LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat disusun. Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2016 oleh masing-masing Bidang terkait. LKj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan dimasa mendatang. Watampone,

Januari 2017

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP :19681130 199403 2 007

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Gambaran Umum Organisasi Isu Strategis Struktur Organisasi Komposisi SDM Organisasi BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Visi dan Misi Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program untuk Pencapaian Sasaran Perjanjian KinerjaTahun 2016 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Anggaran Tahun 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2016 Perbandingan Capaian Kinerja Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

i iii iv iv 1 1 2 3 3 5 8 8 8 10 13 14 16 17 20 21 23 25 35 40

Daftar Tabel Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan 5 Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon 6 Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja 9 Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja 11 Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran 12 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 13 Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama 15 Tabel 2.6 Rencana Anggaran Tahun 2016 16 Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun 2016 17 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20 Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja 21 Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2014 23 Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 25 Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 26 Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3 27 Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 27 Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5 28 Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6 29 Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7 30 Tabel 3.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8 30 Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 9 31 Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 10 32 Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11 32 Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 12 33 Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 13 33 Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 14 34 Tabel 3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 15 35 Tabel 3.19 Pencapaian kinerja dan Anggaran Tahun 2016 36 Tabel 3.20 Efisiensi Pengguna Sumber Daya 38 Daftar Gambar Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4 Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender 5 Gambar 1.3 Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 6 Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin 6 Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 7

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

2016

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun

2016

merupakan

capaian

akuntabilitas

kinerja

pada

tahun

(pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018. LKj Tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018). LKj Dinas Kelautan

dan

Perikanan

Kabupaten

Bone

disusun

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016.

Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 terdiri

atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja,

Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

Adapun aspek

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 telah banyak membuahkan hasil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

1


2016

yang positif. Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan

perbaikan

pelayanan

dan

mendukung

tercapainya

good

governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

2


2016

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.


3


2016

MAKSUD DAN TUJUAN LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Bone, pada BAB III pasal 4 dikemukakan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 dikemukakan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam kaitan itu pada pasal 6 dikemukakan fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut :  

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;  Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai berikut :


4


2016

1. Tugas Pokok Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) yang diserahkan kepada Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2. Fungsi a. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan. b. Memberi bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan. c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. d. Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya. e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani. f. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas. g. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. ISU STRATEGIS Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin. 3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha perikanan. 4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan. 5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin. 6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR. 7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk. 8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). 9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

5


2016

10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis 11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur. 12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan SKPD 13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan. STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN BONE

DINAS

KELAUTAN

DAN

PERIKANAN

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal yang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian :  Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan  Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan  Sub Bagian Kepegawaian c. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Budidaya, dengan 3 (tiga) seksi :  Seksi Pengembangan Tekhnologi Budidaya  Seksi Produksi Perikanan Budidaya  Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit

dan

Perikanan

d. Kepala Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan, dengan 3 (tiga) seksi :  Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan  Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan  Seksi Pengolahan dan Pemasaran e. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan, dengan 3 (tiga) seksi :  Seksi Perlindungan dan Konservasi  Seksi Pengawasan Sumber Daya  Seksi Identifikasi dan Pamantauan Sumber Daya Ikan f. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir, dengan 3 (tiga) seksi :  Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap  Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan  Seksi Pembinaan Pesisir


6


2016

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD yaitu :  PPI  BBI Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

S E K R E T A R IS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAG.UMUM, PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SUB.BAG.KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERIKANAN BUDIDAYA

BIDANG USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN

BIDANG PERIKANANTANGKAP PESISIR

SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA

SEKSI PEMBINAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKSI PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP

SEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN

SEKSI PENGAWASAN SUMBERDAYA

SEKSI PEMBINAAN DAN JASAKELAUTAN

SEKSI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

SEKSI IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA IKAN

SEKSI PEMBINAAN PESISIR

UPTD PPI

BBI


7


2016

KOMPOSISI SDM ORGANISASI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki 90 orang pegawai, yang terdiri dari 54 orang PNS, 36 tenaga kontrak / sukarela. Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan cukup memadai yaitu 5 orang merupakan golongan IV, 40 orang merupakan golongan III dan 10 Orang golongan II Komposisi SDM Berdasarkan Gender - Laki-laki sebanyak 52 orang - Perempuan sebanyak 38 orang Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Perempuan Laki-Laki

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Komposisi PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone menurut Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 1.Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan -

Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan

setara setara setara setara setara

Jumlah PNS (Orang)

S2 S1 D3 SLTA SLTP


17 26 1 10 0

8


2016

Gambar 1.3 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 60 50 40 30 20 10 0 S2

S1

D3

SLTA

SLTP

Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2016 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Laki-Laki Perempuan

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Eselon Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b

Jumlah PNS (Orang) 1 1 4 16 2


9


2016

Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

12 10

8 Laki-Laki

6

Perempuan 4 2 0 Eselon II.b

Eselon III.a

Eselon III.b

Eselon IV.a


Eselon IV.b

10


2016

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BONE

DINAS

KELAUTAN

DAN

PERIKANAN

VISI DAN MISI Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD). Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tertuang dalam RENSTRAtahun 2013 – 2018 tersebut. VISI : “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” MISI: Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya. 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah,


11


2016

sebagai berikut: TABEL VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN 2013 - 2018 VISI

Terwujud nya Produksi Kelautan dan Perikana n yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningka tan Kesejahte raan Masyarak at

