Rapat-rapat koordinasi Kantor dan konsultasi keluar PPSKI daerah UPTD PPSKI
UPTD Jumlah rapat-rapat 30 koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
300,000,000
2.05.01.56
Penyediaan bahan Kantor pengujian laboratorium PPSKI UPTD PPSKI
UPTD Jumlah bahan pengujian 5 laboratorium (jenis)
200,000,000
2.05.01.57
Penyediaan jasa Surat Kantor UPTD Jumlah pelayanan Menyurat Kantor UPTD PPMPT menyurat (surat) PPMPT
2.05.01.58
Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 Komunikasi, PPMPT komunikasi, sumberdaya Sumberdaya Air dan air dan listrik (bulan) Listrik Kantor UPTD PPMPT
2.05.01.59
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
10
PAGU INDIKATIF 11
Rapat-rapat Kantor UPTD Jumlah rapat-rapat 30 koordinasi dan PPSKI koordinasi dan konsultasi konsultasi keluar yang dihadiri (kali) daerah UPTD PPSKI Penyediaan bahan Kantor UPTD Jumlah bahan pengujian 5 pengujian PPSKI laboratorium (paket/jenis) laboratorium UPTD PPSKI Penyediaan jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan surat 100 Surat Menyurat PPMPT menyurat (surat) Kantor UPTD PPMPT
142,500,000
150,000,000
Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 Komunikasi, PPMPT komunikasi, sumberdaya Sumberdaya Air dan air dan listrik (bulan) Listrik Kantor UPTD PPMPT
97,000,000
Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 Pemeliharaan dan PPMPT pemeliharaan dan perijinan Perijinan kendaraan kendaraan operasional operasional Kantor (bulan) UPTD PPMPT
80,000,000
Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 Pemeliharaan dan PPMPT pemeliharaan dan perijinan Perijinan kendaraan kendaraan operasional operasional Kantor (bulan) UPTD PPMPT
38,000,000
2.05.01.60
Penyediaan kebersihan UPTD PPMPT
jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 kantor PPMPT kebersihan kantor (bulan)
60,000,000
Penyediaan jasa Kantor UPTD Jumlah pelayanan jasa 12 kebersihan kantor PPMPT kebersihan kantor (bulan) UPTD PPMPT
28,500,000
2.05.01.61
Penyediaan alat tuliS Kantor UPTD Jumlah pelayanan alat tulis 12 kantor UPTD PPMPT PPMPT kantor (bulan)
10,000,000
Penyediaan alat tuliS Kantor UPTD Jumlah pelayanan alat tulis 12 kantor UPTD PPMPT PPMPT kantor (bulan)
4,750,000
2.05.01.62
Penyediaan Barang Kantor UPTD Jumlah pelayanan barang 12 cetakan dan PPMPT cetakan dan penggandaan penggandaan UPTD (bulan) PPMPT Penyediaan komponen Kantor UPTD Jumlah jenis komponen instalasi PPMPT instalasi listrik yang listrik/penerangan dilayani (jenis) bangunan UPTD PPMPT
50,000,000
Penyediaan Barang Kantor UPTD Jumlah pelayanan barang 12 cetakan dan PPMPT cetakan dan penggandaan penggandaan UPTD (bulan) PPMPT Penyediaan Kantor UPTD Jumlah jenis komponen komponen instalasi PPMPT instalasi listrik yang listrik/penerangan dilayani (jenis) bangunan UPTD PPMPT
23,750,000
2.05.01.63
surat 100
20,000,000
10,000,000
35
95,000,000
4,750,000
4,750,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2.05.01.64
2.05.01.65
2.05.01.66
2 Penyediaan peralatan rumah tangga UPTD PPMPT Penyediaan makan minum rapat UPTD PPMPT Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah UPTD PPMPT
LOKASI 3 Kantor UPTD PPMPT Kantor UPTD PPMPT
INDIKATOR KINERJA 4 Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga (bulan) Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali)
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
PAGU INDIKATIF
5
6
12
5
Kantor UPTD PPMPT
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
Kantor UPTD PPMPT
Jumlah bahan pengembangan teknologi kapal perikanan UPTD (paket/jenis)
30 2.05.01.67
Penyediaan bahan pengembangan teknologi kapal perikanan UPTD PPMPT
3
2.05.01.68
Penyediaan Jasa Kantor Dinas Administrasi Keuangan Kelautan dan Dinas Perikanan
Jumlah pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan (bulan)
2.05.01.69
Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan disiplin aparatur
2.05.02
Program Peningkatan Kantor Dinas Jumlah SDM Aparatur Kapasitas dan Kelautan dan Dinas Kelautan dan Kinerja SKPD Perikanan dan Perikanan yang berkualitas Kantor UPTD (orang)
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur Selama Setahun (orang)
12
PROGRAM/ KEGIATAN 7
8
Penyediaan peralatan rumah tangga UPTD 5,000,000 PPMPT Penyediaan makan minum rapat UPTD 15,000,000 PPMPT Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah UPTD PPMPT 200,000,000 Penyediaan bahan pengembangan teknologi kapal perikanan UPTD PPMPT 150,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas 3,000,000,000 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
225 45
LOKASI
1,000,000,000 7,966,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD
INDIKATOR KINERJA 9
Jumlah pelayanan Kantor UPTD peralatan rumah tangga PPMPT (bulan) Jumlah pelayanan makan Kantor UPTD minum rapat (kali) PPMPT
TARGET
PAGU INDIKATIF
10
11
12
12
950,000
5
7,125,000
30
95,000,000
3
71,250,000
12
1,900,000,000
225 45
475,000,000 6,045,500,000
Jumlah rapat-rapat Kantor UPTD koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali) PPMPT Jumlah bahan pengembangan teknologi Kantor UPTD kapal perikanan UPTD PPMPT (paket/jenis)
Kantor Dinas Jumlah pelayanan jasa Kelautan dan administrasi keuangan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (bulan) Kantor Dinas Jumlah pegawai yang Kelautan dan mendapatkan pelayanan Perikanan administrasi kepegawaian dan disiplin aparatur
Kantor Dinas Jumlah SDM Aparatur Kelautan dan Dinas Kelautan dan dan Perikanan dan Perikanan yang berkualitas Kantor UPTD (orang)
207
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur Selama Setahun (orang)
36
207
CATATAN PENTING
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
1
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
2.05.02.09
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah gedung yang direhabilitasi (unit)
2.05.02.10
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD Gedung Kantor UPTD PPBLP PPBLP
Jumlah gedung yang direhabilitasi (unit)
2.05.02.11
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD Gedung Kantor UPTD PPBAT PPBAT
Jumlah gedung yang direhabilitasi (unit)
2.05.02.12
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD Gedung Kantor UPTD PPSKI PPSKI
Jumlah gedung yang direhabilitasi (unit)
2.05.02.13
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD Gedung Kantor UPTD PPMHP LAB PPMHP
Jumlah gedung yang direhabilitasi (unit)
2.05.02.14
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD Gedung Kantor UPTD PPMPT PPMPT
Jumlah gedung yang direhabilitasi (unit)
2.05.02.15
Pengadaan Kantor Dinas perlengkapan gedung Kelautan dan kantor Dinas Perikanan
Jumlah perlengkapan gedung kantor ( buah/jenis barang)
2.05.02.16
Pengadaan perlengkapan gedung Kantor UPTD kantor UPTD PPBLP PPBLP
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang)
5
PAGU INDIKATIF 6
PROGRAM/ KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
10
PAGU INDIKATIF 11
Rehabilitasi Kantor Dinas Jumlah gedung yang Sedang/Berat Rumah Kelautan dan direhabilitasi (unit) Gedung Kantor Perikanan 1
1
1
1
1
1
200,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
50,000,000
Rehabilitasi Jumlah gedung yang Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD direhabilitasi (unit) Gedung Kantor UPTD PPBLP PPBLP Rehabilitasi Jumlah gedung yang Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD direhabilitasi (unit) Gedung Kantor UPTD PPBAT PPBAT Rehabilitasi Jumlah gedung yang Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD direhabilitasi (unit) Gedung Kantor UPTD PPSKI PPSKI
1
95,000,000
1
1,900,000,000
1
2,850,000,000
1
19,000,000
50,000,000
Rehabilitasi Jumlah gedung yang Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD direhabilitasi (unit) Gedung Kantor UPTD PPMHP LAB PPMHP
1
19,000,000
50,000,000
Rehabilitasi Jumlah gedung yang Sedang/Berat Rumah Kantor UPTD direhabilitasi (unit) Gedung Kantor UPTD PPMPT PPMPT
1
19,000,000
10
19,000,000
5
47,500,000
Pengadaan Kantor Dinas Jumlah perlengkapan perlengkapan gedung Kelautan dan gedung kantor ( buah/jenis kantor Dinas Perikanan barang) 10
50,000,000 Pengadaan Jumlah peralatan gedung perlengkapan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) kantor UPTD PPBLP PPBLP
5
200,000,000
37
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA 4
2.05.02.17
Pengadaan perlengkapan gedung Kantor UPTD kantor UPTD PPBAT PPBAT
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang)
2.05.02.18
Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD PPSKI Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD LAB PPMHP
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang)
2.05.02.19
2.05.02.20
2.05.02.21
Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD PPMPT Pengadaan peralatan gedung kantor
Kantor UPTD PPSKI Kantor UPTD PPMHP
TARGET 5
5
5
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.02.23
2.05.02.24
2.05.02.25
2.05.02.26
2.05.02.27
Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPBLP Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPBAT Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPSKI Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPMPT Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPSKI Pengadaan Mebeleur
Kantor UPTD PPBLP Kantor UPTD PPBAT Kantor UPTD PPSKI Kantor UPTD PPMHP Kantor UPTD PPMPT Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
300,000,000
30,000,000
30,000,000
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang) 5
30,000,000
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang) 5
2.05.02.22
6
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang) 5
Kantor UPTD PPMPT
PAGU INDIKATIF
50,000,000
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang) 5
50,000,000
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang) 5
30,000,000
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang) 5
30,000,000
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang) 5
30,000,000
Jumlah mebeleur (buah/jenis barang) 10
