RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, April 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015

i

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

……………………………………………………....………….

i

Daftar Isi .........………………………………………………………….………......

ii

BAB I

Pendahuluan ………………………………………………….…………

1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...…

1

B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..………

1

Rencana Strategis …………......………………………………………..

3

A. Visi……………….……………….……..……………………..….….

3

B. Misi …………………………………………………………………..

3

C. Tujuan ……………………………………………………………….

4

D. Sasaran ………………………………..……………………………...

4

Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ......

6

A. Sasaran Strategis …………………………………………..…………

6

B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….……..

6

Penutup …………………………………………………………...…..…

7

BAB II

BAB III

BAB IV Lampiran


ii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2015 yang diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

B.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 15 dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; c. Sub Bagian Keuangan;

3.

Bidang Bina Usaha, terdiri dari:


1

a. Seksi Pelayanan Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; c. Seksi Pemasaran; 4.

Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak; b. Seksi Teknis Reproduksi; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak

5.

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari: a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6.

Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;

7.

Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; b. Seksi Perikanan Budidaya; c. Seksi Perikanan Tangkap;

8.

Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;

9.

Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


2

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI.

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan.

B. MISI Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai berikut: a.

Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

b.

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan.

c.

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d.

Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan agribisnis.

e.

Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan beserta sumberdaya alam pendukungnya.

f.

Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


3

C. TUJUAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : 1.

Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: -

Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. Target indikator tujuan:  Populasi ternak mencapai 1.936.789 ekor  Produksi daging mencapai 23.564,9 ton  Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th

2.

Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Indikator Tujuan: -

Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target indikator tujuan:  Produksi perikanan mencapai 71.287,5 ton  Konsumsi ikan mencapai 35,00 kg/kapita/tahun

-

Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target indikator tujuan :  Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.650 ton  Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 8.843 ton

D. SASARAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Indikator kinerja sasaran: -

Populasi ternak (1.936.789 ekor)

-

Produksi daging (23.564,9 ton)

-

Tingkat konsumsi daging (58,42 kg/kapita/tahun)


4

2.

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. Indikator kinerja sasaran:

3.

-

Produksi perikanan (71.287,5 ton)

-

Tingkat konsumsi ikan (35,00 kg/kapita/tahun)

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Indikator kinerja sasaran: -

Produksi pengolahan hasil perikanan (4.650,0 ton)

-

Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.843,0 ton)


5

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A.

Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani.

2.

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan.

3.

B.

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.


6

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2015. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.


7

RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Sasaran Strategis

Lampiran 1.

: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung : 2015 Indikator Kinerja

Target

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

1,936,789

Produksi daging (ton)

23,564.9

Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi perikanan (ton)

58.42

71,287.50

Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

35.00

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

4,650

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

8,843


RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Instansi :

Uraian Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Lampiran 2.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Sasaran Indikator Kinerja Populasi ternak (ekor)

Produksi Daging (ton)

Target 1,936,789

Kegiatan

Program

Uraian Program Peningkatan produksi hasil Pendistribusian bibit ternak kepada masyarapeternakan kat

Indikator Kinerja

Target

Ket

Input : Output : Outcome :

Jumlah dana - Jumlah penyebaran ternak bibit - Peningkatna populsi ternak bibit

Input : Output :

Jumlah dana - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang dinilai Tingkat Kabupaten - Terlaksanya Penilaian terhadap Kelompok Petani Ternak

Rupiah Kelompok

24,154,800 3

Kelompok

3

Jumlah dana - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang dievaluasi - tercapainya pelaksanaan penilaian/evaluasi terhadap kelompok petani ternak

Rupiah Kelompok

55,094,800 1

Kelompok

1

Jumlah dana - Terlaksananya pengadaan bahan kimia, bahan alat kerja dan makanan ternak - Terpenuhinya bahan kimia, bahan alat kerja makanan ternak

Rupiah paket

Jumlah dana - Terlaksananya operasional sentra ternak sobangan - Terbayarnya upah dan pakaian kerja tenaga kerja sobangan

Rupiah orang

Jumlah dana - Jumlah Sarana yang digunakan Pengadaan sarana IB - Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani dengan inseminasi buatan dan meningkat nya kualitas bibit sapi bali

Rupiah Paket

153,240,200

100 100

23,564.90 Lomba Kelompok Petani Ternak

Outcome : Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun)

Satuan Rupiah Ekor Ekor

58.42 Lomba Kelompok Petani Ternak Tingkat Nasional

Input: Output : Outcome :

Pengadaan Sarana mendukung Operasional Sentra Ternak Sobangan


Operasional Sentra Ternak Sobangan


Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan di Kabupaten Badung


Pengadaan Bibit Ternak untuk Mendukung

Input :