MISI Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan produksi Perikanan tangkap

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan 1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyuluh

1. Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan 1. Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing 1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan TUJUAN

Meningkatkan produksi perikanan tangkap

Meningkatkan Produksi PerikananBudidaya

MeningkatkanJumlah Produksi Produk

INDIKATOR Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan

SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET AKHIR RENSTRA

Ton

68,478.50

81,624.12

KUB

33

160

Ton

125,505

150,559

Pokdakan

15

37

Ton

2.673,60

3,010.91


12

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Olahan Ikan

Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyuluh

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan

2016

Poklahsar

77

87

Pokmaswas

59

59

Unit

35

59

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatnya Produksi Olahan Ikan

Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok pembudidaya Yang Mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang

SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET AKHIR RENSTRA

Ton

68,478.50

81,624.12

KUB

33

160

Ton

125,505

150,559

Pokdakan

15

37

Ton

2.673,60

3,010.91

Poklahsar

77

87

Meningkatnya pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif

Pokmaswas

59

59

Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Unit

35

59

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut:


13


2016

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016 SASARAN

PROGRAM PENDUKUNG Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir


Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2016, IKU dan APBD. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut : Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 SASARAN Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Ton

TARGET TAHUN 2016 76,990.60

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan

KUB

120

Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang

Ton

141,696

Pokdakan

30

Ton

2,893.99

Poklahsar

83

Pokmaswas

59

Unit

51

INDIKATOR

Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan


Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh



SATUAN

14


2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut: Tabel 2.5. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 SASARAN



INDIKATOR

Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Penyuluh

FORMULASI PERHITUNGAN Total Hasil Tangkapan Nelayan

SUMBER DATA

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Ton

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan

KUB

Jumlah KUB yang diberdayakan

DKP

Jumlah produksi Perikanan Budidaya

Ton

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

DKP

Pokdakan

Jumlah Pokdakan yang mendapat Bantuan

DKP

Ton

Jumlah Produksi Olahan Ikan

DKP

Poklahsar

Kelompok yang berkembang

DKP

Pokmaswas

Jumlah Pokmaswas yang aktif

DKP

Unit

Jumlah Sarana penyuluhan

DKP

Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan


SATUAN

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan

DKP

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 12.637.402.400,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


15


2016

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneTA.2016 No

Uraian

Rencana(Rp)

%

1

Belanja Tidak Langsung

3.082.242.300,-

24,39

2

Belanja Langsung

9.555.160.100,-

75,61

Jumlah

12.637.402.400,-

100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2016

SASARAN




INDIKATOR Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya

ANGGARAN

FORMULASI PERSENTASE ANGGARAN

3,570,842,000,-

45,77

626,030,000,-

8,02

2,681,538,000,-

34,37

719,265,000,-

9,22

Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang

Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan


203,000,000,-

2,60

Meningkatnya Kinerja Penyuluh


240,185,000,-

3,07

8,040,860,000,-

100

JUMLAH

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 7,800,675,000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan besaran 45,77 %. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

16


2016

Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yaitu sebesar 34,37 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 2,60 % dari total anggaran belanja langsung.


17


2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:


18


2016

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja INTERVAL NILAI KRITERIA NO. REALISASI PENILAIAN KINERJA REALISASI KINERJA

KODE

1.

91 <

Sangat Tinggi

ST

2.

76 < 90

Tinggi

T

3.

66 < 75

Sedang

S

4.

51 < 65

Rendah

R

5.

< 50

Sangat Rendah

SR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2016 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk tahun 2016. Pencapaian Indikator tahun 2016 berdasarkan target Kinerja RPJMD secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016 2016 No

Indikator Kinerja

1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah Kelompok Masyarakat 2 Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) 3 Jumlah produksi Perikanan Budidaya

4

( Ton )

Target

Realisasi

% Realisasi

76,990.60

36,400

47.27

120

30

25

141,696

280,478

197.94

30

55

183.33

2,893.99

3,128.38

108.09

Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)

5 Jumlah produksi olahan ikan (Ton)


19


2016

6

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)

83

86

103.61

7


59

12

20.33

10

17

170.00

8 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)

Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016, 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2016, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 20.33 % sampai dengan 47.27 %. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 3 (Tiga) indikator menunjukkan capaian yang rendah. Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2016


20


2016

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan…

Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan… Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang… Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 0

50

100

150

200

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini. Tabel 3.3 Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA No

Sasaran

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2013




1

2

3

4

5

6

7

Jumlah Produksi Perikanan 26,178.30 33,641.30 34,628.70 Tangkap (Ton) 1.


Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB)

83


59

55

36,400

30

21


2016

Jumlah produksi Perikanan 194,501.2 241,303.0 242,980.0 280,478.0 Budidaya (Ton) 2.


Meningkatnya Produksi 3. Olahan Ikan

Meningkatkan pengawasan terhadap 4. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 5.


Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif (Pokmaswas)

54

80

96

55

2,668.30

2,948.80

3,037.26

3,128.38

86

86

86

86

59

59

12

12

3

8

26

17

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)

CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2016 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun s/d 2016 dibandingkan target jangka menengah No

1.

Sasaran

Indikator

3.