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA 9
Pengadaan Jumlah peralatan gedung perlengkapan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPBAT kantor UPTD PPBAT Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD PPSKI Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD LAB PPMHP
Jumlah peralatan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPSKI
Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD PPMPT Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPMPT
Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPBLP Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPBAT Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPSKI Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPMPT Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD PPSKI Pengadaan Mebeleur
Jumlah peralatan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPBLP
TARGET
PAGU INDIKATIF
10
11
5
47,500,000
5
14,250,000
5
14,250,000
5
14,250,000
5
47,500,000
5
19,000,000
5
19,000,000
5
9,500,000
5
9,500,000
5
9,500,000
10
47,500,000
Jumlah peralatan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPMHP
Kantor Dinas Jumlah peralatan gedung Kelautan dan kantor ( buah/jenis barang) Perikanan
150,000,000
Jumlah peralatan gedung kantor ( buah/jenis barang) 5
PROGRAM/ KEGIATAN
Jumlah peralatan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPBAT Jumlah peralatan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPSKI Jumlah peralatan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPMHP Jumlah peralatan gedung Kantor UPTD kantor ( buah/jenis barang) PPMPT Kantor Dinas Jumlah mebeleur Kelautan dan (buah/jenis barang) Perikanan
100,000,000
38
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2
2.05.02.28
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
2.05.02.29
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor UPTD PPBLP
LOKASI
3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (kali/tahun)
Kantor UPTD PPBLP
Jumlah pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (kali/tahun)
Kantor UPTD PPBAT
Jumlah pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (kali/tahun)
Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (kali/tahun)
Kantor UPTD PPMHP
Jumlah pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (kali/tahun)
Kantor UPTD PPMPT
Jumlah pemeliharan rutin/berkala gedung kantor (kali/tahun)
5
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor UPTD PPSKI Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor UPTD PPMPT Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor UPTD PPMHP Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
2.05.02.35
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPMHP
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Kantor UPTD PPMHP
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (kali/tahun)
10
11
61,000,000
1
28,500,000
30,000,000
1
9,500,000
30,000,000
1
9,500,000
20,000,000
1
9,500,000
20,000,000
1
9,500,000
1
9,500,000
1
23,750,000
1
14,250,000
Pemeliharaan Jumlah pemeliharan Rutin/berkala gedung Kantor UPTD rutin/berkala gedung kantor kantor UPTD PPMHP PPMPT (kali/tahun) 1
2.05.02.34
9
PAGU INDIKATIF
Pemeliharaan Jumlah pemeliharan Rutin/berkala gedung Kantor UPTD rutin/berkala gedung kantor kantor UPTD PPMPT PPMHP (kali/tahun) 1
2.05.02.33
8
TARGET
Pemeliharaan Jumlah pemeliharan Rutin/berkala gedung Kantor UPTD rutin/berkala gedung kantor kantor UPTD PPSKI PPSKI (kali/tahun) 1
2.05.02.32
7
INDIKATOR KINERJA
Pemeliharaan Jumlah pemeliharan Rutin/berkala gedung Kantor UPTD rutin/berkala gedung kantor kantor UPTD PPBAT PPBAT (kali/tahun) 1
2.05.02.31
LOKASI
Pemeliharaan Jumlah pemeliharan Rutin/berkala gedung Kantor UPTD rutin/berkala gedung kantor kantor UPTD PPBLP PPBLP (kali/tahun) 1
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor UPTD PPBAT
6
PROGRAM/ KEGIATAN
Pemeliharaan Kantor Dinas Jumlah pemeliharan Rutin/berkala gedung Kelautan dan rutin/berkala gedung kantor kantor Perikanan (kali/tahun) 1
2.05.02.30
PAGU INDIKATIF
1
20,000,000
50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Kantor Dinas Jumlah pemeliharan Kelautan dan rutin/berkala kendaraan Perikanan dinas operasional kantor (kali/tahun) Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan Kantor UPTD dinas operasional kantor PPMHP (kali/tahun)
30,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPMHP
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (kali/tahun) 1
39
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
2.05.02.36
2.05.02.37
2.05.02.38
2.05.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPBLP Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPBAT Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPSKI Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPMPT
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4
Kantor UPTD PPBLP
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (kali/tahun)
Kantor UPTD PPBAT
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (kali/tahun)
Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (kali/tahun)
Kantor UPTD PPMPT
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (kali/tahun)
5
1
1
1
1
2.05.02.40
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur (kali/tahun)
2.05.02.41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UPTD Kantor UPTD PPMHP PPMHP
Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur (kali/tahun)
1
1
PAGU INDIKATIF 6
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA 9
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPBLP
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan Kantor UPTD dinas operasional kantor PPBLP (kali/tahun)
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPBAT
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan Kantor UPTD dinas operasional kantor PPBAT (kali/tahun)
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPSKI
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan Kantor UPTD dinas operasional kantor PPSKI (kali/tahun)
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional UPTD PPMPT
Jumlah pemeliharan rutin/berkala kendaraan Kantor UPTD dinas operasional kantor PPMPT (kali/tahun)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kantor Dinas Jumlah pemeliharan Kelautan dan rutin/berkala mebeleur Perikanan (kali/tahun)
30,000,000
25,000,000
Pemeliharaan Jumlah pemeliharan Rutin/Berkala rutin/berkala meleur Kantor UPTD (kali/tahun) Perlengkapan Gedung Kantor UPTD PPMHP PPMHP
40
TARGET 10
PAGU INDIKATIF 11
1
14,250,000
1
14,250,000
1
14,250,000
1
14,250,000
1
14,250,000
1
9,500,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM/ KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
2.05.02.42
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor UPTD Perlengkapan Gedung PPBLP Kantor UPTD PPBLP
Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur (kali/tahun)
2.05.02.43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor UPTD Perlengkapan Gedung PPBAT Kantor UPTD PPBAT
Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur (kali/tahun)
2.05.02.44
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor UPTD Perlengkapan Gedung PPSKI Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur (kali/tahun)
2.05.02.45
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor UPTD Perlengkapan Gedung PPMPT Kantor UPTD PPMPT
Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur (kali/tahun)
2.05.02.46
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pakaian dinas untuk pegawai (org/pasang)
2.05.02.47
Pengadaan Pakaian Dinas KORPRI
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pakaian dinas KORPRI untuk pegawai (org/pasang)
2.05.02.48
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pakaian khusus Hari-Hari tertentu untuk pegawai (org/pasang)
2.05.02.49
Bimtek Pengendalian Kantor Dinas dan Pengelolaan Kelautan dan Keuangan Perikanan
5
1
1
1
1
207
PAGU INDIKATIF 6
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UPTD PPBLP Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UPTD PPBAT Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UPTD PPSKI Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UPTD PPMPT Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur Kantor UPTD (kali/tahun) PPBLP
Pengadaan Pakaian Dinas KORPRI
Kantor Dinas Jumlah pakaian dinas Kelautan dan KORPRI untuk pegawai Perikanan (org/pasang)
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Kantor Dinas Jumlah pakaian khusus Kelautan dan Hari-Hari tertentu untuk Perikanan pegawai (org/pasang)
PAGU INDIKATIF
10
11
1
9,500,000
1
9,500,000
1
9,500,000
1
9,500,000
207
450,000,000
207
-
207
-
60
23,750,000
Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur Kantor UPTD (kali/tahun) PPBAT Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur Kantor UPTD (kali/tahun) PPSKI Jumlah pemeliharan rutin/berkala meleur Kantor UPTD (kali/tahun) PPMPT Kantor Dinas Jumlah pakaian dinas Kelautan dan untuk pegawai Perikanan (org/pasang)
450,000,000
207
207 Bimtek Pengendalian Kantor Dinas dan Pengelolaan Kelautan dan Jumlah PNS yang Keuangan Perikanan mengikuti Bimtek /peserta
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek /peserta 60
100,000,000
41
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2.05.02.50
2 Bimtek/Workshop Kepegawaian
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI
3 Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4
5
Sosialisasi Peraturan Kantor Dinas Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan
7
8
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
10
PAGU INDIKATIF
11
Kantor Dinas Kelautan dan Jumlah PNS yang Perikanan mengikuti bimtek /peserta 60
23,750,000
60
23,750,000
10 15 laki-laki dan 15 perempuan
47,500,000
Sosialisasi Peraturan Kantor Dinas Perundang-undangan Kelautan dan Jumlah PNS yang Perikanan mengikuti bimtek /peserta
2.05.02.52
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.05.02.53