Jumlah dana

paket

orang

ekor

Rupiah

2,616,438,850 1 1

534,554,000 25 25

208,414,050 1 2,500

163,369,350

Uraian

Sasaran Indikator Kinerja

Target

Kegiatan

Program

Uraian Simantri

Output : Outcome :

Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Simantri

Input : Output : Outcome:

Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung


Monitoring Usaha Hasil Peternakan


Pembinaan Kelompok Agribisnis Peternakan


Pembangunan tempat pengolahan daging dan Input : instalasinya Output : Outcome:

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Indikator Kinerja - Jumlah kelompok yang memperoleh bantuan ternak sapi - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok petani ternak

Satuan ekor

Jumlah dana - Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi - Jumlah pengadaan instalasi biogas (batamas) - Tersedianya kandang untuk pemeliharaan ternak sapi - Tersedianya instalasi biogas (batamas)

Rupiah Unit Unit Unit

Jumlah dana Jumlah Petani yang dilatih IB Meningkatnya pemahaman fungsi IB

ekor

Unit Rupiah orang orang

Ket

Target 20 20

170,609,250 5 5 5 5 33,826,300 40 40

Jumlah dana - Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil peternakan yang di monitoring dan dievaluasi - Terbinanya kelompok Pengolah hasil peternakan

Rupiah Kelompok

3,975,850 10

Kelompok

10

Jumlah dana - Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang dimonitoring dan dievaluasi - Terbinanya kelompok tani ternak yg berwawasan agribisnis jual di pasaran

Rupiah Kelompok

7,756,050 20

Kelompok

20

Jumlah dana - Terwujudnya pembangunan tempat pengolahan daging - Tersedianya produk yang berkualitas, berdaya saing dan berdaya jual di pasaran

Rupiah unit jenis produk

3

4,999,136,200 1

Pelaksanaan cacah jiwa ternak dan Pemeliharaan data PSPK (Pendataan Sapi Potong dan Kerbau)


Jumlah dana - Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak - Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Kabupaten Badung

Rupiah Kecamatan Eksp

14,018,600 6 20

Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah

Input: Output :

Jumlah dana - Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku

Rupiah Kali promosi

284,437,900 4

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian Outcome :

Survey Informasi Pasar

Input : Output :

Outcome:

Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan


Penelitian dan pengembangan teknologi peter Input : nakan tepat guna Output :

Outcome:

Pengkajian Penggemukan Ternak Sapi yang dikastrasi dengan pemberian pakan standar terhadap kualitas daging

Input : Output Outcome :

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Input : Output:

Outcome:

Indikator Kinerja Satuan usaha dan petugas - Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan kecamatan petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan Jumlah dana Rupiah - Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak Bulan dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan pasar umum/tradisional di kab. Badung - Mendapatkan data yang valid berupa harga Kecamatan ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat dipakai pedoman oleh petani ternak

Ket

Target 6

7,522,550 12

6

Jumlah dana - Jumlah sarana pengolahan hasil peternakan - Meningkatnya produksi pengolahan hasil peternakan

Rupiah Buah Produk

105,068,500 99 2

Jumlah dana - Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras super - Tersedianya alat pengolah pupuk organik - Meningkatnya populasi ayam buras super - Terolahnya kotoran ternak sapi dan kambing menjadi pupuk organik

Rupiah paket

110,288,975 1

unit ekor ton/thn

2 6000 125

Jumlah dana - Jumlah ternak sapi yang dipakai untuk pengkajian - Tersedianya data pengkajian sapi jantan yang dikastrasi

Rupiah ekor

291,494,100 10

Jumlah dana - Jumlah pengadaan - obat-obatan - vaksin - bahan alat kerja - Jumlah vaksinasi - sapi - babi - anjing

Rupiah

- Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak

jenis

2

1,394,701,500

paket paket paket

1 1 1

dosis dosis dosis

14,000 14,000 25,000 20%

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian

Pengamatan penyidikan penyakit hewan

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan (ton)

Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)

71,287.50

35.00

Program pengembangan budidaya perikanan

Indikator Kinerja dan tuntasnya kegiatan focal culling flu burung Input : Output:

Jumlah dana - Jumlah sampel yang teramati - Darah sapi - Darah ayam - Darah anjing - Otak anjing

Satuan

Ket

Target

Rupiah

44,943,350

sampel sampel sampel sampel

200 200 200 150

data/informasi

750

Outcome:

Terlaksananya pengambilan sample dan pengujian laboratorium, adanya informasi/data hasil pengujian laboratorium