Meningkatnya Produksi Jumlah Kelompok Perikanan pembudidaya yang Budidaya mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Meningkatnya Jumlah Kelompok Produksi Olahan Ikan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)

2016

Target Capaian Akhir s/d tahun RENSTRA 2016 (2018)

Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)

Target

Realisasi

% Realisasi

76,990.60

36,400

47.27

81,624.12

36,400

44.59

120

30

25

160

227

141.87

125,505

141,696

280,478

197.94

150,559

280,478

186.29

15

30

55

183.33

37

285

575.67

2,673.6

2,893.99

3,128.38

108.09

3,010.91

3,128.38

103.90

77

83

86

103.61

86

86

100

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 68,478.5 Meningkatnya (Ton) produksi perikanan Jumlah Kelompok Masyarakat tangkap Kelautan dan 33 Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)

2.

Kondisi Awal


22


2016

4.

Meningkatkan pengawasan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas terhadap Sumberdaya (POKMASWAS) aktif Kelautan dan (Pokmaswas) Perikanan

59

59

12

20.33

59

12

100

5.

Meningkatnya Jumlah Sarana dan Kinerja Prasarana Penyuluhan Penyuluh (Unit)

35

10

17

170.00

59

54

91.52

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Sasaran tersebut didukung dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir . Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 No

Sasaran

Meningk atnya produksi 1. perikana n tangkap

Indikator

Kondisi Awal

Target

Jumlah Produksi 76,990.6 68,478.5 Perikanan Tangkap (Ton) 0 Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang33 terberdayakan (KUB)

Target Capaian Akhir s/d tahun RENSTRA % 2016 Realisasi (2018) Realisasi 2016

120


36,400

47.27

81,624.12

36,400

44.59

30

25

160

227

141.87

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat rendah, yaitu sebesar 47.27 % dari target tahun 2016. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 44.59 % dari target pada akhir RENSTRA (2018) untuk indikator 1. Sedangkan indikator 2 capaian kinerjanya menunjukkan 25% dari target 2016 dan indikator ini juga menyumbang 141.87% dari target akhir renstra. Kegagalan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh target yang terlalu tinggi akibat perbedaan penghitungan statistik perikanan serta minimnya sarana penangkapan ikan yang modern dimana sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional sehingga hasil tangkapan juga kecil atau rendah. Indikator Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Tahun 2016 juga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena program APBN (dekonsentrasi)/PUMM untuk kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana untuk Perikanan Tangkap tidak dialokasikan di Kabupaten Bone. Selain itu pada tahun 2016 hanya mengandalkan program yang dianggarkan dari Sumber Dana DAK yang sangat minim. Jumlah produksi Perikanan Tangkap memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015. Terhadap Peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

23


2016

yaitu penambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Permasalahan: Minimnya Sarana Penangkapan ikan yang modern Solusi: Pemberian bantuan alat tangkap kepada Kelompok Nelayan Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Sasaran tersebut didukung dari satu program yaitu program pengembangan Budidaya Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2. No

Sasaran

Indikator

Jumlah produksi Perikanan Budidaya Meningkat (Ton) nya 1. Produksi Jumlah Kelompok Perikanan pembudidaya yang Budidaya mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)

Kondisi Awal


Target


125,505

141,696

280,478

197.94

150,559

280,478

186.29

15

30

55

183.33

37

285

575.67

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya dari indikator 1 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, yaitu sebesar 197.94 % dari terget tahun 2016. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 186.29 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan 183.33% dan menyumbang sebesar 575.67% untuk target akhir renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya dan semakin bertambahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya terutama budidaya Rumput Laut (Eucheuma dan Gracillaria). Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Tahun 2016 mencapai target dan bahkan melebihi target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk pembudidaya didukung dari sumber pendanaan baik dari APBN (Tugas Pembantuan), APBD Propinsi melalui Program DPM maupun dari Dana DAK. Jumlah Produksi perikanan Budidaya dan jumlah kelompok pembudidaya ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

24


2016

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Perikanan Budidaya. Program/kegiatan tersebut mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan sehingga minat masyarakat untuk melakukan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) semakin tiinggi. Sasaran 3. Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan didukung oleh Program Optimaliasasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3. No

Sasaran

Meningk atnya Produksi 1. Olahan Ikan

Indikator

Kondisi Awal

Jumlah produksi olahan ikan (Ton)

2,673.6

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)

77


Target

2,893.99 3,128.38

83

86


108.09

3,010.91

3,128.38

103.90

103.61

86

86

100

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat baik, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 108.09 % dari target tahun 2016 dan menyumbang sebesar 103.90 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan capaian kinerja sebesar 103.61% dan menyumbang sebesar 100% dari target akhir renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh semakin tingginya minat masyarakat untuk menikmati olahan ikan sehingga permintaan untuk ikan olahan juga semakin tinggi. Jumlah produksi olahan ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015. Dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Sasaran 4. Meningkatkan Pengawasan terhadap Praktek Ilegal Fishing Sasaran tersebut didukung oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumbedaya kelautan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

25

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone No

Sasaran

Indikator

Meningkatk an Jumlah Kelompok pengawasan Masyarakat terhadap 1. Pengawas Sumberdaya (POKMASWAS) aktif Kelautan (Pokmaswas) dan Perikanan