Sosialiasi PUG Sektor Kantor Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Perikanan
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi (peserta)
2.05.03
Program Kantor Dinas Pengembangan Kelautan dan Sistem Perencanaan Perikanan dan Evaluasi Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen 11 Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Terintegrasi, Tepat Waktu dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Selama Setahun (dokumen)
2.05.03.01
Penyusunan Dokumen Kantor Dinas Perencanaan SKPD Kelautan dan Perikanan
Jumlah dokumen rencana program kegiatan yang disusun (dokumen)
2.05.03.02
Pertemuan Forum SKPD
jumlah peserta Forum SKPD (orang)
100,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
45 15 laki-laki dan 15 perempuan
6 Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
LOKASI
100,000,000
Jumlah PNS yang mengikuti bimtek (peserta)
Jumlah PNS yang mengikuti bimtek /pelatihan (orang)
PROGRAM/ KEGIATAN
Bimtek/Workshop Kepegawaian
60 Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
6
Jumlah PNS yang mengikuti bimtek /peserta 60
2.05.02.51
PAGU INDIKATIF
80
100,000,000 150,000,000
1,320,000,000
Kantor Dinas Kelautan dan Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan Perikanan pelatihan (orang)
Sosialiasi PUG Sektor Kantor Dinas Jumlah PNS yang Kelautan dan Kelautan dan mengikuti sosialisasi Perikanan Perikanan (peserta) Program Kantor Dinas Pengembangan Kelautan dan Sistem Perencanaan Perikanan dan Evaluasi Capaian Kinerja
Tersedianya Dokumen 11 Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Terintegrasi, Tepat Waktu dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Selama Setahun (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Kantor Dinas Jumlah dokumen rencana Kelautan dan program kegiatan yang Perikanan disusun (dokumen)
Pertemuan Forum SKPD
Kantor Dinas jumlah peserta Forum Kelautan dan SKPD (orang) Perikanan
340,000,000
150,000,000
42
23,750,000 731,500,000
6
285,000,000
80
71,250,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD
1
PROGRAM/ KEGIATAN 2
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
2.05.03.08
2.05.03.09
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah peserta para Monev
60
150,000,000
Pertemuan Pra Monev Terpadu
3
50,000,000
2
100,000,000
2
100,000,000
Penyusunan Dokumen Analysis Gender Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
12
2.05.03.10
Kantor Dinas Jumlah laporan prognosis Kelautan dan Realisasi Anggaran (bulan) Perikanan
Penyusunan pelaporan Kantor Dinas keuangan akhir tahun Kelautan dan Perikanan Penyusunan Laporan Monev
LOKASI
6
Penyusunan Dokumen Kantor Dinas Jumlah Dokumen Gender Analysis Gender Kelautan dan Analysis Skill (Dokumen) Perikanan Penyusunan Laporan Kantor Dinas Jumlah laporan capaian Capaian Kinerja dan Kelautan dan kinerja (dokumen) Ikhtisar Realisasi Perikanan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Kantor Dinas Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Semesteran Kelautan dan (Laporan) Perikanan Penyusunan laporan prognosis Realisasi Anggaran
PROGRAM/ KEGIATAN 7
5
2.05.03.04
2.05.03.07
PAGU INDIKATIF
4
Pertemuan Pra Monev Terpadu
2.05.03.06
TARGET
3
2.05.03.03
2.05.03.05
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Publikasi dan Informasi Kantor Dinas Data Pembangunan Kelautan dan KP Perikanan
Jumlah pelaporan keuangan akhir (bulan) Jumlah Laporan Monev (Jenis Laporan)
3
TARGET
PAGU INDIKATIF
8
9
10
11
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah peserta para Monev
60
71,250,000
Kantor Dinas Jumlah Dokumen Gender Kelautan dan Analysis Skill (Dokumen) Perikanan Kantor Dinas Jumlah laporan capaian Kelautan dan kinerja (dokumen) Perikanan
3
23,750,000
2
47,500,000
Kantor Dinas Jumlah Laporan Keuangan Kelautan dan (Laporan) Perikanan
2
14,250,000
60,000,000
Penyusunan laporan Kantor Dinas Jumlah laporan prognosis prognosis Realisasi Kelautan dan Realisasi Anggaran (bulan) Anggaran Perikanan
12
14,250,000
60,000,000
Penyusunan Kantor Dinas pelaporan keuangan Kelautan dan akhir tahun Perikanan
Jumlah pelaporan keuangan akhir (bulan)
60,000,000
Penyusunan Laporan Kantor Dinas Monev Kelautan dan Perikanan
Jumlah Laporan Monev (Jenis Laporan)
Jumlah pelayanan data dan sistem informasi pembangunan KP (jenis) 1 Jumlah Laporan statistik, Laporan Tahunan dan data Terpilah Gender (Jenis Laporan) 3
INDIKATOR KINERJA
Publikasi dan Informasi Data Pembangunan KP
14,250,000
3
95,000,000
Kantor Dinas Jumlah pelayanan data Kelautan dan dan sistem informasi Perikanan pembangunan KP (jenis)
100,000,000
1 Jumlah Laporan statistik, Laporan Tahunan dan data Terpilah Gender (Jenis Laporan) 3
50,000,000
43
47,500,000
23,750,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
2.05.03.12
2.05.15
Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya KP
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI 3 Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4
5
6
Jumlah peserta sinkronisasi data statistik (org) 30
Sulawesi Selatan
PAGU INDIKATIF
Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan (pulau)
100,000,000 6,235,000,000
3 Luas Kawasan Konservasi 101,428.25 yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) Jumlah unit usaha yang berkembang Secara Mandiri (unit)
Volume produksi garam rakyat (ton)
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya KP
INDIKATOR KINERJA 9
30
Sulawesi Selatan
Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan (pulau)
244,593
Volume produksi garam rakyat (ton)
Jumlah pulau-pulau kecil Kantor Dinas yang berkembang usaha Kelautan dan ekonominya (Pulau) Perikanan dan Kep. Selayar
8
500,000,000
Pembinaan usaha masyarakat pulaupulau kecil
2.05.15.02
Pembinaan dan pengembangan usaha Kantor Dinas Jumlah jenis usaha yang Kelautan dan masyarakat pesisir berkembang secara Perikanan dan mandiri (unit) Takalar
2
800,000,000
Pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat pesisir
11
23,750,000 2,612,500,000
3 Luas Kawasan Konservasi 101,428.25 yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) Jumlah unit usaha yang berkembang Secara Mandiri (unit)
Pembinaan usaha masyarakat pulaupulau kecil
10
PAGU INDIKATIF
Kantor Dinas Jumlah peserta Kelautan dan sinkronisasi data statistik Perikanan (org)
2
2.05.15.01
TARGET
Jumlah pulau-pulau kecil Kantor Dinas yang berkembang usaha Kelautan dan ekonominya (Pulau) Perikanan dan Kep. Selayar
Kantor Dinas Jumlah jenis usaha yang Kelautan dan berkembang secara Perikanan dan mandiri (unit) Takalar
44
2
244,593
8
237,500,000
2
380,000,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI 3
2.05.15.03
Pengembangan Usaha garam rakyat
Jeneponto, Takalar, Pangkep, Selayar
2.05.15.04
Rehabilitasi kawasan Pinrang, konservasi perairan Makassar, Takalar
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4
5
PAGU INDIKATIF 6
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
TARGET
9
10
PAGU INDIKATIF 11
Jumlah orang yang 120 mendapatkan pembinaan Usaha Produksi Garam (orang)
780,000,000
Pengembangan Usaha garam rakyat
Jumlah kawasan 5 konservasi perairan yang direhabilitasi (lokasi)
1,000,000,000
Rehabilitasi kawasan Pinrang, konservasi perairan Makassar, Takalar
2.05.15.05
Pembinaan Sistem Makassar, Jumlah pembinaan sistem 5 Mitigasi bencana dan Kantor Dinas mitigasi dan ketahanan ketahanan terhadap Kelautan dan bencana di wilayah pesisir bencana di wilayah Perikanan (lokasi) pesisir
1,000,000,000
Pembinaan Sistem Makassar, Jumlah pembinaan sistem 5 Mitigasi bencana dan Kantor Dinas mitigasi dan ketahanan ketahanan terhadap Kelautan dan bencana di wilayah pesisir bencana di wilayah Perikanan (lokasi) pesisir
95,000,000
2.05.15.06
Pembinaan dan Kantor Dinas Jumlah Pembinaan 5 Penguatan masyarakat Kelautan dan kelembagaan konservasi pesisir terhadap Perikanan terhadap masyarakat kelembagaan pesisir (lokasi) konservasi
1,000,000,000
190,000,000
2.05.15.07
Penyusunan Dokumen Kantor Dinas Jumlah dokumen Pengelolaan Pesisir Kelautan dan disusun (jenis) dan Konservasi laut Perikanan
yang 3
1,155,000,000
2.05.16
Program Sulawesi pemberdayaan Selatan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Cakupan kasus illegal 2 fishing dan penggunaan bahan yang merusak yang dapat diproses melalui jalur hukum (kasus)
3,800,000,000
Pembinaan dan Kantor Dinas Jumlah Pembinaan 5 Penguatan Kelautan dan kelembagaan konservasi masyarakat pesisir Perikanan terhadap masyarakat terhadap pesisir (lokasi) kelembagaan konservasi Penyusunan Kantor Dinas Jumlah dokumen yang 3 Dokumen Kelautan dan disusun (jenis) Pengelolaan Pesisir Perikanan dan Konservasi laut Program Sulawesi Cakupan kasus illegal 2 pemberdayaan Selatan fishing dan penggunaan Masyarakat dalam bahan yang merusak yang Pengawasan dan dapat diproses melalui jalur Pengendalian hukum (kasus) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jumlah pembinaan sarana 2 dan prasarana pengawasan (lokasi) Jumlah Pokmaswas yang 140 berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)
Jumlah pembinaan sarana 2 dan prasarana pengawasan (lokasi) Jumlah Pokmaswas yang 140 berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)
Jeneponto, Takalar, Pangkep, Selayar
INDIKATOR KINERJA
45
Jumlah orang yang 120 mendapatkan pembinaan Usaha Produksi Garam (orang)
285,000,000
Jumlah kawasan 5 konservasi perairan yang direhabilitasi (lokasi)
475,000,000
950,000,000
1,453,500,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD
1
PROGRAM/ KEGIATAN 2
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI 3
2.05.16.01
Pembinaan kelompok Sulawesi Masyarakat Pengawas Selatan dalam kegiatan pengawasan
2.05.16.02
Peningkatan Sulawesi Koordinasi dan SDM Selatan Aparat Pengawas
2.05.16.03
2.05.16.04
2.05.16.05
2.05.16.06
2.05.16.07
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4
5
PAGU INDIKATIF 6
PROGRAM/ KEGIATAN 7
LOKASI 8
