LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG Jl. Panji 119 Kepanjen – Malang 2016

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang selaku pelaksana tugas dan fungsi otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan, mengemban misi ke tujuh pembangunan Kabupaten Malang yaitu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang

berpedoman

pada

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Kelautan dan Perikanan tahun 2011-2015 yang berisi uraian visi dan misi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang memiliki daya saing bagi kesejahteraan masyarakat dalam periode lima tahunan, Target kinerja mengacu kepada indikator kinerja termasuk perubahan indikator dan target produksi sesuai dengan kontrak produksi antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yang dijabarkan dalam target kinerja tahunan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2015. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2015 berisi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan terdiri dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, selain itu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan mulai dari

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

dan

evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan

perikanan

guna

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Malang di tahun mendatang.


ii

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dengan harapan bermanfaat dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan pada masa yang akan datang.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG

Ir. M. NASRI ABD. WAHID, M.Eng.Sc. Pembina Utama Muda NIP. 19610721 198903 1 008


iii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

iv

BAB I

1 1

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II

BAB III

BAB IV

3 4 4 11 11 14 15

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

18

A. Perencanaan Kinerja 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja

18 18 18 18 20

AKUNTABILITAS KINERJA

22

A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja Tahun 2015 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Realisasi Tahun 2015 dengan Realisasi Tahun 2014 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah 4. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 6. Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Pernyataan Kinerja

22 22 24

B. Akuntabilitas Keuangan

51

PENUTUP

57

LAMPIRAN 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran

26 29 30 33

I Perjanjian Kinerja Tahun 2015 II Pengukuran Kinerja Tahun 2015 III Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 IV Rencana Strategis tahun 2011-2015


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF Tahun 2015 adalah tahun terakhir dari RPJMD 2011-2015, sesuai

dengan

melaksanakan

fungsinya urusan

Dinas

pemerintahan

Kelautan di

dan

bidang

Perikanan

kelautan

dan

perikanan. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat kabupaten malang yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman, lestari dan berdaya saing. Mekanisme penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan

ini

perlu

pula

dijelaskan

perkembangan

kondisi

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan

laporan

kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan

informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Laporan

kinerja

ini

menyajikan

capaian

kinerja

Dinas

Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut : -

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar 11.077,66 ton dan tahun 2015 sebesar 11.727,62 ton. Setelah dimasukkan formula diperoleh persentase kenaikan produksi perikanan tangkap sebesar 5,87%. Bila dibandingkan target tahun 2015 sebesar 3,10%, maka capaiannya adalah 189,35%.


v

-

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar 19.555,84 ton dan tahun 2015 sebesar 20.476,92 ton. Setelah dimasukkan formula diperoleh persentase kenaikan produksi perikanan budidaya sebesar 4,71%. Bila dibandingkan target tahun 2015 sebesar 4,70%, maka capaiannya adalah 100,21%.

-

Persentase peningkatan produksi ikan olahan Produksi ikan olahan tahun 2014 sebesar 6.355,73 ton dan tahun 2015 sebesar 6.998,29 ton. Setelah dimasukkan formula diperoleh persentase kenaikan produksi ikan olahan sebesar 10,11%. Bila dibandingkan target tahun 2015 sebesar 10,00%, maka capaiannya adalah 101,10%.

-

Persentase

peningkatan

tingkat

konsumsi

ikan

per-

kapita/tahun Tingkat konsumsi ikan per-kapita tahun 2014 sebesar 22,85 kg/kapita/tahun kg/kapita/tahun.

dan

tahun

Setelah

2015

dimasukkan

sebesar formula

24,02 diperoleh

persentase kenaikan konsumsi ikan per-kapita sebesar 5,12%. Bila dibandingkan target tahun 2015 sebesar 5%, maka capaiannya adalah 102,40%. Prestasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang pada tahun 2015 di tingkat nasional yaitu Penghargaan Adibakti Mina Bahari sebagai Juara 1 bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (P-KKP3K) yang diberikan oleh

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

melalui

Kepala

Desa

Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan, karena peran dan sukses dalam pengelolaan kawasan pesisir tangguh. Laporan Kinerja adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atau capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.


vi

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kabupaten Malang dengan luas wilayah sebesar 3.238,26 km2 dengan topografi daratan, pesisir, dan lautan memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar di bidang kelautan dan perikanan yang terdiri dari sektor perikanan darat dengan kegiatan budidaya darat dan perairan umum, sedangkan sektor sumber daya laut dengan kegiatan perikanan tangkap, yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan sumberdaya

kelautan

pelaksanaan

misi

dan

Dinas

perikanan

Kelautan

dan

sebagai

bentuk

Perikanan

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi dan pendapatan dengan meningkatkan produktivitas perikanan dengan indikator target pembangunan antara lain peningkatan produksi perikanan, tingkat konsumsi ikan,

dan

masyarakat

pesisir

yang

memiliki

pemahaman

mengenai mitigasi bencana alam laut. Kabupaten Malang memiliki panjang pantai sekitar 102,62 km, luas perairan sampai 12 mil laut atau 1.705,3 km2 dan luas perairan Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut atau 28.422,3

km2.