Kondisi Awal

59

2016


Target

59

12

20.33

59

59


100

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Pokmaswas yang masih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi tindak pelanggaran dalam bidang kelautan dan perikanan tidak berkurang ataupun bertambah sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pencapaian kinerja Pokmaswas tidak terlepas dari dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone dengan memberikan pembinaan dan peralatan pengawasan diantaranya Perahu pokmaswas dan Peralatan pengawasan lainnya baik yang bersumber dari Dana DAK, DAU maupun dari APBD Propinsi . Sasaran 15. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh Sasaran meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh didukung oleh Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Capaian masingmasing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5

No

Sasaran

Indikator

Meningkatn Jumlah Sarana dan 1. ya Kinerja Prasarana Penyuluh Penyuluhan (Unit)

Kondisi Awal

35


Target 10

17

170.00

59

54

Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%) 91.52

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi yaitu sebesar 170.00 % dari target 2016, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 91.52 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2014.Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Program/kegiatan tersebut sangat berperan dalam menunjang kinerja Aparatur Penyuluh. Dengan pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluhan, maka memudahkan dan membantu Aparatur Penyuluh dalam melaksanakan Tupoksinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

26


2016

REALISASI ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 99.52 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Kelautan dan Perikanan yang terbarukan(99.81 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan (94.55). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh, yang realisasi anggarannya mencapai 98.76 % namun realisasi kinerjanya baru mencapai 28.88 %. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:


27


2016

Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 Kinerja No Sasaran

1

Indikator

Target

Realisasi

% Realisasi

Target

Realisasi

% Realisasi

4

5

6

7

8

9

76,990.60

36,400

47.27

3,570,842,000

3,570,736,277

99.99

120

30

25

626,030,000

625,429,346

99.90

141,696

280,478

197.94

2,681,538,000

2,681,501,468

99.99

719,265,000

719,219,700

99.99

3

2

Meningkat nya 1. produksi perikanan tangkap

Meningkat nya Produksi 2. Perikanan Laut, Air Payau dan Air Tawar Meningkat nya Produksi 3. Olahan Ikan

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya(Pokdakan)

30

55

183.33

3,128.38

108.09

83

86

103.61

59

12

20.33

203,000,000

202,099,700

99.55

10

17

170.00

240,185,000

240,185,000

100

Jumlah produksi olahan ikan 2,893.99 (Ton)

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Meningkat Jumlah Kelompok 4. kan Masyarakat Pengawas pengawasa (POKMASWAS) n terhadap praktek Meningkat illegal Jumlah Sarana dan nya 5. fishing Prasarana Penyuluhan Kinerja

Anggaran (Rp)

Aparatur Penyuluh

Total

8,040,860,000 8,039,171,491

Analisa Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 5 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 indikator sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, telah mencapai kinerja sebanyak 197.94 % untuk indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan sebesar 183.33 % untuk indikator Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99.99 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 108,09 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

28

99.97


2016

% untuk Indikator sasaran Jumlah Produksi Olahan Ikan dan sebesar 103.61 % untuk indikator Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang Berkembang, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99.99 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No

Sasaran

Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja (>100%)

1

2

3

4

Meningkatnya Produksi Perikanan 1. Budidaya

Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton)

Meningkatnya Jumlah Kelompok 2. Produksi Olahan Ikan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) 3.

Jumlah Sarana dan Meningkatnya Kinerja Prasarana Penyuluhan Penyuluh (Unit)

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

5

6

99.99

97.95

99.99

8.1

100

70.0

197.94

183.33

108.09

103.61

170.00


29


2016

BAB IV PENUTUP Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2016, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerjaDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016 adalah sangat baik, karena terdapat 5 (lima) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2016, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

30


2016

pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik. Lampiran-lampiran : KEBERHASILAN YANG DICAPAI (PERHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2016) a. Tingkat Nasional 1. Juara I (pertama) dalam Pameran Potensi Kelautan dan Perikanan FISHINDO di Bandung oleh Penyelenggara Pameran PT. YUKA MITRA PROMO b. Tingkat Provinsi 1. Juara

I

(satu)

Kinerja

Kelompok

Masyarakat

Pengawas

(POKMASWAS) Kategori Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan, kepada

Pokmaswas

MATTIRO

DECENG

Desa

Kajuara

Kec.Awangpone 2. Juara II Lomba Masak Seba Ikan kejasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupatn Bone Kategori menu Keluarga


31

Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone Tahun 2015

No Urut

Uraian

Target (Rp.)

1

2

3

1

2

3

412 02 01- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Excavator 412 02 02- Retribusi T. Pelelangan - Sewa Kios Nelayan - Sewa Kantin Nelayan - Sewa Tangki SPDN - Jasa Pelelangan Ikan - Tambat/ Labuh - Pas Masuk - Bagi Hasil Penjualan Air Bersih 412 02 03- Retribusi Izin U. Perik. Jumlah

Jumlah anggaran yg terealisir (Rp.) 10(4+7)

Jumlah anggaran yang telah disetor (Rp.) 11(5+8)

Persentase (%)

78.050.000

97.000.000

97.000.000

124

78.050.000 136.950.000 21.120.000 6.930.000 12.000.000 74.900.000 2.000.000 15.000.000 5.000.000 35.000.000 250.000.000

97.000.000 153.560.000 21.120.000 6.930.000 12.000.000 88.700.000 4.110.000 15.700.000 5.000.000 250.560.000

97.000.000 153.560.000 21.120.000 6.930.000 12.000.000 88.700.000 4.110.000 15.700.000 5.000.000 250.560.000

124 112 100 100 100 118 206 105 100 0

Watampone, Kepala Dinas

100,22

Januari 2016

Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007

Lampiran 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 Provinsi : Sulawesi Selatan Kabupaten : Bone NO.