Jumlah kelompok 140 Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok) Jumlah peserta koordinasi 60 dan peningkatan SDM Aparat pengawas
682,934,000
Pembinaan kelompok Sulawesi Masyarakat Selatan Pengawas dalam kegiatan pengawasan
272,920,000
Peningkatan Sulawesi Koordinasi dan SDM Selatan Aparat Pengawas
Inventarisasi data Sulawesi pengawas perikanan Selatan dan kelompok siswasmas
Jumlah data pengawas 2 dan kelompok pengawas (jenis data)
244,146,000
Koordinasi dan Sulawesi Pembinaan Sarana Selatan dan Prasarana Pengawasan
Jumlah sarana dan 10 prasarana yang terinventarisasi dan teridentifkasi (lokasi)
200,000,000
Penyusunan dan Sulawesi Publikasi data Selatan pengawasan dan pengendalian perikanan Pengembangan Sulawesi Sarana dan Prasarana Selatan Pengawasan Pengawasan dan Sulawesi koordinasi penegakan Selatan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi Sulsel
Jumlah sarpas 10 pengawasan yang terpelihara Jumlah data dan informasi 10 pengawasan Jumlah pemetaan wilayah 10 pengawasan
200,000,000
Jumlah sarana dan 1 prasarana pengawas (unit)
600,000,000
Jumlah pengawasan pengendalian wilayah laut
600,000,000
patroli 24 dan SDKP di
Penanganan kasus tindak pidana perikanan (kasus)
2
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
10
PAGU INDIKATIF 11
Jumlah kelompok 140 Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok) Jumlah peserta koordinasi 60 dan peningkatan SDM Aparat pengawas
190,000,000
Inventarisasi data Sulawesi pengawas perikanan Selatan dan kelompok siswasmas
Jumlah data pengawas dan 2 kelompok pengawas (jenis data)
47,500,000
Koordinasi dan Sulawesi Pembinaan Sarana Selatan dan Prasarana Pengawasan
Jumlah sarana prasarana terinventarisasi teridentifkasi (lokasi)
47,500,000
Penyusunan dan Sulawesi Publikasi data Selatan pengawasan dan pengendalian perikanan Pengembangan Sulawesi Sarana dan Selatan Prasarana Pengawasan Pengawasan dan Sulawesi koordinasi penegakan Selatan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi Sulsel
46
dan 10 yang dan
Jumlah sarpas 10 pengawasan yang terpelihara Jumlah data dan informasi 10 pengawasan Jumlah pemetaan wilayah 10 pengawasan
95,000,000
76,000,000
Jumlah sarana dan 1 prasarana pengawas (unit)
570,000,000
Jumlah patroli pengawasan 24 dan pengendalian SDKP di wilayah laut
95,000,000
Penanganan kasus tindak pidana perikanan (kasus)
2
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2.05.16.08
2
LOKASI 3
Jumlah peserta Sosialisasi perundang-undangan dalam rangka perlindungan sumberdaya ikan (org)
Koordinasi pengawasan dan pengendalian SDKP
Jumlah pengawasan terhadap dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (lokasi)
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan Sulawesi sumberdaya kelautan Selatan dan perikanan
2.05.16.09
2.05.17
INDIKATOR KINERJA
5
PAGU INDIKATIF 6
60
420,000,000
24
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA 9
Penyuluhan Hukum dalam Sulawesi pendayagunaan Selatan sumberdaya kelautan dan perikanan
Jumlah peserta Sosialisasi perundang-undangan dalam rangka perlindungan sumberdaya ikan (org)
Koordinasi pengawasan dan pengendalian SDKP
Jumlah pengawasan terhadap dan pengendalian kawasan pesisir dan pulaupulau kecil (lokasi)
Sulawesi Selatan
580,000,000
TARGET 10
95,000,000
24
Jumlah pengawasan terhadap distribusi sarana dan produksi perikanan (lokasi) 24
Jumlah pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan (lokasi)
Jumlah pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan (lokasi)
Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)
Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.Juta)
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)
Jumlah tenaga pembudidaya (org)
3,216,206
22,758,000,000
Program Sulawesi Pengembangan Perikanan Budidaya Selatan
Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)
Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.Juta)
9,261,534
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)
108.20
Jumlah tenaga pembudidaya (org)
407,214
47
11
60
Jumlah pengawasan terhadap distribusi sarana dan produksi perikanan (lokasi) 24
24
PAGU INDIKATIF
237,500,000
24
3,216,206
9,261,534
108.20
407,214
19,240,500,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI
3
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4
5
2.05.17.01
Pengembangan induk unggul air payau dan Kantor UPTD laut PPBLP
2.05.17.02
Operasional Produksi benih udang bandeng Kantor UPTD PPBLP dan ikan lainyya
Jumlah operasional pengembangan benih (unit)
2.05.17.03
Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan air payau dan laut
Jumlah masyarakat pembudidaya yang dilatih dan dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki ( orang ) 100
2.05.17.04
Operasional Produksi benih ikan air tawar
Kantor UPTD PPBLP
Kantor UPTD PPBAT
2.05.17.05
Pengembangan induk Kantor UPTD unggul ikan air tawar PPBAT
2.05.17.06
Pembinaan dan Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan ikan air tawar
2.05.17.07
Pembinaan dan pengembangan perbenihan ikan air tawar
Kantor UPTD PPBAT
Kantor UPTD PPBAT
Jumlah pengadaan induk unggul air payau dan laut (ekor)
PAGU INDIKATIF
6
250
450,000,000
5
325,000,000
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
10
Pengembangan induk unggul air payau dan Kantor UPTD Jumlah pengadaan induk unggul air payau dan laut laut PPBLP (ekor)
250 Operasional Produksi Jumlah operasional benih udang bandeng Kantor UPTD pengembangan benih (unit) PPBLP dan ikan lainyya 5 Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan air payau Kantor UPTD dan laut PPBLP
300,000,000
Jumlah masyarakat pembudidaya yang dilatih dan dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki ( orang )
PAGU INDIKATIF
11
190,000,000
237,500,000
100
142,500,000
250
285,000,000
5 Jumlah masyarakat pembudidaya yang dilatih dan dibina dengan Kantor UPTD memperhatikan PPBAT keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki ( orang ) 100 Kantor UPTD Jumlah usaha perbenihan 24 PPBAT yang dibina
237,500,000
Operasional Produksi benih ikan air tawar Kantor UPTD Jumlah pengadaan PPBAT indukikan air tawar (ekor)
Jumlah pengadaan indukikan air tawar (ekor) 250 Jumlah operasional pengembangan benih (unit) 5 Jumlah masyarakat pembudidaya yang dilatih dan dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki ( orang ) 100 Jumlah usaha perbenihan 24 yang dibina Jumlah sertifikasi benih yang diterbitkan
PROGRAM/ KEGIATAN
20
450,000,000
500,000,000
Pengembangan induk Kantor UPTD Jumlah operasional unggul ikan air tawar PPBAT pengembangan benih (unit) Pembinaan dan Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan ikan air tawar
500,000,000 500,000,000
Pembinaan dan pengembangan perbenihan ikan air tawar
Jumlah sertifikasi benih yang diterbitkan
300,000,000
48
20
95,000,000 500,000,000
47,500,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2.05.17.08
2.05.17.09
2.05.17.10
2.05.17.11
2 Pelayanan pengujian hama dan penyakit ikan Pembinaan, pemantauan dan penanggulangan terhadap hama penyakit udang dan ikan Evaluasi dan pelaporan hama dan penyakit Pengembangan Budidaya air tawar (paket bibit)
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI
3 Kantor UPTD PPSKI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4 Jumlah pelayanan pengujian hama dan penyakit ikan yang dilakukan
5
20
PAGU INDIKATIF
6
500,000,000
Kantor UPTD PPSKI
Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap hama dan penyakit ikan
Kantor UPTD PPSKI
Jumlah laporan monev hama dan penyakit
Enrekang, Sidrap, Soppeng, Gowa, Maros, Tator, Torut, Makassar, Palopo, Lutim
Jumlah paket bibit ikan air 5000 tawar (Paket)
2,775,000,000
Enrekang, Sidrap, Soppeng, Gowa, Maros, Tator, Torut, Makassar, Palopo, Lutim
Jumlah pembudidaya dan 500 pembenih ikan yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki (orang)
210,000,000
2.05.17.12
Pembinaan pembudidaya ikan air tawar
2.05.17.13
Evaluasi dan Pelaporan Kantor Dinas pemanfaatan paket Kelautan dan bibit budidaya air tawar Perikanan
Jumlah laporan monev (jenis)
24 5
450,000,000 435,000,000
3 200,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA
9
Pelayanan pengujian Jumlah pelayanan hama dan penyakit Kantor UPTD pengujian hama dan ikan PPSKI penyakit ikan yang dilakukan Pembinaan, pemantauan dan penanggulangan terhadap hama penyakit udang dan ikan Evaluasi dan pelaporan hama dan penyakit Pengembangan Budidaya air tawar (paket bibit)
TARGET
10
PAGU INDIKATIF
11
20
95,000,000
24
142,500,000
5
95,000,000 1,900,000,000
Jumlah lokasi yang Kantor UPTD dilakukan pemantauan dan PPSKI pembinaan terhadap hama dan penyakit ikan Kantor UPTD Jumlah laporan monev PPSKI hama dan penyakit Enrekang, Jumlah paket bibit ikan air Sidrap, tawar (Paket) Soppeng, Gowa, Maros, Tator, Torut, Makassar, Palopo, Lutim
Pembinaan Enrekang, pembudidaya ikan air Sidrap, tawar Soppeng, Gowa, Maros, Tator, Torut, Makassar, Palopo, Lutim Evaluasi dan Pelaporan Kantor Dinas pemanfaatan paket Kelautan dan bibit budidaya air Perikanan tawar
49
5000
Jumlah pembudidaya dan pembenih ikan yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki (orang) 500 Jumlah laporan monev (jenis)
210,000,000
3 200,000,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
5
PAGU INDIKATIF 6
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA
TARGET
9
10
PAGU INDIKATIF 11
2.05.17.14
Pengembangan Maros, Jumlah paket bibit udang Budidaya Udang dan Pangkep, bandeng (paket) Bandeng (Paket Bibit) Barru, ParePare,Pinrang, Gowa, Takalar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Bone, Wajo, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Selayar
9000
7,175,000,000
Pengembangan Maros, Jumlah paket bibit udang Budidaya Udang dan Pangkep, bandeng (paket) Bandeng (Paket Bibit) Barru, ParePare,Pinrang, Gowa, Takalar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Bone, Wajo, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Selayar
9000
7,175,000,000
2.05.17.15
Pembinaan pembudidaya udang dan bandeng dalam pemanfaatan paket bibit