Perairan

Kabupaten

Malang

berdasarkan

penelitian dari Balai Penelitian Perikanan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan diperkirakan memiliki potensi lestari sumberdaya wilayah kelautan 12 mil laut sebesar 4.825,99 ton/km2/tahun, sedangkan potensi lestari 200 mil laut sebesar 80.435,10 ton/km2/tahun dan memiliki komoditas andalan produksi tangkap laut khususnya ikan tuna dan cakalang, kemudian di sektor penangkapan di perairan umum seperti waduk, sungai dan rawa cukup menunjang produksi perikanan tangkap utamanya pada perairan waduk. Pemanfaatan sumberdaya perikanan darat di Kabupaten Malang meliputi kegiatan budidaya di kolam, tambak, jaring sekat,

minapadi

dan

minamendong.

Kegiatan

budidaya

khususnya kolam terdapat di 29 kecamatan. Komoditas utama Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

1

budidaya ikan air tawar meliputi jenis ikan nila, lele dan mas. Potensi budidaya air payau di tambak dengan komoditas andalan

udang

vannamei.

sebagai penghasil produk

Perkembangan

perikanan

benih maupun

darat

ikan konsumsi,

ditunjukkan dengan pertumbuhan produksi budidaya yang sangat signifikan setiap tahun. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan di Kabupaten Malang yang belum optimal karena belum ada studi lingkungan dan pendataan detail mengenai potensi kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan di pesisir antara lain rehabilitasi sumberdaya mangrove dan terumbu karang buatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tata

kepemerintahan

yang

baik

(good

governance)

ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan yang baik dan sesuai dengan perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran yang tertib, dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan

nyata,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil

guna

prasyarat

untuk

mencapai

tujuan

Penyelenggaraan

dan

bertanggung

mewujudkan serta

aspirasi

cita-cita

pemerintahan

jawab

yang

merupakan

masyarakat

dan

bangsa

dan

negara.

baik

sesuai

dengan

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berdasarkan Undang–undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan


2

negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas

akuntabilitas

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indoneasia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Kinerja

tahun

2015

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dalam pencapaian target kinerja tahun 2015, dalam upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. B.

Maksud dan Tujuan Penyusunan

Laporan

Kinerja

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan tahun 2015 memiliki maksud sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan

dan

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2015 merupakan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 20112015, sedangkan tujuannya antara lain adalah : -

Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan

kegagalan

dalam

melaksanakan

tugas

dan

tanggungjawab Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

yang

kemudian

digunakan

sebagai

bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.


3

-

Mewujudkan

transparansi

dan

kredibilitas

instansi

pemerintah. -

Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

C.

Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

di

bidang

kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan

fungsi

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan meliputi : a.

Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk

data

base

serta

analisis

data

untuk

penyusunan program kegiatan; b.

Perencanaan

strategis

pada

kebijakan

teknis

Dinas

Kelautan

dan

bidang kelautan

dan

Perikanan; c.

Perumusan perikanan;

d.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;

e.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;

f.

Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan;


4

g.

Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kelautan dan perikanan;

h.

Penyelenggara

kesekretariatan

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan; i.

Pembinaan UPTD;

j.

Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kelautan dan perikanan;

k.

Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

l.

Pelaksanaan

kerja

sama

lembaga

pemerintah

dan

lembaga lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan terdiri dari 4 (empat) bidang serta 1 (satu) sekretariat. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat;

c.

Bidang Perikanan Budidaya;

d.

Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

e.

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;

f.

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan;

g.

UPTD;

h.

Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas dan fungsi masing-masing sekretariat dan

bidang adalah sebagai berikut : a). Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum, yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan serta


5

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

Sekretariat

mempunyai fungsi : a.

Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

b.

Pengelola

urusan

administrasi

kepegawaian,

kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; c.

Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d.

Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;

e.

Penyelenggaraan

kegiatan

surat

menyurat,

pengetikan, penggandaan, kearsipan; f.

Pengelolaan

administrasi

perlengkapan

dan

mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor g.

Pengkoordinasian

dan

penyusunan

rencana

pembangunan, evaluasi dan pelaporan. b). Bidang Perikanan Budidaya Bidang

Perikanan

melaksanakan

Budidaya

pengembangan

mempunyai

dan

tugas

pemberdayaan

perikanan budidaya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Bidang Perikanan Budidaya adalah : a.

Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang perikanan budidaya.

b.

Pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha budidaya ikan, pembenihan, kesehatan dan pakan ikan.

c.

Penghitungan

prakiraan

pembudidayaan

dan

produksi

pembenihan

ikan

hasil air

tawar/payau/laut.


6

d.

Pemberian

dukungan

fasilitas

usaha

bagi

pembudidaya ikan, dan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR). e.

Perencanaan

kebijakan

pembangunan

dan

pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. f.

Perencanaan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. g.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang perikanan budidaya.

c). Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bidang

Sumberdaya

mempunyai

tugas

Kelautan

dan

melaksanakan

Perikanan pengelolaan,

pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan, juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana uraian di atas, Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengelolaan, serta pengembangan, pemberdayaan dan

pengendalian

sumberdaya

kelautan

dan

perikanan. b.

Penetapan kebijakan dan perencanaan eksplorasi, eksploitasi,

konservasi

serta

pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan. c.