Pemeriksaan bahan pangan hewani

Input : Output: Outcome:

Jumlah dana - Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani - Masyarakat terlindungi dari foodborne desease serta bahan kimia yang membahayakan

Rupiah Sampel Sampel

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban

Input : Output:

Jumlah dana - Jumlah Mesjid yang diperiksa hewan qurbannya

Rupiah Mesjid

Outcome:

- Informasi/data ante mortem dan post mortem daging kurban

Mesjid

Operasional BBI Kapal


Jumlah dana - Terealisasinya operasional BBI Kapal - Tercapainya target produksi benih ikan

Rupiah unit ekor/tahun

58,651,625 1 850,000

Operasional BBI Petang

Input : Output: Outcome :

Jumlah dana - Terealisasinya operasional BBI Petang - Tercapainya target produksi benih ikan

Rupiah unit ekor/tahun

29,201,850 1 150,000

Pengawasan dan pengendalian hama/ penyakit ikan

Input : Output :

Jumlah dana - Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan - Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya dan teridentifikasinya penyakit ikan

Rupiah Kelompok

23,864,200 20

Kelompok

20

Jumlah dana - Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan pembudidaya ikan

Rupiah kelompok Rupiah/tahun

Outcome:

Pengadaan Sarana/Prasarana Mesin Pengolah Pakan dan Gudang


61,319,600 400 400

16,746,600 50 mesjid/tempat pemotongan qurban 50 mesjid/tempat pemotongan qurban

554,000,000 2 30,000,000

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja


Lomba kelompok pembudidaya/nelayan


Pengembangan Budidaya Perikanan

Input: Output: Outcome:

Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut


Pembinaan dan pengadaan sarana bagi kelompok UPR

Input : Output :

Outcome: Pengadaan Pedel/Alat angkut rumput laut


Pembangunan Balai Kelompok Mina Merta

Program pemberdayaan ekonomi msyarakat pesisir


Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tem- Input : pel bagi nelayan Output :

Satuan Jumlah dana Rupiah - Jumlah kategori, penilaian/lomba tingkat Kategori Nasional lomba - Tercapainya pelaksanaan penilaian lomba-lomba Kategori tingkat Nasional lomba

Target 56,497,800 1

Jumlah dana Rupiah - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang kelompok dinilai /dievaluasi - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok budidaya ikan dan nelayan

49,149,700 4

Jumlah dana Rupiah - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok yang mendapat bantuan - Peningkatan usaha produksi perikanan budidaya kelompok

227,623,500 10

Jumlah dana - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok yang mendapat bantuan - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan pembudidaya rumput laut

Rupiah kelompok

384,760,100 5

kelompok

5

Jumlah dana - Jumlah - Induk Nila - Induk Lele - Peningkatan jumlah induk pada kelompok UPR

Rupiah

Jumlah dana - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok yang mendapat bantuan - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan pembudidaya rumput laut

Rupiah kelompok

193,674,700 5

kelompok

5

Jumlah dana - Pembangunan Balai Kelompok - Tersedianya tempat pembinaan kelompok pembudidaya ikan

Rupiah unit unit

226,919,600 1 1

Jumlah dana - Jumlah peserta bintek/pelatihan

Rupiah orang

41,776,530 10

paket paket paket

1

4

10

166,258,450 4 28 8

Ket

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian Outcome

Pelatihan Menyelam di Kawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Input : Output : Outcome

Manajemen Pengelolaan Pantai di Kabupaten Badung


Pelatihan Pengolahan Biji Mangrove


Pelatihan Pembuatan Scrub dari Limbah Ikan Input : Output : Outcome

Pelatihan Pengolahan Rumput Laut


Program Pengembangan perikanan tangkap

Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Ikan di Pantai Kuta, Legian dan Seminyak

Input : Output :

Indikator Kinerja sarana pelatihan - Meningkatnya pengetahuan dan sikap dalam kegiatan usaha perbengkelan bagi kelompok nelayan penangkapan

Satuan kelompok

Jumlah dana Rupiah - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masya- orang rakat di kawasan pesisir - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masya- orang rakat di kawasan pesisir Jumlah dana - Rapat dan sosialisasi terkait manajemen pengelolaan pantai - Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat pesisir tentang arti pentingnya pengelolaan pantai yang lestari

Rupiah kali

Jumlah dana - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masyarakat di kawasan pesisir - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan di kawasan pesisir dalam pengolahan biji mangrove

Rupiah orang

Jumlah dana - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masyarakat di kawasan pesisir - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan di kawasan pesisir dalam pembuatan scrub dari kulit kerang dan tulang ikan