Jumlah pembudidaya udang bandeng yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki (orang)
900
200,000,000
Pembinaan pembudidaya udang dan bandeng dalam pemanfaatan paket bibit
900
200,000,000
Jumlah lokasi yang dilakukan teknik dan pola budidaya laut dan air payau (lokasi)
5
150,000,000
5
150,000,000
2.05.17.16
Maros, Pangkep, Barru, ParePare,Pinrang, Gowa, Takalar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Bone, Wajo, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Selayar
Koordinasi pengembangan Kantor Dinas teknologi dan kawasan Kelautan dan pembudidayaan laut Perikanan dan payau
Jumlah lokasi/peserta koordinasi teknologi pembudidayaan laut dan payau (org)
60 200,000,000
2.05.17.17
Evaluasi dan Pelaporan pemanfaatan paket bantuan bibit udang bandeng
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah laporan monev (jenis) 3
250,000,000
Koordinasi pengembangan teknologi dan kawasan pembudidayaan laut dan payau Evaluasi dan Pelaporan pemanfaatan paket bantuan bibit udang bandeng
Maros, Jumlah pembudidaya Pangkep, udang bandeng yang Barru, Pare- dibina dengan Pare,Pinrang, memperhatikan Gowa, keterwakilan jumlah Takalar, perempuan dan laki-laki Luwu, Luwu (orang) Timur, Luwu Utara, Palopo, Jumlah lokasi yang Bone, Wajo, dilakukan teknik dan pola budidaya laut dan air Jeneponto, Bulukumba, payau (lokasi) Sinjai, Selayar Jumlah lokasi/peserta Kantor Dinas koordinasi teknologi Kelautan dan pembudidayaan laut dan Perikanan payau (org)
60 200,000,000
Kantor Dinas Jumlah laporan monev Kelautan dan (jenis) Perikanan 3
50
250,000,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN
1 2.05.17.18
2.05.17.19
2 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut(Paket Bibit)
Pembinaan pembudidaya rumput laut dalam pemanfaatan paket bibit
LOKASI 3 Selayar, Jeneponto, Gowa, Luwu, Luwu Timur
Takalar, Selayar, Jeneponto, Bulukumba, Bone, Sinjai
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
5
PAGU INDIKATIF 6
Jumlah paket bibit Rumput Laut (paket) 6000
4,584,000,000
Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki (orang)
Maros, Jumlah laporan evaluasi Pangkep, pemanfaatan paket Barru, ParePare,Pinrang, Gowa, Takalar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Bone, Wajo, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Selayar
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
100,000,000 200,000,000
Takalar, Selayar, Jeneponto, Bulukumba, Bone, Sinjai
TARGET
9
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Selayar, Jeneponto, Jumlah paket bibit Rumput Rumput Laut(Paket Gowa, Luwu, Laut (paket) Bibit) Luwu Timur Pembinaan pembudidaya rumput laut dalam pemanfaatan paket bibit
600 10
INDIKATOR KINERJA
10
6000
PAGU INDIKATIF 11
4,584,000,000
Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki (orang)
600 Maros, Jumlah laporan evaluasi 10 Pangkep, pemanfaatan paket Barru, ParePare,Pinrang, Gowa, Takalar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Bone, Wajo, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Selayar Sosialisasi rencana Kantor Dinas Jumlah peserta sosialisasi 60 pengembangan irigasi Kelautan dan rencana pengembangan pada lokasi hamparan Perikanan irigasi pada lokasi hamparan
100,000,000 200,000,000
50,000,000
Pembinaan dan Pengembangan sertifikasi CPIB
Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat CPIB (unit)
50
50,000,000
50,000,000
Pembinaan dan Pengembangan sertifikasi CBIB
Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB (unit)
50
50,000,000
2.05.17.20
Evaluasi pelaporan pemanfaatan paket bantuan bibit Rumput Laut
2.05.17.21
Sosialisasi rencana Kantor Dinas pengembangan irigasi Kelautan dan pada lokasi hamparan Perikanan
Jumlah peserta sosialisasi 60 rencana pengembangan irigasi pada lokasi hamparan
50,000,000
2.05.17.22
Pembinaan dan Pengembangan sertifikasi CPIB
Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat CPIB (unit)
50
2.05.17.23
Pembinaan dan Pengembangan sertifikasi CBIB
Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB (unit)
50
Evaluasi pelaporan pemanfaatan paket bantuan bibit Rumput Laut
51
50,000,000
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
1 2.05.17.24
2.05.17.25
2.05.17.26
2.05.17.27
2.05.18
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
2
3
Evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya Pembinaan dan Pemantauan Distribusi OIKB dan rekomendasi ekspor impor Induk dan benih Pembinaan dan Pengembangan Prasarana Irigasi Tambak dan Fasilitas Pendukungnya
Penyusunan data statistik perikanan budidaya
TARGET
PAGU INDIKATIF
4
5
6
Jumlah laporan monev penggunaan jaringan irigasi di bidang perikanan (buah/jenis) Jumlah Pemantauan dan Pembinaan Distribusi OIKB di Kab/Kota (Lokasi) Jumlah rekomendasi yang diterbitkan Bulukumba, Jumlah Pengembangan Luwu Timur, Jaringan Irigasi (Unit) Luwu Utara, Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Jumlah Pengembangan Sarana Pendukung Lainnya (Unit) Kantor Dinas Jumlah Informasi dan Data Kelautan dan Statistik Perikanan Perikanan Budidaya (examplar)
Program Pengelolaan Sulawesi Perikanan Tangkap Selatan
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA
3
54,000,000
24 50,000,000 5
10
1,050,000,000
3
620,000,000
50
80,000,000
Volume produksi perikanan Tangkap (ton)
301,092.7
9,650,000,000
Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.1.000)
4,478,615
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
Evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya Pembinaan dan Pemantauan Distribusi OIKB dan rekomendasi ekspor impor Induk dan benih Pembinaan dan Pengembangan Prasarana Irigasi Tambak dan Fasilitas Pendukungnya
Penyusunan data statistik perikanan budidaya
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
9
10
11
12
3
54,000,000
Jumlah laporan monev penggunaan jaringan irigasi di bidang perikanan (buah/jenis) Jumlah Pemantauan dan Pembinaan Distribusi OIKB di Kab/Kota (Lokasi)
24
Jumlah rekomendasi yang diterbitkan
5
Bulukumba, Jumlah Pengembangan Luwu Timur, Jaringan Irigasi (Unit) Luwu Utara, Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Jumlah Pengembangan Sarana Pendukung Lainnya (Unit) Kantor Dinas Jumlah Informasi dan Data Kelautan dan Statistik Perikanan Perikanan Budidaya (examplar)
Program Pengelolaan Sulawesi Perikanan Tangkap Selatan
10
1,050,000,000
3
620,000,000
50
80,000,000
Volume produksi perikanan 301,092.7 Tangkap (ton) Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.1.000)
103.6
50,000,000
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
4,478,615 103.6
Jumlah tenaga kerja Nelayan (Orang)
117,967
Jumlah tenaga kerja Nelayan (Orang)
117,967
Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum (orang)
14,541
Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum (orang)
14,541
52
9,650,000,000
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN
1
2.05.18.02
2
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
LOKASI 3
Pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah laut Sulawesi kewenangan provinsi Selatan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
4
5
2.05.18.03
2.05.18.04
Pengembangan sarana dan prasana perikanan tangkap serta teknologi penangkapan spesifik Sulawesi Selatan daerah
Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah laut (orang)
2.05.18.05
2.05.18.06
Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Sarana dan Prasarana perikanan tangkap
Sulawesi Selatan
17
8
320,000,000
Kantor Dinas Kelautan dan Jumlah laporan evaluasi Perikanan dan perikanan tangkap (buah) 19 kab/kota
20
INDIKATOR KINERJA
Pembinaan teknis pelaksanaan Sulawesi pembangunan dan Selatan pengelolaan pelabuhan perikanan
310,000,000
4,100,000,000
Pemantauan dan Pembinaan Sulawesi penggunaan kapal Selatan perikanan berukuran 10 s/d 30 GT Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Sarana dan Prasarana perikanan tangkap Pembinaan dan PengembanganTekno logi Usaha Perikanan Tangkap
TARGET
9
10
PAGU INDIKATIF 11
Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah laut (orang) 100
210,000,000
17
305,000,000
10
3,575,000,000
50
320,000,000
10
310,000,000
20
4,100,000,000
Jumlah lokasi pembinaan teknis (lokasi)
Jumlah sarpras perikanan tangkap (unit)
3,575,000,000
Jumlah kapal perikanan yang dicek fisik (unit)
10
2.05.18.07
305,000,000
Jumlah sarpras perikanan tangkap (unit)
Jumlah Teknologi pada usaha perikanan tangkap yang berkembang (Lokasi )
7
Pengembangan sarana dan prasana perikanan tangkap Sulawesi serta teknologi penangkapan spesifik Selatan daerah
50
Pembinaan dan PengembanganTeknol Kantor UPTD ogi Usaha Perikanan PPMPT Tangkap
LOKASI
210,000,000
Jumlah lokasi pembinaan teknis (lokasi)
10 Pemantauan dan Pembinaan penggunaan kapal perikanan berukuran 10 s/d 30 GT
6
PROGRAM/ KEGIATAN
Pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Sulawesi Selatan wilayah laut kewenangan provinsi 100
Pembinaan teknis pelaksanaan Sulawesi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Selatan perikanan
PAGU INDIKATIF
Jumlah kapal perikanan yang dicek fisik (unit)
Kantor Dinas Kelautan dan Jumlah laporan evaluasi Perikanan dan perikanan tangkap (buah) 19 kab/kota Jumlah Teknologi pada Kantor UPTD usaha perikanan tangkap yang berkembang (Lokasi ) PPMPT
53
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN 1
2.05.18.08
2
LOKASI 3
Pelatihan penerapan teknologi peralatan, mesin, kapal perikanan Kantor UPTD PPMPT dan jasa kelautan
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET
4
5
2.05.18.09 2.05.19
2.05.19.01
2.05.19.02
2.05.19.03
Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produk Perikanan
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan
6
Jumlah peserta pelatihan 100
Penyusunan data statistik perikanan tangkap
PAGU INDIKATIF
Jumlah Informasi dan Data Statistik Perikanan Tangkap (examplar) Volume Ekspor hasil perikanan (ton)
750,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN 7