Pemberian bimbingan teknis eksplorasi, eksploitasi, konservasi

dan

pengelolaan

serta

rehabilitasi

sumberdaya alam hayati. d.

Perencanaan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. e.

Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.


7

d).Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

mempunyai

tugas

melaksanakan

pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta ketahanan pangan asal ikan, selain itu juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia.

b.

Pelaksanaan

perencanan

pelayanan

data

dan

informasi. c.

Penyusunan kebijakan perencanaan pelayanan data dan informasi, ketahanan pangan asal ikan serta pengembangan

sumber

daya

manusia

dan

kelembagaan. d.

Pemberian bimbingan teknis pelayanan data dan informasi.

e.

Perencanaan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. f.

Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

e). Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan pelayanan usaha kelautan dan perikanan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


8

Untuk melaksanakan tugas tersebut

Bidang Usaha

Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a.

Melaksanakan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan.

b.

Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis pembinaan

mutu

pelaksanaan

usaha

dan

pengolahan

pemasaran,

investasi

hasil, dan

permodalan usaha kelautan dan perikanan. c.

Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan kerja usaha kelautan dan perikanan.

Struktur Organisasi beserta pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan pada bagan berikut :


9

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG

KEPALA DINAS Ir. M.NASRI ABD.WAHID,M.Eng.Sc Pembina Utama Muda ( IV/c) NIP. 19610721 198903 1 008

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor : 18 Tahun 2008 Tanggal : 29 Pebruari 2008 SEKRETARIS Ir. HADARSONO, M.Agr Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19610520 198703 1 012

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG UMUM & KEPEG. Naniek P, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP. 19620222 198503 2 005

KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Ir. Sumbodo Kresno Y Pembina (IV/a) NIP. 19601003 198803 1 009

KEPALA BIDANG SUMBERDAYA KELAUTAN & PERIKANAN Budi Rianto, S.Pi Pembina (IV/a) NIP. 19680710 199703 1 005

KASUBAG KEUANGAN Siti Arini Penata (III/c) NIP. 19581111 198502 2 001

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN SDM Dra. Mudji Astutik, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19611110 198903 2 008

KASUBAG PERENC & EVAPOR YUSTINA WAHYU L,S.Pi Penata (III/c) NIP. 19800425 200604 2 031

KEPALA BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN Heni Kusrini A, SP.M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19700309 199703 2 004

Ir. Susi Hayuningtyas Penata Tk. I (III/d) NIP. 19640828 199202 2 002

KEPALA SEKSI PERIKANAN TANGKAP Harnowo, A.Pi Penata Tk. I (III/d) NIP. 19640312 198603 1 025

KEPALA SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Herdianto Tri Agus, S.Pi. MMA Penata Tk. I (III/d) NIP. 19641028 198603 1 018

KEPALA SEKSI MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL Ir.Rudy KLarunianto,MM Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700723 199301 1 001

KEPALA SEKSI KESEHATAN DAN PAKAN IKAN Kurdi Penata Muda Tk. I NIP. 19620909 199212 1 001

KEP. SEKSI PENGELOLAAN SBR. DAYA LAUT & PESISIR Agung Revolusi T, S.Pi, M.Si Penata Tk. I (III/d) NIP. 19660116 199803 1 003

KEP.SEKSI PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN Ir. Dwi Widjajanti Penata TK I (III/d) NIP. 19681016 199003 2 004

KEPALA SEKSI USAHA PEMASARAN Ir. Rima Ainsyah Penata Tk I (III/d) NIP. 19620523 199003 2 004

KEP.SEKSI PENGENDALIAN SBR. DAYA & LINGKUNGAN Rahadi Arianto, S.Pi.M.Si Penata (III/c) NIP. 19640312 198603 1 025

KEPALA SEKSI KETAHANAN PANGAN ASAL IKAN Mateus Amaral M, S.Pi.MP. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19670325 199403 1 006

KEPALA SEKSI PELAYANAN INVESTASI DAN PERMODALAN Inang Yudiarti, S.Pi Penata Tk. I (III/d) NIP. 19661014 199903 2 002

KEPALA SEKSI BUDIDAYA IKAN

KEPALA SEKSI PERBENIHAN Ir. Rini Pandan Arum Penata Tk I (III/d) NIP. 19650728 199202 2 001

UPTD


10

2. Sumberdaya Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang memiliki 86 orang pegawai, yang terdiri dari 49 orang PNS, 3 tenaga kontrak pusat dan 24 orang tenaga kontrak dinas. Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan cukup memadai, 18,36 % merupakan golongan IV, 63,28 % merupakan golongan III dan selebihnya golongan I dan II. 3. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2014 Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 NO 1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 3,10% 17,70% 570,96%

SASARAN

URAIAN Meningkatnya Persentase produksi peningkatan perikanan produksi tangkap perikanan tangkap Meningkatnya Persentase produksi peningkatan perikanan produksi budidaya perikanan budidaya Meningkatnya Persentase produksi ikan peningkatan olahan produksi ikan olahan Meningkatnya Persentase konsumsi ikan peningkatan per kapita konsumsi ikan perkapita pertahun