PROGRAM UTAMA

1

2

1

2

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SASARAN URAIAN 3

INDIKATOR KINERJA 4

ANGGARAN (RP)

REALISASI KEU. (Rp) FISIK (%) 8

FISIK (%)

SUMBER DANA

9

10

SATUAN

TARGET

5

6

%

100

300.000

210.630

70,21

100

DAU

7

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

Prosentase Surat yang terbuat/terkirim

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

2

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis)

Bulan

12

100.500.000

90.152.800

89,70

100

DAU

3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kator

3

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

%

100

10.000.000

9.999.800

100,00

100

DAU

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

184.740.000

181.840.000

98,43

100

DAU

5

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kator

5

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

%

100

3.000.000

2.965.000

98,83

100

DAU

6

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

6

Tersedianya bahan bacaan

2

Jenis

7.000.000

7.000.000

100,00

100

DAU

7

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar Daerah

7

terwujudnya kelancaran Konsultasi dan Koordinasi

Bulan

12

219.000.000

218.822.589

99,92

100

DAU

8

Pelaksanaan Adminsitrasi Perkantoran

8

Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Bulan

12

74.545.500

74.010.000

99,28

100

DAU

9

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

9

Penyediaan Kendaraan Dinas

Unit

1

331.600.000

331.600.000

100,00

100

DAU

10

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10

Terwujudnya Ketersediaan Perlengkapan Kantor

Jenis

5

50.400.000

50.400.000

100,00

100 DAK+DAU

11

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lanjutan)

11

Terwujudnya Ketersediaan Perlengkapan Kantor

Jenis

7

94.336.000

94.336.000

100,00

100

DAU

12

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

12

Terjaganya Kondisi Gedung Kantor

Kantor

3

45.000.000

42.930.000

95,40

100

DAU

13

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

13

Terjaganya Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional (Mobil 2 Unit, Motor 22 Unit)

Jenis

2

109.880.000

104.172.796

94,81

100

DAU

3

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

14

Tersedianya RKA,DPA,DPPA,Laporan Tahunan,Lakip,Renja,

4

Pengembangan Data dan Informasi

14

Penyusnan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan

14

Tersedianya Data Base Kemiskinan

16

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

16

Terbinanya Kelompok Masyarakat Pesisir

5

6

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan

Jenis

5

49.200.000

49.085.000

99,77

100

DAU

Dokumen

1

50.000.000

49.928.000

99,86

100

DAU

Kelompok

21

32.400.000

32.077.000

99,00

100

DAU

Paket

8

1.091.400.000

1.089.835.000

99,86

100 DAK+DAU

17

Pengembangan Wilayah Pesisir

17

Jumlah jalan kampung dan talud penahan Abrasi Pantai yang Terbangun (Jalan Kampung 6 Paket, Talud Penahan Abrasi 2 Paket)

18

Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang)

18

Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya

Paket

4

20.000.000

19


19


Paket

6

29.580.750

20


20


Paket

4

18.638.950

-

21


21


Paket

6

29.495.000

-

22

Pengelolaan Wilayah Pesisir

22

Tersedianya Dokumen Zonasi Wilayah Pesisir

Dokumen

1

547.100.000

545.516.650

23

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

23

Meningkatnya Kinerja Pokmaswas dan Menurunnya pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pokmaswas

4

259.500.000

259.213.000

-

4.920.000

-

100

DAU

100

DAU

-

100

DAU

-

100

DAU

99,71

100

DAU

99,89

100 DAK+DAU

16,63

6

Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

24

Bertambahnya Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan (2 Motor Pengawas dan 5 Papan Himbauan

Buah

4

122.000.000

122.000.000

100,00

25

Terpeliharanya Tempat Labuh Speed Boat dan Jalan Masuk dan Rabat Pekarangan Gedung Pengawasan yang telah dibangun tahun sebelumnya

Paket

2

7.425.000

4.950.000

66,67

100

DAU

Paket

1

3.785.000

3.785.000

100,00

100

DAU

Paket

1

15.000.000

100

DAU

Persil

100

38.000.000

37.605.500

98,96

100

DAU

Unit

19

428.230.000

428.189.000

99,99

100 DAK,DAU

Paket

13

2.444.500.000

2.444.459.600

100,00

100 DAK,DAU

24

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

25

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan (Utang)

26

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan (Utang)

26

Terpeliharanya Garasi (Rel Pengangkat) Speed Boat yang telah dibangun tahun sebelumnya

27

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang)

27

Tersedianya Prasarana Balai Benih Ikan

28

29

30

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan


28

29

30

Betambahnya Status Hukum Hak Atas Tanah Pembudidaya Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Para-Para 12 Unit, Dempond Percontohan Budidaya Ikan Air tawar 2 Unit, Keramba Jaring Apung)

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Pembangunan/Peningkatan/R ehabilitasi Jalan Produksi 7 Paket, Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Tambak 6 Paket )

-

-

100 DAK+DAU

7

31


31

32

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan

32

33


33

34


34

35


35

36


36

Pengembangan Budidaya Perikanan

37


37

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Pembangunan/Peningkatan/R ehabilitasi Jalan Produksi 1 Paket, Terwujudnya Pemeliharaan Para-Para 120 Paket di 6 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya Terwujudnya Pemeliharaan Saluran tambak 5 Paket di 5 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya

Terwujudnya Pemeliharaan Rehablitasi Saluran Kolam UPR 1 Paket dan Pembangunan Pintu Air 25 Unit di 11 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya Terwujudnya Pemeliharaan Dempon Budidaya Ikan Air Tawar 1 Paket yang telah dibangun tahun sebelumnya Terwujudnya Pemeliharaan Rehablitasi Saluran Tambak 2 Paket yang telah dibangun tahun sebelumnya Terwujudnya Pemeliharaan Dempond (Percontohan) Budidaya Ikan Air Tawar 5 Paket , Sanggar Tani 1 paket) yang telah dibangun tahun sebelumnya

Paket

1

98.500.000

Paket

120

29.556.750

Paket

5

Jenis

98.500.000

100

100

DAU

-

-

100

DAU

72.678.300

-

-

100

DAU

2

15.250.000

-

-

100

DAU

Paket

1

500.800

-

-

100

DAU

Paket

2

18.000.000

-

-

100

DAU

Paket

6

5.237.500

100

DAU

2.487.500

47,49

38

Terwujudnya Pemeliharaan Saluran tambak 5 Paket , Jalan Produksi 4 Paket dan perbaikan Konstruksi Pematang Tambak Mallari 1 Paket) yang telah dibangun tahun sebelumnya

39

Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan

39

Terwujudnya Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Tawar d(Rehabilitasi Pintu Air, Saluran Berm dan Talud Kolam, Rehabilitasi Jaringan Listrik, Rehabilitasi Gedung di BBI Amali, Pengadaan Induk Ikan, Pakan Ikan, Pupuk dan bahan Pembuat Pakan an Operasional UPTD BBI Amali )

40

Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan (Utang)

40

41

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

42

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang)

38

43



Paket

10

71.311.000

66.361.000

93,06

100

9

Jenis

Terpeliharanya Berm dan Talud Kolam Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya

Paket

1

41

Bertambahnya Status Hukum Hak atas Tanah Nelayan

Persil

100

41

Terpeliharanya Sumur untuk pabrik Es, yang telah dibangun tahun sebelumnya

Paket

1

2.400.000

-

42

Terpeliharanya Instalasi Listrik Gedung PPI dan TPI, Taman Kompleks PPI, Besi pengaman kantor Administrasi PPI dan Pabrik Es yang telah dibangun tahun sebelumnya

Paket

4

20.426.150

-

DAU

989.213.000

987.664.500

99,84

100 DAK,DAU

9.200.000

9.200.000

100,00

100

DAU

37.800.000

37.476.600

99,14

100

DAU

-

100

DAU

-

100

DAU

8

Pengembangan Perikanan Tangkap

44


43

Terpeliharanya Peningkatan Jalan dan Rabat Halaman Pabrik Es, Drainase Kompleks PPI , dan Demmaga Tempat Pelelangan Ikan di Lamuru yang telah dibangun tahun sebelumnya

45

Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan (Utang)

44

Terpeliharanya Pemeliharaan PPI Lonrae

Paket

1

6.500.000

46


45

Terpeliharanya Balai Nelayan yang telah dibangun sebelumnya

Paket

1

10.817.950

10.817.950

100

100

DAU

47


46

Terpeliharanya Pemasangan Batu Armord Jalan Masuk TPI yang telah dibangun sebelumnya

Paket

1

25.286.350

25.286.350

100

100

DAU

Paket

11

1.342.420.000

1.342.400.000

100,00

%

100

21.500.000

20.689.500

96,23

Jenis

6

216.278.000

216.278.000

100,00

48

Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

47

Bertambahnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dalam rangka mendukung peningkatan produksi ( Purse Seine, Jaring Insang, Bubu/ Rakkang, Bubu Ikan Dasar, Sero/Belle,Pancing Rawai Tetap(Tabere), Alat Selam, Rumpon, Mesin Kapal, Fish Fender, dan Cool Box)

49

Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap

48

Terwujudnya Operasional UPTD PPI Lonrae

49

Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Motor 5 Unit, Laptop 4 Unit, Printer 7 Unit, Bahan/KIT Penyuluhan (Kamera 8 Buah, Alat Kualitas Air 2 Buah, Scanner 2 Buah)

50

9

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Paket

3

12.650.000

-

-

100

DAU

-

-

100

DAU

100 DAK,DAU

100

DAU

100 DAK,DAU

9

10

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

51

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

52

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (1)

50

Terpeliharanya Besi Pengaman Gedung Penyuluhan, Gedung Pengawasan yang telah dibangun tahun sebelumnya

Paket

1

2.500.000

51

Terselenggaranya Pembinaan Poklahsar dan Promosi Produk Hasil Perikanan

Jenis

5

389.000.000

388.946.625

99,99

Jenis

2

226.900.000

226.900.000

100,00

-

-

100

DAU

100

DAU

53

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (02)

52

Bertambahnya Fasilitas Pendukung Peningkatan Mutu Hasil Perikanan (Box Gandeng Ikan 15 Paket, Sarana Pengolahan dan Pemasaran 1 Paket)