80,000,000 6,215,000,000
149,665
Nilai Ekspor hasil 326,660 perikanan (US$ 1.000/thn)
8
INDIKATOR KINERJA
Kantor Dinas Jumlah Informasi dan Data Kelautan dan Statistik Perikanan Perikanan Tangkap (examplar)
Program Optimalisasi Sulawesi Pengelolaan dan Selatan pemasaran Produk Perikanan
TARGET
9
Pelatihan penerapan teknologi peralatan, Kantor UPTD mesin, kapal Jumlah peserta pelatihan PPMPT perikanan dan jasa kelautan Penyusunan data statistik perikanan tangkap
50
LOKASI
10
750,000,000
50
80,000,000 6,215,000,000
Volume Ekspor hasil perikanan (ton)
149,665
Nilai Ekspor hasil perikanan (US$ 1.000/thn)
326,660
45.6
Nilai Konsumsi Ikan
45.6
Jumlah tenaga kerja Pengolahan (orang)
42,304
Jumlah tenaga kerja Pengolahan (orang)
42,304
Jumlah tenaga kerja Pemasar Ikan (orang)
303,419
Jumlah tenaga kerja Pemasar Ikan (orang)
303,419
Jumlah perijinan usaha yang berkembang (jumlah ijin uhaha)
Bimtek perizinan usaha Kantor Dinas perikanan Kelautan dan Perikanan Bimtek Pengelolaan, Sulawesi kerjasama usaha dan Selatan promosi usaha
Jumlah peserta bimtek (orang)
70
400,000,000
Pembinaan dan Pengembangan usaha perijinan
Sulawesi Selatan
Bimtek perizinan usaha perikanan 100
100,000,000
Jumlah peserta bimtek (orang) 100
100,000,000
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Bimtek Pengelolaan, Sulawesi kerjasama usaha dan Selatan promosi usaha
54
Jumlah perijinan usaha yang berkembang (jumlah ijin uhaha)
11
100
Nilai Konsumsi Ikan
Pembinaan dan Sulawesi Pengembangan usaha Selatan perijinan
PAGU INDIKATIF
70
400,000,000
100
100,000,000
100
100,000,000
Jumlah peserta bimtek (orang) Jumlah peserta bimtek (orang)
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
1
2.05.19.04
2.05.19.05
2.05.19.06
2.05.19.07
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
2
3
TARGET
PAGU INDIKATIF
4
5
6
Bimtek pengembangan Sulawesi investasi dan Selatan pengembangan usaha hasil perikanan
Jumlah peserta bimtek (orang)
Bimtek pengelolaan Sulawesi usaha dan kerjasama Selatan usaha swasta dibidang perikanan
Jumlah peserta bimtek (orang)
Bimbingan teknologi, penanganan dan pengolahan hasil perikanan
Layanan administrasi dan bimbingan pemasaran dan promosi produk perikanan baik dalam maupun luar negeri
Sulawesi Selatan
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah lokasi yang mendapatkan bimbingan teknologi, penanganan dan pengolahan hasil perikanan (lokasi)
Jumlah bimbingan dalam rangka pemasaran dan promosi (jenis) Jumlah pelayanan Unit pengolahan ikan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
2.05.19.08
2.05.19.09
Pengembangan sistem Sulawesi jaringan informasi Selatan pelaksanaan kegiatan pameran dan promosi produk perikanan Pembinaan produk nilai tambah
Sulawesi Selatan
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA
Jumlah sistem jaringan informasi pelaksanaan kegiatan pameran dan promosi produk perikanan Jumlah peserta yang dibina dalam rangka produk nilai tambah
100
100,000,000
100
100,000,000
100
5
70
4
60
100,000,000
100,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
Bimtek pengembangan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan Bimtek pengelolaan usaha dan kerjasama usaha swasta dibidang perikanan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
Bimbingan teknologi, Sulawesi penanganan dan Selatan pengolahan hasil perikanan
TARGET
PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
9
10
11
12
100
100,000,000
100
100,000,000
100
100,000,000
5
100,000,000
70
100,000,000
4
260,000,000
Jumlah peserta bimtek (orang)
Jumlah peserta bimtek (orang)
Jumlah lokasi yang mendapatkan bimbingan teknologi, penanganan dan pengolahan hasil perikanan (lokasi)
Layanan administrasi Kantor Dinas Jumlah bimbingan dalam dan bimbingan Kelautan dan rangka pemasaran dan pemasaran dan Perikanan promosi (jenis) promosi produk perikanan baik dalam maupun luar negeri Jumlah pelayanan Unit pengolahan ikan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
100,000,000
260,000,000
INDIKATOR KINERJA
Pengembangan sistem jaringan informasi pelaksanaan kegiatan pameran dan promosi produk perikanan Pembinaan produk nilai tambah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
400,000,000
55
Jumlah sistem jaringan informasi pelaksanaan kegiatan pameran dan promosi produk perikanan
Jumlah peserta yang dibina dalam rangka produk nilai tambah
60
400,000,000
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/ KEGIATAN
1
2.05.19.10
2.05.19.11
2.05.19.12
2.05.19.13
2.05.19.14
2.05.19.15
2.05.19.16
2
LOKASI 3
Pembinaan dan Peningkatan Daya Saing mutu produk
Sulawesi Selatan
Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan
Sulawesi Selatan
Pelayanan pengujian mutu hasil perikanan
Sulawesi Selatan
Pembinaan standar mutu hasil perikanan
Sulawesi Selatan
INDIKATOR KINERJA 4 Jumlah Unit pengolahan ikan (UPI) Skala Besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI) Jumlah teknologi pengolahan hasil perikanan yang diterapkan di masyarakat (buah) Jumlah unit pengolahan ikan yang mendapatkan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (unit) Jumlahprodukyang mendapatkan pembinaan standar mutu hasil perikanan (produk)
Bimtek pengembangan Sulawesi kelembagaan Selatan pembudidaya, penangkap ikan dan pengolah hasil perikanan
Jumlah peserta bimtek (orang)
Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
Jumlah lokasi koordinasi dan integrasi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan (Lokasi)
Sulawesi Selatan
Bimtek penguatan kelembagaan Kantor Dinas kelompok usaha Kelautan dan kelautan dan perikanan Perikanan
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET 5
80
PAGU INDIKATIF 6
150,000,000
4
280,000,000
900
1,000,000,000
2
60
24
300,000,000
1,000,000,000
250,000,000
Jumlah peserta bimtek (orang) 60
200,000,000
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF
10
11
Jumlah Unit pengolahan ikan (UPI) Skala Besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI)
80
150,000,000
Pengembangan Sulawesi teknologi pengolahan Selatan hasil perikanan
Jumlah teknologi pengolahan hasil perikanan yang diterapkan di masyarakat (buah)
4
280,000,000
Pelayanan pengujian Sulawesi mutu hasil perikanan Selatan
Jumlah unit pengolahan ikan yang mendapatkan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (unit)
900
1,000,000,000
Pembinaan standar Sulawesi mutu hasil perikanan Selatan
Jumlahprodukyang mendapatkan pembinaan standar mutu hasil perikanan (produk)
2
300,000,000
Bimtek pengembangan kelembagaan pembudidaya, penangkap ikan dan pengolah hasil perikanan Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
Jumlah peserta bimtek (orang) 60
1,000,000,000
24
250,000,000
60
200,000,000
Pembinaan dan Peningkatan Daya Saing mutu produk
Bimtek penguatan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
56
9
TARGET
Jumlah lokasi koordinasi dan integrasi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan (Lokasi) Jumlah peserta bimtek (orang)
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO PROGRAM/ KEGIATAN 1
2.05.19.17
2.05.19.18
2.05.19.19
2
LOKASI
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR KINERJA TARGET
3
Penyusunan data base Sulawesi penyuluh, kelompok Selatan dan organisasi usaha perikanan
4
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
6
Jumlah data base yang disusun (buah/jenis)
Promosi dan pameran Makassar, Luar Jumlah pengembangan produk hasil perikanan Provinsi promosi dan pameran produk hasil perikanan dalam negeri (kali) Penyusunan data statistik pengolahan hasil-hasil perikanan
5
PAGU INDIKATIF
Jumlah Informasi dan Data Statistik mutu, usaha dan kelembagaan (buah)
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
7
8
9
3
200,000,000
Penyusunan data base penyuluh, kelompok dan organisasi usaha perikanan
5
850,000,000
Promosi dan pameran Makassar, Jumlah pengembangan produk hasil Luar Provinsi promosi dan pameran perikanan produk hasil perikanan dalam negeri (kali)
50
225,000,000
Sulawesi Selatan
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Penyusunan data statistik pengolahan hasil-hasil perikanan
10
11
3
200,000,000
5
850,000,000
50
225,000,000
Jumlah data base yang disusun (buah/jenis)
Jumlah Informasi dan Data Kantor Dinas Statistik mutu, usaha dan Kelautan dan kelembagaan (buah) Perikanan
70,000,000,000
PAGU INDIKATIF
58,635,713,558
57
CATATAN PENTING 12
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan. Berdasarkan Forum SKPD terdapat beberapa usulan dari SKPD Kabupaten/Kota sehingga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :
58
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Tabel . 2.4 . USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2016 PROVINSI SULAWESI SELATAN SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
BESARAN/VOLUME
CATATAN
3
4
5
6
1
2 Dinas Kelautan dan Perikanan
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Penyediaan Jasa Pelayanan SULAWESI SELATAN Administrasi Kantor UPTD PPMHP Makassar Penyediaan Jasa Pelayanan SULAWESI SELATAN Administrasi Kantor UPTD PPBPL Bojo Barru Penyediaan Jasa Pelayanan SULAWESI SELATAN Administrasi Kantor UPTD PPBAP Lajoa Soppeng Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
2 unit
Bahan dan sarana operasional
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
2 unit
Bahan dan sarana operasional
Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
2 unit
Bahan dan sarana operasional
Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
Workshop Perencanaan (penyesuaian Revisi Tata Ruang Provinsi Sulsel)
3
4
II
1
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
Pembinaan dan pelayanan peralatan kantor
60%
59
1 paket
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
BESARAN/VOLUME
CATATAN
1
2
3
4
5
6
II
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
SULAWESI SELATAN Persentase luas kawasan konservasi perairan yang
10%
dikelola secara berkelanjutan Volume produksi garam rakyat