Capaian

kinerja

terhadap

20,32%

27,14% 133,56%

10%

41%

410%

5%

22,85%

457%

pelaksanaan

program

dan

kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 

Indikator

kinerja

persentase

peningkatan

produksi

perikanan tangkap dengan target 3,10% dan terealisasi


17,70% atau tercapai 570,96%. Pencapaian target kinerja

ini

dikarenakan

meningkatnya

kesadaran

masyarakat pesisir terhadap dampak bencana alam dan dukungan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam; meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengelola sumberdaya alam secara aman, lestari

dan

partisipasi

keberlanjutan, Kelompok

serta

Masyarakat

dukungan Pengawas

dan dalam

membantu pengawasan dan pelestarian masyarakat pesisir; pembinaan dan pendampingan nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, peningkatan bantuan sarana prasarana untuk produksi tangkap. Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dengan anggaran sebesar Rp 426.925.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 423.196.000,-

dengan

kegiatan

sebagai

berikut

:

Kegiatan pemberdayaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil,

pengembangan

Kegiatan

sarana

penyediaan

prasarana

dan

pemberdayaan

ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil(DAK dan DAU Pendamping DAK); Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp 577.413.000,-dan 544.403.000,-

realisasi

dengan

anggaran

kegiatan

sebesar

sebagai

Rp

berikut

:

Kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan konservasi

sumberdaya

kelautan

dan

perikanan;

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp 1.153.809.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.140.337.000,- dengan kegiatan sebagai berikut Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkap,

Pembinaan

pelelangan

ikan,

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap(DAK dan DAU Pendamping DAK).




Indikator

kinerja

perikanan

persentase

budidaya

peningkatan

dengan

target

produksi

20,32%

dan

terealisasi 27,14% atau tercapai 133,59%. Pencapaian target kinerja ini disebabkan oleh pembinaan teknis rutin terhadap pembudidaya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sarana

peningkatan

dan

prasarana

program/kegiatan masyarakat

areal

lahan

budidaya

Pemerintah

sebagai

serta

jumlah

baik

melalui

maupun

perwujudan

swadaya

program

nasional

dalam rangka memacu peningkatan produksi perikanan budidaya.

Program

indikator

kinerja

yang

mendukung

tersebut

antara

pencapaian

lain

Program

Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran sebesar Rp 2.437.992.764,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.198.988.000,- dengan kegiatan sebagai berikut Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul, Kegiatan

pendampingan

pembudidaya

ikan,

pengembangan kesehatan

pada

Kegiatan

perikanan,

ikan,

Kegiatan

kelompok

tani

pembinaan

dan

Kegiatan kajian

pembinaan

pengembangan

kawasan produksi perikanan, Kegiatan penyediaan sarana

dan

prasarana

produksi

perikanan

budidaya(DAK dan DAU pendamping DAK). 

Indikator kinerja persentase peningkatan produksi ikan olahan dengan target 10% dan terealisasi 41% atau tercapai 410%. Pencapaian target kinerja tersebut disebabkan oleh bantuan peralatan pemasaran dan pengolahan bagi pedagang dan pengolah ikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi perikanan,

pembinaan

pengolahan

ikan

meningkatkan

dan

yang

pelatihan

tentang

dilaksanakan

pengetahuan

dapat

pengolah

dan

keanekaragaman produk, jaringan pemasaran yang mulai

terbangun

mendukung

dengan

pencapaian


baik.

indikator

Program kinerja

yang

tersebut

antara lain Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran sebesar

Produksi

Rp

Perikanan

884.742.000,-

dan

dengan

anggaran

realisasi

anggaran

sebesar Rp 876.728.000,- dengan kegiatan sebagai berikut Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Kajian optimalisasi peningkatan mutu

dan

pengolahan

hasil

perikanan,

Kajian

optimalisasi pengembangan investasi dan permodalan, Kegiatan

penyediaan

prasarana

dan

pengolahan,

pengembangan

peningkatan

sarana

mutu

dan

pemasaran hasil perikanan(DAK dan DAU Pendamping DAK). a. Indikator kinerja persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun dengantarget 5% dan terealisasi

24,31% atau tercapai 486,2%. Pencapaian

target kinerja tersebut disebabkan oleh keberhasilan pengenalan

kecukupan

terbentuknya Gemarikan,

FORIKAN selain

itu

gizi

asal

ikan

melalui

yang

mendukung

kegiatan

juga

ditunjang

pembinaan

kelembagaan kelompok-kelompok usaha kelautan dan perikanan. indikator

Program kinerja

yang

tersebut

mendukung antara

pencapaian

lain

Program

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp 318.878.000,dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp

299.974.000,-

dengan kegiatan sebagai berikut Kegiatan pembinaan sumberdaya

manusia

dan

kelembagaan

kelompok

usaha kelautan dan perikanan, Kegiatan pembinaan ketersediaan pangan asal ikan, Kegiatan penyusunan data dan informasi kelautan dan perikanan, Kegiatan penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (DAK dan DAU Pendamping DAK). D. Dasar Hukum


Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah antara lain sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia;

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

3.

Undang-Undang

Nomor

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4.

Undang-Undang

Nomor

45

Tahun

2009

tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

6.

Peraturan Presiden Republik Indoneasia No. 29 tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah. 7.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

10. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan. 11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.