54

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang)

53

Terpeliharanya Pasar Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya

Paket

3

14.850.000

-

-

100

DAU

55


54


Paket

1

4.997.500

-

-

100

DAU

56


55


Paket

2

9.845.000

9.845.000

100,00

100

DAU

10.070.174.500

9.722.856.390

96,55

TOTAL


Januari 2016

Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007

100 DAK,DAU

100

Lampiran 3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI Tahun 2015

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Realisasi %Keuangan

% Fisik

2.038.827.500

99,57

100,00

2.047.712.000

2.038.827.500

99,57

100,00

2.047.712.000

2.038.827.500

99,57

100,00

2.047.712.000

2.038.827.500

99,57

100,00

450.000

450.000

100,00

100,00

521115 Honor Operasional Satua Kerja

46.350.000

46.350.000

100,00

100,00

521211 Belanja Bahan

11.038.000

11.038.000

100,00

100,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

40.000.000

40.000.000

100,00

100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa

24.000.000

23.984.500

99,94

100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

16.000.000

16.000.000

100,00

100,00

1.909.874.000

1.901.005.000

99,54

100,00

1.855.774.000

1.847.395.000

99,55

100,00

30.000.000

29.700.000

99,00

100,00

Akun

Uraian

Program Pengembangan

Anggaran

Keuangan

2.047.712.000

dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2337 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan

2337,037

Pengawakan Kapal

Jumlah Kapal 10 - 30 GT

Perikanan

yang Terbangun 2 (Dua) Unit

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda - Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT - Konsultan Perencana Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Akun

Uraian - Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT

Anggaran

Keuangan

Realisasi %Keuangan

% Fisik

20.000.000

19.810.000

99,05

100,00

- Honorarium Lelang Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT

2.100.000

2.100.000

100,00

100,00

- Honorarium penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan

1.500.000

1.500.000

100,00

100,00

500.000

500.000

100,00

100,00

2.047.712.000

2.038.827.500

99,57

100,00

Kapal Perikanan 12 GT - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

TOTAL


Januari 2016

Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007

Lampiran 4. ERealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI Tahun 2015

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Akun

Uraian

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2345 Pengembangan Sistem Prasana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 2345,011 Kabupaten/Kota Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya 521211 521213 522151 524113 524114 524119

Belanja Bahan Honor Output kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

2346 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 2346,008 Kelompok Budidaya Yang Siap Untuk Identifikasi CBIB 521211 Belanja Bahan 521213 Honor Output kegiatan

Keuangan

Realisasi %Keuangan

% Fisik

684.000.000 682.440.000

99,77

100,00

Anggaran

85.150.000

85.150.000

100,0

100,0

85.150.000

85.150.000

100,0

100,0

7.350.000 34.650.000 2.800.000 12.500.000 10.000.000 17.850.000

7.350.000 34.650.000 2.800.000 12.500.000 10.000.000 17.850.000

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

455.300.000 453.740.000

99,66

100,00

445.300.000 443.740.000

99,65

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

12.700.000 14.700.000

12.700.000 14.700.000

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Akun

Uraian

522151 524111 524113 524114 526311

Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada

Keuangan

Realisasi %Keuangan

% Fisik

10.800.000 10.800.000 3.000.000 3.000.000 19.000.000 19.000.000 24.500.000 24.500.000 360.600.000 359.040.000

100,00 100,00 100,00 100,00 99,57

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Anggaran

masyarakat/pemda 2346,996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 526212 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah 2348 Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya 2348,008 Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan Data Terkini dan Akurat 521211 521213 524113 524119

Belanja bahan Honor Output kegiatan Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00

10.000.000

10.000.000

100,00

100,00

143.550.000 143.550.000

100,00

100,00

51.750.000

51.750.000

100,00

100,00

1.650.000 3.600.000 6.000.000 40.500.000

1.650.000 3.600.000 6.000.000 40.500.000

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Keuangan

Realisasi %Keuangan

% Fisik

32.000.000

32.000.000

100,00

100,00

521213 Honor Output kegiatan 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

6.000.000 6.000.000 20.000.000 59.800.000

6.000.000 6.000.000 20.000.000 59.800.000

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 200,00

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 521211 Belanja Bahan

53.100.000 6.700.000

53.100.000 6.700.000

100,00 100,00

100,00 100,00

684.000.000 682.440.000

99,77

100,00

Akun

Uraian

2348,011 Pengembangan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan di Lingkungan Dit

2348,994 Layanan Perkantoran

Anggaran


Januari 2016

Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007

Lampiran 5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2015

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Akun

Uraian

Program Peningkatan Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan 2358 Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 2358,014 Lokasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan dan dibina (Pembangunan Pabrik ES) 1 Lokasi 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda 2358,037 Cold Storage yang dibangun/ dioperasikan di Sentra Perikanan Terpadu (Pembangunan Cold Storage) 1 Unit

Anggaran

Keuangan

Realisasi %Keuangan % Fisik

8.484.139.000 8.431.327.546

99,38

100

4.853.500.000 4.819.320.400

99,32

100

1.483.500.000 1.479.300.000

99,72

100

5.500.000 5.500.000 1.478.000.000 1.473.800.000

100,00 100

100 100

1.870.000.000 1.851.081.100

98,99

100

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Akun 521211 521213 522131 524111 526115

Uraian Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Konsultan Belanja Perjalanan Biasa Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda

2358,038 Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang dibangun/ di Sentra Terpadu (Pembangunan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan 1 Unit 521211 521213 521219 522131 522151 524111 524119 526115 2359 Pengembangan Produk dan Usaha Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan

2359,022 Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Produk Non

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda

Anggaran

Realisasi Keuangan %Keuangan % Fisik

6.450.000 6.450.000 23.680.000 23.680.000 95.000.000 94.830.000 66.300.000 62.073.800 1.678.570.000 1.664.047.300

100,00 100,00 99,82 93,63 99,13

100 100 100 100 100

1.500.000.000 1.488.939.300

99,26

100

6.250.000 6.250.000 10.230.000 10.230.000 8.750.000 8.750.000 50.000.000 50.000.000 12.000.000 12.000.000 32.000.000 32.000.000 16.500.000 16.116.300 1.364.270.000 1.353.593.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,67 99,22

100 100 100 100 100 100 100 100

3.520.440.000 3.504.203.950

98

100

3.520.440.000 3.504.203.950

98

100

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Akun

Uraian

Anggaran


Pangan Hasil Perikanan (Pengembangan Produk Non Pangan Tepung Ikan di Sentra Perikanan Terpadu 1 Lokasi 521211 Belanja Bahan

7.450.000

7.450.000

100,00

100

521213 Honor Output Kegiatan

7.290.000

7.290.000

100,00

100

71.200.000

71.200.000

100,00

100

522131 Belanja Jasa Konsultan

238.483.000

238.483.000

100,00

100

524111 Belanja Perjalanan Biasa

14.000.000

12.453.200

88,95

100

3.182.017.000 3.167.327.750

99,54

100

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda 2361

110.199.000

107.803.196

97,83

100

110.199.000

107.803.196

97,83

100

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 2361,001 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Administrasi Satker

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Akun

Uraian

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Anggaran


600.000

599.996

100,00

100

521115 Honor Operasional Satua Kerja

79.560.000

77.880.000

97,89

100

521211 Belanja Bahan

12.539.000

12.439.000

99,20

100

2.000.000

2.000.000

100,00

100

15.500.000

14.884.200

96,03

100

8.484.139.000

8.431.327.546

99,38

100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota


Januari 2016

Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kerja Tahun 2015

NO.

1

2

3

4

5

SASARAN

Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya

INDIKATOR

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)

Meningkatnya Produksi perikanan Olahan Ikan Meningkatnya

Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) Jumlah Poklahsar yang berkembang (Kelompok)

Pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Meningkatnya Kinerja Penyuluh

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif


REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

% Capaian

74.763

34.628,70

46,32

98

67

68,37

137.463

242.980

176,76

27

96

355,56

2.837,25

3.037,26

107,05

82

82

59

59

TARGET TAHUN 2015

100,00

100,00

55,32 47

26

2. Perbandingan antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun 2013, 2014,2015

NO.

1

2

3

4

5

SASARAN

Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi perikanan Olahan Ikan Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Penyuluh

INDIKATOR

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA KINERJA TAHUN TAHUN 2015 2014

26.178,30

33.641,30

34.628,70

103

84

67

194.501,2

241.303

242.980

90

158

96

2.668,30

2.948,80

3.037,26

Jumlah Poklahsar yang berkembang (Kelompok)

86

86

86


59

59

59


9

8

16

Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

NO.

1

2

3

SASARAN

Meningkatnya Produksi perikanan tangkap

Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya


INDIKATOR Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)

TARGET KINERJA TAHUN 2016 36.356.4

60

270.936

Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)

57

Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) Jumlah Poklahsar yang berkembang (Kelompok)

2.894 83

4

Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


12

5



10

Anggaran

Keterangan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Budidaya Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 5 . Pemberdayaan Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan 6 . Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 7 . Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 . Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 . Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur 10 . Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 11 . Pengembangan Data/Informasi 1 2 3 4

. . . .

TOTAL

Rp Rp Rp Rp

4.041.170.000 586.300.000 2.610.400.000 728.000.000

Rp

231.500.000

Rp Rp Rp Rp Rp

198.000.000 736.129.100 497.500.000 72.616.000 181.600.000

Rp

39.200.000

Rp

9.922.415.100 Watampone,

Februari 2016

BUPATI BONE

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE

Dr. H.ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si

Ir. WAHIDA, M.Si

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

1. Jumlah produksi Perikanan Tangkap

2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

1. Jumlah produksi Perikanan Budidaya dan alat bantu penangkapan ikan

310,316.0 Ton

2. Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya

55 Pokdakan

No.

40,117.4 Ton

2. Jumlah kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan30 KUB

PROGRAM

ANGGARAN

1 . Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2 . Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 . Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Rp Rp Rp

1.625.500.000 3.057.500.000 137.000.000

4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar TOTAL

Rp

758.800.000

Rp

5.578.800.000

KETERANGAN

BUPATI BONE,

PIMPINAN SKPD

(Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si)

( Ir. WAHIDA, M.Si)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan

: Ir. WAHIDA, M.Si : Kepala Dinas Kelautan da Perikanan Kab.Bone Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan

: Dr. H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si : Bupati Bone Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Watampone,

Febuari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si

Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk.I NIP. : 19681130 199403 2 007

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Recommend Documents