213.403 ton
Jumlah lokasi/pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan (lokasi)
6 lokasi
1
Pengembangan Kawasan SULAWESI SELATAN Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan
1 jenis konservasi
Konservasi terumbu karang di Luwu Raya
2
Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
Pembinaan kelompok nelayan dalam peningkatan ekonomi dan petanngembangan usaha nelayan (penyediaan sarana alat tangkap)
5 lokasi kecamatan
Di Kabupaten Selayar
SULAWESI SELATAN
Pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada di kepulauan khususnya nelayan tradisional
III
Program Pemberdayaan masyarakat Pengawasan dan Pengendalaian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
SULAWESI SELATAN Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak
1 lokasi
1 kasus
pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan
60
120 kelompok
Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
BESARAN/VOLUME
CATATAN
2
3
4
5
6
1
Penyuluhan hukum dalam SULAWESI SELATAN pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Jumlah Sosialisasi pengendalian dan pengawasan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan atau populasi ikan
IV
Pengembangan Perikanan Budidaya
Volume produksi Perikanan
2.782.821,8 ton
Nilai Produksi Perikanan
Rp. 9.98 Trilyun
Tenaga kerja perikanan
820.916 orang
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 1
2
Pengembangan Kualitas dan Kuatitas Komoditas Unggulan Perikanan (Udang dan Bandeng)
SULAWESI SELATAN
Pengembangan Pelayanan Usaha SULAWESI SELATAN Komoditas Unggulan Rumput Laut
1 lokasi
Di Desa Kaca, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
107,6
Jumlah paket bantuan pupuk dan benih ikan bandeng
1 lokasi kecamatan
Kabupaten Wajo (Minangae)
Jumlah paket bantuan bibit budidaya tambak dan laut Jumlah paket bantuan budidaya rumput laut Jumlah paket bantuan budidaya rumput laut
1 lokasi kecamatan
Jumlah paket bantuan bibit rumput laut dan tali
3 lokasi kabupaten
Kabupaten Jeneponto (Tarowang) Kabupaten Takalar Kabupaten Bantaeng (Bontoharu) Kabupaten Bantaeng, Jeneponto,Selayar
Jumlah pengadaan perahu bagi petani rumput laut
4 lokasi kabupaten
Jumlah paket bantuan bibit rumput laut
1 lokasi kecamatan
Kabupaten Bantaeng, Jeneponto,Selayar, Luwu Utara (Malangke) Kabupaten Pangkep
Jumlah paket bantuan bibit rumput laut dan tali
1 lokasi kecamatan
Kabupaten Bone
61
5 lokasi kecamatan 1 lokasi kecamatan
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
PROGRAM/KEGIATAN 1
2
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
BESARAN/VOLUME
CATATAN
4
5
6
3
Jumlah paket bantuan bibit rumput laut dan perahu
3 4
5
V
Pengembangan Teknologi Sistem SULAWESI SELATAN Perbenihan Air Tawar Pengembagan Kawasan Budidaya SULAWESI SELATAN Air Tawar
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibimbing dan dilatih Jumlah Pelatihan dan bimbingan budidaya ikan air tawar Jumlah bantuan paket bibit ikan air tawar
1 lokasi Desa/kelurahan
Kabupaten Jeneponto (Bangkala) 40 orang (20 orang laki-laki Kab/kota dan 20 orang perempuan) 1 lokasi kecamatan Kabupaten Enrekang 1 lokasi kecamatan
Kabupaten Bone
Jumlah bantuan paket bibit ikan air tawar
5 lokasi kecamatan
Kabupaten Gowa
Jumlah bantuan paket bibit ikan air tawar
1 lokasi kecamatan
Kabupaten Enrekang
Jumlah bantuan paket bibit ikan air tawar
1 lokasi kecamatan
Kabupaten Luwu Timur
2 lokasi Kabupaten
Kabupaten Bulukumba (UJungloe), SInjai Kabupaten Wajo
SULAWESI SELATAN Jumlah bantuan untuk petani Tambak Jumlah paket bantuan sarana dan prasarana Budidaya Rumput Laut
1 lokasi kecamatan
Jumlah paket bantuan sarana dan prasarana Budidaya Rumput Laut
8 lokasi Desa/kelurahan
SULAWESI SELATAN Volume produksi perikanan
270.433,7 ton
Nilai produksi perikanan Jumlah tenaga kerja perikanan
Rp.3,66 Trilyun 130.217 orang
Nilai Tukar Nelayan
102,92
62
Kabupaten Jeneponto (Bangkala)
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
PROGRAM/KEGIATAN 1
2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
BESARAN/VOLUME
CATATAN
4
5
6
1
Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap
SULAWESI SELATAN
Jumlah pembinaan nelayan dalam pengembangan mekanisasi dan teknologi perikanan tangkap
1 lokasi kab/kota
Kabupaten Sidrap
2
Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap dan Pengembangan Pelabuhan
SULAWESI SELATAN
Jumlah sarana alat tangkap ikan (perahu) bagi kelompok nelayan
1 lokasi kabupaten
Kabupaten Pare-Pare
Jumlah pengadaan perahu dan alat tangkap ikan
3 lokasi kabupaten
Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Selayar
Jumlah bantuan perahu tangkap ikan cakalang/Bagang Rambo/Perahu Fiber
1 lokasi kabupaten
Kabupaten Luwu (Larompong Bua)
Jumlah bantuan perahu motor dan jarring/alat tangkap ikan
1 lokasi Desa/Kelurahan
Kabupaten Bulukumba ( Bantobahari)
Jumlah pengadaan mesin dan perahu bagi nelayan yang tidak memiliki kemampuan
1 lokasi Desa/Kelurahan
Kota Makassar (Ujungtanah)
Jumlah pengadaan perahu
1 lokasi Desa/Kelurahan
Kabupaten Wajo (Takala)
Jumlah pengadaan perahu dan rumah terapung
1 lokasi Desa/Kelurahan
Jumlah pengadaan alat tangkap ikan ramah lingkungan Jumlah pengadaan bantuan bagang ikan
1 lokasi Desa/Kelurahan
Kabupaten Soppeng (Marioriawa) Kabupaten Soppeng (Marioriawa) Kabupaten Bone (Kajuara)
Jumlah bantuan sarana perahu nelayan dan mesin
1 lokasi Desa/Kelurahan
Jumlah bantuan sarana perahu nelayan dan mesin
2 lokasi Desa/Kelurahan
Jumlah bantuan alat tangkap ikan
1 lokasi Desa/Kelurahan
1 lokasi Desa/Kelurahan
63
Kabupaten Wajo (Sajoanging) Kabupaten Luwu (Suli) Kabupaten Bantaeng (KahuKahu)
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
PROGRAM/KEGIATAN 1
2
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
BESARAN/VOLUME
CATATAN
4
5
6
3
Jumlah pengadaan Jolloro untuk dusun Gusung Lengu Jumlah pengadaan mesin Katinting Jumlah pengadaan mesin perahu VI
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
SULAWESI SELATAN Volume ekspor hasil perikanan Nilai ekspor hasil perikanan
US$ 253,9 juta Tenaga kerja pengolah produk perikanan 41.679 orang dan Pemasar 298.935 orang 233.662,6 ton
Nilai Konsumsi Ikan SULAWESI SELATAN
Kabupaten Bantaeng (Bontolebang) Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo Kabupaten Jeneponto (Bangkala)
110.958 ton
Produksi produk olahan perikanan
Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
3 lokasi kabupaten 1 lokasi Kelurahan
Jumlah tenaga kerja produk nilai tambah hasil perikanan (Pengolah dan Pemasar)
1
1 lokasi Desa/Kelurahan
42,4
Jumlah bantuan pengolahan ikan agar dapat dipasarkan ke luar daerah Jumlah tenaga kerja pengolah yang dibimbing dan dilatih dalam menerapkan mutu produk perikanan
64
1 lokasi desa/kel
40 orang perempuan
Kabupaten Sinjai (Sinjai Utara Kab/kota
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Guna mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan maka telah ditetapkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah dalam tugas, pemberdayaan dan pengaturan. Adapun identifikasi kebijakan nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah : Tabel. 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No
Kebijakan Nasional
Sumber
1.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan
DAK
Keterangan Rehab Kolam Perbenihan UPTD
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya.
Tema RKP Tahun 2016 * : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Pembangunan Berkualitas ”
Tema RKPD tahun 2016
65
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 “Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dalam Upaya Pencapaian Sasaran Tahunan RPJMD Sulsel” Berdasarkan tema ini, maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, sbb:
Pengembangan ekonomi kerakyatan;
Pengembangan
Pendidikan,
Kepemudaan,
Keolahragaan
dan
Kebudayaan
serta
Pembangunan Kesehatan;
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah;
Pengembangan Kawasan Strategis dan industri;
Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan
Peningkatan produksi Pangan, termasuk pengembangan pangan hutan dan laut;
Penguatan Poros Maritim.
Tema Renja DKP tahun 2016 “Akselerasi Peningkatan Usaha Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta Penyesuaian terhadap Perubahan lingkungan strategis” Adapun Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan : VISI ” Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselarasi Kesejahteraan Masyarakat ” Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan di rumuskan sebagai berikut : MISI 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan 3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan
66
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 4. Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kualitas produksi kelautan dan Perikanan dan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih sehinggamengacu pada tema pembangunan nasional dan daerah maka telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai dengan Perencanaan Strategis Tahun 2013-2018 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai yaitu :
Tabel. 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2016
(1)
(2)
1
Terwujudnya Kualitas Kemakmuran Ekonomi (Penguatan Kelembagaan)dan Kesejahteraan sosial) masyarakat pesisir
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya Volume produksi produksi dan Perikanan produktivitas 1.Perikanan Budidaya perikanan
3,517,298
2.Perikanan Tangkap
270.434
Volume produksi garam rakyat (ton)
244,593
Nilai Produksi Perikanan 1.Perikanan Budidaya 2.Perikanan Tangkap NTN NTPi Konsumsi Ikan (kg/kap)
3,216,206
Rp. 13.74 T Rp.9.26 T Rp.4,478 T 103.6 108.2 45.6
67
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
2
Tercukupinya akses dan kualitas layanan infrastruktur masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
Meningkatnya infrastruktur dasar dan layanan dasar pada masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.
Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur (pulau)
Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam kelautan dan perikanan
Perlindungan Fungsi Lingkungan dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup
Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)
3
4
5
(5)
8
30
Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu
2 kasus
Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan
140 klp
Terwujudnya peningkatan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global
Iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
Volume ekspor hasil perikanan (ton)
5.1. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa 5.2. Terwujudnya kepemerintahan yang baik
5.1.1 Keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan
Jumlah tenaga kerja perikanan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuaan dan lakilaki : 1. Perikanan Tangkap (orang)
Nilai ekspor hasil perikanan (US$.1000/thn)
2. Perikanan Budidaya (orang) 3. Pengolahan (Orang) 4. Pemasar Ikan (Orang) 5. Petani Garam (Orang)
149,665
326,660
1,026,280
132,508
407,214 58,121 406,378 2.165
68
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 NO
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN 2016 (4)
(5)
5.2.1.Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur (orang)
5.2.2.Pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib 5.2.3.Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelola keuangan dan administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
12bulan
Persentase kualitas SDM Aparatur dengan memperhatikan keterwakilian jumlah laki-laki dan perempuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
20%
Jumlah Pelayanan Administrasi dan Jasa Kantor
5.2.4.Perencanaan dan Dokumen pengendalian perencanaan program pembangunan yang kegiatan tepat waktu, berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
252
12bulan
6 Dok
69
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Tabel. 3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan No (1) 1
Sasaran Strategis (2) Meningkatnya Produksi Perikanan dan produktivitas perikanan
Indikator Kinerja (3) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) a. Jumlah kontribusi PDRBsektor perikanan Produksi Perikanan a. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) b. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Produksi Komoditi Unggulan a. Jumlah produksi Udang (ton) b. Jumlah produksi Bandeng (ton) c. Jumlah produksi Rumput Laut (ton)
2
3
Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil
Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan
Konsumsi Ikan a. Jumlah konsumsi ikan (kap/th) Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya a. Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (pertahun) b. Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya (pertahun) Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapat layanan infrastruktur
Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan
Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan
Target Tahun 2016 (5)
Satuan (4)
Formulasi Pengukuran
38.87
% Ton
3,517,298.70
ton ton
301,092.7 3,216,206
ton ton ton
41,378 154,140 2,995,050
Kg/kap/th
45.6
% %
103.6 108.2
pulau
Ha
8
101.428
Kasus
2
Kelompok
140
70
(5) (Jumlah kontribusi PDRB Sektor Perikanan/Jumlah PDRB Kategori A)x100% (Jumlah Produksi Ikan (ton)/Target Daerah (ton))x100% (Jumlah Komoditi Unggulan (ton)/Jumlah Produksi Ikan (ton))x100% (Jumlah Konsumsi Ikan (kg)/Target daerah (kg)x100% (Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya/ Target Daerah)x100% (Jumlah pulau-pulau yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur/Target Daerah)x100% (Luas Kawasan Konservasi yang dikelola/Target Total Luas Kawasan yang akan dikonservasi (kg)x100% (Jumlah penyelesaian kasus/Target Daerah)x100% (Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif/Target daerah )x100%
Sumber Data
(6) Laporan Statistik
Renstra DKP Sulsel 20132018
Permendagri 54 Tahun 2010
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka ditempu strategi sebagai berikut : 1.
Pembinaan dan Pengembangan Hilirisasi dengan fokus pada Ekonomi kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah, Kawasan Komoditas Unggulan, Sentra Produksi, Unit Usaha, Industrialisasi, Penyuluhan, Kerjasama Lintas Sektor, Pengembangan Minapolitan, Pengembangan Ekonomi Regional, Kawasan Perhatian Investasi dan Kawasan Ekonomi Khusus.
2.
Pembinaan dan penataan dalam pemanfaatan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta Penertiban dan ketaatan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3.
Penataan Sistem dan Manajemen pada Pengembangan Komoditas dan produk unggulan dari Hulu ke Hilir dengan berorientasi pasar, Pengembangan konektivitas dan infrastruktur, Pengembangan Usaha dan Investasi, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk, Pengembangan IPTEK dan SDM, Pemberdayaan masyarakat, Fasilitasi Pengembangan Wirausaha dan Fokus pada Pengarusutamaan Gender.
4.
Penataan dan Peningkatan Manajemen dalam Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan
3.3. Program dan Kegiatan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2016 telah sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018 namun berdasarkan verifikasi rancangan Renja Tahun 2016 terhadap kesesuaian dengan RKPD maka perlu dijelaskan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program
tersebut
diarahkan
untuk
peningkatan
kinerja,
pelayanan
administrasi
perkantoran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui usaha 1) Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor dinas dan UPTD, 2) Penyediaan jasa pelayanan administrasi keuangan 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Program tersebut diarahkan untuk peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui usaha : 1) Peningkatan kualitas profesionalisme aparatur dan pemerintahan, 2) Pengembangan dan peningkatan sumberdaya aparatur perikanan
71
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja. Program
tersebut
diarahkan
untuk
peningkatan
pelayanan
informasi
terhadap
penyelenggaraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui usaha Peningkatan kemampuan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan proyek pembangun perikanan Sulawesi Selatan; Peningkatan kemampuan pengelolahan keuangan dan aset daerah ; Peningkatan kemampuan pelaporan Statistik dan hasil pembangunan perikanan Sulawesi Selatan dengan kegiatan : 1) Koordinasi perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD, 2) Koordinasi pelaporan kegiatan tahunan dan data statistik 4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program tersebut diarahkan untuk peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, dan wanita nelayan (konsep PUG) melalui usaha – usaha pendampingan teknologi, manajemen usaha dan penetapan waktu tanam dan penguatan modal usaha dengan kegiatan, kemudian pengembangan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir sehingga dalam mendorong arah kebijakan tersebut maka dilaksanakan kegiatan : 1) Pengembangan kawasan konservasi laut dan P3K, 2)Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir 5. Program
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pengawasan
dan
Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program tersebut diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya dan pengawasan distribusi produk perikanan dari hulu ke hilir.
Usaha tersebut sebagai
perwujudan bagi Sulawesi Selatan untuk pembinaan, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatkan pelestarian lingkungan sumberdaya melalui upaya perlindungan dan pemulihan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Tujuan yang dapat dicapai adalah meningkatkan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan dengan kegiatan : 1) Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan, 2) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan. 6. Program Pengembangan Perikanan Budidaya Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi terutama komoditi unggulan sehingga pada tahun 2016 khusus komoditi udang akan dicanangkan ”Penguatan Pilar Industri Udang Sulawesi Selatan”, Program Prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
72
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 melalui Paket Bibit Perikanan, selain itu adanya kebijakan Nasional melalui Pengembangan Sarana Perbenihan melalui dana DAK yang dialokasikan di 2 UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dari program ini yaitu (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak – banyaknya melalui peningkatan keterlibatan masyarakat (konsep PUG) dalam kegiatan agribisnis terutama pengembangan rumput laut dan 3) Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun komoditas unggulan yang dimaksud adalah udang, bandeng dan rumput laut dan akan didukung dengan beberapa kegiatan : 1) Pengembangan teknologi Sistem Perbenihan Air payau dan laut, 2) Pengembangan teknologi Sistem Perbenihan Ikan Air Tawar, 3) Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, 4) Pengembangan kawasan budidaya air tawar, payau dan laut, 5) Pengembangan
sarana
dan
prasarana
budidaya,
6)
Pengembangan
kelompok
pembudidaya ikan, 7) Pengembangan kualitas dan kuatitas komoditas unggulan perikanan, 8) Pengembangan dan Pelayanan Komoditas Unggulan Rumput Laut, 9)Penyusunan data statistik perikanan budidaya 7.
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program ini diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan nelayan dan keluarganya melalui peningkatan pendapatan.
Upaya tersebut dicapai melalui (1)
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Usaha, (2) Peningkatan segmen usaha hulu – hilir yang terkait dan terintegrasi usahanya satu kawasan melalui pendekatan agribisnis salah satunya dengan pengembangan pelabuhan perikanan. Peningkatan produksi Perikanan Tangkap diarahkan pada komoditi yang mewakili nilai ekonomis tinggi dan peningkatan pasar yang luas dengan kegiatan :1)Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap, 2) Peningkatan Prasarana Perikanan Tangkap, 3) Penyusunan data statistik Perikanan Tangkap 8.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan Program tersebut diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan jenis olahan hasil perikanan, usaha ini akan menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan bagi para pelaku usaha olahan hasil perikanan dan pemberdayaan masyarakat (konsep PUG) dalam diversifikasi olahan. Tujuan pemasaran akan tercapai melalui usaha (1) Peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah pelaku usaha, (2) Peningkatan sarana olahan dan kelembagaan usaha, (3) Peningkatan informasi pasar, (4) Peningkatan ketersediaan bahan baku olahan dengan kegiatan : 1) Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan, 2) Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan, 3) Pengembangan Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan, 4) Pembinaan Produk Bernilai Tambah, 5) Pengembangan dan promosi serta pameran produk perikanan,
6) Pengembangan dan pembinaan
kelembagaan usaha perikanan, 7) Penyusunan data statistik pengolahan hasil-hasil perikanan
73
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Untuk pelaksanaan Renja tahun 2016 dukungan melalui Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional diuraikan sebagai berikut : Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional : 1.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan prioritas antara lain : 1)Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), 2) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan, 3) Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan, 4) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil, 5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.
2.
Program antara
Peningkatan Produksi Perikanan
lain
:
1)
Pengembangan
Sistem
Budidaya, dengan kegiatan prioritas Produksi
Pembudidayaan
Ikan,
2)
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan, 3) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, 4) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan, 5) Pengembangan
Sistem Prasarana
dan Sarana Pembudidayaan Ikan, 6)
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya. 3.
Program Peningkatan daya saing produk perikanan, dengan kegiatan prioritas 1) Fasilitasi
Pengembangan
Industri
Pengolahan
Hasil
Perikanan,
2)
Fasilitasi
Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 3) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, 4) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan, 5) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP. 4.
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, dengan kegiatan prioritas : 1) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis, 2) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan PulauPulau Kecil, 3) Pendayagunaan Pesisir dan Lautan, 4) Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, 5)Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K
5.
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan prioritas : 1) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan, 2) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan, 3) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas, 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan, 5) Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan, 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2SDKP
74
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 6.
Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan prioritas : 1) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP, 2) Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP, 3) Pengembangan Data Satistik dan Informasi KP.
75
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2016 BAB IV PENUTUP
4.1.
Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah disusun
sesuai Rancangan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulaawesi Selatan periode 2013 – 2018 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2015 – 2019. Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2013 – 2018, dari tahun ke tahun merupakan perluasan, penguatan, pengembangan dan kesinambungan dari tahapan pembangunan tahun sebelumnya. Berdasarkan Visi dan Misi yang dicanangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menyadari bahwa kemampuan Sumberdaya Masyarakat yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan perikanan di Sulawesi Selatan sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta perikanan, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016. Kerjasama yang diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun perikanan di Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal Penghasil devisa, Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan. 4.2. Penutup Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional dan daerah serta pemeliharaan kesejahteraan masyarakat mendukung sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016. Dokumen Rencana Kerja SKPD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 oleh masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Selatan ke depan.
76