12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Malang. 13. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 050.31/420/KEP/421.115/2013 tentang Review Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Stategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 14. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 050.31/762/KEP/421.115/2013 tentang Review Perubahan Target

Indikator Kinerja Utama

Rencana

Stategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 15. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 050.31/762/KEP/421.115/2013 tentang Revisi Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. E. Sistematika Sistematika

penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2014 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumberdaya Aparatur 3. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi


2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja 2015 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja Tahun 2015 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun sebelumnya 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah 4. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja B. Realisasi Keuangan

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2. 3. 4.

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

I Perjanjian Kinerja 2015 II Pengukuran Kinerja 2015 III Rencana Kinerja Tahunan 2015 IV Rencana Strategis 2011-2015


BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Kinerja 1. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Visi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Malang pada periode pembangunan jangka pendek Tahun 2011-2015 adalah : “Terwujudnya

Masyarakat

Kabupaten

Malang

yang

Sejahtera melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Aman, Lestari dan Berdaya Saing” 2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Untuk mewujudkan visi Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang maka dilaksanakan misi pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yaitu : a. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing. b. Mewujudkan

sumberdaya kelautan dan perikanan

yang aman, dan lestari. c. Meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Berdasarkan

visi

dan

misi

pembangunan

Kabupaten Malang bidang kelautan dan perikanan yang ingin dicapai, maka tujuan, kebijakan dan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2015 adalah :

Misi 1 Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing. Tujuan

1

Meningkatkan

kemampuan

berusaha

dan

kesiagaan terhadap bencana alam laut bagi masyarakat pesisir.


Misi 2 Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari. Tujuan 2 Meningkatkan kesadararan dan ketaatan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Misi 3

Meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu.

Tujuan 3 - Meningkatkan produktivitas usaha perikanan, - Meningkatkan sumberdaya manusia dan tingkat konsumsi ikan Pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang bidang kelautan dan perikanan dengan tujuan, kebijakan, indikator kinerja utama dan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2. Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2015 Sasaran

Kebijakan

Program

Meningkatnya

Peningkatan

Program

pemanfaat usaha

pemanfaatan

pengelolaan

ekonomi mikro di

potensi sumberdaya

sumberdaya laut,

kawasan pesisir dan

perikanan tangkap

pesisir, dan pulau-

persiapan terhadap

pulau kecil

ancaman bencana alam laut

Meningkatnya

Peningkatan

Program

jumlah kawasan

pemanfaatan

peningkatan

pengelolaan

potensi sumberdaya

pengawasan,

perikanan bebas

perikanan tangkap

pengendalian dan

illegal fishing.

konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan

Meningkatnya

Peningkatan

Program

produksi

pemanfaatan

pengembangan

perikanan tangkap

potensi sumberdaya


Sasaran

Meningkatnya

Kebijakan

Program

perikanan tangkap

perikanan tangkap

Peningkatan

Program

produksi perikanan pemanfaatan budidaya

pengembangan

potensi sumberdaya

budidaya perikanan

perikanan budidaya

Meningkatnya

Peningkatan

Program

produksi ikan

distribusi, pasca

optimalisasi

olahan.

panen dan nilai

pengelolaan dan

tambah produk

pemasaran

perikanan.

produksi perikanan

Meningkatnya

Peningkatan

Program

konsumsi ikan per

kemampuan

pengembangan

kapita

sumberdaya

sumberdaya

manusia,

manusia kelautan

kelembagaan

dan perikanan

kelompok, penyediaan data dan informasi

B. Perjanjian Kerja Perjanjian kinerja tahun 2015 merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yang memuat target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan. Berikut uraian sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk

pencapaian

misi

dan

tujuan

pembangunan

Kabupaten Malang bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut : Tabel 3. Sasaran, IKU dan target IKU tahun 2015


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya

Persentase

produksi

produksi perikanan tangkap

perikanan

tangkap

(Produksi

peningkatan tahun

2015

3,10%

-

Produksi tahun 2014)/Produksi Tahun 2014 x 100% Meningkatnya

Persentase

produksi

produksi perikanan budidaya

perikanan

budidaya

(Produksi

peningkatan tahun

2015

4,7%

-

Produksi tahun 2014)/Produksi Tahun 2014 x 100% Meningkatnya

Persentase

produksi ikan olahan

produksi ikan olahan (Produksi

peningkatan

tahun

2014

10%

-

Produksi tahun 2014)/Produksi Tahun 2014 x 100% Meningkatnya konsumsi kapita

ikan

Persentase per

peningkatan

konsumsi ikan per kapita per tahun (Konsumsi Konsumsi

tahun tahun

2015

2014)/

Konsumsi Tahun 2014 x 100%


-

5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Capaian Kinerja Tahun 2015 Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja disajikan pada tabel berikut : Tabel 2. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 No

Sasaran

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya 3. Meningkatnya produksi ikan olahan 4. Meningkatnya konsumsi ikan per kapita

Indikator

Target

Realisasi Capaian

Kinerja

(%)

(%)

(%)

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi ikan olahan Persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun

3,10

5,87

189,35

4,70

4,71

100,21

10,00

10,11

101,10

5,00

5,12

102,40

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 No

Sasaran

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Realisasi (%)

Indikator Kinerja

Target (%)