Rupiah orang

Jumlah dana - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masyarakat di kawasan pesisir - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan di kawasan pesisir dalam pengolahan rumput laut

Rupiah orang

Jumlah dana - Berkurangnya bangkai ikan dari fenomena alam red tide yang terjadi pada bulan Oktober s/d Desember

Rupiah kecamatan

tahun

orang

orang

orang

Ket

Target 1

168,353,400 30 30

10,262,250 6 1

188,938,950 20 20

188,516,300 20 20

188,471,500 20 20

10,525,900 1

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian

Ket

Outcome :

Indikator Kinerja - Kawasan pantai Kuta, Legian dan Seminyak yang bebas dari adanya bangkai ikan

Satuan kecamatan

Pengadaan mesin motor tempel 15 PK


Jumlah dana - Jumlah pengadaan mesin motor tempel 15 PK - Peningkatan sarana penangkapan

Rupiah Unit Unit

198,252,500 7 7

Pengawasan PPI/TPI di Kec. Kuta dan Kuta Selatan

Input : Output:

Jumlah dana - Jumlah PPI/TPI yang terpantau hasil penangkapan ikan - Meningkatnya kinerja PPI/TPI

Rupiah Unit

3,070,800 2

Outcome:

tahun

Target 1

1

Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Bibit Terumbu Karang


Jumlah dana - Jumlah pengadaan terumbu karang buatan - Adanya percontohan pengembangan terumbu karang laut

Rupiah buah Kecamatan

304,688,300 40 1

Pengadaan jukung fiber bagi nelayan


Jumlah dana - Jumlah pengadaan jukung fiber bagi nelayan - Peningkatan armada perikanan tangkap

Rupiah Unit Unit

201,346,000 7 7

Pembangunan Balai Kelompok Nelayan

Input : Output :

Jumlah dana - Jumlah pembangunan dan rehabilitasi balai kelompok nelayan - Tersedianya tempat pertemuan dan pembinaan yang memadai

Rupiah unit

209,359,300 2

Jumlah dana - Jumlah pengadaan mesin kelinting - Jangkauan fishing ground lebih jauh

Rupiah unit mil

Outcome:

Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan


Penetapan Wilayah Kerja dan Wilayah Peng- Input : operasian Pelabuhan Perikanan Kedonganan Output : Outcome :

kelompok

2

137,622,000 30 2-3

Jumlah dana Rupiah - Jumlah dokumen wilayah kerja dan wilayah dokumen pengoperasian pelabuhan perikanan kedonganan - Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dokumen untuk pengoperasian pelabuhan perikanan

325,890,300 1 1

Pengadaan jaring bagi nelayan


Jumlah dana - Jumlah pengadaan jaring klitik - Peningkatan produksi perikanan tangkap

Rupiah set kg/th

202,545,500 200

Bimbingan Tekni Kelompok Nelayan

Input : Output :

Jumlah dana - Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok

Rupiah orang

198,176,050 48

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian

Indikator Kinerja Outcome :

Pengecatan Kanstein Pelabuhan dan Pemasangan Reling Galvanis


Pelestarian Sumberdaya Perikanan


Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil an dan pemasaran komoditi perikan- perikanan an

4,650

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha Input : perikanan di Kab. Badung Output : Outcome:

Produksi pemasaran komoditi perikanan

8,843 Informasi Pasar Hasil Usaha Perikanan di Kabupaten Badung


Pembinaan Perijinan dan Non Perijinan Usaha Peternakan dan Perikanan


nelayan - Jumlah nelayan yang memiliki pengetahuan di bidang perikanan tangkap

Satuan orang

Jumlah dana - Pengecatan kanstein dan pemasangan reling galvanis - Pengecatan kanstein dan pemasangan reling galvanis

Rupiah paket

Jumlah dana - Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum - Peningkatan stok ikan di perairan umum

Rupiah ekor

Jumlah dana - Jumlah pengadaan formaldehyd test - Jumlah pembelian preparat sampel - Tersedianya data dan informasi hasil pengujian mutu ikan

Rupiah set kg data/informasi

paket

desa

Ket

Target 48

97,946,500 1 1

24,132,100 40,000 4 12,897,400 2 13 150

Jumlah dana Rupiah - Terlaksananya kegiatan pemantuan pasar hasil pasar usaha perikanan - Terpantaunya informasi harga, jenis ikan, jumlah pasar ikan

2,913,200 12

Jumlah dana - Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya - Terbinanya pengusaha peternakan dan perikanan yang memiliki surat perijinan

Rupiah pengusaha

3,763,900 20

pengusaha

20

12

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents