REKAPITULASI KEGIATAN PADA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015 NO
URAIAN/NAMA KEGIATAN
PAGU ANGGARAN/HPS (RP)
NAMA PPK & PPTK FISIK
I KEUANGAN
FISIK
TARGET PER TRI WULAN (%) II III KEUANGAN FISIK KEUANGAN
IV FISIK
SUB. BAG PERENCANAAN 1
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
172,500,000 PPK : drh. I Gede Asrama, MMA
0.00
-
5.22
9,000,000
44.78
77,250,000
50.00
PPTK : Ir. A.A Sri Wahyuni
2
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5,014,600 PPK : drh. I Gede Asrama, MMA PPTK : Ir. A.A Sri Wahyuni
91.18
4,572,100
8.82
442,500
0.00
-
0.00
Survey Kepuasan Masyarakat
5,000,000 PPK : drh. I Gede Asrama, MMA PPTK : Ir. A.A Sri Wahyuni
86.05
4,302,500
0.00
-
13.95
697,500
0.00
9,682,000 PPK : drh. I Gede Asrama, MMA
52.60
5,093,000
2.32
225,000
43.59
4,220,000
1.49
10.23
4,287,450
62.79
26,315,000
9.88
4,140,000
17.11
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA dan Renstra)
PPTK : Ir. A.A Sri Wahyuni
3
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN Penyusunan buku informasi peternakan, perikanan dan kelautan
41,912,450 PPK : drh. I Gede Asrama, MMA PPTK : Ir. A.A Sri Wahyuni
SUB. BAG. UMUM 1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
321,240,000.00
100.00
28.74
100.00
25.00
100.00
25.00
100.00
31,660,000.00
100.00
50.00
100.00
50.00
-
-
-
6,675,000.00
100.00
33.39
100.00
33.30
100.00
33.30
-
297,180,000.00
100.00
25.00
100.00
25.00
100.00
25.00
100.00
Daya Air dan Listrik 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
Drh. I Gede Asrama, MMA / Ni Luh Made Sri Murniati, S.Sos
perizinan kendaraan dinas/operasional 3
Pelayanan jasa administrasi keuangan
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Penyediaan alat tulis kantor
49,366,050.00
100.00
100.00
-
-
-
-
-
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15,991,000.00
100.00
91.21
100.00
3.13
100.00
3.13
100.00
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
11,807,000.00
9,211,200.00
100.00
100.00
-
-
-
-
-
47,052,000.00
100.00
25.00
100.00
25.00
100.00
25.00
100.00
33,026,000.00
100.00
18.79
100.00
28.57
100.00
36.80
100.00
100,000,000.00
-
-
100.00
68.00
-
-
100.00
7,000,000.00
-
-
-
-
100.00
100.00
-
bangunan kantor 8
Penyediaan peralatan rumah tangga
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10
Penyediaan makanan dan minuman
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12
Penyediaan dekorasi
13
Penyediaan bahan bakar kendaraan
500,553,000.00
100.00
24.89
100.00
25.10
100.00
25.21
100.00
14
Penyediaan upacara keagamaan
315,095,000.00
100.00
14.88
100.00
27.09
100.00
25.37
100.00
15
Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari
15,000,000.00
-
-
-
-
100.00
13.92
100.00
30,000,000.00
-
-
-
-
100.00
100.00
-
bersejarah 16
Pelaksanaan upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat
17
Pengadaan Kendaraan Dinas
35,000,000.00
100.00
100.00
-
-
-
-
-
18
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
11,798,200.00
100.00
100.00
-
-
-
-
-
19
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
20
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
21
Pemeliharaan rutin/berkala kendaran
77,139,000.00
100.00
100.00
-
-
-
-
-
2,500,000.00
100.00
100.00
-
-
-
-
-
158,858,000.00
100.00
31.60
100.00
32.49
100.00
35.91
-
dinas/operasional 22
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
37,500,000.00
-
-
100.00
12.00
100.00
88.00
-
23
Pemeliharaan peralatan kantor
12,225,000.00
100.00
34.56
-
-
100.00
32.72
100.00
24
Pemeliharaan Website
10,000,000.00
-
-
100.00
100.00
-
-
-
25
Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas
2,903,700.00
-
-
100.00
76.84
-
-
100.00
26
Peringatan Hari Nusantara
5,649,100.00
-
-
-
-
100.00
100.00
-
BIDANG KESEHATAN HEWAN 1
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
1,264,150,800 A.A. Istri Brahmi Witari, SP., M.Agb
63.60
803,970,800
29.87
377,580,000
5.78
73,080,000
0.75
51.78
26,098,450
32.04
16,150,000
16.17
8,150,000
-
68.82
59,585,500
15.59
13,500,000
15.59
13,500,000
-
Drh. I.G.N.A. Sania Negara ( 2.01.2.01.02.21.01 ) 2
3
Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan ( 2.01.2.01.02.21.02 )
50,398,450 A.A. Istri Brahmi Witari, SP., M.Agb
Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani ( 2.01.2.01.02.21.03 )
86,585,500 A.A. Istri Brahmi Witari, SP., M.Agb
Drh. I Ketut Hadiprata
Drh. I Ketut Hadiprata 4
5
Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan Qurban ( 2.01.2.01.02.21.04 ) Peningktan Pengelolaan UPT RPH Mambal ( 2.01.2.01.02.22.09 )
11,194,300 A.A. Istri Brahmi Witari, SP., M.Agb
-
0
-
0
100
11,194,300
-
-
0
16.69
595,500
-
98.97
170,123,000
Drh. I Ketut Hadiprata 3,568,500 A.A. Istri Brahmi Witari, SP., M.Agb
83.31
2,973,000
0.66
1,131,300
I Made Murya SP.
BIDANG PEMBERDAYAAN PESISIR, PANTAI DAN LAUT 1
Pembangunan Balai Kelompok Nelayan
171,899,300 PPK : I Gusti Bagus Suartika, S.Pt, M.Pt PPTK : Ir. I Gede Ngurah Sedana, MMA
0.38
645,000
2
Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan
77,195,650 PPK : I Gusti Bagus Suartika, S.Pt, M.Pt PPTK : Ida Ayu Putu Sri Pujastuti, S.Pt
1.12
864,900
98.88
76,330,750
27.02
593,535,825
24.33
534,296,125
24.33
534,296,125
24.33
594,155,600 PPK : Ir. I Gusti Nyoman Esenhawer,MP PPTK : Ir. I Gede Rama Bergawa
25.18
149,624,600
24.92
148,054,000
24.99
148,504,500
24.90
9,781,400 PPK : Ir. I Gusti Nyoman Esenhawer,MP
4.31
421,400
0.00
-
5.62
550,000
90.07
1.48
2,646,700
98.52
175,820,160
0.00
-
0.00
2.51
3,073,400
97.33
119,206,164
0.16
193,150
0.00
BIDANG PRODUKSI TERNAK 1
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan
2,196,424,200 PPK : Ir. I Gusti Nyoman Esenhawer,MP PPTK : Ir. I Gede Rama Bergawa
Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan
2
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA PETERNAKAN Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak
PPTK : Ir. I Gede Rama Bergawa 3
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Pengembangan Pertanian Terintegrasi
4
178,466,860 PPK : Ir. I Gusti Nyoman Esenhawer,MP PPTK : Nyoman Alit Mahyuni, S.Pt, MMA
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN Pembinaan Penerapan Teknologi Peternakan
122,472,714 PPK : Ir. I Gusti Nyoman Esenhawer,MP PPTK : Nyoman Alit Mahyuni, S.Pt, MMA
5
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB)
26,759,200 PPK : Ir. I Gusti Nyoman Esenhawer,MP
4.12
1,102,200
95.88
25,657,000
0.00
-
0.00
13.71
27,973,400
49.48
100,994,450
0.06
125,000
36.75
12.37
1,286,700
87.63
9,115,000
0.00
-
0.00
300,224,854 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati PPTK : Ir. Nym Laksmi Handayani
0.08
247,700
83.01
249,217,154
8.45
25,380,000
8.45
14,802,043 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati PPTK : Ir. Nym Laksmi Handayani
19.99
2,958,600
80.01
11,843,443
0.00
-
0.00
22,445,400 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati
61.80
13,870,400
38.20
8,575,000
0.00
-
0.00
45.94
36,363,400
0.00
-
54.06
42,784,900
0.00
PPTK : Ir. I Made Yudiarsana, MP Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB)
204,092,850 PPK : Ir. I Gusti Nyoman Esenhawer,MP PPTK : Ir. I Made Yudiarsana, MP
BIDANG SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN 1
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN Kegiatan Lomba POKMASWAS
10,401,700 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati PPTK : Ir. Nym Laksmi Handayani
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Speed Boat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Radio Komunikasi
2
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan
PPTK : Ir. I Gusti Ketut Sujana Kegiatan Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan
79,148,300 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati PPTK : Ni Made Suarti, SP
3
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Bibit Terumbu Karang
302,538,900 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati
0.46
1,378,900
99.54
301,160,000
0.00
-
0.00
3.18
1,820,400
20.88
11,940,000
30.44
17,412,500
45.50
0.00
-
0.00
-
0.00
-
100.00
25,980,300 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati PPTK : Ni Made Suarti, SP
100.00
25,980,300
0.00
-
0.00
-
0.00
176,530,900 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati
0.91
1,605,900
99.09
174,925,000
0.00
-
0.00
100.00
1,469,000
0.00
-
0.00
-
0.00
PPTK : Ir. I Gusti Ketut Sujana 4
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Kegiatan Lomba Kelompok Petani Ternak
57,195,300 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati PPTK : Ni Made Suarti, SP
5
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Serta Penyuluh Lapangan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh
6
164,636,000 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati PPTK : Ni Made Suarti, SP
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Kegiatan Penyusunan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan
PPTK : Ir. I Gusti Ketut Sujana 7
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Kegiatan Penanganan Pencemaran Pantai Akibat Limbah Bangkai Ikan
1,469,000 PPK : drh. Ni Made Enny Tarniyati PPTK : Ir. I Gusti Ketut Sujana
BIDANG BINA USAHA 1
Monitoring Usaha Pengolahan Hasil Peternakan
2,964,300 - Drh.Made Andika Dwiarisanti,MMA - Ir. Ketut Sumertana, M.Si
57.58
1,706,800
18.98
562,500
23.45
695,000
100%
2
Pembinaan Kelompok Agribisnis Peternakan
3,644,300 - Drh.Made Andika Dwiarisanti,MMA - I Gst Kt Gede Kamasan, SE
53.90
1,964,300
23.05
840,000
23.05
840,000
100%
208,965,400 - Drh.Made Andika Dwiarisanti,MMA - I Made Subawa,SP
2.18
4,563,200
47.30
98,842,800
46.91
98,029,400
100%
3 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan,Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah 4
Survey Informasi Pasar
7,840,700 - Drh.Made Andika Dwiarisanti,MMA - I Made Subawa,SP
52.75
4,135,700
15.30
1,200,000
16.64
1,305,000
100%
5
Pembinaan Perijinan dan Non Perijinan Usaha Peternakan dan Perikanan
3,380,000 - Drh.Made Andika Dwiarisanti,MMA - I Gst Kt Gede Kamasan, SE
68.93
2,330,000
15.53
525,000
15.53
525,000
100%
BIDANG PRODUKSI PERIKANAN 1
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan
325,880,800 PPK : Ir. Ni Made Ayu Rostini, MM
0.00
755,800
100.00
325,125,000
0.00
-
0.00
PPTK : Doddy Darwanto, S.Pi Pengembangan Budidaya Perikanan
104,022,100 PPK : Ir. Ni Made Ayu Rostini, MM PPTK : Doddy Darwanto, S.Pi
100.00
104,022,100
0.00
-
0.00
-
0.00
Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut
365,492,100 PPK : Ir. Ni Made Ayu Rostini, MM PPTK : A.A. Istri Mayun Martini, S.Pt
0.00
1,237,100
100.00
364,255,000
0.00
-
0.00
Pembangunan Balai Kelompok, Rumah Mesin dan Gudang
2
395,195,000 PPK : Ir. Ni Made Ayu Rostini, MM PPTK : Doddy Darwanto, S.Pi
32.83
129,756,000
0.00
-
67.17
265,439,000
0.00
681,557,900 PPK : Ir. Ni Made Ayu Rostini, MM
0.32
2,160,400
99.68
679,397,500
0.00
-
0.00
10.88
2,327,000
89.12
19,055,000
0.00
-
0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pengadaan Saran Perikanan Tangkap
PPTK : I Gusti Made Aryana, S.Pi
3
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN Pemutahiran Data Sarana dan Prasarana Potensi Perikanan Pembudidaya dan Nelayan Di Kabupaten Badung
BBI KAPAL DAN PETANG 1 Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal
21,382,000 PPK : Ir. Ni Made Ayu Rostini, MM PPTK : A.A. Istri Mayun Martini, S.Pt
20,860,000 Ir. Ni Made Ayu Rostini, MM
64%
36,445,900 64%
15%
8,606,000 15%
20%
11,644,000 20%
1%
34,68 %
11,242,000 34,68 %
0,89 %
Ir. I Nengah Nuija
2 Peningkatan Pengelolaan BBI Petang
32,416,600 Ir. Ni Made Ayu Rostini, MM Ir. I Nengah Nuija
49,66 %
16,100,600 49,66 % 14,75 %
4,784,000 14,75 %
LOKASI KEGIATAN
IV KEUANGAN
86,250,000
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
0
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
0
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
144,000
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
7,170,000
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
KET
21.26
Disnakanlut
-
Disnakanlut
-
Disnakanlut
25.00
Disnakanlut
-
Disnakanlut
2.53
Disnakanlut
-
7 UPT dan Sentra Ternak Sobangan
25.00
Disnakanlut
15.85
Disnakanlut
32.00
Disnakanlut
-
7 UPT
24.80
Disnakanlut
32.66
Disnakanlut
86.08
Disnakanlut
-
Pura-Pura Kahyangan Jagat
-
Disnakanlut
-
Disnakanlut
-
Disnakanlut
-
Disnakanlut
-
Disnakanlut
-
Disnakanlut
32.72
Disnakanlut
-
Disnakanlut
23.16
Disnakanlut
-
Disnakanlut
9,520,000 6 Kec. di Kab.Badung
0 6 Kec. di Kab.Badung
0 6 Kec. di Kab.Badung
0 6 Kec. di Kab.Badung
0 UPT RPH Mambal
Kec. Kuta Utara
PL
Kec Kuta, Kec. Kuta Utara
534,296,125
Desa Sobangan
147972500
Desa Sobangan
8,810,000
6 Kec.
-
Abiansemal, Mengwi
-
6 Kec.
PL
- Se-Kab Badung
75,000,000
-
6 Kec.
Kec. Kuta Selatan
25380000 Kec. Kuta dan Kuta Selatan
0
Kec Kuta
-
Kec. Kuta, Abiansemal dan Kuta Utara
-
Kec. Mengwi, Petang, Kuta Utara dan Kuta Selatan
- Kec. Kuta dan Kuta Selatan
26,022,400
Kec. Kuta Utara, Abiansemal dan Petang
164,636,000
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
0
Kabupaten Badung
-
Perairan dan Pesisir Kabupaten Badung
-
Kec. Kuta
-
6 Kec
-
6 Kec
7,530,000
6 Kec
1,200,000
6 Kec
-
6 Kec
-
Desa Abiansemal, Kec. Abiansemal
0 Kec. Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang
0
Kec. Kuta Selatan
0
Desa Darmasaba dan Abiansemal, Kec. Abiansemal
-
Kec. Kuta, Kuta Utara dan Mengwi
-
6 kec
610,000 1%
290,000 0,89 %
BBI Kapal
BBI Petang