2014

2015

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

3,10

1,17

5,87

4,70

14,56

4,71


No

Sasaran

3. Meningkatnya produksi ikan olahan 4. Meningkatnya konsumsi ikan per kapita

Realisasi (%)

Indikator Kinerja

Target (%)

2014

2015

Persentase peningkatan produksi ikan olahan Persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun

10,00

8,53

10,11

5,00

6,43

5,12

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA No

Sasaran


Indikator Kinerja Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi ikan olahan Persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun

Target Akhir Renstra (%) 15,50

Tingkat Realisasi Kemaju(%)** an (%) 22,59

145,74

255,88

783,80

306,32

50,00

46,11

92,22

20,00

29,09

145,45

Catatan : ** Realisasi dihitung menggunakan rumus perhitungan tahun 2015


Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional No

Sasaran

1.

Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya produksi ikan olahan Meningkatnya konsumsi ikan per kapita

2.

3.

4.


Realisasi 2015

Realisasi Keterangan Nasional*

5,87% (11.727,62 ton)

6,20 juta ton

0,19% dari realisasi nasional

4,71% (19.555,84 ton)

14,52 juta ton

0,13% dari realisasi nasional

10,11% (6.355,73 ton)

5,37 juta ton

5,12 % (24,02 kg)

37,89 kg

0,12% dari realisasi nasional Selisih 13,88 kg

*Sumber LKj-KKP tahun 2014

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Dilakukan Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator di atas 100% dan dapat dikatakan mengalami keberhasilan. Pada indikator kinerja “Persentase peningkatan produksi

perikanan

tangkap”,

hal-hal

utama

yang

mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut antara lain: a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri tentang

Penangkapan,

operasional

UPTD

TPI,

penyediaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap berupa alat tangkap, rumpon dan perahu motor dengan anggaran yang berasal dari APBD. b. Dukungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa kegiatan dan bantuan yang dialokasikan di Kabupaten Malang.


Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja

“Persentase

peningkatan

produksi

perikanan

tangkap” adalah : Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap,

dengan

Kelompok

Nelayan

kegiatan : a. Kegiatan

Pendampingan

pada

Perikanan Tangkap b. Kegiatan Pembinaan Pelelangan Ikan c. Kegiatan

Penyediaan

dan

Pengembangan

Sarana

Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAK dan Pendamping DAK) Pada indikator kinerja “Persentase peningkatan produksi

perikanan

budidaya”,

hal-hal

utama

yang

mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut antara lain: a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pembenihan, budidaya, kesehatan dan pakan ikan, penyediaan benih melalui UPTD BBI, penebaran benih, dan penyediaan sarana prasarana budidaya berupa calon induk ikan, terpal untuk kolam terpal, kolam beton dan mesin pakan. b. Dukungan

kegiatan

dari

Dinas

Perikanan

dan

Kelautan Provinsi Jawa Timur antara lain melalui program APP (Anti Proverty Program), bimbingan teknis budidaya ikan pada kolam terpal, bantuan induk ikan mas dan peremajaan induk nila, bantuan mesin pakan, bantuan benih udang galah dan lele, bantuan peralatan kualitas air dan bantuan pakan. c. Dukungan kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

antara

lain

temu

lapang

pematangan

teknologi adiktif lokasi, pelatihan budidaya lele sistem bioflok, Sosialisasi Pengembangan Pakan Mandiri, Bantuan calon induk lele sangkuriang, calon induk nila jatimbulan, dan calon induk koi.


Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja

“Persentase

peningkatan

produksi

perikanan

budidaya” adalah : Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan,

dengan

kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul b. Kegiatan

Pendampingan

pada

Kelompok

Tani

Pembudidaya Ikan c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan d. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ikan e. Kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan f.

Kegiatan

Penyediaan

dan

Pengembangan

Sarana

Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK dan Pendamping DAK) Pada indikator kinerja “Persentase peningkatan produksi ikan olahan”, hal-hal utama yang mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut antara lain: a. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengolahan ikan, pameran produk perikanan, promosi melalui media massa,

sosialisasi

sanitasi

dan

hygiene

serta

pertemuan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan. b. Dukungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berupa bantuan sarana peningkatan nilai tambah produk perikanan. c. Dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain bimbingan teknis pengolahan, bantuan alat pengolahan (pengabon dan pemindang). Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja “Persentase peningkatan produksi ikan olahan” adalah : Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan kegiatan :


a. Kajian

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi Perikanan b. Kajian

Optimalisasi

Peningkatan

Mutu

dan

Investasi

dan

Pengolahan Hasil Perikanan c. Kajian

Optimalisasi

Pengembangan

Permodalan d. Kegiatan Prasarana

Penyediaan

dan

Pengolahan,

Pengembangan

Peningkatan

Sarana

Mutu

Dan

Pemasaran Hasil Perikanan (DAK dan Pendamping DAK) Pada indikator kinerja “Persentase peningkatan konsumsi ikan per-kapita per-tahun”, hal-hal utama yang mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut antara lain: a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya makan ikan di beberapa sekolah setingkat SD/MI, SMP dan TPQ. b. Penguatan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan dengan pertemuan dan lomba dinamika kelompok Program dan kegiatan yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja “Persentase peningkatan konsumsi ikan per-kapita per-tahun” adalah : Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan : a. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Kelompok

Usaha

Kelautan

dan

Perikanan b. Kegiatan Pembinaan Ketersediaan Pangan Asal Ikan c. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:


a. Memaksimalkan staf pengelola dan petugas teknis lapangan yang ada melalui penekanan tugas pokok dan fungsi, ditambah dengan mengoptimalkan peran tenaga kontrak dalam membantu pengelolaan kegiatan serta

mengajukan

penambahan

petugas

teknis

lapangan; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pelatihan; c. Mengembangkan

gerakan

pakan

mandiri

untuk

mengatasi tingginya harga pakan pabrikan; d. Mengadakan pelatihan pengembangan teknologi tepat guna dan sosialisasi akses permodalan; e. Melakukan studi banding ke daerah lain yang lebih maju.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tabel 6. Alokasi per-Sasaran Pembangunan No

Sasaran




Anggaran (Rp)

% Anggaran

1.605.432.700

22,69

2.878.936.915

40,69

1.312.145.500

18,55

166.304.200

2,35

Tabel 7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran No

Sasaran / Program

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap - Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya - Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Meningkatnya produksi ikan olahan - Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 4. Meningkatnya konsumsi ikan per kapita - Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Target (%) 3,10

Kinerja Realisasi (%) 5,87

Capaian (%) 189,35

Alokasi (Rp)

Realisasi (%)

1.605.432.700

1.593.855.700

Capaian (%) 99,28

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

4,70

4,71

100,21

2.878.936.915

2.174.610.700

75,54

Persentase peningkatan produksi ikan olahan

10,00

10,11

101,10

1.312.145.500

1.302.228.700

99,24

Persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun

5,00

5,12

102,40

166.304.200

166.304.200

100

Indikator Kinerja Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap


Anggaran

40

Tabel 8. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya No

Sasaran



Capaian Kinerja (%) 189,35

Penyerapan Angaran (%) 99,28

Tingkat Efisiensi (%) 47,57

100,21

75,54

24,63

101,10

99,24

1,84

102,40

100

2,34


B.

REALISASI ANGGARAN

Sasaran Meningkatnya Kelancaran Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Program/ Kegiatan

Jumlah Setelah PAK (Rp)

Realisasi Fisik (%)

Realisasi Sisa

(Rp)

466.833.100

100,00

458.954.950

Anggaran (%) 98,31

4.300.000

100,00

4.300.000

100,00

0

71.680.000

100,00

65.740.150

91,71

5.939.850

161.164.000

100,00

161.123.000

99,97

41.000

25.446.400

100,00

24.846.400

97,64

600.000

5.000.000

100,00

5.000.000

100,00

0

27.158.000 22.661.200

100,00 100,00

27.158.000 22.661.200

100,00 100,00

0 0

16.765.500

100,00

16.765.500

100,00

0

3.930.500

100,00

3.527.500

89,76

402.500

5.980.000

100,00

4.980.000

90,88

500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

28.851.000

100,00

28.846.200

99,98

4.800

Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

94.366.000

100,00

93.976.000

99,59

390.000

49.765.000

100,00

49.287.500

99,04

477.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Rp

42

7.878.150

Sasaran

Program/ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pembinaan Kesehatan Ikan Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK) Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana



Realisasi Fisik (%)

Realisasi Sisa

(Rp)

49.765.000

100,00

49.287.500

Anggaran (%) 99,04

10.000.000

100,00

11.700.000

97,50

300.000

12.000.000

100,00

11.700.000

97,50

300.000

65.110.500

100,00

64.919.900

99,71

190.600

47.607.500

100,00

47.416.900

99,60

190.600

17.503.000

100,00

17.503.000

100,00

0

2.878.936.915

97,29

2.174.610.700

75,54

704.326.215

250.385.300

100,00

249.682.300

99,72

703.000

52.002.500

100,00

52.002.500

100

0

183.659.700

100,00

181.984.700

99,09

1.675.000

16.501.200

100,00

16.301.200

98,79

200.000

21.351.500

100,00

20.601.500

96,49

750.000

1.987.104..014

88,23

1.362.643.050

68,54

624.460.964

367.932.701,40

92,85

291.395.450

79,29

76.537.251,4

Rp

43

477.500

Sasaran

Program/ Kegiatan


Realisasi Fisik (%)

Realisasi Anggaran (%)

Rp

Sisa

(Rp)

Produksi Perikanan Budidaya (DAU Pendamping DAK) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembinaan Pelelangan Ikan

Meningkatnya Produksi Ikan Olahan

Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAK) Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAU Pendamping DAK) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)


1.605.432.700

100,00

1.593.855.700

99,28

11.577.000

24.812.500

100,00

24.812.500

100,00

0

70.219.500

100,00

69.369.500

98,79

850.000

1.347.780.000

100,00

1.338.028.000

99,33

9.752.000

162.620.700

100,00

161.645.700

99,38

975.000

1.312.145.500

100,00

1.302.228.700

99,24

9.916.800

219.712.800

100,00

219.679.800

99,98

33.000

33.957.600

100,00

33.957.000

100,00

0

17.619.600

100,00

16.119.600

91,49

1.500.000

939.750.000

100,00

932.128.300

99,25

7.285.500

44

Sasaran

Meningkatnya Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Bebas Illegal Fishing

Meningkatnya Pemanfaat Usaha Ekonomi Mikro di Kawasan Pesisir dan Persiapan Terhadap Bencana Alam Laut

Program/ Kegiatan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAU Pendamping DAK) Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan(DAK) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan(DAU Pendamping DAK) Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Realisasi Fisik (%)

Realisasi Sisa

(Rp)

101.105.500

100,00

100.343.400

Anggaran (%) 99,01

289.948.800

100,00

287.055.800

99,00

2.893.000

32.664.300

100,00

32.664.300

100,00

0

228.600.000

100,00

225.970.000

98,68

2.630.000

28.684.500

100,00

28.421.500

99,08

263.000

426.925.000

100,00

423.196.000

99,13

3.729.000

79.989.600

100,00

79.227.600

99,05

762.000

Rp

45

762.100

Program/ Kegiatan

Sasaran

Meningkatnya konsumsi ikan per kapita

Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAU Pendamping DAK) Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan Kegiatan Pembinaan Ketersediaan Pangan Asal Ikan Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan JUMLAH



Realisasi Fisik (%)

Realisasi Sisa

(Rp)

130.000.000

100,00

129.354.545

Anggaran (%) 99,23

18.678.600

100,00

17.669.055

94,44

64.545

166.304.200

100,00

166.304.200

100

0

71.238.700

100,00

71.238.700

100,00

0

48.768.500

100,00

48.768.500

100,00

0

46.297.000

100,00

46.297.000

100,00

0

7.075.144.915

99,72

6.336.113.650

89,55

739.013.265

Rp

46

645.455

C.

PRESTASI TAHUN 2015 Prestasi selama tahun 2015 pada tingkat nasional yaitu Juara I Penghargaan Adibakti Minabahari pada Bidang Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Tahun 2015 yag diraih Pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Desa

Tambakrejo

Kecamatan

Sumbermanjingwetan.

Penghargaan

Adibakti Mina Bahari merupakan penghargaan

yang

diberikan dan

oleh

Menteri

Kelautan

Perikanan

kepada

Gubernur/Bupati/Walikota

yang memiliki kepedulian dan upaya nyata dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (P-KKP3K) dan kelompok masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berprestasi dan dinilai

berhasil

dalam

melaksanakan

dan

mendukung

program-program di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.


BAB IV PENUTUP Penyusunan Laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2015 merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015, capaian keempat indikator kinerja utama di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2015 dapat tercapai semua di atas target

yang

ditetapkan.

Untuk

mencapai

sasaran

tersebut

didukung dengan 10 (sepuluh) program, yaitu 4 (empat) program merupakan program rutin dan 6 (enam) program merupakan program prioritas/ program unggulan. Program-program tersebut dijabarkan dalam 41 (empat puluh satu) kegiatan, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan rutin dan 25 (dua puluh lima) kegiatan prioritas/unggulan. Realisasi fisik kegiatan mencapai 99,72%, sedangkan realisasi anggaran seluruh belanja mencapai 89,40%, meliputi belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan) sebesar 89,24% dan belanja langsung berupa program/ kegiatan realisasi keuangan mencapai 89,55%. Pemanfaatan alokasi dana yang ada telah dilaksanakan secara optimal untuk berbagai kegiatan antara lain peningkatan sumberdaya manusia dan mengoptimalkan fungsi

peralatan

kerja,

administrasi

pelaksanaan

kegiatan,

pemantauan, koordinasi, maupun pengadaan barang dan jasa. Pencapaian merupakan

sasaran

bentuk

berdasarkan

pelaksanaan

kinerja

realisasi

kinerja

aparatur

dengan

didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai stakeholder atau pelaku usaha kelautan dan perikanan, selain itu juga ditunjang oleh koordinasi internal maupun eksternal dengan dukungan anggaran pembangunan sektor perikanan dari APBD Kabupaten Malang dan APBN. Beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti untuk pencapaian tahun mendatang antara lain adalah : 1) Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan


57

tidak mengakomodir semua kebutuhan sesuai yang direncanakan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 2) Keterbatasan jumlah aparatur antara lain pada tingkatan staf pengelola kegiatan dan petugas teknis di lapangan; 3) Pengelolaan sumberdaya perikanan yang belum optimal diakibatkan oleh skala usaha bersifat tradisional dan pemahaman

pelaku

usaha

perikanan

terhadap

teknologi

pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah; 4) Terdapat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum terdata dan perlu dilakukan studi lebih mendalam. Tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja yang perlu dilakukan antara lain 1) Melakukan perencanaan dengan memperhatikan

prioritas

utama

program

dan

kebutuhan

pembangunan bidang perikanan dan kelautan; 2) Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain staf pengelola kegiatan dan

petugas

teknis

lapangan,

Selain

itu

perlu

dilakukan

penekanan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; 3) Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan; 4) Perlunya dilakukan perencanaan zonasi kelautan dan perikanan guna memetakan potensi kelautan dan perikanan yang belum terdata.

Malang,

Februari 2016

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG

Ir. M. NASRI ABD. WAHID, M.Eng.Sc. Pembina Utama Muda NIP. 19610721 198903 1 008


58

LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

Recommend Documents